| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2004 | 6296.09 | 6296.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2004. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2004 | 1502.00 | 1502.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE INSS DAFOLHA DE PESSOAL/EMPRESA, REF.AO MES DE JANEIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2004 | 6344.63 | 6344.63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FOLHA DE PASSOAL MES DE JA-NEIRO/2004. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2004 | 1225.60 | 1225.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO INSS MES DE JANEIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2004 | 3431793.25 | 3431793.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL MES DE JA-NEIRO/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2004 | 84273.61 | 84273.61 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO INSS-PATRONAL JAN/2003. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2004 | 18682.49 | 18682.49 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL, REF. AO MES DE JANEI-RO/2004 | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2004 | 3083.89 | 3083.89 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ PAGAMENTO DO RECOLHI-MENTO DO EMPREGADOR RELATIVO AFOLHA DE JANEIRO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 30/01/2004 | 34371.64 | 34371.64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PASEP MES DE JAN/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 02/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETO-RIAL DE FINANCAS, RESPONS?VEISPELA EXECUCAO DOS RECURSOS DOSALARIO EDUCA?AO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/04 | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 02/02/2004 | 9230.00 | 9230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETO-RIAL DE FINANCAS, RESPONSAVEISPELA EXECUCAO DOS RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/04 | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00015 | 02/02/2004 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE ASSIST.TECNICA DE MAQUINA COPIADORA CONF. CONTRATO ANEXO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004,C/REC.DO SIA/SUS. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00017 | 02/02/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO,DE SERVICOS CONSTANTES DO CONTRATO-001/2003-AJU,REF.MES DE JANEIRO/2004,C/REC.SIA/SUS. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00019 | 02/02/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SRVICOS REF.CONVENIO 062/03E ADITIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004,C/ REC.DO SIA/SUS. | 09154832000137 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE CEGOS APACE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00022 | 02/02/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO. DE SERVICO PROFISSIONAL EM TERAPIA OCUPACIONAL DURANTE O MES DE JANEIRO/04 CONF. CONTRATO002/03-AJU. C/REC. DO SIA/SUS. | 00072657430325 | STELAMARIS FERNANDA QUEIROZ ALVES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 02/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL MES DE JANEIRO/2004 | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 02/02/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS CONSTANTES DO CONTRATO 001/2003-AJU,REF.MES DE DEZEMBRO/2003,C/REC.SIA/SUS. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 02/02/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MINISTRANTE DE CURSO DE CABELEIREIRA REF.CONTRATO 008/03 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03 C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00027462935449 | ALBA SANTOS DE BRITO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 02/02/2004 | 2750.00 | 2750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE 110 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS,CONF. CONTRATO 001/03,C/REC. DO SIA/SUS. | 03812167000145 | CENTRO PARAIBANO DE CUIDADOS OFTALMOLOGI |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 02/02/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO PROFISSIONAL EM TE-RAPIA OCUPACIONAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03,CONF.CONTRATO-002/03-AJU.C/REC. DO SIA/SUS. | 00072657430325 | STELAMARIS FERNANDA QUEIROZ ALVES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 02/02/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS REF.CONVENIO 062/2003 E ADITIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03,C/REC.DO SIA/SUS. | 09154832000137 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE CEGOS APACE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 02/02/2004 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE ASSIST.TECNICA DE MAQUINA COPIADORA CONF.CONTRATO ANEXO,REF.MES DE DEZEMBRO/2003,C/REC.DO SIA/SUS. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 02/02/2004 | 87437.51 | 87437.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA E OUTROS P/PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAFUNAD REF. MES DE JAN/2004. | 00029881510406 | MARIA CELIA FERNANDES MOURA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 02/02/2004 | 64.22 | 64.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA REF. FOLHA DE JAN/2004 | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 02/02/2004 | 25.30 | 25.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA S/FO-LHA DE PESSOAL DO MES 01/2004. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 02/02/2004 | 42.81 | 42.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA S/FO-LHA DE PESSOAL NO MES DE 01/04 | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 02/02/2004 | 7919.10 | 7919.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE ENCARGOS SOCIAIS REF. FOLHA PESSOAL NO MES DE JAN/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 02/02/2004 | 136839.20 | 136839.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE FOLHA DE PESSOAL DA FUNAD- REF. MES NOVEMBRO/03,C/REC DO SIA/SUS/FUNAD. | 00029881510406 | MARIA CELIA FERNANDES MOURA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 02/02/2004 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOLHA DE NOVEMBRO/03 C/REC. DO SIA/SUS/FUNAD. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 02/02/2004 | 78.00 | 78.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAREF.MES NOVEMBRO/03 C/REC. DO SIA/SUS/FUNAD. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 02/02/2004 | 98.79 | 98.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA REF. FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/03 C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 02/02/2004 | 139042.40 | 139042.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FOLHA DE PESSOAL DA FUNAD-REF.MES DE OUTUBRO/2003,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00029881510406 | MARIA CELIA FERNANDES MOURA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 02/02/2004 | 159.45 | 159.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA REF. FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2003 C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 02/02/2004 | 72.47 | 72.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAREF. FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2003, C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 02/02/2004 | 106.29 | 106.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAREF. FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2003,C/REC. DO SIA/SUS/FUNAD. | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00004 | 03/02/2004 | 442.50 | 442.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ENCARDENACAO DE DIVERSOS DOCUMENTOSDA USF/SEC, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 00005145301464 | SINTHIA SILVA DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 03/02/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 03/02/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 03/02/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 03/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00039635929404 | SEBASTIAO CELIO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 03/02/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00021978247400 | MARIA DIVA CARDOSO VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 03/02/2004 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 03/02/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000015836460 | ELIZANGELA MONTEIRO LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 03/02/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 03/02/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00018133568404 | JOSE RISOMAR DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 03/02/2004 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00017668654453 | JOSE SOUSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 03/02/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 03/02/2004 | 12345723.49 | 12345723.49 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JANEIRO/2004. VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 03/02/2004 | 6080.85 | 6080.85 | VALOR DA FOLHA DE PEESOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JANEIRO/2004. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 03/02/2004 | 5056121.70 | 5056121.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, JANEIRO/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00021 | 03/02/2004 | 14980.00 | 14980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA NA EEEF PADRE DEHON | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 03/02/2004 | 2444.40 | 2444.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL- JANEIRO/2004. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00023 | 03/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA NA EEEF RAUL CORDU-LA | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 03/02/2004 | 8315654.78 | 4531465.49 | VALOR DA PROVISAO DO 13? SALARIO COTA JANEIRO/2004. MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 03/02/2004 | 4277208.67 | 4277208.67 | VALOR DA PROVISAO DO 13? SALARIO COTA JANEIRO/2004, DEMAISFUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00027 | 03/02/2004 | 14990.00 | 14990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA DA EEEF RAUL CORDU-LA. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00026 | 03/02/2004 | 71.60 | 71.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE ALTO-FALANTE P/SISTEMA DE SOM,CONF. MEMO 239/03-CORAD E OC.369/03-COMAP. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 03/02/2004 | 4557914.80 | 4557914.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJANEIRO/2004.VENCUMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 03/02/2004 | 2121.30 | 2121.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJANEIRO/2004. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 03/02/2004 | 3708990.42 | 41898.28 | VALOR DA PROVISAO DO 13? SALARIO COTA JANEIRO/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 03/02/2004 | 56.87 | 56.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A JUROS DO EMPRESTIMO. | 62136254000199 | BANCO CRUZEIRO DO SUL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 03/02/2004 | 64.99 | 64.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A JUROS DO EMPRESTIMO. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00024 | 03/02/2004 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUSPARA VEICULOS,CONF.MEMO N.240/03-CORAD E OC.368. | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS PNEUS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 03/02/2004 | 63231.55 | 63231.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMIISIONADO DESTA FUNDACAO, EM FAVOR DEADEBALDO GRISI LIANZA E OUTROSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 03/02/2004 | 32304.12 | 32304.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEARD ESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO,EMFAVOR DE ALDENI DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 03/02/2004 | 59.80 | 59.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOP PESSOALREGIME JURIDICO UNICO DESTAFUNDACAO, EM FAVOR DE ALDENIDE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 03/02/2004 | 8922.78 | 8922.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA GPS DO MES DE JANEIRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00025 | 03/02/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A SERVICO EM VEICULOS,CONF.MEMO N.240/03 CORAD E OS.353/03-COMAP. | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS PNEUS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00035 | 04/02/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORT.EMP. EM FAVOR DO CREDORACIMA,P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA CI-DADE DE ITAPORANGA | 00061914410882 | TARCISO RAIMUNDO DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00036 | 04/02/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORT.EMP. EM FAVOR DO CREDORACIMA,P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA CI-DADE DE ITAPORANGA | 00076831779468 | JOSE CORREIA PORCINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00037 | 04/02/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORT.EMP. EM FAVOR DO CREDORACIMA,P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA CI-DADE DE ITAPORANGA | 00042474833404 | JOSE HELDO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00038 | 04/02/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORT.EMP. EM FAVOR DO CREDORACIMA,P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA CI-DADE DE ITAPORANGA | 00004143352443 | JOSE ALBUINO JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00039 | 04/02/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORT.EMP. EM FAVOR DO CREDORACIMA,P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA CI-DADE DE ITAPORANGA | 00091080800468 | LOURIVAL CABRAL DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00040 | 04/02/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORT.EMP. EM FAVOR DO CREDORACIMA,P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA CI-DADE DE ITAPORANGA | 00020490470459 | JOSE ALBUINO ANTAS DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00041 | 04/02/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORT.EMP. EM FAVOR DO CREDORACIMA,P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA CI-DADE DE ITAPORANGA | 00004165985449 | VICENTE TOBIAS SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00042 | 04/02/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORT.EMP. EM FAVOR DO CREDORACIMA,P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA CI-DADE DE ITAPORANGA | 00029679516415 | ANTONIO CAITANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00043 | 04/02/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORT.EMP. EM FAVOR DO CREDORACIMA,P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA CI-DADE DE ITAPORANGA | 00004481801468 | FRANCISCO SALES SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00044 | 04/02/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORT.EMP. EM FAVOR DO CREDORACIMA,P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA CI-DADE DE ITAPORANGA | 00020623100487 | MARIA LEITE LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00045 | 04/02/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORT.EMP. EM FAVOR DO CREDORACIMA,P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA CI-DADE DE ITAPORANGA | 00020397879415 | JOSE GONCALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00046 | 04/02/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORT.EMP. EM FAVOR DO CREDORACIMA,P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA CI-DADE DE ITAPORANGA | 00050473921472 | GILCLEAN DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00047 | 04/02/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORT.EMP. EM FAVOR DO CREDORACIMA,P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA CI-DADE DE ITAPORANGA | 00072709367491 | JOAO ALVES DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00048 | 04/02/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORT.EMP. EM FAVOR DO CREDORACIMA,P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA CI-DADE DE ITAPORANGA | 00030901707449 | FRANCISCO LACERDA DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00049 | 04/02/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORT.EMP. EM FAVOR DO CREDORACIMA,P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA CI-DADE DE ITAPORANGA | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00050 | 04/02/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORT.EMP. EM FAVOR DO CREDORACIMA,P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA CI-DADE DE ITAPORANGA | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA SUPRINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00051 | 04/02/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORT.EMP. EM FAVOR DO CREDORACIMA,P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA CI-DADE DE ITAPORANGA | 00035066725415 | MANOEL CUSTODIO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00052 | 04/02/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORT.EMP. EM FAVOR DO CREDORACIMA,P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA CI-DADE DE ITAPORANGA | 00033063001449 | SEVERINO JOAQUIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00053 | 04/02/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORT.EMP. EM FAVOR DO CREDORACIMA,P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA CI-DADE DE ITAPORANGA | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00054 | 04/02/2004 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORT.EMP. EM FAVOR DO CREDORACIMA,P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA CI-DADE DE ITAPORANGA | 00053408659320 | SELMA LUCIA NUNES MENDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00055 | 04/02/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORT.EMP. EM FAVOR DO CREDORACIMA,P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA CI-DADE DE ITAPORANGA | 00064563430463 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00056 | 04/02/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORT.EMP. EM FAVOR DO CREDORACIMA,P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA CI-DADE DE ITAPORANGA | 00076850439472 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00057 | 04/02/2004 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORT.EMP. EM FAVOR DO CREDORACIMA,P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA CI-DADE DE ITAPORANGA | 00003812995468 | JOSE LOPES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 04/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 04/02/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00083946926487 | NILCIONE MACIEL LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00060 | 04/02/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS COMO PALESTRANTES NAREUNIAO DE DIRETORES DE ESCOLAESTADUAIS DO ESTADO DA PARAIBAREALIZADO NO DIA 14/01/2004 NOTEATRO PAULO PONTES. | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00061 | 04/02/2004 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDU-CA?AO E CULTURA | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00062 | 04/02/2004 | 318.00 | 318.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS DE ENGENHARIA CONFORME OFICIO 002/04 | 00001255868414 | VANIELLE CANDIDO BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00063 | 04/02/2004 | 318.00 | 318.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS DE ENGENHARIA CONFORME OFICIO 003/04 | 00083952594415 | KINBERLEY LEANDRO MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00064 | 04/02/2004 | 318.00 | 318.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS DE ENGENHARIA CONFORME OFICIO 004/04 | 00004754161475 | CHRISTIANE LEANDRO CAVALCANTI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00065 | 04/02/2004 | 318.00 | 318.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS DE ENGENHARIA CONFORME OFICIO 005/04 | 00073845213434 | RAPHAELA CRISTHINA CLAUDINO MOEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00066 | 04/02/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA UMB/COTESE CONFORME OFICIO 138/04 | 00003326443404 | HALLAN MARQUES CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00067 | 04/02/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA UMB/COTESE CONFORME OFICIO 139/04 | 00067466982468 | VENANCIO TOSCANO DE BRITO NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00068 | 04/02/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA UMB/COTESE CONFORME OFICIO 140/04 | 00002912976413 | LUCIANO FERREIRA MOTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00069 | 04/02/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA UMB/COTESE CONFORME OFICIO 141/04 | 00000907199488 | ADAIR BORGES C NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00070 | 04/02/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA UMB/COTESE CONFORME OFICIO 143/04 | 00075382938415 | MILTON GUEDES DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00071 | 04/02/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA UMB/COTESE CONFORME OFICIO 144/04 | 00002952978409 | ANDERSON TIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00072 | 04/02/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA UMB/COTESE CONFORME OFICIO 145/04 | 00018964046854 | FERNANDA MEDEIROS MARTINS SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00073 | 04/02/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA UMB/COTESE CONFORME OFICIO 146/04 | 00098981927804 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00074 | 04/02/2004 | 424.00 | 424.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS DE DIGITADOR E CADISTA, CONFORME OFICIO 142/04 | 00079859488487 | WALLINA DO NASCIMENTO VITAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00075 | 04/02/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSGRAFICOS. | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA GRAFICA E PAPELARIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00076 | 04/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADU-AL DE ENS.NA CIDADE DE AREIA. | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00077 | 04/02/2004 | 14963.29 | 14963.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00078 | 04/02/2004 | 4584.96 | 4584.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DIDATICO DESTINADOAOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO. | 02873296000180 | SELLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00079 | 04/02/2004 | 7978.39 | 7978.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DIDATICO DESTINADOAOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO | 03950733000185 | SAMY BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00029 | 04/02/2004 | 357.50 | 357.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS FOTOGRAFICOS,CONF.MEMO 625/04 E OS 358/03-COMAP,REC.ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00087302926468 | STANLEY TALIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00032 | 04/02/2004 | 177.86 | 177.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO,CONF.MEMO 229/03-CG E OC.381/03-COMAP. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00033 | 04/02/2004 | 588.70 | 588.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE BELEZA,CONF. MEMO N.171/03-DT E OS.360/03 E OC.383/03-COMAP. | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00034 | 04/02/2004 | 1006.40 | 1006.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE BELEZA,CONF.MEMO N.171/03-DT E OS. 360/03 E OC.383/03-COMAP. | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00031 | 04/02/2004 | 6918.00 | 6918.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS ,CONF.MEMO 098/03-DE E OC.380/03-COMAP. | 04540206000165 | VANESSA NASCIMENTO QUEIROS DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00030 | 04/02/2004 | 233.70 | 233.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE ALMO;CO PARA ATLETAS,CONF. MEMO 07/2004-NED. | 00013268449468 | JAILTON LUCAS DE MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00029 | 04/02/2004 | 7835.00 | 7835.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE PROFESSORES ALFABETIZADORESDO PROG. DE ALFABETIZACAO DE JE ADULTOS. CONVENIO 828.001/003 - PROJETOEJA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00030 | 04/02/2004 | 9270.00 | 9270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE PROFESSORES ALFABETIZADORESDO PROG. DE ALFABETIZACAO DE JE ADULTOS. CONVENIO 828.001/2003- PROJETOEJA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00031 | 04/02/2004 | 9300.00 | 9300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE PROFESSORES ALFABETIZADORESDO PROG. DE ALFABETIZACAO DE JE ADULTOS CONVENIO 828.001/2003- PROJETOEJA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00032 | 04/02/2004 | 178911.00 | 178911.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE PROFESSORES ALFABETIZADORESDO PROG. DE ALFABETIZACAO DE JE ADULTOS CONVENIO 828.001/2003 -PROJETOEJA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00033 | 04/02/2004 | 11475.00 | 11475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE PROFESSORES ALFABETIZADORESDO PROG. DE ALFABETIZACAO DE JDE ADULTOS CONVENIO 828.001/2003- PROJETOEJA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00034 | 04/02/2004 | 107805.00 | 107805.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE PROFESSORES ALFABETIZADORESDO PROG. DE ALFABETIZACAO DE JE ADULTOS CONVENIO 828.001/2003 -PROJETOEJA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 05/02/2004 | 349.00 | 349.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007245661472 | BENEDITO DONATO FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 05/02/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 05/02/2004 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00083 | 05/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00071528784472 | WILTON URBANO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00084 | 05/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS DE DIGITACAO EM PRO-JETOS DE ARQUITETURA NAS ESCO-LAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 00054971209468 | MAZILEIDE SANTOS DE FREITAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00085 | 05/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSNO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 00025119753434 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00086 | 05/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 00030851661491 | EDILSON GOMES VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00087 | 05/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 00036314285453 | JOAO SALVADOR ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00088 | 05/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 00037996720444 | JOSE FABRICIO MOREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00089 | 05/02/2004 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSER-VACAO DE PLACAS COMEMORATIVASNAS ESCOLAS DA R. ESTADUAL DEENSINO | 00000816111456 | GIULIANA GIACOMINA ALVES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00090 | 05/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA AREA PEDAGOGICASNA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 00050451804449 | SYLLAS TIMOTEO MARIZ MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00091 | 05/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA AREA PEDAGOGICASNA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DEENSINO | 00060235330434 | TEREZINHA GOMES OURIQUES MACEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00092 | 05/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA DIGITACAO EM PRO-JETOS DE ARQUITETURA NAS ESCO-LAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 00003610887443 | ALEKSANDRO PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00093 | 05/02/2004 | 7700.00 | 7700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 7 CAIXAS DE TONER PARA MAQ.DOCUPRINT 135 REF 6R75206 CONFOFICIO 004/04-DPG | 05928203000166 | OMEGATI TECNOLOGIA INTELIGENTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00094 | 05/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE COPOS 200ML E 50ML PCT COM100 UNIDADE | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00095 | 05/02/2004 | 572.00 | 572.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE PECAS DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMT 6307 ( CAMINHAO_)QUE PRESTA SERVICOS DESTA SEC. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00096 | 05/02/2004 | 69.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EEEFM ESCRITOR HORACIO DEALMEIDA CONF OFICIO 12/04 | 10709533000362 | NATAL TECNICA COM E REP LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00097 | 05/02/2004 | 90.50 | 90.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EEEFM ESCRITOR HORACIO DE | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00042 | 05/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO,CONF. MEMO N.013/04-CORPU. | 00071457623404 | POLIANA LIMA PEIXOTO |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00004 | 05/02/2004 | 346.98 | 346.98 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de gasbutano destinados a esta FUN DACAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00005 | 05/02/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 05068570000137 | R A COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00006 | 05/02/2004 | 2483.11 | 2483.11 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 03168488000159 | FREE CARNES COMERCIO VAREJISTA CARNES LT |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00007 | 05/02/2004 | 321.70 | 321.70 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00009 | 05/02/2004 | 4305.00 | 4305.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 05010028000123 | LUIS CARLOS XAVIER DOS SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00036 | 05/02/2004 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MOVELPARA ESCRITORIO E CADEIRA GIRATORIA,CONF. MEMO N.236/03-CG E OC.004/04. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00037 | 05/02/2004 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A SUBSTITUICAO DE BOTIJOES DE GAS BUTANOL,CONF.MEMO N.006/03-CORAD E OC.003/04. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00038 | 05/02/2004 | 977.50 | 977.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES,CONF.MEMO N.201/03-CODAVI E OS.007/04-COMAP. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00039 | 05/02/2004 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES,CONF.MEMO N.201/03-CODAVI E OS.008/04-COMAP. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00040 | 05/02/2004 | 87.50 | 87.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES,CONF.MEMO N.201/03-CODAVI E OS.009/04-COMAP. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00041 | 05/02/2004 | 7732.60 | 7732.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS PARA MERENDA,CONF.MEMO N.052/03-CORAD/REFEITORIO E OC.007/04. | 05355712000147 | IVANILDO DA SILVA CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00007 | 05/02/2004 | 987.61 | 987.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DO PRO-GRAMA PRO-CIENCIAS-PB, CONF.MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/001/2003. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00008 | 05/02/2004 | 465.00 | 465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DO PROGRAMA PRO-CIENCIAS-PB, CONFMEMO/UEPB/CCT/DF/PC/001/2003. | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00009 | 05/02/2004 | 82.61 | 82.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DO PRO-GRAMA PRO-CIENCIAS-PB, CONF.MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/001/2003. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00010 | 05/02/2004 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DO PRO-GRAMA PRO-CIENCIAS-PB, CONF.MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/001/2003. | 09379488000184 | REVENDEDORA DE PRODUTOS METALUGICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00011 | 05/02/2004 | 335.00 | 335.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DO PRO-GRAMA PRO-CIENCIAS-PB, CONF.MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/001/2003. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00012 | 05/02/2004 | 90.50 | 90.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DO PRO-GRAMA PRO-CIENCIAS-PB, CONF.MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/001/2003. | 09382904000101 | VIDROBOX IND COM DE VIDRO E MOLDURA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00013 | 05/02/2004 | 155.00 | 155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DO PRO-GRAMA PRO-CIENCIAS-PB, CONF.MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/001/2003. | 35495563000182 | JOSE NUNES FERREIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00014 | 05/02/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DO PRO-GRAMA PRO-CIENCIAS-PB, CONF.MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/001/2003. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00015 | 05/02/2004 | 204.17 | 204.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DO PRO-GRAMA PRO-CIENCIAS-PB, CONF.MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/001/2003. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00016 | 05/02/2004 | 857.75 | 857.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DO PRO-GRAMA PRO-CIENCIAS-PB, CONF.MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/001/2003. | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00017 | 05/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DO PRO-PRAMA PRO-CIENCIAS-PB, CONF.MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/001/2003. | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00018 | 05/02/2004 | 1015.21 | 1015.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DO PRO-GRAMA PRO-CIENCIAS-PB, CONF.MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/001/2003. | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00021 | 05/02/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SU-PRIMENTO DE FUNDO COM MATERIALDE CONSUMO PARA O PERIODO DE 01/02/2004 A 29/02/2004, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/029/2004. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00022 | 05/02/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PARA O PE-RIODO DE 01/02/2004 A 29/02/04CONF. MEMO/UEPB/PROAF/029/2004 | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00003 | 05/02/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento de prestacao de servicossem vinculo empregaticio como,contador desta Fundacao refe -rente ao mes de Janeiro/2004 . | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00035 | 05/02/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF. MEMO N.009/03-AEE E OC.001/04. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Formação de Recursos Humanos | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CURSOS DE APERFEICOAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 05/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 15 (QUINZE) MEIA DIARIAS COM DES-TINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 05,06,08,09,13,14,15,16,20,21,23,26,27,28 E 30/01/ 2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUNTO ASEC. DE FINANCAS DO ESTADO,CONFORME REQ. N. 001. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Formação de Recursos Humanos | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CURSOS DE APERFEICOAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 05/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:16, 26 E 27/01/2004, P/RESOL- VER ASSUNTOS DO INTERESSE DES-TA UNIV. JUNTO A SECRETARIA DEFINANCAS, CONF. REQ. N. 002. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 06/02/2004 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAP? ANEXO | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 06/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 06/02/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00103 | 06/02/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSER-VACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 00013316189831 | FRANCISCO GERALDO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 06/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 06/02/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00107 | 06/02/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSER-VACAO NA ESCOLA ESTADUAL MARIADE FATIMA SOUTO-MANGABEIRA I -JOAO PESSOA | 00008221324434 | FERNANDO JOSE LOPES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00108 | 06/02/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSER-VACAO NA ESCOLA ESTADUAL MARIADE FATIMA SOUTO-MANGABEIRA I -JOAO PESSOA | 00001938145445 | ERMANO LIRA FERREIRA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00109 | 06/02/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSER-VACAO NA ESCOLA ESTADUAL MARIADE FATIMA SOUTO-MANGABEIRA I -JOAO PESSOA | 00000751699403 | CLAYTON JOSE DOURADO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00047 | 06/02/2004 | 225.62 | 225.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA DE PINTURA EMTELA,CONF. MEMO N.002/04-DT E OC.012/04-COMAP. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 00048 | 06/02/2004 | 91.00 | 91.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS TRABALHOS DO CAP,CONF. MEMO N.10/2004-CODAVI/CAP E OC.010/2004-COMAP. | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00049 | 06/02/2004 | 69.50 | 69.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS TRABALHOS DO CAP,CONF. MEMO 10/2004-CODAVI-CAP E OC.011/2004-COMAP. | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00050 | 06/02/2004 | 265.00 | 265.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERNTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LEXMARX,CONF. MEMO N.217/2003-CH E OC.008/04-COMAP. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00051 | 06/02/2004 | 148.50 | 148.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE PASTAS SUSPENSAS,CONF.MEMO N.212/2003-CORDI E OC.009/2004-COMAP. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00053 | 06/02/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MAESTRO DA ORQUESTRA TAMBAU DE FREVO,CONF.MEMO N.009/2003-DT E OS.016/2004-COMAP. | 00013245899491 | ZERINALDO BARROS DOS SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00054 | 06/02/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A CONSERTO DE MAQUINA IMPRESSORA BRAILLE,CONF. MEMO N.009/2003-CODAVI-CAP E OS. N.017/2004-COMAP. | 33271511000105 | ITAPEMIRIM ENCOMENDAS CARGAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 06/02/2004 | 137971.79 | 137971.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA E OUTROS P/PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE DEZ/2003,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00029881510406 | MARIA CELIA FERNANDES MOURA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 06/02/2004 | 156.38 | 156.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAREF.FOLHA DE PESSOAL DA FUNAD,DEZ/2003,C/REC.DO SIA/SUS. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 06/02/2004 | 73.84 | 73.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOLHA DE PESSOAL-MES DEZ/003C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 06/02/2004 | 104.25 | 104.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOLHA PESSOAL/DEZ/03, C/REC.SIA/SUS/FUNAD. | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00025 | 06/02/2004 | 349.25 | 349.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 003/2004. | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | OTIMIZACAO DA EDITORA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00026 | 06/02/2004 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 6a./12 PARCELAS DA LOCACAO DE UM QUIPAMENTO COULTER ACF8 5a. 16CONF. MEMO/UEPB/PROAF/013/04. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00052 | 06/02/2004 | 351.91 | 351.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE CELULAR,CONF. MEMO N.001/04-GP E OS.010/2004-COMAP. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00055 | 06/02/2004 | 261.68 | 261.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS,CONF. MEMO N.005/2004-CORAD E OS.011/2004-COMAP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00056 | 06/02/2004 | 77.25 | 77.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA,CONF. MEMO N.234/2003-CORAD E OS.014/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00057 | 06/02/2004 | 163.05 | 163.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA,CONF. MEMO N.011/2004-CORAD E OS.012/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00058 | 06/02/2004 | 10.20 | 10.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO A EMBRATEL,CONF.MEMO N.001/2004-CG E OS.013/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00106 | 06/02/2004 | 80886.39 | 80886.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE VIGILANCIA DESTA SEC E DE -MAIS ORG?OS A ELA LIGADOS CONFCONTRATO ANEXO | 03834342000103 | GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00099 | 06/02/2004 | 287.50 | 287.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CRE-DOR ACIMA, PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM VALES TRANSPORTESP/ O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA,MES DE FEVEREIRO/04. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00100 | 06/02/2004 | 165.00 | 165.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CRE-DOR ACIMA, PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM VALES TRANSPORTESP/ O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE MES DE FEVEREIRO/04 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00110 | 09/02/2004 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE TONER PARA IMPRESSORA HA5S1 - C3909M recandiciniado -multilaser. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00112 | 09/02/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA AREA PEDAGOGICASNA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 00004157665406 | ROMUALDA MIRDES DE FIGUEIROA VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00113 | 09/02/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS DE CARREGO E DESCAR-REGO E DE LIMPEZA E ARRUMACAODO ALMOXARIFADO DA SEC REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 00039581829415 | MERCELO ALVES CORREIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00114 | 09/02/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS DE CARREGO E DESCAR-REGO E DE LIMPEZA E ARRUMACAODO ALMOXARIFADO DA SEC,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 00088599817434 | JOAO PEIXOTO DE VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00115 | 09/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOEM AREIA | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00116 | 09/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOEM AREIA | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00117 | 09/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOEM AREIA | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00118 | 09/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOEM AREIA | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00119 | 09/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOEM AREIA | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00120 | 09/02/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CRE-DOR ACIMA, PARA FAZER FACE ASDESPESAS C/SERV. PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EDE ENSINO EM SAO JOAO DO TIGRE | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00121 | 09/02/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CRE-DOR ACIMA, PARA FAZER FACE ASDESPESAS C/SERV. PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EDE ENSINO EM SAO JOAO DO TIGRE | 00001853129429 | SEBASTIAO PEREIRA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00122 | 09/02/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CRE-DOR ACIMA, PARA FAZER FACE ASDESPESAS C/SERV. PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EDE ENSINO EM SAO JOAO DO TIGRE | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00123 | 09/02/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CRE-DOR ACIMA, PARA FAZER FACE ASDESPESAS C/SERV. PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EDE ENSINO EM SAO JOAO DO TIGRE | 00088219305487 | GIVANILDO JOSE DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00124 | 09/02/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CRE-DOR ACIMA, PARA FAZER FACE ASDESPESAS C/SERV. PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EDE ENSINO EM SAO JOAO DO TIGRE | 00001420538802 | JOSE RIVALDO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00125 | 09/02/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CRE-DOR ACIMA, PARA FAZER FACE ASDESPESAS C/SERV. PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EDE ENSINO EM SAO JOAO DO TIGRE | 00002802110403 | MARTINHO ANTONIO DE LIMA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00126 | 09/02/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CRE-DOR ACIMA, PARA FAZER FACE ASDESPESAS C/SERV. PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EDE ENSINO EM SAO JOAO DO TIGRE | 00079803326449 | JOSE MARCOS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00127 | 09/02/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CRE-DOR ACIMA, PARA FAZER FACE ASDESPESAS C/SERV. PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EDE ENSINO EM SAO JOAO DO TIGRE | 00000584210841 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00128 | 09/02/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CRE-DOR ACIMA, PARA FAZER FACE ASDESPESAS C/SERV. PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EDE ENSINO EM SAO JOAO DO TIGRE | 00003167516429 | TULLIO DE ARAUJO MONTEIRO |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00111 | 09/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO80/03 PARA REALIZACAO DE CURSOSOBRE PEDAGOGIA DE PROJETO-CA-PACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DA REDE ESTADUAL DOENSINO CONVENIO 87/02-SEC/MEC - PROJETO ALVORADA | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00059 | 09/02/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE CONFEC.DE BANNERCONF.MEMO 043/04 E OS026/04-COMAP.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00087302926468 | STANLEY TALIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00060 | 09/02/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUTOR DE OFICINA DE CA-POEIRA,CONF.MEMO 040/04 E OS/20/04-COMAP.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00089382846468 | MARCIO RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00062 | 09/02/2004 | 433.42 | 433.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/OFICINA DE DEPI-LACAO,CONF.MEMO 034/04 E OC014/2004-COMAP.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00061 | 09/02/2004 | 368.00 | 368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO EM GELADEIRA,CONF.MEMO 042/04 E OS025/04-COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00095122800430 | PEDRO FERREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00129 | 09/02/2004 | 1906.21 | 1906.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREODR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE PASSAGENS AREAS CONFORME OF44/03-COEP CONVENIO 34/001-PROEP | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00027 | 09/02/2004 | 2621.00 | 2621.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N?002/2004. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00028 | 09/02/2004 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) CARTUCHO REMANUFATURADO P/IMPRESSORA HP SE-RIE 600-PRETO, DESTINADOS A DMDESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 002/2004. | 05506073000173 | DTI COM DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00029 | 09/02/2004 | 1664.00 | 1664.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 002/2004. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00063 | 09/02/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE COROA DE FLORES,CONF.MEMO41/04 E OS 024/04-COMAP.RECURSOSDO SIA/SUS/FUNAD. | 10737971000172 | MANOEL L DO SANTOS FILHO FLORICULTURA IN |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00030 | 09/02/2004 | 7955.20 | 7955.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANS- PORTE P/SERVIDORES DESTA UNIV.MES DE FEV/2004. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00031 | 09/02/2004 | 202.40 | 202.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTE P/SERVIDORES DESTA UNIV.MES DE FEV/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/011/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00130 | 10/02/2004 | 25000.00 | 25000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA 1REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00046723366468 | JOSE AILTON DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00131 | 10/02/2004 | 84000.00 | 84000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA 2REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00030098050478 | ANTONIO DE PADUA M DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00132 | 10/02/2004 | 25000.00 | 25000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA 4REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00133 | 10/02/2004 | 29000.00 | 29000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA 5REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00134 | 10/02/2004 | 35000.00 | 35000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA 6REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00135 | 10/02/2004 | 53000.00 | 53000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA 7REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00136 | 10/02/2004 | 32000.00 | 32000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA 8REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00137 | 10/02/2004 | 96500.00 | 96500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA 9REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00083947914415 | ISOLDA ALVES GUALBERTO DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00138 | 10/02/2004 | 25000.00 | 25000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA 10REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00139 | 10/02/2004 | 27000.00 | 27000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA 11 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00140 | 10/02/2004 | 48992.98 | 48992.98 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA 12REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00141 | 10/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA AREA PEDAGOGICASNA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000917755405 | FLAVIA GRAZIELLE REBOUCAS LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 10/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00046724486491 | AGNALDO CIRILO JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 10/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 10/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 10/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 10/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00005055614412 | MAYSA LOPES JAPYASSU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 10/02/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 10/02/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000000064905 | MARIA DE MOLINA RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 10/02/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020463286472 | MARIA NAZARE M DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 10/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 10/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 10/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 10/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 10/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 10/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00014194104404 | VALTER TRIGUEIRO DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 10/02/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 10/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 10/02/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 10/02/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 10/02/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00083946926487 | NILCIONE MACIEL LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 10/02/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00046724486491 | AGNALDO CIRILO JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 10/02/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 10/02/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00021991901453 | SEVERINO SOARES NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 10/02/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 10/02/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 10/02/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 10/02/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 10/02/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00069 | 10/02/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUTOR DE OFICINA DE DE-PILACAO,CONF.MEMO037/04 E OS21/2004-COMAP.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00005414862419 | EMANUELLE DE BRITO BATISTA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00071 | 10/02/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUTOR DE OFICINA DE MO-SAICO,CONF.MEMO038/04 E OS018/2004-COMAP.RECURSOS ORIUNDOSDO SIA/SUS/FUNAD. | 00005165382419 | OSWALDO MARTINS CASTANHEIRA JUNIOR |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00070 | 10/02/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUTOR DE OFICINA DE PINTURA EM TELA,CONF.MEMO036/2004E OS 022/04-COMAP.RECURSOS DOSIA/SUS/FUNAD. | 00063374986404 | MARGARIDA MARIA DE ALMEIDA L DE SOUZA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00073 | 10/02/2004 | 215.15 | 215.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO31/04 E OC13/04-COMAP.RECURSOS DO CON-VENIO 030/03-SETRAS/FUNAD. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00074 | 10/02/2004 | 852.00 | 852.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO015/04 EOC02/04.REC.DO CONTRATO 030/03SETRAS/FUNAD. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00075 | 10/02/2004 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FORNECIMENTO DE LANCHE,CONFMEMO09/04 E OS04/04-COMAP.REC.DO CONTRATO 030/03 SETRAS/ FUNAD. | 08846966000156 | PANIF PAES & COMPLEMENTOS JOSE DE O COST |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00076 | 10/02/2004 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FORNECIMENTO DE LANCHE,CON-FORME MEMO08/04 E OS 06/04 CO-MAP.REC.DO CONTRATO 030/03/SE-TRAS/FUNAD. | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00077 | 10/02/2004 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUTOR DE CURSO,CONFORMEMEMO050/04 E OS030/04-COMAP.RECURSOS DO CONTRATO030/03- SE-TRAS/FUNAD. | 00074405411468 | ENIO AFFONSO FERREIRA C SOBRINHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00078 | 10/02/2004 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUTOR DE CURSO,CONFORMEMEMO055/04 E OS035/04- COMAP. RECURSOS DO CONTRATO030/03-SE-TRAS/FUNAD. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00079 | 10/02/2004 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUTOR DE CURSO,CONFORMEMEMO051/04 E OS031/04-COMAP.RECURSOS DO CONTRATO 030/03 SE-TRAS/FUNAD. | 00002860696440 | FABIO RICARDO DOS SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 10/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 03/ 03/2003, P/RESOLVER ASSUNTOS DESTA UNIV., JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS, CONF. REQ. N. 004. | 00016134451487 | MOISES SOARES ROCHA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 10/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 28/ 01/2004, P/PARTICIPAR DE REU-NIAO COM A ASSESSORIA TECNICA DA SEC. DA ADMINISTRACAO, CONFREQ. N. 010. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 10/02/2004 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO MEIA DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS: 03/01, 05/01, 14/01, 29/01 E 02/02/2004, PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUNTO A SEC. DE CONTRO-LE E DA DESPESA PUBLICA, CONF.REQ. N. 005 A 009. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 10/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 03/ 02/2004, PARA RESOLVER ASSUNTODESTA UNIV., JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS, CONF. REQ. N. 003. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 10/02/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF NOVEMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS:0506,07,08,09,13,14,15 E 30/01/ 2004, A SERVICOS DA PROAF, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 014. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 10/02/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF NOVEMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES NOS DIAS: 09,1620,21,22,23,26,27 E 28/01/2004A SERVICOS DA PROAF, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. REQ. N.013. | 00044954433487 | DARIO LUNA DE FRANCA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 10/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE CAMPINA GRANDE, NO DIA 06/ 01/2004, A SERVICOS DO CAMPUS IV, DESTA UNIV., CONF. REQ. N.012. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 10/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 06/01/2004, P/RESOLVER ASSUN- TOS DO INTERESSE DA ESC.AGRO- TECNICA, DESTA UNIV., JUNTO A REITORIA, CONF. REQ. N. 011. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00083 | 10/02/2004 | 35050.00 | 35050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-TRATO ESPECIAL/VESTIBULAR 2004/FURNE/UEPB N.002/2003, CONF. OF/FURNE/013/2004. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 10/02/2004 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SEISDIARIAS INTEGRAL MAIS 04 PAR-CIAL, COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS: 05,06,1416,18,20,21,27 E 30/01/2004, A SERVICO DO VICE GABINETE DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 015. | 00004469615404 | SEVERINO DO RAMO COSTA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00094 | 10/02/2004 | 92.00 | 92.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) LAMPADA DE 220V-500W P/RETROPROJETOR, DESTI-NADA AO DEPTO. DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/488/03 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00095 | 10/02/2004 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) MAQUINA DE CALCULAR C/12 DIGITOS E C/BOBINA P/PAPEL, DESTINADA AO CCBS,DESTA UNIV., CONF. MEMO/503/2003. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00038 | 10/02/2004 | 2108.76 | 2108.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1.393,43 LITROS DE O LEO DIESEL PARA O MICRO ONIBUSMITSUBISHI E O TRATOR DESTA UNIV. MES JAN.04, CONF. MEMO.UEPB.PROAF.030.04. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00048 | 10/02/2004 | 2989.61 | 2989.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BAN CARIAS REF PAGAMENTO DA FOLHAMES JAN.2004, CONF. MEMO.UEPB.SRH.012.2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00076 | 10/02/2004 | 1113.20 | 1113.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1.012 VALES TRANSPOR TES, DESTINADOS AOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS DESA UNIVCONF. OFICIO.UEPB.SRH.013.04. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00084 | 10/02/2004 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) DRIVE DE CD- ROM DE 52 X, DESTINADOS A PRO-PLAD, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROPLAD/001/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00085 | 10/02/2004 | 138.00 | 138.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10 (DEZ) SAC DE RACAOPARA COELHO, SACO C.18 KG, DESTINADOS A ESCOLA AGRICOLA AS SIS CHATEAUBRIAND DESTA UNIV.,CONF. MEMO.UEPB.EAAC.LS.01.04. | 08359655000162 | TRAVASSOS COMERCIO INDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00072 | 10/02/2004 | 167.35 | 167.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICAS DO MES DEDEZEMBRO/2003,CONF.MEMO02/2004-CORAD,MEMO49/04 E OS29/04-CO-MAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00064 | 10/02/2004 | 582.16 | 582.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTAS TELEFONICAS C/VENC.-12/01/04, REF. LINHAS 2437368/2441542/2438775/2442451, C/RECDO SIA/SUS/FUNAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00065 | 10/02/2004 | 276.39 | 276.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTAS TELEF. VENC.EM 20/12REF.LINHAS 2247239/2447824/2240127, C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00066 | 10/02/2004 | 554.10 | 554.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONIA CELULAR DA PRESIDENCIA VENC.EM 15/12/03 ,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00067 | 10/02/2004 | 630.04 | 630.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTAS TELEFONICAS VENC. EM12/12/03 REF.LINHAS 2437368 -2438775/2441542/2442451, C/RECDO SIA/SUS/FUNAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00068 | 10/02/2004 | 89.66 | 89.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEF.VENC.EM 20/01/4REF. LINHA 2240058,C/RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00032 | 10/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET, DO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/003/04. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00034 | 10/02/2004 | 9380.25 | 9380.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS SETORES DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 009/04. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00035 | 10/02/2004 | 381.57 | 381.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO LAB. DE ANALISES CLINICAS-LAC, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/006/04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00036 | 10/02/2004 | 13563.06 | 13563.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/850. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00041 | 10/02/2004 | 9809.45 | 9809.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/032/04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00042 | 10/02/2004 | 167.77 | 167.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DE DIVER- SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/001/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00043 | 10/02/2004 | 1397.63 | 1397.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DE DIVER- SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/036/04. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00090 | 10/02/2004 | 3577.64 | 3577.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPEAS COM UTILIZACAO DELINHAS TELEFONICA DOS DIVERSOSSETORES DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/043/04. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00091 | 10/02/2004 | 8278.78 | 8278.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS SETORES DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 042/2004. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00039 | 10/02/2004 | 45.80 | 45.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA CLINICA DE PSICOLO-GIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/031/04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00045 | 10/02/2004 | 687.12 | 687.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO REITOR,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/034/04. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00050 | 10/02/2004 | 12523.35 | 12523.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/037/04. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00051 | 10/02/2004 | 40.36 | 40.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DE DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/038/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00047 | 10/02/2004 | 10511.03 | 10511.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/041/04. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00052 | 10/02/2004 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER VICOS DE VIGILANCIA MES JAN.04CONF. MEMO.UEPB.PROAF.028.2004 | 00005684474411 | JANIO DINIZ BASILIO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00040 | 10/02/2004 | 6279.26 | 6279.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ABRAAO RIBEIRO BARBOSA E OUTROS PARA CUSTEAR DESPESAS COMPAGAMENTO AOS 26 BOLSISTAS DO PIBIQ, MES JAN.04 CONF. MEMO. UEPB.PRPGP.130.2003. | 00003457327408 | ABRAAO RIBEIRO BARBOSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00049 | 10/02/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER VICOS DE ALUGUEL MES JAN.04 DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICADE PSICOLOGIA DESTA UNIV., CONFORME MEMO.UEPB.PROAF.014.2004 | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00093 | 10/02/2004 | 6279.26 | 6279.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ABRAAO RIBEIRO BARBOSA E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGTO AO 26(VINTE E SEIS) BOL-SISTAS DO PIBIC, MES DE FEVE- REIRO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/004/2004. | 00003457327408 | ABRAAO RIBEIRO BARBOSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00044 | 10/02/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER VICOS DE ALUGUEL MES JAN.04 DOPREDIO ONDE FUNCIONA A PROEG,PROEAC, PROPLAD DESTA UNIV.CONFORME MEMO.UEPB.PROAF.016.04. | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00037 | 10/02/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER VICOS DE ALUGUEL MES JAN.04 DOPREDIO ONDE FUNCIONA O DCE DESTA UNIV. CONF. MEMO.UEPB.PROAF020.04. | 00000300497415 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00033 | 10/02/2004 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada ref ser-vicos de aluguel do predio on-de funciona o depto de Psicologia mes jan.04 conf memo.uepb.proaf.018.04. | 00000334065453 | MARIA TEREZINHA LEITE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00070 | 10/02/2004 | 395.00 | 395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PARACUSTEAR DESPESAS C FORNECIMENTO DO DIARIO OFICIAL SECAO I, NO PERIODO DE 01.01 A 29.02.04CONF. MEMO.UEPB.PROAF.005.04. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00088 | 10/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE UM CILIN- DRO DE OXIGENIO P/CCT, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/05/2004. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00072 | 10/02/2004 | 694.06 | 694.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER VICOS DE ENCOMENDA DESTA UNIV.CONF. MEMO.UEPB.PROAF.002.04. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00073 | 10/02/2004 | 8078.94 | 8078.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODOS PREDIOS DESTA UNIV., NO PERIODO DE 15 DE JAN A 15 DE FEVCONF. MEMO.UEPB.PROAF.011.04. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00074 | 10/02/2004 | 8078.94 | 8078.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODOS PREDIOS DESTA UNIV., NO PERIODO DE 15 DE DEZ.03 A 15 DEJAN.04, CONF. MEMO.UEPB.PROAF.010.04. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00075 | 10/02/2004 | 1080.94 | 1080.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAONAS DEPENDENCIAS DO COLEGIO A GROTECNICO DE CATOLE DO ROCHADESTA UNIV., MESD DE JAN.2004,CONF. MEMO.UEPB.PROAF.026.04. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00057 | 10/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVADO CAMPUS III DESTA UNIV., MESJAN.04 CONF. MEMO.UEPB.PROAF.024.04. | 05406839000148 | PROTEGE PROTECAO DE IMOVEIS E EVENTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00059 | 10/02/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER VICOS DE MANUTENCAO DA PISCINADE EDUCACAO FISICA (TRATAMENTOE AGUA) E SERVICO DE REVISAO DO EQUIPAMENTO FILTRANTE MESJAN.04 CONF. MEMO.UEPB.PROAF.023.04. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00046 | 10/02/2004 | 3986.30 | 3986.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER VICOS DE ALARMES DESTA UNIV.,MES JAN.04 CONF. MEMO.UEPB.PROAF.007.04. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00077 | 10/02/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER VICOS TECNICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM IM PRESSORAS DESTA UNIV. MES JAN.04, CONF. MEMO.UEPB.DPSG.003. 2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00078 | 10/02/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER VICO DE LOCACAO DE UM CILINDRODE OXIGENIO PARA O CCT DESTAUNIV., CONF. MEMO.UEPB.DPSG. 001.2004. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00079 | 10/02/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER VICOS DE CONSERTO DE 06 (SEIS)MAQUINAS DE ESCREVER IBM DE VARIOS SETORES DESTA UNIV.,CONF.MEMO.UEPB.DPSG.02.2004. | 04119033000106 | IBMAK ORIMAR BARBOSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00080 | 10/02/2004 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER VICOS DE CONSERTO DE UM TENSIOMETRO DIGITAL CITIZEN PREMIUME 03 (TRES) TENZ GERACAO 2000DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA UNIV. CONF. MEMO.UEPB.DPSG.04.2004. | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00081 | 10/02/2004 | 233.00 | 233.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER VICOS EM LINHAS TELEFONICAS,RAMAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO EM DIVERSOS SETORESDESTA UNIV., CONF. MEMO.UEPB. PROAF.035.04. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00082 | 10/02/2004 | 2309.22 | 2309.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER VICOS DE XEROX E ENCADERNACAOMES DE DEZ.03 CONF. OFICIO 004 | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00061 | 10/02/2004 | 913.36 | 913.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER VICOS DE INFORMATICA MES JAN.2004, CONF. MEMO.UEPB.PROAF.0022.04. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00063 | 10/02/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER VICOS DE MANUTENCAO DA PSICINADE FISIOTERAPIA (TRATAMENTO EAGUA) E SERVICO DE REVISAO DOEQUIPAMENTO FILTRANTE, MES JAN2004 CONF. MEMO.UEPB.PROAF.02104. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00064 | 10/02/2004 | 14917.39 | 14917.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVANO CAMPUS EM BODOCONGO MES JAN2004 CONF. MEMO.UEPB.PROAF.01904. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00066 | 10/02/2004 | 1874.37 | 1874.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVADO MUSEU DE ARTE DESTA UNIVER SIDADE MES JAN.2004 CONF. MEMOUEPB.PROAF.017.01. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00068 | 10/02/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER VICOS DE ALUGUEL DO ESTACIONA MENTO DESTA UNIV., MES JAN.04,CONF. MEMO.UEPB.PROAF.015.04. | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00053 | 10/02/2004 | 221.90 | 221.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BUCHAS, OLEO, QUEROSENE E FILTROS PARA OS VEICULOSE CONSERVACAO DAS MAQUINAS DAGRAFICA DESTA UNIV., CONF. ME MO.UEPB.PROAF.008.04. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00055 | 10/02/2004 | 1921.44 | 1921.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 961,20 LITROS DE GASOLINA COMUM P OS VEICULOS DESTAUNIV., CONF. MEMO.UEPB.PROAF.004.04. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00089 | 10/02/2004 | 1366.59 | 1366.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1.393,43 LITROS DE O-LEO DIESEL DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS, MITSUBISHI E O TRATORDESTA UNIV., DO CONTRATO/UEPB/CPL/003/2003. CONF. MEMO/UEPB/PROAF/045/04. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00092 | 10/02/2004 | 213.00 | 213.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AGRAFICA UNIVERSITARIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/01/ 2004. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00142 | 10/02/2004 | 5520.00 | 5520.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM OS PAGAMENTOS DEMOTORISTA, COORDENADORES LO -CAIS E PEDAGOGICOS,REF.AO MESDE JANEIRO/04 CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 11/02/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00028829808415 | ELIANE PINHEIRO DE VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 11/02/2004 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 11/02/2004 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 11/02/2004 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00013960830491 | MARIA APARECIDA DE A MELO VILAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 11/02/2004 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00011388250420 | MARIA DE LOURDES AMARAL BOTELHO LUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 11/02/2004 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 11/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 11/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 11/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 11/02/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 11/02/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 11/02/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00182 | 11/02/2004 | 2420.50 | 2420.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACAMMY 5881 DESTA SECRETARIA. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00183 | 11/02/2004 | 3301.88 | 3301.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE PECAS DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMY 5881 DESTA SECRE-TARIA | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00186 | 11/02/2004 | 1562.70 | 1562.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A 10 REGIAO DEENSINO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS E FILHOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00187 | 11/02/2004 | 2849.00 | 2849.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A 10 REGIAO DEENSINO, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS E FILHOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00188 | 11/02/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A 10 REGIAO DEENSINO, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00189 | 11/02/2004 | 1020.00 | 1020.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 03/2004, ANEXA. | 04528791000188 | EDUARDO JORGE MELO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00190 | 11/02/2004 | 796.30 | 796.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 04/2004, ANEXA. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00191 | 11/02/2004 | 68.61 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 003/04-USA, ANEXA. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00250 | 11/02/2004 | 551.60 | 551.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CONSTANTESDA ORDEM DE SERVICO 01/04-USA,ANEXA. | 06028391000139 | ETEC ELETRIC TELEC E CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00194 | 11/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM ONIBUS NO TRECHO J.PESSOA/SOUSA/J.PESSOA, CONF. FATURA ANEXA. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00195 | 11/02/2004 | 7500.06 | 7500.06 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00196 | 11/02/2004 | 160000.00 | 160000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA 3REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00039521451491 | ANA LAURA V RIBEIRO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00085 | 11/02/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO P/CONFECCAO DE COR-RIMAO,CONF.MEMO 044/04 E OS 27/2004-COMAP.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00007556420400 | MOISES BATISTA DE MEDEIROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00080 | 11/02/2004 | 1261.30 | 1261.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/CURSO DE ENCAR-DENACAO,CONF.MEMO04/04 E OC06/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DOCONTRATO 030/03-SETRAS/FUNAD. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00081 | 11/02/2004 | 86.30 | 86.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/CURSO DE ENCAR-DENACAO,CONF.MEMO0 04/04 E OC07/04-COMAP.RECURSOS DO CONTRATO 030/03- SETRAS/FUNAD. | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS W E COM DE TECIDOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00082 | 11/02/2004 | 159.00 | 159.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/ CURSO DE ENCA-DERNACAO,CONF.MEMO04/04 E OC08/04-COMAP.RECURSOS DO CONTRATO030/03-SETRAS/FUNAD. | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00083 | 11/02/2004 | 335.50 | 335.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/CURSO DE ENCADERNACAO,CONF.MEMO04/04 E OC09/04-COMAP.RECURSOS DO CONTRATO 30/2003-SETRAS/FUNAD. | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00084 | 11/02/2004 | 154.40 | 154.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/CURSO DE ENCADERNACAO,CONF.MEMO04/04 E OC10/04-COMAP.RECURSOS DO CONTRATO 30/2003-SETRAS/FUNAD. | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 11/02/2004 | 5986.50 | 5986.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-ITABAIANA | 01637675000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG PROF MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 11/02/2004 | 3347.50 | 3347.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-ITABAIANA | 01527208000126 | CONSELHO ESC EEPG JOAO F M VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 11/02/2004 | 962.00 | 962.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-ITABAIANA | 01524614000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROFESSOR MENDONCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 11/02/2004 | 2489.50 | 2489.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-ITABAIANA | 01586297000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO F DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 11/02/2004 | 1235.00 | 1235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-ITABAIANA | 01553240000186 | CONSELHO ESC EEPG ODETE M N OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 11/02/2004 | 2996.50 | 2996.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-C. BRANDAO | 01560970000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL A DE PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 11/02/2004 | 916.50 | 916.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-C. BRANDAO | 01615816000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALDAS BRANDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 11/02/2004 | 344.50 | 344.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-GURINHEM | 01658253000110 | CONSELHO ESC EEPG JOAOZEMIR P DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 11/02/2004 | 1963.00 | 1963.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01541546000112 | CONSELHO ESC EEPG ADELAIDE NOVAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 11/02/2004 | 5785.00 | 5785.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-GURINHEM | 01553230000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 11/02/2004 | 4017.00 | 4017.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01886516000148 | CONSELHO ESC EEPG PROF ADELIA DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 11/02/2004 | 5044.00 | 5044.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - INGA | 01526757000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROFESSOR RANGEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 11/02/2004 | 4709.25 | 4709.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF A 1 PARTEDA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 11/02/2004 | 2132.00 | 2132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - INGA | 01639918000148 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 11/02/2004 | 2418.00 | 2418.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - INGA | 01606639000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG LUIZ G BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 11/02/2004 | 2002.00 | 2002.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - J.TAVORA | 01653505000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM ADAUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 11/02/2004 | 1605.50 | 1605.50 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01600181000150 | CONSELHO ESC EEPG ALMIRANTE TAMANDARE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 11/02/2004 | 3848.00 | 3848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-JURIPIRAN-GA. | 01526761000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE JURIPIRANGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 11/02/2004 | 3237.00 | 3237.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-JURIPIRAN-GA. | 01643718000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEMETRIO TOLEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 11/02/2004 | 1527.50 | 1527.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01516686000130 | CONSELHO ESC EEPG ANA HIGINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 11/02/2004 | 4036.50 | 4036.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - MOGEIRO | 04393345000103 | CONSELHO ESC EEEF JOAO HYBERMON DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 11/02/2004 | 728.00 | 728.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 03354460000106 | EE DE EDUC ESPECIAL ANA PAULA R B LIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 11/02/2004 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - MOGEIRO | 03148931000120 | CONSELHO ESC EEEF DE GAMELEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 11/02/2004 | 1410.50 | 1410.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - MOGEIRO | 01527206000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOVIGILDA MARTINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 11/02/2004 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 03079687000190 | CENTRO PROFISSIONALIZ DEP ANTONIO CABRAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 11/02/2004 | 5115.50 | 5115.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-P. DE FOGO | 01543664000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO URSULO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 11/02/2004 | 546.00 | 546.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01701056000136 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO DA S MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 11/02/2004 | 611.00 | 611.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-P. DE FOGO | 01543662000170 | CONSELHO ESC EEPG P GILBERTO C R GUEDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 11/02/2004 | 2788.50 | 2788.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 03984392000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GOV ANTONIO MARIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 11/02/2004 | 1755.00 | 1755.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01557691000191 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 11/02/2004 | 1241.50 | 1241.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01516687000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARACY LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 11/02/2004 | 2593.50 | 2593.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-P. DE FOGO | 04392394000121 | CONS ESC EEEF PROF GETULIO C R GUEDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 11/02/2004 | 1397.50 | 1397.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-P. DE FOGO | 01572986000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM VITAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 11/02/2004 | 3809.00 | 3809.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01799807000107 | CONSELHO ESC EEPG ARGENTINA P GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 11/02/2004 | 1963.00 | 1963.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - PILAR | 01553235000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE MARIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 11/02/2004 | 1020.50 | 1020.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - PILAR | 01553238000107 | CONS ESC DA EEEF MARIA ALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 11/02/2004 | 4849.00 | 4849.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01904620000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNICACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 11/02/2004 | 4855.50 | 4855.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - PILAR | 01553233000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LINS DE REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 11/02/2004 | 916.50 | 916.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 03626312000101 | CONSELHO ESC CEEEPG AZORCERIZ P FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 11/02/2004 | 2392.00 | 2392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-R. BACAMARTE. | 01653420000130 | CONSELHO ESC EEPSG ADAUTO C VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 11/02/2004 | 1534.00 | 1534.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01510597000187 | CONSELHO ESC EEPG BORGES DA FONSECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 11/02/2004 | 1677.00 | 1677.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-S.S.FELIX | 01524615000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARNALDO MAROJA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 11/02/2004 | 2314.00 | 2314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01609607000136 | CONSELHO ESC EEPG DES BOTO DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 11/02/2004 | 656.50 | 656.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-S.S.FELIX | 01527211000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA LEONOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 11/02/2004 | 1768.00 | 1768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01600977000102 | CONSELHO ESC EEPG BRAZ BARACUHY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 11/02/2004 | 1248.00 | 1248.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-S.S.FELIX | 01524613000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N S DE FATIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 11/02/2004 | 3913.00 | 3913.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-S.S.FELIX | 01527213000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANA RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 11/02/2004 | 1475.50 | 1475.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-S.S.FELIX | 01527215000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DOIS RIACHOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 11/02/2004 | 4647.50 | 4647.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01339465000134 | CONSELHO ESC CAIC DAMASIO FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 11/02/2004 | 1339.00 | 1339.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-S.S.FELIX | 01524616000124 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 11/02/2004 | 1911.00 | 1911.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-S.JOSE DOSRAMOS. | 01553232000130 | CONS ESC DA EEEFM JOCELYN VELLOSO BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 11/02/2004 | 1716.00 | 1716.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01627246000150 | CONSELHO ESC ESPG CAPISTRANO DE ABREU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 11/02/2004 | 3646.50 | 3646.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-SAO MIGUELDE TAIPU. | 01560971000159 | CONS ESC DA EEEFM MARIA LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 11/02/2004 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-SAO MIGUELDE TAIPU. | 01595509000197 | CONSELHO ESC EEPG SEVERINA H CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 11/02/2004 | 2606.50 | 2606.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - P.ISABEL | 01308938000136 | CONSELHO ESC EEPG N S DO BOM CONSELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 11/02/2004 | 4225.00 | 4225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - P.ISABEL | 01308937000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GAMA E MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 11/02/2004 | 5440.50 | 5440.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01674491000119 | CONSELHO ESC EEPG CAPITULINA SATYRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 11/02/2004 | 6565.00 | 6565.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - P.ISABEL | 01323919000189 | CONSELHO ESC EEPSG M ALCIDES V CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 11/02/2004 | 747.50 | 747.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - P.ISABEL | 01377877000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAZENDA CEDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 11/02/2004 | 481.00 | 481.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - P.ISABEL | 01377888000149 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARCAL LIMA NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 11/02/2004 | 2171.00 | 2171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - P.ISABEL | 01377880000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BAIRRO DO CRUZEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 11/02/2004 | 656.50 | 656.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - A.BRANCA | 01974978000117 | CONSELHO EEPG PEDRO HERCULANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 11/02/2004 | 1306.50 | 1306.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01650906000114 | CONSELHO ESC EEPG DOM CARLOS COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 11/02/2004 | 247.00 | 247.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - A.BRANCA | 01534242000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SITIO EXU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 11/02/2004 | 5668.00 | 5668.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - A.BRANCA | 01505159000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE NOMINANDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 11/02/2004 | 1313.00 | 1313.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01589684000171 | CONSELHO ESC EEPG PROF CARMELITA P GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 11/02/2004 | 1943.50 | 1943.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - A.BRANCA | 01511175000126 | CONSELHO ESC EEPG JOAO P DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 11/02/2004 | 3055.00 | 3055.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO-IMACULADA | 01517255000199 | CONSELHO ESC EEPSG MIGUEL O DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 11/02/2004 | 617.50 | 617.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01928437000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 11/02/2004 | 1755.00 | 1755.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO-IMACULADA | 01377752000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DELMIRO DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 11/02/2004 | 2457.00 | 2457.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO-IMACULADA | 01197833000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTA CATARINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 11/02/2004 | 4803.50 | 4803.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01603317000185 | CONSELHO ESC EEPG PROF CELESTIN MALZAC |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 11/02/2004 | 3958.50 | 3958.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - JURU | 01639784000165 | CONS ESC EEPG ARLINDA PESSOA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 11/02/2004 | 2996.50 | 2996.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01680682000193 | CONSELHO ESC EEPG PR CLAUDINA M DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 11/02/2004 | 5661.50 | 5661.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - JURU | 01595985000108 | CONS ESC DA EEEFM AMERICA FLORENTINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 11/02/2004 | 1443.00 | 1443.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01567251000115 | CONS ESC CEPE PROF CONCITA BARROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 11/02/2004 | 1755.00 | 1755.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - MANAIRA | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 11/02/2004 | 1462.50 | 1462.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01912984000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CORACAO DIVINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 11/02/2004 | 968.50 | 968.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - MANAIRA | 01753588000117 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SEBASTIANA DINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 11/02/2004 | 1683.50 | 1683.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01590411000147 | CONSELHO ESC EEPG PRES COSTA E SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 11/02/2004 | 6565.00 | 6565.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - MANAIRA | 01643067000107 | CONSELHO ESC EEPSG PR CICERO R NOGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 11/02/2004 | 1644.50 | 1644.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - MANAIRA | 01647758000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR ANTONIA D MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 11/02/2004 | 1930.50 | 1930.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-SAPE | 03146944000160 | CONS ESC EEPG COM RENATO R COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 11/02/2004 | 2990.00 | 2990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PRINCESA. | 01371870000130 | CONSELHO ESC EEPG DEP NOMINANDO M DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 11/02/2004 | 3724.50 | 3724.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-SAPE | 01530833000127 | CONSELHO ESC EEPG GENTIL LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 11/02/2004 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PRINCESA. | 01400673000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARCOLINO P DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 11/02/2004 | 6581.25 | 6581.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARTEDA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-SAPE | 01612750000187 | CONSELHO ESC EEPSG MONS ODILON A PEDROSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 11/02/2004 | 2730.00 | 2730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - TAVARES | 01837985000177 | CONSELHO EEPG POVOADO DO SILVESTRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 11/02/2004 | 2860.00 | 2860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01571534000130 | CONS ESC EEEF MARIA JOSE V FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 11/02/2004 | 253.50 | 253.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - TAVARES | 03150104000170 | CONSELHO ESC EEPG SITIO BOA VISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 11/02/2004 | 4306.25 | 4306.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 PARA SEREM GASTOS 20DIAS DA MERENDA ESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - SAPE | 01612747000163 | CONSELHO ESC EEPG STELLA C SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 11/02/2004 | 6909.50 | 6909.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - TAVARES | 01575707000199 | CONS ESC DA EEEFM ADRIANO FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 11/02/2004 | 1839.50 | 1839.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01626618000124 | CONS ESC DA EEEF DE SOBRADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 11/02/2004 | 2249.00 | 2249.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-RIO TINTO | 01766803000114 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREDERICO LUNDGREN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 11/02/2004 | 1436.50 | 1436.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-RIO TINTO | 01622584000108 | CONSELHO ESC EEPG DR GUILHERME SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 11/02/2004 | 1339.00 | 1339.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-RIO TINTO | 01830085000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE L RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 11/02/2004 | 5219.50 | 5219.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-RIO TINTO | 01822083000167 | CONSELHO ESC EEPSG LUIZ GONZAGA BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 11/02/2004 | 3438.50 | 3438.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01589693000162 | CONSELHO ESC EEPG ALINE SILVA MADRUGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 11/02/2004 | 1969.50 | 1969.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01572670000145 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE V DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 11/02/2004 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01608422000107 | CONSELHO ESC ENA ANISIO PEREIRA BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 11/02/2004 | 6701.50 | 6701.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01559193000188 | CONSELHO ESC EEPG CARLOS CHAGAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 11/02/2004 | 5265.00 | 5265.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01571533000196 | CONSELHO ESC EEPG ENEAS CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 11/02/2004 | 1378.00 | 1378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01614360000146 | CONSELHO ESC EEPG FORTE VELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 11/02/2004 | 3796.00 | 3796.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01606438000180 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCO LR COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 11/02/2004 | 6051.50 | 6051.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-ITABAIANA | 01560968000135 | CONSELHO ESC EEPSG DR ANTONIO B SANTIAGO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 11/02/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA,NOSDIAS: 04 E 11/02/2004, A SERVICO DO CPD, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 016 E 017. | 00049769936472 | CAIO CEZAR DO NASCIMENTO FEITOSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00098 | 11/02/2004 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 49(QUARENTA E NOVE)VOLUMES, VOLUME UNICO, ALBERTO GASPAR, ED. ATICA (FISICA),DESTINADOS AO CCT, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/002/2003. | 00702941000177 | POLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00003 | 11/02/2004 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO SANTANA QUANTUM, PLACAMOH 2630 PERTENCENTE A FCJA | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00004 | 11/02/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO SANTANA QUANTUM, PLACAMOH 2630 PERTENCENTE A FCJA | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00005 | 11/02/2004 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE MANUTEN-CAO MECANICA NO VEICULO SANTA-NA QUANTUM, PLACA MOH2630 PER-TENCENTE A FCJA | 00034351485434 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00010 | 11/02/2004 | 63.00 | 63.00 | Prestacao de servicos, manutencao e recuperacao da fiacao e sintonia de canais da atena parabolica pertencente a estaFUNDACAO. | 35498849000111 | VIDEOSOM ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00086 | 11/02/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PRORROG.DE CONTRATO DE CABELELEIRA,CONF.MEMO59/04 E OS42/2004-COMAP.REF AO MES DE JANEIRO/04.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00027462935449 | ALBA SANTOS DE BRITO |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00011 | 11/02/2004 | 92.00 | 92.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de 80 vale transportes dacidade de Joao Pessoa, destinados a servicos externos destaFUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00012 | 11/02/2004 | 30.00 | 30.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de 30 vale transportes dacidade de Bayeux/Pb. destinadoa servidor desta FUNDACAO quereside naquela cidade. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 11/02/2004 | 422.83 | 422.83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO DEBITO COM O INSS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 11/02/2004 | 780000.00 | 638181.81 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTAS A QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NOS CURSOSTECNICOS EM ELETRONICA, TELECOMUNICACOES E INFORMATICA, EMCAMPINA GRANDE, CONFORME CONVENIO 001/2004, ANEXO. | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA ETER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00184 | 11/02/2004 | 70281.00 | 70281.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE ALFABETIZADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/03 CONVENIO 828.001/03-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00185 | 11/02/2004 | 6960.00 | 6960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE ALFABETIZADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/03 CONVENIO 828.001/03 - SEC/FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00099 | 11/02/2004 | 33.00 | 33.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) DRIVE P/DISQUE-TE, DESTINADO AO CCT, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/ CCT/001/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00100 | 11/02/2004 | 291.00 | 291.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) DISCO RIGIDO DE40 Gb, DESTINADO A PRO-REITO- RIA DE INTEGRACAO E DESENV. ESTADUAL, CONF. MEMO/UEPB/PROIDE/025/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00101 | 11/02/2004 | 117.00 | 117.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) ESTABILIZADORDE 300 VA, DESTINADOS AO CCSA,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCSA/DECON/004/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00347 | 12/02/2004 | 940.00 | 940.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MOSAICOEXECUTADOS EM PREDIOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. OFICIO 022/04, ANEXO. | 00056966792420 | ANDREA BRONZEADO CAHINO DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00348 | 12/02/2004 | 950.00 | 950.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MOSAICOEXECUTADOS EM PREDIOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. OFICIO 023/004, ANEXO. | 00003801857417 | ROSINEIDE FERREIRA PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 12/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 12/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004175760482 | MARIA LUIZA INACIO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 12/02/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 12/02/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032356080449 | GUILARDO TAVARES DE FREITAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 12/02/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 12/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 12/02/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013236393491 | MARIA NUNES LEITE WANDERLEY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 12/02/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 12/02/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 12/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO B REGES NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 12/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 12/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00075354110459 | FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00338 | 12/02/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE ASSESSORIA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00341 | 12/02/2004 | 960.00 | 960.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MOSAICOEXECUTADOS EM PREDIOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. OFICIO 019/2004, ANEXO. | 00078956757453 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00344 | 12/02/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MOSAICOEXECUTADOS EM PREDIOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. OFICIO 020/2004, ANEXO. | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 12/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 12/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008679797472 | MARIA DE FATIMA LIMA QUEIROGA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00088 | 12/02/2004 | 2745.90 | 2745.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAIS ODONTOLOGICO,CON-FORME MEMO61/04 E OC 15/04-CO-MAP.RECURSOS SIA/SUS/FUNAD. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 12/02/2004 | 1118.00 | 1118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO- SAO JOSELAGOA TAPADA. | 01773608000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GENESIO ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 12/02/2004 | 1189.50 | 1189.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 02059168000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE EDUC ESPECIAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 12/02/2004 | 1189.50 | 1189.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 01656856000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 12/02/2004 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 03156089000178 | CONSELHO ESC DOMENICA ANDREA MAGLIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 12/02/2004 | 5024.50 | 5024.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 01623221000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ARRUDA CAMARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 12/02/2004 | 3380.00 | 3380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - PAULISTA | 04208410000183 | CONS ESC EEEF PROF MARGARIDA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 12/02/2004 | 2405.00 | 2405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - PAULISTA | 01949041000191 | CONS ESC EEPG FRANCISCO SA CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 12/02/2004 | 3172.00 | 3172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01421614000100 | CONSELHO DE E ESTADUAL MONS CONST VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 12/02/2004 | 3965.00 | 3965.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01330344000121 | CONSELHO ESC EEPSG CRISTIANO CARTAXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 12/02/2004 | 2574.00 | 2574.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01356306000148 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS JOAO MILANES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 12/02/2004 | 656.50 | 656.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01415877000106 | CONSELHO ESC EEPG SEMEAO LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 12/02/2004 | 3048.50 | 3048.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01412032000167 | CONSELHO ESCOLAR EE PROF CRISPIM COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 12/02/2004 | 6389.50 | 6389.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01480560000153 | CONSELHO ESC EEPG GONCALVES DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 12/02/2004 | 1378.00 | 1378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01381667000144 | CONSELHO ESCOLAR EE DESEMBARGADOR BOTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 12/02/2004 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01743999000121 | CONSELHO ESCOLAR EE ENGENHEIRO AVILA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 12/02/2004 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01329003000136 | CONSELHO ESCOLAR LICA DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 12/02/2004 | 3295.50 | 3295.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01410100000159 | CONSELHO ESC EEEFM PROF MANOEL M LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 12/02/2004 | 279.50 | 279.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01710381000165 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MANOEL DE ABREU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 12/02/2004 | 754.00 | 754.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01418224000180 | CONSELHO ESCOLAR EE JANDUY CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 12/02/2004 | 1592.50 | 1592.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01489232000118 | CONSELHO ESCOLAR EE SINHAZINHA RAMALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 12/02/2004 | 806.00 | 806.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01345491000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL J MATOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 12/02/2004 | 6896.50 | 6896.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01413565000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM MOISES COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 12/02/2004 | 1196.00 | 1196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01415417000188 | CONSELHO ESC EEPG COMANDANTE VIDAL ROLIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 12/02/2004 | 1625.00 | 1625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01356058000135 | CONSELHO ESCOLAR EE MONTE CARMELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 12/02/2004 | 1657.50 | 1657.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01356060000104 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM V JUREMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 12/02/2004 | 845.00 | 845.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01381670000168 | CONSELHO ESCOLAR EE PEDRO AMERICO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 12/02/2004 | 838.50 | 838.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01904612000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GUSTAVO CAPANEMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 12/02/2004 | 1137.50 | 1137.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - B.BATISTA | 01658722000109 | CONS ESC DA EEEFM NELSON BATISTA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 12/02/2004 | 4680.00 | 4680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01894744000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG HENRIQUE DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 12/02/2004 | 611.00 | 611.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - BOM JESUS | 01370044000176 | CONSELHO ESCOLAR EE ANTONIO G MOREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 12/02/2004 | 4069.00 | 4069.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01595316000136 | CONSELHO ESC EEPSG ESCR HORACIO ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 12/02/2004 | 526.50 | 526.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - BOM JESUS | 01402363000116 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM UMBELINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 12/02/2004 | 1696.50 | 1696.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-B.SANTA FE | 01286274000151 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM NABUCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 12/02/2004 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01680681000149 | CONSELHO ESC EEPG INDIO PIRAGIBE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 12/02/2004 | 4550.00 | 4550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-B.SANTA FE | 01300528000149 | CONSELHO ESCOLAR EE MONSENHOR MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 12/02/2004 | 1527.50 | 1527.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01902586000142 | INSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 12/02/2004 | 494.00 | 494.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - C. DOS INDIOS - I FASE. | 01445035000105 | CONSELHO ESC EEPG CACHOEIRA DOS INDIOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 12/02/2004 | 1586.00 | 1586.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO- C. DOS IN-DIOS - II FASE. | 01440079000134 | CONSELHO ESC EEPG C DOS INDIOS II FASE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 12/02/2004 | 429.00 | 429.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CARRAPATEI-RA. | 01321733000190 | CONS ESC DA EEEF JOEL PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 12/02/2004 | 1209.00 | 1209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CARRAPATEI-RA. | 01771258000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CARRAPATEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 12/02/2004 | 3419.00 | 3419.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01552404000150 | CONSELHO ESC EEPG ISABEL MARIA DAS NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 12/02/2004 | 1605.50 | 1605.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - M. HOREBE | 01347005000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BONIFACIO S MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 12/02/2004 | 2184.00 | 2184.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - M. HOREBE | 01347006000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VENANCIO DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 12/02/2004 | 4251.00 | 4251.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 04325223000180 | CONS ESC DA EEEF JOAO ROBERTO B DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 12/02/2004 | 916.50 | 916.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - P. DANTAS | 03153572000107 | CONSELHO ESC EEPG SAO JOAO BOSCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 12/02/2004 | 7910.50 | 7910.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01585521000110 | CONSELHO ESC EEPG DR JOAO NAVARRO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 12/02/2004 | 1722.50 | 1722.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - P. DANTAS | 01608136000141 | CONS ESC DA EEEFM JOSE NILSON SANTIAGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 12/02/2004 | 299.00 | 299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - P.JOSE DEMOURA. | 01530813000156 | CONSELHO ESCOLAR EE DE CAICARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 12/02/2004 | 377.00 | 377.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - P.JOSE DEMOURA. | 01456365000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARRETAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 12/02/2004 | 2905.50 | 2905.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - P.JOSE DEMOURA. | 01530994000110 | CONS ESC DA EEEFM POCO JOSE DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 12/02/2004 | 201.50 | 201.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - P.JOSE DEMOURA. | 01430963000198 | CONSELHO ESC EEIEP VAQUEJADOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 12/02/2004 | 578.50 | 578.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - P.JOSE DEMOURA. | 01390115000100 | CONS ESC EEEIEF PEDRO E DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 12/02/2004 | 1891.50 | 1891.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S.JOAO DORIO DO PEIXE. | 01481103000183 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE GRAVATA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 12/02/2004 | 383.50 | 383.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S.JOAO DORIO DO PEIXE. | 01481226000114 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO S DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 12/02/2004 | 1813.50 | 1813.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S.JOAO DORIO DO PEIXE. | 01528119000102 | CONSELHO ESCOLAR EE DE BANDARRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 12/02/2004 | 3575.00 | 3575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S.JOAO DORIO DO PEIXE. | 01528618000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIN JOSE A ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 12/02/2004 | 728.00 | 728.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S.JOAO DORIO DO PEIXE. | 01378988000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE PILOES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 12/02/2004 | 528.50 | 528.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S.JOAO DORIO DO PEIXE. | 01446397000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DISTRITO DE UMARI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 12/02/2004 | 2145.00 | 2145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01690843000120 | CONSELHO ESC EEPG JOAQUIM NABUCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 12/02/2004 | 279.50 | 279.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S.JOAO DORIO DO PEIXE. | 03309767000195 | CONSELHO ESC EEIEF DARIO J DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 12/02/2004 | 3445.00 | 3445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 04009269000190 | CONS ESC EEEF PROF JOSE BATISTA DE MELLO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 12/02/2004 | 175.50 | 175.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S.JOAO DORIO DO PEIXE. | 03555277000179 | CONSELHO ESC EEIEF JOSE PIRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 12/02/2004 | 1436.50 | 1436.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01618118000140 | CONSELHO ESC EEPG JOSE DE ALENCAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 12/02/2004 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S.JOAO DORIO DO PEIXE. | 01524299000146 | CONSELHO ESC EEEIF RITA MARTINS DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 12/02/2004 | 3601.00 | 3601.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01595314000147 | CONSELHO ESC DA EEPG JOSE DO PATROCINIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 12/02/2004 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S.JOAO DORIO DO PEIXE. | 01430855000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BREJO DAS FREIRAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 12/02/2004 | 4309.50 | 4309.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01480814000133 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE LINS DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 12/02/2004 | 117.00 | 117.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S.JOAO DORIO DO PEIXE. | 03624066000140 | CONSELHO ESC EEIEF DE SAO BENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 12/02/2004 | 201.50 | 201.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S.JOAO DORIO DO PEIXE. | 01525847000152 | CONSELHO ESC EEIEF SERGIO RIBEIRO MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 12/02/2004 | 2054.00 | 2054.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01886512000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM JOSE M PIRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 12/02/2004 | 2853.50 | 2853.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01597916000133 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE M VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 12/02/2004 | 6493.50 | 6493.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S.JOAO DORIO DO PEIXE. | 01951035000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL JACOB FRANTZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 12/02/2004 | 1176.50 | 1176.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S.JOAO DORIO DO PEIXE. | 01425236000132 | CONSELHO ESC EEPG FRANCINETE A BERNARDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 12/02/2004 | 2320.50 | 2320.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-MARI | 01710005000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 12/02/2004 | 1573.00 | 1573.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S.JOAO DORIO DO PEIXE. | 01430967000176 | CONSELHO ESC EEEF CON MANOEL JACOB |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 12/02/2004 | 2944.50 | 2944.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-MARI | 01922172000185 | CONS ESC DA EEEFM JOSE PAULO FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 12/02/2004 | 286.00 | 286.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S.JOAO DORIO DO PEIXE. | 03588231000156 | CONS ESC EEIEF MARIA DE SOUZA B MUNIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 12/02/2004 | 6565.00 | 6565.00 | DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-MARI | 01710006000115 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ MARIA DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 12/02/2004 | 578.50 | 578.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S.JOAO DORIO DO PEIXE. | 01521063000156 | CONSELHO ESC EEPG FCO LUIZ DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 12/02/2004 | 1768.00 | 1768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-MARI | 01886521000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO POTY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 12/02/2004 | 162.50 | 162.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S.JOAO DORIO DO PEIXE. | 03618999000125 | CONS ESC EEIEP DE BEBEDOURO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 12/02/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-PEDRO REGIS | 01800711000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARGARIDA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 12/02/2004 | 377.00 | 377.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S.JOAO DORIO DO PEIXE. | 01701699000180 | CONSELHO ESCOLAR EE DE TIMBAUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 12/02/2004 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-PITIMBU | 03941684000114 | CONSELHO ESC EEEF MILTON MORAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 12/02/2004 | 877.50 | 877.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-PITIMBU | 01651472000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DURVAL GUEDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 12/02/2004 | 2372.50 | 2372.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-PITIMBU | 01570391000142 | CONSELHO ESC EEPSG DR JOAO GONCALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 12/02/2004 | 487.50 | 487.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-MARI | 03380341000128 | CONSELHO ESC EEEF DE RIACHAO DO POCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 12/02/2004 | 1059.50 | 1059.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - CUITE DEMAMANGUAPE | 01889954000160 | CONS EEPG PROF RENATO F FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 12/02/2004 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - CURRAL DECIMA | 02146233000122 | CONSELHO ESC EEPG HENRIQUE F DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 12/02/2004 | 175.50 | 175.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - CURRAL DECIMA | 01701065000127 | CONSELHO ESC EEPG DE CAMPINAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 12/02/2004 | 3230.50 | 3230.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-ITAPOROROCA | 03908341000158 | CONSELHO ESC DA EEEF ISAURA F DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 12/02/2004 | 3978.00 | 3978.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JACARAU | 01782456000113 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO F DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 12/02/2004 | 1105.00 | 1105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JACARAU | 01766577000171 | CONSELHO ESC EEEFM ALZIRA LISBOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 12/02/2004 | 3107.00 | 3107.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JACARAU | 01799812000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 12/02/2004 | 4855.50 | 4855.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-LUCENA | 01834151000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 12/02/2004 | 2925.00 | 2925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-MARI | 01603314000141 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO GARCEZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 12/02/2004 | 1833.00 | 1833.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-MAMANGUAPE | 01886517000192 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PINTO BARBALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 12/02/2004 | 1605.50 | 1605.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-MAMANGUAPE | 01886520000106 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE A TRINDADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 12/02/2004 | 5798.00 | 5798.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-MAMANGUAPE | 01612300000194 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ APRIGIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 12/02/2004 | 4114.50 | 4114.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-MAMANGUAPE | 01614186000131 | CONSELHO ESC EEPSG SEN RUI CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 12/02/2004 | 7735.00 | 7735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-MAMANGUAPE | 01570393000131 | CONSELHO ESC EEPG UMBELINA GARCEZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 12/02/2004 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01612846000145 | CONSELHO ESC EEPG JOAO URSULO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 12/02/2004 | 2749.50 | 2749.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01659263000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO MARIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 12/02/2004 | 4348.50 | 4348.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01592485000112 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MARIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 12/02/2004 | 4088.50 | 4088.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01710411000133 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG ANTONIO T NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 12/02/2004 | 7507.50 | 7507.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01670738000129 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG BATISTA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 12/02/2004 | 2957.50 | 2957.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01669093000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF DIONE D OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 12/02/2004 | 1579.50 | 1579.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01695649000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BENTO FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 12/02/2004 | 1904.50 | 1904.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01624815000104 | CONSELHO ESC EEPG ISIDRA P DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 12/02/2004 | 1482.00 | 1482.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01671611000124 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO C SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 12/02/2004 | 1690.00 | 1690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01612748000108 | CONSELHO ESC EEPG PROF JOSE VAZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 12/02/2004 | 1183.00 | 1183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01563369000175 | CONSELHO ESC EEPSG PROF LUIZ DE A SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 12/02/2004 | 2119.00 | 2119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01906605000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ESTEVAM MARINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 12/02/2004 | 3640.00 | 3640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01621450000164 | CONSELHO ESC EEPG MACHADO DE ASSIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 12/02/2004 | 1800.50 | 1800.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 04182729000187 | CONS ESC EEEF JOSE DE PAIVA GADELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 12/02/2004 | 3484.00 | 3484.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01566745000185 | CONSELHO ESC EEPG MARIA DE L ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 12/02/2004 | 3087.50 | 3087.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01756155000115 | CONSELHO ESC EEPG DEMONSTRACAO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 12/02/2004 | 6006.00 | 6006.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01593356000149 | CONS ESC EEEF MARIA H SANTIAGO RANGEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 12/02/2004 | 864.50 | 864.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 05735563000141 | CONS ESC EEEF VARZEA DA CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 12/02/2004 | 2333.50 | 2333.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 04594853000150 | EEEF LUIZ RIBEIRO LIMEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 12/02/2004 | 7416.50 | 7416.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01677540000177 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE GADELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 12/02/2004 | 1157.00 | 1157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01709110000190 | CONSELHO ESC EEPG DE SANTA RITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 12/02/2004 | 1332.50 | 1332.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 05699013000114 | CONS ESC EEEF FRANCISCO C VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 12/02/2004 | 1540.50 | 1540.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01617659000154 | CONSELHO ESC EEPG VARZEA NOVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 12/02/2004 | 1774.50 | 1774.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01598265000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JAIME M FONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 12/02/2004 | 3893.50 | 3893.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01591621000150 | CONSELHO ESC EEEIEF DR THOMAZ PIRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 12/02/2004 | 864.50 | 864.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01561855000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR VIRGILIO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 12/02/2004 | 3315.00 | 3315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-APARECIDA | 01562950000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE GADELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 12/02/2004 | 2301.00 | 2301.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01577872000180 | CONSELHO ESC EEPSG PROF DAURA S RANGEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 12/02/2004 | 949.00 | 949.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO- CAJAZERI-NHAS. | 03111276000135 | CONSELHO ESC EEPG DE CAJAZEIRINHAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 12/02/2004 | 1644.50 | 1644.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - LASTRO | 01677539000142 | CONS ESC DA EEEF NESTORINA ABRANTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 12/02/2004 | 3529.50 | 3529.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO- MARIZOPO-LIS. | 01868248000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR SILVA MARIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 12/02/2004 | 1423.50 | 1423.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01629696000182 | CONSELHO ESC EEPG PROF DEBORA DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 12/02/2004 | 1170.00 | 1170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO- NAZAREZI-NHO. | 01598490000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FCO AUGUSTO CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 12/02/2004 | 1625.00 | 1625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01932489000100 | CONSELHO ESC EEPG MAL DEODORO DA FONSECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 12/02/2004 | 1332.50 | 1332.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - NAZAREZINHO. | 01686979000166 | CONSELHO ESC EEPG MANOEL MENDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00089 | 12/02/2004 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUTOR DE CURSO DE RECE-PCIONISTA E TELEFONISTA,CONF. MEMO52/04 E OS32/04-COMAP.REC.DO CONTRATO30/03-SETRAS/FUNAD. | 00073870226404 | IANE LANE DE M AGRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00090 | 12/02/2004 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUTOR DE CURSO DE RECE-PCIONISTA E TELEFONISTA,CONF. MEMO53/04 E OS33/04-COMAP.REC.DO CONTRATO 30/03_SETRAS/FUNAD | 00067683720410 | LIGIA FERNANDES DA FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00091 | 12/02/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUTOR DE CURSO DE RECE-PCIONISTA E TELEFONISTA,CONF. MEMO45/04 E OS 40/04-COMAP.RECDO CONTRATO30/03-SETRAS/FUNAD. | 00071444793420 | MARCOS JOSE DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00092 | 12/02/2004 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUTOR DE CURSO DE EMBA-LAGEM,CONF.MEMO54/04 E OS34/04-COMAP.RECURSOS DO CONTRATO 30/03-SETRAS/FUNAD. | 00071444793420 | MARCOS JOSE DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00093 | 12/02/2004 | 1570.00 | 1570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE COORDENACAO DE CURSOS DA SETRAS,CONF. MEMO N.27/04-CORPU E OS.23/04-COMAPC/REC DO CONTRATO N.30/03-SE TRAS/FUNAD. | 00058799338491 | DEBORA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 12/02/2004 | 5739.50 | 5739.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 01746698000151 | CONS ESC DA EEEFM MONS VICENTE DE FREITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 12/02/2004 | 1729.00 | 1729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01682893000165 | CONSELHO ESC EEPG EPITACIO PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 12/02/2004 | 4777.50 | 4777.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 01623213000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO DA MATA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 12/02/2004 | 1072.50 | 1072.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 01612121000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OITO DE JULHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 12/02/2004 | 1885.00 | 1885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01595094000151 | CONSELHO ESC EEPG FENELON CAMARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 12/02/2004 | 1729.00 | 1729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01651473000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FERNANDES VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 12/02/2004 | 3191.50 | 3191.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 01595983000119 | CONSELHO ESCOLA EEPG AMELIA MARIA DA LUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 12/02/2004 | 4485.00 | 4485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01612301000139 | CONSELHO ESC EEPG FERNANDO M CUNHA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 12/02/2004 | 2385.50 | 2385.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 04268901000110 | CONS ESC EEEF JOANA IVONILDES BANDEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 12/02/2004 | 123.50 | 123.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01650903000180 | CONSELHO ESC EEPSG PR FRANCISCA A CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 12/02/2004 | 4309.50 | 4309.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-SANTA CRUZ | 01856885000198 | CONS ESC EEEFM WALDEMIRO VANDERLEY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 12/02/2004 | 2054.00 | 2054.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01698496000181 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 12/02/2004 | 266.50 | 266.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-SANTA CRUZ | 03108280000144 | CONSELHO ESC EEPG PROF VIRGILIO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 12/02/2004 | 598.00 | 598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01608088000191 | CONSELHO ESC EEPSG CON FCO GOMES DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 12/02/2004 | 1332.50 | 1332.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-SANTA CRUZ | 01856691000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NESTOR ANTUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 12/02/2004 | 846.00 | 846.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-SAO BENTI-NHO. | 01632104000181 | CONS ESC EEEFM DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 12/02/2004 | 1144.00 | 1144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01679959000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GENERAL WANDERLEY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 12/02/2004 | 3139.50 | 3139.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO- SAO FRAN-CISCO. | 01588563000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DORGIVAL SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 12/02/2004 | 3542.50 | 3542.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO- SAO JOAOLAGOA TAPADA. | 01733434000163 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO G DE LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 12/02/2004 | 2119.00 | 2119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARCE-LA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO- VIEIROPO-LIS. | 01852281000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA M PINTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 12/02/2004 | 326.42 | 326.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PASEP DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004CONF. DARF EM ANEXO. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00087 | 12/02/2004 | 78.00 | 78.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE COPOS DESCARTAVEIS P/CAFE, CONF.MEMO60/2004 E OC16/04-CO-MAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00118 | 12/02/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE CONSERTO DE QUATRO MONITORES DE VIDEO DA PROPLAD EPROIDE DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/07/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00119 | 12/02/2004 | 124.00 | 124.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE CONSERTO DE DUAS IM-PRESSORAS E UM FAC-SMILE DO DEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/DPSG/06/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00120 | 12/02/2004 | 52.20 | 52.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE BUCHAS, OLEO, QUEROSENE E FILTROS,P/OS VEICULOS DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/053/04. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 12/02/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DES-TA UNIV., JUNTO A SEC. DE FI-NAN?AS SIAF NOS DIAS 05 E 10/02/04, CONF. REQ. N. 018. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 12/02/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10/02/04 PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTA UNIV.,JUNTO AOSIAF CONF. REQ. N. 019. | 00032552700497 | SUENIA DOS SANTOS SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00104 | 12/02/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CARTUCHO ORIGINALP/IMPORESSORA HP SERIE 3550-COLOR, DESTINADO AO CCBS DESTAUNIV., CONF. MEMO/N.019/2004. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 12/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11/02/04 PARA REUNIAO COM A PRO-REITORA DE GRADUA??O CONF.REQ.N.021. | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 12/02/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11/02/2004 PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DO CAMPUS III CONF. REQ.N.022. | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 12/02/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11/02/04 PAFRA REUNIAO C/ O REI-TOR DESTA UNIV., CONF. REQ. N.023. | 00009097252415 | CARLOS ALBERTO DANTAS BEZERRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 12/02/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11/02/04 PARA REUNIAO COM O REI-TOR DESTA UNIV., CONF. REQ. N.024. | 00072628154404 | JOEDNA REIS DE MENEZES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 12/02/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11/02/04 PARA REUNIAO COM O REI-TOR DESTA UNIV., CONF. REQ. N.025. | 00050872540472 | JOSE JAKSON AMANCIO ALVES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 12/02/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11/02/04 PARA REUNIAO COM O REI-TOR DESTA UNIV., CONF. REQ. N.026. | 00050035452404 | MARIA DOROTEA DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 12/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11/02/04 A SERVI?O DO CENTRO DEHUMANIDADES DESTA UNIV., CONF.REQ. N. 020. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00112 | 12/02/2004 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE UM CARTUCHO ORIGINALP/IMPRESSORA HP S?RIE 3550-PRETO, DESTINADO AO CCBS DESTA U-NIVERSIDADE CONF. MEMO/N.019/ 2004. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00127 | 12/02/2004 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE UM CARTUCHO ORIGINALP/IMPRESSORA HP SERIE 3820-PRETO, UM CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP SERIE 3820-COLOR DESTINADOS AO LAC DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/LAC/002/2004. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00124 | 12/02/2004 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE UM ARMARIO DE A?O DE1,98M DE ALTURA C/2 PORTAS DESTINADO AO CCBS DESTA UNIV.CONFMEMO/N.017/2004. | 70099544000138 | ROBERTO GUEDES MARINHO DE AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00122 | 12/02/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PU-BLICA?AO DO EDITAL DO CONCURSOPUBLICO P/PROFESSOR DESTA UNI-VERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/PROAF/047/2004. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00113 | 12/02/2004 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE UM CARTUCHO ORIGINALP/IMPRESSORA HP-SERIE 600 - COLOR, DESTINADO AO CCBS DESTA UNIV., CONF. MEMO/N.018/2004. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00114 | 12/02/2004 | 39.00 | 39.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE UM CARTUCHO REMANUFA-TURADO P/IMPRESSORA HP SERIE -600-PRETO, DESTINADO AO CCBSDESTA UNIV., CONF. MEMO/N.018/2004. | 05506073000173 | DTI COM DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00115 | 12/02/2004 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE UM CARTUCHO ORIGINALP/IMPRESSORA HP SERIE 3550-PRETO, DESTINADO A PROIDE DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROIDE/022. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00116 | 12/02/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE UM CARTUCHO ORIGINALP/IMPRESSORA HP SERIE 3550-CO-LOR, DESTINADO A PROIDE DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROIDE/022. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00117 | 12/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 720,80 LITROS DE GASOLINA COMUM P/OS VEICULOS DESTAUNIV. NO PERIODO DE 01/12 A 29/12/03, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/052/04. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00121 | 12/02/2004 | 52.26 | 52.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV. CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/048/04. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00123 | 12/02/2004 | 10161.43 | 10161.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/046/04. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00125 | 12/02/2004 | 281.75 | 281.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHA TELEFONICA DO COLEGIO A-GRICOLA DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/055/04. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00126 | 12/02/2004 | 87.92 | 87.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ UTILIZA??O DELINHA TELEFONICA DO DEPTO DEPSICOLOGIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/058/2004. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00479 | 13/02/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00481 | 13/02/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00071368477453 | VALMIR CERQUEIRA RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00482 | 13/02/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00029938929400 | ELBA RAMOS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00483 | 13/02/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003900194459 | DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00484 | 13/02/2004 | 970.00 | 970.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOSAICO EXECUTADOS EMPREDIOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.OFICIO 021/04,ANEXO | 00087448580434 | MARISAULINA WANDERLWEY A DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00485 | 13/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA 11 REGIAO DE ENSINO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00080655289453 | WALTER FRANCISCO DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00486 | 13/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA 11 REGIAO DE ENSINO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00487 | 13/02/2004 | 1900.00 | 1900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM TRABALHOS DE ENGENHARIA NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003338406401 | MANUELA DA NOBREGA MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00488 | 13/02/2004 | 690.00 | 690.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO E PINTURA DE 115CARTEIRAS DA EEEIEF GENTILLINS, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003972896425 | RAIMUNDO DOS SANTOS NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00489 | 13/02/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NOPREDIO DA SEC, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002326418468 | SEVERINO RAMOS DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00490 | 13/02/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DAUSF/SEC, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00001176400428 | ALESSANDRA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00491 | 13/02/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DAUSF/SEC, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00067392598449 | ELIZETE DE MEDEIROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00493 | 13/02/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DAUSF/SEC, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00001875917411 | THAIS DE OLIVEIRA GUIMARAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00494 | 13/02/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DAUSF/SEC, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00022588418449 | CENILDA RODRIGUES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00541 | 13/02/2004 | 7980.00 | 7980.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA 2 REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00030098050478 | ANTONIO DE PADUA M DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Concorrência | 00517 | 13/02/2004 | 106741.08 | 66741.08 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DA CONCORRENCIA PUBLICAN.05/03, CONFORME ORDENS DECOMPRAS 05/04 E 06/04, ANEXAS. | 70175849000262 | BOA VISTA PAPEIS E MAT GRAFICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 13/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00036447129487 | ROBERTO DA SILVA NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 13/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 13/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 13/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 13/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 13/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 13/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 13/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 13/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046724486491 | AGNALDO CIRILO JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 13/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046724486491 | AGNALDO CIRILO JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 13/02/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020692552472 | JOSILDA DO NASCIMENTO PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 13/02/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017668654453 | JOSE SOUSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 13/02/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025131346487 | MARIA IRISNALDA DE F C XAVIER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 13/02/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 13/02/2004 | 52.15 | 52.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 13/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 13/02/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023815434491 | BERNARDINO DE SOUSA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00608 | 13/02/2004 | 1425.00 | 1425.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COPOSDESCARTAVEIS DE 200 ML.E 50ML.PACOTE COM 100 UNIDADES, CONSTANTES DA ORDEM DE COMPRA 02/04-USA, ANEXA. | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00544 | 13/02/2004 | 6490.07 | 6490.07 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL, FONROEM OFICIO341/04, ANEXO. | 00042521050482 | MARIA BETANIA SOARES VIEIRA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00546 | 13/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DSPESAS COM OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA, CONF.OFICIO341/04, ANEXO. | 00042521050482 | MARIA BETANIA SOARES VIEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00098 | 13/02/2004 | 65.90 | 65.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MEDICAMENTO,CONF.MEMO20/04 E OC 05/04.RECURSOS ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00095 | 13/02/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MINISTRANTE DE CURSO NO PE-RIODO 12 A 16/02/2004, CONF.OS041/04, C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD | 00018514324187 | EDUARDO RAVAGNI |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00094 | 13/02/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUTOR DE OFICINA DE PA-PEL MACHE,C/REC.DO SIA/SUS,CONFORME OS.19/2004-COMAP | 00095386130404 | VENCESLAU DE SOUSA JUSTINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 13/02/2004 | 858.00 | 858.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S. HELENA | 01325501000100 | CONSELHO ESCOLAR EE VARZEA DA EMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 13/02/2004 | 1196.00 | 1196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S. HELENA | 01399679000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF JOSE BENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 13/02/2004 | 1436.50 | 1436.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SANTAREM | 01486451000143 | CONS ESC DA EEEFM SAO JOSE OPERARIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 13/02/2004 | 1898.00 | 1898.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01559322000138 | CONSELHO ESC EEPG BERNARDINO J BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 13/02/2004 | 1274.00 | 1274.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01777947000176 | CONSELHO ESCOLAR EE ANANIAS M DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 13/02/2004 | 357.50 | 357.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01571574000182 | CONSELHO ESC EEPG MARIA QUITERIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 13/02/2004 | 1339.00 | 1339.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01679879000102 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO F DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 13/02/2004 | 1521.00 | 1521.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01714931000114 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG MARCILIO DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 13/02/2004 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01679880000137 | CONSELHO ESC EEPG DE BARRA DO JUA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 13/02/2004 | 1787.50 | 1787.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01577867000177 | CONSELHO ESC EEPG PROF MATHEUS RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 13/02/2004 | 474.50 | 474.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01717421000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO M COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 13/02/2004 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01717423000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO M SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 13/02/2004 | 2970.50 | 2970.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 03992456000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 13/02/2004 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - UIRAUNA | 01491013000173 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS CONST VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 13/02/2004 | 4257.50 | 4257.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01498923000188 | CONSELHO ESC EEPG NICODEMOS NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 13/02/2004 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - UIRAUNA | 01827064000123 | CONSELHO ESC EEPG BENEVENUTO MARIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 13/02/2004 | 3978.00 | 3978.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01571573000138 | CONSELHO ESC EEPG MONS ODILON COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 13/02/2004 | 3282.50 | 3282.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - UIRAUNA | 01522926000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ERNANI SATYRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 13/02/2004 | 624.00 | 624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - UIRAUNA | 03638165000181 | CONSELHO ESC EEIEF POVOADO DE APARECIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 13/02/2004 | 6970.60 | 6970.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/03 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01886518000137 | CONS ESC EEPG OLIVINA O C DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 13/02/2004 | 5193.50 | 5193.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - UIRAUNA | 01486228000104 | CONSELHO ESC EEPSG JOVELINA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 13/02/2004 | 3341.00 | 3341.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - UIRAUNA | 01486447000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE DUARTE FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 13/02/2004 | 2866.50 | 2866.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01541547000167 | CONSELHO ESC EEPG PROF OLIVIO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 13/02/2004 | 1144.00 | 1144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO | 01679964000170 | CONSELHO ESC EEPG JOSE VIEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00099 | 13/02/2004 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO DE BIJUTERIA,CONF. MEMO N.212/03-CORPU E OS. 43/04-COMAP C/REC. DO CONTRATO 30/03 SETRAS-FUNAD. | 00025277952349 | ISABEL DE ASSIS DINIZ E SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00100 | 13/02/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERPRETE DO CURSO DE ENCADERNACAO,CONF.MEMO N.02/04-CORPU E OS.042/04-COMAP,C/REC.DO CONTRATO 030/03 SETRAS-FUNAD. | 00003429931436 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 13/02/2004 | 14640.00 | 14640.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE JANEIRO/04, CONFORME OFICIO 012/04, ANEXO. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 13/02/2004 | 13440.00 | 13440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE JANEIRO/04, CONFORME OFICIO 05/04, ANEXO. | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 13/02/2004 | 819.00 | 819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01618114000162 | CONSELHO ESC EEPG MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 13/02/2004 | 7754.50 | 7754.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01524296000102 | CONSELHO ESC EEPG ORLANDO C GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 13/02/2004 | 3081.00 | 3081.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01557694000125 | CONSELHO ESC EEEFM OSVALDO PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 13/02/2004 | 5733.00 | 5733.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01603316000130 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIO NOVAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 13/02/2004 | 754.00 | 754.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01585517000152 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG PADRE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 13/02/2004 | 2320.50 | 2320.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01675674000159 | CONSELHO ESC EEPG PADRE CICERO R BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 13/02/2004 | 981.50 | 981.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01750270000182 | CONSELHO ESC EEPG PADRE DEHON |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 13/02/2004 | 1989.00 | 1989.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01462465000127 | CONSELHO ESC EEPG PADRE HILDON BANDEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 13/02/2004 | 5772.00 | 5772.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01510600000162 | CONSELHO ESC EEPG PADRE IBIAPINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 13/02/2004 | 312.00 | 312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 04065141000143 | CONSELHO DA EEEF PADRE JOAO FELIX |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 13/02/2004 | 1228.50 | 1228.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01650907000169 | CONSELHO EEPG PADRE MIGUELINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 13/02/2004 | 2938.00 | 2938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 01943647000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABREU E LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 13/02/2004 | 3737.50 | 3737.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 01536844000114 | CONSELHO ESC EEPG ANIBAL MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 13/02/2004 | 1079.00 | 1079.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 01588775000192 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ANTONIO VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 13/02/2004 | 1865.50 | 1865.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 01625130000182 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO SEVERO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 13/02/2004 | 1709.50 | 1709.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 01611856000166 | CONSELHO ESC EEPG JOAO XXIII |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 13/02/2004 | 2925.00 | 2925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 01697478000185 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G CAVALCANTI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 13/02/2004 | 884.00 | 884.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 01856789000140 | CONSELHO ESCOLAR MAJOR SA PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 13/02/2004 | 2593.50 | 2593.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 01753685000100 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO AMERICO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 13/02/2004 | 1469.00 | 1469.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 01807623000133 | CONSELHO ESC EEEF SAO JUDAS TADEU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 13/02/2004 | 910.00 | 910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 01668074000163 | CONSELHO ESC EEPG ROBSON DUARTE ESPINOLA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 13/02/2004 | 4721.00 | 4721.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 01678265000106 | CONSELHO ESC EEPG IMACULADA CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 13/02/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-DIST.CAPIM | 03163699000107 | CONSELHO ESC EEPG DO DISTRITO DE CAPIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 13/02/2004 | 1976.00 | 1976.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CONDE | 01535164000186 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO C VINAGRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 13/02/2004 | 1469.00 | 1469.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CONDE | 01629697000127 | CONSELHO ESC EEPG GOV PEDRO GONDIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 13/02/2004 | 299.00 | 299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CONDE | 03978183000102 | CONS ESC EEEF POVOADO DO GURUGI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 13/02/2004 | 5109.00 | 5109.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CONDE | 04604175000169 | CONSELHO ESC EEEF PROF ILZA DE A RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 13/02/2004 | 695.50 | 695.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-C ESP.SANTO | 01653412000193 | CONSELHO ESC EEPG CAMPO SEMENTES MUDAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 13/02/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-C ESP.SANTO | 01507323000139 | CONSELHO ESC EEPG DE COBE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 13/02/2004 | 552.50 | 552.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-C ESP.SANTO | 01525702000151 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA MUNGUENGUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 13/02/2004 | 981.50 | 981.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-C ESP.SANTO | 01476063000181 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA SANTA LUZIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 13/02/2004 | 7130.50 | 7130.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-C ESP.SANTO | 01554862000129 | CONS EEPSG DEP FERNANDO MILANEZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 13/02/2004 | 2801.50 | 2801.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-C ESP.SANTO | 01507322000194 | CONSELHO ESC EEEF FLAVIO RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 13/02/2004 | 1170.00 | 1170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-C ESP.SANTO | 01659223000128 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA ESPIRITO SANTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 13/02/2004 | 429.00 | 429.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01679963000126 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ZE COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 13/02/2004 | 2138.50 | 2138.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 03961514000100 | CONSELHO ESCOLAR EEEF PROF PAULO FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 13/02/2004 | 6610.50 | 6610.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01557688000178 | CONSELHO ESC EEPSG PAPA PAULO VI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 13/02/2004 | 3562.00 | 3562.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01583090000153 | CONS ESC MONS PEDRO ANISIO B DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 13/02/2004 | 3305.25 | 3305.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01467796000150 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO L V DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 13/02/2004 | 1176.50 | 1176.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01766800000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM PEDRO II |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 13/02/2004 | 1865.50 | 1865.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 03188135000110 | CONSELHO ESC EEEF PLACIDO DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 13/02/2004 | 2054.00 | 2054.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01837762000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAUL CORDULA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 13/02/2004 | 2158.00 | 2158.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01609602000103 | CONSELHO ESC EEPG RAUL MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 13/02/2004 | 1859.00 | 1859.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01552402000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RITA DE M HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 13/02/2004 | 611.00 | 611.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 02440453000164 | CONS EEPG SANTA MARIA EUFRASIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 13/02/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 03621048000105 | CONSELHO ESC DA EEIEF DE GALANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 13/02/2004 | 2138.50 | 2138.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01680680000102 | CONSELHO ESC EEPG LILIOSA DE PAIVA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 13/02/2004 | 689.00 | 689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01524574000121 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SAO SEBASTIAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 13/02/2004 | 5057.00 | 5057.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01529779000108 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ G BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 13/02/2004 | 2392.00 | 2392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01901184000123 | CONSELHO ESTADUAL EEPG SANTA M GORETE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 13/02/2004 | 1098.50 | 1098.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01687717000116 | CONSELHO ESC EEPG BAIRRO STO ANTONIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 13/02/2004 | 1046.50 | 1046.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01524575000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LUIZ A PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 13/02/2004 | 988.00 | 988.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01612295000110 | CONSELHO ESC EEPG COMP LUIZ RAMALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 13/02/2004 | 1898.00 | 1898.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01618150000126 | CONSELHO ESC EEPSG PR LUZIA S BARTOLLINE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 13/02/2004 | 1371.50 | 1371.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01451003000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DUQUE DE CAXIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 13/02/2004 | 3191.50 | 3191.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01585518000105 | CONS ESC EEPG M BRONZEADO MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 13/02/2004 | 422.50 | 422.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 02893146000139 | CONS EEPG JOAO FERREIRA ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 13/02/2004 | 3328.00 | 3328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01583089000129 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA DE F SOUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 13/02/2004 | 351.00 | 351.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 03582584000149 | CONSELHO ESC DA ESC EEIEF ERNANY SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 13/02/2004 | 1872.00 | 1872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01841070000135 | E N E MARIA DO CARMO MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 13/02/2004 | 201.50 | 201.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 03604825000103 | CONSELHO ESC EEEF ANTONIO GOMES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 13/02/2004 | 266.50 | 266.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 03734199000170 | CONSELHO ESC EEEF FRANCISCA L DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 13/02/2004 | 3870.75 | 3870.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01462495000133 | CONSELHO ESC EEPG MARIA GENY S TIMOTEO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 13/02/2004 | 292.50 | 292.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 03939259000190 | CONSELHO ESC EEEF JOAO BATISTA CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 13/02/2004 | 435.50 | 435.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S. HELENA | 01378375000152 | CONSELHO ESCOLAR EE ANTONIO F MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 13/02/2004 | 1196.00 | 1196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01595311000103 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA JACY COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 13/02/2004 | 2333.50 | 2333.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S. HELENA | 01241499000191 | CONSELHO ESC EEPG ELAINE S BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 13/02/2004 | 4381.00 | 4381.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 13/02/2004 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DIA-RIAS NO PERIODO DO MES DE JAN/2004, A CIDADE DE JOAO PESSOA,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUNTO A SEC.DEFINANCAS, CONF. REQ. N. 001. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00096 | 13/02/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA OPELINE,CONF.MEMO17/04 E OS15/04.REC. DO SIA/SUS FUNAD. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00097 | 13/02/2004 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GUIA POSTAL BRASILEIRO,CON-FORME MEMO19/04 E OC06/04-SUS RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00006 | 13/02/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA C/ DES-PESAS DE LOCACAO DE UM VEICULOSANTANA PLACA MMX 7836 P/ CON-DUZIR DIRETORES DESTA FCJA P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA DELEGACIA DA CULTURA DO NORDESTE NO DIA 10.02.2004 | 00015875431768 | GERALDO COSTA DE ARAUJO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00007 | 13/02/2004 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE DESENTU-PIMENTO DA REDE DE ESGOTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTA FUNDACAO | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00008 | 13/02/2004 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE 01 JOGO DE CALOTAS P/REPOSICAO,NO VEI-CULO OFICIAL PERTENCENTE A ES-TA FCJA DE PLACA MOH 2630 CONFORCAMENTO ANEXO. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00012 | 13/02/2004 | 720.12 | 720.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA MULTA DA GPS/INSS, REFRENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00013 | 13/02/2004 | 1654.22 | 1654.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FATURA N 721854760, DOS TELEFONES CELULARES PERTENCENTESA ESTA FUNDACAO. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00014 | 13/02/2004 | 2080.00 | 2080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DOS CONVENIADOS EM FAVOR ANTONIO MANUEL E OUTROSCOM A FUNESC E A SEC.DA CIDADANIA E JUSTICA DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA , REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2004 ,CONF.CONVN11/2003 DO DIA 16/04/2003 COMO PRAZO DE VIGENCIA A PARTIR | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 13/02/2004 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 5 DIARIAS EM FAVORDO FUNCIONARIO GIOVANE PEQUENODE MOURA NETO MAT.146.793-0QUEIRA A CIDADE DO RECIFE PARA LEVANTAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS NOS TEATROS E CENTRODE CONVENCOES SAINDO NO DIA16/02/04 E RETORNANDO NO DIA21/02 | 00058724834491 | GIOVANI PEQUENO DE MOURA NETO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00007 | 13/02/2004 | 3944.50 | 3944.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 3.430VALES TRANSPORTE NO TRECHO J.PESSOA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO,NO MES DEFEVEREIRO/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00008 | 13/02/2004 | 257.60 | 257.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO J. PESSOADESTINADFOS AOS CONVENIADOSCOM A FUNESC E A SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA, NO MES DE FEVEREIRO/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00009 | 13/02/2004 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEARD ESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, NO MES DE FEVEREIRO/04. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00010 | 13/02/2004 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA, PARA OS FUNCIONARIOS DESTAFUNDACAO, NO MES DE FEVEREIRO2004. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00011 | 13/02/2004 | 38.00 | 38.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRCHO BAYEUX PARA O CONVENIADO COM A FUNESC EA SEC. DA CIDADNAIA E JUSTICANO MES DE FEVEREIRO/04. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00630 | 16/02/2004 | 123000.00 | 123000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DO CONTRATO NUMERO 085/03, PARA REALIZACAO DE CURSO SOBRE O USO DOCOMPUTADOR COMO FERRAMENTA DEAPOIO AO ENSINO-APRENDIZAGEM,PARA PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DA REDE ESTADUAL. DISPENSA DE LICITACAO COM PARE | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00629 | 16/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO 080/2003,PARA REALIZACAO DE CURSO SOBREPEDAGOGIA DE PROJETO - CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINOMEDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CONVENIO 087/02-SEC/MEC - PROJETO ALVORADA. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00101 | 16/02/2004 | 590.35 | 590.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS COORDENADORIAS,CONF.MEMO N.144/03-DT E OC.361/03-COMAP C/REC.DO CONV.SIA/SUS/ FUNAD. | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00102 | 16/02/2004 | 1859.90 | 1859.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS COORDENADORIAS ,CONF. MEMO N.144/03-DT E OC.362/03-COMAP C/REC DO CON. SIA/SUSFUNAD. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00103 | 16/02/2004 | 636.20 | 636.20 | IMPORTANCIA EMPEMHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS COORDENADORIAS,CONF. MEMO N.144/03-DT E OC. 363/03-COMAP C/REC DO CON.SIA/SUS /FUNAD. | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00104 | 16/02/2004 | 643.69 | 643.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS COORDENADORIAS,CONF.MEMO N.144/03-DT E OC.364/03-COMAP C/REC.DO CON.SIA/SUS/FUFUNAD. | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00105 | 16/02/2004 | 502.60 | 502.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS COORDENADORIAS,CONF.MEMO N.144/03-DT E OC.365/03-COMAP C/REC DO CON.SIA/SUS/ FUNAD. | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00106 | 16/02/2004 | 1148.70 | 1148.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/AS COORDENADORIAS,CONF. MEMO N.144/03-DT E OC.366/03-COMAP C/REC DO CON.SIA/SUS/FUNAD. | 05044909000165 | EXPRESS SOCIEDADE MERCANTIL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00107 | 16/02/2004 | 1739.00 | 1739.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/AS COORDENADORIAS,CONF.MEMO N.144/03-DT E OC.367/03-COMAP C/REC.DO CON.SIA/SUS/FUNAD | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 16/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01571572000193 | CONSELHO ESC EEPG SANTO ANTONIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 16/02/2004 | 1626.50 | 1626.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01679961000137 | CONSELHO ESC EEPG SANTOS DUMONT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 16/02/2004 | 3805.75 | 3805.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01782516000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SESQUICENTENARIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 16/02/2004 | 4927.00 | 4927.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01589682000182 | CONSELHO ESC EEPG TENENTE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 16/02/2004 | 2821.00 | 2821.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01860016000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TERCIA B LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 16/02/2004 | 1820.00 | 1820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01600180000105 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG TIRADENTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 16/02/2004 | 1131.00 | 1131.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01544423000135 | CONSELHO ESC EEPG POET VIOLETA FORMIGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 16/02/2004 | 2827.50 | 2827.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 03122737000175 | CONSELHO ESC DOMINGOS JOSE DA PAIXAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 16/02/2004 | 1839.50 | 1839.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01612297000109 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ROMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 16/02/2004 | 2047.50 | 2047.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01498932000179 | CONSELHO ESC EEPG JOAO JOSE DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 16/02/2004 | 3568.00 | 3568.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01837766000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 16/02/2004 | 2119.00 | 2119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01600179000180 | CONSELHO ESC EEPSG PRESIDENTE MEDICI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 16/02/2004 | 2821.00 | 2821.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 16/02/2004 | 4862.00 | 4862.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01510603000104 | CONS ESC EEEF ANTONIA RANGEL DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 16/02/2004 | 4238.00 | 4238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01624510000100 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO CAMELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 16/02/2004 | 2860.00 | 2860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01640354000163 | CONSELHO ESC EEPG BARAO DO ABIAI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 16/02/2004 | 6188.00 | 6188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01597917000188 | CONSELHO ESC EEPSG RENATO R COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 16/02/2004 | 4062.50 | 4062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-B.TRAICAO | 01600978000157 | CONSELHO ESC EEPG MATIAS FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 16/02/2004 | 949.00 | 949.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01570479000164 | CONSELHO ESC EEPG ALICE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 16/02/2004 | 1592.50 | 1592.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01611113000196 | CONSELHO ESC EEPG ALVARO DE CARVALHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00108 | 16/02/2004 | 918.78 | 918.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/CURSO DE MONTAGEM DE BIJUTERIA,CONF.MEMO N.166/03-CORPU E OC.003/04-COMAP,C.REC.DO CONTRATO N.030/03 SETRAS/FUNAD | 03722420000170 | MARIA ATANASIO DE ALCANTARA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00109 | 16/02/2004 | 388.02 | 388.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/CURSO DE TECNICA DE EMBALAGEM E EMPACOTAMENTO,CONF.MEMO. N.165/03 -CORPU E OC.005/04-COMAP C/REC. DO CONTRATO N.030/03-SETRAS/FUNAD. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00110 | 16/02/2004 | 232.40 | 232.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/CURSO DE TECNICA DE EMBALAGEM E EMPACOTAMENTO,CONF.MEMO N.165/03-CORPU E OC.004/04- COMAP C/REC.DO CONTRATO 030/03-SETRAS/FUNAD. | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00111 | 16/02/2004 | 232.40 | 232.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/CURSO DE TECNICA DE EMBALAGEM E EMPACOTAMENTO,CONF.MEMO N.164/03-CORPU E OC.001/04- COMAP C/REC.DO CONTRATO N.030/03-SETRAS/FUNAD. | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00112 | 16/02/2004 | 388.02 | 388.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/CURSO DE TECNICA DE EMBALAGEM E EMPACOTAMENTO,CONF. MEMO N.164/03-CORPU E OC.N.002/ 04-COMAP,C/REC.DO CONTRATO N.030/03-SETRAS/FUNAD. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00113 | 16/02/2004 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE P/ALUNOS DE CURSO,CONF. MEMO N.331/03-CORPU E OS. N.001/03-COMAP,C/REC.DO CONTRATO N030/03-SETRAS/FUNAD. | 00038038188420 | GEONEVA REZENDE DE MENDONCA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 16/02/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 05/02 E 13/02/2004, A SERVI?O DOCAMPUS IV DESTA UNIV., CONFOR-ME REQS. NS. 27/28. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 16/02/2004 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS MAIS DUAS MEIA,C/ DES-TINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE NOS DIAS 05/02 E 13/02/2004PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO CAMPUS IV DESTA UNIV.CONF. REQS. NS. 29/30. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 16/02/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11/02/2004,P/ RESOLVER ASSUNTOS DACPL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-TAS E SEC. DE CONTROLE DA DES-PESA P BLICA, CONF. REQ. N.31. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00132 | 16/02/2004 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOZE MIL DEMONSTRATI-VO DE PAGAMENTO EM DUAS VIAS,AUTO-COPIATIVO DE 165x230 mm, DESTINADOS A SRH DESTA UNIVER-SIDADE CONF.MEMO/UEPB/SRH/014/2004. | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00133 | 16/02/2004 | 69.00 | 69.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CARTUCHO ORIGINALPARA IMPRESSORA HP SERIE 5650-PRETO, DESTINADO AO CCSA DESTAUNIV. CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N. 045/2003. | 05506073000173 | DTI COM DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00134 | 16/02/2004 | 109.00 | 109.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CARTUCHO ORIGINALPARA IMPRESSORA HP SERIE 5650-COLOR, DESTINADO AO CCSA DESTAUNIV.,CONF.MEMO/URPB/CCSA/045/03. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00135 | 16/02/2004 | 59.00 | 59.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AEAAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/03/2004. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00136 | 16/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AEAAC DESTA UNIV. CONF. MEMO/EAAC/003/04. | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00137 | 16/02/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CARTUCHO ORIGINALPARA IMPRESSORA HP SERIE 3550-COLOR, DESTINADO A EAAC DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/07/2004. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00138 | 16/02/2004 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CARTUCHO ORIGINALPARA IMPRESSORA HP SERIE 3550-PRETO DEDSTINADO A EAAC DESTAUNIV., CONF. MEMO/CCBS/019/03. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 21 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 17/02/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 17/02/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007873778487 | EDVIRGES SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 17/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013187392415 | CAROLINA MARIA DA SILVA VILAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 17/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 17/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013170465449 | MARIA DOS PRAZERES BEZERRA BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 17/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010907823491 | IVONETE MACHADO FELIX DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 17/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 17/02/2004 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 17/02/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 17/02/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 17/02/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 17/02/2004 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 17/02/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 17/02/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079832040434 | MARIA DE FATIMA DE SENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 17/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 17/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 17/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020597703434 | ANA VALESCA CAHINO DELGADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 17/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 17/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027469298487 | MARIA JOSETE CLAUDINO MARTINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 17/02/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034261508400 | MARIA SALETE BATISTA DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00781 | 17/02/2004 | 7902.00 | 7902.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 878REFEICOES AOS DIRETORES PARTICIPANTES DO ENCONTRO, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 03315169000129 | RASIA REFEICOES COLETIVAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 17/02/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 17/02/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030277191491 | MARLETE EHRICH DE SOUSA SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00715 | 17/02/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME OFICIOANEXO. | 00069086648487 | MARIA DA PENHA DA SILVA MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00716 | 17/02/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA, CONF.OFICIOANEXO. | 00069086648487 | MARIA DA PENHA DA SILVA MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00717 | 17/02/2004 | 36059.66 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RESTAURACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A EEEFM PROF.URSULA LIANZA, EM J.PESSOA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 80/03. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 17/02/2004 | 9230.00 | 9230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRATIFICACAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETO -RIAL DE FINANCAS, RESPONSAVEISPELA EXECUCAO DOS RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/03 | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00719 | 17/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013316189831 | FRANCISCO GERALDO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00720 | 17/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF IRMA SEVERINA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00018593402453 | ANTONIO GOMES DE ASSIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00721 | 17/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00085471127404 | JUCELINO LUIZ OLIVEIRA PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00722 | 17/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00067402100472 | JOSIVALDO MIRANDA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00723 | 17/02/2004 | 1700.00 | 1700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005552467442 | GERLANE MACEDO SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00724 | 17/02/2004 | 1700.00 | 1700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00055417710482 | HOSINEIDE BRONZEADO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 17/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 17/02/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007071426449 | JOAO VANILDO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 17/02/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021978247400 | MARIA DIVA CARDOSO VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 17/02/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 17/02/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005970865400 | CLEIDE BARROS RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 17/02/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00728 | 17/02/2004 | 7935.00 | 7935.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTASECRETARIA, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 17/02/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 17/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 17/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 17/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 17/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 17/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003216165450 | CLAUDENILSA O DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 17/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025168126472 | ZANEUDA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 17/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 17/02/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 17/02/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079832040434 | MARIA DE FATIMA DE SENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 17/02/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 17/02/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 17/02/2004 | 60.00 | 60.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 17/02/2004 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 17/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 17/02/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00074799550730 | HELIO CAMPOS PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 17/02/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060249579472 | MARIA DO CARMO LIMA BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 17/02/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013292587468 | MARIA DE LOURDES S PITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 17/02/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 17/02/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 17/02/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023734515491 | MARIO JOSE DORNELAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 17/02/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007873778487 | EDVIRGES SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 17/02/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00061844020800 | RENATO LOSS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 17/02/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 17/02/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 17/02/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 17/02/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 17/02/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 17/02/2004 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 17/02/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 17/02/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 17/02/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 17/02/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010950931420 | MARIA NORMA SEDRIM PARENTE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 17/02/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056804733487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 17/02/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013960830491 | MARIA APARECIDA DE A MELO VILAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021991901453 | SEVERINO SOARES NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010894128434 | JOSE BATISTA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018133568404 | JOSE RISOMAR DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025086715415 | GUSTAVO XAVIER DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 17/02/2004 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011388250420 | MARIA DE LOURDES AMARAL BOTELHO LUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00712 | 17/02/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSER-VACAO NA EEEF JOAO URSULO-JOAOPESSOA | 00095164405415 | DAMIANA MARIA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00713 | 17/02/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA E OUTROS PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ECONSERVACAO NA EEEF INACIO GONDIM NA CIDADE DE AREIAL. | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00635 | 17/02/2004 | 7980.00 | 7980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS, DESTINADOA AQUISICAO DE GAS PARA AS ES-COLAS DA 5 REG.DE ENSINO, CONFSOLICITACAO ANEXA | 00008275319404 | RENAURO ROSTAND PESSOA CHAVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 17/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 17/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 17/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 17/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00039635929404 | SEBASTIAO CELIO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 17/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00634 | 17/02/2004 | 132526.29 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INCLUSAODAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ALOJAMENTO NO CENTRO INTEGRADO DEEDUCACAO FISICA CIEF, EM JOAOPESSOA CONF T ADITIVO AO CONVENIO 80/03 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 50 | NULL | Inexigível | 00714 | 17/02/2004 | 472303.85 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONCLUSAO DE GINASIOS DE ESPORTESDE DIVERSAS ESCOLAS EM VARIOSMUNICIPIOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 080/2003. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 17/02/2004 | 2392.00 | 2392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEI??O | 01168438000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 17/02/2004 | 377.00 | 377.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01865378000110 | CCONSELHO EEPG MARTIM LEITAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 17/02/2004 | 6942.00 | 6942.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEI??O | 01124642000165 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALULA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 17/02/2004 | 1599.00 | 1599.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEI??O | 01204813000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOMAR LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 17/02/2004 | 6948.50 | 6948.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01665291000108 | CONSELHO ESC EEPG TANCREDO NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 17/02/2004 | 1410.50 | 1410.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - COREMAS | 01362846000134 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO BERNARDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 17/02/2004 | 533.00 | 533.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO -B.DO BREJOCRUZ. | 02656385000175 | CONS EEPG OSVALDO T DE ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 17/02/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO -B.DO BREJOCRUZ. | 01639785000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMERICO MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 17/02/2004 | 1410.50 | 1410.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO -B. SUCESSO | 01623218000165 | CONSELHO ESCOLA EEPG PE ARISTIDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 17/02/2004 | 4368.00 | 4368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01613135000195 | CONSELHO ESC EEPG SEN TEOTONIO VILELA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 17/02/2004 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - COREMAS | 01670735000195 | CONSELHO ESC EEPG TRINTA E HUM DE MARCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 17/02/2004 | 4517.50 | 4517.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - COREMAS | 01670737000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIN ERNANY SATYRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 17/02/2004 | 1066.00 | 1066.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01721229000188 | CONSLEHO ESC EEPG VERALDO LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 17/02/2004 | 7143.50 | 7143.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - COREMAS | 01234719000150 | CONSELHO ESC EEPG ADV NOBEL VITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 17/02/2004 | 2008.50 | 2008.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - C. VELHO | 01204583000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL ZUZA LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 17/02/2004 | 1358.50 | 1358.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01606443000193 | CONSELHO ESC EEPG VICTOR MEIRELES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 17/02/2004 | 3386.50 | 3386.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - DIAMANTE | 01197872000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TEREZINHA M NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 17/02/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01634052000182 | CONSELHO ESC EEPG YOLANDA L MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 17/02/2004 | 793.00 | 793.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - DIAMANTE | 01180011000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR ERNESTO S DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 17/02/2004 | 2041.00 | 2041.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - DIAMANTE | 01180010000119 | CONSELHO ESC EEPG JOANA ABILIO PEGADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 17/02/2004 | 3224.00 | 3224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01675424000119 | CONSELHO ESC EEPG ALBERTO LUNDGREN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 17/02/2004 | 923.00 | 923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - IBIARA | 01124644000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IBIARINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 17/02/2004 | 1332.50 | 1332.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01962605000126 | CONSELHO ESC EEPG DR JOAO LOPES MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 17/02/2004 | 1625.00 | 1625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - IBIARA | 01124647000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL OTAVIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00797 | 17/02/2004 | 377.00 | 377.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - IBIARA | 01124646000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLIVINA C DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00798 | 17/02/2004 | 3302.00 | 3302.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - IBIARA | 01124645000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 17/02/2004 | 3848.00 | 3848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - IGARACY | 01092216000197 | CONSELHO ESC EEPG JOSELITA BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 17/02/2004 | 3614.00 | 3614.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - N. OLINDA | 01819447000150 | CONS ESC DA EEEIFM JOAO LEITE NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 17/02/2004 | 6136.00 | 6136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-OLHO D?GUA | 01234656000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO A ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 17/02/2004 | 1267.50 | 1267.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-OLHO D?GUA | 01128889000150 | CONSELHO ESC EEPG CONS MANOEL OTAVIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 17/02/2004 | 1521.00 | 1521.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - P. BRANCA | 01204620000105 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO DE SOUSA PRIMO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 17/02/2004 | 1157.00 | 1157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - P. BRANCA | 01204679000101 | CONSELHO ESC EEPG RAIMUNDA E DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 17/02/2004 | 3308.50 | 3308.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 00786733000101 | CONSELHO ESC BEATRIZ LOUREIRO LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 17/02/2004 | 624.00 | 624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 00797974000148 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BRASIL OITICICA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 17/02/2004 | 1007.50 | 1007.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 01697112000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PIO XII |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 17/02/2004 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 01668475000113 | CONSELHO ESCOLAR EEPG URBANA DE CANTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 17/02/2004 | 4257.50 | 4257.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 01212170000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTO ANTONIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 17/02/2004 | 4423.25 | 4423.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEI??O | 01177868000124 | CONS ESC DA EEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 17/02/2004 | 3022.50 | 3022.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01608420000118 | CONSELHO ESC EEPSG ENG JOSE DAVILA LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 17/02/2004 | 2476.50 | 2476.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEI??O | 01168436000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N SRA DE FATIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 17/02/2004 | 3484.00 | 3484.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01606538000107 | CONSELHO ESC EEPG JOAO CAETANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 17/02/2004 | 949.00 | 949.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEI??O | 01204815000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BAIRRO SAO JOSE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 17/02/2004 | 1664.00 | 1664.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-BOA VENTURA | 01413883000124 | CONSELHO ESCOLAR EEGP JOAO C SULA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 17/02/2004 | 3672.50 | 3672.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-BOA VENTURA | 01413884000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG EMILIA DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 17/02/2004 | 5284.50 | 5284.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01611115000185 | CONSELHO ESC EEPSG IRINEU PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 17/02/2004 | 1053.00 | 1053.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - AGUIAR | 01114468000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARISTIDES F CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 17/02/2004 | 4517.50 | 4517.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01204622000102 | CONSELHO ESC EEPG ADALGISA T DA FONSECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 17/02/2004 | 5388.50 | 5388.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01234713000182 | CONSELHO ESC ENE PROF FRANCELINO A NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 17/02/2004 | 1430.00 | 1430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01204596000104 | CONSELHO ESC EEPG TEREZINHA GOMES SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 17/02/2004 | 812.50 | 812.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01846796000160 | CONSELHO ESC EEPG FREI CANECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 17/02/2004 | 1774.50 | 1774.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01204589000102 | CONSELHO ESC EEPG SIMEAO LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 17/02/2004 | 1573.00 | 1573.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01875674000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 17/02/2004 | 955.50 | 955.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01180012000108 | CONSELHO ESC EEPG MISERICORDIA VELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 17/02/2004 | 1430.00 | 1430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01180021000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CHAGAS SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 17/02/2004 | 2775.50 | 2775.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01212178000169 | CONSELHO ESC EEPG DR MANOEL DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 17/02/2004 | 6812.00 | 6812.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01241628000141 | CONSELHO ESC EEPG PADRE DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 17/02/2004 | 4504.50 | 4504.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - AGUIAR | 01060537000100 | CONSELHO ESC EEPG BERNADINO BENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 17/02/2004 | 429.00 | 429.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - CATOLE DOROCHA. | 01553129000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABDON H DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 17/02/2004 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - CATOLE DOROCHA. | 01575716000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAJAZEIRAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 17/02/2004 | 357.50 | 357.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - CATOLE DOROCHA. | 01550256000135 | CONSELHO ESTADUAL DE EEPG DE PICOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 17/02/2004 | 858.00 | 858.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - CATOLE DOROCHA. | 01550260000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERGINA L DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 17/02/2004 | 3035.50 | 3035.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - CATOLE DOROCHA. | 01575715000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO SUASSUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 17/02/2004 | 6233.50 | 6233.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - CATOLE DOROCHA. | 01588267000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OBDULIA DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 17/02/2004 | 976.00 | 976.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - CATOLE DOROCHA. | 01550262000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CATOLE DE BAIXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 17/02/2004 | 2697.50 | 2697.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - CATOLE DOROCHA. | 01587794000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FABIO MARIZ MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 17/02/2004 | 1144.00 | 1144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO -B.DO BREJOCRUZ. | 01612124000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG N S CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 17/02/2004 | 2463.50 | 2463.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - S. BENTO | 01643070000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON L DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 17/02/2004 | 1657.50 | 1657.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - S. BENTO | 01643068000151 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO S GUIMARAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 17/02/2004 | 4998.50 | 4998.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO -RIACHO DOSCAVALOS. | 01553127000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DANIEL CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 17/02/2004 | 312.00 | 312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO -B. SUCESSO | 01575714000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE SERRINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 17/02/2004 | 1124.50 | 1124.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO -B. SUCESSO | 01623219000100 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE P DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 17/02/2004 | 5414.50 | 5414.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO -B.DO CRUZ | 01643059000160 | CONSELHO ESC EEPSG PROF JOSE O MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 17/02/2004 | 1612.00 | 1612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO -B.DO CRUZ | 01643062000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 17/02/2004 | 3958.50 | 3958.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - BREJO DOSSANTOS. | 01553131000169 | CONS ESC EEPSG DIVA GUEDES ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 17/02/2004 | 5759.00 | 5759.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - JERICO | 01623797000146 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCO MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 17/02/2004 | 351.00 | 351.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - LAGOA | 01325501000100 | CONSELHO ESCOLAR EE VARZEA DA EMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 17/02/2004 | 4621.50 | 4621.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - LAGOA | 01615252000198 | CONS ESC DA EEEF MONS VALERIANO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 17/02/2004 | 2080.00 | 2080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - M.GROSSO. | 01635223000198 | CONSELHO ESC EEPG JOSE SERAFIM DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 17/02/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01624802000135 | CONSELHO ESC EEPG CARLOS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 17/02/2004 | 2860.00 | 2860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - S. BENTO | 01640594000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAUSTO MEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 17/02/2004 | 715.00 | 715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEBREJO CRUZ. | 03085689000192 | CONSELHO ESC PLACIDO F SARAIVA LEAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 17/02/2004 | 851.50 | 851.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-ITABAIANA | 01553236000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE P DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 17/02/2004 | 6438.25 | 6438.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 1 PARTEDA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 17/02/2004 | 1722.50 | 1722.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01653414000182 | CONSELHO ESC EEPG ANITA GARIBALDI |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 17/02/2004 | 156.54 | 156.54 | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00881 | 18/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001327152444 | AKIRA DUARTE KOBAYASHI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00883 | 18/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004503280406 | JULIO CEZAR DA SILVA MONTEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00884 | 18/02/2004 | 1720.00 | 1720.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00020571852491 | VALDOMIRO GOMES DE MEDEIROS FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00886 | 18/02/2004 | 1125.00 | 1125.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA DEEQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAONA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00020386656487 | JARBAS ANTONIO DA SILVA CESAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00888 | 18/02/2004 | 1125.00 | 1125.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA DEEQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAONA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00085473871453 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 18/02/2004 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049865668491 | ANTONIO LOURENCO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00937 | 18/02/2004 | 180000.00 | 180000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PLAQUETAS EM ALUMINIO MEDINDO 4x2cm. PARA TOMBAMENTO, CONFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2003. | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 18/02/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002211921400 | UHELBER LIMA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 18/02/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 18/02/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00093134991420 | MARIA GORETH DA COSTA CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 18/02/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070720415 | FRANCISCA ELISABETE BERNARDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 18/02/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 18/02/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00959 | 18/02/2004 | 1202.00 | 1202.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMON-2083,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00961 | 18/02/2004 | 1149.00 | 1149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNA-4757,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00813 | 18/02/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA EEEF PROF RENATO FONSECAFILHO EM CUITE DE MAMANGUAPE | 00003628340403 | VANICE LIMA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00969 | 18/02/2004 | 125.00 | 125.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOD-0893,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00970 | 18/02/2004 | 30.00 | 30.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOSNO VEICULO DE PLACA MOD-0893,CONF. ORCAMENTO ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00971 | 18/02/2004 | 276.00 | 276.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOPROINFO, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 00431887000172 | ALFA PAPELARIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00963 | 18/02/2004 | 582.00 | 582.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1231,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00964 | 18/02/2004 | 1247.00 | 1247.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1582,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00965 | 18/02/2004 | 481.00 | 481.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1312,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00966 | 18/02/2004 | 646.00 | 646.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMON-2073,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00967 | 18/02/2004 | 2529.00 | 2529.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNG-5553,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 18/02/2004 | 4030.00 | 4030.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01590291000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE S CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 18/02/2004 | 4332.25 | 4332.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01617977000115 | CONSELHO ESC EEPSG MONS EMILIANO CRISTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 18/02/2004 | 2236.00 | 2236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01564595000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTENOR NAVARRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 18/02/2004 | 1176.50 | 1176.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - ZABELE | 01691025000141 | CONSELHO ESC MARIA CELESTE DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 18/02/2004 | 4478.50 | 4478.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 01547329000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ADEMAR LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 18/02/2004 | 1677.00 | 1677.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 01114473000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VEREADOR S REMIGIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 18/02/2004 | 3653.00 | 3653.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-SANTA INES | 01177851000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ENEAS LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 18/02/2004 | 1930.50 | 1930.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - SANTA DEMANGUEIRA. | 01166416000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE KENNEDY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 18/02/2004 | 2541.50 | 2541.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-SANTANA DOSGARROTES. | 01081812000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR FELIZARDO LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 18/02/2004 | 370.50 | 370.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-SANTANA DOSGARROTES. | 01234691000150 | CONSELHO ESC EEPG PITOMBEIRA DE DENTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 18/02/2004 | 4615.00 | 4615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-SANTANA DOSGARROTES. | 01234705000136 | CONS ESC DA EEEIFM DR FELIZARDO T DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 18/02/2004 | 1826.50 | 1826.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE CAIANA. | 01166409000145 | CONS ESC DA EEEIF ISABEL LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 18/02/2004 | 3029.00 | 3029.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE CAIANA. | 01081814000160 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIANO L DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 18/02/2004 | 1202.50 | 1202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - S. GRANDE | 01166405000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERRA GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 18/02/2004 | 2652.00 | 2652.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01365612000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DIONISIO DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 18/02/2004 | 2801.50 | 2801.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01402784000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG AUZANIR LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 18/02/2004 | 4972.50 | 4972.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01788293000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE GOMES ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 18/02/2004 | 2814.50 | 2814.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01432896000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FERNANDO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 18/02/2004 | 981.50 | 981.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01391906000147 | CONSELHO ESC ENED EXPEDITO E DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 18/02/2004 | 7208.50 | 7208.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01848723000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CORIOLANO MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 18/02/2004 | 2639.00 | 2639.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01274739000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 18/02/2004 | 845.00 | 845.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01788290000142 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MADRE AUXILIADORA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 18/02/2004 | 4095.00 | 4095.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01802114000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CAIC DR ROMERO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 18/02/2004 | 7748.00 | 7748.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01715123000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RIO BRANCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 18/02/2004 | 3386.50 | 3386.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01588269000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROF MARIA NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 18/02/2004 | 669.50 | 669.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01517254000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANATILDES A MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 18/02/2004 | 1254.50 | 1254.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 02106860000130 | CONSELHO EEPG ALEXANDRINO R DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 18/02/2004 | 3009.50 | 3009.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01716424000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 18/02/2004 | 2041.00 | 2041.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01534241000183 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EGMAR L MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 18/02/2004 | 2333.50 | 2333.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO -CACIMBA DEAREIA. | 01758388000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALDO S XAVIER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 18/02/2004 | 2450.50 | 2450.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - CACIMBAS | 01900957000157 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO T DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 18/02/2004 | 3250.00 | 3250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-CATINGUEIRA | 01830110000143 | CONS ESC DA EEEFM MARIA GOMES CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 18/02/2004 | 1904.50 | 1904.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01500858000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO BENVINDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 18/02/2004 | 1586.00 | 1586.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-CATINGUEIRA | 01830111000198 | CONSELHO ESC EEPG INACIO DA CATINGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 18/02/2004 | 1079.00 | 1079.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - CONDADO | 01415628000110 | CONS ESC DA EEEFM DR TRAJANO P NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 18/02/2004 | 1410.50 | 1410.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - CONDADO | 01423518000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 18/02/2004 | 1820.00 | 1820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - DESTERRO | 01788292000131 | CONSELHO EEPG GERTRUDES LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 18/02/2004 | 2879.50 | 2879.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - DESTERRO | 01746697000107 | COPNSELHO ESC EEPG SILVEIRA DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 18/02/2004 | 513.50 | 513.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - EMAS | 01402785000191 | CONSELHO ESC EEPG PADRE FRANCISCO LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 18/02/2004 | 286.00 | 286.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - EMAS | 01423515000167 | CONS ESC DA EEEF PR MARGARIDA R LOUREIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 18/02/2004 | 2658.50 | 2658.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-J.DO SERIDO | 01274742000178 | CONSELHO ESC EEPSG EZEQUIEL FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 18/02/2004 | 2073.50 | 2073.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-MAE D'AGUA | 01848724000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAE D AGUA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 18/02/2004 | 4621.50 | 4621.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - MALTA | 01612014000129 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO F MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 18/02/2004 | 845.00 | 845.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - MATUREIA | 03172605000158 | CONS ESC EEEF ANTONIO M D CAVALCANTI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 18/02/2004 | 942.50 | 942.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PASSAGEM | 01845579000156 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 18/02/2004 | 481.00 | 481.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - QUIXABA | 03240089000151 | CONS EEPG HERCULANO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 18/02/2004 | 1937.00 | 1937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01527600000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOHN KENNEDY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 18/02/2004 | 682.50 | 682.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO -SALGADINHO | 01458178000143 | CONSELHO ESC EEPG MIGUEL F DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 18/02/2004 | 611.00 | 611.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO -SALGADINHO | 01458179000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FENELON NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 18/02/2004 | 1183.00 | 1183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01527599000189 | CONSELHO ESC EEPG JOAO FRANCELINO SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 18/02/2004 | 2184.00 | 2184.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-SANTA LUZIA | 01728156000156 | CONSELHO EEPG COELHO LISBOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 18/02/2004 | 6194.50 | 6194.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-SANTA LUZIA | 01767131000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JERONIMO LAWER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 18/02/2004 | 1521.00 | 1521.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01603576000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEP GUSTAVO AMORIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 18/02/2004 | 2021.50 | 2021.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-SANTA LUZIA | 01728159000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARLINDO B MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 18/02/2004 | 1033.50 | 1033.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-SANTA LUZIA | 01788299000153 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS PEDRO ANISIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 18/02/2004 | 2249.00 | 2249.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-S.TEREZINHA | 01432887000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE JOAO NOBERTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 18/02/2004 | 929.50 | 929.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE ESPINHARAS. | 01921763000138 | CONSELHO ESC EEPG SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 18/02/2004 | 1326.00 | 1326.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01592868000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EDGARDO JULIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 18/02/2004 | 1670.50 | 1670.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE ESPINHARAS. | 01904780000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 18/02/2004 | 617.50 | 617.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDO BONFIM. | 01788286000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA L MEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 18/02/2004 | 1163.50 | 1163.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDO SABUJI. | 01365614000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLAVO BILAC |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 18/02/2004 | 2099.50 | 2099.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01592867000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DES PEDRO BENDEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 18/02/2004 | 2795.00 | 2795.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-SAO MAMEDE | 01715124000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NAPOLEAO A NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 18/02/2004 | 1469.00 | 1469.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-SAO MAMEDE | 01746499000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERAFICO NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 18/02/2004 | 1573.00 | 1573.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - TEIXEIRA | 01584843000145 | CONSELHO ESC EEPSG SEBASTIAO G DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 18/02/2004 | 4036.50 | 4036.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-ALAGOINHA | 01590293000177 | CONS ESC EE PS GRAUS AGENOR C SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 18/02/2004 | 4290.00 | 4290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - TEIXEIRA | 01654491000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 18/02/2004 | 1521.00 | 1521.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - VARZEA | 01777530000103 | CONSELHO ESC EEPSG ODILON DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 18/02/2004 | 2268.50 | 2268.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - V.SERRANA | 01423519000145 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL M ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 18/02/2004 | 1670.50 | 1670.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01603350000105 | CONS ESC EE P GRAU JOAQUINA MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 18/02/2004 | 4972.50 | 4972.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01592863000168 | CONS ESC EE P GRAU RODRIGUES DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 18/02/2004 | 1794.00 | 1794.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - SOSSEGO | 01794927000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE V MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 18/02/2004 | 851.50 | 851.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - SOSSEGO | 01815623000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE SOSSEGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 18/02/2004 | 2203.50 | 2203.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - CONGO | 01759205000118 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL A CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 18/02/2004 | 2626.00 | 2626.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - CARAUBAS | 01787433000100 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERIANO F CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 18/02/2004 | 1898.00 | 1898.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-BORBOREMA | 01610771000163 | CONS ESC EE PS GRAUS EFIGENIO LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 18/02/2004 | 3451.50 | 3451.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - CAMALAU | 01673431000181 | CONS ESC DA EEEFM PEDRO BEZERRA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 18/02/2004 | 2769.00 | 2769.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-BELEM | 01686273000102 | CONS ESC EE P GRAU FELINTO ELISIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 18/02/2004 | 364.00 | 364.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - AMPARO | 02420015000134 | CONSELHO EEPG DE AMPARO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 18/02/2004 | 5395.00 | 5395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-BELEM | 01577868000111 | CONS ESC EE PS G ENG MARCIA G CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 18/02/2004 | 5031.00 | 5031.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - MONTEIRO | 01196092000190 | CONS ESC DA EEEFM JOSE LEITE DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 18/02/2004 | 1449.50 | 1449.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - CUITE | 01632719000108 | CONS ESC EEPG MARIA NEVES L CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 18/02/2004 | 2814.50 | 2814.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - CUITE | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 18/02/2004 | 1592.50 | 1592.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - BARRA DESANTA ROSA. | 01719217000119 | CONSELHO ESC EEPG JOSE COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 18/02/2004 | 1098.50 | 1098.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - BARRA DESANTA ROSA. | 01683725000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LUIS NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 18/02/2004 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - BARAUNAS | 01801946000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE BARAUNAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 18/02/2004 | 2463.50 | 2463.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - CUBATI | 01652420000115 | CONS ESC EE PS GRAUS IOLANDA T C LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 18/02/2004 | 2301.00 | 2301.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - CUBATI | 01593617000120 | CONSELHO ESC EEPG TEREZINHA M DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 18/02/2004 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - FREI MAR-TINHO. | 01845160000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE CANDIDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 18/02/2004 | 409.50 | 409.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - FREI MAR-TINHO. | 01833651000125 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 18/02/2004 | 3432.00 | 3432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - NOVA FLO-RESTA. | 01552287000125 | CONS ESC EE PS GRAUS NOVA FLORESTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 18/02/2004 | 1404.00 | 1404.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - NOVA FLO-RESTA. | 01565818000114 | CONS ESC EE P GRAU DEP JOSE PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 18/02/2004 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - NOVA FLO-RESTA. | 01603804000148 | CONS ESC EEPG BENEDITO MARINHO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 18/02/2004 | 1157.00 | 1157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - NOVA PAL-MEIRA. | 01586501000164 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NOVA PALMEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 18/02/2004 | 1033.50 | 1033.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - NOVA PAL-MEIRA. | 01586504000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO C DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 18/02/2004 | 1040.00 | 1040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-P. LAVRADA | 01310210000149 | CONS ESC EE PS GRAUS GRACILIANO F LORDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 18/02/2004 | 1430.00 | 1430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-P. LAVRADA | 01439573000189 | CONS ESC EE P GRAU FRANCISCO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 18/02/2004 | 2821.00 | 2821.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - PICUI | 04358009000120 | CONSELHO ESC EEEF FELIPE THIAGO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 18/02/2004 | 2626.00 | 2626.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - PICUI | 01570727000177 | CONSELHO ESC EEPG PROFESSOR LORDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 18/02/2004 | 4725.50 | 4725.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - SAO VICENTE DO SERIDO. | 01656612000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG INACIO CLAUDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 18/02/2004 | 4238.00 | 4238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - SAO VICENTE DO SERIDO. | 01668304000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CICERO DOS ANJOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 18/02/2004 | 1703.00 | 1703.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - COXIXOLA | 01649491000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL H SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 18/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-BORBOREMA | 01822687000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A RAMALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 18/02/2004 | 754.00 | 754.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - GURJAO | 01612236000141 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAULINO MARACAJA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 18/02/2004 | 1781.00 | 1781.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - GURJAO | 01612237000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JUAREZ MARACAJA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 18/02/2004 | 812.50 | 812.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO -OURO VELHO | 01708242000105 | CONS ESC DA EEEFM N S SENHORA DAS GRACAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 18/02/2004 | 1228.50 | 1228.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO -OURO VELHO | 01677587000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JACINTO DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 18/02/2004 | 1209.00 | 1209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - PARARI | 01889356000190 | CONSELHO ESC EEPSG JOAQUIM A CALUETE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 18/02/2004 | 799.50 | 799.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - PRATA | 01697039000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 18/02/2004 | 1124.50 | 1124.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - PRATA | 01715909000199 | CONS ESC EEEFM PROF FCO DE ASSIS GONZAGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 18/02/2004 | 1254.50 | 1254.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO-SANTO ANDRE | 01719220000132 | CONSELHO ESC EEPSG ALVARO G DE QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 18/02/2004 | 1332.50 | 1332.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAODO CARIRI. | 01705850000158 | CONSELHO ESC EEPG TERTULIANO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 18/02/2004 | 682.50 | 682.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAODO CARIRI. | 03177597000132 | CONSELHO ESC EEPG MALHADA DA ROCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 18/02/2004 | 3087.50 | 3087.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAODO CARIRI. | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 18/02/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAODO TIGRE. | 01691017000103 | CONSELHO ESC EEPSG MARIO DE O CHAVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 18/02/2004 | 3237.00 | 3237.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDOS CORDEIRO. | 01869579000196 | CONSELHO ESC EEPSG BARTOLOMEU MARACAJA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 18/02/2004 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. | 01715601000143 | CONSELHO ESC EEPG MALAQUIAS B FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 18/02/2004 | 916.50 | 916.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - S. BRANCA | 01735911000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA B PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 18/02/2004 | 624.00 | 624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - S. BRANCA | 01735912000174 | CONSELHO ESC EEPG MARIA C O ANTONINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 18/02/2004 | 5089.50 | 5089.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - S. BRANCA | 01742580000155 | CONSELHO ESC EEPSG SEN JOSE GAUDENCIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 18/02/2004 | 1729.00 | 1729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - S. BRANCA | 01648574000133 | CONSELHO ESC EEPG VASCONCELOS BRANDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 18/02/2004 | 4026.75 | 4026.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SUME | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 18/02/2004 | 2106.00 | 2106.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SUME | 01656618000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE VARGAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 18/02/2004 | 1917.50 | 1917.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SUME | 01656621000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE PAULO REBERTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 18/02/2004 | 5486.00 | 5486.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - CUITE | 01632718000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ORLANDO V SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 18/02/2004 | 5648.50 | 5648.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - MONTEIRO | 01342917000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIGUEL SANTA CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 18/02/2004 | 2970.50 | 2970.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - MONTEIRO | 01196089000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTA FILOMENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 18/02/2004 | 2496.00 | 2496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-BANANEIRAS | 01583625000196 | CONS ESC DA EEEF XAVIER JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 18/02/2004 | 5336.50 | 5336.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - MONTEIRO | 04439374000169 | CONSELHO ESC EEEF JOAO OLIVEIRA CHAVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 18/02/2004 | 4085.25 | 4085.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-BANANEIRAS. | 01569903000150 | CONS ESC EE PS GRAUS JOSE R SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 18/02/2004 | 3620.50 | 3620.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01686271000105 | CONS ESC DA EEEF TARGINO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 18/02/2004 | 2288.00 | 2288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-ARARUNA | 01548040000135 | CONS ESC EE P S GRAUS BENJAMIM MARANHAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00114 | 18/02/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ALUNOS DE CURSO,CONF. MEMO N.197/03-CORPU EOS.N.002/04-COMAP C/REC.DO CONTRATO N.030/03 SETRAS/FUNAD. | 00003601647494 | ALCIONE DA SILVA DE SOUZA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00115 | 18/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHE PARA USUARIOS PARTICIPANTES DO CURSO DE ENCADERNACAO,CONF.MEMO N.12/04-CORPU E OS. N.005/04-COMAP,C/REC.DO CONTRATO N.030/03-SETRAS/FUNAD. | 41200494000135 | MARCOS VINICIUS R CORDEIRO |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | OFICINA-ESCOLA DE REVITALIZACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00940 | 18/02/2004 | 73143.99 | 73143.99 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTAS A MANUTENCAODA REFERIDA OFICINA, CONFORMECONVENIO 156/2003, ANEXO. | 35589522000155 | OFICINA ESCOLA DE REVITALIZACAO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 18/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ REGULARIZACAO DO INSSPARCELADO DO MES DE JAN/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00910 | 18/02/2004 | 25563.75 | 25563.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DE-VOLUCAO DO SALDO DO CONVENIONUMERO 015/03 POR NAO TER SIDOEXECUTADO NA SUA TOTALIDADE. | 01678363000143 | INSTITUTO NACIONAL EST PESQ EDUCACIONAIS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 18/02/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS C/ DESTINA A CIDADE DEPOMBAL NOS DIAS 19 E 21/02/04,PARA REUNIAO REFERENTE A A??ESEXTENSIONISTAS, CONF. REQ. N. 033/04 | 00004499069491 | SIDILENE GONZAGA DE MELO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00144 | 18/02/2004 | 509.00 | 509.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM TONER ORIGINAL PA-RA IMPRESSORA LASER 4 PLUS,REF14198A,DESTINADO A PROPLAD DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRO-PLAD/003/04. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 18/02/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A DIVERSASCIDADES NOS DIAS 29 E 30/JAN/ 2004 A SERVI?O DA PROAF DESTAUNIV., CONF. REQ. N. 032/04. | 00044954433487 | DARIO LUNA DE FRANCA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00146 | 18/02/2004 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CARTUCHO ORIGINALPARA IMPRESSORA HP SERIE 820 -PRETO, DESTINADO A PROPLAD DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRO-PLAD/003/04. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00147 | 18/02/2004 | 124.00 | 124.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CARTUCHO ORIGINALP/ IMPRESSORA HP SERIE 820-CO-LOR, DESTINADO A PROPLAD DESTAUNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROPLAD/ 003/2004. | 05506073000173 | DTI COM DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 18/02/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF OITODIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA NO PERIODO DE 02/ 01 A 29/01/2004, CONF. REQ. N.034. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00150 | 18/02/2004 | 138.00 | 138.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10 (DEZ) SACOS DE RA-CAO P/ COELHO, SACO COM 18 KG,DESTINADOS AO CCBS DESTA UNIV.CONF. MEMO/N.036/2004. | 08359655000162 | TRAVASSOS COMERCIO INDUSTRIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00151 | 18/02/2004 | 3000.44 | 3000.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS REF PAGAMENTO DA FOLHA DEDEZ/2003, CONF. MEMO/UEPB/SRH-FP/105/2003. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00152 | 18/02/2004 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20 (VINTE) KG DE FOR-MICIDA, DESTINADOS A EAAC DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/04/2004. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00153 | 18/02/2004 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ PUBLICACAO DEEDITAIS, CONF.MEMOS/UEPB/PROAF/062/063/064/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00154 | 18/02/2004 | 290.40 | 290.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AEAAC DESTA UNIV., CONF MEMO/UEPB/EAAC/04/2004. | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00155 | 18/02/2004 | 99.36 | 99.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM SACO DE UREIA (1 X100KG), DESTINADO A EAAC DESTAUNIV. CONF. MEMO/UEPB/EAAC/04/2004. | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD AGRIC E VETERINARI LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00156 | 18/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AEAAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/04/2004. | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 18/02/2004 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM DUAS DIARIAS PARA JOAOPESSOA, PERIODO DE 18 A 20.02.2004. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 18/02/2004 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM DUAS DIARIAS PARA JOAOPESSOA, PERIODO DE 18 A 20.02.2004. | 00008660298420 | EMILIA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 18/02/2004 | 138823.45 | 138823.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EMFAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS P/PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE JANEIRO/2004,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00029881510406 | MARIA CELIA FERNANDES MOURA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 18/02/2004 | 148.17 | 148.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAREF. FOLHA DE PESSOAL DA FUNAD,JANEIRO/2004,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 18/02/2004 | 74.08 | 74.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAREF.FOLHA DE PESSOAL DA FUNAD.JANEIRO/2004,C/REC. DO SIA/SUS/FUNAD. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 18/02/2004 | 98.78 | 98.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAREF.FOLHA DE PESSOAL DA FUNAD,JANEIRO/2004,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00142 | 18/02/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CEN-TRO DE HUMANIDADES DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. OFICIO/GD/CH/01/2004. | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00148 | 18/02/2004 | 2606.61 | 2606.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ CONSUMO DE E-NERGIA DA EACR-CATOLE DO ROCHADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/060/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00149 | 18/02/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE A-GUA DA PROEG DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/PROAF/061/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00140 | 18/02/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SU-PRIMENTO DE FUNDO PARA FAZER FACE A OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, DESTINADO AO CAMPUS IV, DESTA UNIV., NO PERIODO DE 01 A 28/02/2004, CONF. MEMO/UEPB/EACR/002/2004. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00139 | 18/02/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A ESCOLA AGROTECNICA DE CATOLE DO ROCHA, DESTA UNIV., NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2004, CONF.MEMO/UEPB/EACR/001/2004. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00926 | 18/02/2004 | 1455.00 | 1455.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CRE-DOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALFA-BETIZADORES DO PROGRAMA BRASILALFABITIZADO, REF AO MES DE DEZEMBRO. CONVENIO 828.001/03-BRASIL AL-FABETIZADO - EJA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00928 | 18/02/2004 | 110824.00 | 110824.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADORES REF.AO MES DE DEZEMBRO. CONVENIO 828.001/03-BRASIL AL-FABETIZADO - EJA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00934 | 18/02/2004 | 34579.50 | 34579.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CRE-DOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALFA-BETIZADORES DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADOR,REF.AO MES DE DEZEMBRO CONVENIO 828.001-BRASIL ALFABETIZADOR - EJA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00935 | 18/02/2004 | 21165.00 | 21165.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CRE-DOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALFA-BETIZADORES DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADOR, REF. AO MES DEDEZEMBRO CONVENIO 828.001-BRASIL ALFABETIZADOR - EJA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01028 | 19/02/2004 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICAPARA MANUTENCAO DA 10 REGIAODE ENSINO. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01029 | 19/02/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA JURIDICAPARA MANUTENCAO DA 10 REGIAODE ENSINO. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01014 | 19/02/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 1REGIAO DE ENSINO. | 00046723366468 | JOSE AILTON DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01015 | 19/02/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICA,PARA MANUTENCAO DA 1 REGIAO DEENSIINO. | 00046723366468 | JOSE AILTON DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01016 | 19/02/2004 | 2733.00 | 2733.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA JURIDICAPARA MANUTENCAO DA 1 REGIAO DEENSINO. | 00046723366468 | JOSE AILTON DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01017 | 19/02/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 3REGIAO DE ENSINO. | 00039521451491 | ANA LAURA V RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01018 | 19/02/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICA,PARA MANUTENCAO DA 3 REGIAO DEENSINO. | 00039521451491 | ANA LAURA V RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01019 | 19/02/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA JURIDICAPARA MANUTENCAO DA 3 REGIAO DEENSINO. | 00039521451491 | ANA LAURA V RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01020 | 19/02/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 7REGIAO DE ENSINO. | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01021 | 19/02/2004 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOAS FISICAPARA MANUTENCAO DA 7 REGIAO DEENSINO. | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01022 | 19/02/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PASSOA JURIDICAPARA MANUTENCAO DA 7 REGIAO DEENSINO. | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01023 | 19/02/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 9REGIAO DE ENSINO. | 00083947914415 | ISOLDA ALVES GUALBERTO DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01024 | 19/02/2004 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICAPARA MANUTENCAO DA 9 REGIAO DEENSINO. | 00083947914415 | ISOLDA ALVES GUALBERTO DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01025 | 19/02/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA JURIDICAPARA MANUTENCAO DA 9 REGIAO DEENSINO. | 00083947914415 | ISOLDA ALVES GUALBERTO DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01026 | 19/02/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 10REGIAO DE ENSINO. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01032 | 19/02/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 2REGIAO DE ENSINO. | 00030098050478 | ANTONIO DE PADUA M DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01033 | 19/02/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICAPARA MANUTENCAO DA 2 REGIAO DEENSINO. | 00030098050478 | ANTONIO DE PADUA M DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01034 | 19/02/2004 | 2100.00 | 2100.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA JURIDICAPARA MANUTENCAO DA 2 REGIAO DEENSINO. | 00030098050478 | ANTONIO DE PADUA M DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01035 | 19/02/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 5REGIAO DE ENSINO. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01036 | 19/02/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICAPARA MANUTENCAO DA 5 REGIAO DEENSINO. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Concorrência | 01037 | 19/02/2004 | 2100.00 | 2100.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA JURIDICAPARA MANUTENCAO DA 5 REGIAO DEENSINO. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01038 | 19/02/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 6REGIAO DE ENSINO. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01039 | 19/02/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICAPARA MANUTENCAO DA 6 REGIAO DEENSINO. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01040 | 19/02/2004 | 2100.00 | 2100.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA JURIDICAPARA MANUTENCAO DA 6 REGIAO DEENSINO. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01041 | 19/02/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 4REGIAO DE ENSINO. | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01042 | 19/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICAPARA MANUTENCAO DA 4 REGIAO DEENSINO. | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01043 | 19/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA JURIDICAPARA MANUTENCAO DA 4 REGIAO DEENSINO. | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00980 | 19/02/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA USF/SEC, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001086143442 | SUEVIA PATRICIA FERREIRA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00981 | 19/02/2004 | 650.00 | 650.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA FINANCEIRA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003668579407 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 19/02/2004 | 2307.50 | 2307.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-SOLEDADE | 01862740000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE IBIAPINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 19/02/2004 | 1391.00 | 1391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-BORBOREMA | 01822687000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A RAMALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 19/02/2004 | 1014.00 | 1014.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-C.DE DENTRO | 01917387000108 | CONSELHO ESC EEPSG SEN HUMBERTO LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 19/02/2004 | 1527.50 | 1527.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-C.DE DENTRO | 01822692000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PERILO OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 19/02/2004 | 2457.00 | 2457.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-CAICARA | 01590296000100 | CONSELHO ESC EEPSG M GERTRUDES C NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 19/02/2004 | 1332.50 | 1332.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-CAICARA | 01663398000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOAO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 19/02/2004 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-C.DE SANTA-NA | 01686274000149 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE TACIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 19/02/2004 | 1813.50 | 1813.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-C.DE SANTA-NA | 01749064000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO TARGINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 19/02/2004 | 1092.00 | 1092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-CASSERENGUE | 04038480000130 | CONSELHO ESC EEEF MARIA DE LOURDES SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 19/02/2004 | 4335.50 | 4335.50 | MPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-CUITEGI | 01663394000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ODILON N DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 19/02/2004 | 448.50 | 448.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-C.DE DENTRO | 01663404000128 | CONSELHO ESC EEPG P MOACIR ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 19/02/2004 | 3451.50 | 3451.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-DONA INES | 01590294000111 | CONS ESC DA EEEFM GOV CLOVIS B CAVALCANT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 19/02/2004 | 656.50 | 656.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-DONA INES | 01590295000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 19/02/2004 | 884.00 | 884.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR2 REGIAO DE ENSINO-D.ESTRADAS | 01548044000113 | CONSELHO ESC EEPSG SAGRADO C DE JESUS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 19/02/2004 | 1254.50 | 1254.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-D.ESTRADAS. | 01590292000122 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 19/02/2004 | 721.50 | 721.50 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RE-CURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-L.DE DENTRO | 01710873000150 | CONSELHO ESC EEPSG IVAN B SOBREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 19/02/2004 | 1553.50 | 1553.50 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PARCELA/04 DE RE-CURSOS DA MERENDA ESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-L.DE DENTRO | 01592869000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 19/02/2004 | 2190.50 | 2190.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-LOGRADOURO | 01663401000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE ANTONIO NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 19/02/2004 | 1976.00 | 1976.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-MULUNGU | 01610770000119 | CONSELHO ESC EEPSG MAJ ANTONIO AQUINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 19/02/2004 | 1579.50 | 1579.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-MULUNGU | 01548046000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GRAVATA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 19/02/2004 | 2125.50 | 2125.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-MULUNGU | 01663389000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMARO BELTRAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 19/02/2004 | 3380.00 | 3380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-PILOES | 01623971000150 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIETA C MENEZES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 19/02/2004 | 1423.50 | 1423.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-PILOES | 01592865000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG D SANTINO COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 19/02/2004 | 2099.50 | 2099.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-PILOEZINHOS | 01548048000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG SILVIO PORTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 19/02/2004 | 4381.00 | 4381.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-PIRPIRITUBA | 01603351000150 | CONSELHO ESC EEPSG AUGUSTO DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 19/02/2004 | 2171.00 | 2171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-PIRPIRITUBA | 01610769000194 | CONSELHO ESC EEPG MONS WALFREDO LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 19/02/2004 | 292.50 | 292.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-RIACHAO | 01686275000193 | CONS EEEF PEDRO RIBEIRO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 19/02/2004 | 2307.50 | 2307.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-S.DA RAIZ | 01577869000166 | CONSELHO ESC EEPSG M JOSE MIRANDA BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 19/02/2004 | 1768.00 | 1768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-S.DA RAIZ | 01500860000157 | CONSELHO ESC EEPG PE EMIDIO FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 19/02/2004 | 3952.00 | 3952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-SERRARIA | 01577871000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01003 | 19/02/2004 | 2333.50 | 2333.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-SERTAOZINHO | 01577875000113 | CONS ESC DA EEEFM JOAO DE FREITAS MOUZIN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 19/02/2004 | 5395.00 | 5395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-SOLANEA | 01603348000136 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ALFREDO P DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 19/02/2004 | 2093.00 | 2093.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-SOLANEA | 01569905000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO CIRNE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 19/02/2004 | 3636.75 | 3636.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-SOLANEA | 01727893000134 | CONSELHO ESC EEPG GERALDO DA SILVA PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 19/02/2004 | 5226.00 | 5226.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-UMBUZEIRO | 03141399000119 | CONS ESC EEPSG PRES JOAO PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 19/02/2004 | 3081.00 | 3081.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-TAPEROA | 01852388000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX DALTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 19/02/2004 | 3146.00 | 3146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-TAPEROA | 01801941000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MELQUIADES VILAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 19/02/2004 | 1722.50 | 1722.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-TAPEROA | 03160305000159 | CONSELHO ESC CEEEPG SAO JOSE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 19/02/2004 | 897.00 | 897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-TAPEROA | 03171863000110 | CONS ESC CEEEPG JOAO RIBEIRO DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 19/02/2004 | 1410.50 | 1410.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-TAPEROA | 01858057000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ISMENIA MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 19/02/2004 | 4387.50 | 4387.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-SOLEDADE | 01860318000105 | CONS ESC DA EEEFM TRAJANO NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 19/02/2004 | 1586.00 | 1586.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-SOLEDADE | 01864307000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GERONCIO NOBREGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00157 | 19/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 03 (TRES) MICROSCOPIOBINOCULAR, OC.DE 10X E OBJETI-VAS 4X, 10X, 40X E 100X, DESTINADOS AO LAC DESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/LAC/005/2004. | 03030175000130 | CENTRO DE TECNOL EM ENGENHARIA CLINICA L |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00158 | 19/02/2004 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 4?/12 PARCELAS DA LOCA??O DE UMEQUIPAMENTO COULTER ACF8 5? 16CONF. MEMO/UEPB/PROAF/066/04. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00174 | 19/02/2004 | 102.25 | 102.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE HOSPEDAGEM DE PROFES-SORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/091/04. | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00175 | 19/02/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO SPAZZIO P/A COLA??O DE GRAU DESTA UNIV.,NO PERIODO DE 2003.1, CONFORMEMEMO/UEPB/PROAF/090/04. | 10761336000120 | SPAZZIO PROM CULTURAIS E TURISMO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 19/02/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12/02/04, PARA DEBATE S/ O NOVO ES-TATUTO DO SERVIDOR PROMOVIDOPELO TCE CONF. REQ. N. 036/04. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 19/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12/02/04, P/ DEBATE O NOVO ESTATUTODO SERVIDOR PROMOVIDO PELO TCECONF. REQ. N. 037/04. | 00016134451487 | MOISES SOARES ROCHA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00160 | 19/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS, C/MATERIALDE CONSUMO NO PERIODO DE 01 A31/03/2004, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/059/04. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00161 | 19/02/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, NO PERIO-DO DE 01 A 31/03/2004, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/059/04. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 19/02/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SEISMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS:0305,10,11,12 E 13/02/2004, A SERVICO DA PROAF DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 035. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00163 | 19/02/2004 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/004. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00164 | 19/02/2004 | 940.50 | 940.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/004. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00165 | 19/02/2004 | 2215.10 | 2215.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/004. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00120 | 19/02/2004 | 1268.40 | 1268.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE TONER,CONF. MEMO N.012/04-COMAP E OC.N.017//04-COMAP. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01013 | 19/02/2004 | 2228.63 | 2228.63 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDONAO APLICADO, CONTRAPARTIDA DOCONVENIO N.015/03. | 01678363000143 | INSTITUTO NACIONAL EST PESQ EDUCACIONAIS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | MONITORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00159 | 19/02/2004 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DACLINICA E LABORATORIO DE ENFERMAGEM, CONF. MEMO/N.043/2004. | 00002127902424 | DAMIANA GOMES DE ASSIS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00176 | 19/02/2004 | 28.89 | 28.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DA EAAC DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/085/04. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00173 | 19/02/2004 | 43.61 | 43.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DA CLINICA DEPSICOLOGIA DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/086/04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00166 | 19/02/2004 | 3072.00 | 3072.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE ALMEI-DA E OUTROS, REF PAGTO DE 64% AOS ALBERGADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA UNIV., NO PERIODO DE 01/01/2004 A 31/01/2004, DOCONVENIO SEC.CIDADANIA E JUSTICA, CONF. OFICIO/UEPB/012/SRH/04. | 00001787333850 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00167 | 19/02/2004 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO AO INSS DO CONVENIO C/ ASEC. DE CIDADANIA E JUSTI?A-UEPB, PROJETO LIBERTA, CONF. OF/UEPB/012/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00168 | 19/02/2004 | 367.20 | 367.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE POUPAN?A DOS APENADOSDO PROJETO LIBERTA UEPB E SEC.DE CIDADANIA E JUSTI?A, CONF. OF./UEPB/012/SRH/04. | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00169 | 19/02/2004 | 832.80 | 832.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTEN??O DO PRESI-DIO DO PROJETO LIBERTA DO CON-VENIO UEPB/SEC. DA CIDADANIA EJUSTI?A CONF. OF./UEPB/012/SRH04. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00172 | 19/02/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ABERTURAS DE PORTAS ECONSERTOS DE FECHADURAS E CON-FECCAO DE CHAVES, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/084/04. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01051 | 20/02/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 8REGIAO DE ENSINO. | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01054 | 20/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICAPARA MANUTENCAO DA 8 REGIAO DEENSINO. | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01056 | 20/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA JURIDICAPARA MANUTENCAO DA 8 REGIAO DEENSINO. | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01060 | 20/02/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 11REGIAO DE ENSINO. | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01062 | 20/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICAPARA MANUTENCAO DA 11 REGIAODE ENSINO. | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01064 | 20/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA JURIDICAPARA MANUTENCAO DA 11 REGIAODE ENSINO. | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01067 | 20/02/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 12REGIAO DE ENSINO. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01072 | 20/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA JURIDICAPARA MANUTENCAO DA 12 REGIAODE ENSINO. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01093 | 20/02/2004 | 7375.00 | 7375.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAODE GAS BUTANO, CONFORME OFICIOANEXO. | 00008212341453 | ANAILDES FERNANDES DE LUCENA ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01069 | 20/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICAPARA MANUTENCAO DA 12 REGIAODE ENSINO. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01087 | 20/02/2004 | 7982.00 | 7982.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAODE GAS BUTANO, CONFORME OFICIO054/2004, ANEXO. | 00013317385472 | ROBENALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01121 | 20/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE ARMARIOS ECARTEIRAS NAS ESCOLAS DA REDEESTAUDAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00038038951468 | JOSE TARCISO M ANGELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01122 | 20/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALNA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002200440740 | ROSINETE MARIA DA CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01143 | 20/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNAS ESCOLAS DA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00000917755405 | FLAVIA GRAZIELLE REBOUCAS LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01144 | 20/02/2004 | 750.00 | 750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE EST.DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001227650442 | MORGANNA REGIS PORTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01145 | 20/02/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE EST.DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002812905476 | ANA CLAUDIA CAVALCANTE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01146 | 20/02/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE EST.DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004308752400 | LUCIA KARLA DA ROCHA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01147 | 20/02/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE EST.DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002036443443 | KENYA CRISTINA NICOLAU DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01148 | 20/02/2004 | 420.00 | 420.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE EST.DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00018132375491 | MARIA GORETE LIMA DOS SANTOS CASE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01149 | 20/02/2004 | 651.00 | 651.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE EST.DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00093094922449 | CLAUDIO JOSE PEREIRA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01150 | 20/02/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE EST.DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001846691460 | VERONICA MARIA TONI PORTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01115 | 20/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00019117485487 | DENIZETE MEDEIROS DE LIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01116 | 20/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIPIO DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00074526260959 | LENILDO PAULINO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01117 | 20/02/2004 | 7997.00 | 7997.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMON-2093(BESTA), CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01090 | 20/02/2004 | 7110.00 | 7110.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAODE GAS BUTANO, CONFORME OFICIO021/04, ANEXO. | 00040952185415 | MAENIA LUCIA SANTOS CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 20/02/2004 | 4439.50 | 4439.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01590134000172 | CONSELHO ESC EEPSG SAO SEBASTIAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 20/02/2004 | 6435.00 | 6435.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01418648000145 | CONSELHO ESC EEPG MURILIO BRAGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 20/02/2004 | 6344.00 | 6344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01671303000107 | CONSLEHO ESC EEPG POETA CARLOS D ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 20/02/2004 | 728.00 | 728.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01545073000121 | CONSELHO ESC EEPSG DEP ALVARO G QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 20/02/2004 | 6038.50 | 6038.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01394454000157 | CONSELHO ESC EEPSG NENZINHA CUNHA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 20/02/2004 | 3887.00 | 3887.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01787432000157 | CONSELHO ESC EEPG NINA ALVES DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 20/02/2004 | 5310.50 | 5310.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01766269000146 | CONSELHO ESC EEPG N S DO ROSARIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 20/02/2004 | 2541.50 | 2541.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-POCINHOS | 01842684000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AFONSO CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 20/02/2004 | 5408.00 | 5408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 03942004000187 | CONSELHO ESC EEEF SEN HUMBERTO LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 20/02/2004 | 1709.50 | 1709.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-SAO SEBASTIAO L ROCA | 01755946000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ELIDIO SOBREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01118 | 20/02/2004 | 2379.00 | 2379.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-NATUBA | 01866065000187 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CARLOS PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 20/02/2004 | 4790.50 | 4790.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-PUXINANA | 01921693000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 20/02/2004 | 1404.00 | 1404.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-PUXINANA | 03030808000100 | CONS ESC CONEGO ANTONIO GALDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 20/02/2004 | 2314.00 | 2314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-PUXINANA | 01896162000112 | CONSELHO ESC EEPG SEVERIANO P NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 20/02/2004 | 5707.00 | 5707.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-QUEIMADAS | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 20/02/2004 | 3542.50 | 3542.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-QUEIMADAS | 01807772000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE TAVARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 20/02/2004 | 949.00 | 949.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-JUAZEIRINHO | 01697035000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LUIZ G BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01132 | 20/02/2004 | 1930.50 | 1930.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-JUAZEIRINHO | 04884575000175 | EEEF DEP PEDRO PASCOAL OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 20/02/2004 | 5291.00 | 5291.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-JUAZEIRINHO | 01694792000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAL A BARRETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 20/02/2004 | 7156.50 | 7156.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-LAGOA SECA | 01754359000117 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCA M DA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 20/02/2004 | 2216.50 | 2216.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-LIVRAMENTO | 01715908000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO LELLYS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 20/02/2004 | 1703.00 | 1703.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-LIVRAMENTO | 01673430000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG UMBELINA VILAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 20/02/2004 | 5817.50 | 5817.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REG.DE ENSINO - MASSARANDUBA | 01779338000156 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA ZECA SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 20/02/2004 | 3107.00 | 3107.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REG.DE ENSINO-MASSARANDUBA | 01858054000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EVERALDO AGRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 20/02/2004 | 4082.00 | 4082.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-MATINHAS | 01866462000159 | CONS ESC DA EEEFM DES ARTHUR V DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 20/02/2004 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-MATINHAS | 01708235000103 | CONS ESC DA EEEF ASCENDINO MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 20/02/2004 | 1963.00 | 1963.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-MATINHAS | 01667937000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAMARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 20/02/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-MONTADAS | 01848013000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA J DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 20/02/2004 | 1638.00 | 1638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-SAO DOMINGODO CARIRI | 01865288000120 | CONS ESC EEPSG FCO DEODATO DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 20/02/2004 | 5856.50 | 5856.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01493941000177 | CONS ESC EEPSG ANTONIO DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 20/02/2004 | 2489.50 | 2489.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01865291000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONTE SANTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 20/02/2004 | 5180.50 | 5180.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-REMIGIO | 01526836000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE B SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 20/02/2004 | 4205.50 | 4205.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01881450000101 | CONSELHO ESC EEPG EMILIA O DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 20/02/2004 | 1924.00 | 1924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01908705000174 | C ESC DA ECEEPG MARIA A LUCENA DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 20/02/2004 | 2288.00 | 2288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 03163704000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RUBENS DUTRA II |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 20/02/2004 | 3042.00 | 3042.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-NATUBA | 01872058000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE NATUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 20/02/2004 | 5375.50 | 5375.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 04428253000111 | CONSELHO ESC EEEF REITOR EDVALDO DO O |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 20/02/2004 | 5294.25 | 5294.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARTEDA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01471540000116 | CONSELHO ESC EEPG MONTE CARMELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 20/02/2004 | 1911.00 | 1911.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-SAO SEBASTIAO LAGOA ROCA | 01868368000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MONS JOSE BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 20/02/2004 | 4511.00 | 4511.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01874401000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS SALES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 20/02/2004 | 3789.50 | 3789.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-SERRA REDONDA | 01858061000157 | CONS ESC DA EEEFM DOM ADAUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 20/02/2004 | 942.50 | 942.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 03163595000194 | CONSELHO ESC CEEEPG FAZENDA VELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 20/02/2004 | 403.00 | 403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 02049300000190 | CCONSELHO EEPG CREUZA R CALVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 20/02/2004 | 2145.00 | 2145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-S REDONDA | 01858055000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EDUARDO MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 20/02/2004 | 7644.00 | 7644.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01852385000188 | CONSELHO ESC EEPG ASSIS CHATEAUBRIAND |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 20/02/2004 | 2860.00 | 2860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 03366483000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AROLDO CRUZ FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 20/02/2004 | 4901.00 | 4901.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-REMIGIO | 01646467000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CUNHA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 20/02/2004 | 767.00 | 767.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 03272384000190 | CONS ESC CCEEEPG JOAQUINA CABRAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 20/02/2004 | 929.50 | 929.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-RIACHO DE SANTONIO | 03152679000122 | CONSELHO ESC CEEEPG ANA F DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 20/02/2004 | 3393.00 | 3393.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01609765000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG RAUL CORDULA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 20/02/2004 | 2002.00 | 2002.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01624884000118 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 20/02/2004 | 598.00 | 598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-RIACHO DE SANTONIO | 03152664000164 | CONSELHO ESC CEEEPG ARTHUR VILARIN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 20/02/2004 | 5492.50 | 5492.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01858063000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO VICENTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 20/02/2004 | 4244.50 | 4244.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01860072000171 | CONS ESC EEEFM VIRGILIO DA GAMA E MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 20/02/2004 | 7163.00 | 7163.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01590136000161 | CONSELHO ESC EEPG CLEMENTINO PROCOPIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 20/02/2004 | 1885.00 | 1885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-STA CECILIA | 01858053000100 | CONS ESC EEEFM ANTONIO FRANCISCO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01085 | 20/02/2004 | 5837.00 | 5837.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01869586000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SOLON DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01086 | 20/02/2004 | 5076.50 | 5076.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARTEDA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01735910000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FELIX ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 20/02/2004 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-REMIGIO | 01806978000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE JENIPAPO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 20/02/2004 | 4010.50 | 4010.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 03917803000101 | CONSELHO ESC EEEF DOM HELDER CAMARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 20/02/2004 | 4247.75 | 4247.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARTEDA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01877486000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE MIGUEL LEAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 20/02/2004 | 4166.50 | 4166.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARTEDA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01614520000157 | CONS ESC EEPSG SEN ARGEMIRO FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 20/02/2004 | 1904.50 | 1904.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01658727000123 | CONSELHO ESC EEPG JOSE DOROTEIA DUTRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 20/02/2004 | 4693.00 | 4693.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01344370000109 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO CABRAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 20/02/2004 | 4270.50 | 4270.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARTEDA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01801996000105 | CONSELHO ESC EEPG DE APLICACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 20/02/2004 | 5551.00 | 5551.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01342915000148 | CONSELHO ESC EEPSG HORTENCIO S RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 20/02/2004 | 7917.00 | 7917.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01715907000108 | CONSELHO ESC EEPSG ADEMAR V DA SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 20/02/2004 | 4927.00 | 4927.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01267258000111 | CONSELHO ESC CAIC JOSE JOFFLY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 20/02/2004 | 4589.00 | 4589.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01699740000120 | CONSELHO ESC EEPG N SENHORA APARECIDA |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 20/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SUBVENCOESSOCIAIS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/03,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 20/02/2004 | 45000.00 | 45000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAIS,REF.AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/03, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01119 | 20/02/2004 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE AQUATICO DOCIEF, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03, CONF.CONTRATO 062/2003. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Convite | 00013 | 20/02/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Convite | 00014 | 20/02/2004 | 201.00 | 201.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BERTURA DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CON SUMO DESTINADOS A ESTA FUN DACAO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Convite | 00015 | 20/02/2004 | 346.98 | 346.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BERTURA DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSU MO DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00014 | 20/02/2004 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET C/ VENCI-MENTO EM 15.01 E 15.02.2004 | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00019 | 20/02/2004 | 87.00 | 87.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE HOSPEDA-GEM DO SITE DA FCJA,CONF. CON-TRATO FIRMADO SOB O N.7833539 DE INTERESSE DO DEPARTAMENTODE DOCUMENTACAO E ARQUIVO. | 02351877000152 | LOCAWEB |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00011 | 20/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004,CONF CONV FIRMADO C/ A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00044214650468 | LEONARDO DIAS MONTEIRO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00012 | 20/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004CONF CONV FIRMADO C/ A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00097872520400 | CARLOS CESAR FERNANDES DA CUNHA LIMA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00015 | 20/02/2004 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICO DE CONSERTO ASER REALIZADO NA MAQUINA DECALCULAR OLIVETTI LOGOS 684,DADIVISAO FINANCEIRA. | 05789271000191 | J C SERVICOS |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00016 | 20/02/2004 | 21.60 | 21.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL CONTENDO20 LITROS CADA, P/CONSUMO DES-TA FUNDACAO. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00017 | 20/02/2004 | 315.84 | 315.84 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE POSTAGENSDE CARTAS E CORRESP. DE INTERESSE DESTA FCJA DURANTE O MESDE JANEIRO/2004 | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00018 | 20/02/2004 | 86.00 | 86.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/ AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE P/UTILIZACAO DEDIVERSOS SETORES DESTA FCJA. | 03218407000188 | GR PAPELARIA JOAO MONTEIRO F NETO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00020 | 20/02/2004 | 74.50 | 74.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDESCENTES E FLORESCENTES,A SEREM UTILIZADAS POR ESTAFUNDACAO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00021 | 20/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE APOIO TEC-NICO E CONTABIL AO SETOR FI-NANCEIRO DESTA FUNDACAO EM CA-RATER EVENTUAL | 00093063806404 | ANA LUISA MENDONCA MARQUES |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00022 | 20/02/2004 | 899.30 | 899.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/FORNECIMENTO DE 782 VALES TRANSPORTES P/ SERVIDORESDESTA FUNDACAO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00023 | 20/02/2004 | 2711.00 | 2711.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR 10mm TEMPERADO C/ FERRA-GEM CROMADA P/ ISOLAMENTO DASALAS DO ARQUIVO DOS GOVERNADO-RES NESTA FUNDACAO | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00024 | 20/02/2004 | 288.30 | 288.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ CONSERTO E MANUTENCAODA PORTA DE ENTRADA DO ARQUIVODOS GOVERNADORES NESTA FCJA | 35508308000127 | GLASSBOX VIDROS TEMPERADOS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 20/02/2004 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAOC/A REPRESENTANTE DO MINc, TA-CIANA PORTELA E DO FORUM DEMUSEUS - MUSEU DO ESTADO DEPERNAMBUCO, NO DIA 10/02/2004 | 00002035073472 | JANETE LINS RODRIGUEZ |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 20/02/2004 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAOC/A REPRESENTANTE DO MINc, TA-CIANA PORTELA E DO FORUM DEMUSEUS - MUSEU DO ESTADO DEPERNAMBUCO, NO DIA 10/02/2004 | 00000652148468 | FERNANDO JOSE CANTALICE SOARES |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 20/02/2004 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAOC/A REPRESENTANTE DO MINc, TA-CIANA PORTELA E DO FORUM DEMUSEUS - MUSEU DO ESTADO DEPERNAMBUCO, NO DIA 10/02/2004 | 00095017534415 | DUINA PORTO BELO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 20/02/2004 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAOC/A REPRESENTANTE DO MINc, TA-CIANA PORTELA E DO FORUM DEMUSEUS - MUSEU DO ESTADO DEPERNAMBUCO, NO DIA 10/02/2004 | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00029 | 20/02/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS EVENTUAISPRESTADOS COMO TAXISTA P/ATEN-DER O SETOR FINANCEIRO DA FCJAEM EXPEDIENTES EXTERNOS, CONF.AUTORIZACAO | 00051917157487 | JOAQUIM BATISTA DOS SANTOS FILHO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 20/02/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/02 DIARIAS EM NATAL/RNP/ PARTICIPAR DO 4o. SEMINARIOINTERNACIONAL DE EDUCACAO RE-PRESENTANDO ESTA FUNDACAO, NOPERIODO DE 05 A 07/03/2004 | 00002035073472 | JANETE LINS RODRIGUEZ |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00032 | 20/02/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE REBOQUE DOVEICULO SANTANA QUANTUM, PLACAMOH2630, DESTA FUNDACAO | 01488085000161 | TELE REBOQUE AUTO SERVICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 20/02/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO MEIA DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS11,13,17 E 19/02/04, P/ RESOL-VER ASSUNTOS DO INTERESSE DES-TA UNIV., CONF. REZ. N.039/04. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00181 | 20/02/2004 | 134.20 | 134.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE IRRIGA??OP/ A EACR-CAMPUS IV DESTA UNI-VERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/EACR022. | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00182 | 20/02/2004 | 101.60 | 101.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO P/ A EACR-CAMPUS IVDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ EACR/020. | 09082736000120 | ELETROFERRAGENS FRANCISCO A DE ASSIS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00183 | 20/02/2004 | 42.00 | 42.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLASP/ EACR-CAMPUS IV DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/EACR/015. | 03593915000146 | DAMI?O CAETANO DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00184 | 20/02/2004 | 243.00 | 243.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RA??O P/ ANIMAL E PRODUTOS VETERINARIOS, DESTINADOSA EACR-CAMPUS IV DESTA UNIVER-SIDADE CONF.MEMO/UEPB/EACR/013 | 08337453000110 | CALISTO ANTONIO DE SOUSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00185 | 20/02/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TINTAS P/ PINTURA EMVEICULOS, DESTINADO A EACR-CAMPUS IV DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EACR/006. | 70119524000181 | DUAUTOS DIST DE LUB E AUTO PECAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00189 | 20/02/2004 | 123.20 | 123.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PE?AS E ASSESSORIOSP/ VEICULOS DA EACR-CAMPUS IVDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EACR/005. | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00190 | 20/02/2004 | 319.60 | 319.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL P/ EXPEDIEN-TE DESTINADO A EACR-CAMPUS IVDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EACR/027. | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00191 | 20/02/2004 | 449.00 | 449.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PRODUTOS VETERINARIOSDESTINADOS A EACR - CAMPUS IVDESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/EACR/010. | 08340432000153 | MARIA DAS NEVES DE ABRANTES BARRETO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00179 | 20/02/2004 | 1440.88 | 1440.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 720,80 LITROS DE GASOLINA COMUM P/OS VEICULOS DESTAUNIV. NO PERIODO DE 05/01/2004A 27/01/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/052/04. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00186 | 20/02/2004 | 32.88 | 32.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/UTILIZA??O DELINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOSSETORES DESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/094/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00187 | 20/02/2004 | 31.05 | 31.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DO CCBS DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/093/2004. | 01109184000438 | PROVEDOR DE INTERNET UNIVERSO ONLINE LTD |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00188 | 20/02/2004 | 461.86 | 461.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DO LAC DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 092/04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00031 | 20/02/2004 | 307.32 | 307.32 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE TELEFONIACELULAR, FATURAS CORRESPONDEN-TES AOS Nos.9996-0703/99810152C/ VENCIMENTO EM 20/02/2004 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00013 | 20/02/2004 | 706.05 | 706.05 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE TELEFONIACELULAR FATURAS CORRESP. AOSNUMEROS 9996-0703_E 9981-0152,C/VENCIMENTO EM 20.01.2004 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 50 | NULL | Convite | 01110 | 20/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE VIGILANCIA DESTA SECRETARIAE DEMAIS ORGAOS A ELE LIGADOS,COMPLEMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO. | 03834342000103 | GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01111 | 20/02/2004 | 187.45 | 187.45 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01112 | 20/02/2004 | 5996.17 | 5996.17 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01113 | 20/02/2004 | 893.57 | 893.57 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01114 | 20/02/2004 | 233.36 | 233.36 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01123 | 20/02/2004 | 4994.92 | 4994.92 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA ATENDER AS ATIVIDADES INADIAVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO 018/2004,ANEXO. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01124 | 20/02/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICAPARA ATENDER AS ATIVIDADES INADIAVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO 018/2004, ANEXO. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01125 | 20/02/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA JURIDICAPARA ATENDER AS ATIVIDADES INADIAVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO 018/2004, ANEXO. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ASSISTENCIA FINANCEIRA A CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01104 | 20/02/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAIS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/04,CONFORME OFICIO ANEXO. | 08991929000131 | CASA DO ESTUDANTE FELIX ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 25/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 25/02/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004175760482 | MARIA LUIZA INACIO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 25/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 25/02/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069708835404 | SILVIA LOURDES MENDES CALDEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 25/02/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 25/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 25/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 25/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 25/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 25/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 25/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046724486491 | AGNALDO CIRILO JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 25/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 25/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 25/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 25/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 25/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 25/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 25/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 25/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 25/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007084498400 | EDGAR FLORENCIO DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 25/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016200322449 | MARIA SUELENA CIRILO FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 25/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 25/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 25/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 25/02/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00074799550730 | HELIO CAMPOS PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 25/02/2004 | 45.00 | 45.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 25/02/2004 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039013359434 | VERONICA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 25/02/2004 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 25/02/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 25/02/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 25/02/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039013359434 | VERONICA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 25/02/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 25/02/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO B REGES NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 25/02/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039564495415 | MARIA DO SOCORRO SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01185 | 25/02/2004 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01186 | 25/02/2004 | 1826.50 | 1826.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-CATURITE. | 01837510000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 25/02/2004 | 3848.00 | 3848.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-ESPERANCA. | 04854937000185 | CONSELHO ESTADUAL EEEF FRANCISCO S NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 25/02/2004 | 4933.50 | 4933.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-ESPERANCA. | 01325722000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IRINEU JOFFYLY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01189 | 25/02/2004 | 5499.00 | 5499.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-ESPERANCA. | 01319173000130 | CONS ESC DA EEEFM MONS JOSE DA S COUTINH |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01190 | 25/02/2004 | 7312.50 | 7312.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-FAGUNDES. | 01252326000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOANA E DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 25/02/2004 | 1560.00 | 1560.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-FAGUNDES. | 01252328000168 | CONSELHO ESC EEPG FREI ALBERTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 25/02/2004 | 1742.00 | 1742.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-GADO BRAVO. | 03977411000120 | CONS ESC EEEF DE GADO BRAVO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 25/02/2004 | 6714.50 | 6714.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-ITATUBA. | 01768884000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE R ATAIDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 25/02/2004 | 2639.00 | 2639.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-ITATUBA. | 01859397000134 | CONS ESC DA EEEF JOSE SILVERIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 25/02/2004 | 3380.00 | 3380.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- BARRA DESANTANA. | 01717350000136 | CONS ESC DA EEEFM ALM ANTONIO H DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 25/02/2004 | 1781.00 | 1781.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- BARRA DESAO MIGUEL. | 01900379000159 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MELQUIADES TEJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 25/02/2004 | 1761.50 | 1761.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-BOA VISTA. | 02219255000175 | CONSELHO EEPG TEODOSIO DE O LEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 25/02/2004 | 5362.50 | 5362.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-BOQUEIRAO. | 01667933000108 | CONS ESC DA EEEFM CONS JOSE BRAS DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 25/02/2004 | 1566.50 | 1566.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-BOQUEIRAO. | 04938949000198 | CONS ESC EEEF SEVERINO BARBOSA CAMELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 25/02/2004 | 2190.50 | 2190.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-BOQUEIRAO. | 01648576000122 | CONSELHO ESCOLAR EEPG M JOSE PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 25/02/2004 | 942.50 | 942.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-BOQUEIRAO. | 01860067000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TEREZINHA LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 25/02/2004 | 1176.50 | 1176.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-CABACEIRAS. | 01858056000144 | CONSELHO ESC EEPSG ALCIDES BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 25/02/2004 | 1560.00 | 1560.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-CABACEIRAS. | 01900377000160 | CONSELHO ESC EEPG CLOVIS P RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 25/02/2004 | 1644.50 | 1644.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-ALCANTIL. | 01792080000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ALCANTIL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 25/02/2004 | 2762.50 | 2762.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-ARARA. | 01870100000131 | CONSELHO ESC EEEF JOSE PAULINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 25/02/2004 | 494.00 | 494.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-ARARA. | 01870099000145 | CONSELHO ESC EEEF DE ARACA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 25/02/2004 | 3718.00 | 3718.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-ARARA. | 01713405000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANESIO DEODONIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 25/02/2004 | 4387.50 | 4387.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARTE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-AREIA. | 01612840000178 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARLOTA BARREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 25/02/2004 | 3211.00 | 3211.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-AREIA. | 01615535000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS JOAO COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 25/02/2004 | 1443.00 | 1443.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-AREIA. | 01405035000173 | CONSELHO ESC EEPSG MIN JOSE A DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 25/02/2004 | 2067.00 | 2067.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-AREIA. | 01621650000117 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALVARO MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 25/02/2004 | 923.00 | 923.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-AREIA. | 01261849000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 25/02/2004 | 1020.50 | 1020.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-AREIAL. | 01646200000189 | CONSELHO ESC EEPG INACIO GONDIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 25/02/2004 | 3731.00 | 3731.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-AREIAL. | 01646198000148 | CONS ESC DA EEEFM P FRANCISCO A DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 25/02/2004 | 4368.00 | 4368.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-AROEIRAS. | 01858058000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAJOR JOSE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 25/02/2004 | 3965.00 | 3965.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-AROEIRAS. | 01903693000195 | CONS ESC DA EEEFM DP CARLOS PESSOA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 25/02/2004 | 903.50 | 903.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-ASSUNCAO. | 01805200000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO R D TOLEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 25/02/2004 | 923.00 | 923.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-ASSUNCAO. | 01860069000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ASSUNCAO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 25/02/2004 | 18.71 | 18.71 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTODE INSS REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL MES DE JANEIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01204 | 25/02/2004 | 8170.50 | 8170.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REF.AO MES DE JANEIRO/04. CONVENIO 828001/2003. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01205 | 25/02/2004 | 114000.00 | 114000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REF.AO MES DE JANEIRO/04. CONVENIO 828001/2003. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01236 | 26/02/2004 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO NOMUNICIPIO DE ITAPORANGA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00039646114415 | JOAO EUDRO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01237 | 26/02/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO NOMUNICIPIO DE ITAPORANGA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003471619445 | LUCIANO ALVINO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01238 | 26/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REUNIAO DE DIRETORES DE ESCOLAS ESTADUAIS DO ESTADO DAPARAIBA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00024746541787 | PEDRO LOPES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01239 | 26/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REUNIAO DE DIRETORES DE ESCOLAS ESTADUAIS DO ESTADO DAPARAIBA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00002271533406 | ELIDIANE SOBRAL DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01240 | 26/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REUNIAO DE DIRETORES DE ESCOLAS ESTADUAIS DO ESTADO DAPARAIBA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00002804959430 | MARCIO GLAUCO FERNANDES VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 26/02/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. | 00020392630478 | MARCIA MARIA TARGINO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 26/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. | 00064520315468 | ELIZABETE DE SOUSA OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 26/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO P DA SILVA LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 26/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. | 00020508263468 | MARICELIA FALCAO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 26/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. | 00003318845426 | FRANCILLANES RODRIGUES CORDEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 26/02/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. | 00089100751472 | NADIA LEANDRO S MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 26/02/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 26/02/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 26/02/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 26/02/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. | 00010906517400 | ALBA LUCIA LUCENA SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 26/02/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. | 00022580000410 | CLEONICE DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 26/02/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. | 00039576418453 | VALMIRA MARIA DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01255 | 26/02/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 26/02/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. | 00046724486491 | AGNALDO CIRILO JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01257 | 26/02/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01242 | 26/02/2004 | 1250.00 | 1250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA DE PROJETOS DEINVESTIMENTOS, CONFORME OFICIO019/04, ANEXO. | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 26/02/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DETAVARES/PB,CONF.MEMO N.013/04. | 00014648040449 | MA DE FATIMA R BARBOSA LIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 26/02/2004 | 4686.50 | 4686.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-C GRANDE | 03909573000120 | CONSELHO ESC EEEF PROFESSOR ITAN PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 26/02/2004 | 2515.50 | 2515.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-C GRANDE | 04412059000148 | CONSELHO ESC EEEF PREF WILIAME S ARRUDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 26/02/2004 | 2996.50 | 2996.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-ALAGOA NOVA | 01545074000176 | CONS ESC DA EEEF PROF CARDOSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 26/02/2004 | 7611.50 | 7611.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01679965000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANESIO LEAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 26/02/2004 | 4566.25 | 4566.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-ALAGOA NOVA | 01417683000140 | CONS ESC EEPG MONS JOSE B DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 26/02/2004 | 2996.50 | 2996.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 04854544000171 | CONS EEEF IRMA STEFANE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 26/02/2004 | 5011.50 | 5011.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01830097000122 | CONSELHO ESC EEPG ESC ALCEU DO A LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 26/02/2004 | 1781.00 | 1781.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-A. GRANDE | 01848011000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPG APOLONIO ZENAIDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01229 | 26/02/2004 | 5479.50 | 5479.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 05596777000184 | CONSELHO ESC MAJOR VENEZIANO V DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 26/02/2004 | 3770.00 | 3770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 05040157000164 | C ESC EEEF POETISA VICENTINA V DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 26/02/2004 | 4212.00 | 4212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-A. GRANDE | 01621653000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DEMONSTRACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01232 | 26/02/2004 | 7507.50 | 7507.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01815618000172 | CONSELHO ESC EEPSG IRMA JOAQUINA SAMPAIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01233 | 26/02/2004 | 5681.00 | 5681.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-A. GRANDE | 01621649000192 | CONSELHO ESC EEPSG PE HILDON BANDEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 26/02/2004 | 4121.00 | 4121.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01267272000115 | CONSELHO ESC EEPG JOSE PINHEIRO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00122 | 26/02/2004 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHE PARA USUARIOS PARTICIPANTES DO CURSO DE ENCADERNACAO,CONF.MEMO N. 12/04-CORPU E OS.N.005/04-COMAP,C/REC.DO CONTRATO N.030/03-SETRAS/FUNAD. | 41200494000135 | MARCOS VINICIUS R CORDEIRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 26/02/2004 | 3.75 | 3.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, REFERENTE A FOLHADE PESSOAL,MES DE JANEIRO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 36 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 26/02/2004 | 17.82 | 17.82 | Valor que se empenha para complementacao do INSS do mes,de Janeiro/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00017 | 26/02/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS, COMO CONTADOR, NAESCRITURACAO CONTABIL DESTAFUNDACAO, MES DE JANEIRO/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00018 | 26/02/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, MES DE JANEIRODE 2004, EM FAVOR DE MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO E OU-TRA. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00019 | 26/02/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZA ERETELHAMENTO DESTA FUNDACAO,MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00011 | 26/02/2004 | 41.95 | 41.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM A MENSALIDADE DA UOLMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00012 | 26/02/2004 | 42.79 | 42.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM A MENSALIDADE DA UOL,MES DE JANEIRO DE 2004. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00013 | 26/02/2004 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADOSATRAVES DO SISTEMA DE ALARME,PARA ESTA FUNDACAO, MES DE DE-ZEMBRO DE 2003. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00014 | 26/02/2004 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADOSATRAVES DO SISTEMA DE ALARME,PARA ESTA FUNDACAO, MES DE JANEIRO DE 2004. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00016 | 26/02/2004 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO,ABAIXO DISCRIMINADO. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00017 | 26/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DO FUNCIONARIO HERMANN JORGE TARGINO DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTA FUNDACAO, DESTINADOA SERV. DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, DE PEQUENA MONTA. | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00018 | 26/02/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UMA DATA SHOW PARA UMA PALESTRA ASER PROFERIDA NO ARQUIVO HISTORICO DESTA FUNDACAO. | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00019 | 26/02/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE AGUAMINERAL PARA ESTA FUNDACAO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00020 | 26/02/2004 | 49.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIVISAO DE PATRIMONIO DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 24293326000112 | CASA DAS FERRAMENTAS PARAFUSOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00034 | 26/02/2004 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ARQUIVO HISTORICO DESTA FUNDACAO, CONFORME MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00035 | 26/02/2004 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEARD ESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ARQUIVO HISTORICO DESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00036 | 26/02/2004 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ARQUIVO HISTORICO DESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO. | 04321820000136 | MOURATO & SILVA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00037 | 26/02/2004 | 2749.00 | 2749.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTODE MATERIAL E PATRIMONIO DESTAFUNDACAO, CONF. MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00038 | 26/02/2004 | 910.00 | 910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTODE MATERIAL E PATRIMONIO DESTAFUNDACAO, CONF. MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00022 | 26/02/2004 | 3504.00 | 3504.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS DESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00023 | 26/02/2004 | 53.81 | 53.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE SEDEX DESTA FUNDACAO. | 41223835000198 | ACF AG CORREIOS FRANQUEADA ESPACO CULTUR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00024 | 26/02/2004 | 29.50 | 29.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE 05 CARIMBOS DE COM BASE DE MADEIRADESTINADO AO DEPARTAMENTO DEPESSOAL DESTA FUNDACAO. | 05362120000152 | WS CARIMBOS E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00025 | 26/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TEATRO SANTAROZA, ABAIXO DISCRIMINADO. TRANSFORMADOR DE FORCA E QUATRO CI DO PRE AMPLIFICADOR. | 11895216000189 | A ELETRONICA HELIO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00027 | 26/02/2004 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TEATRO PAULOPONTES DESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO. | 11895216000189 | A ELETRONICA HELIO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00028 | 26/02/2004 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAODO EQUALIZADOR DE SOM DO TEATRO PAULO PONTES DESTA FUNDACAO. | 11895216000189 | A ELETRONICA HELIO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00029 | 26/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE SEDEX DESTA FUNDACAO. | 41223835000198 | ACF AG CORREIOS FRANQUEADA ESPACO CULTUR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00030 | 26/02/2004 | 1006.16 | 1006.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AODEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA FUNDACAO, CONF.MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00040 | 26/02/2004 | 76.62 | 76.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA MULTA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL EM FAVORDA FEDERACAO DOS TRABALHADORESPUBLICOS ESTADO. | 34166181000142 | CONFEDERACAO DOS SERV PUB DO BRASIL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00041 | 26/02/2004 | 198.86 | 198.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A COBRANCA DE MULTAJUROS E ATUALIZACAO MONETARIACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOISS DE NOVEMBRO/03. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00042 | 26/02/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A COBRANCA DE MULTAE JUROS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ISS DO MES DE DEZEMBRO/03, DO PROJETO SEIS E MEIA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00032 | 26/02/2004 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DAPRESIDENCIA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 26/02/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 12/ 02/2004, P/RESOLVER ASSNTOS DACPL JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-TAS E SEC. DE CONTROLE, CONF. REQ. 038/2004. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 26/02/2004 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO DIARIAS MAIS SEIS MEIA,COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, DURANTE O MES DE FEV/2004P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUNTO A CONTA-DORIA GERAL DO ESTADO, CONF. REQ. N. 040. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00194 | 26/02/2004 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) LIT DE VENENOLIQUIDO P/CUPIM, DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/001/2004. | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD AGRIC E VETERINARI LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00195 | 26/02/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) OCULOS DE PLAS-TICO P/PROTECAO. 20(VINTE) LIT. DE QUEROSENE, DESTINADOS A PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/001/2004. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 26/02/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DIA-RIAS NO PERIODO DE 14 A 27/02/2004, COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICO DA PROAF, DESTA UNIV., CONF. REQ.041 A 042. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 26/02/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DIA-RIAS NO PERIODO DE 01 A 20/02/2004, COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICO DA PROAF, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 043 A 045. | 00044954433487 | DARIO LUNA DE FRANCA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 26/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DAEAAC DESTA UNIV. NOS DIAS 05 E06/01/2004, CONF. REQS. NS.046E 049. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 26/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14/01/2004, P/ ENCAMINHAR DOCUMENTACAO NO TCE, CONF. REQ. N. 047. | 00002308517468 | JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA LIMA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 26/02/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20/02/2004, P/ RESOLVER ASSUNTOS DACPL JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-TAS E SEC DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, CONF. REQ. N. 048. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00033 | 26/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS PRESTADOS DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME CONVENIO FIRMADO COMA SECRETARIA DE CIDADANIA EJUSTICA | 00044214650468 | LEONARDO DIAS MONTEIRO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00034 | 26/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS PRESTADOS DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME CONVENIO FIRMADO COMA SECRETARIA DE CIDADANIA EJUSTICA | 00097872520400 | CARLOS CESAR FERNANDES DA CUNHA LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00124 | 26/02/2004 | 465.00 | 465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS,,CONF.MEMO N.225/03-CORAD E OC.N.360/03-COMAP. | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JR ME |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00039 | 26/02/2004 | 1526.00 | 1526.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTODE MATERIAL E PATRIMONIO DESTAFUNDACAO, CONF. MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00031 | 26/02/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOAO DEPARTAMENTO DE MATERIAL EPATRIMONIO DESTA FUNDACAO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00001 | 26/02/2004 | 253.00 | 253.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a com-pra de 220 (duzentos e vinte )vales transporte destinados aservidores deste Instituto referente ao mes de fevereiro de2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00002 | 26/02/2004 | 75.90 | 75.90 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 46 (quarenta e seis) vales transporte destinado ao motorista deste Instituto referente ao mes de fevereiro de2004 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 26/02/2004 | 200.88 | 200.88 | Valor que se empenha referenteao pagamento do parcelamento ,do debito com o INSS do mes deJaneiro de 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01241 | 26/02/2004 | 1250.00 | 1250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO GABINETE DO SECRETARIO, CONF. OFICIO ANEXO. | 00064608662449 | JORGE ALVES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01235 | 26/02/2004 | 2730.00 | 2730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A LOCACAO DEUM MICROCOMPUTADOR PENTIUM OUSIMILAR 1,8 GHZ, MEMORIA RAMDE 256 MB MONITOR DE 17 DISCORIGIDO DE 40GB, CD-ROM 56X CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00203 | 26/02/2004 | 214.20 | 214.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPTO DE PSICOLOGIADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/095/04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00201 | 26/02/2004 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CARTUCHO ORIGINALP/IMPRESSORA HP SERIE 3550-PRETO, DESTINADO AO GABINETE DO REITOR DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB-GR-CG/001/2004. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00202 | 26/02/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CARTUCHO ORIGINALP/ IMPRESSORA HP SERIE 3550-COLOR, DESTINADO AO GABINETE DOREITOR DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB-GR-CG/001/2004. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00033 | 26/02/2004 | 282.00 | 282.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEARD ESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASDESTINADO AO VEICULO IPANEMAPLACA MNP 0369, DESTA FUNDACAOABAIXO DISCRIMINADO. | 04376094000159 | TOSCANO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00021 | 26/02/2004 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASDESTINADO AO VEICULO CORSA PLAMNN 3570, PERTENCENTE A ESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00007 | 26/02/2004 | 93.12 | 93.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, MES DE JANEIRO DE2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00008 | 26/02/2004 | 144.28 | 144.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, MES DE DEZEMBRO /2003. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00009 | 26/02/2004 | 71.00 | 71.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO, MES DE DEZEMBRO/2003 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00010 | 26/02/2004 | 268.38 | 268.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO,MES DE DEZEMBRO/2003. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00015 | 26/02/2004 | 238.57 | 238.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO, MES DE JANEIRODE 2004. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00016 | 26/02/2004 | 57.73 | 57.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO, MES DE JANEIRO/2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00123 | 26/02/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA ,CONF. MEMO N.225/03-CORAD E OS. N.350/03-COMAP. | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JR ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01258 | 27/02/2004 | 2607.00 | 2607.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA AREA PEDAGOGICANA REDE ESTADUAL DE ENSINO NASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00007280939449 | NIEDJA AMORIM DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01259 | 27/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA AREA PEDAGOGICANA REDE ESTADUAL DE ENSINO NASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00033809461415 | ELIANA MATEUS DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 27/02/2004 | 11052337.63 | 11052337.63 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN TAL FEVEREIRO/2004 - VENCIMEN TOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOALATIVO | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 27/02/2004 | 6338.25 | 6338.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN TAL - FEVEREIRO/2004 - SALARIOFAMILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 27/02/2004 | 5259614.91 | 5259614.91 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 27/02/2004 | 2457.90 | 2457.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2004 SALARIO FAMILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01269 | 27/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS E PILO-TRAGEM PRETO E BRANCO | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01270 | 27/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCO -LAR DOS ALUNOS DA R. ESTADUALDE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAOJOSE DE CAIANA. | 00046691049420 | FRANCISCO MARCILIO FERNANDES LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01271 | 27/02/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COS SERV. PRESTADOS NA ASSESSO-RIA TECNICA PEDAGOGICA NAS ES-COLA DA R ESTADUAL DE ENSINO. | 00093019653487 | MARIA JOSE FIRMINO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01272 | 27/02/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COS SERV. PRESTADOS NA ASSESSO-RIA TECNICA PEDAGOGICA NAS ES-COLA DA R ESTADUAL DE ENSINO. | 00056812620491 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01273 | 27/02/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COS SERV. PRESTADOS NA ASSESSO-RIA TECNICA PEDAGOGICA NAS ES-COLA DA R ESTADUAL DE ENSINO. | 00042384648420 | MARTA GERUSA XAVIER DANTAS DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01274 | 27/02/2004 | 14681.98 | 14681.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA NA EEEF MARIA HONO-RINA SANTIAGO EM STA RITA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 05494527000133 | C S L CONSTRUTORA SOUTO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01275 | 27/02/2004 | 7350.00 | 7350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DE JOAO PESSOA/CONDE | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01277 | 27/02/2004 | 197730.00 | 197730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO80/03, PARA REALIZACAO DE CUR-SO SOBRE PEDAGOGIA DE PROJETO-CAPACITACAO DE PROFESSORES DOENSINO MEDIO DA REDE ESTADUALDE ENSINO. CONVENIO 087/02-SEC/MEC-PROJE-TO ALVORADA | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00018 | 27/02/2004 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-rias de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 00095224106400 | MARCIA LUANE SOARES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 27/02/2004 | 24976.07 | 24976.07 | Importancia empenhada para custear despesas com pagto PASEPdo pessoal ativo, desta univ.,mes de fev/2004, conf. oficio/uepb/srh/051/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00127 | 27/02/2004 | 1247.59 | 1247.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA BANCARIA DO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00215 | 27/02/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ASSISTENCIA TECNICANOS COMPUTADORES DA EACR - CAMPUS IV DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EACR/017. | 01770215000154 | ELETRON SAT FRANCISCO A DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 27/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, JUNTAMEDICA E IPEP CONF.REQ. N.052. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 27/02/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE NOS DIAS 14 E15/02/2004, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO CAMPUSIV DESTA UNIV., CONF. REQ. N.051. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 27/02/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE NOS DIAS 14 E15/02/2004, A SERVICO DO CAM-PUS IV DESTA UNIV., CONF. REQ.N. 050. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 27/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIAOCOM A ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O CONFREQ. N. 053. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00221 | 27/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NOS VEICULOSDA EACR-CAMPUS IV DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/EACR/016. | 05522142000132 | VALMIR ALVES DE FREITAS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00217 | 27/02/2004 | 183.80 | 183.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ADUBOS QUIMICOS E SE-MENTES DE HORTALICAS, DESTINA-DOS A EACR-CAMPUS IV DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/EACR/012. | 08331670000100 | COOP AGRIC MISTA DOS IRRIG DE C DO ROCHA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00043 | 27/02/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DOS CONVENIADOS EM FAVOR DE ANTONIO MANOEL E OUTROSCOM A FUNESC E A SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA DO PROJETO OTRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/04, CONF.CONVN. 11/2003, DO DIA 16/04/2003,COM VIGENCIA A PARTIR DE 08.04 | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 27/02/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a Folha de Pessoal desta Fundacao,referente ao mes de Janeiro /2004. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 36 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 27/02/2004 | 1226.71 | 1226.71 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a Folha do INSS do mes de Feverei-ro/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 27/02/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a Folha de Pessoal desta Fundacao,referente ao mes de Fevereirode 2004. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 27/02/2004 | 7058.60 | 7058.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALDESTA FUNDACAO, MES DE FEVEREIRO DE 2004 EM FAVOR DE MARIADE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 27/02/2004 | 1686.80 | 1686.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA,REF.A FOLHA DE PESSOALE DOS PRESTADORES DE SERVICO,MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 27/02/2004 | 84007.02 | 84007.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS P/PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA FUNAD REF. MES DE FEVEREIRO/2004. | 00029881510406 | MARIA CELIA FERNANDES MOURA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 27/02/2004 | 64.22 | 64.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA REF.FOLHA DE FEVEREIRO/2004. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 27/02/2004 | 25.30 | 25.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/PAGTO. DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA S/FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 27/02/2004 | 42.81 | 42.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/PAGTO. DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA S/FOLHA DE PESSOAL NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 27/02/2004 | 7570.72 | 7570.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/PAGTO. DE ENCARGOS SOCIAIS REF. FOLHA DE PESSOAL NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 27/02/2004 | 85124.03 | 85124.03 | Importancia empenhada para custear despesas com pagto INSS patronal, mes de fev/2004,confoficio/uepb/srh/053/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 27/02/2004 | 2497837.17 | 2497837.17 | Importancia empenhada para custear despesas com os vencimen-tos dos professores e funcionarios desta univ., mes de fev/ 04, conf. oficio/uepb/srh-fp/ 045/2004, ref. ao pessoal ati-vo. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 27/02/2004 | 19048.31 | 19048.31 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ pagamento da folha depessoal referente ao mes de fevereiro/2004 | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 27/02/2004 | 3351.23 | 3351.23 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de des-pesas c/pagamento do recolhi-mento do empregador relativo afolha de fevereiro/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 27/02/2004 | 3555557.65 | 3555557.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2004 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 27/02/2004 | 1847.25 | 1847.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2004 - SALARIO FAMI LIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00204 | 27/02/2004 | 5990.30 | 5990.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, P/ A EACR - CAMPUS IVDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ EACR/008. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00205 | 27/02/2004 | 884.50 | 884.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS DA EACR-CAMPUS IV DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EACR/007. | 40976144000100 | AUTO PECAS J A DE SOUZA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00206 | 27/02/2004 | 1241.00 | 1241.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/O TRATOR DA EACR-CAMPUS IV DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/EACR/024. | 10759850000121 | COM DE PECAS E IMPLEM AGRICOLAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00207 | 27/02/2004 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/OS VEICULOS DA EACR-CAMPUS IVDESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/EACR/021. | 08932303000154 | CASA MARINHO ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00208 | 27/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A EACR-CAMPUS IV DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EACR/025. | 08601536000174 | J R MAIA SUPERMERCADO MINI PRECO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00209 | 27/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RACAO ANIMAL DESTINA-DO A EACR-CAMPUS IV DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/EACR/026. | 24498271000187 | GILVAN FERREIRA NUNES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00210 | 27/02/2004 | 941.60 | 941.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU-CAO/ELETRICO/HIDRAULICO, DESTINADO A EACR - CAMPUS IV DESTAUNIV.,CONF.MEMO/UEPB/EACR/019. | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00211 | 27/02/2004 | 938.00 | 938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE ARDESTINADOS A EACR - CAMPUS IVDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EACR/011. | 35504364000193 | DIVANIZ R DE ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00212 | 27/02/2004 | 3506.90 | 3506.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A EACR - CAMPUS IVDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ EACR/009. | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00213 | 27/02/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RACAO ANIMAL, PARA BOVINOS DESTINADO A EACR -CAMPUSIV DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EACR/018. | 41117557000194 | IVANILDE BARRETO DE BRITO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00214 | 27/02/2004 | 796.00 | 796.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS BUTANO DESTINADOA EACR-CAMPUS IV DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/EACR/014. | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00218 | 27/02/2004 | 109.00 | 109.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 100 (CEM) EMBALAGENS DE SABAO EM PO, EMB.C/500G,DESTINADAS A DIVISAO DE MATERIAISDESTA UNIV.,CONF.PEDIDO DE COMPRA N.004/2004. | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00219 | 27/02/2004 | 50.40 | 50.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADIVISAO DE MATERIAIS DESTA UNIVERSIDADE CONF. PEDIDO DE COM-PRA N.004/2004. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00220 | 27/02/2004 | 645.00 | 645.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADIVISAO DE MATEIRIAS DESTA UNIVERSIDADE CONF. PEDIDO DE COM-PRA N.004/2004. | 01455783000160 | SERGIO DUARTE MIRANDA QUEIROZ |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00222 | 27/02/2004 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 400(QUATROCENTOS) LI-TROS DE ALCOOL COMUM 96? P/USOGERAL, DESTINADO A DIVISAO DEMATERIAIS DESTA UNIV., CONF.PEDIDO DE COMPRA N? 004/2004. | 09293044000121 | COALCOOL COM DE ALCOOL E COMB LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00227 | 27/02/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADIVISAO DE MATERIAIS DESTA UNIVERSIDADE, CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 005/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00228 | 27/02/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10 (DEZ) KG DE GRAXALUBRIFICANTE, DESTINADO A EAACDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/12/2004. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00229 | 27/02/2004 | 57.80 | 57.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE FARMACIA E BIOLOGIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/N? 052/2004. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00230 | 27/02/2004 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM COOLER PARA PROCESSADOR PENTIUM DESTINADO A PRPGP DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/009/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00231 | 27/02/2004 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS PACOTES DE PAPELALCALINO 24KG 66x96 (1x500FLS)DESTINADO A PROEG DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROEG/004/2004 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00216 | 27/02/2004 | 2352.00 | 2352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINA-DA A EACR-CAMPUS IV DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/EACR/028. | 00003176664443 | SEBASTIAO SABINO DA COSTA FILHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00126 | 27/02/2004 | 332.92 | 332.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA MENSAL DE TELEFONIA MOVEL DA PRESIDENCIA DA FUNAD ,CONF.OS.053/2004, C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00128 | 27/02/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DESOCORRO LACERDA,CONF. MEMO N.224/03-CG E OS. N.354/03-COMAP. | 77156537000170 | ABESS ASSOC BRAS DE ESC DE SERV SOCIAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01279 | 01/03/2004 | 4078.94 | 4078.94 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COPIASXEROGRAFICAS E MTS DE PLOTAGEMP/B, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01280 | 01/03/2004 | 22500.00 | 22500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME II TERMO ADITIVO AO CONVENIO 202/2003, ANEXO. | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 01/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 01/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 01/03/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 01/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 01/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 01/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013960830491 | MARIA APARECIDA DE A MELO VILAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 01/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 01/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 01/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 01/03/2004 | 108.00 | 108.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 01/03/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011388250420 | MARIA DE LOURDES AMARAL BOTELHO LUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 01/03/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 01/03/2004 | 306.00 | 306.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039013359434 | VERONICA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 01/03/2004 | 594.00 | 594.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 01/03/2004 | 378.00 | 378.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01297 | 01/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAREDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00097841340478 | JOSE EDNALDO DE HOLANDA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01302 | 01/03/2004 | 46996.14 | 46996.14 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01545074000176 | CONS ESC DA EEEF PROF CARDOSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01303 | 01/03/2004 | 121322.75 | 121322.75 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01686271000105 | CONS ESC DA EEEF TARGINO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01304 | 01/03/2004 | 13227.12 | 13227.12 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01646198000148 | CONS ESC DA EEEFM P FRANCISCO A DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01305 | 01/03/2004 | 37600.00 | 37600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01903693000195 | CONS ESC DA EEEFM DP CARLOS PESSOA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01306 | 01/03/2004 | 30500.00 | 30500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01717350000136 | CONS ESC DA EEEFM ALM ANTONIO H DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01307 | 01/03/2004 | 32008.86 | 32008.86 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01658722000109 | CONS ESC DA EEEFM NELSON BATISTA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01308 | 01/03/2004 | 28000.00 | 28000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01667933000108 | CONS ESC DA EEEFM CONS JOSE BRAS DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01309 | 01/03/2004 | 33000.00 | 33000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01583625000196 | CONS ESC DA EEEF XAVIER JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01310 | 01/03/2004 | 27250.00 | 27250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01590296000100 | CONSELHO ESC EEPSG M GERTRUDES C NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01311 | 01/03/2004 | 11100.00 | 11100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01673431000181 | CONS ESC DA EEEFM PEDRO BEZERRA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01312 | 01/03/2004 | 10998.58 | 10998.58 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01321733000190 | CONS ESC DA EEEF JOEL PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01313 | 01/03/2004 | 4965.00 | 4965.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04038480000130 | CONSELHO ESC EEEF MARIA DE LOURDES SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01314 | 01/03/2004 | 15575.00 | 15575.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01830110000143 | CONS ESC DA EEEFM MARIA GOMES CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01315 | 01/03/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01889954000160 | CONS EEPG PROF RENATO F FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01316 | 01/03/2004 | 56250.00 | 56250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01177868000124 | CONS ESC DA EEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01317 | 01/03/2004 | 23000.00 | 23000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01415628000110 | CONS ESC DA EEEFM DR TRAJANO P NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01318 | 01/03/2004 | 33150.00 | 33150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01319 | 01/03/2004 | 18500.00 | 18500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01590294000111 | CONS ESC DA EEEFM GOV CLOVIS B CAVALCANT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01320 | 01/03/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01548044000113 | CONSELHO ESC EEPSG SAGRADO C DE JESUS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01321 | 01/03/2004 | 10574.24 | 10574.24 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01319173000130 | CONS ESC DA EEEFM MONS JOSE DA S COUTINH |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01322 | 01/03/2004 | 14750.00 | 14750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01423515000167 | CONS ESC DA EEEF PR MARGARIDA R LOUREIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01323 | 01/03/2004 | 23750.00 | 23750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03977411000120 | CONS ESC EEEF DE GADO BRAVO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01324 | 01/03/2004 | 5900.00 | 5900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01092216000197 | CONSELHO ESC EEPG JOSELITA BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01325 | 01/03/2004 | 21250.00 | 21250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01859397000134 | CONS ESC DA EEEF JOSE SILVERIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01326 | 01/03/2004 | 26750.00 | 26750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01623797000146 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCO MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01327 | 01/03/2004 | 45875.00 | 45875.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01595985000108 | CONS ESC DA EEEFM AMERICA FLORENTINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01328 | 01/03/2004 | 21671.20 | 21671.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01615252000198 | CONS ESC DA EEEF MONS VALERIANO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01329 | 01/03/2004 | 12600.00 | 12600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01677539000142 | CONS ESC DA EEEF NESTORINA ABRANTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01330 | 01/03/2004 | 7400.00 | 7400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01612014000129 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO F MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01331 | 01/03/2004 | 27425.00 | 27425.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01332 | 01/03/2004 | 18366.04 | 18366.04 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01866462000159 | CONS ESC DA EEEFM DES ARTHUR V DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01333 | 01/03/2004 | 16600.00 | 16600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01922172000185 | CONS ESC DA EEEFM JOSE PAULO FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01334 | 01/03/2004 | 38700.00 | 38700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01196092000190 | CONS ESC DA EEEFM JOSE LEITE DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01335 | 01/03/2004 | 12500.00 | 12500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA3 VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01872058000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE NATUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01336 | 01/03/2004 | 21000.00 | 21000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01819447000150 | CONS ESC DA EEEIFM JOAO LEITE NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01337 | 01/03/2004 | 9750.00 | 9750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01708242000105 | CONS ESC DA EEEFM N S SENHORA DAS GRACAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01338 | 01/03/2004 | 29500.00 | 29500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01553238000107 | CONS ESC DA EEEF MARIA ALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01339 | 01/03/2004 | 27020.54 | 27020.54 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01592865000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG D SANTINO COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01340 | 01/03/2004 | 37250.00 | 37250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01608136000141 | CONS ESC DA EEEFM JOSE NILSON SANTIAGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01341 | 01/03/2004 | 27000.00 | 27000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01530994000110 | CONS ESC DA EEEFM POCO JOSE DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01342 | 01/03/2004 | 29500.00 | 29500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01746698000151 | CONS ESC DA EEEFM MONS VICENTE DE FREITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01343 | 01/03/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01715909000199 | CONS ESC EEEFM PROF FCO DE ASSIS GONZAGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01344 | 01/03/2004 | 114250.00 | 114250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01234705000136 | CONS ESC DA EEEIFM DR FELIZARDO T DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01345 | 01/03/2004 | 38875.00 | 38875.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01527211000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA LEONOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01346 | 01/03/2004 | 16000.00 | 16000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01858053000100 | CONS ESC EEEFM ANTONIO FRANCISCO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01347 | 01/03/2004 | 17350.00 | 17350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01856885000198 | CONS ESC EEEFM WALDEMIRO VANDERLEY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01348 | 01/03/2004 | 17844.00 | 17844.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01486451000143 | CONS ESC DA EEEFM SAO JOSE OPERARIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01349 | 01/03/2004 | 17185.00 | 17185.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01166409000145 | CONS ESC DA EEEIF ISABEL LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01350 | 01/03/2004 | 12750.00 | 12750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01788286000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA L MEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01351 | 01/03/2004 | 17500.00 | 17500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03085689000192 | CONSELHO ESC PLACIDO F SARAIVA LEAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01352 | 01/03/2004 | 15500.00 | 15500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01553232000130 | CONS ESC DA EEEFM JOCELYN VELLOSO BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01353 | 01/03/2004 | 12983.80 | 12983.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01560971000159 | CONS ESC DA EEEFM MARIA LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01354 | 01/03/2004 | 29070.92 | 29070.92 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01656612000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG INACIO CLAUDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01355 | 01/03/2004 | 46838.02 | 46838.02 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01858061000157 | CONS ESC DA EEEFM DOM ADAUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01356 | 01/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01577875000113 | CONS ESC DA EEEFM JOAO DE FREITAS MOUZIN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01357 | 01/03/2004 | 59000.00 | 59000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01860318000105 | CONS ESC DA EEEFM TRAJANO NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01358 | 01/03/2004 | 70000.00 | 70000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01626618000124 | CONS ESC DA EEEF DE SOBRADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01359 | 01/03/2004 | 32388.54 | 32388.54 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01575707000199 | CONS ESC DA EEEFM ADRIANO FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01360 | 01/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA PRODUCAO GRAFICO-EDITORIALDE PROJETO PARA CRIACAO DO MUSEU DA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONTENDO TEXTOS E FOTOS, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 00391529000183 | TEXTO EDITORA E COMUNICACAO FERNANDO ANT |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 10 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 01/03/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A CIDADE DE SAO JOSE DE LAGOA DE ROCA/PB. | 00023743034468 | FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 01/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A CIDADE DE SAO JOSE DE LAGOA DE ROCA/PB. | 00013208578415 | MARIA DO SOCORRO RAMOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00044 | 01/03/2004 | 1507.86 | 1507.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A FATURA N721854760,DOS TELEFONES CELULARES PERTENCENTES A ESTA FUNADACAO. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00023 | 01/03/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM TRABALHO DE PESQUISA EDIGITACAO DE MATERIAS PARA IM-PLANTACAO DO SITE DA FUNES, NOPORTAL DO GOVERNO. | 00039383377453 | JOSE OZILDO DOS SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00024 | 01/03/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS, COMO CONTADOR NAESCRITURACAO CONTABIL DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00025 | 01/03/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, EMFAVOR DE MARIA SALY GEANE MARCELINO E OUTRA. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00026 | 01/03/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE DETETIZA-CAO E JARDINAGENS DESTA FUNDA-CAO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2004. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00027 | 01/03/2004 | 240.80 | 240.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA ESTA FUNDACAO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00028 | 01/03/2004 | 308.80 | 308.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA ESTA FUNDA-CAO. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00236 | 01/03/2004 | 3145.00 | 3145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 005/2004. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00237 | 01/03/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAREITORIA DO CAMPUS I, DESTA U-NIVERSIDADE, NO PERIODO DE 20 A 31/01/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/094/04. | 00088491900420 | SANDRA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00238 | 01/03/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA ESC. AGROTECNICA DE CATOLE DO ROCHA, CAMPUS IV, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EACR/023. | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00239 | 01/03/2004 | 1874.37 | 1874.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DO MUSEU DE ARTES, DESTA UNIV.MES DE FEV/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/070/2004. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00240 | 01/03/2004 | 1080.94 | 1080.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAONAS DEPENDENCIAS DA ESC. AGRO-TECNICA DE CATOLE DO ROCHA,DESTA UNIV., MES DE FEV/2004, ME-MO/UEPB/PROAF/079/2004. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00241 | 01/03/2004 | 8078.94 | 8078.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODOS PREDIOS, DESTA UNIV.,NO PERIODO DE 15 DE 02 A 15/03/2004CONF. MEMO/UEPB/PROAF/082/2004 | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00242 | 01/03/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO DA PISCINADE FISIOTERAPIA (TRATAMENTO DAAGUA) E REVISAO DO EQUIPAMENTOFILTRANTE, MES DE FEV/2004,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/074/2004 | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00243 | 01/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DO CAMPUS III-CENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIV., MES DE FEV/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 077/2004. | 05406839000148 | PROTEGE PROTECAO DE IMOVEIS E EVENTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00244 | 01/03/2004 | 14917.39 | 14917.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NO CAMPUS I, DESTA UNIV., MESDE FEV/2004, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/072/2004. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00245 | 01/03/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM IMPRESSORAS,DESTA UNIV., MES DE FEV/2004, CONFORME MEMO/UEPB/DPSG/008/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00246 | 01/03/2004 | 3986.30 | 3986.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALARMES DESTA UNIV., MES DE FEV/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/088/2004. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00247 | 01/03/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO ESTACIONA-MENTO, MES DE FEV/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/068/2004. | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00248 | 01/03/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO DA PSICINADE EDUCACAO FISICA (TRATAMENTODA AGUA) E REVISAO DO EQUIPA- MENTO FILTRANTE, MES DE FEV/04CONF. MEMO/UEPB/PROAF/076/2004 | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00249 | 01/03/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA COLACAO DEGRAU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/COLACAO DE GRAU/006/2004. | 12733416000106 | LAVANDERIA PRINCESA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00250 | 01/03/2004 | 913.36 | 913.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INFORMATICA MES DE FEVEREIRO/04, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/075/2004. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00251 | 01/03/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAPARTE INTERNA DO SPAZZIO APOS COLACAO DE GRAU/2003.2, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/098/2004. | 00021829020404 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00252 | 01/03/2004 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA COORDENACAORECEPCAO DOS PROFESSORES E OR-GANIZACAO DO RECOLHIMENTO DAS ASSINATURAS DOS ALUNO CONCLUINTES, DA COLACAO DE GRAU, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/COLACAODE GRAU/005/2004. | 00006199720415 | ANTONIO DANTAS VERAS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00254 | 01/03/2004 | 582.00 | 582.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA COORDENACAORECEPCAO DOS CONVIDADOS E SE-CRETARIAR A COLACAO DE GRAU DOCAMPUS I, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/COLACAO DE GRAU/004/2004. | 00091754410472 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00255 | 01/03/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/067/04. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00256 | 01/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/065/04. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00257 | 01/03/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO MES DE FEV/2004, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA PROEG, PROEAC, PROPLAD, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/069/2004. | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00258 | 01/03/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O DCE, DESTA UNIV.MES DE FEV/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/073/2004L | 00000300497415 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00259 | 01/03/2004 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDO ESTACIONAMENTO, MES DE FEV/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 080/2004. | 00045119520430 | JOSE VITORIO DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00260 | 01/03/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPTO. DE PSI-COLOGIA, DESTA UNIV., MES DE FEV/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/071/2004. | 00000334065453 | MARIA TEREZINHA LEITE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00261 | 01/03/2004 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) ESTUFA DE SECAGEM E ESTERELIZACAO, DESTINADAAO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/042/2004. | 03030175000130 | CENTRO DE TECNOL EM ENGENHARIA CLINICA L |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00262 | 01/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 15(QUINZE) CAMISETAS COM IMPRESSAO DO LOGOTIPO DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/COLACAO DE GRAU/003/2004. | 06049363000106 | POOL BRINDES IND COM DE ROUPAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00263 | 01/03/2004 | 469.20 | 469.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/007/2004. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00264 | 01/03/2004 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 990-COLOR E PRETO, DESTINADOS A PROEG, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ COLACAO DE GRAU/002/2004. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00265 | 01/03/2004 | 603.00 | 603.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADEDF, DESTA UNIV., CONF. MEMO/056/2004. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00266 | 01/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) MICRO DE 2.0GHZ, HD DE 40 GB, 128 DE RAM,MONITOR, TECLADO E MOUSE, DES-TINADOS A PROAF, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/101/2004 | 13004510002637 | BOMPRECO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00267 | 01/03/2004 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA COLACAO DE GRAU, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 097/2004. | 00004478376484 | ROMULO AMARO DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00136 | 01/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LINPEZA,CONF. MEMO N.005/04-DE E OC.N.018/04-COMAP. | 04909130000100 | JL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01296 | 01/03/2004 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNI-CIPIO DE JOAO PESSOA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/04 CONFORMEOFICIO 56/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01298 | 01/03/2004 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONF.OFICIO 56/04-COEJA CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01300 | 01/03/2004 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE LOCACAO DE UM VEICULO MARCAFIAT MODELO PALIO CONFORME OF.57/04-COEJA | 70096532000150 | UNICAR UNIAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01301 | 01/03/2004 | 121.44 | 121.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 04 (QUATRO) PASSAGENS INTERESTADUAIS JP/PATOS E VICE VER-SA CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S A |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01362 | 01/03/2004 | 5660.00 | 5660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODO MOTORISTA, COODENADORES LO-CAIS E PEDAGOGICOS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME OF 87/04-COEJA CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01299 | 01/03/2004 | 5530.00 | 5530.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01361 | 01/03/2004 | 21054.00 | 21054.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-SEC/FNDE | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01372 | 02/03/2004 | 3280.23 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSREF. FRETE NACIONAL CONF.CONHECIMENTO AEREA EM ANEXO. | 04066143002362 | VARIG LOGISTICA SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 02/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01377 | 02/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01378 | 02/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01379 | 02/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00011275863353 | ANTONIO MARCELO B ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 02/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00011275863353 | ANTONIO MARCELO B ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 02/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01382 | 02/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00034296840487 | EDSON LOPES DE MORAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01383 | 02/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 02/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00074799550730 | HELIO CAMPOS PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 02/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00013960830491 | MARIA APARECIDA DE A MELO VILAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 02/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 02/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 02/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 02/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 02/03/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00011388250420 | MARIA DE LOURDES AMARAL BOTELHO LUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 02/03/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 02/03/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01393 | 02/03/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 02/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 02/03/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 02/03/2004 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00020282222472 | MARCIA M ALBUQUERQUE C DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 02/03/2004 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00026400634487 | VALERIA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 02/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 02/03/2004 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00020596359420 | ANA MARIA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01400 | 02/03/2004 | 6975.00 | 6975.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE UMA REVISTA EMQUADRINHOS DESTINADA A REDE ESESTADUAL DE ENSINO, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 02/03/2004 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande para organizarencerramento do cinquentenariode morte de Felix Araujo | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 02/03/2004 | 52.15 | 52.15 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande conduzindo o Diretor do IPHAEP | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 02/03/2004 | 122.00 | 122.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (duas) diarias com destino as cida-de de Alagoa Grande Remigio eAreia conforme roteiro de via-gem anexo | 00014806118400 | OVIDIO LOPES DE MENDONCA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 02/03/2004 | 82.00 | 82.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (duas) diarias com destino as cida-des de Alagoa Grande Remigio eAreia conforme roteiro de via-gem anexo | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 02/03/2004 | 68.00 | 68.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (duas) diarias com destino a cidadede Alagoa Grande Remigio e A-reia conduzindo tecnicos do IPHAEP | 00013207571468 | JONAS FELIPE DOS SANTOS |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01374 | 02/03/2004 | 650.00 | 650.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PECAS AETESANAIS DESTINADO A REDE ESTADUALDE ENSINO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00020685033449 | MANOEL MENEZES MOURA |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01375 | 02/03/2004 | 2900.00 | 2900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS DESTINADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00023674644487 | VIRGINIA BEZERRA CAVALCANTI DANTAS |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 02/03/2004 | 82.00 | 82.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (duas) diarias com destino a cidadede Sousa-PB fazer vistoria epedido de tombamento conformeroteiro de viagem anexo | 00013283308420 | MARIA DO SOCORRO BIZERRA DINOA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 02/03/2004 | 82.00 | 82.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (duas) diarias com destino a cidadede Sousa-PB para fazer vistoria e pedido de tombamento conforme roteiro de viagem anexo | 00002121700404 | CARLOS ALBERTO FARIAS DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 02/03/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR CORRESPONDENTE A COM-PLEMENTACAO DA NE 610 | 01679961000137 | CONSELHO ESC EEPG SANTOS DUMONT |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00037 | 02/03/2004 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE MONTAGEME APLICACAO TECNICA DE PAINELDE MOSAICO RETRATANDO O POMARDE JOSE AMERICO, CONFORME OR-CAMENTO | 06005215000181 | ASSOC DE FORM E APOIO AOS MOSAISTAS PB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00268 | 02/03/2004 | 6.93 | 6.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF COM-PLEMENTACAO DA NE-00021. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00269 | 02/03/2004 | 2.24 | 2.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF COM-PLEMENTACAO DA NE-00022. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00270 | 02/03/2004 | 2764.80 | 2764.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE ALMEI-DA E OUTROS, REF. PAGTO AOS ALBERGADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA UNIV., NO PERIODO DE 01 A 29/02/2004, DO CONVENIO UEPBSEC. DE CIDADANIA E JUSTICA, CONF. OFICIO/UEPB/050/SRH/2004 | 00001787333850 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00271 | 02/03/2004 | 475.20 | 475.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO INSS, DO CONVENIO PROJETO LIBERTA UEPB/SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA, NO PERIODO DE01 A 29/02/2004, CONF. OFICIO/UEPB/050/SRH/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00272 | 02/03/2004 | 330.48 | 330.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE POUPANCA DOS ALBERGA-DOS DO PROJETO LIBERTA UEPB/SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTI-CA, NO PERIODO DE 01 A 29/02/ 2004, CONF. OFICIO/UEPB/050/ SRH/2004. | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 00273 | 02/03/2004 | 749.52 | 749.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO DO PRESI-DIO DO PROJETO LIBERTA DO CON-VENIO UEPB/SEC. DA CIDADANIA EJUSTICA, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2004, CONF. OFICIO/UEPB/ 050/SRH/2004. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 02/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS:2327/02/04 01/03/2004, A SERVICODA PROAF, DESTA UNIV., CONF. REQ. 055. | 00044954433487 | DARIO LUNA DE FRANCA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 02/03/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:20 E 27/02/2004, PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA U-NIVERSIDADE, JUNTO AO SIAF,CONFORME REQ. N? 056. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00276 | 02/03/2004 | 487.75 | 487.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/005/2004. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00277 | 02/03/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/005/2004. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00278 | 02/03/2004 | 51.60 | 51.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/005/2004. | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA E MAT DE CONST LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | NULL | Dispensa | 00023 | 02/03/2004 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao deservicos sem vinculo empregaticio, na pintura e limpeza externa de toda esta Fundacao einstalacao de bebedouro Indus-trial pertencente a este Orgao. | 00088513343404 | GEOVANE DA SILVA PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00137 | 02/03/2004 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS BRANCO,CONF. MEMO N. 111/03-EAPRBL E OC. N.374/03-COMAP. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00279 | 02/03/2004 | 1036.93 | 1036.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/103/2004. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 03/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01402 | 03/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00046724486491 | AGNALDO CIRILO JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 03/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 03/03/2004 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 03/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 03/03/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 03/03/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00020463286472 | MARIA NAZARE M DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 03/03/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 03/03/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01410 | 03/03/2004 | 950.00 | 950.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RESTAURACAO DOS MOVEIS USADOS DESTINADOS AO FIC AUGUSTODOS ANJOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013960644434 | JOAO DA SOUZA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01411 | 03/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00016163460430 | SEVERINO VIANA DE MESQUITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01412 | 03/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA DE PUBLICACAO EDIVULGACAO DE EVENTOS NA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00005921840483 | DIOMEDES CAVALCANTI DA SILVA NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01413 | 03/03/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NESTA SECRETARIA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00039643646491 | ROSILDA MARIA SA GONCALVES DE MEDEIROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00138 | 03/03/2004 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA /EM MAQUINA COPIADORA CONF. CONTRATO ANEXO, C/REC.DO SIA/SUS | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00139 | 03/03/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS REF.CONVENIO 062/03, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 09154832000137 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE CEGOS APACE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00140 | 03/03/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.SERVI-COS CONSTANTES NO CONTR.001/03REF. MES DE FEVEREIRO/04, C/RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00141 | 03/03/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO PROFISSIONAL EM TERAPIA OCUPACIONAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04 CONF.CONTR.02/03AJU | 00072657430325 | STELAMARIS FERNANDA QUEIROZ ALVES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00147 | 03/03/2004 | 139.50 | 139.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTO A AQUISICAO DE MARETIAL P/TERAPIA OCUPACIONAL,CONF. MEMO N.079/03-CODAFI E OC. N.021/04-COMAP. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00148 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/TERAPIA OCUPACIONAL,CONF. MEMO N.079/03-CODAFI E OC. N023/04-COMAP. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00149 | 03/03/2004 | 930.96 | 930.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/TERAPIA OCUPACIONAL,CONFMEMO N.079/03-CADAFI E OC. N.024/04-COMAP. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00150 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/TERAPIA OCUPACIONAL,CONF.MEMO N.079/03-CODAFI E OC N.025/04. | 04964750000134 | EDSON AURELIO FIGUEIREDO PEREIRA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00145 | 03/03/2004 | 266.40 | 266.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE AGUA MINERAL EM COPOS,CONF. MEMO N.010/04-SIA/SUS. | 00013285360410 | PATRICIA MARIA DO N BARBOSA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00151 | 03/03/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO (RECEPCIONISTA E TELEFONISTA),CONF. MEMO N.208/03-CORPU E OS. N.054/04-COMAP,CONTRA-TO 030/03 SETRAS-FUNAD. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00143 | 03/03/2004 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO(ENCADERNACAO),CONF. MEMO N.214/03-CORPU E OS N.057/04-COMAP,CONTRATO 030/03 SETRAS- FUNAD. | 00051993600434 | SANTINA HELENA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00144 | 03/03/2004 | 1092.00 | 1092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO(TECNICA DE EMBALAGEM),CONF. MEMO N.215/03-CORPU E OS. N.056/04-COMAP,CONTRATO 030/03SETRAS-FUNAD. | 00022907211315 | DENISE RODRIGUES BRITO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00280 | 03/03/2004 | 327.50 | 327.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5(CINCO) CARTUCHOS O-RIGINAL P/IMPRESSORA HP SERIE-840-PRETO, DESTINADO A DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COM-PRA N? 006/2004. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00281 | 03/03/2004 | 515.00 | 515.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 006/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00282 | 03/03/2004 | 3285.00 | 3285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 006/2004. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00283 | 03/03/2004 | 870.00 | 870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) IMPRESSORA MA-TRICIAL DE 80 COLUNAS, EPSON LX 300, DESTINADA AO DEPTO. DEMATEMATICA E ESTATISTICA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCT/251/03. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00284 | 03/03/2004 | 458.90 | 458.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO MUSEU DE ARTES DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/MAAC/005/2004. | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00285 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA COLA??O DEGRAU 2003/2 DESTA UNIV., CONF.MEMO/N.082/2004. | 00021858365449 | HUMBERTO ALVES DA COSTA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00286 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA COLA??O DEGRAU 2003/2 DESTA UNIV., CONF.MEMO/N. 081/2004. | 00021858365449 | HUMBERTO ALVES DA COSTA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00287 | 03/03/2004 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ABERTURAS DE PORTAS,CONSERTOS DE FECHADURAS E CON-FEC??O DE CHAVES, CONFORME ME-MO/UEPB/PROAF/106. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00288 | 03/03/2004 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE DOIS MO-TOR BOMBA DO DEPTO DE FISIOTE-RAPIA E ESCOLA AGRICOLA DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/142004. | 08520710000154 | EDMILSON DE AGUIAR ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00289 | 03/03/2004 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?O DE CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE ESCREVER OLIVETTE E IBMDA PU E PROEG DESTA UNIV.,CONFMEMO/UEPB/DPSG/012/2004. | 04119033000106 | IBMAK ORIMAR BARBOSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00290 | 03/03/2004 | 278.65 | 278.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?O DE CONSERTO DE DOIS ALMALGMADOR E FOTOPOLIMERIZADOR DODEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/DPSG/013/2004. | 70099924000172 | PRO MEDICO EQUIP MEDICO E HOSPITALAR |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00291 | 03/03/2004 | 198.42 | 198.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE 526 COPIAS DE XEROX, 02 CONSERTOS, 07 PASTAS CANALITE, 02 ENCADERNA??ES,02 COPIASCOLORIDAS, 03 BLOCOS DE ANOTA-COES COLORIDAS, 01 BLOCO DE NOVAS LIGACOES, 04 COPIAS HELIOGRAFIAS E 04 IMPRESSOES P/ DI-VERSOS SETORES DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/104/2004 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00292 | 03/03/2004 | 717.00 | 717.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO E COLOCA??O DE PECAS PA-RA O VEICULO MCRO ONIBUS MMQ-6076 DA EAAC DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/DPSG/09/2004. | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00293 | 03/03/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS AQUISICAO E COLOCACAO DEPECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MMQ-6076 DA EAAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG09/2004. | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00294 | 03/03/2004 | 450.15 | 450.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS P/O VEICULO CORSA MAGON PLACA MNH-9600 DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/011/2004. | 08811523000200 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00295 | 03/03/2004 | 207.20 | 207.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE REVISAO GERAL DE PECASP/ O VEICULO CORSA MAGON PLACAMNH-9600 DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/0141/2004. | 08811523000200 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00146 | 03/03/2004 | 1903.09 | 1903.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA COPIADORA,CONF. MEMO.N.179/03CORAD E OC. N.020/04-COMAP. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00152 | 03/03/2004 | 1028.10 | 1028.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES,CONF. MEMO N. S/N/04 E OS. N.049/04-COMAP. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00153 | 03/03/2004 | 132.00 | 132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES,CONF. MEMO N. S/N/04 E OS.N050/04-COMAP | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00154 | 03/03/2004 | 112.50 | 112.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES,CONF. MEMO N.S/N/04 E OS N.051/04 COMAP. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00142 | 03/03/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.SERVI-COS DE CABELEIREIRA CONF.OS. 42/2004, REF.MES DE FEV/2004 ,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00027462935449 | ALBA SANTOS DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01427 | 04/03/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039761380459 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 04/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041720253404 | ARIOSVALDO NASCIMENTO RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01429 | 04/03/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00095385266434 | KATIA LANUZA DO MONTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01430 | 04/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA E RETELHAMENTO NASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALREDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003139448490 | MAURELIO BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01431 | 04/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA DECARTEIRA ESCOLAR NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00033911452420 | ANTONIO PEDRO ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01432 | 04/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA DECARTEIRA ESCOLAR NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00044219148434 | EVERALDO XAVIER DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01433 | 04/03/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS ALDEIAS FORTE E GALEGO PARA EEEF JOSE CASSIANOSOARES, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00042868181449 | ADALGLIBERTO ALVES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01434 | 04/03/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ALDEIA LAGOA DO MATOPARA EEEF JOSE CASSIANO SOARESCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003450492411 | ADALBERTO ALVES DE SOUZA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01435 | 04/03/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS ALDEIAS CUMARU E LARANJEIRA PARA EEEF JOSE CASSIANO SOARES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01436 | 04/03/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS ALDEIAS CUMARU E LARANJEIRA PARA EEEF JOSE CASSIANO SOARES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01421 | 04/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00050976869420 | ALEXANDRE JOSE ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01422 | 04/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00009753281404 | JOSE IVANILDO DE VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01423 | 04/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTAUDAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00097841340478 | JOSE EDNALDO DE HOLANDA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01425 | 04/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE ESTADUAL DA ZONA RURAL E URBANAS E VICE VERSA DO ENS.FUN-DAMENTAL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO. | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00155 | 04/03/2004 | 1092.00 | 1092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUTOR DE CURSO ENCADER-NACAO REF. CONTRATO 030/03- SETRAS/FUNAD. | 00071471413420 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00159 | 04/03/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE CURSO DE GARCON,CONF. MEMO N.035/04-CORPU E OS. N.047/04-COMAP. | 00000045896789 | SENAC |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00160 | 04/03/2004 | 832.00 | 832.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MINISTRANTE DE CURSO DE MONTAGEM DE BIJOUTERIA,CONF. CONTRATO 030/03-SETRAS/FUNAD. | 00097769843472 | VALMIR BATISTA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00161 | 04/03/2004 | 1092.00 | 1092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO DE TECNICA DE EMBALAGEM,CONF. MEMO N.0217/04-CORPU E OS. N.065/04-COMAP,C/REC. DO CONTRATO N.030/03-SETRAS/FUNAD. | 00002830292421 | CONCEICAO DE MARIA C MODESTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00162 | 04/03/2004 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERPRETE DE CURSO DE TECNICA DE4 EMBALAGEM,CONF. MEMO N.0219/04-CORPU E OS. N.064/04-COMAP,C REC. DO CONTRATO N.030/03-SETRAS/FUNAD. | 00002830292421 | CONCEICAO DE MARIA C MODESTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01424 | 04/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE CONFECCAO DE MEDALHAS FUNDIDAS COM FITAS DE CETIM, RESINADAS COM LOGOMARCA DO GOVERNODO ESTADO. | 05960215000178 | WORLD SPORTS JOSE F JUNIOR ART ESPORTIVO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01426 | 04/03/2004 | 14010.00 | 14010.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS CO PAGAMENTOS DE ARBITRAGEM NOSJOGOS ESCOLARES INFANTIL/2003,DE ATLETISMO, BASQUETEBOL, FU-TEBOL DE CAMPO, FUTSAL, HANDE-BOL, JUD?, NATACAO, T. DE MESAVOLEIBOL E VOLEIBOL DE PRAIA ,REALIZADO NO GINASIO DE RONAL-DAO E NA VILA OLIMPICA RONALDO | 00015405257400 | ANTONIO GOMES FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 04/03/2004 | 3912.50 | 3912.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. O COMPLEMENTO DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - B.TRAI??O | 01600978000157 | CONSELHO ESC EEPG MATIAS FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 04/03/2004 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. O COMPLEMENTO DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - R. TINTO | 01622584000108 | CONSELHO ESC EEPG DR GUILHERME SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 04/03/2004 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. O COMPLEMENTO DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - CAPIM | 03163699000107 | CONSELHO ESC EEPG DO DISTRITO DE CAPIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01417 | 04/03/2004 | 656.50 | 656.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. O COMPLEMENTO DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - OLIVEDOS | 01860318000105 | CONS ESC DA EEEFM TRAJANO NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01418 | 04/03/2004 | 1046.50 | 1046.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. O COMPLEMENTO DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - AGUIAR | 01114468000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARISTIDES F CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01419 | 04/03/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. O COMPLEMENTO DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - SAO BENTO | 01640594000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAUSTO MEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 04/03/2004 | 201.50 | 201.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. O COMPLEMENTO DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 01623221000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ARRUDA CAMARA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00163 | 04/03/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE CURSO DE INFORMATICA,CONF. MEMO.N.006/03-SICORDE E OS. N.046/04-COMAP. | 12927448000134 | TREINASOFT INFORMATICA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00156 | 04/03/2004 | 502.00 | 502.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,CONF. MEMO N.004/04-CG E OC N.019/04-COMAP. | 05290469000126 | TECNOVACUO INFORMATICA E REC CARTUCHO LT |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00157 | 04/03/2004 | 254.20 | 254.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS,CONF. MEMO N.033/04-CORAD E OS N.066/04-COMAP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00158 | 04/03/2004 | 1036.13 | 1036.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DWE LICENCIAMENTO DE VEICULOS,CONF.MEMO N.017/04-CORAD E OS.N.052/04-COMAP. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00296 | 04/03/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO E COLOCACAO DE UM VIDROCRISTAL CINZA P/ A SALA DE RE-CEPCAO DO GABINETE DO REITORDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/010/2004. | 09382904000101 | VIDROBOX IND COM DE VIDRO E MOLDURA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00297 | 04/03/2004 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ASSOALHO DO VEICULOMICRO ONIBUS PLACA MMQ-6076 DAEAAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/11/2004. | 01890468000161 | VIEIRA COM E REPRESENTACOES DE MAD LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00304 | 04/03/2004 | 395.00 | 395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF FOR-NECIMENTO DO DIARIO OFICIAL SECAO I, PERIODO DE 01/03 A 30/04/04,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/105. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00305 | 04/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE BODOCONGO PARA O SPAZ-ZIO USADO NA COLACAO DE GRAU2004 DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PU/010/2004. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00306 | 04/03/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE SEGURAN?A COM PESSOALNA COLA??O DE GRAU 2004, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/009/2004. | 00005159844422 | CICERO DE FARIAS SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 04/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/03/2004 A SERVICO DO CENTRODE HUMANIDADES, CONF. REQ. N.059/2004. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 04/03/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMADIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA NO DIA 27/02/2004,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CPLJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESEC. DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, CONF. REQ. N. 060/2004. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 04/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO DIA05/03/2004, P/ IMPLANTA??O DAMATRICULA DOS CURSOS DE GRADUA??O, CONF. REQ. N. 061/2004. | 00004015142420 | JOSE VALDIVINO FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 04/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO DIA05/03/2004,PARA IMPLANTA??ODO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICOCONF. REQ. N. 062/2004. | 00049769936472 | CAIO CEZAR DO NASCIMENTO FEITOSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 04/03/2004 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADEDE CATOLE DO ROCHA NO PERIODODE 14 A 16/02/2004, PARA PARTICIPAR DA ORGANIZA??O E REALIZA??O DO VESTIBULAR DO CAMPUS IVDESTA UNIV., CONF. REQ. N. 058 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00312 | 04/03/2004 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 04 (QUATRO) APARELHOSTELEFONICOS DE TECLAS DESTINA-DOS A PROEG DESTA UNIV., CONF.MEMOS/UEPB/PROEG/CCBS/SRH/007/006/042/2004. | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00313 | 04/03/2004 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM ARQUIVO EM A?O COM4 GAVETAS, DESTINADO AO DEPTO.DE FILOSOFIA E C. SOCIAIS DES-TA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/CEDUC/163/03. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00316 | 04/03/2004 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 03 (TRES) MICROSCOPIOBINOCULAR, OC.DE 10X E OBJETI-VAS 4X, 10X, 40X E 100X, DESTINADOS AO LAC DESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/LAC/005/2004. | 03030175000130 | CENTRO DE TECNOL EM ENGENHARIA CLINICA L |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00317 | 04/03/2004 | 7596.00 | 7596.00 | IMPOTANCIA EMPENHADA REF AQUI-SICAO DE 04 (QUATRO) MICRO DE2 OGHZ,HD DE 40 GB, 128 DE RAMMONITOR, TECLADO E MOUSE, DES-TINADOS A PROAF DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/101/2004 | 13004510002637 | BOMPRECO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00318 | 04/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCSA, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 002/2004. | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA E MAT DE CONST LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00319 | 04/03/2004 | 291.00 | 291.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) DISCO RIGIDO DE40 Gb, DESTINADO A PROPLAD,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRO-PLAD/009/04. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 04/03/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO JIOVANI PEQUENO DEMOURA NETO, MAT. 146.793-0,QUEIRA A CIDADE DE MACEIO APANHARMESA DE ILUMINACAO DO TEATROSANTA ROZA, NO PERIODO DE 05 A06.03.2004. | 00058724834491 | GIOVANI PEQUENO DE MOURA NETO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 04/03/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO EDVAN DA CUNHA MAT.611.414-8, QUE IRA A CIDADE MACEIO CONDUZINDO O ASSESSOR DADIRETORIA ADMINISTRATIVA. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | MONITORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00300 | 04/03/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO CURSO PRO-CIENCIAS DO CONVENIO 222/2003,FIRMADO PELA SEC-PB E UEPB,CONFORME MEMO/UEPB/CCT/PC/011/04. | 00064520471400 | MARIA DALVA MARQUES SOBRINHA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00301 | 04/03/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ANTONIO BARBOSA DE ALBUQUE-QUE E OUTROS REF AO PRIMEIROPAGTO DOS PROFESSORES DO CON-VENIO SEC-PB E A UEPB,CONF.ME-MO/UEPB/CCT/DF/PC/015/2004. | 00013256513468 | ANTONIO BARBOSA DE ALBUQUERQUE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00302 | 04/03/2004 | 11250.00 | 11250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ALBERTO FERREIRA DE ARAUJOE OUTROS, REF A PRIMEIRA PARCELA DA BOLSA DOS PROFESSORES DOCONVENIO 222/2003, SEC-PB E AUEPB, CONF. MEMO/UEPB/CCT/DF/ PC/013/2004. | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00303 | 04/03/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO CURSO PRO-CIENCIAS DO CONVENIO 222/2003,PELA SEC-PB E UEPB, CONF. MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/012/2004. | 00004911526475 | HELENA SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01437 | 04/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNOS ENCONTROS DE CAPACITACAODOS PROGRAMAS ACELERA BRASIL ESE LIGA PARAIBA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013255703468 | INACIO LOYOLA ALVES CANUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01438 | 04/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNOS ENCONTROS DE CAPACITACAODOS PROGRAMAS ACELERA BRASIL ESE LIGA PARAIBA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00041923804472 | EDVALDO JOSE GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01439 | 04/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNOS ENCONTROS DE CAPACITACAODOS PROGRAMAS ACELERA BRASIL ESE LIGA PARAIBA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00014214016491 | ANTONIO PEREIRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01440 | 04/03/2004 | 3175.03 | 3175.03 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01441 | 04/03/2004 | 434.66 | 434.66 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01442 | 04/03/2004 | 132.65 | 132.65 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01443 | 04/03/2004 | 346.65 | 346.65 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01444 | 04/03/2004 | 959.93 | 959.93 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01456 | 05/03/2004 | 19800.00 | 19800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA ESCOLA ESTADUALDEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO MO-SENHOR JOSE DA SILVA COUTINHO-NA CIDADE DE ESPERANCA | 00001140575406 | MONIQUE PEREIRA DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01457 | 05/03/2004 | 11700.00 | 11700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADO NA ESCOLA ESTADUAL DEENSINO FUND. IRINEU JOFFILY EMESPERANCA. | 00002005250422 | DIANA PEREIRA TAVARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01449 | 05/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00091014280478 | MAXWEL MONTEIRO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01450 | 05/03/2004 | 3150.00 | 3150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001320489494 | PLACET FABRICE LAURENT |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00172 | 05/03/2004 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM TV,CONF. MEMO N.0241/03-CORAD E OS N.059/04-COMAP,C/REC. DO SIA/SUS. | 02373881000111 | ELETRONICA GRADIVOX LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00173 | 05/03/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE FOLHA DE COMPENSADO,COMF.MEMO N.002/04-CODEI E OC. N.026/04-COMAP,C/REC. DO SIA/SUS. | 24291064000157 | ARMAZEM E SERRARIA YPIRANGA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00164 | 05/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DO MATERIAL CONSTANTE DA OC.22/04-COMAP, C/REC.DO SIA/SUS. | 04769570000100 | RM COM DE COLCHOES ESPUMAS E MOVEIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00167 | 05/03/2004 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO. DO MATERIAL CONSTANTE DA OC. N.22/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS. | 04769570000100 | RM COM DE COLCHOES ESPUMAS E MOVEIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | ARMAMENTOS | Dispensa | 00168 | 05/03/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/TERAPIA OCUPACIONAL,CONF. MEMO N.079/03-CODAFI E OC. N.023/04-COMAP. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 05/03/2004 | 61.00 | 61.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deSao Miguel e Pilar para proce-der levantamento fotografico earquitertonico e historicos conforme roteiro de viagem anexo | 00003997944415 | MARIA IVONILDE MENDONCA TARGINO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 05/03/2004 | 61.00 | 61.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deSao Miguel e Pilar para proce-der levantamento fotograficoe arquitetonico e historicosconforme roteiro de viagem anexo | 00035830255120 | JUSSARA BIOCA DE MEDEIROS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00051 | 05/03/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA EM FAVOR DEVENCESLAU DE SOUZA JUSTINO QUEIRA APRESENTAR O ESPETACULO DADA E A TRUPE DA ALEGRIA NO PALCO DA PRACA DO POVO NO PROJETODOMINGO COM ARTE,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO , CONF | 00095386130404 | VENCESLAU DE SOUSA JUSTINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00049 | 05/03/2004 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE LOCACAODE DATA SHOW PARA PROJECAO DEFILME A SER EXIBIDO NO CINEBANGUE NO PROJETO DOMINGO COMARTE,EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01446 | 05/03/2004 | 7900.20 | 7900.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE CONFECCAO DE MEDALHAS FUNDIDAS COM FITAS DE CETIN, RESINADAS COM LOGOMARCA DO GOVERNODO ESTADO | 05960215000178 | WORLD SPORTS JOSE F JUNIOR ART ESPORTIVO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00179 | 05/03/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO. DE RESSARCIMENTO,CONF.MEMO N.35/04-CORPU,C/REC. DO SIA/SUS. | 00071501746472 | ISAURA MARIA ANDRADE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA REDE FISICA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | MANUTENCAO DE CRECHES | Inexigível | 01453 | 05/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRAS NA REFORMA DA CRECHE PEDRELINA MA -RIA DE JESUS EM PORTO DO CAPIMEM JOAO PESSOA, CONFORME CONVENIO 35/04 ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA REDE FISICA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | MANUTENCAO DE CRECHES | Inexigível | 01454 | 05/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRAS DERECUPERA??O DA CRECHE MARIA TEREZA, LOCALIZADA EM C.GRANDE,CONFORME CONVENIO 03/04, ANEXO | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01448 | 05/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRAS NA REFORMA DA CRECHE PEDRELINA MA -RIA DE JESUS EM PORTO DO CAPIMEM JOAO PESSOA, CONFORME CONVENIO 35/04 ANEXO | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00047 | 05/03/2004 | 248.23 | 248.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CORRECAO MENETARIA, MULTA EJUROS DO INSS DE JANEIRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00048 | 05/03/2004 | 132.00 | 132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A HOSPEDAGEM EM FAVOR DE SR.NOALDO RIBEIRO NO PERIODO DE 01 A 05/03/04 QUE VIRA A JOAO PESSOA PARA PRESTARACESSORAMENTO A FUNESC NA ELABORACAO DE PROJETOS NA AREACULTURAL. | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00050 | 05/03/2004 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UM DATASHOW,EM VIRTUDE DA REALIZACAODO EVENTO PALESTRA DE MOTIVACAO PARA FUNCIONARIO DESTA FUNDACAO. | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00320 | 05/03/2004 | 728.00 | 728.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) ESTUFA DE SECAGEM E ESTERELIZACAO N? 3, DES-TINADA AO DO, DESTA UNIV. CONFMEMO/039. | 01998190000140 | J C COM DE MAT MED ODONTOLOGICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 05/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 02/ 03/2004, P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/ASSESSORIA TECNICA DA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME REQ. N? 063. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 05/03/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:02 E 04/03/2004, P/PARTICIPAR DE REUNIAO EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, CONF. REQ. N? 064 E065. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 05/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA:04/ 03/2004, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA JUNTA MEDICA DO ES-TADO, CONF. REQ. N? 066. | 00016095367468 | IARA CALDEIRO BARROS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 05/03/2004 | 517.00 | 517.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE O MES DE FEV/2004, COM DESTINO ADIVERSAS CIDADES/PB, CONF. REQN? 067 E 068. | 00004469615404 | SEVERINO DO RAMO COSTA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00174 | 05/03/2004 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE BUTANOL,CONF. MEMO N.010/04-CORAD E OC. N.027/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00175 | 05/03/2004 | 605.05 | 605.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS,CONF. MEMO N.011/04-COMAP E OS. N.061/04-COMAP,C/REC. DO SIA/SUS. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00176 | 05/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFPGTO SERV GRAF CONF MEMO 11/04COMAP OS-62/04 COMAP | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00177 | 05/03/2004 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PGTO SERV GRAFICOS, CONF MEMO-11/04COMAP E OS-63/04 COMAP COM RECSIA SUS. | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00178 | 05/03/2004 | 369.00 | 369.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGTO. DE PUBLICACAO NO D.O.E,CONF. MEMO N.99/04-DE E OS.N.058/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00169 | 05/03/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONEXAO A REDE DE INTERNET,CONF. MEMO N.010/04-CG E OS. N.060/04-COMAP,C/REC. DO SIA/SUS. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00170 | 05/03/2004 | 419.50 | 419.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS P/VIDEO,CONF. MEMO N.024/04-ASCOM E OC. N.028/04-COMAP,C/REC. DO SIA/SUS. | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00171 | 05/03/2004 | 46.87 | 46.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/CODAFI-REFEITORIO-COMAP,CONF. MEMO N.014/04-CORAD E OC. N.029/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00038 | 05/03/2004 | 277.05 | 277.05 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE PRODUTOSDE LIMPEZA E COPA P/CONSUMO-DIARIO NESTA FUNDACAO | 04828297000139 | ARY SILVIO CARBALLO FILHO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 05/03/2004 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB EM 04.03.04 P/MANTERCONTACTO DE INTERESSE DESTAFUNDACAO JUNTO A UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA. | 00002509563491 | TERESINHA DE LOURDES LIMA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00040 | 05/03/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS COMO PEDREI-RO REALIZANDO ACABAMENTOS NAFACHADA DO PREDIO DO ARQUIVODOS GOVERNADORES E DESENTUPIMENTO EM 02 VASOS SANITARIOSNO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTAFCJA | 00042668018404 | JOSE MARIA SOARES |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00041 | 05/03/2004 | 383.50 | 383.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE POSTAGENSDE CARTAS E CORRESPONDENCIASDE INTERESSE DESTA FUNDACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00042 | 05/03/2004 | 129.50 | 129.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE LIMPEZADE 37 COQUEIROS LOCALIZADOSNESTA FUNDACAO | 00079777325487 | GIDEAO RAIMUNDO ALVES |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 05/03/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE EM 08.03.2004 REPRESENTANDOA FCJA NA ACADEMIA PERNAMBUCA-NA DE LETRAS EM HOMENAGEM AOPOETA RONALDO CUNHA LIMA. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 05/03/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1/2 DIARIA EM RECIFE/ PE, EM 08.03.2004 CONDUZINDO OPRESIDENTE DESTA FCJA. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 01447 | 05/03/2004 | 80886.39 | 80886.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE VIGILANCIA ESTENSIVA NESTASECRETARIA E DEMAIS ORGAOS AA ELA LIGADOS, CONFORME TERMOADITIVO AO CONTRATO | 03834342000103 | GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01455 | 05/03/2004 | 1116.00 | 1116.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MOH 1787, CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01451 | 05/03/2004 | 23073.00 | 23073.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS COORDENADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-SEC / FNDEEJA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | NULL | Dispensa | 00321 | 05/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF COM-PLEMENTACAO DA NE-176, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/085/04. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01460 | 08/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00043983898491 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01462 | 08/03/2004 | 73000.00 | 73000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 015/2004, ANEXO. | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01463 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01464 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01465 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00003216165450 | CLAUDENILSA O DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01466 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01467 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00036447129487 | ROBERTO DA SILVA NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01469 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01471 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01472 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00036447129487 | ROBERTO DA SILVA NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00036447129487 | ROBERTO DA SILVA NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01475 | 08/03/2004 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM DES.ARTHUR VIRGINIO DEMOURA, NO MUNIC. DE MATINHAS,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00051867125404 | RINALDO CAVALCANTE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01476 | 08/03/2004 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM DES.ARTHUR VIRGINIO DEMOURA, NO MUNIC. DE MATINHASCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003590221461 | JAILMA FERREIRA BERNARDO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01478 | 08/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM DES.ARTHUR VIRGINIO DEMOURA, NO MUNIC. DE MATINHASCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00063143887753 | GENTIL FABRICIO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01480 | 08/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM DES.ARTHUR VIRGINIO DEMOURA, NO MUNIC. DE MATINHASCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00060222131420 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01482 | 08/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM DES.ARTHUR VIRGINIO DEMOURA, NO MUNIC. DE MATINHASCONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00069162743449 | ANA CLAUDIA AUGUSTO DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00001170907431 | PALOMA ELAINE COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01484 | 08/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEF ASCENDINO MOURA, NO MUNICIPIO DE MATINHAS, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003176270402 | PEDRO BEZERRA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00036447129487 | ROBERTO DA SILVA NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00057009180482 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01487 | 08/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEF ASCENDINO MOURA, NO MUNICIPIO DE MATINHAS, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00023631953453 | JOSE INACIO DA COSTA PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00033841365434 | MARIA DOS REMEDIOS GONCALVES LOURENCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01491 | 08/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEF ASCENDINO MOURA, NO MUNICIPIO DE MATINHAS, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00002166541496 | MARIA APARECIDA FREIRE DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01492 | 08/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEF DO CAMARA, NO MUNICIPIODE MATINHAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00007981785740 | MARIA DEUSSIVANIA MARQUES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01493 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01494 | 08/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEF ASCENDINO MOURA, NO MUNICIPIO DE MATINHAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000831881429 | MARIO VIEIRA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01495 | 08/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00049865668491 | ANTONIO LOURENCO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01496 | 08/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 08/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00020555342468 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 08/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00014194104404 | VALTER TRIGUEIRO DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 08/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00039521451491 | ANA LAURA V RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 08/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00013176544472 | HERCILIO DE CASTRO CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01501 | 08/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00084072180491 | EUNICE SERAFIM FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01502 | 08/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01503 | 08/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00052671607415 | SUELI PEREIRA DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01504 | 08/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00058623639472 | MARIA CLEIDE SOARES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01505 | 08/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00016200322449 | MARIA SUELENA CIRILO FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01506 | 08/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00039635929404 | SEBASTIAO CELIO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 08/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 08/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00060342650459 | ALEX ALEXANDRE MARQUES G DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 08/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00020324804415 | ROSEMAR CANDEIA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 08/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 08/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 08/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00071355588472 | ALBANISIA MARIA ASSUNCAO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 08/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 08/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 08/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 08/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 08/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064583112491 | WAGNER MEDEIROS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 08/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018133568404 | JOSE RISOMAR DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 08/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 08/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 08/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021991901453 | SEVERINO SOARES NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01522 | 08/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 08/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01524 | 08/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01525 | 08/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01526 | 08/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 08/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01528 | 08/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079015476420 | CASSIA FIDELIS DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01529 | 08/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01530 | 08/03/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00059365013453 | MARIA DAS GRACAS M DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 08/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01532 | 08/03/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005970865400 | CLEIDE BARROS RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 08/03/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013235087400 | MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 08/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01535 | 08/03/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00057665451420 | MARIA DE FATIMA MARQUES CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01536 | 08/03/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01537 | 08/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 08/03/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00013284665404 | ANA RITAS TRIGUEIRO F LINHARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 08/03/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01540 | 08/03/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060249579472 | MARIA DO CARMO LIMA BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 08/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 08/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01459 | 08/03/2004 | 98070.61 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO AO CONTRATO197/0002, CONFORME PARECER DACOORDENADORIA DO ENSINO MEDIOANEXO AO PROCESSO 800-8/04. CONV. 082/02-SEC/FNDE-PROMED | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 08/03/2004 | 61.00 | 61.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande para procedervistorias In Loco Pilar paraAudiencia na Curadoria conforme roteiro de viagem anexo | 00014806118400 | OVIDIO LOPES DE MENDONCA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 08/03/2004 | 61.00 | 61.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande para procedervistoria in loco Pilar Audiencia na Curadoria de P Publicaconforme roteiro de viagem anexo | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 08/03/2004 | 41.00 | 41.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande para procedervistirias In Loco Pilar Audiencia na Curadoria do P Publicoconforme roteiro de viagem anexo | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 08/03/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande e Pilar conduzindo Tecnicos do IPHAEP | 00013207571468 | JONAS FELIPE DOS SANTOS |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 08/03/2004 | 61.00 | 61.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande Inspecao de levantamento fisico Arquitetornico e Historico conforme roteiro de viagem anexo | 00003997944415 | MARIA IVONILDE MENDONCA TARGINO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 08/03/2004 | 61.00 | 61.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande para Inspecaoe levantamento fisicos arquitetonicos e historicos conformeroteiro de viagem anexo | 00035830255120 | JUSSARA BIOCA DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 08/03/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande conduzindo tec-nicos do IPHAEP | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 08/03/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A CIDADE DE RECIFE, CONF.MEMO N.007/04. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00187 | 08/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONCESSAO DE ADIANTAMENTO,CONF. MEMO N.13/04-CORPU C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00049884832404 | VALERIA CRISTINA G DELGADO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 00188 | 08/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONCESSAO DE ADIANTAMENTO,CONF. MEMO N.13/04-CORPU,/C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00049884832404 | VALERIA CRISTINA G DELGADO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00183 | 08/03/2004 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTICO,CONF.MEMO N.9/04-CODAPA E OC.N.30/04-COMAP,C/REC DO SIA/SUS. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00180 | 08/03/2004 | 244.89 | 244.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,CONF. MEMO N.26/04-CORAD E OC.N.32/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS. | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00181 | 08/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE ESTABILIZADOR,CONF.MEMO N.19/04-CODAVI/CAP E OC. N.31/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS. | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRON. LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00329 | 08/03/2004 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCA??O DE 2000(DUAS)MIL CADEIRAS P/ O DIA 13/03/04POR OCASI?O DA COLA??O DE GRAU2003/2, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/109. | 12731642000140 | IBRAILDO CANDIDO COLACO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00330 | 08/03/2004 | 384.00 | 384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 04(QUATRO) MESA EM MELAMINICO DE 1,00 M DE ALTURA E0,50M DE TAMPO P/RETROPROJETORDESTINADOS AO DEPTO DE ODONTO-LOGIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/N. 046/2004. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00331 | 08/03/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 04(QUATRO) VENTILADO-RES C/ PALETAS DE A?O, P/ TETODESTINADOS AO DEPTO DE EDUCA-??O F?SICA DESTA UNIV., CONF. MEMO/N. 425/2003. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00332 | 08/03/2004 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE COMUNICACAO SOCIALDESTA UNIV.,CONF.PEDIDO DE COMPRA N. 003/2004. | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00334 | 08/03/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESATADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICA?AO SOCIAL DESTAUNIV.,CONF.MEMO/UEPB/CCSA/019/2004 NO MES DE JAN/04. | 00083933476453 | JOSE NOALDO DE SOUSA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00335 | 08/03/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA COLA??O DEGRAU 2003.2, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/115. | 00021858365449 | HUMBERTO ALVES DA COSTA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00336 | 08/03/2004 | 1150.00 | 1150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA COLACAO DEGRAU 2003/2 DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/116. | 00067517714449 | EUGENIO MARCUS COSTA DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 08/03/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19 E 27/02/04, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DO CAMPUS III,CONF. REQ. N. 069/04. | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 08/03/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03 E 05/03/2004, PARA REUNIAO COM O REITOR DESTA UNIV.,CONF. REQS. NS. 074/075. | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 08/03/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/03/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PROEG DESTA UNIV.,CONF. REQ. N. 076. | 00009097252415 | CARLOS ALBERTO DANTAS BEZERRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 08/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES NOS DIAS 02, 03E 05/03/2004, A SERVICO DA PROAF DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 077. | 00044954433487 | DARIO LUNA DE FRANCA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/03/2004, A SERVICO DO CENTRO DE HUMANIDADES DESTA UNIV.CONFREQ. N. 073. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 08/03/2004 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TORZE MEIAS DIARIAS COM DESTI-NO A DIVERSAS CIDADES NO MESDE FEV/2004, A SERVICO DO REI-TOR DESTA UNIV., CONF REQ. N. 078. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 08/03/2004 | 333.55 | 333.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PASEP DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04CONF. DARF EM ANEXO. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 08/03/2004 | 64006.14 | 64006.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOPESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO,EM FAVOR DE ADEBALDO GRISI LIANZA E OUTROS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 08/03/2004 | 31589.89 | 31589.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO,EMFAVOR DE ALDENI DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 08/03/2004 | 59.80 | 59.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOALREGIME JURIDICO UNICO DESTAFUNDACAO EM FAVOR DE ALDENI DEANDARDE RODRIGUES E OUTROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 08/03/2004 | 9100.39 | 9100.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA GPS-INSS E SERVICOS DE AUTONOMOS FEVEREIRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00333 | 08/03/2004 | 605.55 | 605.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHA TELEFONICA DO REITOR DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/117. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00184 | 08/03/2004 | 365.39 | 365.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS,CONF.MEMO N.31/04-CORAD E OS. N.69/04-COMAP,C/REC. DO SIA/SUS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00185 | 08/03/2004 | 243.91 | 243.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS,CONF. MEMO N.30/04-CORAD E OS. N.68/04-COMAP,C/REC. DO SIA/SUS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01458 | 08/03/2004 | 2720.00 | 2720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/O ALUGUEL DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER O PROGRAMA PROFAE -CONFORME SOLICITACAO DA COEJA.CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00182 | 08/03/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBULACAO HIDRAULICA,CONF. MEMO N.22/04-CORAD E OS. N.72/04-COMAP, C/REC. DO SIA/SUS. | 00071364471434 | JOSE JOAQUIM AMORIM JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 09/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00056877498453 | MARTHA CRISTINA LIMA DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01544 | 09/03/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01545 | 09/03/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01546 | 09/03/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01547 | 09/03/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01548 | 09/03/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01549 | 09/03/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01550 | 09/03/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00054941318404 | MARIA SONIA DO CARMO A CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01551 | 09/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01552 | 09/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01553 | 09/03/2004 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00050432087400 | LAERTE RAMOS DA CRUZ E SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 09/03/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00004474384415 | MARIA BERNADETE MUNIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 09/03/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00075324512400 | MARIA DA SALETE LIRA F NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01556 | 09/03/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 09/03/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01558 | 09/03/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01559 | 09/03/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01560 | 09/03/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01561 | 09/03/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01562 | 09/03/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01563 | 09/03/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01564 | 09/03/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01565 | 09/03/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 09/03/2004 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00002769156403 | MARIA ALBETH CARLOS DE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 09/03/2004 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011387971468 | JOSE ALVES DIONISIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 09/03/2004 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 09/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014195070449 | ANTONIO DE CALDAS IRMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01570 | 09/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002856539467 | MISAEL BATISTA DE C NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01571 | 09/03/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00011388250420 | MARIA DE LOURDES AMARAL BOTELHO LUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01572 | 09/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017668654453 | JOSE SOUSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01573 | 09/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048625922449 | MARCUS ALBERTO BATISTA LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01574 | 09/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012198889153 | MARLENE MENDES DE MORAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 09/03/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00020463286472 | MARIA NAZARE M DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01576 | 09/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 09/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 09/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 09/03/2004 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01580 | 09/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 09/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01582 | 09/03/2004 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 09/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01584 | 09/03/2004 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01585 | 09/03/2004 | 177.45 | 177.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01586 | 09/03/2004 | 45000.00 | 45000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO313/2003, ANEXO. | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01587 | 09/03/2004 | 3613.75 | 3613.75 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 010/03,ANEXO. | 08739625000181 | PREF MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01601 | 09/03/2004 | 2835.00 | 2835.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE MAQUINAS E MIMEOGRAFOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 08849150000186 | TECMAQUINAS ELISIO PEREIRA MORENO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01602 | 09/03/2004 | 1040.00 | 1040.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE 11(ONZE) MONITORES DE VARIOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 05798718000199 | WJR COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01603 | 09/03/2004 | 304.00 | 304.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 09/03/2004 | 326.00 | 326.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008682402491 | RUY LUCIANO BARROS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 09/03/2004 | 304.00 | 304.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 09/03/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 09/03/2004 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023733578449 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01608 | 09/03/2004 | 326.00 | 326.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002513552415 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 50 | NULL | Inexigível | 01609 | 09/03/2004 | 200000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO 006/2004,PARA EXECUCAO DE DIVERSASOBRAS EM VARIOS MUNICIPIOS DESTE ESTADO, CONFORME ESTABELECEO ANEXO I DESTE TERMO. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 236/2003-SEC/PROMED. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00193 | 09/03/2004 | 1083.16 | 1083.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/POSTO DE ENFERMAGEM,CONF. MEMO N.189/03-CORDI E OC.N.33/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01588 | 09/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO 006/2004,PARA EXECUCAO DE DIVERSASOBRAS EM VARIOS MUNICIPIOS DESTE ESTADO, CONFORME ESTABELECEO ANEXO I DESTE TERMO. RECURSOS DO CONVENIO 236/2003-PROMED. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01600 | 09/03/2004 | 200000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO 006/2004,PARA EXECUCAO DE DIVERSASOBRAS EM VARIOS MUNICIPIOS DESTE ESTADO, CONFORME ESTABELECEO ANEXO I TERMO, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 236/03-SEC/PROMED. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 09/03/2004 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAS DE VIAGEM P/SOUZA/CAJAZEIRAS-PB,C/PBJ.DE REALIZAR REUNIOES C/REPR.DE NUCLEOS SAUDE. | 00023675500420 | ELIANO DE FREITAS PESSOA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 09/03/2004 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DIARIAS DE VIAGEM P/SOUZA/CAJAZEIRAS-PB,C/OBJ.REALIZAR REUNIOESC/NUCLEOS DE SAUDE. | 00026245752434 | MARIA EUNICE E SOUZA INTERAMINENSE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00192 | 09/03/2004 | 450.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FORNECIMENTO DE LANCHES P/ALUNOS DE CURSO REALIZADO EM CAJAZEIRAS C/REC.DO CONTR.030/03SETRAS/FUNAD. | 09286824000144 | MARCOS ANTONIO BATISTA DE LUCENA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 09/03/2004 | 1058.73 | 1058.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODOS INATIVOS DESTA FUNDACAO EMFAVOR DE DIANA CHAVES DA SILVEIRA E OUTROS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 09/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PARCELA 1/12 DEZ/13 SALARIO DE 2003, PARA REGULARIZACAO. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00345 | 09/03/2004 | 187.70 | 187.70 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CEDUC, DESTA UNIV., CONF.MEMO/CEDUC/034/2004. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 09/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS:0204 E 08/03/2004, A SERVICO DA PROAF, DESTA UNIV., CONF. REQ.N?079. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 09/03/2004 | 875351.86 | 875351.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO, DESTA UNIV., MES DEFEV/2004, CONF. OFICIO/UEPB/SRH-FP/046/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 09/03/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PARA O APENADO,CONF. MEMO N.6/04-DE E FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO /2003-CRH,C/REC. DOSIA/SUS. | 00069070067404 | MANOEL DA COSTA FONSECA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 09/03/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO P/O APENADO,CONF. MEMO N.6/04-DE E FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2003- CRH C,REC.DO SIA/SUS. | 00016072910459 | MANOEL DE SOUZA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 09/03/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGTO. DO DEC.TERC. SALARIO P/O APENADO,CONF. MEMO N.6/04-DE E FOLHA DE PAGTO.DO DEC. SALARIO-CRH,C/REC DO SIA/SUS. | 00002059409438 | JAILTON DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 09/03/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGTO.DO DEC. TER.SALARIO P/O APENADO,CONF.MEMO N.6/04-DE E FOLHA DE PAGTO. DO DEC.TER./2003-CRH,C/REC.DO SIA/SUS. | 00096907681404 | SEVERINO DO RAMO LOPES PONTES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 09/03/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGTO. DO DEC.TER. SALARIO P/O APENADO,CONF. MEMO N.6/04-DE E FOLHA DE PAGTO. DO DEC.TER./2003-CRH,C/REC.DO SIA/SUS. | 00055442374415 | ROBERTO PINTO MENDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 09/03/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGTO. DO DEC.TER. SALARIO P/O APENADO,CONF. MEMO N.6/04-DE E FOLHA DE PAGTO. DO DEC. SAL./03-CRH,C/REC.DO SIA/SUS. | 00039611965400 | PEDRO LEANDRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 09/03/2004 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA_EMPENHADA REFERENTE A PAGTO.DO DEC.TER. SALARIO P/O APENADO,CONF.MEMO N.6/04-DE E FOLHA DE PAGTO. DO DEC.TER./03-CRH,C/REC.DO SIA/SUS. | 00039499090444 | MARCUS AURELIO DE MENDONCA FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 09/03/2004 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGTO.DO DEC.TER. SAL. P/O APENADO,CONF. MEMO N.6/04-DE E FOLHA DE PAGTO. DO DEC. TER./03-CRH,C/REC.DO SIA/SUS. | 00009120745745 | IRANILDO BELMIRO DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 09/03/2004 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGTO. DO DEC.TER. SAL. P/O APENADO,CONF. MEMO N.6/04-DE E FOLHA DE PAGTO. DO DEC.TER./03-CRH,C/REC.DO SIA/SUS. | 00006181927433 | CEZARIO DE MELO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00203 | 09/03/2004 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONFECCAO DE STANDART P/O BLOCO PORTADORES DA FOLIA,CONF.MEMO N.3/04-NVA E OS.N.77/04-COMAP,C/REC. DO SIA/SUS. | 00095386130404 | VENCESLAU DE SOUSA JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01589 | 09/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA PRIMEIRA REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00020669011487 | MARLENE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01590 | 09/03/2004 | 106.60 | 106.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA UMB/COTESE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003109128497 | WALLACE RAMON ROLIM SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01591 | 09/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA UMB/COTESE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002952978409 | ANDERSON TIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01592 | 09/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA UMB/COTESE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003448277479 | FABIO JUNIOR CAMPOS DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01593 | 09/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA NA UMB/COTESE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00097797235449 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01594 | 09/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA UMB/COTESE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001177904438 | RICARDO SALES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01595 | 09/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA UMB/COTESE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002912976413 | LUCIANO FERREIRA MOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01596 | 09/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA UMB/COTESE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000907199488 | ADAIR BORGES C NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01597 | 09/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA NA UMB/COTESE,CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003294866402 | ELAINE CRISTINA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01598 | 09/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA UMB/COTESE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075382938415 | MILTON GUEDES DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01599 | 09/03/2004 | 418.00 | 418.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA UMB/COTESE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00079859488487 | WALLINA DO NASCIMENTO VITAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00189 | 09/03/2004 | 3007.71 | 3007.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DO CONSUMO REF. MES DE OUT/2003,CONFOS.073/2004-COMAP. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00204 | 09/03/2004 | 62.22 | 62.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGTO. DE SERVICOS TELEFONICOS,CONF. MEMO N.28/04-CORAD E OS. N.70/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00343 | 09/03/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA BOLSA DO CONVENIO 222/2003, SEC-PB E UEPB, CONF. MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/013/2004. | 00097724297487 | OBERLAN DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01610 | 10/03/2004 | 7492.50 | 7492.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A LOCACAO DE450 CARTEIRAS UNIVERSITARIASNO VALOR UNIT.MENSAL DE 5,55 ,PARA SUPRIR A NECESSIDADE DEACOMODOCAO DOS ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO. | 70133939000290 | A?AO SOCIAL AQUIDIOCESANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01611 | 10/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE APARECIDACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001100010440 | JOAO MOURA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01612 | 10/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE APARECIDACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00073899275420 | FRANCISCO DELFINO SOBRINHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00060 | 10/03/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO QUADROS NO PROJETODOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N 04/04-ASJUR. | 00000022478442 | LEILA CLAUDIA DE FARIAS MANGUEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00061 | 10/03/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO ESPELHO ESPELHO MEUNO PROJETO SEIS E MEIA EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCONF. CONTRATO DE APRESENTACAOARTISTICA N 03/04-ASJUR. | 00057432570787 | ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00207 | 10/03/2004 | 149.94 | 149.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE COLIRIO P/USUARIA,CONF. MEMO N.189/03-CODAVI E OC.N.378/03-COMAP C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00208 | 10/03/2004 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMA ORTOSTATICA,CONF. MEMO N.12/04-CORAD E OS. N.71/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS | 00009208747468 | RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 10/03/2004 | 1852.50 | 1852.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 277 DE RECUR-SOS DA MERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01590411000147 | CONSELHO ESC EEPG PRES COSTA E SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 10/03/2004 | 2359.50 | 2359.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 350 DE RECUR-SOS DA MERENDA ESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01682893000165 | CONSELHO ESC EEPG EPITACIO PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 10/03/2004 | 2008.50 | 2008.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 849 DE RECUR-SOS DA MERENDSA ESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-EMAS | 01423515000167 | CONS ESC DA EEEF PR MARGARIDA R LOUREIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 10/03/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO AO EMP.757 P/EEEF AGENORMENDES PEDROSA ADOTIVA DE PE.ARISIDES F CRUZ DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-AGUIAR | 01114468000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARISTIDES F CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 10/03/2004 | 117.00 | 117.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO AO EMP. 346 P/EEEF DE P.BRANCA ADOTIVA DE JOSE AVELINOQUEIROGA DE RECURSOS DA MEREN-DA ESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-POMBAL | 01656856000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 10/03/2004 | 175.50 | 175.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO AO EMP. 343 PARA EEEF S.BRAZ ADOTIVA DA EEEFM ARRUDACAMARA. 10 REGIAO DE ENSINO-POMBAL | 01623221000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ARRUDA CAMARA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00062 | 10/03/2004 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A RETIRADA DE 12 CONTAINERS DE LIXO, DESTA FUNDACAO, CONF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 24/03. | 03718771000107 | RIDAM RIDAMARIS ENEGNHARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00063 | 10/03/2004 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A RETIRADA DE CONTEINERS DE LIXO DESTA FUNDACAOCONF. CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS N 24/03. | 03718771000107 | RIDAM RIDAMARIS ENEGNHARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00064 | 10/03/2004 | 229.50 | 229.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, QUE TRABALHARAMEM HORARIO EXTRA. | 00003398396437 | EDSON SOARES ALVES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00065 | 10/03/2004 | 126.45 | 126.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA COBRIR DESPESA COM OPAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAODO FILME EDIFIO MASTER, PARA EXIBICAO NO CINE BANGUE DESTAFUNDACAO. | 68610302000115 | DISTRIBUIDORA DE FILMES S A RIO FILME |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00066 | 10/03/2004 | 301.31 | 301.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AAO RECOLHIMENTO DOISS SOBRE A RECEITA ARRECADADANO MES DE FEVEREIRO/04 DESTAFUNDACAO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00067 | 10/03/2004 | 79.92 | 79.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (CARTAS SIMPLES, SEDEX E REGISTRADAS), DESTA FUNDACAO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 41223835000198 | ACF AG CORREIOS FRANQUEADA ESPACO CULTUR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00071 | 10/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RESTAURACAOE ENROLAMENTO DE SEIS MOTORESPROJETORES SPACEMASTER DO PLANETARIO DESTA FUNDACAO. | 05448285000141 | OMNIS LUX ASTRON PROJ CULT LTAD |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00072 | 10/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A ASSINATURA ANUALDA REVISTA CONTINENTE MULTICULTURAL, DESTINADA A ASSESSORIAPARA ASSUNTOS CULTURAIS DESTAFUNDACAO. | 10921252000107 | COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO CEPE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00073 | 10/03/2004 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREREFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS DESTA FUNDACAO NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00074 | 10/03/2004 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A ANUIDADE DAABRACCEF(ASSOCIACAO BRASILEIRADE CENTRO DE CONVENCOES E FEIRAS), CORRESPONDENTE AO ANO DE2004 DESTA FUNDACAO. | 55515985000180 | ABRACCEF |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00350 | 10/03/2004 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM BANHO MARIA REG.EM37/58? E CAP.98 TUBOS, DESTINADO AO LAC DESTA UNIV.,CONF.ME-MO/N.479/2003. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00351 | 10/03/2004 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE UM AMPLI-FICADOR CYGNUS E UM DECK JVC DO DEPTO DE COMUNICACAO SOCIALDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/16/2004. | 00836800000147 | ELETRONICA NEGREIROS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 10/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES NOS DIAS 08 E09/03/2004, A SERVICO DO CEN-TRO DE HUMANIDADES DESTA UNIV.CONF. REQ./N.082. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 10/03/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES NOS DIAS 08 E09/03/2004, P/ TRATAR DE ASSUNTO DO CAMPUS III, CONF. REQ.N.080. | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00354 | 10/03/2004 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA MACRO CENTRIFUGASOROLOGICA E P/CAP.24 L, DESTINADA AO LAC DESTA UNIV., CONF.MEMO/N.479/2003. | 03030175000130 | CENTRO DE TECNOL EM ENGENHARIA CLINICA L |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00356 | 10/03/2004 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 04 (QUATRO) GL DE TINTAS NA COR VERDE P/ QUADRO DEGIZ(CIMENTO),DESTINADOS AO CCTDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCT/020/2004. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00357 | 10/03/2004 | 105.50 | 105.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCCT DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/CCT/020/04. | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA E MAT DE CONST LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00358 | 10/03/2004 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 04(QUATRO) PCT DE PA-PEL ALCALINO 60 KG 66X96(1x125FLS.), DESTINADOS A PROEG DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEG/012/2004 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00209 | 10/03/2004 | 1233.00 | 1233.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGTO. DE PUBLICACAO NO DOE,CONF. MEMO N.232/03-CG E OS.N.48/04-COMAP,C/REC DO CUSTEIOMENSAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00210 | 10/03/2004 | 120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAIS,CONF.MEMO N.213/03-COMAPE OC. N.372/03-COMAP,C/REC. DOCUSTEIO MENSAL. | 10709533000362 | NATAL TECNICA COM E REP LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00211 | 10/03/2004 | 1095.00 | 1095.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,CONF.MEMO N.213/03-COMAP E OC. N.373/03,C/REC. DO CUS- TEIO MENSAL. | 01671434000186 | COMERCIAL SOLMAQUINAS SOLDAS E MAQ LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00212 | 10/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,CONF. MEMO N.213/03-COMAPE OC. N.374/03-COMAP,C/REC. DOCUSTEIO MENSAL. | 01671434000186 | COMERCIAL SOLMAQUINAS SOLDAS E MAQ LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00213 | 10/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,CONF. MEMO N.213/03-COMAP E OC. N.376/03-COMAP,/REC. DOCUSTEIO MENSAL. | 02502570000105 | RAA COM DE MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00214 | 10/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,CONF. MEMO N.213/03-COMAP E OC. N.377/03,C/REC.DO CUS -TEIO MENSAL. | 02502570000105 | RAA COM DE MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00205 | 10/03/2004 | 6492.30 | 6492.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA CONF.OC.018/04COMAP, C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 04909130000100 | JL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00045 | 10/03/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE REPAROSDE URGENCIA NAS INSTALACOESHIDRAULICAS DO ANEXO ADMINIS-TRATIVO DESTA FUNDACAO | 00042668018404 | JOSE MARIA SOARES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 00068 | 10/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA FINANCEIRA DESTA FUNDAABAIXO DISCRIMINADO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00069 | 10/03/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA FINANCEIRA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 00070 | 10/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AODEPARTAMENTO FINANCEIRO DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00355 | 10/03/2004 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE MARCELO GOMES GERMANO E OU-TROS,REF A PRIMEIRA PARCELA DABOLSA DE MONITORES DO CONVENIO222/2003, SEC-PB/UEPB,CONF.ME-MO/UEPB/CCT/DF/016/2004. | 00036867926487 | MARCELO GOMES GERMANO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00206 | 10/03/2004 | 3010.74 | 3010.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGTO. DO CONSUMO MENSAL DE AGUA,CONF.MEMO N.19/04-CORADE OS. N.44/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00215 | 11/03/2004 | 3950.00 | 3950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGAMENTO DE RETIRADA DEVAZAMENTO E GOTEIRAS,CONF. MEMO N.25/04-CORAD E OS.N.75/04 -COMAP,C/REC DO SIA/SUS. | 00071364471434 | JOSE JOAQUIM AMORIM JUNIOR |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00220 | 11/03/2004 | 157.50 | 157.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO. DE SERVICO FOTOGRAFICO,CONF. MEMO N.1/04-ASCOM E OS. N.78/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS. | 00087302926468 | STANLEY TALIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01619 | 11/03/2004 | 16866.76 | 16866.76 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA E VICE-VERSA, NOMUNICIPIO DE UIRAUNA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00014802252404 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01620 | 11/03/2004 | 7986.00 | 7986.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. ORCAMENTOANEXO. | 05973067000126 | RIBEIRO & JUNIOR LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01621 | 11/03/2004 | 829.00 | 829.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DA DECIMA SEGUNDA REGIAO DEENSINO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00098024698404 | GILSON RAMOS DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01622 | 11/03/2004 | 1080.00 | 1080.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NA DECIMA SEGUNDA REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01623 | 11/03/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DE PEQUENOS SERVICOS,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00036515981449 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01624 | 11/03/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DE PEQUENOS SERVICOS,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002435759479 | MIRIAN GOUVEIA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01625 | 11/03/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DE PEQUENOS SERVICOS,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002198942488 | DEBORA MARIA GONDIM MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00092909728404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01627 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01628 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00000073684457 | ELTON JEAN SERAFIM FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00000883516454 | PALOMA FARIA TODULO PALITOT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00071442057491 | ASTROGILDO PEREIRA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01632 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01633 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01634 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01635 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01636 | 11/03/2004 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01637 | 11/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01638 | 11/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 11/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00032349068404 | ZELIA MARIA OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01640 | 11/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00013217526449 | SILVANETO FIRMINO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01641 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00057009180482 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01642 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00002019881438 | MARTA LUCIA VIEIRA FORMIGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01643 | 11/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 11/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 11/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01646 | 11/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 11/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00008657726491 | CARLOS ANTONIO DE SIQUEIRA RAFAEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01648 | 11/03/2004 | 348.00 | 348.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMU-6697,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01649 | 11/03/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01650 | 11/03/2004 | 282.00 | 282.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE SEISQUADROS C/VIDRO DUPLO DE 2mm,E MOLDURA, CONF. ORCAMENTO ANEXO. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 11/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01652 | 11/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01653 | 11/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01654 | 11/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01655 | 11/03/2004 | 570.00 | 570.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00054971209468 | MAZILEIDE SANTOS DE FREITAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01656 | 11/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01657 | 11/03/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00087794780420 | ANTONIO FRANCO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 11/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01659 | 11/03/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NOSALMOXARIFADOS DAS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00056817797420 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 11/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01661 | 11/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01662 | 11/03/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01663 | 11/03/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 11/03/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00000853212490 | SIVANILDO LEANDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 11/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00074799550730 | HELIO CAMPOS PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 11/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00000847997499 | NELSON XANDOCA M JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 11/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 11/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00013292587468 | MARIA DE LOURDES S PITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01669 | 11/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00064583112491 | WAGNER MEDEIROS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01670 | 11/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 11/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 11/03/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01673 | 11/03/2004 | 107.00 | 107.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00051872226434 | MARIA CLEONICE ALVES CEZARINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01674 | 11/03/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01675 | 11/03/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00016200322449 | MARIA SUELENA CIRILO FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01676 | 11/03/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01677 | 11/03/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01678 | 11/03/2004 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00002346283401 | VALERIA DE FATIMA GOMES RIEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01679 | 11/03/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01680 | 11/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00004474384415 | MARIA BERNADETE MUNIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01681 | 11/03/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01682 | 11/03/2004 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00030 | 11/03/2004 | 3907.00 | 3907.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 06015466000147 | KEYLA LEITE ARARUNA LIMA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00031 | 11/03/2004 | 4104.00 | 4104.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 05010028000123 | LUIS CARLOS XAVIER DOS SANTOS |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 11/03/2004 | 92.00 | 92.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de 80 vale transportes daCidade de Joao Pessoa, destinados a cozinheiras e servicosexternos desta FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 11/03/2004 | 24.75 | 24.75 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de 15 vale transportes daCidade de Santa Rita, destina-dos a cozinheira desta Funda -cao que reside naquela Cidade. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 11/03/2004 | 30.00 | 30.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de 30 vale transportes destinados a cozinheiras desta -Fundacao, que reside naquelaCidade. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00216 | 11/03/2004 | 2468.40 | 2468.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A SERVICO DE MONTAGEM DE FORRO,CONF.MEMO N.38/04- CORAD E OS. N.80/04-COMAP,COM REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00217 | 11/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL ,CONF. MEMO N.23/04-CORAD E OC. N.35/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS. | 00395034000122 | QUINTINO AFONSO DE L NETO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00218 | 11/03/2004 | 830.00 | 830.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE INSTALACAO DE TOMADAS P/COMPUTADOR,CONF. MEMO N.39/04-CORAD E OS. N.76/04 -COMAP,C/REC.DO SIA/SUS. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00219 | 11/03/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO. DE SERVICO DE INTERNET,CONF.MEMO N.230/03-CG EOS.N.79/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00221 | 11/03/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REFERENTE A PROBLEMAS NO SISTEMA DE FREIOS,ALAVANCA DE MARCHA E ESCAPAMENTO DE VEICULO,CONF. MEMO N.247/03-CORAD E OC.N.34/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS. | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JR ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00223 | 11/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO. DE ADIANTAMENTO,CONF.MEMO N.22/04-CODAFI,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00039630994453 | SANDRA MARIA CORDEIRO ROCHA DE CARVALHO |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00026 | 11/03/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a prestacao de servicos sem vinculoempregaticio, como contador -desta Fundacao, referente aomes de fevereiro/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 11/03/2004 | 5930.00 | 5930.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a Fo -lha de Pessoal desta Fundacao,referente ao mes de Fevereiro/2004. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00222 | 11/03/2004 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A PROBLEMAS NO SISTEMA DE FREIOS,ALAVANCA DE MARCHA E ESCAPAMENTO DE VEICULO,CONF. MEMO N.247/03-CORAD E OS.N.74/04-COMAP,C/REC.DOSIA/SUS. | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JR ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01691 | 12/03/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA DEARMARIOS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00038038951468 | JOSE TARCISO M ANGELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01692 | 12/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002200440740 | ROSINETE MARIA DA CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01693 | 12/03/2004 | 14900.00 | 14900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMAEM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DEENSINO, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 04634449000162 | CONART CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01694 | 12/03/2004 | 2980.00 | 2980.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE A AJUDADE CUSTO CONCEDIDA PARA DESPESAS COM VIAGEM INTERNACIONAL ABUENOS AIRES, REPRESENTANDO OSENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DAPARAIBA. | 00021913242404 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01683 | 12/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00060235330434 | TEREZINHA GOMES OURIQUES MACEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01684 | 12/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00050451804449 | SYLLAS TIMOTEO MARIZ MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01686 | 12/03/2004 | 710.00 | 710.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00038049562468 | ADILSON FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01687 | 12/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01688 | 12/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003900194459 | DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01689 | 12/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00071368477453 | VALMIR CERQUEIRA RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01690 | 12/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00029938929400 | ELBA RAMOS DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00081 | 12/03/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 400 CADEIRAS PARA O PROJETO DOMINGOCOM ARTE, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00082 | 12/03/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOEPLOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA PRCA DO POVO PARAO PROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00084 | 12/03/2004 | 1070.00 | 1070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA O PROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00042477778404 | GUILHARDO C G DE ALMEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00075 | 12/03/2004 | 41.90 | 41.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00076 | 12/03/2004 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOCINE BABNGUE DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00077 | 12/03/2004 | 38.80 | 38.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 04321820000136 | MOURATO & SILVA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 00079 | 12/03/2004 | 18.30 | 18.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIVISAO DE CURSOS DESTA FUNDACAOABAIXO DISCRIMINADO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00080 | 12/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAOABAIXO DISCRIMINADO. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00224 | 12/03/2004 | 3.99 | 3.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPLEMENTAR PAGTO.DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA FUNAD. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00359 | 12/03/2004 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE FISICA DESTA UNIV.CONFORME MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/14/ 2004. | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00360 | 12/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCCT DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/14/2004. | 00609277000116 | ELETRONICA ADILSON LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00361 | 12/03/2004 | 843.08 | 843.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM KIT ACT-PAK, DESTINADO AO LAC DESTA UNIV., CONF.MEMO/N.032/2004. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00046 | 12/03/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS REF. INSCRICAO DO SERVIDOR JOSE REGINALDO DE MOURAFILHO P/FAZER CURSO DE MONTA-GEM E MANUTENCAO DE PC, NO PE-RIODO DE 22.03 A 13.04.2004. | 03775588000496 | SENAI CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00078 | 12/03/2004 | 79.00 | 79.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA DEDESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL DESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00083 | 12/03/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01685 | 12/03/2004 | 61682.00 | 61682.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-BRASIL AL-FABETIZADO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01695 | 12/03/2004 | 38281.50 | 38281.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO. CONVENIO 8280001/03-BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01696 | 12/03/2004 | 5805.00 | 5805.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO-SAL DA TERRA. CONVENIO 828001/03-BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01697 | 12/03/2004 | 3030.00 | 3030.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO-RELEJA. CONVENIO 828001/03-BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01698 | 15/03/2004 | 403.00 | 403.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01699 | 15/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01700 | 15/03/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE CINCOPLACAS DE INAUGURACAO EM ACOINOX, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01702 | 15/03/2004 | 7844.58 | 7844.58 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO EM MOBILIARIOS EM GERAL, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05973067000126 | RIBEIRO & JUNIOR LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01703 | 15/03/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADERNOS (PEQUENOS/GRANDES), CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01704 | 15/03/2004 | 14780.51 | 14780.51 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF PADRE CICERO ROMAOBATISTA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00848066000136 | CONSTRUTORA SANTA JULIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01705 | 15/03/2004 | 465.00 | 465.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE ARDOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 15/03/2004 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO. DEDIARIAS DE VIAGEM P/VISITAR ESCOLAS C/SALAS DE RECURSOS/CLASSES ESPEC.EM CATOLE DOCHA/PB | 00014648040449 | MA DE FATIMA R BARBOSA LIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00226 | 15/03/2004 | 900.26 | 900.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIAS,CONF. MEMO N.37/04-CORAD E OS.N.82/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00227 | 15/03/2004 | 426.00 | 426.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ILUMINACAO,CONF. MEMO N.245/03-CORAD E OC. N.36/04-COMAP,C/REC. DO SIA/SUS | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00228 | 15/03/2004 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE PECASP/VEICULO,CONF.MEMO N.224/03- CORAD E OC N.379/03-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JR ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01701 | 15/03/2004 | 315520.00 | 295000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VEICULACAO, PRODUCAO EXTERNA E INTERNA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00229 | 15/03/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A SERVICO EM VEICULO,CONF.MEMO N.224/03-CORAD E OS.N.356/03-COMAP,C/REC.DO CUS -TEIO MENSAL. | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JR ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 15/03/2004 | 255.66 | 255.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 15/03/2004 | 60.29 | 60.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO, MES DE FEVEREIRO DE2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01706 | 16/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEIEF PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUTO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008221324434 | FERNANDO JOSE LOPES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01707 | 16/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEIEF PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUTO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001938145445 | ERMANO LIRA FERREIRA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01708 | 16/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEIEF PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUTO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000751699403 | CLAYTON JOSE DOURADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01709 | 16/03/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00069086206468 | SANDRA MARIA DINIZ OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01710 | 16/03/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002288360429 | CATIA MONTEIRO BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01711 | 16/03/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE CONSULTORIA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00064608662449 | JORGE ALVES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01712 | 16/03/2004 | 1080.00 | 1080.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE ASSESSORIA JUNTO AOS PROJETOS ESCOLA JOVEM E ALVORADA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01713 | 16/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO ARQUIVO DA USF/SEC,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001176400428 | ALESSANDRA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01714 | 16/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO ARQUIVO DA USF/SEC,CONFORME SOLICITACAO ANEXCA. | 00001875917411 | THAIS DE OLIVEIRA GUIMARAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01715 | 16/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO ARQUIVO DA USF/SEC,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00067392598449 | ELIZETE DE MEDEIROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01716 | 16/03/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO ARQUIVO DA USF/SEC,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00022588418449 | CENILDA RODRIGUES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01717 | 16/03/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00026260948468 | LUCIANO CARNEIRO DE MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01718 | 16/03/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 16/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00007071426449 | JOAO VANILDO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01720 | 16/03/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00048575089404 | FERNANDA ANTONIA DE ALBUQUERQUE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 16/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01722 | 16/03/2004 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO SETOR DE PROTOCOLO DAPRIMEIRA REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001155217470 | SORAYA DE CASSIA MACHADO DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01723 | 16/03/2004 | 6400.00 | 6400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 008/2004, ANEXO. | 08898256000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01724 | 16/03/2004 | 30000.00 | 30000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE A LIBERACAO DE RECURSOS ATRAVES DOCONVENIO 026/2004 FIRMADO PARA COMPLEMENTAR O QUE CONSTA ACLAUSULA I DO REFERIDO CONVENIO. | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01726 | 16/03/2004 | 7614.00 | 7614.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEL E LUB LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01727 | 16/03/2004 | 2200.00 | 2200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMISETA BRANCA 100% ALGODAO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01728 | 16/03/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PORTABANNER,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00236 | 16/03/2004 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGAMENTO DE HORA AULA, CONF. MEMO N.28/04-AEE,C/REC. DO SIA/SUS. | 00002334950459 | MOACIR ALVES CARNEIRO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00243 | 16/03/2004 | 404.48 | 404.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. MEMO N.3/04-CORAD/REFEITORIO,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00237 | 16/03/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGAMENTO DE EXAME,CONF. MEMO N.208/03-CODAFI E OS.N.089/04-COMAP,C/REC.DOSIA/SUS/FUNAD. | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00238 | 16/03/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA,CONF.MEMO N.208/03-CODAFI E OS.N.90/04,C/REC. DO SIA/SUS/FUNAD. | 00009483152453 | PAULO VIRGULINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00239 | 16/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE AO RESSARCIMENTO,CONF. MEMO N.42/04-CORPU E NOTA FISCAL N.11322,C/REC. DO SIA/SUS/FUNAD. | 00071457623404 | POLIANA LIMA PEIXOTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00087 | 16/03/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE APRESENTACAO DO ESPETACULO CIRCO PIRILAMPO DENTRODO PROJETO DOMINGO COM ARTE ,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N01/04 -ASJUR. | 00003922990703 | ALEX CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00090 | 16/03/2004 | 1180.35 | 1180.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PASSAGEM AEREA EMFAVOR DE ELENA HERRERA NO PERCURSO BRASILIA/JOAO PESSOA/BRASILIA QUE VIRA A JOAO PESSOAPARA ENSAIOS E REGER A OSPBDESTA FUNDACAO. | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | AMPLIACAO DO CORAL INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00088 | 16/03/2004 | 477.50 | 477.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA ADMINISTRACAO E DO ARQUIVO MUSICAL DA OSPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORAL INFANTIL DA PARAIBA,CONFORME MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | AMPLIACAO DO CORAL INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00086 | 16/03/2004 | 138.00 | 138.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIALABAIXO DISCRIMINADO PARA ATENDER A PROGRAMACAO DO CORAL INFANTIL DA PARAIBA. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00233 | 16/03/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS,CONF. MEMO N.213/03-CO- MAP E OC.N.374/03-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS. | 01671434000186 | COMERCIAL SOLMAQUINAS SOLDAS E MAQ LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00234 | 16/03/2004 | 3813.00 | 3813.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,CONF. MEMO N.213/03-COMAPE OC.N.376/03-COMAP,C/REC. DO SIA/SUS. | 02502570000105 | RAA COM DE MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00235 | 16/03/2004 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,CONF. MEMO N.213/03-COMAPE OC. N.377/03,C/REC.DO SIA/SUS. | 02502570000105 | RAA COM DE MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00240 | 16/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE PUBLICACAO NO D.O.E,CONF.MEMO S/N E NOTA FISCAL N.066194 E OS.88/04-COMAP,C/REC. DO CUSTEIO MENSAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00241 | 16/03/2004 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONF.MEMO N.22/04-COR-DI,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00089 | 16/03/2004 | 1269.45 | 1269.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA PASSAGEM AEREAEM FAVOR DO ARTISTA PLASTICOFABIANO GONPER QUE IRA A CIDADE DE SAO PAULO PARTICIPAR DAEXPOSICAO NO PACO DAS ARTES NAUSP DENTRO DA TEMPORADA DE PROJETOS NO QUAL FOI SELECIONADO. | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00091 | 16/03/2004 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 03 PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DE:CARLOS FREDERICO,ESMERALDO E NAZARENOQUE IRA A CIDADE DE SALVADORCOMO APOIO CULTURAL DESTA FUNDACAO REPRESENTAR A PARAIBA NAFESTA DE ENCERRAMENTO DO IIIPANORAMA INTERNACIONAL COISA | 10788677002567 | EMPRESA DE AUTO VIACAO PROGRESSO SA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00019 | 16/03/2004 | 299.00 | 299.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 260 (duzentos e sessen-ta) vales transporte destinados a servidores deste Instituto referente ao mes de marcode 2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00020 | 16/03/2004 | 75.90 | 75.90 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 46 (quarentae seis) vales transporte destinado ao motorista deste Instituto referente ao mes de marco de 2004 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00242 | 16/03/2004 | 2574.35 | 2574.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE PARCELA,CONF. MEMO N. 173/03-CORAD,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01729 | 17/03/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS NA EEEFFAZENDA BURACAO, NO MUNICIPIODE SAPE, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00039664180459 | GILSON FLORENCIO DA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01730 | 17/03/2004 | 720.00 | 720.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA, NO DISTRITO DESAO JOSE DA MATA-CAMPINA GRANDE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00091039827420 | MARGARIDA DOS SANTOS SALES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01731 | 17/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF MARIA AUGUSTA DE LUCENABRITO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002767458410 | ANA ELIZABETH SANTOS CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01732 | 17/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF MARIA AUGUSTA DE LUCENADE BRITO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00002658673477 | MARIA JOSE DOS SANTOS CAROLINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01733 | 17/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01734 | 17/03/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046724486491 | AGNALDO CIRILO JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 17/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087416514487 | FRANCINELIA CABRAL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01736 | 17/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01737 | 17/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008697892449 | JULIO NETO DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01738 | 17/03/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018566219449 | VERA LUCIA VILAR DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01739 | 17/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01740 | 17/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01741 | 17/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01742 | 17/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01743 | 17/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01744 | 17/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01745 | 17/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01746 | 17/03/2004 | 7950.00 | 7950.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGASALHOS EM TACTEL COM BORDADOSDESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01747 | 17/03/2004 | 7950.00 | 7950.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 69 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 17/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA-PB,CONF.MEMO N. 5/04. | 00008921245472 | WALTER LUIZ DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 17/03/2004 | 2222.03 | 2222.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REF.PARCELAMENTO CONTA DE CON-SUMO AGUA E ESGOTO(020/048)COMVENCIMENTO 25/10/2003.RECURSOSDO SIA/SUS/FUNAD. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00092 | 17/03/2004 | 40.75 | 40.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL NO MES DE JAN/04NO VALOR DE 39,95 + JUROS DE0,80 COM VENCIMENTO EM 10/0204,QUE SE VENCERA EM 21/03/04CONFORME BOLETO BANCARIO ENVIADO POR INTERNET. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00246 | 17/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONCESSAO DE ADIANTAMENTO ,CONF.MEMO.13/04-CORPU C/REC,DOSIA/SUS/FUNAD. | 00049884832404 | VALERIA CRISTINA G DELGADO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00247 | 17/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONCESSAO DE ADIANTAMENTO ,CONF.MEMO.13/04-CORPU, C/REC. DO SIA/SUS/FUNAD. | 00049884832404 | VALERIA CRISTINA G DELGADO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00250 | 17/03/2004 | 418.20 | 418.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A LAVAGEM DE ROUPA, CONF.MEMO N.36/04-CORAD,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 12615027000178 | LAVAND BELA VISTA JOAO ELIAZAR BEZERRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00252 | 17/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA CELULAR,CONF.MEMO124/2004 E OS 086/04.LINHA8399848734,C/VENC.15/03/04.RECURSOS DOCUSTEIO MENSAL. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00362 | 17/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMORTANCIA EMPENHADADA EM FA-VOR DE DIOGO KENNEDY DANTAS DONASCIMENTO E OUTROS, REF PROJETO DE APERFEICOAMENTO DE PRO-FESSORES DO CONVENIO 222/2003,FIRMADO PELA SEC-PB, CONF. ME-MO/UEPB/CCT/DF/PC/017/2004. | 00002786401410 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00363 | 17/03/2004 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02 (DOIS) MICROSCOPIOBINOCULAR, OC.DE 10X E OBJETI-VAS, 4X,10X,40X E 100X, DESTI-NADOS AO LAC DESTA UNIV., CON-FORME MEMO/UEPB/LAC/006/2004. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00248 | 17/03/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO DE QUADRO ELETRICO DA BOMBA DAGUA,CONF.MEMO N.29/04-CORAD E OS.N.81/04-COMAP,C/RECDO SIA/SUS/FUNAD. | 00006848184420 | MARCELO JOSE DE QUEIROZ DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01748 | 18/03/2004 | 7994.80 | 7994.80 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS NAEEEFM DE BARAUNA, CONFORME OFICIO 103/04, ANEXO. | 00003894958405 | MARISTELA FURTADO FIALHO CANDIDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01749 | 18/03/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS NAEEEF VIDAL DE NEGREIROS, CONF.OFICIO 107/04, ANEXO. | 00040952185415 | MAENIA LUCIA SANTOS CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01750 | 18/03/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS NAEEEFM FREI MARTINHO, CONFORMEOFICIO 105/04, ANEXO. | 00056000529449 | FRANCEILDO DANTAS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01751 | 18/03/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS NAEEEFM IOLANDA TEREZA CHAVES LIMA, CONF.OFICIO 106/04, ANEXO. | 00000879497416 | IVANIA LUCIA RIBEIRO DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01752 | 18/03/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS NAEEEFM PROFESSOR LORDAO, CONFORME OFICIO 104/04, ANEXO. | 00007297475491 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01753 | 18/03/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS NAEEEFM FRANCISCO AUGUSTO CAMPOSCONFORME OFICIO 06/04, ANEXO. | 00060801999472 | MARIA DO SOCORRO VALE LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01754 | 18/03/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS NAEEEFM JOAQUIM ALVES CALUETE,CONFORME OFICIO 100/04, ANEXO. | 00045065055491 | MARIA BERNADETE DE QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01755 | 18/03/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA TRANSPORTE DE PROFESSORESENTRE CAJAZEIRAS E LAGOA SECA(IDA E VOLTA), CONFORME OFICIO108/04, ANEXO. | 00025784577867 | ANTONIO VITAL DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 18/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 18/03/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01758 | 18/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013300520487 | MARIA AZIMAR FERNANDES E SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 18/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 18/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01761 | 18/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020587015420 | VITORIA REGIA ALVES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01762 | 18/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 01763 | 18/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MODULOS DE ALFABETIZACAO P/DISTRIBUICAO NAS 12 REGIOES DEENS. A FIM DE ATENDER AOS ALU-NOS DAS ESCOLAS DA R. OFICIALDE ENSINO, CONFORME PARECER DAPROCURADORIA 026/2004 DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO. | 43825736000101 | GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01765 | 18/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NO AMBITODESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO 069/04-CG, ANEXO. | 00088588017415 | ADRIANA CLAUDIA ALBINO DE ASSIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01766 | 18/03/2004 | 45.00 | 45.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029518415404 | LUIZ ENOK GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01767 | 18/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00036447129487 | ROBERTO DA SILVA NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01768 | 18/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016139933404 | MIRIAN DE SOUZA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 18/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039635929404 | SEBASTIAO CELIO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 18/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 18/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 18/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018133568404 | JOSE RISOMAR DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 18/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 18/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 18/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014194104404 | VALTER TRIGUEIRO DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 18/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01777 | 18/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01778 | 18/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000847997499 | NELSON XANDOCA M JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01779 | 18/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 18/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01781 | 18/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01782 | 18/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01783 | 18/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01784 | 18/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00039635929404 | SEBASTIAO CELIO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01785 | 18/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01786 | 18/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01787 | 18/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01788 | 18/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01789 | 18/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00046856650400 | LADJANE PEREIRA SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01790 | 18/03/2004 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01791 | 18/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01792 | 18/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00046798064434 | MARTHA LUCIA VIEIRA SMITH |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01793 | 18/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01794 | 18/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01795 | 18/03/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01796 | 18/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01797 | 18/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01798 | 18/03/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01799 | 18/03/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01800 | 18/03/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013295390444 | RONALD LIRA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01801 | 18/03/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01802 | 18/03/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01803 | 18/03/2004 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020587015420 | VITORIA REGIA ALVES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01804 | 18/03/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01805 | 18/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01806 | 18/03/2004 | 10000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTAS A CUSTEAR AMANUTENCAO PARA REABILITACAODO PORTADOR DE DEFICIENCIA VISUAL COM O TAMBEM O FUNCIONAMENTO DO ENSINO REGULAR,CONFORME CONVENIO 014/2004, ANEXO. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01808 | 18/03/2004 | 30000.00 | 27000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO CENTRO, CONFORME CONVENIO 027/04,ANEXO. | 08972788000100 | CENTRO DE EDUC ESPECIAL DA PARAIBA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01809 | 18/03/2004 | 60500.00 | 18150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ENSINO NORMAL NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONF.CONFORME 036/2004,ANEXO. | 24289977000139 | COLEGIO MENINO JESUS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01810 | 18/03/2004 | 24000.00 | 9600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O OBJETIVO DE APOIARAS ATIVIDADES DA ASSOCIACAO,CONF.CONVENIO 013/2004, ANEXO. | 09597634000148 | ASSOC COMUNIT DO BAIRRO DOS NOVAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01811 | 18/03/2004 | 30000.00 | 18000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO CENTRO CONFORME CONVENIO 004/2004ANEXO. | 09319682000174 | CENTRO PSICO PEDAGOGICO DA PARAIBA LTDA |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01807 | 18/03/2004 | 20000.00 | 18000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E PRESERVACAO DO ACERVO CULTURAL DAACADEMIA, CONF.CONVENIO 029/04ANEXO. | 09234923000182 | ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00048 | 18/03/2004 | 184.00 | 184.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE 160VALES TRANSPORTES P/SUPRIMENTODAS NECESSIDADES CONF.CONV.FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA DO ESTADO DAPARAIBA E ESTA FCJA,REF.AO MESDE MARCO/2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00368 | 18/03/2004 | 1915.20 | 1915.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RENOVACAO DE DOSIME- TRO PESSOAL DAS RADIACOES DOSPROFESSORES DA CLINICA DE ODONTOLOGIA NO PERIODO DE 16/05/04A 15/05/05, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/142. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 18/03/2004 | 117.97 | 117.97 | Valor referente ao Emprestimo,segunda parcela (JUROS) | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 18/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO 2.PARCELA. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 18/03/2004 | 64.99 | 64.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE JUROS S/2a. PARCELA DE EMPRESTIMO. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 18/03/2004 | 56.87 | 56.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE JUROS BANCARIOS S/2a.PARCE-LA DE EMPRESTIMO. | 62136254000199 | BANCO CRUZEIRO DO SUL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00365 | 18/03/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA ESTANTE DE A?O C/6 PRATELEIRAS DE 40 CM DE LAR-GURA,EM CHAPA N. 24, DESTINADAA PROCURADORIA JURIDICA DESTAUNIV. CONF. MEMO/UEPB/PG/004/ 2004. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00366 | 18/03/2004 | 2070.00 | 2070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-FECCAO DE 04 QUADROS EM FORMI-CA BRANCA BRILHO, MEDINDO 220x120cm, 03 ARMARIOS C/PORTAS DEVIDRO E FECHADURA PARA O LABO-RATORIO DE PESQUISA EM ENSINODE FISICA DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/132. | 00436700000123 | ARTMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01764 | 18/03/2004 | 41209.00 | 41209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-BRASIL AL-FABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01820 | 19/03/2004 | 470.00 | 470.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEF CASTRO PINTO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002457095417 | BOANERGES DA COSTA FREITAS NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01821 | 19/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA DE PROJETOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004455473408 | MICHELE RODRIGUES DA CUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01822 | 19/03/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO E PINTURA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00067416330491 | JOSE VALDO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01823 | 19/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00095127593491 | ANDRE MACIEL BRINGEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01824 | 19/03/2004 | 7445.89 | 7445.89 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEFM PROFESSOR UMBELINO,EMBOM JESUS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04831490000129 | F E CONSTRUCAO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01825 | 19/03/2004 | 33080.00 | 22580.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTAS A CUSTEARTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 037/2004, ANEXO. | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01826 | 19/03/2004 | 7800.00 | 7800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE 1.500CARTILHAS DO ADOLESCENTE - PROERD, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 70096425000121 | REAL BRINDES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01827 | 19/03/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000917755405 | FLAVIA GRAZIELLE REBOUCAS LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01828 | 19/03/2004 | 160.00 | 160.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01829 | 19/03/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PROFESSORESDO PROJETO XINGO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01830 | 19/03/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PROFESSORESDO PROJETO XINGO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01831 | 19/03/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PROFESSORESDO PROJETO XINGO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01832 | 19/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA UMB/COTESE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00018964046854 | FERNANDA MEDEIROS MARTINS SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01833 | 19/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA NA UMB/COTESE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00097797235449 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01834 | 19/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA UMB/COTESE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00018964046854 | FERNANDA MEDEIROS MARTINS SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01835 | 19/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA NA UMB/COTESE,CONF.SOLCIITACAO ANEXA. | 00003294866402 | ELAINE CRISTINA NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01836 | 19/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA UMB/COTESE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003448277479 | FABIO JUNIOR CAMPOS DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01837 | 19/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA UMB/COTESE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001177904438 | RICARDO SALES DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01838 | 19/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA UMB/COTESE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002952978409 | ANDERSON TIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01839 | 19/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA UMB/COTESE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00067466982468 | VENANCIO TOSCANO DE BRITO NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01840 | 19/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA UMB/COTESE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003326443404 | HALLAN MARQUES CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01841 | 19/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA UMB/COTESE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075382938415 | MILTON GUEDES DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01842 | 19/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA UMB/COTESE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00079859488487 | WALLINA DO NASCIMENTO VITAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01843 | 19/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA UMB/COTESE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000907199488 | ADAIR BORGES C NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01844 | 19/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA UMB/COTESE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002912976413 | LUCIANO FERREIRA MOTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01845 | 19/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA UMB/COTESE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00067466982468 | VENANCIO TOSCANO DE BRITO NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01846 | 19/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA UMB/COTESE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003326443404 | HALLAN MARQUES CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01847 | 19/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010903062453 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01848 | 19/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01849 | 19/03/2004 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054941318404 | MARIA SONIA DO CARMO A CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01850 | 19/03/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013292587468 | MARIA DE LOURDES S PITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01851 | 19/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01852 | 19/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044125160406 | EDNALVA DA COSTA FLORENCIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01853 | 19/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020393210472 | ELIZABETT FERREIRA DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01854 | 19/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015434397487 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA ALVES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 19/03/2004 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR A CIDADEDE ITAPORANGA/PB,CONF.MEMO 07/2004-GP.RECURSOS ORIUNDOS DOSIA/SUS/FUNAD. | 00011010010468 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO BARBOSA SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 50 | NULL | Inexigível | 01855 | 19/03/2004 | 60834.61 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DE OBRASDE CONCLUSAO DA AMPLIACAO DASESCOLAS MONS. CONSTANTINO VIEIRA, EM CAJAZEIRAS E EEEF ANTONIO TEODORO NETO, EM SOUSA,CONFORME ADITIVO AO CONVENIO 080/2003, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 19/03/2004 | 60.00 | 60.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (meia) diaria com destino a cidadede Sao Miguel de Taipu e Ita-baiana acompanhando o Diretor do IPHAEP conforme roteiro deviagem anexo | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 19/03/2004 | 21.00 | 21.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (meia) diaria com destino a cidadede Sao Miguel de Taipu e Ita-baiana conduzindo o Diretor doIPHAEP e Tecnico conforme roteiro de viagem anexo | 00013207571468 | JONAS FELIPE DOS SANTOS |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 19/03/2004 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande conforme rotei-ro de viagem anexo | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 19/03/2004 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande acompanhando oDiretor do IPHAEP conforme roteiro de viagem anexo | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 19/03/2004 | 52.15 | 52.15 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande conduzindo o Diretor do IPHAEP conforme roteiro de viagem anexo | 00013207571468 | JONAS FELIPE DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01856 | 19/03/2004 | 330908.56 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DE OBRASDE REFORMA NAS EEEF MANOEL GOMES DE SOUZA, EM MULUNGU E NAEEEF MONS. CONSTANTINO VIEIRAEM CAJAZEIRAS, CONFORME ADITIVO AO CONVENIO 080/2003, ANEXO | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 01857 | 19/03/2004 | 84000.00 | 84000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 2.500LIVROS PARA O PROGRAMA DE ACELERACAO DA APRENDIZAGEM, DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS DOZEREGIOES DE ENSINO, A FIM DEATENDER ASOA ALUNOS DA REDEOFICIAL DE ENSINO, CONFORME PARECER DA PJ-030/04 DE INEXIGI | 62722103000112 | EDITORA PARMA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00034 | 19/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a comprade materiais de consumo, destinados a esta FUNDACAO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01812 | 19/03/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME OFICIO 21/04 | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01813 | 19/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME OFICIO 21/04 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 01678265000106 | CONSELHO ESC EEPG IMACULADA CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01814 | 19/03/2004 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME OFICIO 25/04 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01510603000104 | CONS ESC EEEF ANTONIA RANGEL DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01815 | 19/03/2004 | 5291.00 | 5291.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME OFICIO 25/04 3 REGIAO DE ENSINO-C GRANDE | 01874055000193 | CONSELHO ESC EEPSG DOM LUIS G FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 19/03/2004 | 1579.50 | 1579.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME OFICIO 25/04 3 REGIAO DE ENSINO-C GRANDE | 01360920000183 | CONSELHO ESC CEEPG DE AUDIOCOMUNICACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01817 | 19/03/2004 | 1157.00 | 1157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME OFICIO 25/04 3 REGIAO DE ENSINO-C GRANDE | 03977411000120 | CONS ESC EEEF DE GADO BRAVO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 19/03/2004 | 188.50 | 188.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME OFICIO 25/04 3 REGIAO DE ENSINO-B DE SANTA-NA | 01717350000136 | CONS ESC DA EEEFM ALM ANTONIO H DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01819 | 19/03/2004 | 169.00 | 169.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME OFICIO 25/04 3 REGIAO DE ENSINO-MATINHAS | 01667937000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAMARA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00050 | 19/03/2004 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE PROVEDORDE ACESSO A INTERNET C/ VENCIMENTO EM 15.03.2004 | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00094 | 19/03/2004 | 5269.30 | 5269.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4.582VALES TRANSPORTES NO TRECHO J.PESSOA,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/04 CONF.CONT.DE PRESTACAO DE SERVICO N02/04-ASJUR E INEXIGIBILIDADE N 01/04 DE 08/03/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00095 | 19/03/2004 | 529.00 | 529.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES NO TRECHO JOAO PESSOA,DESTINADOS AOS APENADOSCONVENIADOS COM A FUNESC, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/04CONF.CONT.DE PRESTACAO DE SERVICO N 02/04-ASJUR E INEXIGIBILIDADE N 01/04 DE 08/03/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00096 | 19/03/2004 | 46.00 | 46.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES PARA OS APENADOSCONVENIADOS COM ESTA FUNDACAONO TRECHO BAYEUX REFERENTE AO ME DE MARCO/2004. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00097 | 19/03/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES NO TRECHO BAYEUX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/04. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00098 | 19/03/2004 | 151.80 | 151.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANPORTES NO TRECHO SANAT RITA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 19/03/2004 | 13844.40 | 13844.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DOS JUROSDO EMPRESTIMO MES DE DEZ/2003. | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 19/03/2004 | 45730.87 | 45730.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DOS JUROSDO EMPRESTIMO MES DE DEZ/2003. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 19/03/2004 | 6726.91 | 6726.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DOS JUROSDO EMPRESTIMO MES DE DEZ/2003. | 62136254000199 | BANCO CRUZEIRO DO SUL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00093 | 19/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMNETOA TITULO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DO FUNCIONARIO HERMANN JORGE TARGINO DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTA FUNDACAO, DESTINADOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PEQUENA MONTA. | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 19/03/2004 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento da prestacao deservicos no conserto de um bebedouro horizontal com duasportas pertencente a esta FUN DACAO. | 41201013000106 | DISCK REFRIG E AR CONDICIONADO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00370 | 19/03/2004 | 8267.60 | 8267.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA UNIV., CONFORME OF/UEPB/SRH/052/2004. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00371 | 19/03/2004 | 2121.00 | 2121.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/056. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00372 | 19/03/2004 | 1400.30 | 1400.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/056. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00021 | 19/03/2004 | 405.30 | 405.30 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de material de expedienteconforme orcamento anexo | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00022 | 19/03/2004 | 101.75 | 101.75 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de material de consumo conforme orcamento anexo | 05540021000113 | COMERCIAL RENASCER LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00049 | 19/03/2004 | 105.67 | 105.67 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE TELEFONIACELULAR,FATURAS CORRESP.AOS NUMEROS 9996.0703 E 9981.0152 C/VENCIMENTO EM 20.03.2004 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01906 | 22/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01907 | 22/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00016053982415 | EDSON SOARES FRANCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01904 | 22/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01910 | 22/03/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01913 | 22/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01860 | 22/03/2004 | 200.00 | 200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00087317753491 | ELIVALDO SILVA DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01861 | 22/03/2004 | 21000.00 | 21000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 037/2004, ANEXO. | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01862 | 22/03/2004 | 5500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ELABORACAO DA ADAPTACAO DO PROJETO ESTRUTURAL DA UNIDADE ESCOLAR,PADRAO COM 16 SALAS DE AULA, NOMUNICIPIO DE BANANEIRAS,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03577718000133 | TECNCON TEC DO CONCRETO E ENG LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01863 | 22/03/2004 | 9400.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETOS ESTRUTURAIS: PROJETO DA ESTRUTURA METALICADA COBERTA, PROJETO ELETRICODE TRES QUADRA POLIERSPORTIVASCOBERTAS PADRAO, EM DIVERSOSMUNICIPIOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03577718000133 | TECNCON TEC DO CONCRETO E ENG LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01864 | 22/03/2004 | 7800.00 | 7800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOSDE RECUPERACAO E ADEQUACAO DASSALAS DO DSUP E DIPAT, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01865 | 22/03/2004 | 4800.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO E ADEQUACAO DAS SALAS DODISUP E DIPAT, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01866 | 22/03/2004 | 972.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 08/04, ANEXA. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 22/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000819033405 | JOSEFA SANTOS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 22/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 22/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00005809550444 | HELIO PLACIDO DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 22/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01871 | 22/03/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01872 | 22/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00060372621449 | MARIA DINALVA DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01873 | 22/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002804835464 | LENIRA GUEDES BRANDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01874 | 22/03/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01875 | 22/03/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JUNTO A UNIDADESETORIAL DE FINANCAS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00003668579407 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 22/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00056877498453 | MARTHA CRISTINA LIMA DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01921 | 22/03/2004 | 14742.69 | 14742.69 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEFM LEOCACIO RIBEIRO COUTINHO, EM SANTA RITA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 05141222000148 | SCORPION CONSTRUCOES CONSERV E LIMPEZA L |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01922 | 22/03/2004 | 7998.00 | 7998.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DOORCAMENTO ANEXO. | 06034648000165 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01923 | 22/03/2004 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM MICRO-ONIBUS PARA O TRECHO JOAOPESSOA/FORTALEZA/J.PESSOA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01924 | 22/03/2004 | 183.00 | 183.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007873778487 | EDVIRGES SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01925 | 22/03/2004 | 228.00 | 228.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009215816453 | MARIA GORETTI DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 22/03/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013170465449 | MARIA DOS PRAZERES BEZERRA BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 22/03/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010907823491 | IVONETE MACHADO FELIX DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 22/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01929 | 22/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01930 | 22/03/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00066148693453 | ALCIDES PEREIRA DE AGUIAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 22/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083946926487 | NILCIONE MACIEL LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 22/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01933 | 22/03/2004 | 183.00 | 183.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01934 | 22/03/2004 | 198.45 | 198.45 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01935 | 22/03/2004 | 567.00 | 567.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 22/03/2004 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011382031491 | MARIA CIRLENE BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 22/03/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 22/03/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 22/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013254391420 | NEUMANN LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01940 | 22/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 22/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 22/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010950931420 | MARIA NORMA SEDRIM PARENTE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01943 | 22/03/2004 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 22/03/2004 | 176.00 | 176.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 22/03/2004 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049865668491 | ANTONIO LOURENCO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 22/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070720415 | FRANCISCA ELISABETE BERNARDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 22/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039635929404 | SEBASTIAO CELIO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 22/03/2004 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004172116434 | ALDENIR AFONSO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01949 | 22/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01950 | 22/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01951 | 22/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069158100482 | ATAIDE LIMA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01952 | 22/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029168953453 | MARIA DOLORES BEZERRA F DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01953 | 22/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069158100482 | ATAIDE LIMA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 22/03/2004 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018166148404 | MARIA DE JESUS MORAIS DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01955 | 22/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001158757433 | EUDER FERREIRA DE SOUSA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01956 | 22/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087311437415 | FRANCISCA DE SA PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01877 | 22/03/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM TRABALHOS DE DIGITACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001086143442 | SUEVIA PATRICIA FERREIRA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01879 | 22/03/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013155270497 | FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01880 | 22/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REPROIDUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS NA REDE ESTADUAL DEENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00003527404422 | EDIVALDO MONTEIRO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01881 | 22/03/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00059365013453 | MARIA DAS GRACAS M DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01882 | 22/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA DE PROJETOS ESCOLARES NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00067605257449 | SILVANE DA SILVA DELGADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 22/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01897 | 22/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000847997499 | NELSON XANDOCA M JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01898 | 22/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00087316331453 | EDNA CRISTINA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 22/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01901 | 22/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00035039167415 | GLORIA ASSIS DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01876 | 22/03/2004 | 4709.25 | 4709.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01878 | 22/03/2004 | 3809.00 | 3809.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01799807000107 | CONSELHO ESC EEPG ARGENTINA P GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01883 | 22/03/2004 | 3870.75 | 3870.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01462495000133 | CONSELHO ESC EEPG MARIA GENY S TIMOTEO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01884 | 22/03/2004 | 6970.60 | 6970.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01886518000137 | CONS ESC EEPG OLIVINA O C DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01885 | 22/03/2004 | 3305.25 | 3305.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01467796000150 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO L V DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01902 | 22/03/2004 | 4247.75 | 4247.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01877486000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE MIGUEL LEAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 22/03/2004 | 5076.50 | 5076.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01735910000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FELIX ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01887 | 22/03/2004 | 3805.75 | 3805.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01782516000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SESQUICENTENARIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01899 | 22/03/2004 | 4270.50 | 4270.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01801996000105 | CONSELHO ESC EEPG DE APLICACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01900 | 22/03/2004 | 4166.50 | 4166.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01614520000157 | CONS ESC EEPSG SEN ARGEMIRO FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01889 | 22/03/2004 | 6438.25 | 6438.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01890 | 22/03/2004 | 6581.25 | 6581.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01612750000187 | CONSELHO ESC EEPSG MONS ODILON A PEDROSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01891 | 22/03/2004 | 4306.25 | 4306.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01612747000163 | CONSELHO ESC EEPG STELLA C SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01892 | 22/03/2004 | 4030.00 | 4030.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01590291000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE S CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01893 | 22/03/2004 | 4332.25 | 4332.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01617977000115 | CONSELHO ESC EEPSG MONS EMILIANO CRISTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01894 | 22/03/2004 | 4036.50 | 4036.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01590293000177 | CONS ESC EE PS GRAUS AGENOR C SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 22/03/2004 | 4085.25 | 4085.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01569903000150 | CONS ESC EE PS GRAUS JOSE R SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01896 | 22/03/2004 | 3636.75 | 3636.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01727893000134 | CONSELHO ESC EEPG GERALDO DA SILVA PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 22/03/2004 | 4026.75 | 4026.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO. | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01915 | 22/03/2004 | 4423.25 | 4423.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO. | 01177868000124 | CONS ESC DA EEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 22/03/2004 | 4381.00 | 4381.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO. | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 22/03/2004 | 4036.50 | 4036.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO. | 04393345000103 | CONSELHO ESC EEEF JOAO HYBERMON DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01911 | 22/03/2004 | 4790.50 | 4790.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01921693000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01912 | 22/03/2004 | 5707.00 | 5707.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 22/03/2004 | 5294.25 | 5294.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01471540000116 | CONSELHO ESC EEPG MONTE CARMELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 22/03/2004 | 4566.25 | 4566.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01417683000140 | CONS ESC EEPG MONS JOSE B DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 22/03/2004 | 4387.50 | 4387.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 ETAPADA 1 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01612840000178 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARLOTA BARREIRA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PUBLICACAO DE LIVROS REVISTAS E PERIODICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00053 | 22/03/2004 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS ARTISTICOS NAREALIZACAO DE DESENHOS REPRODUZINDO IMAGENS DE HEIDELBERG P/ILUSTRACAO GRAFICA EM TRABALHODESTA FUNDACAO. | 00000388742453 | NIVALSON FERNANDES DE MIRANDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PUBLICACAO DE LIVROS REVISTAS E PERIODICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00054 | 22/03/2004 | 870.00 | 870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS EVENTUAIS NOMES DE MARCO/2004 DE DIAGRAMACAO,COMPOSICAO,CORRECAO,ESBOCOGRAFICO E DE CAPA EM TRABALHOSA SEREM PUBLICADOS POR ESTAFUNDACAO,ENTRE OS QUAIS PERFILSOCIAL DO CRIME E BALADA DEHEIDELBERG. | 00003199669417 | SAMARA SUZY MOURA CAVALCANTI |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00258 | 22/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A ADIANTAMENTO,CONF.MEMO N.43/04-CORAD,C/REC. DO SIA/SUS/FUNAD. | 00044156979415 | FRANCISCO HENRIQUE ALVES DE MENEZES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 22/03/2004 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 03 DIARIAS PARA JOAOPESSOA, PERIODO DE 23 A 26.03.2004, AFIM DE ACOMPANHAR A SE-CRETARIA EXECUTIVA DESTA FUNDACAO A DIVERSOS ORGAOS DA ADMI-NISTRACAO ESTADUAL. | 00002542886423 | JOSE TORRES LINHARES FILHO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 22/03/2004 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 03 DIARIAS PARA JOAOPESSOA, 23 A 26.03.2004, AFIMDE MANTER CONTACTO COM DIVER-SOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL. | 00008660298420 | EMILIA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 22/03/2004 | 43.64 | 43.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM A MENSALIDADE DA UOL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00099 | 22/03/2004 | 591.78 | 591.78 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO RECOLHIMENTO DOISS SOBRE A RECEITA ARRECADADANO MES DE JANEIRO/04 INCLUINDOMULTA E JUROS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00100 | 22/03/2004 | 35.20 | 35.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A DEVOLUCAO DO FILMEEDIFICIO MASTER EXIBIDO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO A RIOFILME,NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 19315118001702 | CIA. SAO GERALDO DE VIACAO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 22/03/2004 | 24.37 | 24.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS REFERENTE A COMPLEMENTACAODO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 00051 | 22/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DE PESSOAL DO MES FEVEREIRO/2004,SERVICOS PRESTADOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00052 | 22/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL DO NE 51 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01858 | 22/03/2004 | 28216.00 | 28216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01859 | 22/03/2004 | 10873.50 | 10873.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03 -SEC /FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 22/03/2004 | 200000.00 | 200000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DAS CRECHES IGOR MOTTA, GLAUCE BURITYMARIA EUNICE FERNANDES E CAICROMERO ABDON QUEIROZ DA NOBREGA, CONF.CONVENIO 001/2004, EMANEXO. | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 23/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO B REGES NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01973 | 23/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064617254404 | ELISABETE JUCA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01974 | 23/03/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA ADMINISTRATIVANAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01975 | 23/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA E RETELHAMENTO NASESCOLAS DA 12 R.E. CONF.SOLICICAO ANEXA. | 00059447915787 | JOSE MALAQUIAS DA SILVA NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01976 | 23/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DA12 R.E., CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00003663879445 | IRENILSON FLORENTINO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01977 | 23/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REDE ELETRICA E HIDRAULICANAS ESCOLAS DA 12 R.E., CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003313541445 | RENATO DE ARAUJO FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01978 | 23/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA E RETELHAMENTO NASESCOLAS DA 12 R.E. CONF.SOLICICAO ANEXA. | 00464555593472 | JOSE CARLOS BATISTA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01979 | 23/03/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003156534420 | GLEYSER EMAGNO FERREIRA SOBRINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01980 | 23/03/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00095172050400 | VANDICK JEAN LINS DE MENESES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01981 | 23/03/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01982 | 23/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001909620467 | JANIO CESAR DOS SANTOS SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01983 | 23/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01984 | 23/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00071372814434 | JOSE MARCOS RAMOS FRAZAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01985 | 23/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01986 | 23/03/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013188933487 | MARIA CLAUDIA GOES NOGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 23/03/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008915644468 | MARIA GISEUDA FREIRE DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 23/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00091014280478 | MAXWEL MONTEIRO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 23/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00058784357487 | SILLENE DA SILVA THO LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01990 | 23/03/2004 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013155407468 | FRANCISCO FERNANDO DINIZ DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 23/03/2004 | 126.00 | 126.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 23/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 23/03/2004 | 45.00 | 45.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 23/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 23/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060342650459 | ALEX ALEXANDRE MARQUES G DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 23/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 23/03/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 23/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 23/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002780772425 | REJANE MIGUEL DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02000 | 23/03/2004 | 390.00 | 390.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSERTO DE DUASIMPRESSORAS CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 05386494000108 | TECNEWS INFORMATIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02001 | 23/03/2004 | 2370.00 | 2370.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVADE VINTE E TRES MONITORES, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05386494000108 | TECNEWS INFORMATIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01960 | 23/03/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 7 R.E., CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01961 | 23/03/2004 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 8 R.E., CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00009626387491 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 96 | NULL | Dispensa | 01962 | 23/03/2004 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 11 R.E., CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00047749580425 | EDNALVA EVARISTO OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01963 | 23/03/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 9 R.E., CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00083947914415 | ISOLDA ALVES GUALBERTO DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01969 | 23/03/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEF PEDRO LINS VIEIRA DE MELOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00020389590487 | GERALDO RAMOS FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01970 | 23/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA EEEF PEDSRO LINSVIEIRA DE MELO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00020389590487 | GERALDO RAMOS FERREIRA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 23/03/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A (UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEINGA CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO | 00002121700404 | CARLOS ALBERTO FARIAS DE AZEVEDO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 23/03/2004 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E CAJAZEIRAS,CONF.ME-MORANDO N.35/2004-CG,C/REC DO SIA/SUS/FUNAD. | 00014648040449 | MA DE FATIMA R BARBOSA LIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00261 | 23/03/2004 | 558.00 | 558.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE,CONF. MEMO N.196/03-COMAP E OC.N.350/03- COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 23/03/2004 | 70.00 | 70.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DENUMERO 53. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 23/03/2004 | 70.00 | 70.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DENUMERO 52. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 23/03/2004 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE NUMERO 57. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 23/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP DA FOLHA DO PESSOAL INATIVO DESTA UNIV., MESDE FEV/2004, CONF. OF/UEPB/SRH/047/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 23/03/2004 | 1502.40 | 1502.40 | PARCELAMENTO DO INSS, REFEREN-TE AOS MESES FEVEREIRO, MARCOE DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00260 | 23/03/2004 | 3032.92 | 3032.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPADIENTE,CONF. MEMO N.196/03-COMAP E OC.N.349/03- COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00262 | 23/03/2004 | 4186.00 | 4186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF. MEMO N. 196/03-COMAP E OC.N.351/03- COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00376 | 23/03/2004 | 288.00 | 288.00 | IMPORANCIA EMPENHADA PARA CUS-TEAR DESPESAS COM LANCHES PARAOS PROFESSORES DE FISICA DO ENSINO MEDIO DO PROGRAMA PRO- CIENCIA/PB/2004, DO CONVENIO 222/2003 SEC-PB E UEPB, CONF. MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/019/2004. | 03315169000129 | RASIA REFEICOES COLETIVAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00378 | 23/03/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-FECCAO DE 02 (DOIS) QUADROS EMFORMICA MEDINDO 127x315 cm,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/161. | 02064133000157 | MARCECONST MARCENARIA E CONSTRUCAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00379 | 23/03/2004 | 673.11 | 673.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENCOMENDA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/140. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00380 | 23/03/2004 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA RESTAURACAODE 30(TRINTA) LIVROS DA BIBLIOTECA CENTRAL, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/BC/12/2004. | 00016171020400 | MARIA MADALENA DA CRUZ |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 23/03/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RF QUA-TRO MEIA DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS: 10,11,12 E 19/03/2004, PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA UNIV., JUNTO AO SIAF,CONFORME REQ. N. 108. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 23/03/2004 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SEISMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:12,15,16,17,18,19 E 22/03/2004PARA RESOLVER ASSUNTOS DO IN- TERESSE DESTA UNIV., JUNTO AS SECRETARIAS DE FINANCAS, EDUCACAO, PLANEJAMENTO E TRIBUNAL CONF. REQ. N. 109. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00386 | 23/03/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INSTALACAO DO SISTEMADE BANDA LARGA NO LAB. DE INFORMATICA DO COLEGIO AGRICOLA DAEAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/123. | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00387 | 23/03/2004 | 8078.94 | 8078.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODOS PREDIOS DESTA UNIV. NO PE-RIODO DE 15/02 A 15/03/04, CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/125. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00388 | 23/03/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RETALHAMENTO E AO GE-ROZ,DO PREDIO DO DEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/133. | 00020630522472 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00389 | 23/03/2004 | 62.50 | 62.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCA??O DE UM CILIN-DRO DE OXIGENIO PARA O CCT DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/24/2004. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00390 | 23/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DO CCJ DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 145/. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00391 | 23/03/2004 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ABERTURAS DE PORTASCONSERTOS DE FECHADURAS E CON-FEC??O DE CHAVES, NESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/150. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00415 | 23/03/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA REF SUPRIMENTO DEFUNDOS COM MATERIAL DE CONSUMONO PERIODO DE 01/03/04 A 31/03/04, CONF. OF/GD/CH/03/2004. | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00416 | 23/03/2004 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CARTUCHO ORIGINALP/ IMPRESSORA HP SERIE 820-PRETO DESTINADO AO MAAC DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/MAAC/014/04. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00417 | 23/03/2004 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30(TRINTA) RESMAS DEPAPEL ALCALINO OFICIO-2, DESTINADO A PROEG DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/PROEG/012/2004. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00393 | 23/03/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE TUBULA??O E INSTALA-??O DE 05(CINCO) PONTOS DE RE-DE DE CABOS NO DEPTO DE QUIMI-CA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/13. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00394 | 23/03/2004 | 116.50 | 116.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISIC?O DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE EDUCA??O F?SICA DESTAUNIV., CONF. MEMO/N? 131/2004. | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00395 | 23/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02(DOIS) ESTABILIZADORES DE 300 VA, UM DESTINADO AOCCSA E O OUTRO A MAAC DESTA U-NIVERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/MAAC/018/04. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00396 | 23/03/2004 | 47.80 | 47.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AOMAAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/MAAC/023/04. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00397 | 23/03/2004 | 139.00 | 139.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AESCOLA AGRICOLA (EAAC) DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/16/2004. | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00398 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM PCT DE PAPEL COU-CHE 60KG, 66X96 (1X125 FLS)DESTINADO A PROEAC DESTA UNIVERSIDADE CONF.MEMO/UEPB/PROEAC/0112004. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00399 | 23/03/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCCJ DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCJ/090/2003. | 05314572000169 | PLUG INFO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00400 | 23/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO E COLOCA??O DE PISO DEBORRACHA PASTILHADO PARA O CE-DUC DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/022/2004. | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00401 | 23/03/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTEN??O NAS IMPRESSORAS DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/018/2004, MES DE MAR?O/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00402 | 23/03/2004 | 440.70 | 440.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EM LINHAS TELEFONICA, RAMAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO EM DIVERSOS SETORESDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/121. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00403 | 23/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NO PE-RIODO DE 28/02/04 A 27/02/2005CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/004/2004 | 09101411000148 | SA O NORTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00404 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02(DOIS) CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP SERIE820-PRETO, DESTINADOS AO DEPTODE FISIOTERAPIA DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/DF/008. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00405 | 23/03/2004 | 198.70 | 198.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE ADMINISTRA??O DESTAUNIV.,CONF.PEDIDO DE COMPRAN? 001/2004. | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00406 | 23/03/2004 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AESCOLA AGRICOLA (EAAC) DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS13/2004. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00407 | 23/03/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) SAC DE CIMEN-TO P/CONSTRU??O,EMB.C/50kg,DESTINADOS AO EAAC DESTA UNIV.CONFORME MEMO/UEPB/EAAC/LS/13/04. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00408 | 23/03/2004 | 90.30 | 90.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO APU DESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/PU/011/2004. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00409 | 23/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO APU DESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/PU/011/2004. | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00410 | 23/03/2004 | 424.00 | 424.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REVIS?O GERAL DO VEI-CULO CORSA MAGON PLACA MNH-9170 DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/017/2004. | 08811523000200 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00411 | 23/03/2004 | 2385.94 | 2385.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PE?AS P/O VEICULO CORSA MAGON PLACA MNH-9170 DESTAUNIV.,CONF.MEMO/UEPB/DPSG/017/2004. | 08811523000200 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00412 | 23/03/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REVISAO GERAL DO VEI-CULO FIAT UNO-MMQ-1148 DESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/DPSG/019/2004. | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00413 | 23/03/2004 | 366.50 | 366.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULOFIAT UNO-MMQ-1148, DESTA UNIV,CONF. MEMO/UEPB/DPSG/019/2004. | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00427 | 23/03/2004 | 2384.59 | 2384.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BAN-CARIAS, REF FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL ATIVO MES DE FEV/04CONF. OF/UEPB/SRH/054/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00428 | 23/03/2004 | 39.42 | 39.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZACAO DELINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOSSETORES DESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/139. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00429 | 23/03/2004 | 3986.30 | 3986.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALARMES DESTA UNIV.,MES DE MAR/04, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/141. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00430 | 23/03/2004 | 132.00 | 132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOMAAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/MAAC/006/04. | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA E MAT DE CONST LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00431 | 23/03/2004 | 48.80 | 48.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOMAAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/MAAC/004/04. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00432 | 23/03/2004 | 299.00 | 299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM TONER ORIGINAL PA-RA IMPRESSORA LASER,REF.C3906ADESTINADO A PRPGP DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/013/2004 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00433 | 23/03/2004 | 251.30 | 251.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO APRPGP DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/013/2004. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00434 | 23/03/2004 | 269.20 | 269.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BUCHAS, OLEO, QUEROSENE E FILTROS, P/ OS VEICULOS ECONSERVACAO DAS MAQUINAS DA GRAFICA DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/114/04. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00435 | 23/03/2004 | 1424.69 | 1424.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 712,70 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ OS VEICULOS DES-TA UNIV.,NO PERIODO DE 01/FEVA 29/FEV/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/113/2004. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00436 | 23/03/2004 | 598.00 | 598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02(DOIS) TONER ORIGI-NAL P/IMPRESSORA LASER, 1200, REF.C7115A, DESTINADOS A PROEGDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROEG/012/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00437 | 23/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02(DUAS)FECHADURAS DECILINDRO C/ MA?ANETA P/ PORTA DESTINADAS AO DEPTO DE EDUCA-??O F?SICA DESTA UNIV., CONF.MEMO/002. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00438 | 23/03/2004 | 188.00 | 188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOMAAC DESTA UNIV.,CONF.MEMO/002 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00439 | 23/03/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE DECORA??O DA MESA DEHONRA E TRIBUNA, DA COLA??O DEGRAU NO DIA 13/03/2004, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/GR-CG/004/2004. | 03885542000187 | IRACY DE SOUSA GOUVEIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00440 | 23/03/2004 | 78.67 | 78.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOMAAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/002. | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00441 | 23/03/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 05(CINCO) ENXADECO C/CABO DESTINADO A EAAC DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/17/2004. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00442 | 23/03/2004 | 47.50 | 47.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 05(CINCO) FAC?O, TAM.GRANDE, DESTINADOS A EAAC DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/17/2004. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00443 | 23/03/2004 | 1830.12 | 1830.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1.228,27 LITROS DE O-LEO DIESEL PARA O MICRO ONIBUSMITSUBISHI E O TRATOR DESTA UNIV., NO MES DE MAR/2004,CONFMEMO/UEPB/PROAF/127. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00444 | 23/03/2004 | 357.60 | 357.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ASSINATURA ANUAL NOPERIODO DE 02/03/2004 A 02/03/2005, DESTINADA AO MAAC DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/ 03/2004. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00445 | 23/03/2004 | 324.50 | 324.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO APU DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ /019/2004. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00446 | 23/03/2004 | 260.80 | 260.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO APU DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/019/2004. | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA E MAT DE CONST LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00447 | 23/03/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE COMUNICA??O SOCIAL DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/137. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00448 | 23/03/2004 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE COMUNICA??O SOCIAL DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/137. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00449 | 23/03/2004 | 415.00 | 415.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE COMUNICA??O SOCIAL DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/137. | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00450 | 23/03/2004 | 997.00 | 997.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE COMUNICA??O SOCIAL DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/137. | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00451 | 23/03/2004 | 206.40 | 206.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10 (DEZ) FAR DE PAPELHIGIENICO, BRANCO, PICOTADO EPERFUMADO(1X64 ROLOS), DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAIS DESTA UNIV.CONF. PEDIDO DE COMPRAN? 007/2004. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00452 | 23/03/2004 | 377.25 | 377.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADIVISAO DE MATERIAIS DESTA UNIVERSIDADE CONF. PEDIDO DE COM-PRA N? 007/2004. | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00453 | 23/03/2004 | 317.00 | 317.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE COMUNICA??O SOCIAL DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/137. | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA E MAT DE CONST LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00454 | 23/03/2004 | 2261.00 | 2261.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE 03(TRES) PORT?ES PARAO DEPTO DE SERVICO SOCIAL DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/136. | 09129313000119 | DORIVALDO VIEIRA DA COSTA SERRALHARIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00422 | 23/03/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE SONORIZACAO DA COLA-CAO DE GRAU NO DIA 13/03/2004,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/GR-CG/002/2004. | 00033828601472 | LAURIVAN DA SILVA BARBOSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00423 | 23/03/2004 | 268.00 | 268.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MESTRE DE CERIMONIANA COLACAO DE GRAU NO DIA 13/03/2004, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/GR-CG/003/2004. | 00099657937434 | MORIB MACEDO SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00424 | 23/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DA EAAC DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/129. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00425 | 23/03/2004 | 107.00 | 107.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE P/O TRATOR E OLEO DE FREIO P/MI-CRO ONIBUS DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/128. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00419 | 23/03/2004 | 436.36 | 436.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS NA RETIRADA DE 10(DEZ)CAMINHOES DE LIXO,DO CAMPUS I EMBODOCONGO, NO PERIODO DE 01/02A 01/03/2004, CONF. MEMO/UEPB/PU/017/2004. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00420 | 23/03/2004 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM DIVERSASPECAS DO LAB DE QUIMICA DO CCTDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/020/2004. | 00014650711487 | ZENILDA MATIAS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01957 | 23/03/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO GRAFICO DESTA SECRETARIA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00013169548468 | FATIMA DE LOURDES LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01958 | 23/03/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO GRAFICO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013169548468 | FATIMA DE LOURDES LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01959 | 23/03/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO GRAFICO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013169548468 | FATIMA DE LOURDES LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01964 | 23/03/2004 | 2924.80 | 2924.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01965 | 23/03/2004 | 196.41 | 196.41 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01966 | 23/03/2004 | 193.36 | 193.36 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01967 | 23/03/2004 | 782.15 | 782.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME FATURAS ANEXAS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01968 | 23/03/2004 | 187.80 | 187.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOM POSTAGEM (CORRESPONDENCIASE SEDEX), CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 23/03/2004 | 281.00 | 281.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DESALVADOR,CONF. MEMO N.36/04-CGC/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00011009608487 | LUCIENE RODRIGUES FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ASSISTENCIA FINANCEIRA A CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 23/03/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAISREF.AO MES DE FEVEREIRO/04,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 08991929000131 | CASA DO ESTUDANTE FELIX ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00381 | 23/03/2004 | 6363.82 | 6363.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS SETORES DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/124. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00382 | 23/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/099/04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00383 | 23/03/2004 | 15829.91 | 15829.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/126. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00418 | 23/03/2004 | 3888.91 | 3888.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZACAO DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/130. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00421 | 23/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DO CH - CAMPUSIII DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/110. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00392 | 23/03/2004 | 968.22 | 968.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/138. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00414 | 23/03/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO NO PERIODO DE 01/03/04A 31/03/04, CONF. MEMO/UEPB/EACR/031. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00029 | 23/03/2004 | 800.00 | 800.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente aos servicos de execucao dos traba-lhos de editoracao do livroNos Tempos de Felix Araujo conforme memorando anexo 0012/04 | 00000772358435 | CARLOS EDUARDO S GOMES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 24/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR,P/CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORMEMEMO 039/04-CHEF.DE GABINETE.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 24/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR P/CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB.CONFORME,MEMO 037/04-CHEF.DE GAB.RECUR-SOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 24/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR P/CIDADEDE RECIFE.CONF.MEMO038/04-CHE-FIA DE GABINETE.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02002 | 24/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00007276150410 | JOSE GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02003 | 24/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 24/03/2004 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 24/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00013635611468 | SALETE ANTAS FERRAZ BARROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02006 | 24/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00018133568404 | JOSE RISOMAR DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02007 | 24/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02008 | 24/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00014194104404 | VALTER TRIGUEIRO DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02009 | 24/03/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02010 | 24/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02011 | 24/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02012 | 24/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02013 | 24/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00005970865400 | CLEIDE BARROS RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02014 | 24/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 24/03/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02016 | 24/03/2004 | 61.50 | 61.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02017 | 24/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 24/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02019 | 24/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00026400634487 | VALERIA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 24/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 24/03/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00039564495415 | MARIA DO SOCORRO SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 24/03/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00051831228491 | ZELINA MARIA BRIGIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02023 | 24/03/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00075238381468 | LUCINEIDE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02024 | 24/03/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02025 | 24/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00060249579472 | MARIA DO CARMO LIMA BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02026 | 24/03/2004 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00020341245453 | LUCIO DA SILVA BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02027 | 24/03/2004 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00013241842487 | JOAO FERREIRA DA SILVA NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02028 | 24/03/2004 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00020428774415 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES MARTINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02029 | 24/03/2004 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02030 | 24/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 24/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029518415404 | LUIZ ENOK GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02032 | 24/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017638895487 | MAGNA SUELY BEZERRA DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 02033 | 24/03/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS NA EEEFPROFESSORA MARGARIDA REMIGIOLOUREIRO, NO MUNICIPIO DE EMASCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00071417664487 | MARIA ELBA BATISTA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00455 | 24/03/2004 | 1260.90 | 1260.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE QUIMICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCT/208/2003. | 01555264000174 | LETRA COM DE EQUIP PARA LABORATORIO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00456 | 24/03/2004 | 1117.28 | 1117.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO DE QUIMICA, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/CCT/208/2003. | 59403410000126 | INTERJET COMERCIAL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00457 | 24/03/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS NOS VEICULOS DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/DPSG/023/2004. | 08811523000200 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00458 | 24/03/2004 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5(CINCO) SUPORTE P/PIPETA C/ CAP. P/25 PIPETAS. 1(UMA) ALCA DE PLATINA, DESTI-NADOS AO DEPTO. DE QUIMICA,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCT/208/2003. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00459 | 24/03/2004 | 363.00 | 363.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/023/2004. | 08811523000200 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00460 | 24/03/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE DEDETIZACAO NO DEPTO. DE FISIOTERAPIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/021/2004. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00461 | 24/03/2004 | 114.00 | 114.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM 04(QUATRO) IMPRESSORAS, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/DPSG/026/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00462 | 24/03/2004 | 335.00 | 335.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM DOIS MONITORES, DESTA UNIV., CONF MEMO/UEPB/DPSG/025/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00463 | 24/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DIVISORIAS DOS DEPTO.E COORDENACOES DO CENTRO DE E-DUCACAO, DESTA UNIV., CONF.ME-MO/UEPB/PROAF/160. | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00464 | 24/03/2004 | 1184.00 | 1184.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 8(OITO) BIRO EM MELA-MINICO DE 1,20M C/2 GAVETAS, DESTINADOS AO CEDUC, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/CE-DUC/039/2004. | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00465 | 24/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE 30(TRIN-TA) MESAS DE CARTOGRAFIA PARA OS CURSOS DE MATEMATICA E ESTATISTICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/111. | 02064133000157 | MARCECONST MARCENARIA E CONSTRUCAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00466 | 24/03/2004 | 31.67 | 31.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO MAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/MAAC/020/04. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00467 | 24/03/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 8(OITO) CADEIRA AUXI-LIAR FIXA ESPECIAL C/ESPUMA A-NATOMICA E ORTOPEDICA, SEM BRACOS, DESTINADAS AO CEDUC, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/039/2004. | 70099544000138 | ROBERTO GUEDES MARINHO DE AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00469 | 24/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO MAAC E DEPTO DE EDUC FISICADESTA UNIV., CONF. MEMO/002. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00471 | 24/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DIVISORIAS DOS DEPTO.E COORDENACOES DO CENTRO DE E-DUCACAO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/160. | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00472 | 24/03/2004 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CEDUC, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/CEDUC/038/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00473 | 24/03/2004 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 36(TRINTA E SEIS) BI-BLIOCANTO DE FERRO TIPO L DE 16X11CM, DESTINADOS A BLIBLIO-TECA CENTRAL, DESTA UNIV.,CONFMEMO/UEPB/BC/15/04. | 70099544000138 | ROBERTO GUEDES MARINHO DE AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 24/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE NOS DIAS 16 E24/03/04, A SERVICO DO CAMPUSIV DESTA UNIV., CONF. REQS. N?088/111. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 24/03/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE NOS DIAS 16 E24/03/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CAMPUS IVJUNTO A REITORIA DESTA UNIVER-SIDADE CONF. REQS. N? 089/110. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 24/03/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS09 E 16/03/2004, P/ A SECRETA-RIA DE ADM PBPREV E TRIBUNALDE CONTAS, CONF. REQS. N? 084/103. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 24/03/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE C.GRANDE NOS DIAS 12 E16/03/04, A SERVICO DO CAMPUSIII DESTA UNIV.,CONF. REQS. N?091/092. | 00004812964415 | MARTINHO ALVES DE ANDRADE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 24/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 12/03/04, P/ IMPLANTA??O DO SISTEMADE MATRICULA MODULO VETERANONO CAMPUS III DESTA UNIV., CONFORME REQ. N? 102. | 00049769936472 | CAIO CEZAR DO NASCIMENTO FEITOSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 24/03/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04E 12/03/04, P/ LEVAR MATERIALDO CONVITE DE COLACAO DE GRAUP/ FAZER FILMES, CONF. REQ. N?098/099. | 00021883440491 | JOSE MARQUES NEVES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 24/03/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMAIS SEIS MEIA DIARIAS COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES NO PE-RIO DE 10 A 19/03/04, CONFORMEREQS. N? 086/107. | 00044954433487 | DARIO LUNA DE FRANCA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 24/03/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS16 E 18/03/04, CONF. REQS. N? 096/104. | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 24/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMAIS QUATRO MEIA DIARIAS C/DESTINO A DIVERSAS CIDADES NO PE-RIODO DE 04 A 19/03/04, A SER-VICO DO COLEGIO AGRICOLA DESTAUNIV., CONF. REQS. N? 087/112/113/114 E 115. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 24/03/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMAIS CINCO MEIAS DIARIAS C/DESTINO A DIVERSAS CIDADES NO PE-RIO DE 09 A 15/03/04, A SERVI-CO DA PROAF DESTA UNIV., CONF.REQ. N? 085. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 24/03/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16/03/04,PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A PROEG DESTA UNIV.,CONFREQ. N? 097. | 00009097252415 | CARLOS ALBERTO DANTAS BEZERRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 24/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16/03/04, A SERVI?O DO CAMPUS IVDESTA UNIV., CONF. REQ. N?090. | 00025085107420 | PAULO CEZAR ALVES ROCHA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 24/03/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16/03/04, PARA REUNIAO DO CONSE-PE DESTA UNIV., CONF. REQ. N? 095. | 00050872540472 | JOSE JAKSON AMANCIO ALVES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 24/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/03/04, PARA REUNIAO COM O REITOR DESTA UNIV., CONF. REQ. N?101. | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 24/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO MEIA DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 12 A 18/03/2004, CONFREQS. N? 093/094/100/105. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 24/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO MEIA DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 25/02 A 15/03/04, P/ EN-CAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO ASSEC DO GOVERNO DO ESTADO, CONFREQ. N? 106. | 00041469526468 | ROBERTO SOARES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00492 | 24/03/2004 | 2860.58 | 2860.58 | IMPOTANCIA EMPENHADA REF SERVICOS DE ENCADERNA??O E XEROX DOCONTRATO 05/97, MES JAN E FEV/2004, CONF. OF/N? 026/2004. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00493 | 24/03/2004 | 1080.94 | 1080.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??ONAS DEPEND?NCIAS DA EACR DESTAUNIV., NO MES DE MAR/04, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/158. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00494 | 24/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGIL?NCIA OSTENSIVADO CAMPUS III DESTA UNIVERSIDADE NO MES MAR/04, CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/157. | 05406839000148 | PROTEGE PROTECAO DE IMOVEIS E EVENTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00495 | 24/03/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE MANUTEN??O DA PISCINADE EDUCA??O F?SICA (TRATAMENTODA ?GUA) E SERVI?O DE REVIS?ODO EQUIPAMENTO FILTRANTE, M?SMAR/04, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/156. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00496 | 24/03/2004 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS C/ VIGILANTE NO ESTACIO-NAMENTO DESTA UNIV. M?S DE MAR?O/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/159. | 00045119520430 | JOSE VITORIO DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00497 | 24/03/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ALUGUEL DE UM IM?VELONDE FUNCIONA O DCE DESTA UNI-VERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/PROAF/153, MES DE MAR?O/2004. | 00000300497415 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00498 | 24/03/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O DEPTO DE PSICOLOGIA DESTA UNIV., MES DE MAR?O/2004,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/151. | 00000334065453 | MARIA TEREZINHA LEITE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00499 | 24/03/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS MANUTEN??O DA PISCINA DEFISIOTERAPIA (TRATAMENTO DA ?-GUA) E REVIS?O DO EQUIPAMENTOFILTRANTE, MES DE MAR?O/2004,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/154. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00500 | 24/03/2004 | 14917.39 | 14917.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE VIGILANCIA OSTENSIVANO CAMPUS DA UEPB EM BODOCONGOMES DE MAR?O/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/152. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00501 | 24/03/2004 | 1874.37 | 1874.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE VIGILANCIA OSTENSIVADO MUSEU DE ARTE DESTA UNIVER-SIDADE MES DE MAR?O/2004,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/150. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00502 | 24/03/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A PROEG/PROEAC/PROPLAD DESTA UNIV., MES DE MAR?O2004 CONF. MEMO/UEPB/PROAF/149 | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00503 | 24/03/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ALUGUEL DO ESTACIONA-MENTO DESTA UNIV., MES DE MAR-?O/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/148. | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00504 | 24/03/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA DESTA UNIV., MES DE MAR-?O/2004 CONF. MEMO/UEPB/PROAF/147. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00505 | 24/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ENTREGA DE CORRESPON-DENCIAS NOS DIVERSOS SETORESDESTA UNIV., MES DE MAR?O/2004CONF. MEMO/UEPB/PROAF/145. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00506 | 24/03/2004 | 6279.26 | 6279.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ABRA?O RIBEIRO BARBOSA E OUTROS, REF A BOLSA DE MESTRADOMES DE MAR?O/2004, CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/017/2004. | 00003457327408 | ABRAAO RIBEIRO BARBOSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00507 | 24/03/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE PINTURA E RECUPERA??ODO EMBOLSO DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O DEPTO DE COMUNICA??OSOCIAL DESTA UNIV., MES DE MAR?O/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/167. | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00508 | 24/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10 (DEZ) SACOS DE CALMEGAO, SACOS C/ 15 KG, DESTINADOS A EAAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/15/2004. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00509 | 24/03/2004 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADIVIS?O DE MATERIAIS DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/DM/004/04. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00510 | 24/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADIVISAO DE MATERIAIS DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/DM/004/04. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00511 | 24/03/2004 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADIVISAO DE MATERIAIS DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/DM/004/04. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00512 | 24/03/2004 | 764.70 | 764.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADIVISAO DE MATERIAIS DESTA UNIVERSIDADE DO CONVITE N?001/04,CONF. MEMO/UEPB/DM/004/04. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00513 | 24/03/2004 | 4416.63 | 4416.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADIVIS?O DE MATERIAIS DESTA UNIVERSIDADE, DO CONVITE N?001/04CONF. MEMO/UEPB/DM/004/04. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00514 | 24/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADIVISAO DE MATERIAIS DESTA UNIVERSIDADE, DO CONVITE N?001/04CONF. MEMO/UEPB/DM/004/04. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00515 | 24/03/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AEAAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/15/2004. | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00516 | 24/03/2004 | 258.00 | 258.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 03 (TRES) PCTS DE PA-PEL COUCHE 60KG 66X96 (1 X 125FLS), DESTINADOS A PROEG DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEG/027/2004. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00517 | 24/03/2004 | 5411.97 | 5411.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADIVISAO DE MATERIAIS DESTA UNIVERSIDADE, DO CONVITE N?001/04CONF. MEMO/UEPB/DM/004/04. | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00266 | 24/03/2004 | 2527.20 | 2527.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA,CON-FORME MEMO133/04.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 05290469000126 | TECNOVACUO INFORMATICA E REC CARTUCHO LT |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00267 | 24/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE ESTABILIZADOR,CONF.ORDEM DE COMPRA N.040/04,C/REC. DO SIA/SUS/FU-NAD. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 24/03/2004 | 117.49 | 117.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DO EMPRESTI-MO MES DE DEZEMBRO E 13. SALA-RIO.(1.PARCELA). | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 24/03/2004 | 117.49 | 117.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DO EMPRESTI-MO MES DE DEZEMBRO E 13. SALA-RIO/2003.1.PARCELA. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 24/03/2004 | 1782.90 | 1782.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR ERINALDO FRANCISCO DONASCIMENTO, CONF. OFICIO/UEPB/SRH-FP/055/2004. | 00003111096408 | JAIDETE FERNANDES DO NASCIMENTO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 24/03/2004 | 1599.99 | 1599.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE RICARDO COSTA, CONF. OFICIO/UEPB/SRH-FP/055/ 2004. | 00009837108487 | MARIA CECI RODRIGUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00265 | 24/03/2004 | 268.00 | 268.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REF. RESSACIMENTO,CONF.MEMO029/2004-ASSCOM.RECURSOS ORIUNDOSDO SIA/SUS/FUNAD. | 00042579686487 | MARIA DE LOURDES MELO BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 02034 | 24/03/2004 | 80886.39 | 80886.39 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA SECRETARIAE DEMAIS ORGAOS A ELA LIGADOS,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 03834342000103 | GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02035 | 25/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00046856650400 | LADJANE PEREIRA SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02036 | 25/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00016139933404 | MIRIAN DE SOUZA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02037 | 25/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02038 | 25/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00036447129487 | ROBERTO DA SILVA NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02039 | 25/03/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00059365013453 | MARIA DAS GRACAS M DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02040 | 25/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00039635929404 | SEBASTIAO CELIO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02041 | 25/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00035039167415 | GLORIA ASSIS DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02042 | 25/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00020548915415 | EDNA MARIA RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02043 | 25/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00071401989420 | MARIA HELENA RAMOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02044 | 25/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02045 | 25/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 25/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02047 | 25/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02049 | 25/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00020495889415 | JOANA DARC GUEDES DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02050 | 25/03/2004 | 1700.00 | 1700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA, NA CAPACITACAOE NA ESTRATEGICA METODOLOGICANAS ESCOLAS DA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004793194486 | POLYANA FERREIRA LIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02051 | 25/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA, NA CAPACITACAOE NA ESTRATEGICA METODOLOGICANAS ESCOLAS DA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00045739196434 | MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02052 | 25/03/2004 | 125.00 | 125.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMABATERIA HELIAR, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02053 | 25/03/2004 | 14789.02 | 14789.02 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICIOS DE REFORMANA EEEFM WALDEMIRO W.DE OLIVEIRA, EM SANTA CRUZ, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01235650000189 | EIXO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02054 | 25/03/2004 | 14708.07 | 14708.07 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEFM DIVA GUEDES DE ARAUJOEM BREJO DOS SANTOS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02055 | 25/03/2004 | 14876.17 | 14876.17 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF MURILO BRAGA, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 12495461000161 | RAGE CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02056 | 25/03/2004 | 14885.70 | 14885.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF DOM HELDER CAMARA, EMCAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03305946000154 | PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02057 | 25/03/2004 | 14588.99 | 14588.99 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEFM FRANCISCO E.DO REGO,EM QUEIMADAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02059 | 25/03/2004 | 3540.00 | 3540.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUSDESTNADOS AOS VEICULOS DESTASECRETARIA, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02060 | 25/03/2004 | 7690.00 | 7690.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCOES E IMPRESSSOES DESTINADOSA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMEMTO ANEXO. | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02061 | 25/03/2004 | 6070.00 | 6070.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMT-6307,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02062 | 25/03/2004 | 2258.00 | 2258.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICO NOVEICULO DE PLACA MMT-6307, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02063 | 25/03/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 12 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00010903062453 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02064 | 25/03/2004 | 170.00 | 170.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025168126472 | ZANEUDA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02065 | 25/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02066 | 25/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02067 | 25/03/2004 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02068 | 25/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02069 | 25/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02070 | 25/03/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005926890420 | JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02071 | 25/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02072 | 25/03/2004 | 170.00 | 170.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02073 | 25/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02074 | 25/03/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017668654453 | JOSE SOUSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 25/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020692552472 | JOSILDA DO NASCIMENTO PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 25/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02077 | 25/03/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02078 | 25/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025131346487 | MARIA IRISNALDA DE F C XAVIER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02079 | 25/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016200322449 | MARIA SUELENA CIRILO FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 25/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018132731468 | MARIA SUELY DE ANDRADE MESQUITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02081 | 25/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02082 | 25/03/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023734515491 | MARIO JOSE DORNELAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02083 | 25/03/2004 | 60.00 | 60.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02084 | 25/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016046021472 | VANIA SEMIRAMIS A DE MACEDO MONTENEGRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02085 | 25/03/2004 | 544.00 | 544.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039013359434 | VERONICA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 25/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02087 | 25/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025136917415 | ANA MARIA RAMALHO DIAS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | NULL | Inexigível | 02088 | 25/03/2004 | 40000.00 | 16000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 010/2004, ANEXO. | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 25/03/2004 | 403.00 | 403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO A NE 462 POR NAO TERSIDO FEITA A ADOTIVA EEEF DETAQUARA 1 REGIAO DE ENSINO - PITIMBU | 01570391000142 | CONSELHO ESC EEPSG DR JOAO GONCALVES |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 25/03/2004 | 131.10 | 131.10 | VALOR REFERENTE A REGULARIZA -CAO DA 1_PARCELA DO EMPRESTIMO | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 25/03/2004 | 131.10 | 131.10 | referente regulariza?ao da 2parcela do emprestimo. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00106 | 25/03/2004 | 130.99 | 130.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CORRECAO MONETARIA, MULTA EJUROS DO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 25/03/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE REPOSICAODE 80 METROS DE GESSO NA BI-BLIOTECA DESTA FUNDACAO. | 05621782000108 | ANTONIO DA SILVA SOUSA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 25/03/2004 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 03 DIARIAS PARA JOAOPESSOA, PERIODO DE 29 A 30.03.2004, AFIM DE MANTER CONTACTOCOM DIVERSOS ORGAOS DA ADM.ES-TADUAL. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00042 | 25/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIALPARA RESTAURACAO DO TETO DA BIBILOTECA DESTA FUNDACAO. | 41152166000100 | MADEIREIRA MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 25/03/2004 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADOSATRAVES DO SISTEMA DE ALARME,PARA ESTA FUNDACAO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00046 | 25/03/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE RETELHAMENTO E JARDINAGEM DESTA FUNDACAOMES DE MARCO DE 2004. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 25/03/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM A RENOVACAO DA ASSINA-TURA DO JORNAL A UNIAO E DODIARIO OFICIAL DO ESTADO, PE-RIODO DE 02 DE FEVEREIRO/ 2004A 02 DE FEVEREIRO/2005, PARAESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00048 | 25/03/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, MES DE MARCO /2004. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00271 | 25/03/2004 | 57.50 | 57.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.CORRESPONDENTE A DIFERENCA NO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS NO MES DE OUTUBRO/2003,CONF.O PROCESSO N.264/03,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 02046455000254 | MINASGAS SA IND E COMERCIO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00520 | 25/03/2004 | 1113.20 | 1113.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTE DESTINADOS AOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA UNIVERSIDADE, DO CONVENIO UEPB/SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTI-CA, CONF. OFICIO/UEPB/SRH/090/2004. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00521 | 25/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA O PERIODO DE 01 A 30/04/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/165. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00522 | 25/03/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, PARA O PERIODO DE 01 A 30/04/2004, CONFMEMO/UEPB/PROAF/165. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00523 | 25/03/2004 | 3072.00 | 3072.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE ALMEI-DA E OUTROS, REF AO CONVENIO SECRETARIA DE CIDADANIA E JUS-TICA, PERIODO DE 01/03/2004 A31/03/2004, CONF. OFICIO/UEPB/089/SRH/2004. | 00001787333850 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00524 | 25/03/2004 | 367.20 | 367.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A POUPANCA DO CONVENIO SE-CRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI-CA, PERIODO DE 01/03/2004 A 31/03/2004, CONF. OFICIO/UEPB/ 089/SRH/2004. | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00525 | 25/03/2004 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGTO AO INSS, DO CONVENIO SECRETARIA DA CIDADANIA E JUS-TICA, PERIODO DE 01/03/2004 A31/03/2004, CONF. OFICIO/UEPB/089/SRH/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 00526 | 25/03/2004 | 832.80 | 832.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO DO PRESI-DIO DO CONVENIO SECRETARIA DACIDADANIA E JUSTICA, PERIODO DE 01/03/2004 A 31/03/2004,CONFORME OFICIO/UEPB/089/SRH/2004 | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00527 | 25/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE QUIMICA, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/ CCT/206/2003. | 64802739000108 | CROMATO PROD QUIMICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00528 | 25/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO DE QUIMICA DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/CCT/206/2003. | 04985713000102 | MICHELE FERNANDES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00529 | 25/03/2004 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONI-CO DE TECLAS, DESTINADO AO DE-PARTAMENTO DE FARMACIA E BIOLOGIA DESTA UNIV., CONF. EMISSAODE COMPRAS 000184. | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00530 | 25/03/2004 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOMAAC DESTA UNIV., CONF. EMIS-SAO DE COMPRA 000179. | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00531 | 25/03/2004 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM RETROPROJETOR DES-TINADO AO DEPTO DE FARMACIA EBIOLOGIA DESTA UNIV., CONFORMEEMISS?O DE COMPRAS 000181. | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00532 | 25/03/2004 | 648.00 | 648.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOMAAC DESTA UNIV.,CONF. EMISS?ODE COMPRAS 000178. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00533 | 25/03/2004 | 602.00 | 602.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE FARMACIA E BIOLOGIADESTA UNIV., CONF. EMISSAO DECOMPRAS 000182. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00534 | 25/03/2004 | 740.00 | 740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE FARMACIA E BIOLOGIADESTA UNIV., CONF. EMISSAO DECOMPRAS 000183. | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02058 | 25/03/2004 | 25066.00 | 25066.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Educação | Difusão Cultural | OBRAS LITERARIAS | DIVULGACAO DE OBRAS LITERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 25/03/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS REFERENTE A SERVICOS DETRANSMISSAO SONORA NA HOMENA-GEM PRESTADA POR ESTA FUNDACAOAO DIA INTERNACIONAL DA MULHEREM 12 DE MARCO DE 2004. | 00046080694468 | EDINILSON LEITE MONTENEGRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Educação | Difusão Cultural | OBRAS LITERARIAS | DIVULGACAO DE OBRAS LITERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00044 | 25/03/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CACHE PARA A PALESTRANTE NA HOMENAGEM PRESTADA PORESTA FUNDACAO AO DIA INTERNA-CIONAL DA MULHER, REALIZADA NODIA 12.03.2004. | 00004164067420 | OLIMIDIA NUNES BEZERRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 25/03/2004 | 86.68 | 86.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, MES DE FEVEREIRODE 2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00518 | 25/03/2004 | 698.84 | 698.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO LAB. DE ANALISES CLINICAS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/163. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00519 | 25/03/2004 | 102.33 | 102.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/162. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02109 | 26/03/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02110 | 26/03/2004 | 7870.00 | 7870.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE REDE LOGICA COM CABIAMENTOPAR TRANCADO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA 1 REGIAO DE ENSINO,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02111 | 26/03/2004 | 7780.50 | 7780.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRONICA DESTINADO AESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04802169000116 | STUDIO ELET COM E DIST DE MOVEIS E ELETR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02112 | 26/03/2004 | 289.00 | 289.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023787457453 | FRANCISCA LIEGE RODRIGUES RAMALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02113 | 26/03/2004 | 294.00 | 294.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000855256427 | HELENA PESSOA DA FONSECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02114 | 26/03/2004 | 289.00 | 289.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020361459491 | JOSE DE ANCHIETA XAVIER BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02115 | 26/03/2004 | 289.00 | 289.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00078909597453 | JOSE TEODOMIR LADISLAU DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02116 | 26/03/2004 | 289.00 | 289.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00036705268468 | MARIA DEOLICE RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02117 | 26/03/2004 | 289.00 | 289.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025095528487 | MARIA JOSENI GOMES DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02118 | 26/03/2004 | 294.00 | 294.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013921118468 | MARIA GORETE SANTOS DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02119 | 26/03/2004 | 290.00 | 290.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013634283491 | MARIA DAS NEVES GOMES BRONZEADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02120 | 26/03/2004 | 294.00 | 294.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067456510415 | MARIA DE FATIMA RAPOSO DE A LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02121 | 26/03/2004 | 289.00 | 289.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020286414449 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02122 | 26/03/2004 | 289.00 | 289.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033789223700 | SEVERINA ANDRE DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00120 | 26/03/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA O PROJETODOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00112 | 26/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA O PROJETODOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02108 | 26/03/2004 | 20787.00 | 20787.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODOS BOLSISTAS DO PEC/RP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00020552190497 | ANTENOR CHAGAS MONTEIRO |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02089 | 26/03/2004 | 2600.00 | 2600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PECASARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS A SUBSECRETARIA DE CULTURACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00023674644487 | VIRGINIA BEZERRA CAVALCANTI DANTAS |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02090 | 26/03/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PECASARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS A SUBSECRETARIA DE CULTURACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001942271468 | JOSE COSTA LEITE |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02091 | 26/03/2004 | 2600.00 | 2600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PECASARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS A SUBSECRETARIA DE CULTURACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00006402194468 | MIGUEL DOMINGOS DOS SANTOS |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02092 | 26/03/2004 | 66.00 | 66.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PECASARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS A SUBSECRETARIA DE CULTURACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003613919435 | MARIA ROSALIA ALVES RODRIGUES |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02093 | 26/03/2004 | 190.00 | 190.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PECASARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS A SUBSECRETARIA DE CULTURA | 00066774713734 | OZIEL DIAS COUTINHO |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02094 | 26/03/2004 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PECASARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS A SUBSECRETARIA DE CULTURACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00091103835491 | DIONETE PAULINO DA SILVA |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02095 | 26/03/2004 | 539.00 | 539.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PECASARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS A SUBSECRETARIA DE CULTURACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00071477128468 | GUARIGUAZI DE LIMA TAVARES |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02096 | 26/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PECASARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS A SUBSECRETARIA DE CULTURACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00038668270400 | JOAO BATISTA BARRETO |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02097 | 26/03/2004 | 790.00 | 790.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PECASARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS A SUBSECRETARIA DE CULTURACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00020685033449 | MANOEL MENEZES MOURA |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02098 | 26/03/2004 | 212.00 | 212.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PECASARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS A SUBSECRETARIA DE CULTURACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004588496425 | GIVANILDO ISMAEL SILVA DOS SANTOS |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02099 | 26/03/2004 | 40.00 | 40.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PECASARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS A SUBSECRETARIA DE CULTURACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00057145920425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02100 | 26/03/2004 | 536.00 | 536.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PECASARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS A SUBSECRETARIA DE CULTURACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00071613951434 | MARLENE LEOPOLDINA LOPES |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02101 | 26/03/2004 | 465.00 | 465.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PECASARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS A SUBSECRETARIA DE CULTURACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00064934276491 | FLAVIANO MARINHO FALCAO |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02102 | 26/03/2004 | 200.00 | 200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PECASARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS A SUBSECRETARIA DE CULTURACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00033808384468 | EMICLEA CAVALCANTE DA SILVA DANTAS |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02103 | 26/03/2004 | 60.00 | 60.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PECASARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS A SUBSECRETARIA DE CULTURACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00064632067415 | CARLOS ALBERTO PEREIRA PASCHOAL |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02104 | 26/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PECASARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS A SUBSECRETARIA DE CULTURACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02105 | 26/03/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PECASARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS A SUBSECRETARIA DE CULTURACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00016057899415 | ROBERTO JOSE BARBOSA COURA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 26/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A DIVERSASCIDADES-PB, NOS DIAS: 23, 24 E25/03/2004, A SERVICO DA PROAFCONF. REQ. N. 116. | 00044954433487 | DARIO LUNA DE FRANCA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00536 | 26/03/2004 | 1091.00 | 1091.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO DE EDUCACAO FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/163/04 | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00537 | 26/03/2004 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) ESTABILIZADORDE 300 VA. 1(UM) DISCO RIGIDO DE 40 Gb, DESTINADOS AOS DEPTOS DE COMU-NICACAO SOCIAL E HISTORIA RES-PECTIVAMENTE, CONF. PEDIDO DECOMPRA N. 012/2004 E MEMO/CEDU | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00538 | 26/03/2004 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAB. DE ANALISES CLINICAS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/145/04 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00539 | 26/03/2004 | 207.00 | 207.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) LAMPADAS DE 14V-35W P/FOTOPOLIMERIZADOR, DESTINADAS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/156/2004. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00540 | 26/03/2004 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 8a./12 PARCELAS DA LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO COULTER ACF8 5a. 16, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/146. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 26/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 17/ 03/2004, P/PARTICIPAR DE REU-NIAO NA SEPLAN/SEC-JP, CONF.REQUISICAO N. 117. | 00030913780472 | OTACILIO B DE ALMEIDA FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00542 | 26/03/2004 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEFECHADURAS E CONFECCAO DE CHA-VES, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/168 | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00272 | 26/03/2004 | 1667.66 | 1667.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/PROJETO DE HORTACOMUNITARIA.CONF.MEMO134/ 2004OC44/04-COMAP.RECURSOS ORIUN-DOS DO SIA/SUA/FUNAD. | 12674768000391 | AGROSENA COM& REP PRODUTOS AGRICOLAS LTD |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00273 | 26/03/2004 | 521.36 | 521.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/PROJETO DE HORTACOMUNITARIA,CONF.MEMO134/ 2004E OC45/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 12930822000665 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00274 | 26/03/2004 | 65.33 | 65.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/PROJETO DE HORTA COMUNITARIA,CONF.MEMO134/2004E OC46/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00275 | 26/03/2004 | 81.90 | 81.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/PROJETO DE HORTACOMUNITARIA,CONF.MEMO 134/2004E OC47/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUNAD | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 26/03/2004 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA EM ITABAIANA/PB PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES ALUSIVAS AO CENTENARIO DO POETA ZE DA LUZ,NO DIA29/03/2004 | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 26/03/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA EM ITABAIANA/PB,CONDUZINDO O PRESIDENTEDESTA FUNDACAO,NO DIA 29/03/04 | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00109 | 26/03/2004 | 1344.31 | 1344.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS CONTAS DOS TELEFONES CELULARES DESTA FUNDACAO CONF. NUMEROS 9005-2945, 9342-5023, 9342-5902, 9342-5908, 9342- 5921E 9342-5935, NO PERIODO DE 1202 A 11.03.2004. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00111 | 26/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CPL DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. GRAMPEADOR PEQ. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00113 | 26/03/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00110 | 26/03/2004 | 279.00 | 279.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00114 | 26/03/2004 | 4991.00 | 4991.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4.340VALES TRANSPORTE NO TRECHO J.PESSOA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004,CONF. CONT. DE PRESTACAO DESERVICOS N 02/04-ASJUR, E INEXIGIBILIDADE N 01/04 DE 0/.03. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00115 | 26/03/2004 | 506.00 | 506.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO J. PESSOADESTINADOS A APENADOS CONVENIADOS COM A FUNESC E A SEC, DACIDADANIA E JUSTICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/04. CONFCONT. DE PRESTACAO DE SERVICOSN 02/04-ASJUR, E INEXIGIBILIDA | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00116 | 26/03/2004 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00117 | 26/03/2004 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARAFUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2004 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00118 | 26/03/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA APENADOS CONVENIADOS COM AFUNESC E A SEC. DA CIDADANIA EJUSTICA, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/04. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02106 | 26/03/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 150 VALES TRANSPORTES PARAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDENO MES DE ABRIL/2004 CONFORMEOFICIO 144/04 CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02107 | 26/03/2004 | 287.50 | 287.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 250 VALES TRANSPORTES PARAO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA,MESDE ABRIL/04 CONF OF 144/04 CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02141 | 29/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044907664400 | JAKELINE MARIA FERNANDES LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02142 | 29/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00089353480400 | MARLUCE TIMOTEO DOS SANTOS ANICETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02143 | 29/03/2004 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051872226434 | MARIA CLEONICE ALVES CEZARINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02144 | 29/03/2004 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00057831440453 | JUSSARA HELENA G MANGUEIRA E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02145 | 29/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025085220404 | MARIA HONORINA DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02131 | 29/03/2004 | 79900.00 | 79900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA-CAO DE EMPRESA PARA MINISTRARCURSOS DE WINDOWS WORD, EXCEL,INTERNET E POWER POINT, DESTI-NADA A PROFISSIONAIS DAS ESCO-LAS DO ENSINO MEDIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 082/01 - SEC/PROMED, CONF CONTRATO CONVE - | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02124 | 29/03/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDEESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000843091487 | LUIZ GONZAGA RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02125 | 29/03/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 02126 | 29/03/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS NAEEEFM LUIZ GONZAGA BURITY, NOMUNICIPIO DE INGA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00009838643491 | ANTONIO SANTIAGO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02127 | 29/03/2004 | 1720.00 | 1720.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00020571852491 | VALDOMIRO GOMES DE MEDEIROS FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02128 | 29/03/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00010904255468 | JOAO BATISTA FREIRE VIEGAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02129 | 29/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO ASSENTAMENTO DE DIVISORIASNA EEEF BENTO FREIRE, NO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00073899275420 | FRANCISCO DELFINO SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02130 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE RECUPERACAO DE CONJUNTOS ESCOLARES E CARTEIRAS INDIVI-DUAIS DESTINADAS AS ESCOLAS DAREDE OFICIAL DE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE 03/04 | 05423203000104 | CENTRAL BRASILEIRA DE VENDAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02132 | 29/03/2004 | 4978.00 | 4978.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A 2REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02133 | 29/03/2004 | 14828.36 | 14828.36 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF DR. CUNHA LIMA, EMREMIGIO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 05496624000165 | CNE CUNHA NETO ENGENHARIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 02134 | 29/03/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS NAEEEFM FRANCISCO AUGUSTO CAMPOSEM NAZAREZINHO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00060801999472 | MARIA DO SOCORRO VALE LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02135 | 29/03/2004 | 1180.00 | 1180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE PILOES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004079079478 | ABILIO MANOEL FERREIRA XAVIER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02136 | 29/03/2004 | 1160.00 | 1160.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE PILOES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005093857459 | EGBERTO COSTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02137 | 29/03/2004 | 1160.00 | 1160.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE PILOES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00052537870468 | ROBERTO DE FRANCA XAVIER |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02123 | 29/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ABERTURA DA 1? CONFERENCIAESTADUALDE SEGURANCA ALIMENTARE NUTRICIONAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00011045442453 | REGINALDO SALVADOR DE ALCANTARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 02138 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOCOM A AQUISICAO DE ARMARIO EMACO COM DUAS PORTAS P/VOTANTESE CINCO PRATELEIRAS CONF ESPECCONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA N14/04 E C.P. INTERNACIONAL N?001/03 - LOTE 03 CONVENIO 846.503/02-SEC / FNDE | 40792889000101 | METALURGICA ESTRUTURAL IND E COM LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 02139 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOCOM A AQUISICAO DE CONJ. ESCO-LARES PARA ALUNO ( CARTEIRAS)CONF ESPECIFICACOES CONSTANTESDA ORDEM DE COMPRA N 12/04 EDA C.PUBLICA 01/03 - LOTE I CONVENIO 846.503/02 -SEC/ FNDEFUNDESCOLA | 28948198000159 | SANTHE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 02140 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE CONJUNTOS ESCOLARES PARA OALUNO (CARTEIRAS), CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE NA ORDEMDE COMPRA N 12/04 E DA CONCOR-RENCIA PUBLICA 01/03-LOTE I CONVENIO 93.912/01 - SEC -FNDEFUNDESCOLA | 28948198000159 | SANTHE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS ESPECIALIZADAS E DE NUCLEOS DE APOIO PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00280 | 29/03/2004 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REFERENTE AO CONSERTO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEICULO,CONF. MEMO N.20/04-CORAD E OC.N.42/04,C/REC.DO SIA/SUS/ FUNAD. | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS PNEUS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 29/03/2004 | 1294.51 | 1294.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/036/2004. | 00000248460404 | MAUDE BRASIL MONTENEGRO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 29/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/036/2004. | 00002470428467 | EMIR CLAUDIO DE LIMA FLOR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00123 | 29/03/2004 | 986.00 | 986.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOAO DEP. DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA FUNDACAO, CONF. ORCAMENTO MENOR EM ANEXO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 29/03/2004 | 117.97 | 117.97 | VALOR REFERENTE A REGULARIZA-CAO DA 1.PARCELA DO EMPRESTIMO | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00121 | 29/03/2004 | 828.20 | 828.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AODEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA FUNDACAO, CONF.MENOR ORCAMENBTO EM ANEXO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00122 | 29/03/2004 | 113.50 | 113.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AODEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00049 | 29/03/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS, COMO CONTADOR NAESCRITURACAO CONTABIL DESTAFUNDACAO, MES DE MARCO DE 2004 | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00061 | 29/03/2004 | 239.00 | 239.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE P/UTILIZACAO DEDIVERSOS SETORES DESTA FCJA. | 03218407000188 | GR PAPELARIA JOAO MONTEIRO F NETO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00062 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALP/MANUTENCAO DESTA FCJA,CONFORME ORCAMENTO. | 00879313000161 | CRISTIANO LAURITZEN BARBOSA ME |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00063 | 29/03/2004 | 95.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 22 REFEICOES COMERCIAIS P/ REALIZACAODE TRABALHO EVENTUAL NESTA FUNDACAO. | 10735611000131 | PARAIBA REFEICOES E LANCHES LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00064 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL CONTENDO20LITROS CADA,P/CONSUMO DESTAFUNDACAO. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00066 | 29/03/2004 | 224.50 | 224.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALP/ MANUTENCAO DESTA FCJA,CONF.ORCAMENTO. | 00879313000161 | CRISTIANO LAURITZEN BARBOSA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00276 | 29/03/2004 | 437.00 | 437.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DE RACK,CONF. MEMO N.20/2003 E OC.N.43/2004-COMAP,C/REC. DO SIA/SUS/FUNAD. | 05985342000121 | ALVORADA COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00277 | 29/03/2004 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROJETO DE HORTA COMUNITARIA,CONF.MEMO N.16/04-DT EOC. N.48/04-COMAP,C/REC DO SIA/SUS/FUNAD. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00278 | 29/03/2004 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA PROJETO DE HORTA COMUNITARIA,CONF.MEMO N.16/04-DT E OC. N.49/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00001072443490 | MARCIO JOSE DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00284 | 29/03/2004 | 977.50 | 977.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE VALES TRANS-PORTES,CONF.MEMO N.37/04-CODA-VI E OS.N.96/04-COMAP,C/REC.DOSIA/SUS/FUNAD. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00285 | 29/03/2004 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES,CONF.MEMO N.37/04-CODAVI E OS.N.97/04,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00286 | 29/03/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES,CONF. MEMO N.37/04CODAVI E O S. N.98/04-COMAP,C/REC. DO SIA/SUS/FUNAD. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00544 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAIS DESTA UNIVERSIDADE DO CONVITE N? 001/04CONF. MEMO/UEPB/DM/004/04 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00545 | 29/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADO AESC. AGROTECNICA DE CATOLE DOROCHA, PERIODO DE 01/03/2004 A31/03/2004, CONF. MEMO/UEPB/EACR/032. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00546 | 29/03/2004 | 33.00 | 33.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) FITA P/IMPRESSORA MATRICIAL, REF. FX.880. 3(TRES) CABO PARALELO P/IMPRESSORA, DESTINADOS AO CCSA, DES-TA UNIV., CONF. PEDIDO DE COM-PRA N? 011/2004. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00578 | 29/03/2004 | 316.00 | 316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE SERVI?O SOCIAL DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/DSS/023 | 40783516000174 | POTYLIVROS DISTRIBUIDORA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00579 | 29/03/2004 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE SERVI?O SOCIAL DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/DSS/023 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00580 | 29/03/2004 | 1989.85 | 1989.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENERGIA DO CENTRO DEHUMANIDADES DESTA UNIV.,MES DEMAR?O/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/175. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 29/03/2004 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO MEIA DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 23 A 31/03/2004, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA UNIV. JUNTO AS SEC.DE FINAN?AS, EDUCA??O, PLANEJAMENTOE TRIBUNAL DE CONTAS CONF. REQN? 118. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 29/03/2004 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:23, 24 E 30/03/2004, P/RESOL-VER ASSUNTOS DO INTERESSE DES-TA UNIV., JUNTO AO SIAF, CONF.REQ. N. 119. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 29/03/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 24/ 03/2004, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DA CPL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE CON-TROLE DA DESPESA PUBLICA, CON-FORME REQ. N? 120. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00553 | 29/03/2004 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE VEICULO,NOPERIODO DE 08 A 11 DE ABRIL/04CONF. MEMO/UEPB/DPSG/028/2004. | 00860573000195 | ROBSON JOSE GOUVEIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00554 | 29/03/2004 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM GRAMPEADOR GRANDE EM ACO P/GRAMPO 266, DESTINADOAO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/175/2004. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00555 | 29/03/2004 | 97.00 | 97.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIL DESTINADOS AOCEDUC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/CEDUD/041/2004. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00556 | 29/03/2004 | 579.20 | 579.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/024/2004. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00557 | 29/03/2004 | 512.00 | 512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMIONETE L-200 PLACA MOS-6720DESTA UNVI., CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/027/2004. | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA IGUATEMI PNEUS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00558 | 29/03/2004 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO NO VEICULOCAMIONETE L-200 PLACA MOS-6720DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/027/2004. | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA IGUATEMI PNEUS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00559 | 29/03/2004 | 1055.80 | 1055.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO APU DESTA UNIV., CONF. PROCESSO00.913/04, DO CONVITE 001/2004 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00560 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE UM CABO DE 6mm (1x100m), DESTINADO A PU DESTA UNIV.CONF. PROCESSO N? 00.913/2004 DO CONVITE 001/2004. | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00561 | 29/03/2004 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20 (VINTE) DOBRADI?ADE 3 1/2" C/ PARAFUSOS DESTINADAS A PU DESTA UNIV.,CONF. PROCESSO N? 00.911/04 DO CONVITE001/2004. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00562 | 29/03/2004 | 75.89 | 75.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA PORTA PRENSADA EMIMBUIA DE 2,10x0,80m, C/ FORRADESTINADA A PU DESTA UNIV.,CONFORME PROCESSO N? 00.911/2004 DO CONVITE 001/2004. | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00563 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ADIVISAO DE MATERIAIS DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/DM/007/04. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00564 | 29/03/2004 | 10834.63 | 10834.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADM DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DM/007/04, DO CONVITE 001/04 | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00565 | 29/03/2004 | 1279.86 | 1279.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADM DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DM/007/04,DO CONVITE 001/04. | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00566 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADM DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DM/007/04, DO CONVITE 001/04 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00567 | 29/03/2004 | 936.00 | 936.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ADM DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DM/007/04, DO CONVITE 001/04 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00568 | 29/03/2004 | 1522.00 | 1522.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ADM DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/DM/007/04 DO CONVITE 001/2004 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00569 | 29/03/2004 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE UM DRIVE DE CD-ROM DE56X, DESTINADO AO DEPTO DE FARMACIA E BIOLOGIA DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/164. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 29/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO MEIA DIARIAS COM DESTINO ADIVERSAS CIDADES NO PERIODO DE16 A 25/03/04, A SERVI?O DA PROAF DESTA UNIV., CONF. REQ. N?121. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00571 | 29/03/2004 | 7968.40 | 7968.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA UNIV.,REF AO MES DE ABRIL/2004,CONF.MEMO/UEPB/SRH/073/2004. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00572 | 29/03/2004 | 202.40 | 202.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA UNIV.,EM JOAO PESSOA REF AO MES DE ABRIL/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00573 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ EXECU??O E MANUTEN??O DA ILUMINA??O ORNAMENTAL DO CAMPUS DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/174. | 02692552000133 | POWER PLANEJAMENTO DE ENGENHARIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00574 | 29/03/2004 | 14660.00 | 14660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE IMPLANTA??O DE DUTOS DE 4" E CAIXA DE PASSAGEM COMTAMPA, P/LAN?AMENTO DOS CABOSDE FIBRA ?PTICA E ENERG?TICA NOS PREDIOS DE ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA E PRO-REITORIAS DESTA UNIV.,, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/173. | 00749777000234 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00575 | 29/03/2004 | 3111.29 | 3111.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BAN-C?RIAS DO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVOS E INATIVOS MESDE MAR?O/2004, CONF. MEMO/UEPBSRH/075-077/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00281 | 29/03/2004 | 238.10 | 238.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE CONTA TELEFONICA,CONF. MEMON.45/04-CORAD E OS.N.94/04-CO-MAP,C/REC. DO SIA/SUS/FUNAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00282 | 29/03/2004 | 226.44 | 226.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,CONF. MEMO N.44/04-CORAD E OS.N.93/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00283 | 29/03/2004 | 78.43 | 78.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO. DE CONTA TELEFONICA,CONF. MEMO N.46/04-CORAD E OS. N.95/04-COMAP,C/REC. DO SIA/SUS/FUNAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00547 | 29/03/2004 | 1036.60 | 1036.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE RA??O ANIMAL DESTINA-DO A EACR-CAMPUS IV DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/EACRE/026. | 24498271000187 | GILVAN FERREIRA NUNES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00548 | 29/03/2004 | 1866.00 | 1866.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A EACR-CAMPUS IV DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EACR/025. | 08601536000174 | J R MAIA SUPERMERCADO MINI PRECO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00549 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS PRESTADOS NOS VEICULOSDA EACR-CAMPUS IV DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/EACR/016. | 05522142000132 | VALMIR ALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00279 | 29/03/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REFERENTE AO CONSERTO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEICULO,CONF.MEMO N.20/04-CORAD E OS.N.920/04,C/REC.DO SIA/SUS/ FUNAD. | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS PNEUS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02152 | 30/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02153 | 30/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02154 | 30/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02155 | 30/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02156 | 30/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02157 | 30/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060350008434 | MARIA ALDERY DE ABREU FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02158 | 30/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080471510106 | JAIRO MENDES DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02159 | 30/03/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02160 | 30/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02161 | 30/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044150822468 | RISOMAR MARIA BRAGA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02162 | 30/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039635929404 | SEBASTIAO CELIO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02163 | 30/03/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02164 | 30/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02165 | 30/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02166 | 30/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02167 | 30/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02168 | 30/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02169 | 30/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02170 | 30/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02171 | 30/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046723366468 | JOSE AILTON DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02172 | 30/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02173 | 30/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02174 | 30/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02175 | 30/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02176 | 30/03/2004 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02177 | 30/03/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02178 | 30/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02179 | 30/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 30/03/2004 | 10688064.55 | 10688064.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MARCO/2004 - VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI-VIL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 30/03/2004 | 6334.20 | 6334.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MARCO/2004 - SALARIO FA-MILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 30/03/2004 | 5309716.97 | 5309716.97 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL - MARCO/2004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 30/03/2004 | 2344.00 | 2344.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, MARCO/2004. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02189 | 30/03/2004 | 6960.00 | 6960.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ESTASECRETARIA, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02194 | 30/03/2004 | 435.00 | 435.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02195 | 30/03/2004 | 281.00 | 281.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018566219449 | VERA LUCIA VILAR DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02196 | 30/03/2004 | 349.00 | 349.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011388250420 | MARIA DE LOURDES AMARAL BOTELHO LUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02197 | 30/03/2004 | 181.00 | 181.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02198 | 30/03/2004 | 3321.18 | 3321.18 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTASECRETARIA, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00124 | 30/03/2004 | 6100.00 | 6100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A APRESENTACAO DOGRUPO MPB4, NO PROJETO SEIS EMEIA DO DIA 31.03.04, NO TEATRO PAULO PONTES, DESTA FUNCACAO, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO, CONF. CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N 05/04-ASJUR. | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTI ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00287 | 30/03/2004 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSCRICAO DE SERVIDORAS DESTA FUNDACAO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE ADOLESCENCIA A SE REALIZAR DE 11 A 15/05/2004. | 08977753000163 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE PEDIATRIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 02149 | 30/03/2004 | 173049.80 | 173049.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE ARMARIO EM ACO COM DUAS PORTAS PIVANTES E CINCO PRATELEI-RAS, CONF. ESPECIFICACOES CONSTANTES DA ORDEM DE COMPRA N 14/04 E CONCORRENCIA PUBLICA IN-TERNACIONAL N 01/03 - LOTE 03 CONVENIO 846.503/02 - SEC/FNDE | 40792889000101 | METALURGICA ESTRUTURAL IND E COM LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 02150 | 30/03/2004 | 1195358.40 | 1195358.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE CONJ.ESCOLARES PARA ALUNOS,(CARTEIRAS), CONF. ESPECIFICA-COES CONSTANTES DA O. DE COM -PRA N 12/04 DA CONCORRENCIA P.INTERNACIONAL N 01/03-LOTE I CONVENIO 846.503/02 - SEC/FNDEFUNDESCOLA | 28948198000159 | SANTHE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 02151 | 30/03/2004 | 365639.04 | 365639.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE CONJ. ESCOLARES PARA O ALU-NO (CARTEIRAS), CONFORME ESPE-CIFICACOES CONSTANTES NA ORDEMDE COMPRA N13/04 E DA CONCOR -RENCIA PUBLICA INTERNACIONAL -LOTE I CONVENIO 93.912/01 - SEC/ FNDE | 28948198000159 | SANTHE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 30/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 24 E 28/03/2004, A SERVICO DO CAMPUS III, DESTA UNIV.,CONF. REQ. N? 122 E 123. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 06 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 30/03/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS:24E 28/03/2004, A SERVICO DO CENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIVCONF. REQ. N. 124 E 125. | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00586 | 30/03/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM PENTE DE MEMORIADE 128 Mb, DESTINADO A DM DES-TA UNIV., CONF. PEDIDO DE COM-PRA N? 010/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00587 | 30/03/2004 | 227.00 | 227.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO APRPGP DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/020/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 30/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DECATOLE DO ROCHA DESTA UNIV.,P/ABERTURA DOS CURSOS DE CIEN- CIAS AGRARIAS E LIC. EM LETRASENCONTRO C/OS SERVIDORES E REUNIAO SOBRE AUTONOMIA, CONF.REQN?126. | 00060131616404 | SANDRA MARIA DE ALBUQUERQUE MARANH?O |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 30/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DECATOLE DO ROCHA NOS DIAS 22,23E 24/03/2004, P/ ABERTURA DOSCURSOS DE CIENCIAS AGRARIAS ELETRAS, ENCONTRO COM OS SERVI-DORES E REUNIAO SOBRE AUTONO-MIA CONF. REQ. N? 127. | 00040886794404 | JOSE SERGIO DA CUNHA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 30/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DECATOLE DO ROCHA NOS DIAS 22,23E 24/03/2004, P/ ABERTURA DOSCURSOS DE CIENCIAS AGRARIAS,LETRAS E ENCONTRO C/ OS SERVIDO-RES SOBRE AUTONOMIA, CONF. REQN? 128. | 00013309234487 | EDVALDO CAMARA DA COSTA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 30/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DECATOLE DO ROCHA NOS DIAS 22,23E 24/03/2004, P/ ABERTURA DOSCURSOS DE CIENCIAS AGRARIAS ELIC EM LETRAS, ENCONTRO COM OSSERVIDORES E REUNIAO SOBRE AU-TONOMIA CONF. REQ. N? 129. | 00039657582415 | FERNANDO BORGES DE SOUSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 30/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DECATOLE DO ROCHA NOS DIAS 22,23E 24/03/2004, P/ ABERTURA DOSCURSOS DE CIENCIAS AGRARIAS ELIC. EM LETRAS, ENCONTRO C/ OSSERVIDORES E REUNIAO SOBRE AU-TONOMIA, CONF. REQ. N? 130. | 00040871134420 | ANTONIO MARQUES JUNIOR |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 30/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DECATOLE DO ROCHA NOS DIAS 22,23E 24/03/2004, P/ ABERTURA DOSCURSOS DE CIENCIAS AGRARIAS ELIC. EM LETRAS, ENCONTRO C/ OSSERVIDORES E REUNIAO SOBRE AU-TONOMIA, CONF. REQ. N? 131. | 00041469526468 | ROBERTO SOARES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 30/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DECATOLE DO ROCHA NOS DIAS 22,23E 24/03/2004, P/ ABERTURA DOSCURSOS DE CIENCIAS AGRARIAS ELIC. EM LETRAS, ENCONTRO C/ OSSERVIDORES E REUNIAO SOBRE AU-TONOMIA, CONF. REQ. N? 132. | 00042488699420 | MOISES RODRIGUES BARBALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 30/03/2004 | 1188.00 | 1188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE05 A 08/04/2004, P/ TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIODE EDUCA??O, CAPES, CNPQ, SESUCONF. REQ. N? 133. | 00000258601434 | SEBASTIAO GUIMARAES VIEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00596 | 30/03/2004 | 1180.35 | 1180.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS COM PASSAGENS AEREAS PA-RA O REITOR DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/176. | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNA TURISMO E CANBIO LTD |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00597 | 30/03/2004 | 364.20 | 364.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/169. | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA E MAT DE CONST LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00598 | 30/03/2004 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE IARA CALDEIRO BARROS E OU-TROS, REF PAGTO AOS BOLSISTASNOS TERMOS DA RESOLU??O/UEPB/CONSUNI/001/2003, MES DE MAR?O/2003, CONF. MEMO/UEPB/SRH/106/04. | 00016095367468 | IARA CALDEIRO BARROS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00600 | 30/03/2004 | 6068.95 | 6068.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADM DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DM/004/04. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00602 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADM DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DM/007/04, DO CONVITE 001/04 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00604 | 30/03/2004 | 851.41 | 851.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADIVISAO DE MATERIAIS DESTA UNIVERSIDADE DO CONVITE N? 001/04CONF. MEMO/UEPB/DM/004/04. | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00288 | 30/03/2004 | 7878.38 | 7878.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE GE-NEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA /USUARIOS NO MES 03/04,C/REC.DOSIA/SUS/FUNAD. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00067 | 30/03/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE REPAROS ECONFECCAO DE CANTEIROS, REPAROE REJUNTE DO PISO NA AREA DOMAUSOLEU DO PATRONO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADO NESTA FUNDACAO. | 00042668018404 | JOSE MARIA SOARES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 30/03/2004 | 45442.98 | 45442.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DOS JUROSDO EMPRESTIMO MES DE DEZ/2003. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 30/03/2004 | 5894.69 | 5894.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DOS JUROSDO EMPRESTIMO MES DE DEZ/2003. | 62136254000199 | BANCO CRUZEIRO DO SUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 30/03/2004 | 3521931.48 | 3521931.48 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.A MARCO/2004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 30/03/2004 | 1855.80 | 1855.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2004 - SALARIO FAMILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00581 | 30/03/2004 | 531.53 | 531.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DOS DI- VERSOS SETORES DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/170. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 02190 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVOSAO MAPEAMENTO DA SITUACAO DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DAEDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00050976966468 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 02191 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AAVALIACAO DO IMPACTO DO PROGRAMA DE ACELERACAO DA APRENDIZAGEM NO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00009849793449 | CREUSOLITA DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 02192 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOESTUDO DA PARTICIPACAO DA COMUNIDADE NA EDUCACAO, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00069126283468 | UYGUACIARA VELOSO CASTELO BRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02193 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DOS EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DESTASECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02271 | 31/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02272 | 31/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02273 | 31/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00026400634487 | VALERIA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02274 | 31/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020282222472 | MARCIA M ALBUQUERQUE C DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02275 | 31/03/2004 | 73.50 | 73.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02276 | 31/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014194104404 | VALTER TRIGUEIRO DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02277 | 31/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO B REGES NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02278 | 31/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001158757433 | EUDER FERREIRA DE SOUSA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02279 | 31/03/2004 | 30.00 | 30.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007275641453 | SANTINO GOMES FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02280 | 31/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003299361406 | JOSEANNE SILENE COSTA MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02281 | 31/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002215499435 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02282 | 31/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003485052485 | SANDRA FERREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02283 | 31/03/2004 | 73.50 | 73.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009849750472 | MARIA ZOETANIA DA NOBREGA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02284 | 31/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009849750472 | MARIA ZOETANIA DA NOBREGA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02285 | 31/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02286 | 31/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00057831440453 | JUSSARA HELENA G MANGUEIRA E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02287 | 31/03/2004 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000887901425 | MARIA DO CARMO DA COSTA RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02288 | 31/03/2004 | 25.00 | 25.00 | MP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018166148404 | MARIA DE JESUS MORAIS DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02289 | 31/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02290 | 31/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00036864846415 | JOSE MACHADO FREIRE JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02200 | 31/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 010/2004, ANEXO. | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02201 | 31/03/2004 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02202 | 31/03/2004 | 40000.00 | 40000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URNANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 060/2004, ANEXO. | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02203 | 31/03/2004 | 208.60 | 208.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02204 | 31/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00029518415404 | LUIZ ENOK GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 02205 | 31/03/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS NAEEEFM JOSE BRONZEADO SOBRINHO,EM0REMIGIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00045753776434 | MARIA DO CARMO SOUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02206 | 31/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002513552415 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02207 | 31/03/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02208 | 31/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02209 | 31/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02210 | 31/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02211 | 31/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02214 | 31/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00058623639472 | MARIA CLEIDE SOARES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02215 | 31/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00007276150410 | JOSE GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02216 | 31/03/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02217 | 31/03/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02218 | 31/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069708835404 | SILVIA LOURDES MENDES CALDEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02219 | 31/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02220 | 31/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02221 | 31/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083947574487 | LUCIENE GOMES BRILHANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02222 | 31/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069158100482 | ATAIDE LIMA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 31/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013170465449 | MARIA DOS PRAZERES BEZERRA BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02224 | 31/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02225 | 31/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02226 | 31/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083946926487 | NILCIONE MACIEL LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02227 | 31/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02228 | 31/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02229 | 31/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02230 | 31/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011382031491 | MARIA CIRLENE BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02231 | 31/03/2004 | 76.00 | 76.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02232 | 31/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018133568404 | JOSE RISOMAR DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02233 | 31/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02234 | 31/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035039167415 | GLORIA ASSIS DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02235 | 31/03/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00006147835424 | JOSE CAVALCANTI DE MENDONCA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02236 | 31/03/2004 | 2100.00 | 2100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAREDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000774467479 | ALBERI GONCALVES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02237 | 31/03/2004 | 1700.00 | 1700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00043983898491 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02238 | 31/03/2004 | 1700.00 | 1700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00088588017415 | ADRIANA CLAUDIA ALBINO DE ASSIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02241 | 31/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00046723366468 | JOSE AILTON DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02242 | 31/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02243 | 31/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02244 | 31/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02245 | 31/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02246 | 31/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00036447129487 | ROBERTO DA SILVA NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02247 | 31/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00016139933404 | MIRIAN DE SOUZA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02248 | 31/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02249 | 31/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02250 | 31/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00022012907415 | REGINA CELLY NOGUEIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02251 | 31/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00071401989420 | MARIA HELENA RAMOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02252 | 31/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02253 | 31/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02254 | 31/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00013938134453 | VICENTE BARBOSA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02255 | 31/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016200322449 | MARIA SUELENA CIRILO FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02256 | 31/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00020548915415 | EDNA MARIA RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02257 | 31/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039635929404 | SEBASTIAO CELIO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02258 | 31/03/2004 | 44.00 | 44.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051872226434 | MARIA CLEONICE ALVES CEZARINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02259 | 31/03/2004 | 44.00 | 44.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000853212490 | SIVANILDO LEANDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02260 | 31/03/2004 | 54.00 | 54.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002372983415 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02261 | 31/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02262 | 31/03/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000853212490 | SIVANILDO LEANDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02263 | 31/03/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051872226434 | MARIA CLEONICE ALVES CEZARINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02264 | 31/03/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02265 | 31/03/2004 | 45.00 | 45.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00058750576453 | SILVIA REGINA DA MOTA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02266 | 31/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009443436434 | MARIA DO SOCORRO DE O ALENCAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02267 | 31/03/2004 | 45.00 | 45.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02268 | 31/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO B REGES NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02269 | 31/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 02292 | 31/03/2004 | 140100.00 | 140100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA NA LOCACAODE 26(VINTE E SEIS) COPIADORASCONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Tomada de Preço | 02294 | 31/03/2004 | 48500.00 | 48500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMMICRO-ONIBUS, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS OU URBANASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO 045/2004, ANEXO. | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 10 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 31/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A CIDADE DE GUARABI-RE CONF. MEMORANDO N.046/20004-DT,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 31/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DEGUARABIRA,CONF. MEMORANDO N.46/2004-DT,C/REC DO SIA/SUS/FUNAD. | 00009862994487 | JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 02270 | 31/03/2004 | 52932.88 | 52932.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE ARMARIO EM ACO COM DUAS PORTAS PIVOTANTES E CINCO PRATE -LEIRAS, CONFORME ESPECIFICACAOCONSTANTES DA ORDEM DE COMPRA15/04 E CONCORRENCIA P. INTER-NACIONAL 001/03 - LOTE 3 CONVENIO 93.912/03-SEC/FNDE - | 40792889000101 | METALURGICA ESTRUTURAL IND E COM LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00070 | 31/03/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/FORNECIMENTO DE CAFEDA MANHA E SERVICOS DE BUFFETPARA REUNIAO DE TRABALHO COMJORNALISTAS DA AREA CULTURA. | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA REST MANGAI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02199 | 31/03/2004 | 17952.92 | 17952.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DE-VOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO082/2002 SEC/NET,POR NAO HAVERSIDO EXECUTADO. | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02291 | 31/03/2004 | 1767.70 | 1767.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO APLICADOS DO CONVENIO083/02-ESPORTE NA ESCOLA. | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 31/03/2004 | 2502581.62 | 2502581.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA E OUTROS, REF PAGTO DO PESSOALATIVOS, DESTA UNIV., MES DE MARCO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/078/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 31/03/2004 | 7235.63 | 7235.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALDESTA FUNDACAO, MES DE MARCO /2004 EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 31/03/2004 | 1767.80 | 1767.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, REF. A FOLHA DE PESSOAL MES DE MARCO DE 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 31/03/2004 | 5327.97 | 5327.97 | Pagamento referente a Folha dePessoal desta FUNDACAO, refe -rente ao mes de marco de 2004. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 31/03/2004 | 1135.60 | 1135.60 | Valor que se empenha para cobertura de despesas junto aoINSS da Folha de Pessoal destaFUNDACAO, referente ao mes demarco de 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 31/03/2004 | 85349.62 | 85349.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA E OUTROS P/PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA FUNAD REF. MES DE MARCO/2004. | 00029881510406 | MARIA CELIA FERNANDES MOURA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 31/03/2004 | 121.86 | 121.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS P/PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAFUNAD REF. MES DE MARCO/2004. | 00029881510406 | MARIA CELIA FERNANDES MOURA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 31/03/2004 | 64.22 | 64.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA REF. FOLHA DE MARCO/2004. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 31/03/2004 | 25.30 | 25.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA REF. FOLHA DE MARCO/2004. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 31/03/2004 | 42.81 | 42.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2004. | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 31/03/2004 | 7677.03 | 7677.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE EN CARGOS SOCIAIS REF. FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 31/03/2004 | 138286.66 | 138286.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS P/PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00029881510406 | MARIA CELIA FERNANDES MOURA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 31/03/2004 | 139.00 | 139.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAREF. FOLHA DE PESSOAL DA FUNADFEVEREIRI/2004,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 31/03/2004 | 73.84 | 73.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICVIA REF.FOLHA DE PESSOAL/FUNAD DO MES DE FEVEREIRO/2004,C/RECDO SIA/SUS/FUNAD. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 31/03/2004 | 196.92 | 196.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAREF.FOLHA DE PESSOAL DA FUNAD,FEVEREIRO/2004,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 31/03/2004 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A DUAS DIARIAS EM FAVOR DA VICE PRESIDENTE GLAUCERODRIGUES DA CUNHA LIMA QUEIRA A CIDADE DO RIO DE JANEIROAPRESENTAR PROJETOS DA FUNESC2004 A FUNARTE,SAINDO NO DIA31/03/04 E RETORNANDO NO DIA02/04/04. | 00086795333787 | GLAUCE RODRIGUES DA CUNHA LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 31/03/2004 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DA DIRETORA DDAC EVALDA MARIA VELLOSO FREIRE QUE IRA ACIDADE DO RIO DE JANEIRO PARAAPRESENTACAO DOS PROJETOS DAFUNESC/2004 A FUNART,SAINDO NODIA 31/03/04 E RETORNANDO NODIA 01/04/04. | 00036488879472 | EVALDA MARIA VELOSO FREIRE |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00069 | 31/03/2004 | 34.20 | 34.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL CONTENDO20 LITROS CADA, P/CONSUMO DESTA FUNDACAO. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00126 | 31/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA FINANCEIRA DESTA FUNDACAO ABAIXO DISCRIMINADO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00128 | 31/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AODEPARTAMENTO FINANCEIRO DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00130 | 31/03/2004 | 770.00 | 770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE CAIXADE FORMULARIO CONTINUO AUTORIZACAO DE PAGAMENTO JOGOS QUATRO VIAS COM CARBONO ONELINE ,TAMANHO 93x240mm, DESTINADO ADIRETORIA FINANCEIRA DESTA FUNDACAO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00132 | 31/03/2004 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE FORMULARIOS CONTINUOS ENVELOPE RECIBO 1x0 COR , COM TRES VIASTAMANHO 140x240mm QUANTI.6000,DESTINADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA FUNDACAO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 31/03/2004 | 19094.40 | 19094.40 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 31/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOPESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO, EM FAVOR DE ADEBALDOGRISI LIANZA E OUTROS REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 31/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO EMFAVOR DE ALDENI DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 31/03/2004 | 59.80 | 59.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOALREGIME JURIDICO DESTA FUNDACAOEM FAVOR DE ALDENI DE ANDRADERODRIGUES E OUTROS, REFERENTEAO MES DE MAR?O/04 | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 31/03/2004 | 1144.73 | 1144.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEARD ESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL APOSENTADODESTA FUNDACAO, EM FAVOR DEDIANA CHAVES DA SILVEIRA E OUTROS REFERENTE AO MES DE MAR?O2004. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 31/03/2004 | 9049.08 | 9049.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO DA GPS/INSS E SERVICOS DEAUTONOMOS DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 31/03/2004 | 64487.28 | 64487.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO, EM FAVOR DEADEBALDO GRISI LIANZA E OUTROSREFERENTE AO MES DE MAR?O/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 31/03/2004 | 31622.79 | 31622.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO, EM FAVOR DEALDENI DE ANDRADE RODRIGUES EOUTROS REFERENTE AO MES DE MARCO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 31/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO PASEP,DO PESSOAL INATIVO, DESTA UNIVMES DE MARCO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/071/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 31/03/2004 | 320.22 | 320.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PASEP DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE MAR?O/03. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 31/03/2004 | 90.63 | 90.63 | Valor que se empenha referentea complementacao do pagamentodo parcelamento do debito como INSS do mes de janeiro de2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 31/03/2004 | 623.12 | 623.12 | Valor que se empenha referenteao pagamento do parcelamento ,do debito com o INSS dos mesesde fevereiro e marco de 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02240 | 31/03/2004 | 4320.00 | 4320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ASSINATU-RA PELO PERIODO DE UM (1) ANO,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 09101411000148 | SA O NORTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02212 | 31/03/2004 | 18083.00 | 18083.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/2003 - SEC / FNDE-BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02213 | 31/03/2004 | 42316.00 | 42316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-SEC / FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02239 | 31/03/2004 | 6308.00 | 6308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DO MOTORIS-TA, COORDENADORES LOCAIS E PE-DAGOGICOS, REF AO MES DE MARCO2004. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02293 | 31/03/2004 | 60000.00 | 36000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE 100(CEM)VAGAS PARA ESTUDANTES DO ENSINO NORMAL, EM SANTA LUZIA, CONFORME CONVENIO 049/2004,ANEXO. | 06744635001402 | ESCOLA NORMAL SANTA LUZIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00301 | 31/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A CONFECCAO DE CARTAZES E INGRESSOS P/PECA,CONF.MEMO N.28/04-CG E OS.N.100/04-COMAP,C/REC DO CUSTEIO MENSAL. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02302 | 01/04/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013284665404 | ANA RITAS TRIGUEIRO F LINHARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 01/04/2004 | 9230.00 | 9230.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETORIAL DE FINANCAS, RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/04. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 01/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02305 | 01/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00046723366468 | JOSE AILTON DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02306 | 01/04/2004 | 200.00 | 200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00004676818483 | FLAVIO JUNIOR FREITAS FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02307 | 01/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02308 | 01/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02309 | 01/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02310 | 01/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02311 | 01/04/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00011388250420 | MARIA DE LOURDES AMARAL BOTELHO LUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02312 | 01/04/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00026400634487 | VALERIA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02313 | 01/04/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02314 | 01/04/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02315 | 01/04/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02316 | 01/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00014194104404 | VALTER TRIGUEIRO DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02317 | 01/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 02318 | 01/04/2004 | 443320.00 | 1920.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO GRAFICO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA05/2003. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02296 | 01/04/2004 | 4250.00 | 4250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 2.500(DOIS MIL E QUINHENTOS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL IDAIA,DESTINADOS A ESTA SDECRETARIA,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02297 | 01/04/2004 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE TRABLAHOS PEDAGOGICA NAS ESCOLAS ESTADUAISDO BAIRRO DE JAGUARIBE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004872465431 | ANA CLAUDIA SOUSZA LISBOA MATOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02298 | 01/04/2004 | 7763.00 | 7763.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00302 | 01/04/2004 | 426.00 | 426.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FOLHAS DE COMPENSADO,CONFORME MEMO146/2004,OC52/04-COMAP.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 24291064000157 | ARMAZEM E SERRARIA YPIRANGA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 01/04/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR,QUE CON-DUZIRA A EQUIPE DE FUTSAL DES-TA FUNDACAO A CIDADE DE GUARA-BIRA.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 01/04/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE CON-DUZIRA A EQUIPE DE FUTSAL DES-TA FUNDACAO A CIDADE DE GUARA-BIRA.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00008921245472 | WALTER LUIZ DE LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00148 | 01/04/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DACANTORA MARIA ELEONORA TREVASFALCONE, DENTRO DO PROJETOSEIS E MEIA EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00036023205453 | MARIA ELEONORA TREVAS FALCONE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00153 | 01/04/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO ISS REFERENTE AO SHOW GRUPO MPB4 DENTRO DO PROJETO SEISE MEIA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO NO MES DE MARCO/04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00154 | 01/04/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEARD ESPESA COM O PAGAMENTODO ECAD REFERENTE AO SHOW DOGRUPO MPB4, DENTRO DO PROJETOSEIS E MEIA, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, NO MES DEMARCO/04. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 01/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR PARA CI-DADE DE MARI/PB,CONF.MEMO44/04-CG.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00060338539468 | JULIETA ROLIM LAVOR |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 01/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR PARA CI-DADE DE MARI/PB,CONF.MEMO44/04-CG.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00013208578415 | MARIA DO SOCORRO RAMOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 01/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR PARA CI-DADE DE MARI/PB,CONF.MEMO44/04-CG.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00028818857487 | MARIA LUIZA GOUVEIA MARQUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02295 | 01/04/2004 | 854.50 | 854.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PLA-CAS EM PVC DESTINADO AOS JOGOSESTADUAIS DA 3 E 4 ETAPAS | 00038052296404 | IVO MARQUES DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02299 | 01/04/2004 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA FILMAGEM DE PISTAE LARGADA NA 3 E 4 ETAPAS DOSJOGOS ESTADUAIS | 00042419115449 | CLAUDIA GERMANA LEAL DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02300 | 01/04/2004 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA REPRODUCAO FOTO -GRAFICA NOS JOGOS ESTADUAIS 3E 4 ETAPAS | 00048462357349 | IVAN RUY DE CASTRO SA BARRETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02301 | 01/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NO APOIO LOJISTICONO JOGOS ESTADUAIS 3 E 4 ETAPA | 00095124519487 | MARIA SALETE DA CONCEICAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE CURSOS DE TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00149 | 01/04/2004 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA PALESTRA E DEMONSTRACAO TECNICA, NA ABERTURADO CURSO DE FORMACAO DE ATOR,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDCAO. | 00013755023873 | RENATO FERRACINI |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 01/04/2004 | 24089.17 | 24089.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO PASEP,DO PESSOAL ATIVOS, DESTA UNIV.MES DE MARCO/2004, CONF. MEMO?UEPB/SRH/071/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 01/04/2004 | 3379.64 | 3379.64 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO EMPREGADOR RELATIVO AFOLHA DE MARCO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00157 | 01/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO PRESTADOEM FAVOR DA UOL DA FATURA DOMES DE MARCO/04. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00073 | 01/04/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ INSCRICAO DO DIRETORDO DEPARTAMENTO DE INFORMATICADESTA FCJA, NO CURSO FLASH 5.0ANIMACAO GRAFICA PROMOVIDO PELO SENAC. | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00608 | 01/04/2004 | 2158.80 | 2158.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., DO CONVITEN? 002/2004, DOS ITENS: 2,3,4,8,10,12,17,18,23,26,28,29,30,,32,33,34,35,36,42,44,47,48,49,50,51,52,54,55,56,58,59,62,63,64,65, E 66, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/083/2004. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00611 | 01/04/2004 | 117.20 | 117.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 2VIAS, BRANCO, DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/LAC/011/2004. | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00614 | 01/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAIS, DO CONVITE N.001/2004, DOS ITENS: 081 E 083, CONF. PEDIDO DE COMPRA N.001/2004. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00150 | 01/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NAPALESTRA FUNESC TEMPO DE MUDANCA, CONF. CONT. DE PRESTACAODE SERVICOS N 01/04-ASJUR. | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00151 | 01/04/2004 | 2384.00 | 2384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DOS CONVENIADOS EM FAVOR DE ANTONIO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS CONVENIADOS COM AFUNESC E A SEC DA CIDADANIA EJUSTICA DO PROJETO O TRANABLHOLIBERTA, REFERENTE AO MES DEMARCO/04, CONF. CONV. N 11/03-COM PRAZO DE VIGENCIA A PARTIR | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 01/04/2004 | 30314.85 | 30314.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOINSS_PATRONAL, MES DE MARCO/04CONF. MEMO/UEPB/SRH/072/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 01/04/2004 | 858019.97 | 858019.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA E OUTROS, REF PAGTO DO PESSOALINATIVOS, DESTA UNIV., MES DEMARCO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/078/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00303 | 01/04/2004 | 2401.78 | 2401.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA CAGEPA,REF.A PARCELA 24/048CONF.MEMO 066/04 E OS 45/04-COMAP.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | OTIMIZACAO DA EDITORA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00609 | 01/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., DO CONVITEN? 002/2004, DOS ITENS:1,5,6,79,11,13,14,16,19,21,22,24,38, 40,41,43,60 E 61, CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/083/2004. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | OTIMIZACAO DA EDITORA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00610 | 01/04/2004 | 1058.24 | 1058.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., DO CONVITEN?002/2004, DOS ITENS: 025 E 027, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/083/2004. | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02319 | 02/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00060235330434 | TEREZINHA GOMES OURIQUES MACEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02320 | 02/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000244031487 | ANGELA MARIA BEZERRA DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02321 | 02/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00076078906968 | ANA LYDIA RIBEIRO CORDULA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02322 | 02/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORMEM SOLICITACAO ANEXA. | 00000435961420 | SERGIO MARTINHO AQUINO DE CASTRO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02323 | 02/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00050451804449 | SYLLAS TIMOTEO MARIZ MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02324 | 02/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00016079329468 | MARTINHO JOSE PEREIRA SAMPAIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02325 | 02/04/2004 | 13784.84 | 13784.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DEREFORMA NA EEEF DR. JOAO NA-VARRO FILHO,EM JOAO PESSOA CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 06028391000139 | ETEC ELETRIC TELEC E CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02326 | 02/04/2004 | 40000.00 | 40000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 060/2004, ANEXO. | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02327 | 02/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 044/2004, ANEXO. | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02328 | 02/04/2004 | 75000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 062/2004, ANEXO. | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02329 | 02/04/2004 | 50000.00 | 37580.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 084/2004, ANEXO. | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02330 | 02/04/2004 | 30000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 043/2004, ANEXO. | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02331 | 02/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 095/2004, ANEXO. | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02332 | 02/04/2004 | 27000.00 | 10800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 022/2004, ANEXO. | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02334 | 02/04/2004 | 20000.00 | 20000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 081/2004, ANEXO. | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02336 | 02/04/2004 | 45000.00 | 18000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 063/2004, ANEXO. | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02337 | 02/04/2004 | 21000.00 | 21000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 038/2004, ANEXO. | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02338 | 02/04/2004 | 27500.00 | 16500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 041/2004, ANEXO. | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02339 | 02/04/2004 | 31250.00 | 12500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 061/2004, ANEXO. | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02340 | 02/04/2004 | 54500.00 | 32700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 042/2004, ANEXO. | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02341 | 02/04/2004 | 60000.00 | 24000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 050/2004, ANEXO. | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02345 | 02/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF JOSE GAUDENCIO, EM SERRA BRANCA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02346 | 02/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEFM ANTONIETA C. DE MENEZES, EM PILOES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00161 | 02/04/2004 | 6100.00 | 6100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DACANTORA ZELIA DUCAN NO TEATROPAULO PONTES DESTA FUNDACAODENTRO DO PROJETO SEIS E MEIAEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, NO DIA 07.04.04, CONFORME CONT. DE APRESENTACAO ARTISCA N 011/02004-ASJUR. | 04188552000126 | OLHAI PROD E EVENTOS ARTISTICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00310 | 02/04/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS CONST.DO CONTRATO 01/03,REF.MES DE MARCO/04, C/REC. DOSIA/SUS/FUAND. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00311 | 02/04/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS CONSTANTES DO CON-VENIO 062/2003 E ADITIVO, REF.MES DE MARCO/2004, C/RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 09154832000137 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE CEGOS APACE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00312 | 02/04/2004 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM MAQ.COPIADORA CONF.CONTRATO ANEXO, REF.MES MAR/04,C/REC.DO SIA/SUS/FUAND. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00313 | 02/04/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS PROF.EM TERAPIA OCUPACIONAL DUR.MES DE MARCO/2004,CONFCONTRATO 02/03/AJU | 00072657430325 | STELAMARIS FERNANDA QUEIROZ ALVES |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00040 | 02/04/2004 | 0.00 | 0.00 | Cancelamento total da NE n?034em virtude do credor esta in-correto. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE EXPOSICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00158 | 02/04/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A IMPRESSAO DE 500CONVITES, FORMATO 21x21cm 4x1COR/PAPEL TIPO POSTAL, PARA AEXPOSICAO DO ARTISTA PLASTICOWALTER WAGNER, NA GALERIA DEARTE ARCHIDY PICADO DESTA FUNDACAO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 02/04/2004 | 32880.00 | 32880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO,CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 02/04/2004 | 11280.00 | 11280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO,CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00159 | 02/04/2004 | 193.75 | 193.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00160 | 02/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERVICOS DE CONSERTO DEDIVERSAS MAQUINAS DE CALCULARDA DIRETORIA FINANCEIRA DESTAFUNDACAO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00074 | 02/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/2004,CONFCONV.FIRMADO C/A SECRETARIA DECIDADANIA E JUSTICA. | 00044214650468 | LEONARDO DIAS MONTEIRO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00075 | 02/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/2004,CONFCONV.FIRMADO C/SECRETARIA DECIDADANIA E JUSTICA. | 00097872520400 | CARLOS CESAR FERNANDES DA CUNHA LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00309 | 02/04/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERV.PRESTADOS DURANTE MESDE MARCO/04 CONF.OS.42/04,C/RECURSOS DO SIA/SUS/FUAND. | 00027462935449 | ALBA SANTOS DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02350 | 05/04/2004 | 28000.00 | 20000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VOCE-VERSA, CONFORME CONVENIO 052/2004, ANEXO. | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02351 | 05/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02352 | 05/04/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02353 | 05/04/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049865668491 | ANTONIO LOURENCO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02354 | 05/04/2004 | 54.00 | 54.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02355 | 05/04/2004 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02356 | 05/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00057009180482 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02357 | 05/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02358 | 05/04/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02359 | 05/04/2004 | 104.00 | 104.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002346283401 | VALERIA DE FATIMA GOMES RIEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02360 | 05/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02361 | 05/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02362 | 05/04/2004 | 284.00 | 284.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02363 | 05/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020587015420 | VITORIA REGIA ALVES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02364 | 05/04/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02365 | 05/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002019881438 | MARTA LUCIA VIEIRA FORMIGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02366 | 05/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033841365434 | MARIA DOS REMEDIOS GONCALVES LOURENCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02367 | 05/04/2004 | 44.00 | 44.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049865668491 | ANTONIO LOURENCO DE SOUSA |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 02348 | 05/04/2004 | 5591.00 | 5591.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS LIGADAS A SUBSECRETARIA DE CULTURA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00035085606434 | MARIA REJANE LOPES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 05/04/2004 | 573.00 | 573.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF NOVEDIARIAS MAIS CINCO MEIA C/ DESTINO A DIVERSAS CIDADES NO PE-RIODO DE 01 A 31/03/2004,A SERVICO DO REITOR DESTA UNIV.,CONFORME REQ. N? 134. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 05/04/2004 | 393.00 | 393.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS MAIS QUINZE MEIA C/DESTINO A DIVERSAS CIDADES NO PE-RIODO DE 01 A 30/03/2004, CON-DUZINDO PROFESSORES E PESQUISADORES DESTA UNIV., CONF. REQ. N? 136. | 00004469615404 | SEVERINO DO RAMO COSTA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 05/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25/03/2004, P/ TRANSPORTAR O GRUPO ACAU? DA SERRA DESTA UNIV.CONF. REQ. N? 137. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 05/04/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 31/03/2004, PARA REUNIAO C/ A ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO,CONF.REQ. N? 138 | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 05/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 31/03/2004, PARA TREINAMENTO NA CO-DATA CONF. REQ. N? 139. | 00076807380410 | EUDA MARQUES DE ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 05/04/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 31/03/2004, PARA TREINAMENTO NA CO-DATA CONF. REQ. N? 140. | 00002552405460 | CARLOS HERRIOT FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00625 | 05/04/2004 | 195.42 | 195.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ACRECHE ESCOLA DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/CE/009/2004. | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00626 | 05/04/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE UM TV PHILIPS DE 29 POLEGADAS DO MUSEUDE ARTES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/029/2004. | 00836800000147 | ELETRONICA NEGREIROS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00627 | 05/04/2004 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENCADERNA??O DE TRESLIVROS DE REGISTRO DE DIPLOMASDA PROEG DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/030/2004. | 00016171020400 | MARIA MADALENA DA CRUZ |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00628 | 05/04/2004 | 62.50 | 62.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCA??O DE UM CILIN-DRO DE OXIGENIO PARA O CCT DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/031/2004. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 05/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES NOS DIAS 26, 29E 31/03/2004, A SERVI?O DA PROAF DESTA UNIV., CONF. REQ. N? 135. | 00044954433487 | DARIO LUNA DE FRANCA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00630 | 05/04/2004 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) PLACA DE REDE PCI-10/100, DESTINADA A PROPLAD, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UE PB/PROPLAD/021/04. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00631 | 05/04/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM RODA TETOE COLOCACAO DE DIVISOIA NO CC BS, DESTA UNVI., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/179. | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00632 | 05/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) DISPENSADORP/SABONETE LIQUIDO, C/CAP. P/ 750ML, DESTINADOS AO DO, DESTAUNIV., CONF. MEMO/174/2004. | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP P REFRIG LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00633 | 05/04/2004 | 114.00 | 114.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/157/2004. | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00162 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, DESTA FUNDACAO, CONF. ORCAMENTO MENOR EM ANEXO. | 05689428000107 | COPSEG COOPERATIVA DE PORT E SERV GERAIS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00164 | 05/04/2004 | 5925.00 | 5925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, NAS DEPEDENCIAS DESTAFUNDACAO, NO PERIODO DE 45DIAS. | 05689428000107 | COPSEG COOPERATIVA DE PORT E SERV GERAIS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00315 | 05/04/2004 | 171.93 | 171.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA CELULAR CONF.MEMO124/04 E OS.086/04, C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00317 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO,CONF. MEMO N. 22/04-CODAFI,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00039630994453 | SANDRA MARIA CORDEIRO ROCHA DE CARVALHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00318 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR DO EMPENHO N.240 QUE ORAANULAMOS EM VIRTUDE DA FATURA CORRESPONDER A CONTRATOS E CONVENIOS DIFERENTES. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02347 | 05/04/2004 | 24521.50 | 24521.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Suporte Profilático e Terapêutico | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | AMPLIACAO DA FARMACIA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00634 | 05/04/2004 | 2350.00 | 2350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE PSICOLOGIA, DESTAUNIV., CONF. MEMO/192/2004. | 09256025000125 | CASA DO PSICOLOGO EDEZIA MA DE A GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02368 | 06/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02369 | 06/04/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083946926487 | NILCIONE MACIEL LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02370 | 06/04/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02371 | 06/04/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039531155453 | SILVERIA MARIA DE SOUSA BARROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02372 | 06/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034261508400 | MARIA SALETE BATISTA DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02373 | 06/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02374 | 06/04/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02375 | 06/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02376 | 06/04/2004 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039564495415 | MARIA DO SOCORRO SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02377 | 06/04/2004 | 81.00 | 81.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02378 | 06/04/2004 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051831228491 | ZELINA MARIA BRIGIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02379 | 06/04/2004 | 507.00 | 507.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02380 | 06/04/2004 | 177.45 | 177.45 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02381 | 06/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIODE BAIA DA TRAICAO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00092976417415 | SEVERINO RAMOS SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02382 | 06/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00097841340478 | JOSE EDNALDO DE HOLANDA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02383 | 06/04/2004 | 620.00 | 620.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00054971209468 | MAZILEIDE SANTOS DE FREITAS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00167 | 06/04/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS CORRETIVONA CENTRAL DE AR CONDICIONADODO PLANETARIO PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00168 | 06/04/2004 | 475.00 | 475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAA SER EXECUTADO NA CENTRAL DEAR CONDICIONADO DO TEATRO SANTA ROZA, ABAIXO DISCRIMINADO. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00169 | 06/04/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ASER EXECUTADO NA CENTRAL DE ARCONDICIONADO DO TEATRO SANTAROZA,CONFORME MENOR ORCAMENTOEM ANEXO. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00635 | 06/04/2004 | 2430.75 | 2430.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL 1157,50 LITROS DE GASOLINA COMUM P/OS VEICULOS DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/184. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00636 | 06/04/2004 | 136.80 | 136.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF FOR-NECIMENTO DE BUCHAS, ?LEO, QUEROSENE E FILTROS, P/ OS VEICU-LOS E CONSERVA??O DAS MAQUINASDA GRAFICA DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/185. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00637 | 06/04/2004 | 291.00 | 291.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM DISCO RIGIDO DE 40GB DESTINADO AO DEPTO DE MATE-MATICA E ESTATISTICA DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/CCT/061/2004 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00638 | 06/04/2004 | 184.00 | 184.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM GRAVADOR INERNO DECD (52X/24X/52X) DESTINADO APRPGP DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/024/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00639 | 06/04/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ABERTURA DE PORTAS,CONSERTOS DE FECHADURAS E CON-FEC??O DE CHAVES,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/180. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00640 | 06/04/2004 | 1008.00 | 1008.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 12(DOZE) CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP SERIE3550-COLOR,DESTINADOS A DM DESTA UNIV. CONF.PEDIDO DE COMPRAN? 012/2004. | 04844849000100 | ADRIANO BELO DO NASCIMENTO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00641 | 06/04/2004 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 25(VINTE E CINCO) PERFURADOR EM A?O P/PAPEL, 15 (QUINZE) APARELHOS TELEFONICO DE TECLAS, DESTINADOS A DMDESTA UNIV.CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 012/2004. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00642 | 06/04/2004 | 37.50 | 37.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) KG A?U-CAR CRISTALIZADO, DESTINADO ADM DESTA UNIV. CONF. PEDIDO DECOMPRA N? 011/2004. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00643 | 06/04/2004 | 89.00 | 89.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) PCT DECAFE TORRADO E MOIDO C/SELO DAABIC, EMB C/250G, DESTINADOS ADM DESTA UNIV. CONF. PEDIDO DECOMPRA N? 011/2004. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00644 | 06/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE UMA ASSINATURA ANUALDIARIA, PERIODO DE 28/03/2004 A 27/03/2005,PARA A ASSESSORIADE IMPRENSA DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/ASCOM/01/2004. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00645 | 06/04/2004 | 958.75 | 958.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INFORMATICA NO MES DEMAR?O/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/155. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00166 | 06/04/2004 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS PRESTADOSEM FAVOR DA UOL DA FATURA DOMES DE MARCO/04. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02384 | 06/04/2004 | 6278.06 | 6278.06 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE ARENOVACAO DOS EMPLACAMENTOSDOS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00320 | 06/04/2004 | 400.00 | 400.00 | importancia empenhada em favordo credor acima p/pagto.de adiantamento, conf.memo.n. 22/04/CODAFI, c/rec.do SIA/SUS/FUNAD | 00039630994453 | SANDRA MARIA CORDEIRO ROCHA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02385 | 07/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02386 | 07/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02387 | 07/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02388 | 07/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00010950931420 | MARIA NORMA SEDRIM PARENTE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02389 | 07/04/2004 | 26.00 | 26.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00010903062453 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02390 | 07/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00039531155453 | SILVERIA MARIA DE SOUSA BARROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02391 | 07/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00036518271434 | MARIA LUCIA DA SILVA DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02392 | 07/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02393 | 07/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00003437980424 | LUCYENNE BATISTA P BRAGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02394 | 07/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02395 | 07/04/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02396 | 07/04/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02397 | 07/04/2004 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02398 | 07/04/2004 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00007873778487 | EDVIRGES SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02399 | 07/04/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02400 | 07/04/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00031856586472 | MARIA APARECIDA TRINDADE COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02401 | 07/04/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013236393491 | MARIA NUNES LEITE WANDERLEY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02402 | 07/04/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009486275491 | SONIA MARIA DE LACERDA SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02403 | 07/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002893660460 | LARISSE ROLIM ARARUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02404 | 07/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02405 | 07/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02406 | 07/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02407 | 07/04/2004 | 57.00 | 57.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013295390444 | RONALD LIRA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02408 | 07/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029766907404 | MARIA VERIDIANA DE PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02409 | 07/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02410 | 07/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02411 | 07/04/2004 | 91.00 | 91.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02412 | 07/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02413 | 07/04/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02414 | 07/04/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013170465449 | MARIA DOS PRAZERES BEZERRA BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02415 | 07/04/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02416 | 07/04/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010907823491 | IVONETE MACHADO FELIX DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02417 | 07/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02418 | 07/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002215499435 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02420 | 07/04/2004 | 1723.29 | 1723.29 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DOORCAMENTO ANEXO. | 00431887000172 | ALFA PAPELARIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02438 | 07/04/2004 | 40000.00 | 30000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 129/2004, ANEXO. | 01586297000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO F DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02439 | 07/04/2004 | 25000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 110/2004, ANEXO. | 01577875000113 | CONS ESC DA EEEFM JOAO DE FREITAS MOUZIN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02440 | 07/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 094/2004, ANEXO. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02441 | 07/04/2004 | 50000.00 | 29632.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 082/2004, ANEXO. | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02442 | 07/04/2004 | 45000.00 | 45000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 019/2004, ANEXO. | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02443 | 07/04/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 130/2004, ANEXO. | 09074592000160 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02444 | 07/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 011/2004, ANEXO. | 01590294000111 | CONS ESC DA EEEFM GOV CLOVIS B CAVALCANT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02445 | 07/04/2004 | 40000.00 | 24000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 047/2004, ANEXO. | 01686274000149 | CONSELHO ESCOLAR TARCILIO TEIXEIRA CRUZ |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00323 | 07/04/2004 | 48.60 | 48.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE RESSACIMENTO CONF.MEMO41/04-CORDI,E CONF.MEMO141/04.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00020307225453 | MARIA DE FATIMA SILVA SOARES |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00043 | 07/04/2004 | 4924.00 | 4924.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSU-MO DESTINADO A ESTA FUNDA??O. | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00044 | 07/04/2004 | 3141.28 | 3141.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSU-MO DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 06015466000147 | KEYLA LEITE ARARUNA LIMA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00045 | 07/04/2004 | 2452.72 | 2452.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSU-MO DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 03168488000159 | FREE CARNES COMERCIO VAREJISTA CARNES LT |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00046 | 07/04/2004 | 346.98 | 346.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CON-SUMO DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02422 | 07/04/2004 | 1963.00 | 1963.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01541546000112 | CONSELHO ESC EEPG ADELAIDE NOVAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02423 | 07/04/2004 | 4017.00 | 4017.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01886516000148 | CONSELHO ESC EEPG PROF ADELIA DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02424 | 07/04/2004 | 4709.25 | 4709.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02425 | 07/04/2004 | 1605.50 | 1605.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01600181000150 | CONSELHO ESC EEPG ALMIRANTE TAMANDARE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02426 | 07/04/2004 | 1527.50 | 1527.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01516686000130 | CONSELHO ESC EEPG ANA HIGINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02427 | 07/04/2004 | 728.00 | 728.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 03354460000106 | EE DE EDUC ESPECIAL ANA PAULA R B LIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02428 | 07/04/2004 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 03079687000190 | CENTRO PROFISSIONALIZ DEP ANTONIO CABRAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02429 | 07/04/2004 | 546.00 | 546.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01701056000136 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO DA S MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02430 | 07/04/2004 | 2788.50 | 2788.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 03984392000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GOV ANTONIO MARIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02431 | 07/04/2004 | 1755.00 | 1755.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01557691000191 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02432 | 07/04/2004 | 1241.50 | 1241.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01516687000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARACY LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02433 | 07/04/2004 | 7618.00 | 7618.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01799807000107 | CONSELHO ESC EEPG ARGENTINA P GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02434 | 07/04/2004 | 4849.00 | 4849.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01904620000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNICACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02435 | 07/04/2004 | 916.50 | 916.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 03626312000101 | CONSELHO ESC CEEEPG AZORCERIZ P FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02437 | 07/04/2004 | 1534.00 | 1534.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01510597000187 | CONSELHO ESC EEPG BORGES DA FONSECA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 07/04/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS MAIS UMA MEIA, COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES-PB,NOSDIAS 01,02 E 05/04/2004, A SERVICO DA PROAF, DESTA UNIV.,CONFORME REQ. N? 141. | 00044954433487 | DARIO LUNA DE FRANCA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00076 | 07/04/2004 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/EXECUCAO DE SERVICO DECAPACITACAO E ACOMPANHAMENTODE AGENTE MULTIPLICADOR EM CONCEITOS BASICOS P/QUALIDADE TOTAL DESTA FCJA, CONF. CONTRATOEM ANEXO, NO PERIODO DE 01.04.A 01.07.2004. | 00069229422487 | SILVANA CESAR DE L VASCONCELOS |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | NULL | Dispensa | 00047 | 07/04/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESA COM PRESTA-CAO DE SERVICO SEM VINCULO EM-PREGATICIO COMO CONTADOR DESTAFUNDACAO, REF.MARCO/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02419 | 07/04/2004 | 5000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TREINAMENTO DESOFTWARES EDUCACIONAIS, DESTINADOS A 240 PROFESSORES DESTASECRETARIA, CONFORME TEMRO ADITIVO AO CONVENIO 130/2003, EMANEXO. | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUC TEC DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 02446 | 07/04/2004 | 28500.00 | 24500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAODE SERVICOS DE CONSULTORIA RE-LATIVOS AO MAPEAMENTO DA SITUACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA DO ESTADO DA PARAI-BA CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00050976966468 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 02447 | 07/04/2004 | 31350.00 | 31350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAODE SERVICOS DE REFERENTE AO ESTUDO DA PATICIPACAO DA COMUNI-DADE NA EDUCACAO DO ESTADO DAPARAIBA CONF. CONTRATO ANEXO. | 00069126283468 | UYGUACIARA VELOSO CASTELO BRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 02448 | 07/04/2004 | 22800.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAODE SERVICOS DE CONSULTORIA RE-LATIVOS A AVALIACAO DO IMPACTODO PROGRAMA DE ATUACAO DAAPRENDIZAGEM NO ESTADO DA PA-RAIBA, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00009849793449 | CREUSOLITA DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Suporte Profilático e Terapêutico | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | AMPLIACAO DA FARMACIA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00647 | 07/04/2004 | 1598.00 | 1598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIVERSIDADE CONF.MEMO/N?185/2004 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Suporte Profilático e Terapêutico | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | AMPLIACAO DA FARMACIA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00648 | 07/04/2004 | 1546.00 | 1546.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIVERSIDADE,CONF.MEMO/N?185/2004 | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02421 | 07/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESENVOLVIMENTODAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA JUVENTUDE PARAIBANA, CONF. CONVENIO ANEXO. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02436 | 07/04/2004 | 130000.00 | 130000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESENVOL-VIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DESTINADAS AO ATENDIMENTODA JUVENTUDE PARAIBANA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00324 | 07/04/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SALGADOS,CONF.MEMO31/04-CG.E OC53/2004-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 41204058000134 | CIDADE VERDE COM E IND DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00051 | 08/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESA COM A COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSUMODESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00052 | 08/04/2004 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESA COM PRESTA-CAO DE SERVICO NO CONSERTO DEUM TV DE 20"PERTECENTE A ESTAFUNDACAO. | 24293086000156 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA APAR ELET LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00048 | 08/04/2004 | 92.00 | 92.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CU-BRIR DESPESA COM A COMPRA DEVALES TRANSPORTE, DESTINADOS ACOZINHEIRAS E SERVICOS EXTERNODESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00049 | 08/04/2004 | 24.75 | 24.75 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BERTURA DE DESPESA COM A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE, DESTINADOS A COZINHEIRA DESTA FUN-DACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00050 | 08/04/2004 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESA COM A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DESTI-NADOS A COZINHEIRAS DESTA FUN-DACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02574 | 12/04/2004 | 218000.00 | 218000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO032/04 PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUALRESIDENTES EM AREAS RURAIS OUURBANAS QUE NAO DISPONHAM DEENSINO FUNDAMENTAL PARA UNIDA-DES DE ENSINO NA SEDE DO MUNI-CIPIO. | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02572 | 12/04/2004 | 196000.00 | 156800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO31/04 PARA CUSTEAR O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE ESTADUALRESIDENTES EM AREAS RURAIS OUURBANAS QUE NAO DISPONHAM DOENSINO FUNDAMENTAL PARA UNIDA-DES DE ENSINO NA SEDE DO MUNI-CIPIO. | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00325 | 12/04/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS CONSTANTES DO CONTRATO 019/2004-AJU DURANTE O MES MAR-CO/2004,C/REC.DO SIA/SUS. | 00089382846468 | MARCIO RODRIGUES DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02575 | 12/04/2004 | 1072.50 | 1072.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMPAL | 01612121000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OITO DE JULHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02576 | 12/04/2004 | 3191.50 | 3191.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMPAL | 01595983000119 | CONSELHO ESCOLA EEPG AMELIA MARIA DA LUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02577 | 12/04/2004 | 2385.50 | 2385.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMPAL | 04268901000110 | CONS ESC EEEF JOANA IVONILDES BANDEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02578 | 12/04/2004 | 4309.50 | 4309.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - S. CRUZ | 01856885000198 | CONS ESC EEEFM WALDEMIRO VANDERLEY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02579 | 12/04/2004 | 728.00 | 728.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 01545073000121 | CONSELHO ESC EEPSG DEP ALVARO G QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02580 | 12/04/2004 | 266.50 | 266.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - S. CRUZ | 03108280000144 | CONSELHO ESC EEPG PROF VIRGILIO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02581 | 12/04/2004 | 6038.50 | 6038.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 01394454000157 | CONSELHO ESC EEPSG NENZINHA CUNHA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02582 | 12/04/2004 | 1332.50 | 1332.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - S. CRUZ | 01856691000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NESTOR ANTUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02583 | 12/04/2004 | 3887.00 | 3887.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 01787432000157 | CONSELHO ESC EEPG NINA ALVES DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02584 | 12/04/2004 | 845.00 | 845.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-S.BENTINHO | 01632104000181 | CONS ESC EEEFM DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02585 | 12/04/2004 | 3139.50 | 3139.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SAO FRANCISCO. | 01588563000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DORGIVAL SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02586 | 12/04/2004 | 3542.50 | 3542.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSELAGOA TAPADA. | 01733434000163 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO G DE LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02587 | 12/04/2004 | 1118.00 | 1118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSELAGOA TAPADA. | 01773608000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GENESIO ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02588 | 12/04/2004 | 5310.50 | 5310.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 01766269000146 | CONSELHO ESC EEPG N S DO ROSARIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02589 | 12/04/2004 | 2119.00 | 2119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - VIEIROPOLIS. | 01852281000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA M PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02590 | 12/04/2004 | 4927.00 | 4927.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 01267258000111 | CONSELHO ESC CAIC JOSE JOFFLY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02591 | 12/04/2004 | 4589.00 | 4589.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 01699740000120 | CONSELHO ESC EEPG N SENHORA APARECIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02592 | 12/04/2004 | 7917.00 | 7917.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 01715907000108 | CONSELHO ESC EEPSG ADEMAR V DA SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02593 | 12/04/2004 | 4693.00 | 4693.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 01344370000109 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO CABRAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02594 | 12/04/2004 | 4270.50 | 4270.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C. GRANDE | 01801996000105 | CONSELHO ESC EEPG DE APLICACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02595 | 12/04/2004 | 5551.00 | 5551.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 01342915000148 | CONSELHO ESC EEPSG HORTENCIO S RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02596 | 12/04/2004 | 1904.50 | 1904.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 01658727000123 | CONSELHO ESC EEPG JOSE DOROTEIA DUTRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02597 | 12/04/2004 | 3172.00 | 3172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01421614000100 | CONSELHO DE E ESTADUAL MONS CONST VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02598 | 12/04/2004 | 3965.00 | 3965.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01330344000121 | CONSELHO ESC EEPSG CRISTIANO CARTAXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02599 | 12/04/2004 | 4166.50 | 4166.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C. GRANDE | 01614520000157 | CONS ESC EEPSG SEN ARGEMIRO FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02600 | 12/04/2004 | 2574.00 | 2574.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01356306000148 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS JOAO MILANES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02601 | 12/04/2004 | 429.00 | 429.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E. - CATOLE DO ROCHA. | 01553129000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABDON H DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02602 | 12/04/2004 | 3295.50 | 3295.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 03917803000101 | CONSELHO ESC EEEF DOM HELDER CAMARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02603 | 12/04/2004 | 656.50 | 656.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01415877000106 | CONSELHO ESC EEPG SEMEAO LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02604 | 12/04/2004 | 468.00 | 468.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E. - CATOLE DO ROCHA. | 01575716000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAJAZEIRAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02605 | 12/04/2004 | 3048.50 | 3048.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01412032000167 | CONSELHO ESCOLAR EE PROF CRISPIM COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02606 | 12/04/2004 | 4247.75 | 4247.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO- C. GRANDE | 01877486000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE MIGUEL LEAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02607 | 12/04/2004 | 357.00 | 357.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E. - CATOLE DO ROCHA. | 01550256000135 | CONSELHO ESTADUAL DE EEPG DE PICOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02608 | 12/04/2004 | 1378.00 | 1378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01381667000144 | CONSELHO ESCOLAR EE DESEMBARGADOR BOTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02609 | 12/04/2004 | 858.00 | 858.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E. - CATOLE DO ROCHA. | 01550260000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERGINA L DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02610 | 12/04/2004 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01743999000121 | CONSELHO ESCOLAR EE ENGENHEIRO AVILA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02611 | 12/04/2004 | 2489.50 | 2489.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 01865291000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONTE SANTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02612 | 12/04/2004 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01329003000136 | CONSELHO ESCOLAR LICA DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02613 | 12/04/2004 | 3035.50 | 3035.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E. - CATOLE DO ROCHA. | 01575715000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO SUASSUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02614 | 12/04/2004 | 6233.50 | 6233.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E. - CATOLE DO ROCHA. | 01588267000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OBDULIA DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02615 | 12/04/2004 | 3295.50 | 3295.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01410100000159 | CONSELHO ESC EEEFM PROF MANOEL M LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02616 | 12/04/2004 | 975.00 | 975.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E. - CATOLE DO ROCHA. | 01550262000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CATOLE DE BAIXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02617 | 12/04/2004 | 7644.00 | 7644.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 01852385000188 | CONSELHO ESC EEPG ASSIS CHATEAUBRIAND |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02618 | 12/04/2004 | 279.50 | 279.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01710381000165 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MANOEL DE ABREU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02619 | 12/04/2004 | 2697.50 | 2697.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E. - CATOLE DO ROCHA. | 01587794000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FABIO MARIZ MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02620 | 12/04/2004 | 2860.00 | 2860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 03366483000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AROLDO CRUZ FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02621 | 12/04/2004 | 1144.00 | 1144.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E. - CATOLE DO ROCHA. | 01612124000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG N S CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02622 | 12/04/2004 | 754.00 | 754.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01418224000180 | CONSELHO ESCOLAR EE JANDUY CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02623 | 12/04/2004 | 1592.50 | 1592.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01489232000118 | CONSELHO ESCOLAR EE SINHAZINHA RAMALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02624 | 12/04/2004 | 533.00 | 533.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E.-BELEM DO BREJO DO CRUZ | 02656385000175 | CONS EEPG OSVALDO T DE ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02625 | 12/04/2004 | 767.00 | 767.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 03272384000190 | CONS ESC CCEEEPG JOAQUINA CABRAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02626 | 12/04/2004 | 806.00 | 806.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01345491000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL J MATOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02627 | 12/04/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E.-BELEM DO BREJO DO CRUZ | 01639785000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMERICO MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02628 | 12/04/2004 | 6896.50 | 6896.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01413565000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM MOISES COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02629 | 12/04/2004 | 1410.50 | 1410.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E. - BOM SUCESSO. | 01623218000165 | CONSELHO ESCOLA EEPG PE ARISTIDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02630 | 12/04/2004 | 1020.50 | 1020.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01415417000188 | CONSELHO ESC EEPG COMANDANTE VIDAL ROLIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02631 | 12/04/2004 | 1625.00 | 1625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01356058000135 | CONSELHO ESCOLAR EE MONTE CARMELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02632 | 12/04/2004 | 312.00 | 312.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E. - BOM SUCESSO. | 01575714000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE SERRINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02633 | 12/04/2004 | 3393.00 | 3393.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 01609765000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG RAUL CORDULA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02634 | 12/04/2004 | 1657.50 | 1657.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01356060000104 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM V JUREMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02635 | 12/04/2004 | 1124.50 | 1124.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E. - BOM SUCESSO. | 01623219000100 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE P DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02636 | 12/04/2004 | 2002.00 | 2002.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 01624884000118 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02637 | 12/04/2004 | 845.00 | 845.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01381670000168 | CONSELHO ESCOLAR EE PEDRO AMERICO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02638 | 12/04/2004 | 5414.50 | 5414.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E. - BREJO DO CRUZ. | 01643059000160 | CONSELHO ESC EEPSG PROF JOSE O MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02639 | 12/04/2004 | 1137.50 | 1137.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -B. BATISTA | 01658722000109 | CONS ESC DA EEEFM NELSON BATISTA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02640 | 12/04/2004 | 5492.50 | 5492.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 01858063000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO VICENTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02641 | 12/04/2004 | 1612.00 | 1612.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E. - BREJO DO CRUZ. | 01643062000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02642 | 12/04/2004 | 611.00 | 611.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - B. JESUS | 01370044000176 | CONSELHO ESCOLAR EE ANTONIO G MOREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02643 | 12/04/2004 | 3958.50 | 3958.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E. - BREJO DOS SANTOS. | 01553131000169 | CONS ESC EEPSG DIVA GUEDES ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02644 | 12/04/2004 | 4244.50 | 4244.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 01860072000171 | CONS ESC EEEFM VIRGILIO DA GAMA E MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02645 | 12/04/2004 | 526.50 | 526.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - B. JESUS | 01402363000116 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM UMBELINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02646 | 12/04/2004 | 5759.00 | 5759.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E. - JERICO. | 01623797000146 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCO MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02647 | 12/04/2004 | 1696.50 | 1696.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - B.DE SAN-TA FE. | 01286274000151 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM NABUCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02648 | 12/04/2004 | 351.00 | 351.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E. - LAGOA. | 01325501000100 | CONSELHO ESCOLAR EE VARZEA DA EMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02649 | 12/04/2004 | 7163.00 | 7163.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 01590136000161 | CONSELHO ESC EEPG CLEMENTINO PROCOPIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02650 | 12/04/2004 | 4550.00 | 4550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - B.DE SAN-TA FE. | 01300528000149 | CONSELHO ESCOLAR EE MONSENHOR MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02651 | 12/04/2004 | 4621.50 | 4621.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E. - LAGOA. | 01615252000198 | CONS ESC DA EEEF MONS VALERIANO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02652 | 12/04/2004 | 494.00 | 494.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - CACHOEIRADOS INDIOS 1 FASE. | 01445035000105 | CONSELHO ESC EEPG CACHOEIRA DOS INDIOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02653 | 12/04/2004 | 2080.00 | 2080.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E. - MATO GROSSO. | 01635223000198 | CONSELHO ESC EEPG JOSE SERAFIM DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02654 | 12/04/2004 | 5837.00 | 5837.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 01869586000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SOLON DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02655 | 12/04/2004 | 1586.00 | 1586.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - CACHOEIRADOS INDIOS 2 FASE. | 01440079000134 | CONSELHO ESC EEPG C DOS INDIOS II FASE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02656 | 12/04/2004 | 5856.50 | 5856.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 01493941000177 | CONS ESC EEPSG ANTONIO DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02657 | 12/04/2004 | 429.00 | 429.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CARRAPATEI-RA. | 01321733000190 | CONS ESC DA EEEF JOEL PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02658 | 12/04/2004 | 4998.50 | 4998.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E. - RIACHO DOS CAVALOS. | 01553127000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DANIEL CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02659 | 12/04/2004 | 1209.00 | 1209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CARRAPATEI-RA. | 01771258000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CARRAPATEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02660 | 12/04/2004 | 1657.50 | 1657.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E. - SAO BENTO. | 01643068000151 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO S GUIMARAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02661 | 12/04/2004 | 1605.50 | 1605.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - M. HOREBE | 01347005000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BONIFACIO S MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02662 | 12/04/2004 | 2463.50 | 2463.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E. - SAO BENTO. | 01643070000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON L DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02663 | 12/04/2004 | 5076.50 | 5076.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C. GRANDE | 01735910000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FELIX ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02664 | 12/04/2004 | 2184.00 | 2184.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - M. HOREBE | 01347006000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VENANCIO DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02665 | 12/04/2004 | 4290.00 | 4290.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E. - SAO BENTO. | 01640594000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAUSTO MEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02666 | 12/04/2004 | 916.50 | 916.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - P. DANTAS | 03153572000107 | CONSELHO ESC EEPG SAO JOAO BOSCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02667 | 12/04/2004 | 715.00 | 715.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 R.E.-SAO JOSE BREJO CRUZ. | 03085689000192 | CONSELHO ESC PLACIDO F SARAIVA LEAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02668 | 12/04/2004 | 1722.50 | 1722.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - P. DANTAS | 01608136000141 | CONS ESC DA EEEFM JOSE NILSON SANTIAGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02669 | 12/04/2004 | 5408.00 | 5408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 03942004000187 | CONSELHO ESC EEEF SEN HUMBERTO LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02670 | 12/04/2004 | 299.00 | 299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - POCO JOSEMOURA. | 01530813000156 | CONSELHO ESCOLAR EE DE CAICARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02671 | 12/04/2004 | 5294.25 | 5294.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO- C GRANDE | 01471540000116 | CONSELHO ESC EEPG MONTE CARMELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02672 | 12/04/2004 | 377.00 | 377.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - POCO JOSEMOURA. | 01456365000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARRETAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02673 | 12/04/2004 | 4511.00 | 4511.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- C.GRANDE | 01874401000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS SALES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02674 | 12/04/2004 | 2840.50 | 2840.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - POCO JOSEMOURA. | 01530994000110 | CONS ESC DA EEEFM POCO JOSE DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02675 | 12/04/2004 | 201.50 | 201.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - POCO JOSEMOURA. | 01430963000198 | CONSELHO ESC EEIEP VAQUEJADOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02676 | 12/04/2004 | 149.50 | 149.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - POCO JOSEMOURA. | 01390115000100 | CONS ESC EEEIEF PEDRO E DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02677 | 12/04/2004 | 1891.50 | 1891.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDO R. DO PEIXE. | 01481103000183 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE GRAVATA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02678 | 12/04/2004 | 383.50 | 383.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAODO R. DO PEIXE. | 01481226000114 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO S DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02449 | 12/04/2004 | 2314.00 | 2314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01609607000136 | CONSELHO ESC EEPG DES BOTO DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02450 | 12/04/2004 | 1768.00 | 1768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01600977000102 | CONSELHO ESC EEPG BRAZ BARACUHY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02451 | 12/04/2004 | 4277.00 | 4277.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01339465000134 | CONSELHO ESC CAIC DAMASIO FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02452 | 12/04/2004 | 1716.00 | 1716.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01627246000150 | CONSELHO ESC ESPG CAPISTRANO DE ABREU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02453 | 12/04/2004 | 5440.50 | 5440.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01674491000119 | CONSELHO ESC EEPG CAPITULINA SATYRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02454 | 12/04/2004 | 1306.50 | 1306.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01650906000114 | CONSELHO ESC EEPG DOM CARLOS COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02455 | 12/04/2004 | 1313.00 | 1313.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01589684000171 | CONSELHO ESC EEPG PROF CARMELITA P GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02456 | 12/04/2004 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. | 01595509000197 | CONSELHO ESC EEPG SEVERINA H CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02457 | 12/04/2004 | 617.50 | 617.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01928437000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02458 | 12/04/2004 | 3646.50 | 3646.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - S.MIGUELDE TAIPU. | 01560971000159 | CONS ESC DA EEEFM MARIA LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02459 | 12/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO -SAO JOSEDOS RAMOS. | 01553232000130 | CONS ESC DA EEEFM JOCELYN VELLOSO BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02460 | 12/04/2004 | 4803.50 | 4803.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01603317000185 | CONSELHO ESC EEPG PROF CELESTIN MALZAC |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02461 | 12/04/2004 | 1339.00 | 1339.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - SALGADOSAO FELIX. | 01524616000124 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02462 | 12/04/2004 | 2996.50 | 2996.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01680682000193 | CONSELHO ESC EEPG PR CLAUDINA M DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02463 | 12/04/2004 | 1475.50 | 1475.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - SALGADOSAO FELIX. | 01527215000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DOIS RIACHOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02464 | 12/04/2004 | 1443.00 | 1443.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01567251000115 | CONS ESC CEPE PROF CONCITA BARROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02465 | 12/04/2004 | 3913.00 | 3913.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - SALGADOSAO FELIX. | 01527213000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANA RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02466 | 12/04/2004 | 1462.50 | 1462.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01912984000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CORACAO DIVINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02467 | 12/04/2004 | 1248.00 | 1248.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - SALGADOSAO FELIX. | 01524613000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N S DE FATIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02468 | 12/04/2004 | 3536.00 | 3536.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01590411000147 | CONSELHO ESC EEPG PRES COSTA E SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02469 | 12/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - SALGADOSAO FELIX. | 01527211000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA LEONOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02470 | 12/04/2004 | 2301.00 | 2301.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01577872000180 | CONSELHO ESC EEPSG PROF DAURA S RANGEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02471 | 12/04/2004 | 1677.00 | 1677.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - SALGADOSAO FELIX. | 01524615000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARNALDO MAROJA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02472 | 12/04/2004 | 1423.50 | 1423.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01629696000182 | CONSELHO ESC EEPG PROF DEBORA DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02473 | 12/04/2004 | 2262.00 | 2262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - RIACHAOBACAMARTE. | 01653420000130 | CONSELHO ESC EEPSG ADAUTO C VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02474 | 12/04/2004 | 1625.00 | 1625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01932489000100 | CONSELHO ESC EEPG MAL DEODORO DA FONSECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02475 | 12/04/2004 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 03156089000178 | CONSELHO ESC DOMENICA ANDREA MAGLIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02476 | 12/04/2004 | 4790.50 | 4790.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - PILAR | 01553233000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LINS DE REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02477 | 12/04/2004 | 1020.50 | 1020.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - PILAR | 01553238000107 | CONS ESC DA EEEF MARIA ALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02478 | 12/04/2004 | 1963.00 | 1963.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - PILAR | 01553235000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE MARIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02479 | 12/04/2004 | 4439.50 | 4439.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-C. GRANDE | 01590134000172 | CONSELHO ESC EEPSG SAO SEBASTIAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02480 | 12/04/2004 | 1397.50 | 1397.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-P. DE FOGO | 01572986000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM VITAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02481 | 12/04/2004 | 2593.50 | 2593.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-P. DE FOGO | 04392394000121 | CONS ESC EEEF PROF GETULIO C R GUEDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02482 | 12/04/2004 | 611.00 | 611.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-P. DE FOGO | 01543662000170 | CONSELHO ESC EEPG P GILBERTO C R GUEDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02483 | 12/04/2004 | 5115.50 | 5115.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-P. DE FOGO | 01543664000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO URSULO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02484 | 12/04/2004 | 1410.50 | 1410.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - MOGEIRO | 01527206000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOVIGILDA MARTINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02485 | 12/04/2004 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - MOGEIRO | 03148931000120 | CONSELHO ESC EEEF DE GAMELEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02486 | 12/04/2004 | 4036.50 | 4036.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - MOGEIRO | 04393345000103 | CONSELHO ESC EEEF JOAO HYBERMON DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02487 | 12/04/2004 | 3464.50 | 3464.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-JURIPIRAN-GA. | 01643718000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEMETRIO TOLEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02488 | 12/04/2004 | 3848.00 | 3848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-JURIPIRAN-GA. | 01526761000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE JURIPIRANGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02489 | 12/04/2004 | 2002.00 | 2002.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - JUAREZTAVORA. | 01653505000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM ADAUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02493 | 12/04/2004 | 2418.00 | 2418.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - INGA | 01606639000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG LUIZ G BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02494 | 12/04/2004 | 2132.00 | 2132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - INGA | 01639918000148 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02495 | 12/04/2004 | 5265.00 | 5265.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - INGA | 01526757000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROFESSOR RANGEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02496 | 12/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - GURINHEM | 01553230000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02498 | 12/04/2004 | 6435.00 | 6435.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-C. GRANDE | 01418648000145 | CONSELHO ESC EEPG MURILIO BRAGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02499 | 12/04/2004 | 5382.00 | 5382.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - GURINHEM | 01553230000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02510 | 12/04/2004 | 403.00 | 403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - GURINHEM | 01658250000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAZ CHAVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02511 | 12/04/2004 | 344.50 | 344.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - GURINHEM | 01658253000110 | CONSELHO ESC EEPG JOAOZEMIR P DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02512 | 12/04/2004 | 916.50 | 916.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-C. BRANDAO | 01615816000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALDAS BRANDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02513 | 12/04/2004 | 2996.50 | 2996.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-C. BRANDAO | 01560970000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL A DE PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02514 | 12/04/2004 | 1462.50 | 1462.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-ITABAIANA | 01553240000186 | CONSELHO ESC EEPG ODETE M N OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02515 | 12/04/2004 | 2730.00 | 2730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-ITABAIANA | 01586297000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO F DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02516 | 12/04/2004 | 851.50 | 851.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-ITABAIANA | 01553236000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE P DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02517 | 12/04/2004 | 1202.50 | 1202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-ITABAIANA | 01524614000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROFESSOR MENDONCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02518 | 12/04/2004 | 3347.50 | 3347.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-ITABAIANA | 01527208000126 | CONSELHO ESC EEPG JOAO F M VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02519 | 12/04/2004 | 5986.50 | 5986.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-ITABAIANA | 01637675000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG PROF MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02520 | 12/04/2004 | 6051.50 | 6051.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-ITABAIANA | 01560968000135 | CONSELHO ESC EEPSG DR ANTONIO B SANTIAGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02521 | 12/04/2004 | 2606.50 | 2606.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO-P. ISABEL | 01308938000136 | CONSELHO ESC EEPG N S DO BOM CONSELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02522 | 12/04/2004 | 4225.00 | 4225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO-P. ISABEL | 01308937000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GAMA E MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02523 | 12/04/2004 | 6565.00 | 6565.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO-P. ISABEL | 01323919000189 | CONSELHO ESC EEPSG M ALCIDES V CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02524 | 12/04/2004 | 747.50 | 747.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO-P. ISABEL | 01377877000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAZENDA CEDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02525 | 12/04/2004 | 481.00 | 481.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO-P. ISABEL | 01377888000149 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARCAL LIMA NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 12/04/2004 | 3191.50 | 3191.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO-P. ISABEL | 01377880000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BAIRRO DO CRUZEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02527 | 12/04/2004 | 656.50 | 656.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO- A. BRANCA | 01974978000117 | CONSELHO EEPG PEDRO HERCULANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02528 | 12/04/2004 | 5915.00 | 5915.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO- A. BRANCA | 01505159000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE NOMINANDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 12/04/2004 | 1943.50 | 1943.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO- A. BRANCA | 01511175000126 | CONSELHO ESC EEPG JOAO P DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02530 | 12/04/2004 | 3055.00 | 3055.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO -IMACULADA | 01517255000199 | CONSELHO ESC EEPSG MIGUEL O DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02531 | 12/04/2004 | 1755.00 | 1755.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO -IMACULADA | 01377752000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DELMIRO DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02532 | 12/04/2004 | 2457.00 | 2457.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO -IMACULADA | 01197833000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTA CATARINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02533 | 12/04/2004 | 3958.50 | 3958.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - JURU | 01639784000165 | CONS ESC EEPG ARLINDA PESSOA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02534 | 12/04/2004 | 5661.50 | 5661.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - JURU. | 01595985000108 | CONS ESC DA EEEFM AMERICA FLORENTINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02535 | 12/04/2004 | 1755.00 | 1755.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - MANAIRA | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02536 | 12/04/2004 | 968.50 | 968.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - MANAIRA | 01753588000117 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SEBASTIANA DINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02537 | 12/04/2004 | 6565.00 | 6565.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - MANAIRA | 01643067000107 | CONSELHO ESC EEPSG PR CICERO R NOGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02538 | 12/04/2004 | 1644.50 | 1644.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - MANAIRA | 01647758000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR ANTONIA D MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02539 | 12/04/2004 | 2990.00 | 2990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PRINCESA. | 01371870000130 | CONSELHO ESC EEPG DEP NOMINANDO M DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02540 | 12/04/2004 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PRINCESA. | 01400673000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARCOLINO P DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02541 | 12/04/2004 | 2730.00 | 2730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - TAVARES. | 01837985000177 | CONSELHO EEPG POVOADO DO SILVESTRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02542 | 12/04/2004 | 253.50 | 253.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - TAVARES | 03150104000170 | CONSELHO ESC EEPG SITIO BOA VISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02543 | 12/04/2004 | 6909.50 | 6909.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - TAVARES | 01575707000199 | CONS ESC DA EEEFM ADRIANO FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02544 | 12/04/2004 | 3445.00 | 3445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01659263000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO MARIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02545 | 12/04/2004 | 4088.50 | 4088.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01710411000133 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG ANTONIO T NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02546 | 12/04/2004 | 7507.50 | 7507.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01670738000129 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG BATISTA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02547 | 12/04/2004 | 2957.50 | 2957.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01669093000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF DIONE D OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02548 | 12/04/2004 | 2405.00 | 2405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01695649000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BENTO FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02549 | 12/04/2004 | 1904.50 | 1904.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01624815000104 | CONSELHO ESC EEPG ISIDRA P DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02550 | 12/04/2004 | 1482.00 | 1482.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01671611000124 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO C SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02551 | 12/04/2004 | 2119.00 | 2119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01906605000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ESTEVAM MARINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02552 | 12/04/2004 | 3315.00 | 3315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 04182729000187 | CONS ESC EEEF JOSE DE PAIVA GADELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02553 | 12/04/2004 | 4121.00 | 4121.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01756155000115 | CONSELHO ESC EEPG DEMONSTRACAO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02554 | 12/04/2004 | 864.50 | 864.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 05735563000141 | CONS ESC EEEF VARZEA DA CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02555 | 12/04/2004 | 7416.50 | 7416.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01677540000177 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE GADELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02556 | 12/04/2004 | 1332.50 | 1332.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 05699013000114 | CONS ESC EEEF FRANCISCO C VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02557 | 12/04/2004 | 1774.50 | 1774.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01598265000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JAIME M FONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02558 | 12/04/2004 | 3893.50 | 3893.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01591621000150 | CONSELHO ESC EEEIEF DR THOMAZ PIRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02559 | 12/04/2004 | 864.50 | 864.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01561855000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR VIRGILIO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02560 | 12/04/2004 | 3315.00 | 3315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO -APARECIDA | 01562950000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE GADELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02561 | 12/04/2004 | 949.00 | 949.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRINHAS. | 03111276000135 | CONSELHO ESC EEPG DE CAJAZEIRINHAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02562 | 12/04/2004 | 6344.00 | 6344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-C. GRANDE | 01671303000107 | CONSLEHO ESC EEPG POETA CARLOS D ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02563 | 12/04/2004 | 1644.50 | 1644.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - LASTRO | 01677539000142 | CONS ESC DA EEEF NESTORINA ABRANTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02564 | 12/04/2004 | 3529.50 | 3529.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - MARIZOPOLIS. | 01868248000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR SILVA MARIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02565 | 12/04/2004 | 1170.00 | 1170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-NAZAREZIN-HO. | 01598490000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FCO AUGUSTO CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02566 | 12/04/2004 | 1332.50 | 1332.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-NAZAREZIN-HO. | 01686979000166 | CONSELHO ESC EEPG MANOEL MENDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02567 | 12/04/2004 | 3380.00 | 3380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - PAULISTA | 04208410000183 | CONS ESC EEEF PROF MARGARIDA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02568 | 12/04/2004 | 2405.00 | 2405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - PAULISTA | 01949041000191 | CONS ESC EEPG FRANCISCO SA CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02569 | 12/04/2004 | 5401.50 | 5401.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 01623221000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ARRUDA CAMARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02570 | 12/04/2004 | 1306.50 | 1306.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMPAL | 01656856000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02571 | 12/04/2004 | 5739.50 | 5739.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMPAL | 01746698000151 | CONS ESC DA EEEFM MONS VICENTE DE FREITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02573 | 12/04/2004 | 4777.50 | 4777.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMPAL | 01623213000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO DA MATA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00170 | 12/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO RECOLHIMENTO DOISS SOBRE A ARRECADACAO DA RECEITA DESTA FUNDACAO DO MES DEMARCO/04. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00330 | 12/04/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS,CONF.MEMO N.12/2004-CG E OS.N.113/2004-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 24298978000140 | CLICHERIA CAMILO FRANCISCO C DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 12/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DECAMPINA GRANDE ,CONF.MEMO N.11/2004-DE,C/REC. DO SIA/SUS/FU-NAD. | 00008921245472 | WALTER LUIZ DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 05 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 12/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DERECIFE,CONF. MEMO N.046/2004- CG,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00023673826468 | RODRIGO MEDEIROS FILHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 12/04/2004 | 37.00 | 37.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DERECIFE,CONF.MEMO N.27/2004-NEDC/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00013268449468 | JAILTON LUCAS DE MIRANDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 12/04/2004 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DERECIFE,CONF.MEMO N.27/04-NED C/REC. DO SIA/SUS/FUNAD. | 00088590348415 | WELLINGTON DAMIAO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02490 | 12/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02491 | 12/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02492 | 12/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02500 | 12/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02501 | 12/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02502 | 12/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060249579472 | MARIA DO CARMO LIMA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02503 | 12/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00058623639472 | MARIA CLEIDE SOARES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02504 | 12/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030098050478 | ANTONIO DE PADUA M DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02505 | 12/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030098017420 | PERCINALDO SANTOS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02506 | 12/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02507 | 12/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02508 | 12/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02509 | 12/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02690 | 13/04/2004 | 25000.00 | 9192.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 118/2004, ANEXO. | 01612693000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02749 | 13/04/2004 | 35000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 101/2004, ANEXO. | 08999682000108 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE LAGOA TAPADA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02687 | 13/04/2004 | 10000.00 | 6656.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 085/2004, ANEXO. | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02755 | 13/04/2004 | 40000.00 | 16000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 075/2004, ANEXO. | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02757 | 13/04/2004 | 50000.00 | 20000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 096/2004, ANEXO. | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02759 | 13/04/2004 | 28125.00 | 5625.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 059/2004, ANEXO. | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | NULL | Inexigível | 02762 | 13/04/2004 | 42500.00 | 31304.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 066/2004, ANEXO. | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02764 | 13/04/2004 | 30000.00 | 24000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 088/2004, ANEXO. | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02768 | 13/04/2004 | 37500.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 125/2004, ANEXO. | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02769 | 13/04/2004 | 35000.00 | 14000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 100/2004, ANEXO. | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02770 | 13/04/2004 | 15000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 021/2004, ANEXO. | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02771 | 13/04/2004 | 25000.00 | 11016.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 089/2004, ANEXO. | 08742439000100 | PREF MUNIC DE SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02772 | 13/04/2004 | 20000.00 | 8780.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 086/2004, ANEXO. | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02773 | 13/04/2004 | 12000.00 | 2400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 090/2004, ANEXO. | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02774 | 13/04/2004 | 45000.00 | 18000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 119/2004, ANEXO. | 08945727000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02766 | 13/04/2004 | 20000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 107/2004, ANEXO. | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02777 | 13/04/2004 | 29000.00 | 11600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 055/2004, ANEXO. | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02779 | 13/04/2004 | 15000.00 | 8012.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 056/2004, ANEXO. | 01612473000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02784 | 13/04/2004 | 40000.00 | 20488.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 040/2004, ANEXO. | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02786 | 13/04/2004 | 40000.00 | 16000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 024/2004, ANEXO. | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02788 | 13/04/2004 | 9000.00 | 3780.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 103/2004, ANEXO. | 01612343000170 | PREF MUNIC DE RIACHAO DO BACAMARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02790 | 13/04/2004 | 40000.00 | 40000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 091/2004, ANEXO. | 08740466000135 | PREF MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02795 | 13/04/2004 | 70000.00 | 28000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 116/2004, ANEXO. | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02796 | 13/04/2004 | 75000.00 | 33656.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 117/2004, ANEXO. | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02797 | 13/04/2004 | 11000.00 | 4400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 046/2004, ANEXO. | 08739625000181 | PREF MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02792 | 13/04/2004 | 75000.00 | 75000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 093/2004, ANEXO. | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02799 | 13/04/2004 | 50000.00 | 41260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 079/2004, ANEXO. | 08702862000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02810 | 13/04/2004 | 26000.00 | 5200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 097/2004, ANEXO. | 01553238000107 | CONS ESC DA EEEF MARIA ALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02811 | 13/04/2004 | 36800.00 | 22080.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 124/2004, ANEXO. | 01889954000160 | CONS EEPG PROF RENATO F FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02812 | 13/04/2004 | 39550.00 | 32482.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 128/2004, ANEXO. | 01590296000100 | CONSELHO ESC EEPSG M GERTRUDES C NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02813 | 13/04/2004 | 30000.00 | 24000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 143/2004. ANEXO. | 01626618000124 | CONS ESC DA EEEF DE SOBRADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02815 | 13/04/2004 | 66000.00 | 36666.65 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA SOCIEDADE, CONF.CONVENIO 146/04,ANEXO. | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02816 | 13/04/2004 | 30000.00 | 30000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 126/2004, ANEXO. | 08929648000159 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02695 | 13/04/2004 | 18750.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 083/2004, ANEXO. | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02697 | 13/04/2004 | 25000.00 | 11960.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 018/2004, ANEXO. | 08741399000173 | PREF MUNICIPAL DE PICUI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02698 | 13/04/2004 | 10000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 072/2004, ANEXO. | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02699 | 13/04/2004 | 37500.00 | 19816.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 108/2004, ANEXO. | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02700 | 13/04/2004 | 31250.00 | 6250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 102/2004, ANEXO. | 08873226000109 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02702 | 13/04/2004 | 50000.00 | 20000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 115/2004, ANEXO. | 08883969000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02703 | 13/04/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 04071424000106 | VILLAGIO COMERCIO DE COMUSTIVEIS E DERIV |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02704 | 13/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOMUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00097841340478 | JOSE EDNALDO DE HOLANDA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02705 | 13/04/2004 | 1170.00 | 1170.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES CONF.OFICIO SSE/80/03,ANEXO. | 09258377000110 | ANA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02706 | 13/04/2004 | 25000.00 | 20000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 105/2004, ANEXO. | 08920126000196 | PREF MUNIC DE BELEM DO BREJO DO CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02707 | 13/04/2004 | 28125.00 | 11250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 104/2004, ANEXO. | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02708 | 13/04/2004 | 30000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 122/2004, ANEXO. | 08925968000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02710 | 13/04/2004 | 43750.00 | 17596.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 074/2004, ANEXO. | 09090689000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02801 | 13/04/2004 | 71500.00 | 42900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 048/2004, ANEXO. | 09067562000127 | PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02803 | 13/04/2004 | 35000.00 | 14000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 039/2004, ANEXO. | 08924037000118 | PREF MUNIC DE BONITO DE SANTA FE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02805 | 13/04/2004 | 17500.00 | 10500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 020/2004, ANEXO. | 01612685000190 | PREFEITURA MUNIC DE AREIA DE BARAUNAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02807 | 13/04/2004 | 13000.00 | 7916.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 070/2004, ANEXO. | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02808 | 13/04/2004 | 6750.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 121/2004, ANEXO. | 01800711000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARGARIDA DIAS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00175 | 13/04/2004 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA O PROJETO SEIS EMEIA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA ME TOP SO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00181 | 13/04/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOCANTOR EUDINHO ARRUDA DENTRODA PROGRAMACAO DO PROJETO SEISE MEIA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 12/04-ASJUR. | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00182 | 13/04/2004 | 6100.00 | 6100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DABANDA CORDEL DO FOGO ENCANTADONO PROJETO SEIS E MEIA EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO,NOTEATRO PAULO PONTES NO DIA 14.04.04, CONF. CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N 014/2004-ASJUR. | 05684928000156 | TOLTECA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00183 | 13/04/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DABANDA PROJETO 50, NO PROJETOSEIS E MEIA EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, NO TETAROPAULO PONTES, NO DIA 14.04.04,CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 013/04-ASJUR. | 00000876877471 | PEDRO FAISSAL GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02691 | 13/04/2004 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01430855000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BREJO DAS FREIRAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02692 | 13/04/2004 | 117.00 | 117.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 03624066000140 | CONSELHO ESC EEIEF DE SAO BENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02693 | 13/04/2004 | 6350.50 | 6350.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01951035000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL JACOB FRANTZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02694 | 13/04/2004 | 1176.50 | 1176.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01425236000132 | CONSELHO ESC EEPG FRANCINETE A BERNARDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02765 | 13/04/2004 | 4251.00 | 4251.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 04325223000180 | CONS ESC DA EEEF JOAO ROBERTO B DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02763 | 13/04/2004 | 3419.00 | 3419.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01552404000150 | CONSELHO ESC EEPG ISABEL MARIA DAS NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02760 | 13/04/2004 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01680681000149 | CONSELHO ESC EEPG INDIO PIRAGIBE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02761 | 13/04/2004 | 1527.50 | 1527.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01902586000142 | INSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02758 | 13/04/2004 | 4069.00 | 4069.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01595316000136 | CONSELHO ESC EEPSG ESCR HORACIO ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02756 | 13/04/2004 | 4680.00 | 4680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01894744000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG HENRIQUE DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02688 | 13/04/2004 | 175.50 | 175.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 03555277000179 | CONSELHO ESC EEIEF JOSE PIRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02689 | 13/04/2004 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01524299000146 | CONSELHO ESC EEEIF RITA MARTINS DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02750 | 13/04/2004 | 7182.50 | 7182.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - UIRAUNA | 01522926000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ERNANI SATYRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02751 | 13/04/2004 | 624.00 | 624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - UIRAUNA | 03638165000181 | CONSELHO ESC EEIEF POVOADO DE APARECIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02752 | 13/04/2004 | 838.50 | 838.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01904612000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GUSTAVO CAPANEMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02753 | 13/04/2004 | 5193.50 | 5193.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - UIRAUNA | 01486228000104 | CONSELHO ESC EEPSG JOVELINA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02754 | 13/04/2004 | 3341.00 | 3341.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - UIRAUNA | 01486447000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE DUARTE FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02800 | 13/04/2004 | 403.00 | 403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-CAMP.GRANDE | 02049300000190 | CCONSELHO EEPG CREUZA R CALVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02793 | 13/04/2004 | 988.00 | 988.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01612295000110 | CONSELHO ESC EEPG COMP LUIZ RAMALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02794 | 13/04/2004 | 1898.00 | 1898.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01618150000126 | CONSELHO ESC EEPSG PR LUZIA S BARTOLLINE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02798 | 13/04/2004 | 942.50 | 942.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-CAMP.GRANDE | 03163595000194 | CONSELHO ESC CEEEPG FAZENDA VELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02791 | 13/04/2004 | 5057.00 | 5057.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01529779000108 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ G BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02789 | 13/04/2004 | 2138.50 | 2138.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01680680000102 | CONSELHO ESC EEPG LILIOSA DE PAIVA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02787 | 13/04/2004 | 1144.00 | 1144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01679964000170 | CONSELHO ESC EEPG JOSE VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02785 | 13/04/2004 | 819.00 | 819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01618114000162 | CONSELHO ESC EEPG MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02780 | 13/04/2004 | 3601.00 | 3601.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01595314000147 | CONSELHO ESC DA EEPG JOSE DO PATROCINIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02781 | 13/04/2004 | 4309.50 | 4309.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01480814000133 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE LINS DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02782 | 13/04/2004 | 2054.00 | 2054.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01886512000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM JOSE M PIRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02783 | 13/04/2004 | 2853.50 | 2853.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01597916000133 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE M VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02778 | 13/04/2004 | 1436.50 | 1436.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01618118000140 | CONSELHO ESC EEPG JOSE DE ALENCAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02767 | 13/04/2004 | 7910.50 | 7910.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01585521000110 | CONSELHO ESC EEPG DR JOAO NAVARRO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02775 | 13/04/2004 | 2145.00 | 2145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01690843000120 | CONSELHO ESC EEPG JOAQUIM NABUCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02776 | 13/04/2004 | 3445.00 | 3445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 04009269000190 | CONS ESC EEEF PROF JOSE BATISTA DE MELLO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02711 | 13/04/2004 | 1573.00 | 1573.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01430967000176 | CONSELHO ESC EEEF CON MANOEL JACOB |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02712 | 13/04/2004 | 286.00 | 286.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 03588231000156 | CONS ESC EEIEF MARIA DE SOUZA B MUNIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02713 | 13/04/2004 | 578.50 | 578.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01521063000156 | CONSELHO ESC EEPG FCO LUIZ DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02714 | 13/04/2004 | 162.50 | 162.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 03618999000125 | CONS ESC EEIEP DE BEBEDOURO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02715 | 13/04/2004 | 377.00 | 377.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01701699000180 | CONSELHO ESCOLAR EE DE TIMBAUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02716 | 13/04/2004 | 5239.00 | 5239.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02717 | 13/04/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 03621048000105 | CONSELHO ESC DA EEIEF DE GALANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02718 | 13/04/2004 | 689.00 | 689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01524574000121 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SAO SEBASTIAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02719 | 13/04/2004 | 2392.00 | 2392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01901184000123 | CONSELHO ESTADUAL EEPG SANTA M GORETE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02720 | 13/04/2004 | 1098.50 | 1098.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01687717000116 | CONSELHO ESC EEPG BAIRRO STO ANTONIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02721 | 13/04/2004 | 1046.50 | 1046.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01524575000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LUIZ A PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02723 | 13/04/2004 | 1371.50 | 1371.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01451003000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DUQUE DE CAXIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02725 | 13/04/2004 | 422.50 | 422.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 02893146000139 | CONS EEPG JOAO FERREIRA ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02726 | 13/04/2004 | 351.00 | 351.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 03582584000149 | CONSELHO ESC DA ESC EEIEF ERNANY SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02727 | 13/04/2004 | 201.50 | 201.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 03604825000103 | CONSELHO ESC EEEF ANTONIO GOMES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02728 | 13/04/2004 | 266.50 | 266.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 03734199000170 | CONSELHO ESC EEEF FRANCISCA L DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02729 | 13/04/2004 | 1729.00 | 1729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01651473000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FERNANDES VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02730 | 13/04/2004 | 292.50 | 292.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 03939259000190 | CONSELHO ESC EEEF JOAO BATISTA CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02731 | 13/04/2004 | 4485.00 | 4485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01612301000139 | CONSELHO ESC EEPG FERNANDO M CUNHA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02732 | 13/04/2004 | 435.50 | 435.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S. HELENA | 01378375000152 | CONSELHO ESCOLAR EE ANTONIO F MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02733 | 13/04/2004 | 123.50 | 123.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01650903000180 | CONSELHO ESC EEPSG PR FRANCISCA A CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02734 | 13/04/2004 | 2333.50 | 2333.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S. HELENA | 01241499000191 | CONSELHO ESC EEPG ELAINE S BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02735 | 13/04/2004 | 858.00 | 858.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S. HELENA | 01325501000100 | CONSELHO ESCOLAR EE VARZEA DA EMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02736 | 13/04/2004 | 2054.00 | 2054.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01698496000181 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02737 | 13/04/2004 | 1196.00 | 1196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S. HELENA | 01399679000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF JOSE BENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02738 | 13/04/2004 | 1436.50 | 1436.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SANTAREM | 01486451000143 | CONS ESC DA EEEFM SAO JOSE OPERARIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02739 | 13/04/2004 | 598.00 | 598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01608088000191 | CONSELHO ESC EEPSG CON FCO GOMES DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02740 | 13/04/2004 | 1898.00 | 1898.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01559322000138 | CONSELHO ESC EEPG BERNARDINO J BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02741 | 13/04/2004 | 1274.00 | 1274.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01777947000176 | CONSELHO ESCOLAR EE ANANIAS M DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02742 | 13/04/2004 | 1339.00 | 1339.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01679879000102 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO F DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02743 | 13/04/2004 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01679880000137 | CONSELHO ESC EEPG DE BARRA DO JUA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02744 | 13/04/2004 | 1144.00 | 1144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01679959000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GENERAL WANDERLEY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02745 | 13/04/2004 | 474.50 | 474.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01717421000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO M COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02746 | 13/04/2004 | 6389.50 | 6389.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01480560000153 | CONSELHO ESC EEPG GONCALVES DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02747 | 13/04/2004 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01717423000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO M SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02748 | 13/04/2004 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - UIRAUNA | 01491013000173 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS CONST VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02679 | 13/04/2004 | 1189.50 | 1189.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/02 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 02059168000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE EDUC ESPECIAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02680 | 13/04/2004 | 4088.50 | 4088.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01682893000165 | CONSELHO ESC EEPG EPITACIO PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02681 | 13/04/2004 | 1885.00 | 1885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01595094000151 | CONSELHO ESC EEPG FENELON CAMARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02682 | 13/04/2004 | 1813.50 | 1813.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01528119000102 | CONSELHO ESCOLAR EE DE BANDARRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02683 | 13/04/2004 | 3575.00 | 3575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01528618000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIN JOSE A ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02684 | 13/04/2004 | 728.00 | 728.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01378988000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE PILOES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02685 | 13/04/2004 | 526.50 | 526.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01446397000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DISTRITO DE UMARI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02686 | 13/04/2004 | 279.50 | 279.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 03309767000195 | CONSELHO ESC EEIEF DARIO J DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02809 | 13/04/2004 | 5375.50 | 5375.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-CAMP.GRANDE | 04428253000111 | CONSELHO ESC EEEF REITOR EDVALDO DO O |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02806 | 13/04/2004 | 2288.00 | 2288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-CAMP.GRANDE | 03163704000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RUBENS DUTRA II |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02804 | 13/04/2004 | 1924.00 | 1924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-CAMP.GRANDE | 01908705000174 | C ESC DA ECEEPG MARIA A LUCENA DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02802 | 13/04/2004 | 4205.50 | 4205.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-CAMP.GRANDE | 01881450000101 | CONSELHO ESC EEPG EMILIA O DE ALMEIDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00053 | 13/04/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSU-MO DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00054 | 13/04/2004 | 326.75 | 326.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSU-MO DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00333 | 13/04/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIGITADORA,REF.AOS CURSOSDO CONTRATO 030/03-SETRAS/ FU-NAD,CONF.MEMO153/04 E OS110/04- COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00088636968453 | MARLI DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00331 | 13/04/2004 | 443.52 | 443.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE INST.DE GAS GLPNA COZINHA DA FUNAD. RECURSOSDO SIA/SUS/FUNAD. | 02046455000254 | MINASGAS SA IND E COMERCIO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00078 | 13/04/2004 | 1472.00 | 1472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE 1280VALES TRANSPORTES P/SERVIDORESDESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00172 | 13/04/2004 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A ASSINATURA DOS JORNAIS DA UNIAO, DIARIO OFICIALE DIARIO DA JUSTICA,DESTINADOSA ESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00173 | 13/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ACHEFIA DE GABINETE DESTA FUNDACAO ABAIXO DISCRIMINADO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00176 | 13/04/2004 | 765.00 | 765.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A RETIRADA DE 15 CONTAINERS DE LIXO DESTA FUNDACAOCONF. CONT. DE PRESTACAO SERVICOS N 24/03-ASJUR. | 03718771000107 | RIDAM RIDAMARIS ENEGNHARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00177 | 13/04/2004 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A ACONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOSSETORES DESTA FUNDACAO. | 05362120000152 | WS CARIMBOS E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00178 | 13/04/2004 | 77.23 | 77.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO ENVIO DE ( CARTASSIMPLES, SEDEX E REGISTRADAS),DESTA FUNDACAO. | 41223835000198 | ACF AG CORREIOS FRANQUEADA ESPACO CULTUR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00179 | 13/04/2004 | 544.50 | 544.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICAO PARA FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, QUE TRABALHAM EMHORARIO EXTRA. | 00062123173304 | ALONSO VITORINO FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00180 | 13/04/2004 | 2774.50 | 2774.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNCACAO, CONF. MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00174 | 13/04/2004 | 114.00 | 114.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ACHEFIA DE GABINETE DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00171 | 13/04/2004 | 103.00 | 103.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ACHEFIA DE GABINETE DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 02709 | 13/04/2004 | 14923.70 | 14923.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02722 | 13/04/2004 | 5205.00 | 5205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE ALFABETIZADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADORES-SAL DATERRA REFERENTE AO MES DE MAR-CO/04 CONVENIO 828.001/03-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02724 | 13/04/2004 | 3360.00 | 3360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE ALFABETIZADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO-RELEJA (REDE DE LETRAMENTO DE JOVENS EADULTOS) REFERENTE AO MES DEMARCO/2004 CONVENIO 828.001/03-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CAPACITACAO DE DOCENTE PROFISSIONAIS E ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02696 | 13/04/2004 | 155000.00 | 155000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO0004/04 PARA PRESTACAO DE SER-VICOS COM A REALIZACAO DE CUR-SOS DE TREINAMENTO PARA ALFABETIZADORES, CONF. DISPENSA DELICITACAO COM PARECER DA PROCURADORIA JURIDICA. CONVENIO 828.001/03-SEC/MEC - | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02701 | 13/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 06 (SEIS) PASSAGENS TERRES-TRE CONFORME OFICIO 203/04. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02814 | 13/04/2004 | 730.56 | 730.56 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDODE RECURSOS DO CONVENIO 053/01NAO EXECUTADO. | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00334 | 13/04/2004 | 1194.40 | 1194.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO S.LUIS/J.PESSOA-J.PESSOA/S.LUIS.CONF.MEMO160/04 E OS115/04-CO-MAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTACAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00335 | 13/04/2004 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE LOCACAO DE DATA-SHOW,CONFORME MEMO156/04 E OS 112/04 CO-MAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00336 | 13/04/2004 | 496.00 | 496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PECAS P/ VEICULO,CONF.MEMO 162/04 E OC 55/04-COMAP.RECUR-SOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JR ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00339 | 13/04/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A CONFECCAO DE CARTAZES E INGRESSOS P/PECA,CONF.MEMO N.28/04-CG E OS.N.100/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00337 | 13/04/2004 | 770.00 | 770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO E MANUTENCAO DE VEICULO,CONF.MEMO162/04 E OS 117/04 -COMAP REC.DO SIA/SUS/FUNAD | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JR ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00332 | 13/04/2004 | 2394.59 | 2394.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.A CAGEPA,REF.25/048 PARCELAS. CONF.MEMO154/04 E OS 108/04 -COMAP.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00340 | 13/04/2004 | 333.46 | 333.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.JUNTO TIM-TELPA CELULAR,DA CONTA MENSAL,CONF.MEMO 08/2004-GPRECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02831 | 14/04/2004 | 4200.00 | 4200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 038/2004, ANEXO. | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02832 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 022/2004, ANEXO. | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02833 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 095/2004, ANEXO. | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02834 | 14/04/2004 | 12832.00 | 12832.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 063/2004, ANEXO. | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02836 | 14/04/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 081/2004, ANEXO. | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02869 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 093/2004, ANEXO. | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02870 | 14/04/2004 | 8400.00 | 8400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 091/2004, ANEXO. | 08740466000135 | PREF MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02919 | 14/04/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 122/2004, ANEXO. | 08925968000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02872 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 103/2004, ANEXO. | 01612343000170 | PREF MUNIC DE RIACHAO DO BACAMARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02874 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 024/2004, ANEXO. | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02875 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 040/2004, ANEXO. | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02877 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 056/2004, ANEXO. | 01612473000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02838 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 050/2004, ANEXO. | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02839 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 084/2004, ANEXO. | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02840 | 14/04/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 062/2004, ANEXO. | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02841 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 042/2004, ANEXO. | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02842 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 061/2004, ANEXO. | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02843 | 14/04/2004 | 5500.00 | 5500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 041/2004, ANEXO. | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02844 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 043/2004, ANEXO. | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02845 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 010/2004, ANEXO. | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02846 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 082/2004, ANEXO. | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02847 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 019/2004, ANEXO. | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02848 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 130/2004, ANEXO. | 09074592000160 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02849 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 011/2004, ANEXO. | 01590294000111 | CONS ESC DA EEEFM GOV CLOVIS B CAVALCANT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02850 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 094/2004, ANEXO. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02851 | 14/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 129/2004, ANEXO. | 01586297000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO F DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02852 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 110/2004, ANEXO. | 01577875000113 | CONS ESC DA EEEFM JOAO DE FREITAS MOUZIN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02853 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 047/2004, ANEXO. | 01686274000149 | CONSELHO ESCOLAR TARCILIO TEIXEIRA CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02854 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 126/2004, ANEXO. | 08929648000159 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02855 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 143/2004, ANEXO. | 01626618000124 | CONS ESC DA EEEF DE SOBRADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02856 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 128/2004, ANEXO. | 01590296000100 | CONSELHO ESC EEPSG M GERTRUDES C NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02857 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 124/2004, ANEXO. | 01889954000160 | CONS EEPG PROF RENATO F FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02858 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 097/2004, ANEXO. | 01553238000107 | CONS ESC DA EEEF MARIA ALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02859 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 121/2004, ANEXO. | 01800711000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARGARIDA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02860 | 14/04/2004 | 7800.00 | 7800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 070/2004, ANEXO. | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02861 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 020/2004, ANEXO. | 01612685000190 | PREFEITURA MUNIC DE AREIA DE BARAUNAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02862 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 039/2004, ANEXO. | 08924037000118 | PREF MUNIC DE BONITO DE SANTA FE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02863 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 048/2004, ANEXO. | 09067562000127 | PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02864 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 079/2004, ANEXO. | 08702862000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02865 | 14/04/2004 | 4200.00 | 4200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 046/2004, ANEXO. | 08739625000181 | PREF MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02866 | 14/04/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 117/2004, ANEXO. | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02867 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 116/2004, ANEXO. | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02879 | 14/04/2004 | 5800.00 | 5800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 055/2004, ANEXO. | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02880 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 119/2004, ANEXO. | 08945727000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02881 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 090/2004, ANEXO. | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02882 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 086/2004, ANEXO. | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02883 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 089/2004, ANEXO. | 08742439000100 | PREF MUNIC DE SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02884 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 021/2004, ANEXO. | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02885 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 100/2004, ANEXO. | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02886 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 125/2004, ANEXO. | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02887 | 14/04/2004 | 52728.00 | 52728.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 107/2004, ANEXO. | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02888 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 088/2004, ANEXO. | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02889 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 066/2004, ANEXO. | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02890 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 059/2004, ANEXO. | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02891 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 096/2004, ANEXO. | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02892 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 075/2004, ANEXO. | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02893 | 14/04/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 101/2004, ANEXO. | 08999682000108 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE LAGOA TAPADA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02894 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 074/2004, ANEXO. | 09090689000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02895 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 1422/2004, ANEXO. | 08925968000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02896 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 104/2004, ANEXO. | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02897 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 105/2004, ANEXO. | 08920126000196 | PREF MUNIC DE BELEM DO BREJO DO CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02898 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 115/2004, ANEXO. | 08883969000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02899 | 14/04/2004 | 6250.00 | 6250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 102/2004, ANEXO. | 08873226000109 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02900 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 108/2004, ANEXO. | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02901 | 14/04/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 072/2004, ANEXO. | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02902 | 14/04/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 018/2004, ANEXO. | 08741399000173 | PREF MUNICIPAL DE PICUI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02903 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 083/2004, ANEXO. | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02904 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 118/2004, ANEXO. | 01612693000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02905 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 085/2004, ANEXO. | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 14/04/2004 | 122.00 | 122.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (duas) diarias com destino a cidadede Alagoa Grande e Areia para participar de Auduencia na Curaduria do Patrimonio Publico e vistoria em imoveis | 00014806118400 | OVIDIO LOPES DE MENDONCA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 14/04/2004 | 82.00 | 82.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a(duas)diarias com destino a cidadede Alagoa Grande e Areia paraparticipar de Audiencia na Curaduria do Patrimonio Publicode Alagoa Grande e vistoria emimoveis | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 14/04/2004 | 122.00 | 122.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima refrente a (duas)diarias com destino a cidadede Alagoa Grande e Areia paraparticipar de Audiencia na Curadoria do Patrimonio Publicode Alagoa Grande e vistoria emimoveis | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE LIVRO DIDATICO E MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 03206 | 14/04/2004 | 297000.00 | 297000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS P/ A AQUISICAODE MODULOS DE ALBABETIZACAO PARA DISTRIBUICAO NAS 12 REGIOESDE ENSINO, CONFORME DISPENSADE INEGIBILIDADE C/PARECER DAPROCURADRIA JURIDICA DA SEC N26/04. CONVENIO 826.021-SEC/FNDE/ MEC | 43825736000101 | GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE LIVRO DIDATICO E MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 03245 | 14/04/2004 | 68034.00 | 68034.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS P/ A AQUISICAODE MODULOS DE ALFABETIZACAO P/DISTRIBUICAO NAS 12 REGIOES DEENSINO, CONF DISPENSA DE LICI-TACAO POR INEXIGIBILIDADE COMPARECER DA PROCURADORIA JURIDICA SOB O N 26/04, CONTRAPARTI-DA DO CONVENIO 826.021/03- SEC | 43825736000101 | GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02906 | 14/04/2004 | 1787.50 | 1787.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01577867000177 | CONSELHO ESC EEPG PROF MATHEUS RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02907 | 14/04/2004 | 2970.50 | 2970.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 03992456000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02908 | 14/04/2004 | 4257.50 | 4257.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01498923000188 | CONSELHO ESC EEPG NICODEMOS NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02909 | 14/04/2004 | 3978.00 | 3978.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01571573000138 | CONSELHO ESC EEPG MONS ODILON COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02910 | 14/04/2004 | 6970.60 | 6970.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01886518000137 | CONS ESC EEPG OLIVINA O C DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02911 | 14/04/2004 | 2866.50 | 2866.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01541547000167 | CONSELHO ESC EEPG PROF OLIVIO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02912 | 14/04/2004 | 7754.50 | 7754.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01524296000102 | CONSELHO ESC EEPG ORLANDO C GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02913 | 14/04/2004 | 3081.00 | 3081.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01557694000125 | CONSELHO ESC EEEFM OSVALDO PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02914 | 14/04/2004 | 5733.00 | 5733.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01603316000130 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIO NOVAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02915 | 14/04/2004 | 754.00 | 754.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01585517000152 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG PADRE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02916 | 14/04/2004 | 2320.50 | 2320.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01675674000159 | CONSELHO ESC EEPG PADRE CICERO R BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02917 | 14/04/2004 | 981.50 | 981.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01750270000182 | CONSELHO ESC EEPG PADRE DEHON |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02868 | 14/04/2004 | 1872.00 | 1872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01841070000135 | E N E MARIA DO CARMO MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02817 | 14/04/2004 | 4686.50 | 4686.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 03909573000120 | CONSELHO ESC EEEF PROFESSOR ITAN PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02818 | 14/04/2004 | 1865.50 | 1865.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 04412059000148 | CONSELHO ESC EEEF PREF WILIAME S ARRUDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02819 | 14/04/2004 | 4611.00 | 4611.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01679965000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANESIO LEAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02820 | 14/04/2004 | 2996.50 | 2996.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 04854544000171 | CONS EEEF IRMA STEFANE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02821 | 14/04/2004 | 5011.50 | 5011.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01830097000122 | CONSELHO ESC EEPG ESC ALCEU DO A LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02822 | 14/04/2004 | 5479.50 | 5479.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 05596777000184 | CONSELHO ESC MAJOR VENEZIANO V DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02823 | 14/04/2004 | 3770.00 | 3770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 05040157000164 | C ESC EEEF POETISA VICENTINA V DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02824 | 14/04/2004 | 7507.50 | 7507.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01815618000172 | CONSELHO ESC EEPSG IRMA JOAQUINA SAMPAIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02825 | 14/04/2004 | 5291.00 | 5291.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01874055000193 | CONSELHO ESC EEPSG DOM LUIS G FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02826 | 14/04/2004 | 1527.50 | 1527.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01360920000183 | CONSELHO ESC CEEPG DE AUDIOCOMUNICACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02827 | 14/04/2004 | 4121.00 | 4121.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01267272000115 | CONSELHO ESC EEPG JOSE PINHEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02828 | 14/04/2004 | 5681.00 | 5681.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-A. GRANDE | 01621649000192 | CONSELHO ESC EEPSG PE HILDON BANDEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02829 | 14/04/2004 | 4212.00 | 4212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01621653000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DEMONSTRACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02830 | 14/04/2004 | 1781.00 | 1781.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- A. GRANDE | 01848011000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPG APOLONIO ZENAIDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02878 | 14/04/2004 | 1521.00 | 1521.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01714931000114 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG MARCILIO DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02873 | 14/04/2004 | 1196.00 | 1196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01595311000103 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA JACY COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02871 | 14/04/2004 | 7741.50 | 7741.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01462495000133 | CONSELHO ESC EEPG MARIA GENY S TIMOTEO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02837 | 14/04/2004 | 3328.00 | 3328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01583089000129 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA DE F SOUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02835 | 14/04/2004 | 3191.50 | 3191.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01585518000105 | CONS ESC EEPG M BRONZEADO MACHADO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00033 | 14/04/2004 | 299.00 | 299.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 260 (duzentos e sessen-ta) vales transporte destinados a servidores deste Instituto referente ao mes de abril/2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 00079 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBETURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO REF.AO RECOLHIMENTO DE PESSOAL DO MES DEFEVEREIRO/2004 SERV.PRESTADOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00080 | 14/04/2004 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE RECUPERACAO DE MEMORIA DE UM HD DE COMPUTADOR DO MUSEU DESTA FCJA. | 00078829623415 | CARLOS DANTAS MIRANDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 14/04/2004 | 162.48 | 162.48 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente ao INSSde Calos Eduardo Soares GomesCPF 007.723.584-35 ID 1907.134SSP/PB | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00031 | 14/04/2004 | 152.00 | 152.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 04 (quatro) caixas decopos descartaveis de 180ml para agua conforme orcamento ememorando anexo | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00032 | 14/04/2004 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de garrafoes de agua mineral conforme orcamento e memorando anexo | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02876 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01571574000182 | CONSELHO ESC EEPG MARIA QUITERIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02938 | 15/04/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS NA PIN-TURA E RETELHAMENTO NAS ESCO-LAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00006402230448 | ANDRE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02939 | 15/04/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA ECONSERVACAO NAS ESCOLAS DA RE-DE ESTADUAL DE ENSINO | 00020386656487 | JARBAS ANTONIO DA SILVA CESAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02940 | 15/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA AREA DE PINTURA ERETELHAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 00085473871453 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 02941 | 15/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, PINTURA E RETELHAMEN-TO NAS ESCOLAS DA REDE ESTA-DUAL, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003139448490 | MAURELIO BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 02942 | 15/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPOR SERV. PRESTADOS NA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013302515472 | HILDEBERTO BARBOSA DE ARAUJO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 02943 | 15/04/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPOR SERV. PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DAS ALDEIAS CUMARU ELAREANJEIRAS, NO MUNICIPIO DELUCENA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00002518252487 | ADALBERTO ALVES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 02944 | 15/04/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPOR SERV. PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ALDEIAS FORTE E GALEGO, NO MUNICIPIO DE LUCENA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000169995410 | ADALCILDA ALVES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 02945 | 15/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPOR SERV. PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL NO MUNICIPIO DE BAIADA TRAICAO, CONFORME SOLICITA-CAO ANEXA. | 00050430157487 | SEVERINO DOS SANTOS DA PIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02946 | 15/04/2004 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02947 | 15/04/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESITNADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 3 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00023773561415 | GERUSA BORGES DA FONSECA RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03015 | 15/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00080475531434 | MARCIO RIBEIRO GRANJEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02933 | 15/04/2004 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARESNA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001958826448 | SEVERINO MIGUEL PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 02934 | 15/04/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPOR SERV. PRESADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUALDE ENSINO EM CAMP.GRANDE/ JOAOPESSOA, CONF. SOLICITACAO ANE-XA. | 00003618005415 | JOSE ANTONIO DE AZEVEDO SALVADOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02935 | 15/04/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA AREA HIDRAULICA EELETRICA NA R.ESTADUAL DE ENSINO | 00002620432464 | ALUISIO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02936 | 15/04/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE CARTEIRASESCOLARES NA REDE ESTADUAL DEENSINO, CONF. SOLICITACAO ANE-XA. | 00003595561406 | JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02937 | 15/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA AREA DE PINTURA ERETELHAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 00003841493408 | DANILO SITONIO DE AGUIAR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00185 | 15/04/2004 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UM DATASHOW PARA PROJESSAO DO FILMEA SER EXIBIDO NO CINE BANGUEDENTRO DA PROGRAMACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE NO DIA 18ABRIL NA PRACA DO POVO DESTAFUNDACAO. | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00186 | 15/04/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DECORACAOCOM 5.000 BALOES PARA O PROJETO DOMINGO COM ARTE NO DIA 18ABRIL NA PRACA DO POVO, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00187 | 15/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA PARA O DOMINOGO COM ARTE NO DIA18 DE ABRIL, NA PARACA DO POVOEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 03370096000178 | GASP EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00188 | 15/04/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICA PARA O PROJETO DOMINGO COM ARTE NO DIA 18 DE ABRIL, NA PRACA DO PROVO, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00189 | 15/04/2004 | 925.00 | 925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA O PROJETO DOMINGO COM ARTE, NO DIA 18 DE ABRIL, NA PRACA DO POVO, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 15/04/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DEPOMBAL,CONF.MEMORANDO N.50/04-CG,C/REC DO SIA/SUS/FUNAD. | 00080561560463 | JOANA DARC MARTINS ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 15/04/2004 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DESOUZA,CONF. MEMORANDO N.49/04-CG,C/REC DO SIA/SUS/FUNAD. | 00014648040449 | MA DE FATIMA R BARBOSA LIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 15/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DESOUZA,CONF.MEMORANDO N.49/04- CG,C/REC DO SIA/SUS/FUNAD. | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02950 | 15/04/2004 | 4517.50 | 4517.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01204622000102 | CONSELHO ESC EEPG ADALGISA T DA FONSECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02951 | 15/04/2004 | 5388.50 | 5388.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01234713000182 | CONSELHO ESC ENE PROF FRANCELINO A NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02952 | 15/04/2004 | 1430.00 | 1430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01204596000104 | CONSELHO ESC EEPG TEREZINHA GOMES SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02953 | 15/04/2004 | 1774.50 | 1774.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01204589000102 | CONSELHO ESC EEPG SIMEAO LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02954 | 15/04/2004 | 955.50 | 955.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01180012000108 | CONSELHO ESC EEPG MISERICORDIA VELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02955 | 15/04/2004 | 1430.00 | 1430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01180021000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CHAGAS SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02956 | 15/04/2004 | 2775.50 | 2775.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01212178000169 | CONSELHO ESC EEPG DR MANOEL DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02957 | 15/04/2004 | 6812.00 | 6812.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01241628000141 | CONSELHO ESC EEPG PADRE DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02958 | 15/04/2004 | 4504.50 | 4504.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - AGUIAR | 01060537000100 | CONSELHO ESC EEPG BERNADINO BENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02959 | 15/04/2004 | 2437.50 | 2437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - AGUIAR | 01114468000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARISTIDES F CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02960 | 15/04/2004 | 3672.50 | 3672.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO- B. VENTURA | 01413884000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG EMILIA DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02961 | 15/04/2004 | 1664.00 | 1664.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO- B. VENTURA | 01413883000124 | CONSELHO ESCOLAR EEGP JOAO C SULA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02962 | 15/04/2004 | 4566.25 | 4566.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-ALAGOA NOVA | 01417683000140 | CONS ESC EEPG MONS JOSE B DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02963 | 15/04/2004 | 949.00 | 949.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEICAO | 01204815000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BAIRRO SAO JOSE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02964 | 15/04/2004 | 2996.50 | 2996.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-ALAGOA NOVA | 01545074000176 | CONS ESC DA EEEF PROF CARDOSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02965 | 15/04/2004 | 2476.50 | 2476.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEICAO | 01168436000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N SRA DE FATIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02966 | 15/04/2004 | 1644.50 | 1644.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-ALCANTIL | 01792080000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ALCANTIL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02967 | 15/04/2004 | 2762.50 | 2762.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-ARARA | 01870100000131 | CONSELHO ESC EEEF JOSE PAULINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02968 | 15/04/2004 | 4423.25 | 4423.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEICAO | 01177868000124 | CONS ESC DA EEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02969 | 15/04/2004 | 2392.00 | 2392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEICAO | 01168438000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02970 | 15/04/2004 | 494.00 | 494.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-ARARA | 01870099000145 | CONSELHO ESC EEEF DE ARACA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02971 | 15/04/2004 | 6942.00 | 6942.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEICAO | 01124642000165 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALULA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02972 | 15/04/2004 | 1599.00 | 1599.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-B. VENTURA | 01204813000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOMAR LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02973 | 15/04/2004 | 3718.00 | 3718.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-ARARA | 01713405000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANESIO DEODONIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02974 | 15/04/2004 | 1410.50 | 1410.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - COREMAS | 01362846000134 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO BERNARDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02975 | 15/04/2004 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - COREMAS | 01670735000195 | CONSELHO ESC EEPG TRINTA E HUM DE MARCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02976 | 15/04/2004 | 4517.50 | 4517.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - COREMAS | 01670737000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIN ERNANY SATYRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02977 | 15/04/2004 | 7143.50 | 7143.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - COREMAS | 01234719000150 | CONSELHO ESC EEPG ADV NOBEL VITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02978 | 15/04/2004 | 4387.50 | 4387.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-AREIA | 01612840000178 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARLOTA BARREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02979 | 15/04/2004 | 2008.50 | 2008.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - C. VELHO | 01204583000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL ZUZA LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02980 | 15/04/2004 | 3386.50 | 3386.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - DIAMANTE | 01197872000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TEREZINHA M NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02981 | 15/04/2004 | 3211.00 | 3211.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-AREIA | 01615535000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS JOAO COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02982 | 15/04/2004 | 793.00 | 793.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - DIAMANTE | 01180011000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR ERNESTO S DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02983 | 15/04/2004 | 2041.00 | 2041.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - DIAMANTE | 01180010000119 | CONSELHO ESC EEPG JOANA ABILIO PEGADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02984 | 15/04/2004 | 1443.00 | 1443.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-AREIA | 01405035000173 | CONSELHO ESC EEPSG MIN JOSE A DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02985 | 15/04/2004 | 923.00 | 923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - IBIARA | 01124644000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IBIARINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02986 | 15/04/2004 | 2067.00 | 2067.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-AREIA | 01621650000117 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALVARO MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02987 | 15/04/2004 | 1625.00 | 1625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - IBIARA | 01124647000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL OTAVIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02988 | 15/04/2004 | 377.00 | 377.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - IBIARA | 01124646000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLIVINA C DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02989 | 15/04/2004 | 923.00 | 923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-ARARA | 01261849000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02990 | 15/04/2004 | 3302.00 | 3302.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - IBIARA | 01124645000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02991 | 15/04/2004 | 3848.00 | 3848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - IGARACY | 01092216000197 | CONSELHO ESC EEPG JOSELITA BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02992 | 15/04/2004 | 2561.00 | 2561.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01837762000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAUL CORDULA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02993 | 15/04/2004 | 3614.00 | 3614.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - N. OLINDA | 01819447000150 | CONS ESC DA EEEIFM JOAO LEITE NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02994 | 15/04/2004 | 6136.00 | 6136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - O. D'AGUA | 01234656000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO A ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02995 | 15/04/2004 | 1267.50 | 1267.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - O. D'AGUA | 01128889000150 | CONSELHO ESC EEPG CONS MANOEL OTAVIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02996 | 15/04/2004 | 1521.00 | 1521.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - P. BRANCA | 01204620000105 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO DE SOUSA PRIMO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02997 | 15/04/2004 | 1157.00 | 1157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - P. BRANCA | 01204679000101 | CONSELHO ESC EEPG RAIMUNDA E DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02998 | 15/04/2004 | 3308.50 | 3308.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 00786733000101 | CONSELHO ESC BEATRIZ LOUREIRO LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02999 | 15/04/2004 | 624.00 | 624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 00797974000148 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BRASIL OITICICA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03000 | 15/04/2004 | 1007.50 | 1007.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 01697112000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PIO XII |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03001 | 15/04/2004 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 01668475000113 | CONSELHO ESCOLAR EEPG URBANA DE CANTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03002 | 15/04/2004 | 4257.50 | 4257.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 01212170000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTO ANTONIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03003 | 15/04/2004 | 4478.50 | 4478.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 01547329000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ADEMAR LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03004 | 15/04/2004 | 1677.00 | 1677.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 01114473000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VEREADOR S REMIGIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03005 | 15/04/2004 | 3653.00 | 3653.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - S. INES | 01177851000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ENEAS LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03006 | 15/04/2004 | 1930.50 | 1930.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO -SANTANA DEMANGUEIRA. | 01166416000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE KENNEDY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03007 | 15/04/2004 | 2541.50 | 2541.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO -SANTANA DEGARROTES. | 01081812000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR FELIZARDO LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03009 | 15/04/2004 | 370.50 | 370.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO -SANTANA DEGARROTES. | 01234691000150 | CONSELHO ESC EEPG PITOMBEIRA DE DENTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03010 | 15/04/2004 | 4615.00 | 4615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-SANTANA DOSGARROTES. | 01234705000136 | CONS ESC DA EEEIFM DR FELIZARDO T DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03012 | 15/04/2004 | 1826.50 | 1826.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE CAIANA. | 01166409000145 | CONS ESC DA EEEIF ISABEL LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03013 | 15/04/2004 | 3029.00 | 3029.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE CAIANA. | 01081814000160 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIANO L DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03014 | 15/04/2004 | 1202.50 | 1202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - S. GRANDE | 01166405000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERRA GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02920 | 15/04/2004 | 1989.00 | 1989.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01462465000127 | CONSELHO ESC EEPG PADRE HILDON BANDEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02921 | 15/04/2004 | 5772.00 | 5772.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01510600000162 | CONSELHO ESC EEPG PADRE IBIAPINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02922 | 15/04/2004 | 312.00 | 312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 04065141000143 | CONSELHO DA EEEF PADRE JOAO FELIX |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02923 | 15/04/2004 | 1228.50 | 1228.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01650907000169 | CONSELHO EEPG PADRE MIGUELINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02924 | 15/04/2004 | 429.00 | 429.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01679963000126 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ZE COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02925 | 15/04/2004 | 2138.50 | 2138.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 03961514000100 | CONSELHO ESCOLAR EEEF PROF PAULO FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02926 | 15/04/2004 | 6610.50 | 6610.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01557688000178 | CONSELHO ESC EEPSG PAPA PAULO VI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02927 | 15/04/2004 | 3562.00 | 3562.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01583090000153 | CONS ESC MONS PEDRO ANISIO B DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02928 | 15/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01467796000150 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO L V DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02930 | 15/04/2004 | 6610.50 | 6610.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01467796000150 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO L V DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02931 | 15/04/2004 | 2528.50 | 2528.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01766800000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM PEDRO II |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02932 | 15/04/2004 | 1865.50 | 1865.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 03188135000110 | CONSELHO ESC EEEF PLACIDO DE CASTRO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 15/04/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/02 DIARIAS EM BRASILIAP/DISCUTIR PROJETOS DE PESQUISA JUNTO A TECNICOS DA SECRETARIA DE FOMETO E INCENTIVO ACULTURA,NO PERIODO DE 19 A 21.04.2004 | 00002035073472 | JANETE LINS RODRIGUEZ |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00191 | 15/04/2004 | 161.80 | 161.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ACPL DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00193 | 15/04/2004 | 322.00 | 322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DEDIVERSAS MAQUINAS DE CALCULARDA DIREATORIA FINANCEIRA DESTAFUNDACAO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00184 | 15/04/2004 | 2226.29 | 2226.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA MULTA DA GPS INSS DO MES DEDEZEMBRO/03, DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 00082 | 15/04/2004 | 381.54 | 381.54 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO REF.AO RECOLHIMENTO DE PESSOAL DO MES DEFEVEREIRO/2004 SERVICOS PRESTADOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 00083 | 15/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO REF.AO RECOLHIMENTO DE PESSOAL DO MES DEMARCO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02948 | 15/04/2004 | 84101.00 | 84101.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADORES CONVENIO 828.001/03-SEC / FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02949 | 15/04/2004 | 30696.00 | 30696.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA DO BRASIL ALFABETIZADO CONVENIO 828.001/03-SEC / FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00037 | 15/04/2004 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a reno-vacao da assinatura do DiarioOficial do Estado durante o periodo de 03/02/2004 a 02/08/04 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00649 | 15/04/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS NO PRO-CIENCIAS DO CONVENIO 222/2003, CONF. MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/020/2004. | 00004911526475 | HELENA SEVERINO DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00650 | 15/04/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO PRO-CIENCIADO CONVENIO 222/2003, CONF. MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/021/2004. | 00064520471400 | MARIA DALVA MARQUES SOBRINHA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00651 | 15/04/2004 | 12500.00 | 12500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ACIVANIO DA SILVA SOUSA EOUTROS, REF SEGUNDA PARCELA DABOLSA, DO CONVENIO 222/2003,PELA SEC-PB CONF. MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/023/2004. | 00004098689499 | ACIVANIO DA SILVA SOUSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00652 | 15/04/2004 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE MARCELO GOMES GERMANO E OU-TROS, REF SERGUNDA PARCELA DABOLSA DE MONITORES E COORDENA-DOR DO PRO CIENCIA,DO CONVENIO222/2003, CONF. MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/022/2004. | 00036867926487 | MARCELO GOMES GERMANO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00653 | 15/04/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ANTONIO BARBOSA DE ALBUQUERQUE E OUTROS, REF SEGUNDA PAR-CELA DOS PROFESSORES DO PRO-CIENCIA, DO CONVENIO 222/2003,CONF. MEMO/UEPB/CCT;DF/PC/024/2004. | 00013256513468 | ANTONIO BARBOSA DE ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03023 | 16/04/2004 | 200.00 | 200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025073087453 | RUTH FERNANDES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03024 | 16/04/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00036447129487 | ROBERTO DA SILVA NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03025 | 16/04/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001170907431 | PALOMA ELAINE COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03026 | 16/04/2004 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004468759453 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO SALES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03027 | 16/04/2004 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03028 | 16/04/2004 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042491118491 | GISALVA DE FATIMA AIRES FARIAS GUIMARAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03029 | 16/04/2004 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020656823453 | AMELIA ALVES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03030 | 16/04/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03031 | 16/04/2004 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03070 | 16/04/2004 | 152.00 | 152.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029518415404 | LUIZ ENOK GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03071 | 16/04/2004 | 7980.00 | 7980.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03072 | 16/04/2004 | 698.00 | 698.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EEEFM PROFESSORA MARIA GERTRUDES DE CARVALHO NEVES, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03073 | 16/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME ORCAMENTO EMANEXO. | 03000422000155 | DELICIAS DE DOCES COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Inexigível | 03074 | 16/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADO AESTA SDECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03033 | 16/04/2004 | 297.00 | 297.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03034 | 16/04/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013217526449 | SILVANETO FIRMINO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03035 | 16/04/2004 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032349068404 | ZELIA MARIA OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03036 | 16/04/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03037 | 16/04/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03038 | 16/04/2004 | 148.00 | 148.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03039 | 16/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00091014280478 | MAXWEL MONTEIRO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03040 | 16/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03041 | 16/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03042 | 16/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002211921400 | UHELBER LIMA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03043 | 16/04/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03044 | 16/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014194104404 | VALTER TRIGUEIRO DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03045 | 16/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020555342468 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03046 | 16/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03047 | 16/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044194412400 | CLEONIA EVANGELISTA DA S L FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03048 | 16/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049864467468 | ELIANE AGUIAR FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03049 | 16/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080471510106 | JAIRO MENDES DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03050 | 16/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027740129453 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03051 | 16/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03052 | 16/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03053 | 16/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018125107487 | HAMILTON DE ALMEIDA FALCAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03054 | 16/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03055 | 16/04/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011388250420 | MARIA DE LOURDES AMARAL BOTELHO LUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03056 | 16/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03057 | 16/04/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016041453404 | JOSEFA ALVES DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03058 | 16/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000987371479 | EUGENIA I RAMOS DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03059 | 16/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03060 | 16/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016041453404 | JOSEFA ALVES DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03061 | 16/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03062 | 16/04/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009833994415 | MARIA HELENA TEIXEIRA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03063 | 16/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03064 | 16/04/2004 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03065 | 16/04/2004 | 1869.00 | 1869.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 16/04/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DECAMPINA GRANDE,CONF.MEMO N.44/03-CODAFI,C/REC.DO SIA/SUS/FU-NAD. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00202 | 16/04/2004 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEUM JANTAR PARA 100 PESSOAS, PARA O LANCAMENTO DO PROJETOSEIS E MEIA, VERSAO 2004, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 03066 | 16/04/2004 | 6273.00 | 6273.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODOS BOLSISTAS DO PEC/RP, 3 R.EREF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00045045569449 | MARIA DAS DORES IBIAPINO ROCHA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 03067 | 16/04/2004 | 16605.00 | 16605.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODOS BOLSISTAS DO PEC/RP, 9 R.EREF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00018175821434 | GENIRA DE SOUSA DANTAS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE CURSOS DE TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00207 | 16/04/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE APRESENTACAODE ESPETACULO NA PRACA CEMREIS DENTRO DO PROJETO CURSODE TEATRO DESTA FUNDACAO. | 00064721981449 | REGILENO LUIS DE SOUSA LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00345 | 16/04/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE DIGITADORA,CONF.MEMO N.23/04-CORPU E OS.N 109/04-COMAP,C/REC.DO CONTRATO N.030/2004-SETRAS-FUNAD. | 00039715906400 | ADA BRITO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03068 | 16/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE, CONFORME COMPARACAO DE PRECO (SHOPPING N 01/2004. CONVENIO 93.928/01-SEC/FNDE - FUNDESCOLA. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03069 | 16/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE, CONFORME COMPARACAO DE PRECOS (SHOPPING N 02/04. CONVENIO 93.928/01- SEC/FNDE -FUNDESCOLA | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03032 | 16/04/2004 | 2821.00 | 2821.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01860016000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TERCIA B LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03016 | 16/04/2004 | 2158.00 | 2158.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01609602000103 | CONSELHO ESC EEPG RAUL MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03017 | 16/04/2004 | 1859.00 | 1859.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01552402000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RITA DE M HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03018 | 16/04/2004 | 611.00 | 611.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 02440453000164 | CONS EEPG SANTA MARIA EUFRASIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03019 | 16/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01571572000193 | CONSELHO ESC EEPG SANTO ANTONIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03020 | 16/04/2004 | 1826.50 | 1826.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01679961000137 | CONSELHO ESC EEPG SANTOS DUMONT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03021 | 16/04/2004 | 7865.00 | 7865.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01782516000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SESQUICENTENARIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03022 | 16/04/2004 | 4927.00 | 4927.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01589682000182 | CONSELHO ESC EEPG TENENTE LUCENA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 00086 | 16/04/2004 | 615.29 | 615.29 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO REF.AO RECOLHIMENTO DE PESSOAL DO MES DEMARCO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00197 | 16/04/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AODDAC E ASSOSSORIA CULTURAL DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00205 | 16/04/2004 | 434.70 | 434.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO J. PESSOADESTINADO AOS CONVENIADOS COMA FUNESC E A SEC. DA CIDADANIAE JUSTICA, REFERENTE AO MES DEMAIO/04, CONF. CONT. DE PRESTACAO DE SERVICOS N 02/04- ASJURE INEXIGIBILIDADE N 01/04 DE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00206 | 16/04/2004 | 42.00 | 42.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS CONVENIADOS COM A FUNESCE A SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA, REFERENTE AO MES DE MAIO2004. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00198 | 16/04/2004 | 395.50 | 395.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOTEATRO SANTA ROZA DEAT FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00199 | 16/04/2004 | 36.00 | 36.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOTEATRO SANTA ROZA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00200 | 16/04/2004 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOTEATRO SANTA ROZA DESTA FUNDACAO ABAIXO DISCRIMINADO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00201 | 16/04/2004 | 65.32 | 65.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00194 | 16/04/2004 | 105.84 | 105.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO RECOLHIMENTO DOISS SOBREA A ARRECADACAO DA RECEITA DESTA FUNDACAO DO MES DEMARCO/04. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00195 | 16/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO, ABAIXO DICRIMINADO. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00196 | 16/04/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DOSISTEMA DE REFRIGERACAO DO CINE BANGUE, DESTA FUNDACAO. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00203 | 16/04/2004 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DESTA FUNDACAO, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 03.03.04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00204 | 16/04/2004 | 1198.00 | 1198.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEARD ESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATO DESTA FUNDACAO NO D.O. DE 21.02.04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00664 | 16/04/2004 | 992.89 | 992.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DO SEGURO DO VEICULO UNOMILLE 1.0 FIRE, PLACA-MNQ-4854DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/038/2004. | 33055146000193 | SEGURO AUTO BRADESCO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00658 | 16/04/2004 | 161.40 | 161.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DO CCJ,CEDUCDESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/203. | 01109184000438 | PROVEDOR DE INTERNET UNIVERSO ONLINE LTD |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00659 | 16/04/2004 | 2780.63 | 2780.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1.866,20 LITROS DE O-LEO DIESEL PARA O MICRO ONIBUSMITSUBISH,E O TRATOR DESTA UNIVERSIDADE, MES DE MAR?O /2004CONF. MEMO/UEPB/PROAF/197. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00661 | 16/04/2004 | 223.20 | 223.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ACLINICA DE PSICOLOGIA DESTA U-NIVERSIDADE CONF. MEMO/N? 196/2004. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00662 | 16/04/2004 | 537.00 | 537.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS COM UTILIZACAO DE LINHASTELEFONICAS DOS DIVERSOS SETO-RES DEST UNIV. CONF. MEMO/UEPB/PROAF/195. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00663 | 16/04/2004 | 919.97 | 919.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS COM UTILIZA??O DE LINHASTELEFONICAS DO COLEGIO AGRICO-LA DESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/198. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00654 | 16/04/2004 | 662.56 | 662.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHA TELEFONICA DO REITOR DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEP/PROAF/201. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00655 | 16/04/2004 | 1992.53 | 1992.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE UTILIZACAO DE LINHASTELEFONICAS DOS DIVERSOS SETO-RES DESTA UNIV., MEMO/UEPB/PROAF/200. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00656 | 16/04/2004 | 663.64 | 663.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE UTILIZA??O DE LINHASTELEFONICAS DOS DIVERSOS SETO-RES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/187. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00657 | 16/04/2004 | 1267.24 | 1267.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENCOMENDA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/202. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00660 | 16/04/2004 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-FECCAO DE ARMARIOS P/ CENTRALDE ESTERILIZACAO DO DEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/191. | 00436700000123 | ARTMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Convite | 03173 | 19/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES,A FIM DE ATENDER AS ESCOLAS DA REDE OFICIALDE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE 05/04 E PROC.3166-7/04. | 35495407000111 | CIMEL CAMPINA GRANDE IND METALURG LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03080 | 19/04/2004 | 70000.00 | 59908.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 111/2004, ANEXO. | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03081 | 19/04/2004 | 23000.00 | 8252.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 076/2004, ANEXO. | 08789737000147 | PREFEITURA MUNINIPAL DE SERRA DA RAIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03082 | 19/04/2004 | 60000.00 | 36000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 077/2004, ANEXO. | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03083 | 19/04/2004 | 11000.00 | 4776.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 131/2004, ANEXO. | 08739930000173 | PREF MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03084 | 19/04/2004 | 19500.00 | 8888.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 140/2004, ANEXO. | 08916785000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03085 | 19/04/2004 | 23000.00 | 13800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 132/2004, ANEXO. | 09164716000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03086 | 19/04/2004 | 30000.00 | 20276.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 012/2004, ANEXO. | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03087 | 19/04/2004 | 25000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 123/2004, ANEXO. | 09150087000158 | PREF MUNIC DE SANTANA DE MANGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03088 | 19/04/2004 | 45000.00 | 27000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 087/2004, ANEXO. | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03089 | 19/04/2004 | 26250.00 | 10500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 156/2004, ANEXO. | 04038480000130 | CONSELHO ESC EEEF MARIA DE LOURDES SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03090 | 19/04/2004 | 24950.00 | 9980.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 157/2004, ANEXO. | 01553232000130 | CONS ESC DA EEEFM JOCELYN VELLOSO BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03092 | 19/04/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 071/2004, ANEXO. | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03093 | 19/04/2004 | 17908.00 | 17908.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 111/2004, ANEXO. | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03094 | 19/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 076/2004, ANEXO. | 08789737000147 | PREFEITURA MUNINIPAL DE SERRA DA RAIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03095 | 19/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 077/2004, ANEXO. | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03096 | 19/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 131/2004, ANEXO. | 08739930000173 | PREF MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03097 | 19/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 140/2004, ANEXO. | 08916785000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03098 | 19/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 132/2004, ANEXO. | 09164716000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03099 | 19/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 012/2004, ANEXO. | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03100 | 19/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 123/2004, ANEXO. | 09150087000158 | PREF MUNIC DE SANTANA DE MANGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03101 | 19/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 087/2004, ANEXO. | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03102 | 19/04/2004 | 10500.00 | 10500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 156/2004, ANEXO. | 04038480000130 | CONSELHO ESC EEEF MARIA DE LOURDES SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03103 | 19/04/2004 | 6508.00 | 6508.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 157/2004, ANEXO. | 01553232000130 | CONS ESC DA EEEFM JOCELYN VELLOSO BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03077 | 19/04/2004 | 25000.00 | 18236.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 071/2004, ANEXO. | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00209 | 19/04/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA PARA O PROJETO DOMINGO COM ARTEEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 03370096000178 | GASP EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 19/04/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A (uma)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO ODIRETOR DO IPHAEP CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 19/04/2004 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande acompanhando oDiretor do IPHAEP conforme roteiro de viagem anexo | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 19/04/2004 | 52.15 | 52.15 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande conduzindo o Diretor do IPHAEP e Tecnicos conforme roteiro de viagem anexo | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00346 | 19/04/2004 | 4344.20 | 4344.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CRETIFICADOS E FOLDERS,CONF. MEMO N.11/2004-CG E OS. N.102/2004-COMAP,C/REC DO SIA/SUS/FUNAD. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00348 | 19/04/2004 | 3520.00 | 3520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A CONFECCAO DE CENA-RIO E FIGURINO PARA PECA INFANTIL,CONF.MEMO N.12/2004-NVA E OS. N.99/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 04755239000122 | MDLINE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03174 | 19/04/2004 | 754.00 | 754.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - GURJAO | 01612236000141 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAULINO MARACAJA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03175 | 19/04/2004 | 1781.00 | 1781.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - GURJAO | 01612237000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JUAREZ MARACAJA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03176 | 19/04/2004 | 812.50 | 812.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO-OURO VELHO | 01708242000105 | CONS ESC DA EEEFM N S SENHORA DAS GRACAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03177 | 19/04/2004 | 1228.50 | 1228.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO-OURO VELHO | 01677587000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JACINTO DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03178 | 19/04/2004 | 1137.50 | 1137.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - PARARI | 01889356000190 | CONSELHO ESC EEPSG JOAQUIM A CALUETE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03104 | 19/04/2004 | 2652.00 | 2652.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01365612000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DIONISIO DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03105 | 19/04/2004 | 2801.50 | 2801.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01402784000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG AUZANIR LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03106 | 19/04/2004 | 4972.50 | 4972.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01788293000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE GOMES ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03107 | 19/04/2004 | 2814.50 | 2814.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01432896000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FERNANDO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03108 | 19/04/2004 | 981.50 | 981.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01391906000147 | CONSELHO ESC ENED EXPEDITO E DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03109 | 19/04/2004 | 7208.50 | 7208.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01848723000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CORIOLANO MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03110 | 19/04/2004 | 2639.00 | 2639.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01274739000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03111 | 19/04/2004 | 845.00 | 845.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01788290000142 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MADRE AUXILIADORA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03112 | 19/04/2004 | 4095.00 | 4095.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01802114000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CAIC DR ROMERO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03113 | 19/04/2004 | 4361.50 | 4361.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01715123000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RIO BRANCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03114 | 19/04/2004 | 3386.50 | 3386.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01588269000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROF MARIA NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03115 | 19/04/2004 | 669.50 | 669.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01517254000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANATILDES A MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03116 | 19/04/2004 | 1254.50 | 1254.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 02106860000130 | CONSELHO EEPG ALEXANDRINO R DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03117 | 19/04/2004 | 3009.50 | 3009.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01716424000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03118 | 19/04/2004 | 2041.00 | 2041.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01534241000183 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EGMAR L MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03119 | 19/04/2004 | 2333.50 | 2333.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-C. DE AREIA | 01758388000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALDO S XAVIER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03120 | 19/04/2004 | 2450.50 | 2450.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - CACIMBAS | 01900957000157 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO T DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03121 | 19/04/2004 | 3250.00 | 3250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - CATINGUEIRA. | 01830110000143 | CONS ESC DA EEEFM MARIA GOMES CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03122 | 19/04/2004 | 1586.00 | 1586.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - CATINGUEIRA. | 01830111000198 | CONSELHO ESC EEPG INACIO DA CATINGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03123 | 19/04/2004 | 1079.00 | 1079.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - CONDADO | 01415628000110 | CONS ESC DA EEEFM DR TRAJANO P NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03124 | 19/04/2004 | 1410.50 | 1410.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - CONDADO | 01423518000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03125 | 19/04/2004 | 1820.00 | 1820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - DESTERRO | 01788292000131 | CONSELHO EEPG GERTRUDES LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03126 | 19/04/2004 | 2879.50 | 2879.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - DESTERRO | 01746697000107 | COPNSELHO ESC EEPG SILVEIRA DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03127 | 19/04/2004 | 513.50 | 513.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - EMAS | 01402785000191 | CONSELHO ESC EEPG PADRE FRANCISCO LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03128 | 19/04/2004 | 2294.50 | 2294.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - EMAS | 01423515000167 | CONS ESC DA EEEF PR MARGARIDA R LOUREIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03129 | 19/04/2004 | 2658.50 | 2658.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-J.DO SERIDO | 01274742000178 | CONSELHO ESC EEPSG EZEQUIEL FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03130 | 19/04/2004 | 2073.50 | 2073.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - M. D'AGUA | 01848724000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAE D AGUA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03131 | 19/04/2004 | 4621.50 | 4621.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - MALTA | 01612014000129 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO F MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03132 | 19/04/2004 | 845.00 | 845.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - MATUREIA | 03172605000158 | CONS ESC EEEF ANTONIO M D CAVALCANTI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03133 | 19/04/2004 | 942.50 | 942.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PASSAGEM | 01845579000156 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03134 | 19/04/2004 | 481.00 | 481.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - QUIXABA | 03240089000151 | CONS EEPG HERCULANO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03135 | 19/04/2004 | 682.50 | 682.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO -SALGADINHO | 01458178000143 | CONSELHO ESC EEPG MIGUEL F DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03136 | 19/04/2004 | 611.00 | 611.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO -SALGADINHO | 01458179000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FENELON NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03137 | 19/04/2004 | 2184.00 | 2184.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - S. LUZIA | 01728156000156 | CONSELHO EEPG COELHO LISBOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03139 | 19/04/2004 | 6194.50 | 6194.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - S. LUZIA | 01767131000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JERONIMO LAWER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03140 | 19/04/2004 | 2021.50 | 2021.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - S. LUZIA | 01728159000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARLINDO B MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03141 | 19/04/2004 | 1033.50 | 1033.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - S. LUZIA | 01788299000153 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS PEDRO ANISIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03142 | 19/04/2004 | 2249.00 | 2249.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-S.TEREZINHA | 01432887000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE JOAO NOBERTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03143 | 19/04/2004 | 929.50 | 929.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEESPINHARAS. | 01921763000138 | CONSELHO ESC EEPG SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03144 | 19/04/2004 | 1670.50 | 1670.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEESPINHARAS. | 01904780000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03146 | 19/04/2004 | 617.50 | 617.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDO BONFIM. | 01788286000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA L MEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03148 | 19/04/2004 | 1163.50 | 1163.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDO SABUJI. | 01365614000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLAVO BILAC |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03150 | 19/04/2004 | 2795.00 | 2795.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - S. MAMEDE | 01715124000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NAPOLEAO A NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03152 | 19/04/2004 | 1469.00 | 1469.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - S. MAMEDE | 01746499000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERAFICO NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03154 | 19/04/2004 | 1573.00 | 1573.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - TEIXEIRA | 01584843000145 | CONSELHO ESC EEPSG SEBASTIAO G DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03156 | 19/04/2004 | 4290.00 | 4290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - TEIXEIRA | 01654491000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03158 | 19/04/2004 | 1521.00 | 1521.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - VARZEA | 01777530000103 | CONSELHO ESC EEPSG ODILON DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03160 | 19/04/2004 | 2268.50 | 2268.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-V. SERRANA | 01423519000145 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL M ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03161 | 19/04/2004 | 5648.50 | 5648.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - MONTEIRO | 01342917000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIGUEL SANTA CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03162 | 19/04/2004 | 2918.50 | 2918.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - MONTEIRO | 01196089000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTA FILOMENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03163 | 19/04/2004 | 5336.50 | 5336.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - MONTEIRO | 04439374000169 | CONSELHO ESC EEEF JOAO OLIVEIRA CHAVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03164 | 19/04/2004 | 5031.00 | 5031.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - MONTEIRO | 01196092000190 | CONS ESC DA EEEFM JOSE LEITE DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03166 | 19/04/2004 | 364.00 | 364.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - AMPARO | 02420015000134 | CONSELHO EEPG DE AMPARO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03167 | 19/04/2004 | 3451.50 | 3451.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - CAMALAU | 01673431000181 | CONS ESC DA EEEFM PEDRO BEZERRA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03168 | 19/04/2004 | 2626.00 | 2626.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - CARAUBAS | 01787433000100 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERIANO F CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03170 | 19/04/2004 | 2203.50 | 2203.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - CONGO | 01759205000118 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL A CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03172 | 19/04/2004 | 1703.00 | 1703.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - COXIXOLA | 01649491000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL H SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03075 | 19/04/2004 | 1820.00 | 1820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01600180000105 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG TIRADENTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03076 | 19/04/2004 | 1131.00 | 1131.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01544423000135 | CONSELHO ESC EEPG POET VIOLETA FORMIGA |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03138 | 19/04/2004 | 37.00 | 37.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS AOCENDAC, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00036361070468 | JOAO PEDRO DE SOUZA |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03145 | 19/04/2004 | 150.00 | 150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS AOCENDAC,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00032516983468 | TEMILSON BEZERRA REGIS |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03147 | 19/04/2004 | 460.00 | 460.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS AOCENDAC,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00049872435472 | MARLISON DA SILVA LEITE |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03149 | 19/04/2004 | 490.00 | 490.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS AOCENDAC,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00026366266468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03151 | 19/04/2004 | 140.00 | 140.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS AOCENDAC,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00053089863472 | TEREZINHA MATIAS CRISTOVAM |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03153 | 19/04/2004 | 836.00 | 836.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS AOCENDAC,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00033865019404 | ELIANO CABRAL DE ARAUJO |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03155 | 19/04/2004 | 212.50 | 212.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS AOCENDAC,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00092781195472 | ROSSANA PATRICIA PEREIRA MARTINS |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03157 | 19/04/2004 | 1910.00 | 1910.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS AOCENDAC,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03159 | 19/04/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS NAS ATIVIDADES LIGADAS AOCENDAC,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00016057899415 | ROBERTO JOSE BARBOSA COURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 03091 | 19/04/2004 | 8998.00 | 8998.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA E OUTROS PARAFAZER FACE AS DESEPSAS COM PA-GAMENTO DOS COORDENADORES QUEPARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLA-RES 2003 REALIZADOS NO GINASIOO RONALDAO E NA VILA OLIMPICARONALDO MARINHO. | 00026007266249 | JORGE LUIS DA SILVA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03078 | 19/04/2004 | 3782.00 | 3782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA MANU-TENCAO DO CIEF | 00008272042487 | WALLACE ROCHA DE ALBUQUERQUER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03079 | 19/04/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO CIEF | 00008272042487 | WALLACE ROCHA DE ALBUQUERQUER |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00041 | 19/04/2004 | 1480.00 | 1480.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de pecas para o veiculoFiat/Palio placa MOI 9860 conforme orcamento anexo | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00042 | 19/04/2004 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a manu-tencao do veiculo Fiat/Palioplaca MOI 9860 conforme orcamanto anexo | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03165 | 19/04/2004 | 4170.00 | 4170.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO APLICADOS DO CONTRATODE FINANCIAMENTO DE ATIVIDADESPATROCINADAS PELA ONU/UNESCO. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 03169 | 19/04/2004 | 7800.00 | 7800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DOSSERVICOS DE CONSULTORIA PARA AELABORACAO DO PROJETO DE MELHORIA DE EDUCACAO BASICA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00009849793449 | CREUSOLITA DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 03171 | 19/04/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DOSSERVICOS DE CONSULTORIA PARA AELABORACAO DO PROJETO DE MELHORIA DE EDUCACAO BASICA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00050976966468 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS CAVALCANTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00347 | 19/04/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DA OPEN LINE ,CONF.MEMO N.27/2004-CG E OS. N.104/2004-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/ FUNAD. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03220 | 20/04/2004 | 250.00 | 250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00092919170449 | JOSE FELIX DE LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00212 | 20/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A APRESENTACAO DO ESPETACULO SITIO DO PICA PAU AMARELO DENTRO DO PROJETO DOMINGOCOM ARTE,EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 00057432570787 | ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00213 | 20/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A APRESENTACAO DO ESPETACULO TRIBO INDIGENA PELEVERMELHA DENTRO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00044144440478 | ANTONIO GENESIO DE SOUZA FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00214 | 20/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A APRESENTACAO DO ESPETACULO DONA BENTA DENTRO DOPROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO | 00008674728472 | ISA MARIA Y PLA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00215 | 20/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO ESPETACULO DADA VENCESLAU DE SOUZA JUSTINO DENTRO DOPROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO | 00095386130404 | VENCESLAU DE SOUSA JUSTINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00210 | 20/04/2004 | 6100.00 | 6100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DACANTORA RITA RIBEIRO NO TEATROPAULO PONTES NO DIA 21.04.2004DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROJETO SEIS MEIA, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, CONF. CONT.DE APRESENTACAO ARTISTICA N 1604-ASJUR. | 02886632000120 | MANAXICA PRODUCOES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00211 | 20/04/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PEPA APRESENTACAO DACANTORA NATALI LIMA, NO TEATROPAULO PONTES NO DIA 21.04.2004DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROJETO SEIS E MEIA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONF.CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N 015/04-ASJUR. | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03205 | 20/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALZIACAO DO III FORUMDE EXPERIENCIAS DO ENSINO MEDIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO082/01-PROMED/SEC, CONF. TERMODE CONTRATO 003/2004. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00352 | 20/04/2004 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO. A UNIAO ,CONF.ME-MO 41/2004-CG E OS.N.122/2004-COMAP,C/REC.DO CONTRATO N. 030/2003-SETRAS/FUNAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03221 | 20/04/2004 | 923.00 | 923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-ASSUN?AO | 01860069000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ASSUNCAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03222 | 20/04/2004 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-N. FLORESTA | 01603804000148 | CONS ESC EEPG BENEDITO MARINHO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03223 | 20/04/2004 | 1157.00 | 1157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-N. PALMEIRA | 01586501000164 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NOVA PALMEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03224 | 20/04/2004 | 3568.50 | 3568.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-B DE SANTA-NA | 01717350000136 | CONS ESC DA EEEFM ALM ANTONIO H DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03225 | 20/04/2004 | 1033.50 | 1033.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-N. PALMEIRA | 01586504000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO C DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03226 | 20/04/2004 | 1040.00 | 1040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-P. LAVRADA | 01310210000149 | CONS ESC EE PS GRAUS GRACILIANO F LORDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03227 | 20/04/2004 | 1430.00 | 1430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-P. LAVRADA | 01439573000189 | CONS ESC EE P GRAU FRANCISCO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03228 | 20/04/2004 | 2821.00 | 2821.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - PICUI | 04358009000120 | CONSELHO ESC EEEF FELIPE THIAGO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03229 | 20/04/2004 | 2626.00 | 2626.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - PICUI | 01570727000177 | CONSELHO ESC EEPG PROFESSOR LORDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03230 | 20/04/2004 | 4725.50 | 4725.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-S. VICENTE DO SERIDO. | 01656612000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG INACIO CLAUDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03231 | 20/04/2004 | 4238.00 | 4238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-S. VICENTE DO SERIDO. | 01668304000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CICERO DOS ANJOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03232 | 20/04/2004 | 851.50 | 851.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - SOSSEGO | 01815623000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE SOSSEGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03233 | 20/04/2004 | 1794.00 | 1794.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - SOSSEGO | 01794927000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE V MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03234 | 20/04/2004 | 4030.00 | 4030.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - GUARABIRA | 01590291000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE S CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03235 | 20/04/2004 | 4332.25 | 4332.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - GUARABIRA | 01617977000115 | CONSELHO ESC EEPSG MONS EMILIANO CRISTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03236 | 20/04/2004 | 2236.00 | 2236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - GUARABIRA | 01564595000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTENOR NAVARRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03237 | 20/04/2004 | 1904.50 | 1904.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - GUARABIRA | 01500858000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO BENVINDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03238 | 20/04/2004 | 1937.00 | 1937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - GUARABIRA | 01527600000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOHN KENNEDY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03239 | 20/04/2004 | 1183.00 | 1183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - GUARABIRA | 01527599000189 | CONSELHO ESC EEPG JOAO FRANCELINO SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03240 | 20/04/2004 | 1521.00 | 1521.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - GUARABIRA | 01603576000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEP GUSTAVO AMORIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03241 | 20/04/2004 | 1326.00 | 1326.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - GUARABIRA | 01592868000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EDGARDO JULIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03242 | 20/04/2004 | 2099.50 | 2099.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - GUARABIRA | 01592867000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DES PEDRO BENDEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03243 | 20/04/2004 | 6773.00 | 6773.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - ALAGOINHA | 01590293000177 | CONS ESC EE PS GRAUS AGENOR C SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03244 | 20/04/2004 | 1670.50 | 1670.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - ALAGOINHA | 01603350000105 | CONS ESC EE P GRAU JOAQUINA MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03207 | 20/04/2004 | 5486.00 | 5486.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - CUITE | 01632718000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ORLANDO V SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03208 | 20/04/2004 | 1449.50 | 1449.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - CUITE | 01632719000108 | CONS ESC EEPG MARIA NEVES L CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03209 | 20/04/2004 | 2814.50 | 2814.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - CUITE | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03210 | 20/04/2004 | 1592.50 | 1592.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - BARRA DEDE SANTA ROSA. | 01719217000119 | CONSELHO ESC EEPG JOSE COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03211 | 20/04/2004 | 1098.50 | 1098.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - BARRA DEDE SANTA ROSA. | 01683725000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LUIS NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03212 | 20/04/2004 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - BARAUNAS | 01801946000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE BARAUNAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03213 | 20/04/2004 | 2463.50 | 2463.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - CUBATI | 01652420000115 | CONS ESC EE PS GRAUS IOLANDA T C LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03214 | 20/04/2004 | 2301.00 | 2301.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - CUBATI | 01593617000120 | CONSELHO ESC EEPG TEREZINHA M DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03215 | 20/04/2004 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-F. MARTINHO | 01845160000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE CANDIDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03216 | 20/04/2004 | 409.50 | 409.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-F. MARTINHO | 01833651000125 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03217 | 20/04/2004 | 903.50 | 903.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-ASSUN?AO | 01805200000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO R D TOLEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03218 | 20/04/2004 | 3432.00 | 3432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-N. FLORESTA | 01552287000125 | CONS ESC EE PS GRAUS NOVA FLORESTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03219 | 20/04/2004 | 1404.00 | 1404.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-N. FLORESTA | 01565818000114 | CONS ESC EE P GRAU DEP JOSE PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03179 | 20/04/2004 | 2827.50 | 2827.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 03122737000175 | CONSELHO ESC DOMINGOS JOSE DA PAIXAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03180 | 20/04/2004 | 1839.50 | 1839.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01612297000109 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ROMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03181 | 20/04/2004 | 2047.50 | 2047.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01498932000179 | CONSELHO ESC EEPG JOAO JOSE DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03182 | 20/04/2004 | 799.50 | 799.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - PRATA | 01697039000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03183 | 20/04/2004 | 3568.50 | 3568.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01837766000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03184 | 20/04/2004 | 1124.50 | 1124.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - PRATA | 01715909000199 | CONS ESC EEEFM PROF FCO DE ASSIS GONZAGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03185 | 20/04/2004 | 2119.00 | 2119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01600179000180 | CONSELHO ESC EEPSG PRESIDENTE MEDICI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03186 | 20/04/2004 | 1150.50 | 1150.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - S. ANDRE | 01719220000132 | CONSELHO ESC EEPSG ALVARO G DE QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03187 | 20/04/2004 | 1332.50 | 1332.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAODO CARIRI. | 01705850000158 | CONSELHO ESC EEPG TERTULIANO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03188 | 20/04/2004 | 682.50 | 682.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAODO CARIRI. | 03177597000132 | CONSELHO ESC EEPG MALHADA DA ROCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03189 | 20/04/2004 | 3035.50 | 3035.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAODO CARIRI. | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03190 | 20/04/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAODO TIGRE. | 01691017000103 | CONSELHO ESC EEPSG MARIO DE O CHAVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03191 | 20/04/2004 | 3237.00 | 3237.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDOS CORDEIROS. | 01869579000196 | CONSELHO ESC EEPSG BARTOLOMEU MARACAJA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03192 | 20/04/2004 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO-S.SEBASTIAOUMBUZEIRO. | 01715601000143 | CONSELHO ESC EEPG MALAQUIAS B FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03193 | 20/04/2004 | 916.50 | 916.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - S. BRANCA | 01735911000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA B PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03194 | 20/04/2004 | 624.00 | 624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - S. BRANCA | 01735912000174 | CONSELHO ESC EEPG MARIA C O ANTONINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03195 | 20/04/2004 | 5089.50 | 5089.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - S. BRANCA | 01742580000155 | CONSELHO ESC EEPSG SEN JOSE GAUDENCIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03196 | 20/04/2004 | 1729.00 | 1729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - S. BRANCA | 01648574000133 | CONSELHO ESC EEPG VASCONCELOS BRANDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03197 | 20/04/2004 | 4026.75 | 4026.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SUME | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03198 | 20/04/2004 | 1904.50 | 1904.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SUME | 01656618000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE VARGAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03199 | 20/04/2004 | 1917.50 | 1917.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SUME | 01656621000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE PAULO REBERTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03200 | 20/04/2004 | 1176.50 | 1176.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - ZABELE | 01691025000141 | CONSELHO ESC MARIA CELESTE DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03201 | 20/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01646200000189 | CONSELHO ESC EEPG INACIO GONDIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03202 | 20/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01646198000148 | CONS ESC DA EEEFM P FRANCISCO A DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03203 | 20/04/2004 | 4368.00 | 4368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-AROEIRAS | 01858058000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAJOR JOSE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03204 | 20/04/2004 | 3965.00 | 3965.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-AROEIRAS | 01903693000195 | CONS ESC DA EEEFM DP CARLOS PESSOA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03247 | 20/04/2004 | 4972.50 | 4972.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - ARACAGI | 01592863000168 | CONS ESC EE P GRAU RODRIGUES DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03248 | 20/04/2004 | 2288.00 | 2288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - ARARUNA | 01548040000135 | CONS ESC EE P S GRAUS BENJAMIM MARANHAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03249 | 20/04/2004 | 3081.00 | 3081.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03250 | 20/04/2004 | 3620.50 | 3620.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - ARARUNA | 01686271000105 | CONS ESC DA EEEF TARGINO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03251 | 20/04/2004 | 4085.25 | 4085.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO -BANANEIRAS | 01569903000150 | CONS ESC EE PS GRAUS JOSE R SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03252 | 20/04/2004 | 5622.50 | 5622.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01510603000104 | CONS ESC EEEF ANTONIA RANGEL DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03253 | 20/04/2004 | 2496.00 | 2496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO -BANANEIRAS | 01583625000196 | CONS ESC DA EEEF XAVIER JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03254 | 20/04/2004 | 5395.00 | 5395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - BELEM | 01577868000111 | CONS ESC EE PS G ENG MARCIA G CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03255 | 20/04/2004 | 4238.00 | 4238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-ALHANDRA | 01624510000100 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO CAMELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03256 | 20/04/2004 | 2860.00 | 2860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-ALHANDRA | 01640354000163 | CONSELHO ESC EEPG BARAO DO ABIAI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03257 | 20/04/2004 | 2769.00 | 2769.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - BELEM | 01686273000102 | CONS ESC EE P GRAU FELINTO ELISIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03258 | 20/04/2004 | 6188.00 | 6188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-ALHANDRA | 01597917000188 | CONSELHO ESC EEPSG RENATO R COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03259 | 20/04/2004 | 1898.00 | 1898.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - BORBOREMA | 01610771000163 | CONS ESC EE PS GRAUS EFIGENIO LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03260 | 20/04/2004 | 1391.00 | 1391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - BORBOREMA | 01822687000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A RAMALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03261 | 20/04/2004 | 7975.00 | 7975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-ALHANDRA | 01600978000157 | CONSELHO ESC EEPG MATIAS FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03262 | 20/04/2004 | 1014.00 | 1014.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO -CACIMBA DEDENTRO. | 01917387000108 | CONSELHO ESC EEPSG SEN HUMBERTO LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03263 | 20/04/2004 | 1527.50 | 1527.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO -CACIMBA DEDENTRO. | 01822692000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PERILO OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 20/04/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 07/04/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, PB PREV. TRIBNAL DE CONTAS E SEC.DE CONTROLE, COMVEST, CONF. REQUISICAO N. 142. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03246 | 20/04/2004 | 12000.00 | 12000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO DO PARQUE AQUATICO DO CIEF, CONFORME CONTRATO62/03 | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03264 | 20/04/2004 | 607.43 | 607.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DERENOVACAO DOS PLACAMENTOS DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | OTIMIZACAO DA EDITORA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00667 | 20/04/2004 | 1790.85 | 1790.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., DO CONVITEN?002/2004, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/083/2004. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00349 | 20/04/2004 | 5085.00 | 5085.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS P/MERENDA DOSUSUARIOS,CONF.MEMO N.008/04-CORAD/REFEITORIO E OC.N.56/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00350 | 20/04/2004 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A RENOVACAO DE ASSI-NATURA DO JORNAL O NORTE,CONF. MEMO N.45/2004-CG E OS. N.123/2004-COMAP,C/REC. DO SIA/SUS/FUNAD. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00351 | 20/04/2004 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES,CONF.MEMO N.10/2004-DE E OS. N.125/2004-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03286 | 22/04/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003900194459 | DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03287 | 22/04/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00029938929400 | ELBA RAMOS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03288 | 22/04/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03289 | 22/04/2004 | 885.00 | 885.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DAS DIVISORIASNA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00009846794487 | JOAO VIEIRA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03291 | 22/04/2004 | 885.00 | 885.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DAS DIVISORIASNA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAA ANEXA. | 00003030063402 | GEORGE PETRUCIO MOREIRA VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03292 | 22/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00046708804468 | JOSIVAL FERNANDES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03294 | 22/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONWSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00004636025440 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE ASSIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03296 | 22/04/2004 | 1150.00 | 1150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE CONSULTORIA JUNTO AO GABINETE DO SECRETARIO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00064608662449 | JORGE ALVES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03304 | 22/04/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REPRODUCAO DE COPIAS AEROGRAFICAS NA REDE ESTADUAL DEENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00002326418468 | SEVERINO RAMOS DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03305 | 22/04/2004 | 160.00 | 160.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE DIGITACAO NA REDE ESTADUALDE ENSINO,CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03306 | 22/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00033809461415 | ELIANA MATEUS DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03307 | 22/04/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENISNO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000917755405 | FLAVIA GRAZIELLE REBOUCAS LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03308 | 22/04/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENISNO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013155270497 | FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03309 | 22/04/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENISNO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00048575089404 | FERNANDA ANTONIA DE ALBUQUERQUE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03310 | 22/04/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENISNO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03311 | 22/04/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENISNO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005283067408 | CELIO LEONEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03312 | 22/04/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENISNO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00026260948468 | LUCIANO CARNEIRO DE MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03313 | 22/04/2004 | 680.00 | 680.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000016009401 | LUIZ CARLOS SANTOS DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03314 | 22/04/2004 | 918.00 | 918.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003228011410 | JOAO JOEDES VILAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03315 | 22/04/2004 | 718.00 | 718.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00036715352453 | PAULO MARCELO LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03316 | 22/04/2004 | 816.00 | 816.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00149184857404 | SEVERINO ALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03317 | 22/04/2004 | 918.00 | 918.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00051000580482 | INACIO BARBOSA DA NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03318 | 22/04/2004 | 816.00 | 816.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00051000610497 | COSMO BARBOZA NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03319 | 22/04/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO ARQUIVO DA USF/SEC,CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00067392598449 | ELIZETE DE MEDEIROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03320 | 22/04/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO ARQUIVO DA USF/SEC,CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00001875917411 | THAIS DE OLIVEIRA GUIMARAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03321 | 22/04/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO ARQUIVO DA USF/SEC,CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00022588418449 | CENILDA RODRIGUES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03379 | 22/04/2004 | 60.00 | 60.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03380 | 22/04/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03381 | 22/04/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03382 | 22/04/2004 | 169.00 | 169.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03383 | 22/04/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03384 | 22/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049865668491 | ANTONIO LOURENCO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03386 | 22/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001158757433 | EUDER FERREIRA DE SOUSA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03387 | 22/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023638150410 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03388 | 22/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060175621420 | HILDENIA ONIAS DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03389 | 22/04/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051872226434 | MARIA CLEONICE ALVES CEZARINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03390 | 22/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03391 | 22/04/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03392 | 22/04/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021978247400 | MARIA DIVA CARDOSO VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03393 | 22/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039635929404 | SEBASTIAO CELIO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03394 | 22/04/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067451551415 | MARIA DE LOURDES S CLAUDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03395 | 22/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060342650459 | ALEX ALEXANDRE MARQUES G DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03396 | 22/04/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018591647491 | MARIA ILMA PEREIREA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03397 | 22/04/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03398 | 22/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03399 | 22/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03400 | 22/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064676854404 | ALEXANDRO SATIRO LEANDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03401 | 22/04/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016105621434 | MARIA NAZARETE DE LUCENA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03402 | 22/04/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048446920468 | ANA LEDA DE MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03403 | 22/04/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE SOUTO SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03404 | 22/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03405 | 22/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03406 | 22/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00074799550730 | HELIO CAMPOS PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03407 | 22/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03408 | 22/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006978991449 | JOSE LEITE DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03409 | 22/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047554975404 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03353 | 22/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00071372814434 | JOSE MARCOS RAMOS FRAZAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03298 | 22/04/2004 | 1080.00 | 1080.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM ASSESSORIA NA REDE ESTADUALDE ENSINO,CONF,SOLICITACAO ANEXA. | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03300 | 22/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002200440740 | ROSINETE MARIA DA CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03302 | 22/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE ARMARIOS ECADEIRAS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE ESTADUALDE ENSINO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00038038951468 | JOSE TARCISO M ANGELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03348 | 22/04/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00001086143442 | SUEVIA PATRICIA FERREIRA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03349 | 22/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03351 | 22/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00001909620467 | JANIO CESAR DOS SANTOS SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03377 | 22/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029518415404 | LUIZ ENOK GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03413 | 22/04/2004 | 91.00 | 91.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054941318404 | MARIA SONIA DO CARMO A CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03415 | 22/04/2004 | 54.00 | 54.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03419 | 22/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03420 | 22/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03421 | 22/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005921759449 | MARIA VILMA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03422 | 22/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03423 | 22/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018125107487 | HAMILTON DE ALMEIDA FALCAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03424 | 22/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03425 | 22/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03426 | 22/04/2004 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041466721472 | MARIA ALBANEIDE BARROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03417 | 22/04/2004 | 72.00 | 72.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060249579472 | MARIA DO CARMO LIMA BEZERRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00217 | 22/04/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A APRESENTACAO DO ESPETACULO TRIBO INDIGENA PELEVERMELHA DENTRO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONFORMECONT.DE APRES.ARTISTICA N- 08/04-ASJUR. | 00044144440478 | ANTONIO GENESIO DE SOUZA FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00219 | 22/04/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERNTE A APRESENTACAO DO ESPETACULO DONA BENTA DENTRO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCONFORME CONT.DE AP.ARTISTICA N07/04-ASJUR. | 00008674728472 | ISA MARIA Y PLA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00221 | 22/04/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A APRESEMTACAO DO ESPETACULO SITIO DO PICA PAU AMARELO DENTRO DO PROJETO DOMINGODOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONFORME CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 010/04-ASJUR. | 00057432570787 | ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00223 | 22/04/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO ESPETACULO DADA VENCESLAU DE SOUZA JUSTINO DENTRO DOPROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 09/04-ASJUR. | 00095386130404 | VENCESLAU DE SOUSA JUSTINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03265 | 22/04/2004 | 949.00 | 949.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01570479000164 | CONSELHO ESC EEPG ALICE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03266 | 22/04/2004 | 1592.50 | 1592.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01611113000196 | CONSELHO ESC EEPG ALVARO DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03267 | 22/04/2004 | 1722.50 | 1722.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01653414000182 | CONSELHO ESC EEPG ANITA GARIBALDI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03268 | 22/04/2004 | 6438.25 | 6438.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 2 PARCELA/02 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03269 | 22/04/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01624802000135 | CONSELHO ESC EEPG CARLOS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03270 | 22/04/2004 | 812.50 | 812.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01846796000160 | CONSELHO ESC EEPG FREI CANECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03271 | 22/04/2004 | 1573.00 | 1573.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01875674000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03272 | 22/04/2004 | 5284.50 | 5284.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01611115000185 | CONSELHO ESC EEPSG IRINEU PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03273 | 22/04/2004 | 3484.00 | 3484.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01606538000107 | CONSELHO ESC EEPG JOAO CAETANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03274 | 22/04/2004 | 3022.50 | 3022.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01608420000118 | CONSELHO ESC EEPSG ENG JOSE DAVILA LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03275 | 22/04/2004 | 377.00 | 377.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01865378000110 | CCONSELHO EEPG MARTIM LEITAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03276 | 22/04/2004 | 6948.50 | 6948.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01665291000108 | CONSELHO ESC EEPG TANCREDO NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03277 | 22/04/2004 | 1781.00 | 1781.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-B DE SAO MIGUEL | 01900379000159 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MELQUIADES TEJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03278 | 22/04/2004 | 1761.50 | 1761.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-BOA VISTA | 02219255000175 | CONSELHO EEPG TEODOSIO DE O LEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03279 | 22/04/2004 | 5362.50 | 5362.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-BOQUEIRAO | 01667933000108 | CONS ESC DA EEEFM CONS JOSE BRAS DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03280 | 22/04/2004 | 1566.50 | 1566.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-BOQUEIRAO | 04938949000198 | CONS ESC EEEF SEVERINO BARBOSA CAMELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03281 | 22/04/2004 | 2190.50 | 2190.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-BOQUEIRAO | 01648576000122 | CONSELHO ESCOLAR EEPG M JOSE PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03282 | 22/04/2004 | 942.50 | 942.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-BOQUEIRAO | 01860067000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TEREZINHA LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03283 | 22/04/2004 | 1176.50 | 1176.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-CABACEIRAS | 01858056000144 | CONSELHO ESC EEPSG ALCIDES BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03284 | 22/04/2004 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-CABACEIRAS | 01900377000160 | CONSELHO ESC EEPG CLOVIS P RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03285 | 22/04/2004 | 1826.50 | 1826.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-CATURITE | 01837510000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03293 | 22/04/2004 | 1066.00 | 1066.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01721229000188 | CONSLEHO ESC EEPG VERALDO LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03297 | 22/04/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01634052000182 | CONSELHO ESC EEPG YOLANDA L MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03295 | 22/04/2004 | 1358.50 | 1358.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01606443000193 | CONSELHO ESC EEPG VICTOR MEIRELES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03290 | 22/04/2004 | 4368.00 | 4368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01613135000195 | CONSELHO ESC EEPG SEN TEOTONIO VILELA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03418 | 22/04/2004 | 7735.00 | 7735.00 | IMPORTNACIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-MAMANGUAPE | 01570393000131 | CONSELHO ESC EEPG UMBELINA GARCEZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03322 | 22/04/2004 | 3737.50 | 3737.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 01536844000114 | CONSELHO ESC EEPG ANIBAL MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03323 | 22/04/2004 | 1079.00 | 1079.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 01588775000192 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ANTONIO VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03324 | 22/04/2004 | 1865.50 | 1865.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 01625130000182 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO SEVERO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03325 | 22/04/2004 | 1709.50 | 1709.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 01611856000166 | CONSELHO ESC EEPG JOAO XXIII |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03326 | 22/04/2004 | 2925.00 | 2925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 01697478000185 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G CAVALCANTI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03327 | 22/04/2004 | 884.00 | 884.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 01856789000140 | CONSELHO ESCOLAR MAJOR SA PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03328 | 22/04/2004 | 2593.50 | 2593.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 01753685000100 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO AMERICO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03329 | 22/04/2004 | 1469.00 | 1469.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 01807623000133 | CONSELHO ESC EEEF SAO JUDAS TADEU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03330 | 22/04/2004 | 910.00 | 910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 01668074000163 | CONSELHO ESC EEPG ROBSON DUARTE ESPINOLA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03331 | 22/04/2004 | 4719.00 | 4719.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 01678265000106 | CONSELHO ESC EEPG IMACULADA CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03332 | 22/04/2004 | 2658.50 | 2658.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 03163699000107 | CONSELHO ESC EEPG DO DISTRITO DE CAPIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03333 | 22/04/2004 | 1976.00 | 1976.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CONDE | 01535164000186 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO C VINAGRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03334 | 22/04/2004 | 1469.00 | 1469.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CONDE | 01629697000127 | CONSELHO ESC EEPG GOV PEDRO GONDIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03335 | 22/04/2004 | 299.00 | 299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CONDE | 03978183000102 | CONS ESC EEEF POVOADO DO GURUGI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03336 | 22/04/2004 | 5109.00 | 5109.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CONDE | 04604175000169 | CONSELHO ESC EEEF PROF ILZA DE A RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03337 | 22/04/2004 | 3848.00 | 3848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CONDE | 04854937000185 | CONSELHO ESTADUAL EEEF FRANCISCO S NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03338 | 22/04/2004 | 4933.50 | 4933.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-ESPERANCA | 01325722000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IRINEU JOFFYLY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03339 | 22/04/2004 | 5499.00 | 5499.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-ESPERANCA | 01319173000130 | CONS ESC DA EEEFM MONS JOSE DA S COUTINH |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03340 | 22/04/2004 | 7312.50 | 7312.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-FAGUNDES | 01252326000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOANA E DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03341 | 22/04/2004 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-FAGUNDES | 01252328000168 | CONSELHO ESC EEPG FREI ALBERTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03342 | 22/04/2004 | 2899.00 | 2899.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-GADO BRAVO | 03977411000120 | CONS ESC EEEF DE GADO BRAVO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03343 | 22/04/2004 | 6714.50 | 6714.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-ITATUBA | 01768884000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE R ATAIDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03344 | 22/04/2004 | 2639.00 | 2639.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-ITATUBA | 01859397000134 | CONS ESC DA EEEF JOSE SILVERIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03345 | 22/04/2004 | 695.50 | 695.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CRUZ DO ES-PIRITO SANTO | 01653412000193 | CONSELHO ESC EEPG CAMPO SEMENTES MUDAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03346 | 22/04/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CRUZ DO ES-PIRITO SANTO | 01507323000139 | CONSELHO ESC EEPG DE COBE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03347 | 22/04/2004 | 552.50 | 552.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CRUZ DO ES-PIRITO SANTO | 01525702000151 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA MUNGUENGUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03416 | 22/04/2004 | 4114.50 | 4114.50 | IMPORTNACIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-MAMANGUAPE | 01614186000131 | CONSELHO ESC EEPSG SEN RUI CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03414 | 22/04/2004 | 5798.00 | 5798.00 | IMPORTNACIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-MAMANGUAPE | 01612300000194 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ APRIGIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03378 | 22/04/2004 | 3042.00 | 3042.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-NATUBA | 01872058000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE NATUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03352 | 22/04/2004 | 7130.50 | 7130.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CRUZ DO ES-PIRITO SANTO | 01554862000129 | CONS EEPSG DEP FERNANDO MILANEZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03350 | 22/04/2004 | 981.50 | 981.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CRUZ DO ES-PIRITO SANTO | 01476063000181 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA SANTA LUZIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03303 | 22/04/2004 | 2938.00 | 2938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CABEDELO | 01943647000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABREU E LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03301 | 22/04/2004 | 1332.50 | 1332.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-BAYEUX | 01962605000126 | CONSELHO ESC EEPG DR JOAO LOPES MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03299 | 22/04/2004 | 3224.00 | 3224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CAAPORA | 01675424000119 | CONSELHO ESC EEPG ALBERTO LUNDGREN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03354 | 22/04/2004 | 2801.50 | 2801.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CRUZ DO ES-PIRITO SANTO | 01507322000194 | CONSELHO ESC EEEF FLAVIO RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03355 | 22/04/2004 | 1170.00 | 1170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CRUZ DO ES-PIRITO SANTO | 01659223000128 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA ESPIRITO SANTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03356 | 22/04/2004 | 1059.50 | 1059.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-CUITE DE MAMANGUAPE | 01889954000160 | CONS EEPG PROF RENATO F FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03357 | 22/04/2004 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-C.DE CIMA | 02146233000122 | CONSELHO ESC EEPG HENRIQUE F DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03359 | 22/04/2004 | 175.50 | 175.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-C.DE CIMA | 01701065000127 | CONSELHO ESC EEPG DE CAMPINAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03360 | 22/04/2004 | 3230.50 | 3230.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-ITAPOROROCA | 03908341000158 | CONSELHO ESC DA EEEF ISAURA F DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03361 | 22/04/2004 | 3978.00 | 3978.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-ITAPOROROCA | 01782456000113 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO F DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03362 | 22/04/2004 | 1105.00 | 1105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JACARAU | 01766577000171 | CONSELHO ESC EEEFM ALZIRA LISBOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03363 | 22/04/2004 | 3107.00 | 3107.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JACARAU | 01799812000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03364 | 22/04/2004 | 4855.50 | 4855.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-LUCENA | 01834151000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03365 | 22/04/2004 | 949.00 | 949.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-JUAZEIRINHO | 01697035000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LUIZ G BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03366 | 22/04/2004 | 1930.50 | 1930.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-JUAZEIRINHO | 04884575000175 | EEEF DEP PEDRO PASCOAL OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03367 | 22/04/2004 | 5291.00 | 5291.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-JUAZEIRINHO | 01694792000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAL A BARRETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03368 | 22/04/2004 | 7156.50 | 7156.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-LAGOA SECA | 01754359000117 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCA M DA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03369 | 22/04/2004 | 2216.50 | 2216.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-LIVRAMENTO | 01715908000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO LELLYS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03370 | 22/04/2004 | 1703.00 | 1703.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-LIVRAMENTO | 01673430000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG UMBELINA VILAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03371 | 22/04/2004 | 5817.50 | 5817.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO M- MASSARANDUBA | 01779338000156 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA ZECA SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03372 | 22/04/2004 | 3107.00 | 3107.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - MASSARAN-DUBA | 01858054000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EVERALDO AGRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03373 | 22/04/2004 | 4082.00 | 4082.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-MATINHAS | 01866462000159 | CONS ESC DA EEEFM DES ARTHUR V DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03374 | 22/04/2004 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-MATINHAS | 01708235000103 | CONS ESC DA EEEF ASCENDINO MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03375 | 22/04/2004 | 2132.00 | 2132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-MATINHAS | 01667937000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAMARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03376 | 22/04/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-JUAZEIRINHO | 01848013000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA J DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03410 | 22/04/2004 | 2925.00 | 2925.00 | IMPORTNACIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-MAMANGUAPE | 01603314000141 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO GARCEZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03411 | 22/04/2004 | 1833.00 | 1833.00 | IMPORTNACIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-MAMANGUAPE | 01886517000192 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PINTO BARBALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03412 | 22/04/2004 | 1605.50 | 1605.50 | IMPORTNACIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR CELA/04 DE RECURSOS DA MEREND ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-MAMANGUAPE | 01886520000106 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE A TRINDADE |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03358 | 22/04/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS(PESSOA FISICA),CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002346283401 | VALERIA DE FATIMA GOMES RIEIRO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 22/04/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 01 DIARIA P/VISITAR OCENTRO DE CONVENCOES P/ EVENTOA SER REALIZADO EM CAMPINAGRANDE E REPRESENTAR A FCJA NAPOSSE DE JOSEMIR CAMILO DEMELO NA ACADEMIA CAMPINENSE DELETRAS,NO PERIODO DE 23 A 24.04.2004. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 22/04/2004 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 01 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA FCJA,NO PERIODO DE23 A 24.04.2004. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 22/04/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/02 DIARIAS EM POMBAL/PB P/PRESTAR COLABORACAO,REPRESENTANDO A FCJA, NA ELABORACAOE ANALISE DO PROJETO DOS ARQUIVOS DOS CARTORIOS,CONF. ACERTADO C/IPHAEP,NO PERIODO DE 22 A24.04.2004. | 00020691068453 | CARMEM LUCIA MATIAS DA SILVA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 22/04/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/02 DIARIAS EM POMBAL/PB P/PRESTAR COLABORACAO,REPRESENTANDO A FCJA,NA ELABORACAOE ANALISE DO PROJETO DOS ARQUIVOS DOS CARTORIOS CONF. ACERTADO C/O IPHAEP,NO PERIODO DE 22A 24.04.2004. | 00005850177434 | PORCINA FORMIGA DOS SANTOS |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00092 | 22/04/2004 | 23.60 | 23.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE POSTAGENSDE CARTAS E CORRESPONDENCIASDE INTERESSE DESTA FCJA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00224 | 22/04/2004 | 151.10 | 151.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO N 235/03- SEC - FUNESC. | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 22/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO FABIANO FERNANDES DEQUEIROGA MAT. 800.107-3, QUEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDECONDUZINDO A VICE PRESIDENTENA DIVULGACAO DO PROJETO SEISE MEIA, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO NO PERIODO DE 22 | 00060149604491 | FABIANO FERNANDES DE QUEIROGA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00094 | 22/04/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE RECARGA DECARTUCHOS P/ESTA FUNDACAO. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00091 | 22/04/2004 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE PROVEDORDE ACESSO A INTERNET C/ VENCIMENTO EM 15.04.2004. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 22/04/2004 | 131.10 | 131.10 | REFERENTE A GRATIFICACAO TEMPORARIA DA FOLHA DO MES DE MARCO2004. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03385 | 22/04/2004 | 50303.00 | 50303.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 22/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHARA A EQUIPE DE FUTSAL DAFUNAD,NA CIDADE DE ESPERANCA /PB.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 22/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHARA A EQUIPE DE FUTSAL DAFUNAD, A CIDADE DE ESPERANCA /PB.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00009862994487 | JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 22/04/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHARA A EQUIPE DE FUTSAL DAFUNAD A CIDADE DE ESPERANCA/PBRECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 22/04/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHARA A EQUIPE DE FUTSAL DAFUNAD A CIDADE DE ESPERANCA/PBRECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00008921245472 | WALTER LUIZ DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03436 | 23/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03437 | 23/04/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03439 | 23/04/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03441 | 23/04/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03442 | 23/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03444 | 23/04/2004 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039013359434 | VERONICA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03446 | 23/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03449 | 23/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03451 | 23/04/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03454 | 23/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046723366468 | JOSE AILTON DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03455 | 23/04/2004 | 608.00 | 608.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03457 | 23/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03459 | 23/04/2004 | 51.00 | 51.00 | MP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03462 | 23/04/2004 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03471 | 23/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014194104404 | VALTER TRIGUEIRO DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03472 | 23/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03473 | 23/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014646633434 | MARIO JOSE RIBEIRO ALEXANDRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03474 | 23/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020555342468 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03475 | 23/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008683433404 | ROSINEIDE ALVES DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03476 | 23/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03477 | 23/04/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03478 | 23/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03479 | 23/04/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03480 | 23/04/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013300520487 | MARIA AZIMAR FERNANDES E SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03481 | 23/04/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03483 | 23/04/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03484 | 23/04/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038033232404 | MARIA ROSANGELA VELOSO SOBREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03464 | 23/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03466 | 23/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03468 | 23/04/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011388250420 | MARIA DE LOURDES AMARAL BOTELHO LUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03469 | 23/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03521 | 23/04/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA PEDAGOGICA NASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALNA REDE ESTADUAL DE ENISNO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005428482443 | ANDRE LUIZ COELHO FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03526 | 23/04/2004 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014195070449 | ANTONIO DE CALDAS IRMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03527 | 23/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008294240400 | CAMILO DE LELIS PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03524 | 23/04/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014195070449 | ANTONIO DE CALDAS IRMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03530 | 23/04/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025141899420 | ERLANDIA MARIA NICACIO XAVIER QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03531 | 23/04/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03533 | 23/04/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03534 | 23/04/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013639951468 | MARIA DO SOCORRO DINIZ DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03535 | 23/04/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014646633434 | MARIO JOSE RIBEIRO ALEXANDRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03538 | 23/04/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033097364404 | ARLETE FERREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03539 | 23/04/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008683433404 | ROSINEIDE ALVES DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03544 | 23/04/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00071368477453 | VALMIR CERQUEIRA RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03545 | 23/04/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSOIRA TECNICA PEDAGOGICA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001176400428 | ALESSANDRA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03546 | 23/04/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO RETELHAMENTO E PINTURA NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00079001599400 | JOSE ARAUJO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03547 | 23/04/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005640307404 | MARCELO GONDIM BRANDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03577 | 23/04/2004 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007873778487 | EDVIRGES SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03578 | 23/04/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010907823491 | IVONETE MACHADO FELIX DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03579 | 23/04/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025136917415 | ANA MARIA RAMALHO DIAS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03580 | 23/04/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03581 | 23/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03582 | 23/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070720415 | FRANCISCA ELISABETE BERNARDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03583 | 23/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03584 | 23/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060342650459 | ALEX ALEXANDRE MARQUES G DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03585 | 23/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03586 | 23/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064676854404 | ALEXANDRO SATIRO LEANDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03587 | 23/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03588 | 23/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03589 | 23/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03590 | 23/04/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03591 | 23/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03596 | 23/04/2004 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03597 | 23/04/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03598 | 23/04/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03599 | 23/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03600 | 23/04/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03601 | 23/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03602 | 23/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03603 | 23/04/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03604 | 23/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03605 | 23/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03606 | 23/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014194104404 | VALTER TRIGUEIRO DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03607 | 23/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03608 | 23/04/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011388250420 | MARIA DE LOURDES AMARAL BOTELHO LUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 23/04/2004 | 9230.00 | 9230.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETORIAL DE FINANCAS, RESPONSAVEIS PELA EXECUCOA DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03567 | 23/04/2004 | 7980.00 | 7980.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE MOBILIARIOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 03696980000105 | NATALFLEX COMERCIO REP E SERV LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03568 | 23/04/2004 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CEM CAMISAS DESTINADASA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA COM E REP LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03569 | 23/04/2004 | 14731.44 | 14731.44 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF DR.OTAVIO NOVAIS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03570 | 23/04/2004 | 445.34 | 445.34 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOH-1787,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03571 | 23/04/2004 | 150.00 | 150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICONO VEICULO DE PLACA MOH-1787,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03593 | 23/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03594 | 23/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00229 | 23/04/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE UMAFIRMA DE SEGURANCA, PARA O PROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 03370096000178 | GASP EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03514 | 23/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS, DESTINADOA OUTROS SERV. E ENCARGOS (PESSOA JURIDICA) CONFORME SOLICI-TACAO ANEXA | 00002346283401 | VALERIA DE FATIMA GOMES RIEIRO |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03516 | 23/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS, DESTINADAA OUTROS SERV. E ENCARGOS (PESSOA JURIDICA), CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00002346283401 | VALERIA DE FATIMA GOMES RIEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03575 | 23/04/2004 | 4300.00 | 3056.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM_A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONF. COMPARACAO DEPRECOS (SHOPPING N 02/04. CONVENIO 93.928/01-SEC/FNDE - FUNDESCOLA | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03498 | 23/04/2004 | 7079.00 | 7079.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/O FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE CONSUMO | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03499 | 23/04/2004 | 3952.00 | 3952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - SERRARIA | 01577871000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03500 | 23/04/2004 | 2333.50 | 2333.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-SERTAOZINHO | 01577875000113 | CONS ESC DA EEEFM JOAO DE FREITAS MOUZIN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03501 | 23/04/2004 | 5395.00 | 5395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - SOLANEA | 01603348000136 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ALFREDO P DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03502 | 23/04/2004 | 2093.00 | 2093.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - SOLANEA | 01569905000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO CIRNE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03503 | 23/04/2004 | 7273.50 | 7273.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - SOLANEA | 01727893000134 | CONSELHO ESC EEPG GERALDO DA SILVA PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03504 | 23/04/2004 | 5707.00 | 5707.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-QUEIMADAS | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03505 | 23/04/2004 | 3542.50 | 3542.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-QUEIMADAS | 01807772000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE TAVARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03506 | 23/04/2004 | 2249.00 | 2249.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-RIO TINTO | 01766803000114 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREDERICO LUNDGREN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03507 | 23/04/2004 | 1339.00 | 1339.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-RIO TINTO | 01830085000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE L RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03508 | 23/04/2004 | 5219.50 | 5219.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-RIO TINTO | 01822083000167 | CONSELHO ESC EEPSG LUIZ GONZAGA BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03509 | 23/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-RIO TINTO | 01622584000108 | CONSELHO ESC EEPG DR GUILHERME SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03511 | 23/04/2004 | 3386.50 | 3386.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-RIO TINTO | 01622584000108 | CONSELHO ESC EEPG DR GUILHERME SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03512 | 23/04/2004 | 3477.50 | 3477.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01589693000162 | CONSELHO ESC EEPG ALINE SILVA MADRUGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03513 | 23/04/2004 | 1969.50 | 1969.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01572670000145 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE V DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03517 | 23/04/2004 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01608422000107 | CONSELHO ESC ENA ANISIO PEREIRA BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03518 | 23/04/2004 | 6701.50 | 6701.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01559193000188 | CONSELHO ESC EEPG CARLOS CHAGAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03519 | 23/04/2004 | 5265.00 | 5265.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01571533000196 | CONSELHO ESC EEPG ENEAS CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03520 | 23/04/2004 | 1378.00 | 1378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01606438000180 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCO LR COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03482 | 23/04/2004 | 1976.00 | 1976.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - MULUNGU | 01610770000119 | CONSELHO ESC EEPSG MAJ ANTONIO AQUINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03463 | 23/04/2004 | 1254.50 | 1254.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-D. ESTRADA | 01590292000122 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03460 | 23/04/2004 | 2541.50 | 2541.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-POCINHOS | 01842684000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AFONSO CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03461 | 23/04/2004 | 884.00 | 884.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-D. ESTRADA | 01548044000113 | CONSELHO ESC EEPSG SAGRADO C DE JESUS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03458 | 23/04/2004 | 656.50 | 656.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - D. INES | 01590295000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03456 | 23/04/2004 | 3451.50 | 3451.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - D. INES | 01590294000111 | CONS ESC DA EEEFM GOV CLOVIS B CAVALCANT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03452 | 23/04/2004 | 4335.50 | 4335.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - CUITEGI | 01663394000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ODILON N DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03453 | 23/04/2004 | 448.50 | 448.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - CUITEGI | 01663404000128 | CONSELHO ESC EEPG P MOACIR ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03450 | 23/04/2004 | 1092.00 | 1092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-CASSERENGUE | 04038480000130 | CONSELHO ESC EEEF MARIA DE LOURDES SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03447 | 23/04/2004 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - CAMPO DESANTANA. | 01686274000149 | CONSELHO ESCOLAR TARCILIO TEIXEIRA CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03448 | 23/04/2004 | 1813.50 | 1813.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - CAMPO DESANTANA. | 01749064000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO TARGINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03445 | 23/04/2004 | 3490.50 | 3490.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-NATUBA | 01866065000187 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CARLOS PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03443 | 23/04/2004 | 1332.00 | 1332.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - CAICARA | 01663398000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOAO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03440 | 23/04/2004 | 2457.00 | 2457.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - CAICARA | 01590296000100 | CONSELHO ESC EEPSG M GERTRUDES C NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03438 | 23/04/2004 | 487.50 | 487.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-RIACHAO DOPOCO | 03380341000128 | CONSELHO ESC EEEF DE RIACHAO DO POCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03428 | 23/04/2004 | 2320.50 | 2320.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-MARI | 01710005000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03429 | 23/04/2004 | 2944.50 | 2944.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-MARI | 01922172000185 | CONS ESC DA EEEFM JOSE PAULO FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03430 | 23/04/2004 | 6565.00 | 6565.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-MARI | 01710006000115 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ MARIA DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03431 | 23/04/2004 | 1768.00 | 1768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-MATARACA | 01886521000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO POTY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03432 | 23/04/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-PEDRO REGIS | 01800711000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARGARIDA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03433 | 23/04/2004 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-PITIMBU | 03941684000114 | CONSELHO ESC EEEF MILTON MORAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03434 | 23/04/2004 | 877.50 | 877.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-PITIMBU | 01651472000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DURVAL GUEDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03435 | 23/04/2004 | 2775.50 | 2775.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-PITIMBU | 01570391000142 | CONSELHO ESC EEPSG DR JOAO GONCALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03592 | 23/04/2004 | 3555.50 | 3555.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-SOLEDADE | 01862740000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE IBIAPINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03548 | 23/04/2004 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-REMIGIO | 01806978000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE JENIPAPO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03549 | 23/04/2004 | 5180.50 | 5180.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-REMIGIO | 01526836000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE B SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03550 | 23/04/2004 | 4901.00 | 4901.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-REMIGIO | 01646467000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CUNHA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03551 | 23/04/2004 | 1163.50 | 1163.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-RIACHO STOANTONIO | 03152679000122 | CONSELHO ESC CEEEPG ANA F DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03552 | 23/04/2004 | 364.00 | 364.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- RIACHO STOANTONIO | 03152664000164 | CONSELHO ESC CEEEPG ARTHUR VILARIN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03553 | 23/04/2004 | 1885.00 | 1885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-STA CECILIA | 01858053000100 | CONS ESC EEEFM ANTONIO FRANCISCO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03554 | 23/04/2004 | 1638.00 | 1638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-SAO DOMINGODO CARIRI | 01865288000120 | CONS ESC EEPSG FCO DEODATO DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03555 | 23/04/2004 | 1930.50 | 1930.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SAPE | 03146944000160 | CONS ESC EEPG COM RENATO R COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03556 | 23/04/2004 | 3724.50 | 3724.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SAPE | 01530833000127 | CONSELHO ESC EEPG GENTIL LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03557 | 23/04/2004 | 6581.25 | 6581.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 2 PARCELA/02 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SAPE | 01612750000187 | CONSELHO ESC EEPSG MONS ODILON A PEDROSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03558 | 23/04/2004 | 2860.00 | 2860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SAPE | 01571534000130 | CONS ESC EEEF MARIA JOSE V FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03559 | 23/04/2004 | 4426.50 | 4426.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-TE DA 2 PARCELA/02 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-SAPE | 01612747000163 | CONSELHO ESC EEPG STELLA C SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03560 | 23/04/2004 | 1839.50 | 1839.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SOBRADO | 01626618000124 | CONS ESC DA EEEF DE SOBRADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03561 | 23/04/2004 | 1709.50 | 1709.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-SAO SEBAS-TIAO L ROCA | 01755946000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ELIDIO SOBREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03562 | 23/04/2004 | 1911.00 | 1911.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-SAO SEBAS-TIAO L ROCA | 01868368000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MONS JOSE BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03563 | 23/04/2004 | 3789.50 | 3789.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-SERRA REDONDA | 01858061000157 | CONS ESC DA EEEFM DOM ADAUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03564 | 23/04/2004 | 2145.00 | 2145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-SERRA REDONDA | 01858055000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EDUARDO MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03540 | 23/04/2004 | 6006.00 | 6006.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01593356000149 | CONS ESC EEEF MARIA H SANTIAGO RANGEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03541 | 23/04/2004 | 2333.50 | 2333.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 04594853000150 | EEEF LUIZ RIBEIRO LIMEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03542 | 23/04/2004 | 1157.00 | 1157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01709110000190 | CONSELHO ESC EEPG DE SANTA RITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03543 | 23/04/2004 | 1540.50 | 1540.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01617659000154 | CONSELHO ESC EEPG VARZEA NOVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03536 | 23/04/2004 | 3640.00 | 3640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01621450000164 | CONSELHO ESC EEPG MACHADO DE ASSIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03537 | 23/04/2004 | 3484.00 | 3484.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01566745000185 | CONSELHO ESC EEPG MARIA DE L ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03532 | 23/04/2004 | 1183.00 | 1183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01563369000175 | CONSELHO ESC EEPSG PROF LUIZ DE A SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03525 | 23/04/2004 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01612846000145 | CONSELHO ESC EEPG JOAO URSULO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03528 | 23/04/2004 | 4348.50 | 4348.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01592485000112 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MARIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03529 | 23/04/2004 | 1690.00 | 1690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01612748000108 | CONSELHO ESC EEPG PROF JOSE VAZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03522 | 23/04/2004 | 1378.00 | 1378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01614360000146 | CONSELHO ESC EEPG FORTE VELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03523 | 23/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01606438000180 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCO LR COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03470 | 23/04/2004 | 2190.50 | 2190.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO -LOGRADOURO | 01663401000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE ANTONIO NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03467 | 23/04/2004 | 1553.50 | 1553.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-L.DE DENTRO | 01592869000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03465 | 23/04/2004 | 721.50 | 721.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-L.DE DENTRO | 01710873000150 | CONSELHO ESC EEPSG IVAN B SOBREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03485 | 23/04/2004 | 929.50 | 929.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - MULUNGU | 01548046000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GRAVATA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03486 | 23/04/2004 | 2125.50 | 2125.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - MULUNGU | 01663389000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMARO BELTRAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03487 | 23/04/2004 | 3380.00 | 3380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - PILOES | 01623971000150 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIETA C MENEZES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03488 | 23/04/2004 | 5863.00 | 5863.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-PUXINANA | 01921693000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03489 | 23/04/2004 | 1423.50 | 1423.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - PILOES | 01592865000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG D SANTINO COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03490 | 23/04/2004 | 1404.00 | 1404.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-PUXINANA | 03030808000100 | CONS ESC CONEGO ANTONIO GALDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03491 | 23/04/2004 | 2099.50 | 2099.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-PILOEZINHOS | 01548048000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG SILVIO PORTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03492 | 23/04/2004 | 2314.00 | 2314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-PUXINANA | 01896162000112 | CONSELHO ESC EEPG SEVERIANO P NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03493 | 23/04/2004 | 4381.00 | 4381.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-PIRPIRITUBA | 01603351000150 | CONSELHO ESC EEPSG AUGUSTO DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03494 | 23/04/2004 | 2171.00 | 2171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-PIRPIRITUBA | 01610769000194 | CONSELHO ESC EEPG MONS WALFREDO LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03495 | 23/04/2004 | 292.50 | 292.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - RIACHAO | 01686275000193 | CONS EEEF PEDRO RIBEIRO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03496 | 23/04/2004 | 2307.50 | 2307.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO- S. DA RAIZ | 01577869000166 | CONSELHO ESC EEPSG M JOSE MIRANDA BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03497 | 23/04/2004 | 1768.00 | 1768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DO RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO- S. DA RAIZ | 01500860000157 | CONSELHO ESC EEPG PE EMIDIO FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03576 | 23/04/2004 | 4387.50 | 4387.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-SOLEDADE | 01860318000105 | CONS ESC DA EEEFM TRAJANO NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03595 | 23/04/2004 | 3146.00 | 3146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-TAPEROA | 01801941000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MELQUIADES VILAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03574 | 23/04/2004 | 1586.00 | 1586.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-SOLEDADE | 01864307000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GERONCIO NOBREGA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00227 | 23/04/2004 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BIBLIOTECAJUAREZ DA GEMA BATISTA DESTADESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00232 | 23/04/2004 | 1502.00 | 1502.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOAO DEPARTAMENTO DE MATERIAL EPATRIMONIO DESTA FUNDACAO, CONFORME MENOR ORCAMENTO EM ANEXO | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00226 | 23/04/2004 | 127.97 | 127.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA MULTA DA GPS/INSS, COMPETENCIA MARCO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00233 | 23/04/2004 | 799.50 | 799.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZ DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA FUNDACAO, CONFORMEMENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00231 | 23/04/2004 | 248.25 | 248.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO DEPARTAMENTO DE OPERACAO EMANUTENCAO DESTA FUNDACAO, CONFORME MENOR ORCAMENTO EM ANEXO | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00228 | 23/04/2004 | 1709.79 | 1709.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00095 | 23/04/2004 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE PINTURAINTERNA E EXTERNA DOS MUROS DAFCJA RASPAGEM E RECUPERACAO DATEXTURA DO MAUSOLEU,ASSENTAMENTO DE NOVAS PEDRAS NO POMAR. | 00002581462493 | JOSE ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03427 | 23/04/2004 | 12132.50 | 12132.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 03565 | 23/04/2004 | 159600.83 | 159600.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/PASSAGENS TERRESTRE REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARCO,CONFORME FATURAS ANEXAS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00357 | 23/04/2004 | 15.48 | 15.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTAR O PAGTO DO EMPENHO N331 DO PROCESSO N.264/03. | 02046455000254 | MINASGAS SA IND E COMERCIO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00230 | 23/04/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEARD ESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUSDESTINADO AO CHEVE JUNIOR DOTEATRO SANTA ROZA, ABAIXO DISCRIMINADO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00669 | 23/04/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/LAC/016/2004. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | MONITORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00668 | 23/04/2004 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO NA PINTURA DOSQUADROS DE GIZ DO CCT, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCT/073/2004. | 00059460920497 | JEAN CARLOS SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03621 | 26/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE RECUPERACAO NA EEEFM PROFESSOR RANGEL EM INGA, CONF. SOLICITACAO ANEXA | 05892445000147 | SD CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03622 | 26/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS EM VIDRO E GRANITO PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03623 | 26/04/2004 | 1720.00 | 1720.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO , CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00020571852491 | VALDOMIRO GOMES DE MEDEIROS FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03624 | 26/04/2004 | 1720.00 | 1720.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA E RETELHAMENTO NAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.ME SOLICITACAO ANEXA. | 00000741520419 | HUMBERTO GOMES DE LIMA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03625 | 26/04/2004 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO , CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00042419115449 | CLAUDIA GERMANA LEAL DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03626 | 26/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E MCONSERVACAO NASESCOLAS ESTADUAIS NO MUNICIPIODE DONA INES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005466272850 | MARIA IVONEIDE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03627 | 26/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DONA INES,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00043656846472 | GLORIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03628 | 26/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DONA INESCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03629 | 26/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA E RETELHAMENTO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00035995068415 | ADOLFO MARTINS DE SOUSA NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03630 | 26/04/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REDE ELETRICA DAS ESCOLASDA 5 REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00037392352415 | JOSE WILDSON BEZERRA VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03631 | 26/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA DASESCOLAS ESTADUAIS DA 5 REGIAODE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00037418947453 | JOSE WILLIAM BEZERRA VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03632 | 26/04/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO , CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00095385266434 | KATIA LANUZA DO MONTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03633 | 26/04/2004 | 1250.00 | 1250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALNA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00037406833415 | SONIA MARIA PONCIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03634 | 26/04/2004 | 2200.00 | 2200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIODE ALGODAO DE JANDAIRA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00011379413400 | LEONARDO PASSOS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03635 | 26/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO ENCONTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00002160249432 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03636 | 26/04/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO SETOR DE PROTOCOLO DA1 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001155217470 | SORAYA DE CASSIA MACHADO DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03637 | 26/04/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO SETOR DE PROTOCOLO DA1 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001155217470 | SORAYA DE CASSIA MACHADO DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03638 | 26/04/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEIEF PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUTO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008221324434 | FERNANDO JOSE LOPES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03639 | 26/04/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEIEF PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUTO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001938145445 | ERMANO LIRA FERREIRA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03640 | 26/04/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEIEF PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUTO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000751699403 | CLAYTON JOSE DOURADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03641 | 26/04/2004 | 20000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 078/2004, ANEXO. | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03642 | 26/04/2004 | 10000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 069/2004, ANEXO. | 01612650000150 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO CARIRI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03643 | 26/04/2004 | 25000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 099/2004, ANEXO. | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03644 | 26/04/2004 | 35000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 114/2004, ANEXO. | 09048976000290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03645 | 26/04/2004 | 42050.00 | 10334.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 154/2004, ANEXO. | 01872058000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE NATUBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00365 | 26/04/2004 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA,CONF.MEMO N.052/2004-CORAD E OS.N.129/2004-COMAP,C/REC.DO SIA/ SUS/FUNAD. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03609 | 26/04/2004 | 1722.50 | 1722.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-TAPEROA | 03160305000159 | CONSELHO ESC CEEEPG SAO JOSE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03610 | 26/04/2004 | 897.00 | 897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-TAPEROA | 03171863000110 | CONS ESC CEEEPG JOAO RIBEIRO DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03611 | 26/04/2004 | 1410.50 | 1410.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-TAPEROA | 01858057000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ISMENIA MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 06 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03612 | 26/04/2004 | 4719.00 | 4719.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-TAPEROA | 01852388000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX DALTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03613 | 26/04/2004 | 5226.00 | 5226.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-TAPEROA | 03141399000119 | CONS ESC EEPSG PRES JOAO PESSOA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00359 | 26/04/2004 | 352.00 | 352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGAMENTO A UNIAO,CONF.MEMO N.034/2004-CG E OS. N. 103/2004-COMAP,C/REC.DO CONTRATO N.030/2003-SETRAS/FUNAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00360 | 26/04/2004 | 696.50 | 696.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE FORNECIMENTO DEREFEICOES,CONF.MEMO N.044/2004-AEE E OS. N.136/2004-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO. | 03766746000107 | RESTARANTE E LANCHONETE CAROLINA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00368 | 26/04/2004 | 267.99 | 267.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE TELEFONIA,CONFORME MEMO182/2004 E OS128/04-CO-MAP.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00358 | 26/04/2004 | 442.80 | 442.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS,CONF. MEMO N. 041/2004-CORDI E OC.N.041/2004-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00366 | 26/04/2004 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA BRAILLE,CONF.MEMO S/N/2004-CODAVI-CAP E OS.N. 100/2004-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 01081265000124 | BENGALA BRANCA IMPORTACAO & COMERCIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00367 | 26/04/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE INTERNET,COMF.MEMO 181/2004 E OS 127/04-COMAP,RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00361 | 26/04/2004 | 1092.50 | 1092.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE,CONF. MEMO S/N/2004-CONV.O TRABALHADO LIBERTA,058/04-CODAVI,052/04-CG E 022/04-NVA E OS.N.137/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00362 | 26/04/2004 | 148.50 | 148.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES,CONF.MEMO S/N/2004-CONV.O TRABALHO LIBERTA,058/04-CODAVI,052/04-CG E 022/04/NVA E OS.N.138/04-COMAP,C/REC.DOCUSTEIO MENSAL. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Convite | 00363 | 26/04/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES,CONF.MEMO S/N/2004-CONV.O TRABALHO LIBERTA,058/04-CODAVI,052/04-CG E 022/04-NVA E OS.N. 139/04-COMAP,C/REC. DO CUSTEIO MENSAL. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00364 | 26/04/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS,CONF. MEMO N.052/2004-CORAD E OC.N.065/2004-COMAP,C/REC.SIA/SUS/FUNAD. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03619 | 26/04/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA CONTABIL NA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03614 | 26/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03615 | 26/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03616 | 26/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03617 | 26/04/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00089353480400 | MARLUCE TIMOTEO DOS SANTOS ANICETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03618 | 26/04/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03620 | 26/04/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03647 | 27/04/2004 | 4950.00 | 4950.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEIEFM MONSENHORJOSE PAULINO, NO MUNICIPIO DEARARA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00064060870463 | EDNALDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03648 | 27/04/2004 | 2200.00 | 2200.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOA PESSOA FISICA,PARTA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEIEFM MONSENHOR JOSEPAULINO, NO MUNICIPIO DE ARARACONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00064060870463 | EDNALDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03649 | 27/04/2004 | 2413.00 | 2413.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DA 9 R.ECONF.ORCAMENTO ANEXO. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03650 | 27/04/2004 | 4670.00 | 4670.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A9 REGIAO DE ENSINO, CONF. ORCAMENTO ANEXO. | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03651 | 27/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A 9 REGIAODE ENSINO, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03652 | 27/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A9 REGIAO DE ENSINO, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 03653 | 27/04/2004 | 7910.27 | 7910.27 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE DAMIAO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03654 | 27/04/2004 | 32000.00 | 26756.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 127/2004, ANEXO. | 01834151000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03655 | 27/04/2004 | 38600.00 | 19600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 164/2004, ANEXO. | 01592865000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG D SANTINO COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03656 | 27/04/2004 | 19300.00 | 7720.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 160/2004, ANEXO. | 03163699000107 | CONSELHO ESC EEPG DO DISTRITO DE CAPIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03657 | 27/04/2004 | 28810.00 | 11524.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 165/2004, ANEXO. | 01415628000110 | CONS ESC DA EEEFM DR TRAJANO P NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03658 | 27/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF STELLA DA CUNHA SANTOSCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 05658722000151 | EGOSIL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03659 | 27/04/2004 | 7872.20 | 7872.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A REFORMA NAESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA REDE ESTADUAL DEENSINO. | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 03661 | 27/04/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO AQUISICAO DE GAS BUTANO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00023773561415 | GERUSA BORGES DA FONSECA RODRIGUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00373 | 27/04/2004 | 633.80 | 633.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS FOTOGRAFICOS,CONF.MEMO 191/04 E OS137/04-COMAP. RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 00087302926468 | STANLEY TALIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | IMPLANTACAO DE REDES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00671 | 27/04/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20(VINTE) PCT DE GAZEDE 10X10(1X500UND.)-COMPRESSA,DESTINADAS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/082. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00376 | 27/04/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS NO PROJETO HORTA COMUNITARIA,SCDP0400488.CONFORME MEMO200/04 E OS 146/04- CO-MAP.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00045631700387 | DANIEL PINTO BANDEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 03667 | 27/04/2004 | 7920.00 | 7920.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.928/01-SEC/FNDE - FUNDOESCOLA. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 03668 | 27/04/2004 | 3699.60 | 3699.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.928/01-SEC/FNDE - FUNDOESCOLA. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00234 | 27/04/2004 | 5135.90 | 5135.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4.466VALES TRANSPORTE NO TRECHO J.PESSOA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DESTAFUNDACAO, CONF. CONT. DE PRESTACAO DE SERV. N 02/04-ASJUR EPROC. DE INEXIGIBILIDADE N 01/ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00235 | 27/04/2004 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS FUCIONARIOS DESTA FUNDACAO CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/04. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00236 | 27/04/2004 | 207.90 | 207.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA, PARA OS FUNCIONARIOS DESTAFUNDACAO, COREESPONDENTE AOMES DE MAIO/04. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00237 | 27/04/2004 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO JACUMA PARA OS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/04. | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03646 | 27/04/2004 | 4763.00 | 4763.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 03660 | 27/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NO EDIFICIO DESTA SECRETARIA E DEMAIS ORGAOS A ELA LIGADOS, CONFORME CONTRATO ANEXO | 03834342000103 | GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03663 | 27/04/2004 | 3844.50 | 3844.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03664 | 27/04/2004 | 677.03 | 677.03 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03665 | 27/04/2004 | 362.52 | 362.52 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03666 | 27/04/2004 | 986.74 | 986.74 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ASSISTENCIA FINANCEIRA A CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03662 | 27/04/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAISREF.AO MES DE MARCO, CONFORMESOLICITCAO ANEXA. | 08991929000131 | CASA DO ESTUDANTE FELIX ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00372 | 27/04/2004 | 662.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MESA INOX P/O REFEITORIO CONF.MEMO184/04 E OC66/04- CO-MAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00369 | 27/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/COZINHA,CONFORMEMEMO198/2004 E OC70/04- COMAP.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00374 | 27/04/2004 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES,CONF.MEMO193/04 E OS141/04-COMAP.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00375 | 27/04/2004 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE IMPRESSAO DE BO-LETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL/BPA,CONF.MEMO13/04-SIA/SUS EOS144/04-COMAP.CUSTEIO MENSAL. | 24298978000140 | CLICHERIA CAMILO FRANCISCO C DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00238 | 27/04/2004 | 4053.32 | 4053.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 64 DIAS DE LOCACAODE UM VEICULO DE REPRESENTACAOPARA ESTA FUNDACAO, CONF. CONTPRESTACAO DE SERVICOS NUMERO09/03-ASJUR. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00370 | 27/04/2004 | 533.79 | 533.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.CONTA MENSAL,SERVICOS TELEFONE2247239/2447824/2440127,CONFORME MEMO189/04 E OS135/04-COMAPRECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00371 | 27/04/2004 | 272.13 | 272.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE TELEFONIA DAS LINHAS 2242460/2242805,CONFOR-ME MEMO197/04 E OS145/04-COMAPRECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03669 | 28/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A 8 REGIAODE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 24214041000149 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 03670 | 28/04/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS GOM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 10 REGIAO DE ENSINO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00049865668491 | ANTONIO LOURENCO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 03671 | 28/04/2004 | 5950.00 | 5950.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 11 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00007103107491 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 03672 | 28/04/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 7 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 03674 | 28/04/2004 | 6600.00 | 6600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASBUTANO PARA ATENDER AS ESCOLASVINCULADAS A 8 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 24214041000149 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03679 | 28/04/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS COMO CADISTA JUNTO A UMB/SEC, REFERENTE AO MES DE MARCO/04, CONFOR-ME SOLICITACAO ANEXA. | 00003448277479 | FABIO JUNIOR CAMPOS DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03681 | 28/04/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS COMO CADISTA JUNTO A UMB/SEC, REFERENTE AO MES DE MARCO/04, CONFOR-ME SOLICITACAO ANEXA. | 00004077305403 | LEONARDO FERREIRA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03683 | 28/04/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS COMO CADISTA JUNTO A UMB/SEC, REFERENTE AO MES DE MARCO/04, CONFOR-ME SOLICITACAO ANEXA. | 00097797235449 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03685 | 28/04/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS COMO CADISTA JUNTO A UMB/SEC, REFERENTE AO MES DE MARCO/04, CONFOR-ME SOLICITACAO ANEXA. | 00003294866402 | ELAINE CRISTINA NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03687 | 28/04/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS COMO CADISTA JUNTO A UMB/SEC, REFERENTE AO MES DE MARCO/04, CONFOR-ME SOLICITACAO ANEXA. | 00001177904438 | RICARDO SALES DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03689 | 28/04/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS COMO CADISTA JUNTO A UMB/SEC, REFERENTE AO MES DE MARCO/04, CONFOR-ME SOLICITACAO ANEXA. | 00002952978409 | ANDERSON TIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03690 | 28/04/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS COMO CADISTA JUNTO A UMB/SEC, REFERENTE AO MES DE MARCO/04, CONFOR-ME SOLICITACAO ANEXA. | 00018964046854 | FERNANDA MEDEIROS MARTINS SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03691 | 28/04/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS COMO CADISTA JUNTO A UMB/SEC, REFERENTE AO MES DE MARCO/04, CONFOR-ME SOLICITACAO ANEXA. | 00079859488487 | WALLINA DO NASCIMENTO VITAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03692 | 28/04/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS COMO CADISTA JUNTO A UMB/SEC, REFERENTE AO MES DE MARCO/04, CONFOR-ME SOLICITACAO ANEXA. | 00003326443404 | HALLAN MARQUES CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03693 | 28/04/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS COMO CADISTA JUNTO A UMB/SEC, REFERENTE AO MES DE MARCO/04, CONFOR-ME SOLICITACAO ANEXA. | 00075382938415 | MILTON GUEDES DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03695 | 28/04/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS COMO CADISTA JUNTO A UMB/SEC, REFERENTE AO MES DE MARCO/04, CONFOR-ME SOLICITACAO ANEXA. | 00067466982468 | VENANCIO TOSCANO DE BRITO NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03697 | 28/04/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS COMO CADISTA JUNTO A UMB/SEC, REFERENTE AO MES DE MARCO/04, CONFOR-ME SOLICITACAO ANEXA. | 00000907199488 | ADAIR BORGES C NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03699 | 28/04/2004 | 690.00 | 690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPOR SERVICOS PRESTADOS COMO CADISTA JUNTO A UMB/SEC, REFERENTE AO MES DE MARCO/04, CONFOR-ME SOLICITACAO ANEXA. | 00005228022490 | EDUARDO DA CRUZ TEIXEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03712 | 28/04/2004 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/O CONVENIO 30/04 PARA CUSTEAR O TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RE-SIDENTES EM AREAS RURAIS OU URBANAS QUE NAO DISPONHAM DO ENSFUNDAMENTAL PARA UNIDADES DEENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO. CONVENIO 822.004/03-SEC / FNDE | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03717 | 28/04/2004 | 7800.00 | 7800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE CARTELAS DE BOLSHOI,EM COUCHE,180g.CONF. ORCAMENTO ANEXO. | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA GRAFICA E PAPELARIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03718 | 28/04/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03719 | 28/04/2004 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | UNIVERSIDADE SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00678 | 28/04/2004 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE 5500 COPIAS P/PROJETOPRO-CIENCIA/PB/2004, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/025/2004. | 01635607000100 | COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 28/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA P/CIDA-DE RIO TINTO,P/REALIZAR VISITADOMICLIAR AOS FAMILIARES DOS USUARIOS.REC.CUSTEIO MENSAL. | 00020496346415 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO FERNANDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 28/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA P/CIDADERIO TINTO,P/REALIZAR VISITA DOMICILIAR AOS FAMILIARES DOS USUARIOS.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00009630880415 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 28/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA P/CIDADERIO TINTO,P/REALIZAR VISITA DOMICILIAR AOS FAMILIARES DOS USUARIOS.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00046848460400 | MARIA BETANIA LIMA VIEIRA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 28/04/2004 | 61.00 | 61.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (meia) diaria com destino a cidadede Mamanguape e rio Tinto con-forme roteiro de viagem anexo | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 28/04/2004 | 61.00 | 61.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (meia) diaria com destino a cidadede Mamanguape e rio Tinto conforme roteiro de viagem anexo | 00035830255120 | JUSSARA BIOCA DE MEDEIROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00384 | 28/04/2004 | 272.31 | 272.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO. DE HOSPEDAGEM,CONF.MEMO N.33/2004-AEE E OS.N.124/2004-COMAP,C/REC DO SIA/SUS/FUNAD. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03675 | 28/04/2004 | 3988.00 | 3988.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DOS JOGOS ESTUDANTIS DASESCOLAS 11 REGIAO DE ENSINO 11 REGIAO DE ENSINO | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00242 | 28/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPEAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AODDAC, DESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO. | 16182834017766 | LOJAS INSINUANTE LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00097 | 28/04/2004 | 235.10 | 235.10 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE PRODUTOSDE LIMPEZA E COPA PARA CONSUMODIARIO NESTA FUNDACAO. | 04828297000139 | ARY SILVIO CARBALLO FILHO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00098 | 28/04/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE SONORIZACAO P/ O MUTIRAO CULTURAL DOTEATRO SANTA ROZA,CONF.ORCAMENTO. | 04925510000120 | ARTSOM P ARTIST E EVENTOS MAGNA REGINA N |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00676 | 28/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) DIVISORIA C/7 PORTAS EM EUCATEX E PERFIL EMACO (104,58M2), DESTINADA AOCEDUC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/160. | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00677 | 28/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COLOCACAO DE DIVISO- RIA EM EUCATEX E PAINEL CELU-LAR TEXTORIZADO C/PERFIS EM ACO EPOXI KIT LUXO PORTA EUCA-TEX C/FECHADURA MOLDURA E BATEDOR NO CEDUC, DESTA UNIV. CONFMEMO/UEPB/PROAF/160. | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00240 | 28/04/2004 | 2108.33 | 2108.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS CONTAS DOS TELEFONES CELULARES DESTA FUNDACAO, N 9305-2945, 9342-5023, 9342-5902, 9342-5908, 9342-5921, 9342-5935,NO PERIODO DE 12.03 A 11.04/04 | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00241 | 28/04/2004 | 138.00 | 138.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORQUESTRA SINFONICA DA PARAIBADESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00052 | 28/04/2004 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE RESTAURA-CAO DO TETO DA BIBLIOTECA DES-TA FUNDACAO. | 00000001173741 | JOAO EUDES DE FRANCA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 28/04/2004 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADOSATRAVES DO SISTEMA DE ALARME,PARA ESTA FUNDACAO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2004. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 28/04/2004 | 41.95 | 41.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM A MENSALIDADE DA UOL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00058 | 28/04/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS, COMO CONTADOR, NAESCRITURACAO CONTABIL DESTAFUNDACAO, MES DE ABRIL/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00059 | 28/04/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, MES DE ABRIL/2004, EM FAVOR DE MARIA SALYGEANE ALVES MARCELINO E OUTRA. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00060 | 28/04/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE DEDETIZA-CAO E JARDINAGEM DESTA FUNDA-CAO, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00244 | 28/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AODDAC DESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO. | 16182834017766 | LOJAS INSINUANTE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 06 | GRATIFICACAO POR DESVIO DE FUNCAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 28/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO,CONF.MEMORANDON.0202/2004-DE,C/REC.DO CUSTE-IO MENSAL. | 00047552336404 | MARIZA BELMONT LUCENA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00096 | 28/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE 300 PEDRAS P/ESTA FUNDACAO. | 00045078432434 | ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00377 | 28/04/2004 | 5150.00 | 5150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS DE ADAPTACAO DE AMBIENTE, CONF.SOLIC.DO MEMO.63/2004 EOS.143/2004,C/REC.DO CUSTEIO. | 00010922350434 | HILTON MUNIZ DE BRITO FILHO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 28/04/2004 | 59.55 | 59.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO, MES DE MARCO DE 2004 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 28/04/2004 | 299.76 | 299.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO, MES DE MARCO/2004. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 28/04/2004 | 131.68 | 131.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, MES DE MARCO/2004 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00043 | 28/04/2004 | 350.00 | 350.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente aos servicos de limpeza geral dos Intulhos do predio do iphaep conforme memorando 0004/2004 anexo | 00765948000138 | CONSTRUTORA STYLLUS LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00044 | 28/04/2004 | 70.00 | 70.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 02 (dois) botijoes degas de conforme memorando ane-xo | 01857272000175 | V DA GAMA REV DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00385 | 28/04/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO,CONF.MEMORANDON.0202/2004-DE,C/REC.DO CUS - TEIO MENSAL. | 00047552336404 | MARIZA BELMONT LUCENA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00387 | 28/04/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCI EMPENHADA P/PAGTO. DE ADIANTAMENTO, CONF.MEMORAN-DO N.0203/2004-DE,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00013284347453 | NAIZE ALVES DE ALENCAR |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00388 | 28/04/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO,CONF.MEMORANDON.0203/2004-DE,C/REC.DO CUSTE-IO MENSAL. | 00013284347453 | NAIZE ALVES DE ALENCAR |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00390 | 28/04/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO,CONF. MEMORANDO N.0202/2004-DE,C/REC.DO CUS-TEIO MENSAL. | 00047552336404 | MARIZA BELMONT LUCENA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00381 | 28/04/2004 | 740.00 | 740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SELOS POSTAIS,CONF.MEMO199/2004 E OC 71/04-COMAP.RECURSOSORIUNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00383 | 28/04/2004 | 1063.21 | 1063.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/COZINHA,CONF. O MEMO 198/2004 E OC 70/04-COMAP,C/REC. DO CUSTEIO MENSAL. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03676 | 28/04/2004 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS (PESSOA JURIDICA) ,CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03677 | 28/04/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03678 | 28/04/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS (PESSOA FISICA),CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03680 | 28/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS (PESSOA JURIDICA) ,CONF SOLICITACAO ANEXA | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03682 | 28/04/2004 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS (PESSOA FISICA),CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03684 | 28/04/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS (PESSOA JURIDICA) ,CONF SOLICITACAO ANEXA | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03688 | 28/04/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A AQUISI-CAO DE MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03694 | 28/04/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMEMTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 5REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03696 | 28/04/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMEMTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICA,PARA MANUTENCAO DA 5 REGIAO DEENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03698 | 28/04/2004 | 2100.00 | 2100.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMEMTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVIVOS E ENCARGOS PESSOA JURIDICAPARA MANUTENCAO DA 5 REGIAO DEENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03700 | 28/04/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMEMTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 10REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03701 | 28/04/2004 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMEMTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICAPARA MANUTENCAO DA 10 REGIAODE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03702 | 28/04/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMEMTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA JURIDICAPARA MANUTENCAO DA 10 REGIAODE ENSINO,, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03703 | 28/04/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMEMTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 3REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00039521451491 | ANA LAURA V RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03704 | 28/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMEMTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICAPARA MANUTENCAO DA 3 REGIAO DEENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00039521451491 | ANA LAURA V RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03705 | 28/04/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMEMTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA JURIDICAPARA MANUTENCAO DA 3 REGIAO DEENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00039521451491 | ANA LAURA V RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 03706 | 28/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMEMTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICA,PARA MANUTENCAO DA EEEFM ALVARO MACHADO, EM AREIA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00002435759479 | MIRIAN GOUVEIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 03707 | 28/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMEMTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICAPARA MANUTENCAO DA EEEFM MINISTRO JOSE AMETICO DE ALMEIDA,EMAREIA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002198942488 | DEBORA MARIA GONDIM MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 03708 | 28/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMEMTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICAPARA MANUTENCAO DA EEEF MONS.JOAO COUTINHO, EM AREIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00036515981449 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 03715 | 28/04/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICAPARA MANUTENCAO DA EEEFM MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA,EMAREIA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002198942488 | DEBORA MARIA GONDIM MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 03716 | 28/04/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICAPARA MANUTENCAO DA EEEF MONS.JOAO COUTINHO, EM AREIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00036515981449 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03709 | 28/04/2004 | 356.50 | 356.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 310 VALES TRANSPORTES PARAO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA RE-FERENTE AO MES DE MAIO/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03710 | 28/04/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 150 VALES TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, REFAO MES DE MAIO/04 CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03711 | 28/04/2004 | 4448.40 | 4448.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03720 | 29/04/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03721 | 29/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03722 | 29/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03723 | 29/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039635929404 | SEBASTIAO CELIO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03724 | 29/04/2004 | 122.50 | 122.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00026748053404 | MARIA IEDA SEVERO DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03725 | 29/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071355588472 | ALBANISIA MARIA ASSUNCAO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03726 | 29/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO B REGES NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03727 | 29/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032579373420 | IDERALDO PACHELI A EVANGELISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03728 | 29/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03729 | 29/04/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00036518271434 | MARIA LUCIA DA SILVA DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03730 | 29/04/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03731 | 29/04/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03732 | 29/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03733 | 29/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00053587871434 | LIDIA BRASILEIRO DE ABREU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03734 | 29/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03735 | 29/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030879221453 | ESTELA MARIA REIS DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03736 | 29/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03737 | 29/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03738 | 29/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03739 | 29/04/2004 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00015416550449 | ROSIMAR ALVES BARRETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03740 | 29/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00097694908491 | CLAUDIA GOMES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03741 | 29/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00049865668491 | ANTONIO LOURENCO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03742 | 29/04/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083947574487 | LUCIENE GOMES BRILHANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03743 | 29/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03744 | 29/04/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051836092415 | DENISE SIMONE GUEDES DE A BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03745 | 29/04/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009443436434 | MARIA DO SOCORRO DE O ALENCAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03746 | 29/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03747 | 29/04/2004 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03748 | 29/04/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00074799550730 | HELIO CAMPOS PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03749 | 29/04/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013635611468 | SALETE ANTAS FERRAZ BARROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03750 | 29/04/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03751 | 29/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03752 | 29/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03753 | 29/04/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03754 | 29/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00059365013453 | MARIA DAS GRACAS M DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03755 | 29/04/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03756 | 29/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03757 | 29/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088486940478 | MARIA DO SOCORRO COSTA RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03758 | 29/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03759 | 29/04/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009849750472 | MARIA ZOETANIA DA NOBREGA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03760 | 29/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03761 | 29/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03762 | 29/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00003216165450 | CLAUDENILSA O DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03763 | 29/04/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03764 | 29/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03765 | 29/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03766 | 29/04/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00013152572468 | MARIA DA GLORIA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03767 | 29/04/2004 | 91.00 | 91.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054941318404 | MARIA SONIA DO CARMO A CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03768 | 29/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00010903062453 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03769 | 29/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03770 | 29/04/2004 | 73.00 | 73.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008697892449 | JULIO NETO DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03771 | 29/04/2004 | 73.00 | 73.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03772 | 29/04/2004 | 73.00 | 73.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021978247400 | MARIA DIVA CARDOSO VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03773 | 29/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039635929404 | SEBASTIAO CELIO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03774 | 29/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030879221453 | ESTELA MARIA REIS DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03775 | 29/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00049864467468 | ELIANE AGUIAR FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03776 | 29/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00003485052485 | SANDRA FERREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03777 | 29/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ENAXO. | 00044194412400 | CLEONIA EVANGELISTA DA S L FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03785 | 29/04/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDEESTADUAL DE ENSINO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00009753281404 | JOSE IVANILDO DE VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03786 | 29/04/2004 | 620.00 | 620.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO, PINTURA E RETELHAMENTO NA EEEFM DR.FRANCISCODE ALBUQUERQUE MONTENEGRO, EMNATUBA, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00034353763415 | RILDETE GOMES DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03787 | 29/04/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00045161950463 | REGINA MARIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03788 | 29/04/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFOERME SOLICITACAO ANEXA. | 00004856586408 | WELLINGTON EMILIANO ALVES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03789 | 29/04/2004 | 2200.00 | 2200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00048575089404 | FERNANDA ANTONIA DE ALBUQUERQUE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03802 | 29/04/2004 | 7980.00 | 7980.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03803 | 29/04/2004 | 7790.00 | 7790.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EMEQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONF. ORCAMENTOANEXO. | 03372621000194 | INFORMATIK COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03804 | 29/04/2004 | 14734.54 | 14734.54 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEFM MELQUIADES VILAR, EMTAPEROA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03805 | 29/04/2004 | 14827.07 | 14827.07 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEFM NOSSA SENHORA DO BOMJESUS, EM PRINCESA ISABEL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01235650000189 | EIXO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03806 | 29/04/2004 | 14985.20 | 14985.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEFM FRANCISCO MAIA, EM JERICO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00391 | 29/04/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE INSCRICAO DA REABIL.MARLY LACERDADI PACE EM IX CONGRESSO DE ADOLESCENCIA,DE 11 A 15/05/2004 | 08977753000163 | SOCIEDADE PARAIBANA DE PEDIATRIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00396 | 29/04/2004 | 142.10 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima p/aquisicao domaterial solicitado atraves doMEMO70/04/CORPU. | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00412 | 29/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO EM REFRIGERADOR DUPLEX P/O REFEITO-RIO.CONF.MEMO 059/2004- CORADRECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 03758843000140 | REFRIAR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00246 | 29/04/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREF. A CONFECCAO DE FAIXAS EMPOLIETILENO COM ADESIVO RECORTADO ELETRONICAMENTE MEDINDO3.00x0,70, PARA O PROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00247 | 29/04/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE UMAFIRMA DE LIMPEZA PARA A REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUTENCAODOS AMBIENTES, NO DIA DO PROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 05689428000107 | COPSEG COOPERATIVA DE PORT E SERV GERAIS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00393 | 29/04/2004 | 197.00 | 197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS CONST.DO MEMO.05/04CORDI | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00398 | 29/04/2004 | 297.50 | 297.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE FORNECIMENTO DE ALMOCO P/PARTICI-PANTES DE ENCONTRO NESTA FUNAD | 03766746000107 | RESTARANTE E LANCHONETE CAROLINA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00394 | 29/04/2004 | 466.80 | 466.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DO MA-TERIAL SOLICITADO ATRAVES DOMEMO 007/04/CORAD. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00395 | 29/04/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEAGUA MINERAL CONF. MEMO.076/04CORAD | 04305764000146 | GN COMERCIO E INDUSTRIA DE GELO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00410 | 29/04/2004 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADO P/PAGTO.DE MATERIAL BOTIJAO DE GAS,CONFORME MEMO 051/2004-CORAD. RE-CURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03791 | 29/04/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA APRESENTACAO DO ESPETACULO"BRINCANTES", CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003263375474 | DAVID MUNIZ DE LIMA |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03795 | 29/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 05641169000144 | COOPNATURAL COOPERATIVA DE PRODU?AO |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03796 | 29/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00066774713734 | OZIEL DIAS COUTINHO |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03797 | 29/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000174523 | MARIA DO SOCORRO SOUZA |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03798 | 29/04/2004 | 310.00 | 310.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS, LIGADAS A SUBSECRETARIADE CULTURA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00066774713734 | OZIEL DIAS COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03783 | 29/04/2004 | 6500.00 | 6500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROFORMACAO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04713782000167 | RITA MARIAS HOTEL PEDRA DOURADA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03809 | 29/04/2004 | 1020.50 | 1020.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-AREIAL | 01646200000189 | CONSELHO ESC EEPG INACIO GONDIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03812 | 29/04/2004 | 3731.00 | 3731.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-AREIAL | 01646198000148 | CONS ESC DA EEEFM P FRANCISCO A DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 29/04/2004 | 488.00 | 488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO HELENO BERNARDO CAMPELONETO, MAT. 800.124-3, QUE IRAA CIDADE DE RECIFE PARTICIPARDO CINE-PE FESTIVAL DE AUDIOVISUAL, NO PERIODO DE 29.04 A 0305.04. | 00045124884487 | HELENO BERNARDO CAMPELO NETO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00681 | 29/04/2004 | 156.40 | 156.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/034/2004. | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00682 | 29/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COLOCACAO DE PECAS NOVEICULO MICRO ONIBUS, PLACA: MMQ-6076 DA EAAC, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/DPSG/032/2004. | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00683 | 29/04/2004 | 1899.00 | 1899.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) MICRO DE 2.0GhzHD DE 40Gb, 128 DE RAM,MONITORTECLADO E MOUSE, DESTINADO AOLAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ 227/2004. | 13004510002637 | BOMPRECO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00685 | 29/04/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM BIRO EM MELAMINICODE 1,20M C/ 2 GAVETAS, DESTINADO AO CEDUC DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/CEDUC/083/2004. | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00686 | 29/04/2004 | 37.00 | 37.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR DE 300VA DESTINADO AO LAC DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/LAC/015/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00679 | 29/04/2004 | 589.81 | 589.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA PESSOALATIVO, MES DE FEV/04, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. OFICIO/UEPB/SRH/048/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 29/04/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB P/REUNIAO E VISTORIANO SALAO BALL ROM DO CENTRO DECONVENCOES JUNTO A SRA. ANACARLA NEPOMUCENO E IDEALIZACAOE ORNAMENTACAO P/ O LANCAMENTODE LIVRO A SER REALIZADO EM 0605.2004, NAQUELE LOCAL. | 00042427460400 | NEILIAN DUARTE DE SOUZA BRANCO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 29/04/2004 | 17.00 | 17.00 | 1/2 DIARIA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A SECRETARIAEXECUTIVA DESTA FCJA, NO PERIODO DE 30.04.2004. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00411 | 29/04/2004 | 1268.40 | 1268.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE TONER P/COPIADORA TOSHIBA ,CONFORME MEMO 044/04-COMAP.RE-CURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00408 | 29/04/2004 | 1035.60 | 1035.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/VEICULO KOMBI CONF.MEMO 053/04-CORAD.RECURSODO CUSTEIO MENSAL. | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JR ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03778 | 29/04/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 2REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00030098050478 | ANTONIO DE PADUA M DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03779 | 29/04/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICAPARA MANUTENCAO DA 2 REGIAO DEENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00030098050478 | ANTONIO DE PADUA M DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03780 | 29/04/2004 | 2100.00 | 2100.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA JURIDICAPARA MANUTENCAO DA 2 REGIAO DEENSINO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00030098050478 | ANTONIO DE PADUA M DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03781 | 29/04/2004 | 18000.00 | 18000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAOEM GESTAO EMPRESARIAL DESTINADO A PROFDESSORES DA EEEM DR.ELPIDIO DE ALMEIDA, EM CAMPINAGRANDE, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS 0012/04,ANEXO. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 03790 | 29/04/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICAPARA MANUTENCAO DA EEEFM ALVARO MACHADO, EM AREIA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00002435759479 | MIRIAN GOUVEIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03792 | 29/04/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 9REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003299361406 | JOSEANNE SILENE COSTA MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03793 | 29/04/2004 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICAPARA MANUTENCAO DA 9 REGIAO DEENSINO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003299361406 | JOSEANNE SILENE COSTA MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03794 | 29/04/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA JURIDICACONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003299361406 | JOSEANNE SILENE COSTA MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 03799 | 29/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRAN? 04/2004, ANEXA. | 03250344000147 | VIDREX |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03782 | 29/04/2004 | 21122.50 | 21122.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE MARCO AOSALFABETIZADORES DO PROG.BRASILALFABETIZADO CONVENIO 828.001/03-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03784 | 29/04/2004 | 5295.00 | 5295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE ABRIL DOSALFABETIZADORES DO PROG.BRASILALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00399 | 29/04/2004 | 614.35 | 614.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE HOSPEDAGEM DE CONFORMIDADE COM OMEMO.GP.054/04. | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00409 | 29/04/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE VEICULO KOMBI CONF.MEMO 053/04-CORAD.RECUR -SOS DO CUSTEIO MENSAL. | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JR ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00397 | 29/04/2004 | 610.35 | 610.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DOMATERIAL P/FISIOTERAPIA RESPI-RATORIA CONF.MEMO.38/04/CODAFI | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00392 | 29/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DESTA FUNAD CONF.MEMO.060/04-CORAD | 03758843000140 | REFRIAR |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00401 | 29/04/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/ESTOQUE DO ALMO-XARIFADO.LICITACAO NA MODALIDADE CONVITE 01/04.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00402 | 29/04/2004 | 457.60 | 457.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/ESTOQUE DO ALMO-XARIFADO.LICITACAO NA MODALIDADE CONVITE 01/04.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00403 | 29/04/2004 | 926.70 | 926.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,FIRMA VENCEDORA DOCONVITE 01/04,CONF.MEMO173/04 E OC63/04-COMAP.RECURSOS ORIU-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 03258004000162 | MARIA JOSENILDA VILAR FERREIRA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00404 | 29/04/2004 | 1285.90 | 1285.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL A FIRMA VENCEDORA DO CONVITE 01/04,CONF.MEMO179/04 E OC57/04-COMAP.RECURSOS DOSIA/SUS/FUNAD. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00405 | 29/04/2004 | 1543.10 | 1543.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL A FIRMA VENCEDORA DO CONVITE 01/04,CONF.MEMO175/04 E OC 60/04-COMAP.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00406 | 29/04/2004 | 1832.22 | 1832.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL A FIRMA VENCEDORA DO CONVITE 01/04,CONF.MEMO178/04 E OC62/04-COMAP.RECURSOS DOSIA/SUS/FUNAD. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00407 | 29/04/2004 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A PUBLICACAO NO DO, CONF.FATURA/067427/04.RECURSOSDO CUSTEIO MENSAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Formação de Recursos Humanos | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CURSOS DE APERFEICOAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 29/04/2004 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO MEIA DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS01,12,13 E 20/04/2004, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA UNIV., JUNTO AS SEC. DEFINAN?AS, EDUCACAO E TRIBUNALDE CONTAS, CONF. REQ.143. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00400 | 29/04/2004 | 71.68 | 71.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA MENSAL SERVICOS TELE-FONE 2240058,CONF.MEMO188/04 EOS133/04-COMAP.RECURSOS ORIUN-DOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00680 | 29/04/2004 | 26.37 | 26.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DEPTO. DE PSICOLO-GIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/227. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03817 | 30/04/2004 | 10515300.11 | 10515300.11 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL ABRIL/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03819 | 30/04/2004 | 5145742.44 | 5145742.44 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL ABRIL/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03820 | 30/04/2004 | 850.00 | 850.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINONO MUNICIPIO DE OLIVEDOS,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00020339070404 | LEONILDO PAULO DE ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03821 | 30/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000835483436 | ESMERALDO MARQUES PERGENTINO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03822 | 30/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 176/2004, ANEXO. | 01583625000196 | CONS ESC DA EEEF XAVIER JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03826 | 30/04/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03827 | 30/04/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADO DO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EMCAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00091039827420 | MARGARIDA DOS SANTOS SALES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03828 | 30/04/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EMCAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00006557677462 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03829 | 30/04/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE SEGURANCA NO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSANO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03830 | 30/04/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE SEGURANCA NO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSALOCALIZADO NO DISTRITO DE SAOJOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00000551897848 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03814 | 30/04/2004 | 357.50 | 357.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-JOAO PESSOA | 01571574000182 | CONSELHO ESC EEPG MARIA QUITERIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03831 | 30/04/2004 | 2418.00 | 2418.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A COMPLE-MENTACAO DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SANTA RITA | 01606438000180 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCO LR COUTINHO |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | PRESERVACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03818 | 30/04/2004 | 125.00 | 125.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PECASARTESANAIS LIGADAS A SUBSECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00026366266468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 30/04/2004 | 19939.82 | 19939.82 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ pagamento da folha depessoal, ref. ao mes de abril/2004. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 30/04/2004 | 3408.04 | 3408.04 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ PAGAMENTO DO RECOLHI-MENTO DO EMPREGADOR RELATIVO AFOLHA DE ABRIL/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 30/04/2004 | 64472.60 | 64472.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO EM FAVOR DEADEBALDO GRISI LIANZA E OUTROSREFERENTE AO MES DE ABRI/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 30/04/2004 | 31366.19 | 31366.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO EMFAVOR DE ALDENI DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 30/04/2004 | 52.44 | 52.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOALREGIME JURIDICO UNICO DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 30/04/2004 | 1078.73 | 1078.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PESSOAL INATIVO DESTA FUNDACAO, EM FEVOR DE DIANA CHAVESDA SILVEIRA E OUTROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 30/04/2004 | 10602.34 | 10602.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO INSS/GPS E AUTONOMOS, DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 30/04/2004 | 315.78 | 315.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PESEP DA FOLHA DO PESSOALREGIME JURIDICO UNICO DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL, CONF. DARF EM ANEXO. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 30/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO PRESIDENTE DESTA FUNDACAO, TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL, MAT. 800.084-1, QUE IRA AS CIDADES DESAO PAULO E SALVADOR, PARTICIPAR DO SEMINARIO INTEGRADO DEPATROCINIO E INVESTIMENTO SOCIAL, CULTURAL, AMBIENTAL E ES | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 30/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA E OUTROS P/PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA FUNAD REF. MES DE ABRIL/2004. | 00029881510406 | MARIA CELIA FERNANDES MOURA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 30/04/2004 | 64.22 | 64.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO. DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA REF.FOLHA DE ABRIL/2004. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 30/04/2004 | 25.30 | 25.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA REF. FOLHA DE ABRIL/2004. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 30/04/2004 | 42.81 | 42.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA REF. FOLHA DE ABRIL/2004. | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 30/04/2004 | 77091.35 | 77091.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA E OUTROS P/PAGTO. DA FOLHA DE PESSOAL DA FU-NAD REF. MES DE ABRIL/2004. | 00029881510406 | MARIA CELIA FERNANDES MOURA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 30/04/2004 | 7693.44 | 7693.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO. DE ENCARGOS SOCIAIS REF. FOLHA DE PESSOAL NO MES DE ABRIL/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 30/04/2004 | 8813.59 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO. DE ENCARGOS SOCIAIS REF.FOLHA DE PESSOAL NO MES DE ABRIL/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 30/04/2004 | 51.91 | 51.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM A COMPLEMENTACAO DO-INSS DA FOLHA DO MES DE MARCODE 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 30/04/2004 | 6338.60 | 6338.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL -DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004 EM FAVORDE MARIA DE LOURDES OLIVEIRAE OUTROS. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 30/04/2004 | 1579.60 | 1579.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO INSS/EMPRE-SA REFERENTE A FOLHA DE PESSO-AL E DOS PRESTADORES DE SERVI-COS, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 30/04/2004 | 5327.97 | 5327.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BERTURA DE DESPESA COM A FOLHADE PESSOAL DESTA FUNDACAO, RE FERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 13 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 30/04/2004 | 1057.60 | 1057.60 | valor que se empenha para co-bertura de despesa junto ao INSS, da Folha de Pessoal do mesde ABRIL/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03815 | 30/04/2004 | 3521841.29 | 3521841.29 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03816 | 30/04/2004 | 1862.55 | 1862.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2004. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00413 | 30/04/2004 | 394.76 | 394.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO TELEFONIA ABRIL/ 04CONF.MEMO 078/04-CORAD E OS151/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DOSIA/SUS/FUNAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00414 | 30/04/2004 | 11284.51 | 11284.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FIRMA VENCEDORA DO CONVITE 01/04,CONF.MEMO174/04 E OC 61/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DOSIA/SUS/FUNAD. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03833 | 30/04/2004 | 6501.80 | 6501.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS, CONFORME SOLICITA -CAO ANEXA | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03834 | 30/04/2004 | 1531.71 | 1531.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS, CONFORME SOLICITA -CAO ANEXA | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03847 | 03/05/2004 | 7996.50 | 7996.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 05973067000126 | RIBEIRO & JUNIOR LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03849 | 03/05/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001158757433 | EUDER FERREIRA DE SOUSA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03850 | 03/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020548915415 | EDNA MARIA RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03851 | 03/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03852 | 03/05/2004 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004172116434 | ALDENIR AFONSO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03853 | 03/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03854 | 03/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035039167415 | GLORIA ASSIS DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03855 | 03/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023736984472 | JOSE TOMAZ FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03856 | 03/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03857 | 03/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016139933404 | MIRIAN DE SOUZA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03858 | 03/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000847997499 | NELSON XANDOCA M JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03859 | 03/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060207272468 | DIOGO SEVERINO DE AGUIAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03860 | 03/05/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03861 | 03/05/2004 | 238.00 | 238.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03862 | 03/05/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00058784357487 | SILLENE DA SILVA THO LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03863 | 03/05/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03864 | 03/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020286414449 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03865 | 03/05/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03866 | 03/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03868 | 03/05/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030843740400 | ANGELA MARIA RIBEIRO DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03869 | 03/05/2004 | 421.00 | 421.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002513552415 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03870 | 03/05/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03871 | 03/05/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03872 | 03/05/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010873805453 | MARIA ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03873 | 03/05/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030918863449 | ROSARIO DE FATIMA ALBUQUERQUE HOLANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03874 | 03/05/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008682402491 | RUY LUCIANO BARROS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03875 | 03/05/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00058766189420 | TANIA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03876 | 03/05/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020587015420 | VITORIA REGIA ALVES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03877 | 03/05/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03878 | 03/05/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011388250420 | MARIA DE LOURDES AMARAL BOTELHO LUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03879 | 03/05/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013960830491 | MARIA APARECIDA DE A MELO VILAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03880 | 03/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03881 | 03/05/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03882 | 03/05/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014194104404 | VALTER TRIGUEIRO DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03883 | 03/05/2004 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014195070449 | ANTONIO DE CALDAS IRMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03884 | 03/05/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03885 | 03/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071355588472 | ALBANISIA MARIA ASSUNCAO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03886 | 03/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032579373420 | IDERALDO PACHELI A EVANGELISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03887 | 03/05/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03889 | 03/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 165/2004, ANEXO. | 01415628000110 | CONS ESC DA EEEFM DR TRAJANO P NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03890 | 03/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 127/2004, ANEXO. | 01834151000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03891 | 03/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 114/2004, ANEXO. | 09048976000290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03892 | 03/05/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 099/2004, ANEXO. | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03893 | 03/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 069/2004, ANEXO. | 01612650000150 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO CARIRI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03894 | 03/05/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 078/2004, ANEXO. | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03895 | 03/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 164/2004, ANEXO. | 01592865000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG D SANTINO COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03896 | 03/05/2004 | 7720.00 | 7720.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 160/2004, ANEXO. | 03163699000107 | CONSELHO ESC EEPG DO DISTRITO DE CAPIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03897 | 03/05/2004 | 8410.00 | 8410.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 154/2004, ANEXO. | 01872058000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE NATUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03898 | 03/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 176/2004, ANEXO. | 01583625000196 | CONS ESC DA EEEF XAVIER JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03900 | 03/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 109/2004, ANEXO. | 01166409000145 | CONS ESC DA EEEIF ISABEL LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03901 | 03/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 135/2004, ANEXO. | 01859397000134 | CONS ESC DA EEEF JOSE SILVERIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03842 | 03/05/2004 | 5001.00 | 5001.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDURANTE A REUNIAO DE DIRETORESDE ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 40941973000140 | EDVALDO DA COSTA PEREIRA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 03843 | 03/05/2004 | 2272.00 | 2272.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE FILMAGENS, AMPLIACOES, FOTOGRAFIAS E REVELACOES, DESTINADO A ESTA SECETARIA, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 04923767000143 | STUDIO G FOTOGRAFIAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 03844 | 03/05/2004 | 4968.20 | 4968.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS DESTINADO A ESTA SECRETRAIA, CONF. ORCAMENTOANEXO. | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 03845 | 03/05/2004 | 658.00 | 658.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE 14(CATORZE) QUADROS C/VIDRO DUPLO,DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00256 | 03/05/2004 | 6100.00 | 6100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENATCAO DACANTORA ELZA SOARES NO DIA 0505/04, NO TEATRO PAULO PONTESDENTRO DA PROGRAMACAO DO PROJETO SEIS E MEIA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONFORMECONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 18/04-ASJUR. | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00257 | 03/05/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DABANDA LAGAMBIAJA NO DIA 05.05.04, NO TEATRO PAULO PONTES DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROJETOSEIS E MEIA, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, CONF. CONT.APRESENTACAO ARTISTIOCA N 017/04-ASJUR. | 00085456683415 | DEGNER RODRIGUES DE A QUEIROZ |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00424 | 03/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO. DE SERVICOS CONSTANTES DO CONTRA-TO 019/2004-AJU DUR. O MES DE ABRIL/2004,C/REC. DO SIA/SUS. | 00089382846468 | MARCIO RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 03/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA A CIDADE DE RECIFE, CONF.MEMORANDO N.062/2004,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00423 | 03/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS PROF. EM TERAPIA OCUPACIONAL DUR. MES DE ABRIL/2004, CONF. CONTRATO 02/03/AJU. | 00072657430325 | STELAMARIS FERNANDA QUEIROZ ALVES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00425 | 03/05/2004 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM MAQ.COPIADORA CONF. CONTRATO ANEXO,REF. AO MES DE ABRIL/04,C/REC.DO SIA/SUS/ FUNAD. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00426 | 03/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS CONSTANTES DO CON-VENIO 062/03 E ADITIVO,REF.MESDE ABRIL/2004,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 09154832000137 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE CEGOS APACE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00427 | 03/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS CONST. DO CONTRATO 01/03,REF.MES DE ABRIL/04,C/REC. DO SIA/SUS/FUNAD. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03846 | 03/05/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A COMPLE-MENTACAO DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - S. ANDRE | 01719220000132 | CONSELHO ESC EEPSG ALVARO G DE QUEIROZ |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00258 | 03/05/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE MARCENARIA NA EXECUCAO E RECUPERACAO DE MOVEISDESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DEPRESTACAO DE SERVICOS N 06/04-ASJUR. | 00006700605423 | JOSIMAR MELO DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00259 | 03/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MARCENARIANA EXECUCAO E RECUPERACAO DEMOVEIS DESTA FUNDACAO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS N 05/04-ASJUR. | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00104 | 03/05/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ PRIMEIRA FASE DOS SERVICOS EVENTUAIS DE ORNAMENTACAO,PODA,APARACAO DOS JARDINS,ESTRUTURACAO AMBIENTAL DOS CANTEIROS DO POMAR DESTA FUNDACAO | 00013956698487 | ENOQUE FRANCISCO INACIO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 03/05/2004 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORO/RN, NOS DIAS:28 A 30/04/2004, P/PARTICIPAR XXXV FORUM DE REITORES, CONF. REQ. N. 180. | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 03/05/2004 | 309.00 | 309.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORO/RN, NOS DIAS: 28 A30/04/2004, A SERVICO DO GABI-NETE DO VICE-REITOR, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. REQ. N. 181. | 00004469615404 | SEVERINO DO RAMO COSTA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 03/05/2004 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO MEIA DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS: 05,06,15 E 28/04/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SEC. DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, CONF.REQUISICAO N? 160 A 163. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 03/05/2004 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:01,12 E 13/04/2004, P/RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA U-NIVERSIDADE, JUNTO AO SIAF,CONFORME REQ. N? 144. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 03/05/2004 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS:31/03/2004, 02 E 05/04/2004, ASERVICO DO CPD DESTA UNIV.,CONFORME REQ. N. 164 A 166. | 00049769936472 | CAIO CEZAR DO NASCIMENTO FEITOSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 03/05/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO MEIA DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 15,20,22,28 E 29/04/2004A SERVICO DO CENTRO DE HUMANI-DADES, DESTA UNIV., CONF. REQ.N? 167 A 171. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 03/05/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS: 20 E 28/04/2004, A SERVICO DO CAMPUS III, DESTA UNIV.,CONF. REQ. N. 172 E 173 | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 03/05/2004 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS: 19 A 21/04/2004, P/PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO LIVRO "DIREITO, MEIO AMBIENTE E CIDADANIA" CONFORME REQ. N. 175. | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 03/05/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA NO DIA 27/04/04 C/DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REUNIAO DO CONSU-NI DESTA UNIV., CONF. REQ. N?.176. | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 03/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27/04/2004, PARA REUNIAO DO CON-SUNI DESTA UNIV.,CONF. REQ. N?177. | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 03/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28/04/2004 PARA REUNIAO DO CONSEPE DESTA UNIV., CONF. REQ. N?178. | 00050872540472 | JOSE JAKSON AMANCIO ALVES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 03/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28/04/2004, PARA REUNIAO DO CON-SEPE DESTA UNIV., CONF. REQ.N?179. | 00004812964415 | MARTINHO ALVES DE ANDRADE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 03/05/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRE-ZE MEIA DIARIAS COM DESTINO ADIVERSAS CIDADES-PB NOS DIAS31/03,02,05,06,07,12,13,15,16,19,20,22 E 23/04/04, A SERVICODA PROAF DESTA UNIV.,CONF.REQ.N? 145/146. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 03/05/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO MEIA DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS12,20,22 E 23/04/2004, A SERVICO DO RH DESTA UNIV., CONF.REQN? 147/148/149/150. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 03/05/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMADIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 21/04/04PARA REUNIAO NA PROEG DESTA U-NIVERSIDADE CONF. REQ. N?151. | 00025085182472 | BENEDITA FERREIRA ARNAUD |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 03/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/04/2004 PARA TRATAR DE ASSUN-TOS JUNTO A PROEG DESTA UNIV.,CONF. REQ. N? 152. | 00009097252415 | CARLOS ALBERTO DANTAS BEZERRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 03/05/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS16 E 22/04/2004, P/ REUNIAO C/A ASSESSORIA TECNICA DA SECRE-TARIA DA ADMINISTRA??O CONFOR-ME REQ. N? 153/154. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 03/05/2004 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE NOS DIAS 13 E27/04/2004, PARA TRATAR DE AS-SUNTO JUNTO A REITORIA DESTA UNIV.; CONF. REQ. 156. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 03/05/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMADIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 21/04/04PARA REUNIAO JUNTO A PROEG DESTA UNIV.; CONF. REQ. N? 157. | 00025145002491 | LUCIA MORAES LIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 03/05/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMAIS DUAS MEIA DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE NOS DIAS 13 E 27/04/2004, ASERVICO DO CAMPUS IV CONF. REQN? 158/159. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00708 | 03/05/2004 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COLOCACAO DE PECAS NOVEICULO MICRO ONIBUS,PLACA:MMQ6076 DA EAAC, DESTA UNIV.,CONFMEMO/UEPB/DPSG/032/2004. | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00709 | 03/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) GAIOLAS DE A-RAME GALVANIZADO DE 90x75x45 PARA COELHO DESTINADAS AO EAACDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ EAAC/LS/30/2004. | 00002086637462 | ROBERTO DA COSTA ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00710 | 03/05/2004 | 299.00 | 299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE UM TONER ORIGINAL PA-RA IMPRESSORA LASER 1200, ref.C7115A, DESTINADO A PRPGP DES-TA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/CGPPG-LS/053/2004. | 05314572000169 | PLUG INFO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00711 | 03/05/2004 | 759.50 | 759.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AGU DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/13/04. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00712 | 03/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ADM DESTA UNIV.,CONF. PEDIDO N?013/2004. | 00033913722491 | CICERO CIOLA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00713 | 03/05/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE SERVI?O SOCIAL DESTAUNIV.,CONF.MEMO/UEPB/CCSA/063/2004. | 05314572000169 | PLUG INFO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00714 | 03/05/2004 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE UMA CX. DE LASER FIL-ME DE 216x355, DESTINADA A GUDESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/EU/13/04. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00715 | 03/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE CONFEC??O DE CORTINASPARA O LAB DE HISTOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA E BIOLOGIA DESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPBDPSG/037/2004. | 09218462000154 | FELICIANO CORDEIRO AGRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00716 | 03/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A RENOVA??O DA ASSINATURA DO BOLE-TIM IOB SEMANAL, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/208. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00717 | 03/05/2004 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE BOBINA DE PLASTICO DE11,5cm DE LARG.P/ MAQ. PLASTI-FICADORA DESTINADA A PROEAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROEAC/020/2004. | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00718 | 03/05/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ CUSTEARDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 30/05/04CONF. MEMO/GD/CH/079/04. | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00719 | 03/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS, COLOCA??O DE PE?AS E REVIS?O GERAL DO VEICULO BESTAPLACA: MOH-1959 DA FAFIG DESTAUNIV.,CONF.MEMO/UEPB/DPSG/033/2004. | 41137241000164 | RETIFICA PARAIBANA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00720 | 03/05/2004 | 599.44 | 599.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS EM LINHAS TELEFONICAS,RAMAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICOS EM DIVERSOS SETORESDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/190. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00721 | 03/05/2004 | 897.65 | 897.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE PASSAGENS A?REAS PARAO VICE-REITOR DESTA UNIV.,CONFMEMO/UEPB/PROAF/204. | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNA TURISMO E CANBIO LTD |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00722 | 03/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ALARMES DESTA UNIV.,MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/225. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00428 | 03/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS PRESTADOS DUR. MES DE ABRIL/04 CONF. OS 42/04,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00027462935449 | ALBA SANTOS DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 03867 | 03/05/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP. EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTA-CAO DE CONTAS DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO P/ ATENDERAS ESCOLAS VINCULADAS A 9 R.E.CONFORME SOLICITACAO ANEXO | 00003299361406 | JOSEANNE SILENE COSTA MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03841 | 03/05/2004 | 6282.00 | 6282.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODO MOTORISTA, COORDENADORES LOCAIS E PEDAGOGICOS, REF AO MESDE ABRIL/04. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03902 | 04/05/2004 | 316.38 | 316.38 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DEMONSTRATIVODOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03903 | 04/05/2004 | 5244.00 | 5244.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAC/O CONVENIO FIRMADO ENTRE ES-TA SECRETARIA E O CONSELHO ES-COLAR DE EEPSG DE LUCENA EM LUCENA P/TRANSP. DE ESTUDANTE DAZONA RURAL E URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004. | 01834151000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03904 | 04/05/2004 | 14896.00 | 14896.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAC/O CONV.FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E O CONS. ESCOLAR DAEEEFM JOSE LEITE DE SOUZA DEMONTEIRO P/TRANSP.DE ESTUDANTEDA ZONA RURAL E URBANA E VICEVERSA. RECURSOS TRANSF.PELO FNDE, RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004. | 01196092000190 | CONS ESC DA EEEFM JOSE LEITE DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03905 | 04/05/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAC/O CONV.FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E O CONS.ESCOLAR EEPGJOAO F DE OLIVEIRA EM ITABAIA-NA P/TRANSP.DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL E URBANA E VICE-VERSARECURSOS TRANSF.PELO FNDE, RE-SOLUCAO/CD/FMDE NB 19 DE 2004 | 01586297000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO F DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03906 | 04/05/2004 | 7980.00 | 7980.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEA DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS ESTADUAIS VINCULADAS A 2 REGIAO DEENSINO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00035042818472 | ANTONIO DE PADUA MOURA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03907 | 04/05/2004 | 5762.00 | 5762.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAC/O CONV.FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E O CONS.ESC. EEEFMDR. TRAJANO PIRES NOBREGA EMCONDADO P/TRANSP. DE ESTUDANTEDA ZONA RURAL E URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF PELO FNDE, RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01415628000110 | CONS ESC DA EEEFM DR TRAJANO P NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 03908 | 04/05/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS ESTADUAIS VINCULADAS A 12 REGIAODE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00010903062453 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03909 | 04/05/2004 | 7392.00 | 7392.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAC/O CONV.FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E O CONS.ESC. EEEIFISABEL LOPES EM SAO J.DE CAIA-NA P/TRANSP.DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL E URBANA E VICE-VERSARECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO /CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01166409000145 | CONS ESC DA EEEIF ISABEL LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03910 | 04/05/2004 | 12470.00 | 12470.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAC/O CONV.FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E O CONS.ESCOLAR EEEFJ. SILVERIO EM ITATUBA,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RU-RAL E URBANA E VICE-VERSA RECURSOS TRANSF PELO FNDE,RESOLUCAO /CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01859397000134 | CONS ESC DA EEEF JOSE SILVERIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03911 | 04/05/2004 | 19802.00 | 19802.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAC/O CONV.FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E O CONS.ESCOLAR EEEFXAVIER JUNIOR, P/TRANSP.DE ES-TUDANTE DA ZONA RURAL E URBANAE VICE VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE,RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01583625000196 | CONS ESC DA EEEF XAVIER JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03912 | 04/05/2004 | 13824.70 | 13824.70 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAC/O CONV.FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E O CONS.ESCOLAR EEFM CONSELHEIRO JOSE BRAZ DO RE-GO EM BOQUEIRAO, P/TRANSP. DEESTUDANTE DA ZONA RURAL E URBANA E VICE VERSA RECURSOS TRANSF PELO FNDE, RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01667933000108 | CONS ESC DA EEEFM CONS JOSE BRAS DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03913 | 04/05/2004 | 18296.00 | 18296.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAC/O CONV.FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E O CONS.ESCOLAR EEEFM DR TRAJANO NOBREGA EM SOLE-DADE P/TRANSP.DE ESTUDANTE DAZONA RURAL E URBANA E VICE VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01860318000105 | CONS ESC DA EEEFM TRAJANO NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03914 | 04/05/2004 | 8662.00 | 8662.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAC/O CONV.FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E O CONS.ESCOLAR EEEFBERNARDINO BENTO P/ TRANSP. DEESTUDANTE DA ZONA RURAL E VICEVERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01060537000100 | CONSELHO ESC EEPG BERNADINO BENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03915 | 04/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO, CONFORME SOLICITACAO ANEXO | 00038027640482 | ANTONIO PESSOA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03916 | 04/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 4REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03917 | 04/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 4 REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03918 | 04/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 4 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03919 | 04/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 8REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03920 | 04/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 8 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03921 | 04/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 8 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03922 | 04/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 11REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03923 | 04/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 11 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03924 | 04/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSAO JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 11 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03925 | 04/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 12REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03926 | 04/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSAO FISICA, PARAMANUTENCAO DA 12 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03927 | 04/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA PARAMANUTENCAO DA 12 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO. DIARIAS A PRESIDENTE DESTE ORGAO,QUE IRA MANTER CONTATO C/MINISTERIO SAUDE S/SIA-SUS/BRASILIA | 00014648040449 | MA DE FATIMA R BARBOSA LIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 04/05/2004 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P-PAGTO>DE DIARIA A PRESIDENTE-FUNAD | 00014648040449 | MA DE FATIMA R BARBOSA LIRA | |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 04/05/2004 | 281.00 | 281.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR QUE IRA MANTER CONTATO C-MINIST.SAUDE EM BRASI -LIA-DF RELATIVO AO SIA-SUS | 00013285360410 | PATRICIA MARIA DO N BARBOSA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00436 | 04/05/2004 | 418.34 | 418.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/SEREM USADOS NASAULAS DE NATACAO,CONF.MEMO201/2004 E OC 73/04-COMAP.RECURSOSDO SIA/SUS/FUNAD. | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS L |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 04/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE CON DUZIRA A PRESIDENE E ASSESSORADA FUNAD A CIDADE DE RECIFE.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 04/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR,QUE_ IRARECONDUZIR A PRESIDENTE E ASSESSORA DE RECIFE A ESTA CIDADE.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | UNIVERSIDADE SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00747 | 04/05/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE REVELA??ES FOTOGR?FI-CAS, DO CONV?NIO 222/2003 FIR-MADO PELA SEX-PB/UEPB, CONFOR-ME MEMO/UEPB/CCT/PC/024/2004. | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00435 | 04/05/2004 | 6500.00 | 5850.00 | IMPORTANCIA EMPNHADA P/PAGATO.DE CONTRATACAO DE FIRMA EM TECNICAS AGRICOLAS MODERNAS CONF.MEMO204/2004 E OS 147/04-COMAPRECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD> | 05248449000197 | BEZERRA E BANDEIRA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 04/05/2004 | 27081.82 | 27081.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP DO PESSOAL ATI-VO, MES DE ABRIL/2004, CONF.MEMO/UEPB/SRH/099/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PBPREV - CONTRIBUI??OPATRONAL DO PESSOAL INATIVO DOMES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/106/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00724 | 04/05/2004 | 628.00 | 628.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ADM DESTA UNIV.,CONF. PEDIDO N?013/2004. | 04923672000120 | IND E COM PROD DE LIMPEZA LINTAX LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00725 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ALUGUEL DE ANDAIME P/FAZER A PINTURA DO PREDIO DAREITORIA DO CAMPUS I DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/PU/ 035/2004. | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00726 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE REVELA??ES FOTOGRAFI-CAS, DO CONVENIO 222/2003 FIR-MADO PELA SEC-PB/UEPB, CONFOR-ME MEMO/UEPB/CCT/PC/024/2004. | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00727 | 04/05/2004 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS, COLOCA??O DE PE?AS E REVIS?O GERAL DO VEICULO BESTAPLACA:MOH-1959 DA FAFIG DESTACONF. MEMO/UEPB/DPSG/033/2004. | 41137241000164 | RETIFICA PARAIBANA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00728 | 04/05/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE MANUTEN??O EM IMPRES-SORAS DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/035/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00729 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF RENOVA??O DO SEGURO TOTAL DO VEICULO BESTA PLACA:MOH-1959 DESTAUNIV.,CONF.MEMO/UEPB/DPSG/034/2004. | 33055146000193 | SEGURO AUTO BRADESCO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00730 | 04/05/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ASSINATURA ANUAL DODIARIO DA JUSTI?A NO PERIODODE 01/01/2004 A 31/12/2004,CONFORME MEMO/UEPB/ASCOM/011/2004 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00731 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE APLICA??O DE SELADORRETOQUE EM MASSA E PINTURA NASSALAS DO DEPTO DE ENFERMAGEMDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/189. | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00732 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??ODOS PREDIOS DESTA UNIV., NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/194. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00733 | 04/05/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE LOCA??O DO VEICULO DEPLACA:MND-2682,P/O TREINAMENTODOS ALUNOS DO CURSO DE COMUNI-CA??O SOCIAL DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/CCSA/057/2004. | 00083933476453 | JOSE NOALDO DE SOUSA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00734 | 04/05/2004 | 436.36 | 436.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE TRANSPORTE NA RETIRA-DA DE 10(DEZ) CAMINH?ES DE LI-XO NO PERIODO DE 01/03 A 01/04CONF. MEMO/UEPB/PU/030/2004. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00735 | 04/05/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOVEICULO DE PLACA:MND-2682, DOSALUNOS DO CURSO DE COMUNICA??OSOCIAL DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCSA/056/2004. | 00083933476453 | JOSE NOALDO DE SOUSA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00736 | 04/05/2004 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE TRANSPORTE DO MATE-RIAL DO BIOTERIO DA EAAC DESTAUNIV., MEMO/UEPB/PU/031/2004. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00737 | 04/05/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE RESTAURA??O DE 25(VINTE E CINCO) LIVROS DA BIBLIOTECA DA EAAC DESTA UNIV., CONFORME MEMO/DPSG/036/2004. | 00039521893400 | JOSE DO PATROCINIO POMBO P DE BARROS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00775 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ABRAAO RIBEIRO BARBOSA E OUTROS, REF A BOLSA DO MESTRADO,MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/039/2004. | 00003457327408 | ABRAAO RIBEIRO BARBOSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00776 | 04/05/2004 | 3977.20 | 3977.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE ALMEI-DA E OUTROS, DO CONVENIO COM ASEC. DE CIDADANIA E JUSTI?A,NOPERIODO DE 01/04 A 30/04/2004,CONF. OFICIO/UEPB/SRH/129/04. | 00001787333850 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00777 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO CONVENIO COM A SEC.DECIDADANIA E JUSTI?A, NO PEIODODE 01/04 A 30/01/04,CONF. OF?-CIO/UEPB/SRH/129/04. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00778 | 04/05/2004 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS E REPOSI??O DE PE?AS P/OVEICULO MICRO ONIBUS PLACA:MMQ6076 DA EAAC DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/DPSG/039/2004. | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00779 | 04/05/2004 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS E REPOSI??O DE PECAS P/OVEICULO MICRO ONIBUS PLACA:MMQ6076 DA EAAC DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/DPSG/039/2004. | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00780 | 04/05/2004 | 202.40 | 202.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE P/ OSSERVIDORES DESTA UNIV., MES DEMAIO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/102/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00781 | 04/05/2004 | 7968.40 | 7968.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE P/ OSSERVIDORES DESTA UNIV., MES DEMAIO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/101/2004. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00748 | 04/05/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DO MICRO MARCA PRO SYS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA PAT.N?052420219, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPS/039/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Tomada de Preço | 00749 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NO CAMPUS I, MES DE ABR/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/217. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00750 | 04/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A ESCOLA AGROTECNICA DE CATOLE DO ROCHA, DESTA UNIV., NO PERIODO DE 01/04/2004 A 30/04/2004,CONFORME MEMO/UEPB/EACR/117. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00751 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DO MUSEU DE ARTE, DESTA UNIV.,MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/215. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00752 | 04/05/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO DA PSICINADE EDUCACAO FISICA E REVISAO DO EQUIP. FILTRANTE, MES DE ABR/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/221. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00753 | 04/05/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO DA PISCINADE FISIOTERAPIA E REVISAO DO EQUIPAMENTO FILTRANTE, MES DEABRIL/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/219. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00754 | 04/05/2004 | 1064.80 | 1064.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTE DESTINADOS AOS APENADOS QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NESTA UNIV., CONF. OFICIO/UEPB/SRH/130/2004. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00755 | 04/05/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA ENTREGA DECORRESPONDENCIAS NOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIVERSIDADE,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/210. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00756 | 04/05/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A ESCOLA AGROTECNICA DE CATOLE DO ROCHA, PERIODO DE 01/04/2004 A 30/04/2004, CONF. MEMO/UEPB/EACR/116. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00757 | 04/05/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPTO. DE PSICO-LOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/216. | 00000334065453 | MARIA TEREZINHA LEITE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00758 | 04/05/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROEG, PROEAC, PROPLAD, MES DE ABRIL/2004,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/214. | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00759 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE XEROX E ENCADERNACAO,MES DE MARCO/2004, CONF. OFICIO/048/2004. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00760 | 04/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO ESTACIONA-MENTO, MES DE ABRIL/2004, CONFMEMO/UEPB/PROAF/213. | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00761 | 04/05/2004 | 1080.94 | 1080.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAONAS DEPENDENCIAS DO COLEGIO A-GROTECNICO DE CATOLE DO ROCHA,DESTA UNIV., MES DE ABRIL/04, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/223. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00762 | 04/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS C/ MATERIALDE CONSUMO PARA O PERIODO DE 03 A 31/05/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/231. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00763 | 04/05/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS COM OUTROSSERVI?OS E ENCARGOS PESSOA JU-R?DICA, PARA O PER?ODO DE 03 A31/05/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/231. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00764 | 04/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE VIGILANCIA OSTENSIVADO CAMPUS III, MES DE ABRIL/04CONF. MEMO/UEPB/PROAF/222. | 05406839000148 | PROTEGE PROTECAO DE IMOVEIS E EVENTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00765 | 04/05/2004 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE IARA CALDEIRO BARROS E OU-TROS, REF PAGAMENTO AOS BOLSISTAS PELA RESOLU??O/UEPB/CONSU-NI/001/2003, MES DE ABRIL/2004CONF. OFICIO/UEPB/SRH/128/2004 | 00016095367468 | IARA CALDEIRO BARROS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00766 | 04/05/2004 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS E COLOCA??O DE PE?AS DOVEICULO MICRO ONIBUS PLACA:MMQ6076 DA EAAC DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/DPSG/032/2004. | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00767 | 04/05/2004 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTENO ESTACIONAMENTO DESTA UNIV.,MES ABRIL/2004, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/224. | 00045119520430 | JOSE VITORIO DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00768 | 04/05/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O DCE DESTA UNIV.,MES DE ABRIL/04, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/218. | 00000300497415 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00769 | 04/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA DESTA UNIV.,MES ABRIL/04CONF. MEMO/UEPB/PROAF/212. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00770 | 04/05/2004 | 275.40 | 275.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS EM LINHAS TELEF?NICAS,RAMAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEF?NICO EM DIVERSOS SETORESDESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/229. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00771 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE INTERNET VIA RADIO DAEAAC DESTA UNIV.,DURANTE O M?SDE ABRIL/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/233. | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00772 | 04/05/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTENA EAAC DESTA UNIV., NO MES DEABRIL/2004, CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/039/2004. | 00000738268470 | ELSON CARLOS OLIVEIRA LUNA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00784 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOMES DE ABRIL DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS, CONFORME MEMO/UEPB/SRH/103/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00260 | 04/05/2004 | 756.50 | 756.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA PASSAGEM TERRESTRE NOTRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO xSAO LEOLPOLDO E SAO LEOLPOLDOSAO PAULO x JOAO PESSOA, DESTINADO AO TROMBONISTA ALEX OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO VIECONTRO LATINO AMERICANO E XBRASILEIRO DE TROMBONISTA. | 27175975006571 | VIACAO ITAPEMIRIM S A |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00261 | 04/05/2004 | 851.45 | 851.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA PASSAGEM AEREANO TRECHO JPA/SAO PAULO/JPA PARA O PRESIDENTE DESTA FUNDACAOPARA PARTICIPAR DO 2 SEMINARIOINTEGRADO E PATROCINIO CULTURAL, AMBIENTAL E SPORTIVO. | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00262 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A INSCRICAO NO 2 SEMINARIO INTEGRADO DE PATROCINIOE EINVESTIMENTO SOCIAL, CULTURAL, AMBIENTAL E ESPORTIVO. | 60266590000120 | M E M EVENTOS S C LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 04/05/2004 | 1188.00 | 1188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO PRESIDENTE DESTA FUNDACAO, TEMISTOCLES BARBOSA CABARL MAT. 800.084-1, QUA IRA AS CIDADES DESAO PAULO E SALVADOR, PARTICIPAR DO SEMINARIO INTEGRADO DEPATROCINIO E INVESTIMENTO SOCIAL, CULTURAL, AMBIENTAL E ES | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 05 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 04/05/2004 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR, QUE SEDESLOCARA A CIDADE DE SAO PAU-LO-SP,CONF.MEMO 63/04-CG.E RE-CURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00013268449468 | JAILTON LUCAS DE MIRANDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00106 | 04/05/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE 300PEDRAS 50X50 C/ 3 CENTIMETROSDE ESPESSURA P/ REPOSICAO EPREENCHIMENTO NA AREA DO POMARDESTA FUNDACAO E SUAS ADJACENCIAS. | 00045078432434 | ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00738 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DA EACR DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 226. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00739 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DO CENTRO DEHUMANIDADES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/209. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00740 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DETELEFONEMAS DE DIVERSOS SETO-RES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/205. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00741 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/177. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00742 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/188. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00743 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE AGUA DOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/178. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00744 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEFONICAS DO DEPTO DEFARMACIA E BIOLOGIA DESTA UNI-VERSIDADE CONF.MEMO/UEPB/PROAF228. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00746 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/193. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00773 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHA TELEF?NICA DA PRPGP-PRO-DEMA DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/225. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00774 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DO LAC DESTAUNIV.,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/230 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03928 | 05/05/2004 | 1020.00 | 1020.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIODE LIVRAMENTO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003010029403 | JACKSON VILAR DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03930 | 05/05/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00003668579407 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03932 | 05/05/2004 | 14060.00 | 14060.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAC/O CONV 138/04 FIRMADO ENTREESTA SECRETARIA E A PREFEITURAMUNICIPAL DE QUEIMADAS, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZO-NA RURAL E URBANA E VICE-VERSARECURSOS TRANSF PELO FNDE, RE-SOLUCAO/CD/FNDE 18 DE 2004 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03934 | 05/05/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 138/2004, ANEXO. | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03935 | 05/05/2004 | 520.00 | 520.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA 1REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001292961473 | FABIANO MARTINS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03936 | 05/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO, PINTURA E RETELHAMENTO NAS ESCOLAS DA 3 REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000982461437 | JULIO CESAR TRAVASSOS LOPES D PAULA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03939 | 05/05/2004 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03940 | 05/05/2004 | 156.45 | 156.45 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03941 | 05/05/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03942 | 05/05/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03945 | 05/05/2004 | 1960.00 | 1960.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONSTANTEDA ORDEM DE SERVICO 05/04, ANEXA. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03946 | 05/05/2004 | 4650.00 | 4650.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA NO SIMPOSIO E TREINAMENTO NDJ, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 05128653000174 | N D J SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03947 | 05/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRAS -8/04, ANEXA. | 40904492000164 | SOLIVETTI COMERCIO SERVICO E REPRES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03948 | 05/05/2004 | 1472.00 | 1472.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03949 | 05/05/2004 | 1074.00 | 1074.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 01882354000170 | AMS INFORMATICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 03950 | 05/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEM DOM MANOEL PALMEIRA DAROCHA, EM ESPERANCA, CONFORMETERMO ADITIVO AO CONVENIO 080/2003, ANEXO. | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03933 | 05/05/2004 | 4623.64 | 4623.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE PASSAGENS AREAS DE JPA/BSB/JPA CONFORME OFICIO 44/04-COEMCONVENIO 154/01-SEC/MEC-PROJE-TO ALVORADA META 01 - ACAO 1.4 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00060 | 05/05/2004 | 346.98 | 346.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESA COM O FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CON-SUMO DESTINADOS A ESTA FUNDA-CAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00061 | 05/05/2004 | 7684.00 | 7684.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSU-MO DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 06015466000147 | KEYLA LEITE ARARUNA LIMA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00107 | 05/05/2004 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS EVENTUAIS DEACOMPANHAMENTO E RECEPCAO,EMEVENTO A SER PROMOVIDO PELAFCJA EM 06.05.2004 NO CENTRODE CONVENCOES EM CAMPINAGRANDE/PB. | 00003182327402 | ANDRE FELIPE BARROS DE AZEVEDO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00108 | 05/05/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE ORNAMENTACAO NO CENTRO DE CONVENCOES DECAMPINA GRANDE EM EVENTO A SERPROMOVIDO PELA FCJA EM 06.05.2004. | 00080449875415 | IONEIDE DE MEDEIROS FERNANDES |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00109 | 05/05/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE CERIMONIAL DAFCJA EM EVENTO A SER REALIZADONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBNO DIA 06.05.2004. | 02638673000105 | RONDAN VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00124 | 05/05/2004 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS EVENTUAIS DEACOMPANHAMENTO E RECEPCAO EMEVENTO A SER PROMOVIDO PELAFCJA EM 06.05.2004, NO CENTRODE CONVENCOES EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00005286375413 | EMANUELLE RODRIGUES DE QUEIROZ |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00125 | 05/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET, COM CAFE EACOMPANHAMENTOS,PARA SERVIR OSDO EVENTO A SE REALIZAR NO CENTRO DE CONVENCOES, EM CAMPINAGRANDE/PB NO DIA 06.05.2004. | 15336712000153 | ALBANISA FREIRE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00266 | 05/05/2004 | 638.17 | 638.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A INSCRICAO NO 2 SEMINARIO INTEGRADO DE PATROCINIO E INVESTIMENTO SOCIAL, CULTURAL,AMBIENTAL E ESPORTIVO PARA O PRESIDENTE DESTA FUNDACAOSR.TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL. | 60266590000120 | M E M EVENTOS S C LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 05/05/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 01 DIARIA EM FAVORDO FUNCIONARO FABIANO FERNANDES DE QUEIROGA MAT.800.107 -3QUE IRA A CIDADE DE NATAL TRANPORTAR A CANTORA ELZA SOARESNO TRECHO JOAO PESSOA/NATAL/JOAO PESSOA PARA O PROJETO SEISE MEIA,EVENTO PROMOVIDO POR | 00060149604491 | FABIANO FERNANDES DE QUEIROGA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00268 | 05/05/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E LIMPEZA DAREDE COLETORA DE ESGOTOS E RALOS DO ESPACO CULTURAL. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | NULL | Dispensa | 00062 | 05/05/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESA COM PRESTA-CAO DE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO COMO CONTADOR DESTAFUNDACAO, REF. AO MES DE 04/04 | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 11 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 05/05/2004 | 34.70 | 34.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESA COM A COM-PLEMENTACAO DO INSS DO MES DEMARCO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 05/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO PBPREV-CONTRIBUICAO PATRONAL,PESSOALATIVO, MES ABRIL/2004, CONF.MEMO/UEPB/SRH/098/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 05/05/2004 | 60744.47 | 60744.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL, MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/100/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 05/05/2004 | 900666.78 | 900666.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO DA FO-LHA DO PESSOAL INATIVO, DESTA UNIV., MES DE ABRIL/2004, CONFMEMO/UEPB/SRH/105/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 05/05/2004 | 2770053.77 | 2770053.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA E OUTROS, REF PAGTO DA FOLHA DO PESSOAL ATIVO, DESTA UNIV.,MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/097/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00790 | 05/05/2004 | 12230.56 | 12230.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE 50% DO CONVITE 003/04PELO AQUISICAO DE 7.500 DE GA-SOLINA P/VEICULOS DESTA UNVI.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/084/2004 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00791 | 05/05/2004 | 6189.87 | 6189.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE 50% DO CONVITE 003/04PELA AQUISICAO DE 7500 LITROS DE OLEO DIESEL, P/VEICULOS DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/084/2004. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 05/05/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS30/04 E 03/02/2004, P/ REUNIAOC/ A ASSESSORIA TECNICA DA SECDA ADMINISTRA??O, CONF. REQS. N? 182/183. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 05/05/2004 | 161.00 | 161.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO MAIS UMA MEIA DIARIA C/DESTINO A DIVERSAS CIDADES-PB NOSDIAS 15,16,21,23 E 24/04/2004,A SERVI?O DA PROAF DESTA UNIV.CONF. REQ. N? 184. | 00004469615404 | SEVERINO DO RAMO COSTA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 05/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES-PB,A SERVI?O DAPROAF DESTA UNIV., NOS DIAS 0613 E 30/04/2004, CONF. REQ. N?185. | 00044954433487 | DARIO LUNA DE FRANCA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 05/05/2004 | 437.00 | 437.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF OITOMAIS UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES-PB, NOSDIAS 02,06,07,13,15,20,23,27 E29/04/2004,A SERVI?O DO REITORDESTA UNIV., CONF. REQ.N? 186. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00796 | 05/05/2004 | 282.00 | 282.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE UM DISCO RIGIDO DE 40Gb DESTINADO AO CEDUC DESTA U-NIVERSIDADE CONF. MEMO/CEDUC/ 093/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00797 | 05/05/2004 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AOMAAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/MAAC/021/04. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00798 | 05/05/2004 | 8078.94 | 8078.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??ODOS PR?DIOS DESTA UNIV., NO PER?ODO DE 15/04 A 15/05/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/239. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00799 | 05/05/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE FOTOLITOS EM POLICRO-MIA E MONOCROMIA DOS CALEND?-RIOS UNIVERSIT?RIOS DESTA UNI-VERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/EU/ 17/2004. | 04394825000199 | SET PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00800 | 05/05/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE CONSERTO DE UM MICRO-COMPUTADOR E DOIS APARELHOS DEFAX-SIMILE DA FAFIG DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/DPSG/41/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00801 | 05/05/2004 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE CONSERTO DE DOIS MONITORES DE VIDEO E DOIS MICROCOMPUTADORES DO DEPTO DE COMUNICA??O SOCIAL DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/DPSG/43/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00802 | 05/05/2004 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE CONSERTO DE TRES MONITORES DE VIDEO E UMA FONTE DAA DE IMPRENSA DO DEPTO DE FAR-MACIA E RH DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/DPSG/42/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00803 | 05/05/2004 | 395.00 | 395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE FORNECIMENTO DO DIA-RIO OFICIAL SE??O I,PERIODO DE01/05 A 30/06/2004, CONF. MEMOUEPB/PROAF/238. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00804 | 05/05/2004 | 13504.09 | 13504.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/236. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00805 | 05/05/2004 | 880.97 | 880.97 | IMORTANCIA EMPENHADA PARA CUS-TEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHA TELEFONICA DOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/237. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00126 | 05/05/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004 CONFCONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00044214650468 | LEONARDO DIAS MONTEIRO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00127 | 05/05/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004 CONFCONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00097872520400 | CARLOS CESAR FERNANDES DA CUNHA LIMA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 05/05/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB EM 30.04.2004 EM VISITA AO CENTRO DE CONVENCOESPARA ORGANIZACAO DE EVENTO ASER REALIZADO POR ESTA FCJA,NAQUELE LOCAL,NO DIA 06.05.2004. | 00002164695461 | KELLY CRISTINA MOURA DE MENEZES LIRA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 05/05/2004 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB EM 05.05.2004 P/ACOMPANHAR ENTREVISTA COLETIVA DOPOETA RONALDO CUNHA LIMA, REF.AO LIVRO EU,NAS ENTRELINHAS, ASER LANCADO PELA FCJA,ACADEMIACAMPINENSE DE LETRAS E FORMAEDITORIAL EM 06.05.2004. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 05/05/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB EM 05.05.2004, CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA FCJA. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 05/05/2004 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB NO PERIODO DE 06 A07.05.2004 COMO INTEGRANTE DAEQUIPE CERIMONIAL DA FCJA NOEVENTO A SER REALIZADO NO DIA06.05.2004 A NOITE, NO CENTRODE CONVENCOES DAQUELA CIDADE. | 00001143873467 | LIDIA SORAYA ALVES FERREIRA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 05/05/2004 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB NO PERIODO DE 06 A07.05.2004 COMO INTEGRANTE DAEQUIPE CERIMONIAL DA FCJA, NOEVENTO A SE REALIZAR NO DIA 0605.2004 A NOITE, NO CENTRO DECONVENCOES DAQUELA CIDADE. | 00004432734485 | VENANCIO VIANA DE MEDEIROS NETO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 05/05/2004 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB NO PERIODO DE 06 A07.05.2004 COMO INTEGRANTE DAEQUIPE CERIMONIAL DA FCJA NOEVENTO A SE REALIZAR NO DIA 0605.2004 A NOITE,NO CENTRO DECONVENCOES DAQUELA CIDADE | 00005494841405 | KASSIANO DA SILVA ARAUJO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 05/05/2004 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB NO PERIODO DE 06 A07.05.2004 PARA PARTICIPAR DEEVENTO PROMOVIDO PELA FCJA, NOCENTRO DE CONVENCOES DAQUELACIDADE. | 00002164695461 | KELLY CRISTINA MOURA DE MENEZES LIRA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 05/05/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB NO PERIODO DE 06 A07.05.2004 PARA PARTICIPAR DEEVENTO A SER PROMOVIDO PELAFCJA,NO CENTRO DE CONVENCOESDAQUELA CIDADE. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 05/05/2004 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB NO PERIODO DE 06 A07.05.2004,CONDUZINDO O PRESIDENTE E A SECRETARIA EXECUTIVAPARA PARTICIPAREM DE EVENTO ASER PROMOVIDO PELA FCJA NO CENTRO DE CONVENCOES DAQUELA CIDADE. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 05/05/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB NO PERIODO DE 06 A07.05.2004 COMO INTEGRANTE DAEQUIPE CERIMONIAL DA FCJA, NOEVENTO A SE REALIZAR NO DIA 0605.2004 A NOITE,NO CENTRO DECONVENCOES DAQUELA CIDADE. | 00013322257487 | MARIA SONIA SOUTO CORDEIRO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 05/05/2004 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB NO PERIODO DE 06 A07.05.2004 COMO INTEGRANTE DAEQUIPE CERIMONIAL DA FCJA, NOEVENTO A SE REALIZAR NO DIA 0605.2004 A NOITE, NO CENTRO DECONVENCOES DAQUELA CIDADE. | 00067566944487 | EDUARDO LIANZA TEIXEIRA DE CARVALHO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 05/05/2004 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB NO PERIODO DE 06 A07.05.2004 COMO INTEGRANTE DAEQUIPE CERIMONIAL DA FCJA NOEVENTO A SE REALIZAR NO DIA 0605.2004 A NOITE, NO CENTRO DECONVENCOES DAQUELA CIDADE | 00002980637432 | GLENDA RAMALHO SOUTO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 05/05/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB NO PERIODO DE 06 A07.05.2004 COMO INTEGRANTE DAEQUIPE CERIMONIAL DA FCJA, NOEVENTO A SE REALIZAR NO DIA 0605.2004 A NOITE, NO CENTRO DECONVENCOES DAQUELA CIDADE. | 00042427460400 | NEILIAN DUARTE DE SOUZA BRANCO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 05/05/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB NO PERIODO DE 06 A07.05.2004 COMO INTEGRANTE DAEQUIPE CERIMONIAL DA FCJA, NOEVENTO A SE REALIZAR NO DIA 0605.2004 A NOITE, NO CENTRO DECONVENCOES DAQUELA CIDADE. | 00046796584449 | PETRONIO DE SA LEITAO CUNHA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 05/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO DE AU-XILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS MARQUES,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH-FP/104/2004. | 00042487960400 | DANIEL MARQUES SOBRINHO |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00057 | 05/05/2004 | 115.00 | 115.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com a com-pra de vales transporte desti-nados a cozinheiras e servicosexternos desta Fundacao. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00058 | 05/05/2004 | 24.75 | 24.75 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com a com-pra de vales transporte da ci-dade de santa rita destinados-a cozinheira desta Fundacao. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00059 | 05/05/2004 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESA COM A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DA CI-DADE DE BAYEUX, DESTINADOS A-COZINHEIRA DESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00440 | 05/05/2004 | 1150.00 | 1150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO ELETRICO DA PISCINATERMICA,CONF.MEMO185/04 E OS/130/04-COMAP. RECURSOS ORIUNDODO SIA/SUS/FUNAD. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00441 | 05/05/2004 | 7653.24 | 5661.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FIRMA VENCEDORA DO CONVITE 02/04,CONF.MEMO53/04-COMAP,ME-MO211/04 E OC67/04-COMAP.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00442 | 05/05/2004 | 8162.00 | 7134.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FIRMA VENCEDORA DO CONVITE 02/04,CONF.MEMO214/04 E OC 68/04-COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 04965908000190 | EMPORIO DOS CONGELADOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 03943 | 05/05/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 9REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003299361406 | JOSEANNE SILENE COSTA MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 03944 | 05/05/2004 | 30000.00 | 30000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 9 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003299361406 | JOSEANNE SILENE COSTA MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03929 | 05/05/2004 | 12413.50 | 12413.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE ALFABETIZADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-SEC / FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03931 | 05/05/2004 | 3285.00 | 3285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO-RELEJA-REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. CONVENIO 8/28.001/03-SEC/ FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03964 | 06/05/2004 | 1380.00 | 1380.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE ELETROELETRONICOS PERTENCENTES A 7 REGIAO DEENSINO, CONF SOLICITACAO ANEXA | 00087416980453 | SIGELMAM TOLENTINO OLEGARIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03965 | 06/05/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COMO TRADUTORA DE LIBRASNO CENTRO PROFISSIONALIZANTEDEPUTADO ANTONIO CABRAL, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00069086206468 | SANDRA MARIA DINIZ OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03966 | 06/05/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COMO TRADUTORA DE LIBRASNO CENTRO PROFISSIONALIZANTEDEPUTADO ANTONIO CABRAL, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002288360429 | CATIA MONTEIRO BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03967 | 06/05/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE OLIVEDO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00013254499468 | JANDIR DE ARAUJO SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03968 | 06/05/2004 | 3965.00 | 3965.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A 6 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00380546000115 | JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03969 | 06/05/2004 | 594.00 | 594.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO PABX E PROGRAMACAO DE RAMAIS LINHA TRONCO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00380546000115 | JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03970 | 06/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03971 | 06/05/2004 | 72.00 | 72.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00060249579472 | MARIA DO CARMO LIMA BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03972 | 06/05/2004 | 610.00 | 610.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03973 | 06/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03974 | 06/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00030098050478 | ANTONIO DE PADUA M DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03975 | 06/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00058623639472 | MARIA CLEIDE SOARES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03976 | 06/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00030098017420 | PERCINALDO SANTOS TOSCANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03977 | 06/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03978 | 06/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03979 | 06/05/2004 | 48.00 | 48.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03980 | 06/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03981 | 06/05/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03982 | 06/05/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00010915095491 | EDVALDO FAUSTINO DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03983 | 06/05/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00013635611468 | SALETE ANTAS FERRAZ BARROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03984 | 06/05/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00009443436434 | MARIA DO SOCORRO DE O ALENCAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03985 | 06/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03986 | 06/05/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03987 | 06/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03988 | 06/05/2004 | 338.00 | 338.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03989 | 06/05/2004 | 209.00 | 209.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03990 | 06/05/2004 | 73.15 | 73.15 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03991 | 06/05/2004 | 476.00 | 476.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00039013359434 | VERONICA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03992 | 06/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03993 | 06/05/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03994 | 06/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03995 | 06/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03996 | 06/05/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03997 | 06/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03999 | 06/05/2004 | 7980.00 | 7980.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE1330 REFEICOES DESTINADAS AOSDOCENTES DA REDE ESTADUAL DEENSINO, CONF. ORCAMENTO ANEXO. | 03315169000129 | RASIA REFEICOES COLETIVAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 04000 | 06/05/2004 | 18169.56 | 15141.30 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DE FORTE VELHOA CABEDELO E VICE-VERSA, CONF.SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSN. 0004/2002, ANEXO. | 10755833000116 | OLIT FLUV TRANSPORTES FLUVIAIS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04001 | 06/05/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LICEU PARAIBANO, CONF. ORCAMENTOANEXO. | 05774093000125 | EDMILSON DA SILVA PAPELARIA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 53 | NULL | Dispensa | 04002 | 06/05/2004 | 2663.45 | 2663.45 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISICAO COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOLICEU PARAIBANO, CONF. ORCAMENTO ANEXO. | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04003 | 06/05/2004 | 2100.00 | 2100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COSNTANTE DO ORCAMENTOANEXO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03951 | 06/05/2004 | 14332.00 | 14332.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESACOM A REALIZACAO DE 02 (DOIS )ENCONTROS COM RESPONS?VEIS PE-LO ENSINO MEDIO DAS REGIOES DEENSINO, CONF. DISPENSA DE LICITACAO DO PARECER N 49/04 DAPROCURADORIA JURIDICA DA SEC. CONVENIO 087/02-SEC/MEC-PROJE-TO ALVORADA-META 1 ACAO 1.3 DO | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | IMPLANTACAO DE REDES DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00809 | 06/05/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) IMPRESSORA MA-TRICIAL DE 80 COLUNAS, EPSON LX 300, DESTINADA AO LAC, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/LAC/017/2004. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | IMPLANTACAO DE REDES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00810 | 06/05/2004 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE UM EQUIPA-MENTO COULTER ACF8 5a. 16, 9a./12 PARCELAS, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/211. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | IMPLANTACAO DE REDES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00811 | 06/05/2004 | 2393.40 | 2393.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., MEMO/216/2004. | 12734018000104 | COMERCIO CAMPINENSE DE PROD MED LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | IMPLANTACAO DE REDES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00812 | 06/05/2004 | 712.70 | 712.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/216/2004. | 46849303000184 | INTERLAB DIST DE PROD CIENTIFICOS SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00813 | 06/05/2004 | 2368.30 | 2368.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/216/2004. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03952 | 06/05/2004 | 14678.00 | 14678.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESACOM A REALIZACAO DE CURSOS DEORIENTADORES DE BIBLIOTECA DASESCOLAS DE ENSINO MEDIO DA RE-DE ESTADUAL DE ENSINO, CONFOR-ME DISPENSA DE LICITACAO DO PARECER N 44/04 DA PROCURADORIAJURIDICA DA SEC DO OFICIO 34 -GAB/COEM DE 11/03/04. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00269 | 06/05/2004 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PROVEDOR DEINTERNET DO GABINETE DESTA DESTA FUNDACAO, CONF. FATURA NUMERO 0084232055, EM ANEXO. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 06/05/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 E 1/2 DIARIA EM APARECIDA/PB NO PERIODO DE 14 A15.04.2004 C/ RETORNO AS 17 HORAS,P/ACOMPANHAR UM CONSULTORDA FUNARTE SOBRE O PROJETO DEADAPTACAO DO ARMAZEM DE ALGODAO P/ TEATRO. | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00133 | 06/05/2004 | 489.00 | 489.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALP/REPAROS DO PREDIO DESTA FCJACONF. ORCAMENTO. | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES MARIA C LEANDRO FRANCA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00134 | 06/05/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONF.ORCAMENTO. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00135 | 06/05/2004 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 1.000 FOLHAS DE PAPEL LINHO CONF. ORCAMENTO. | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00136 | 06/05/2004 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 02 TONERSP/FOTOCOPIADORA FT 4027/4022CONF.ORCAMENTO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00137 | 06/05/2004 | 1334.00 | 1334.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 1.320 VALES TRANSPORTES P/ SERVIDORESDESTA FCJA, REF. AO MES DEMAIO/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00138 | 06/05/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES TIPO QUENTINHAS,PARA OTRABALHO DE MUTIRAO NO TEATROSANTA ROSA CONF.ORCAMENTO. | 00009620966368 | REGINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00139 | 06/05/2004 | 666.88 | 666.88 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE POSTAGENSDE CARTAS E CORRESPONDENCIASDE INTERESSE DESTA FCJA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00140 | 06/05/2004 | 25.20 | 25.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL CONTENDO20 LITROS CADA P/CONSUMO DESTAFUNDACAO. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00130 | 06/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE TELEFONIACELULAR,FATURA CORRESPONDENTESAOS NUMEROS 9996.0703 E 99810152 COM VENCIMENTO EM 20.042004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 06/05/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO MEIA DIARIAS COM DESTINO ADIVERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS:28,29,30/04/2004 E 03,04/05/04A SERVICO DA PROAF, DESTA UNIVCONF. REQ. N. 187. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00807 | 06/05/2004 | 36.00 | 36.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20 ROLOS DE FITA ADE-SIVA TRANSPARENTE DE 50MMX50M,DESTINADAS A BC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/BC/22/04. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00808 | 06/05/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20 ROLOS DE ETIQUETASN? 4, ROLO C/1000 ETIQUETAS, DESTINADAS A BC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/BC/22/04. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00814 | 06/05/2004 | 345.40 | 345.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 20(VINTE) SACOS DE RA??O PARA COELHO, SACO C/18 KG,DESTINADOS AO CCBS DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/250/2004. | 08359655000162 | TRAVASSOS COMERCIO INDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00270 | 06/05/2004 | 667.13 | 667.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO RECOLHIMENTO DOISS SOBRE A RECEITA ARRECADADANO MES DE ABRIL/2004, CONFORMEPLANILHA EM ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03998 | 06/05/2004 | 108000.00 | 54000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO P/O CURSO NORMALEM NIVEL MEDIO, EM CATOLE DOROCHA, CONFORME CONV. 163/04, ANEXO. | 08934689000133 | COLEGIO NORMAL FRANCISCA MENDES |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04004 | 06/05/2004 | 80000.00 | 40000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O ENISNO TECNICO PROFISSIONALIZANTE EM GESTAO EMPRESARIAL, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA, CONFORME CONVENIO 028/2004, ANEXO. | 09223371000107 | COLEGIO TECNICO DOM VITAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00129 | 06/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALPARA REPAROS NO PREDIO DESTAFCJA CONF.ORCAMENTO. | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES MARIA C LEANDRO FRANCA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00132 | 06/05/2004 | 3192.63 | 3192.63 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALP/FAZER PISO DO HALL MESANINOE BANHEIRO DO BLOCO ADMINISTRATIVO DESTA FCJA,NO TOTAL DE409,5 METROS,CONF.ORCAMENTO. | 02811281000198 | CERAMICA ELIZABETH LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 04005 | 07/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEDUZENTOS E SETENTA ESTANTES EMACO DESMOTAVEL COM AS SEGUITESCARACTERISTICAS CONSTRUTIVASFICHARIO EM ACO C/ 04 GAVETAS,CONFORME CONVITE 192004.50002,ORDEM DE COMPRA 056/04. | 04185692000140 | METALURGICA E CONST HERMANO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 04007 | 07/05/2004 | 76030.00 | 76030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE, CONFORMECONVITE N 002-2004 E ORDEM DECOMPRA N 56/2004, SENDO 270 ESTANTES EM ACO DESMONTAVEL, 100FICHARIO EM ACO. | 04185692000140 | METALURGICA E CONST HERMANO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04008 | 07/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00007245661472 | BENEDITO DONATO FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04009 | 07/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04011 | 07/05/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS ESTADUAIS VINCULADAS A 6 REGIAO DEENSINO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00008212341453 | ANAILDES FERNANDES DE LUCENA ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04012 | 07/05/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUCAOGRAFICO DE IMPRESSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00391529000183 | TEXTO EDITORA E COMUNICACAO FERNANDO ANT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04013 | 07/05/2004 | 30000.00 | 18000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONF. CONVENIO 170/04, ANEXO. | 01612535000186 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04014 | 07/05/2004 | 50000.00 | 16016.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CRE-DOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE VERSA, CONFORME CONVENIO 95/04 | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04015 | 07/05/2004 | 16000.00 | 6400.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 080/2004, ANEXO. | 08874984000141 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04016 | 07/05/2004 | 35340.00 | 16796.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESACOM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAREDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE - VERSA,CONFORME CONVENIO 183/04 | 01486447000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE DUARTE FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04017 | 07/05/2004 | 30000.00 | 24000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 151/2004, ANEXO. | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04018 | 07/05/2004 | 33750.00 | 27000.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESACOM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAREDE ESTADUAL DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA E VICE-VERSA, CON-FORME CONVENIO 168/04 | 01423515000167 | CONS ESC DA EEEF PR MARGARIDA R LOUREIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04019 | 07/05/2004 | 15000.00 | 3000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 065/2004, ANEXO. | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04020 | 07/05/2004 | 55000.00 | 48084.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAC/TRANSP.DE ESTUDANTE DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE VERSA CONF CONVENIO 112/04 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04021 | 07/05/2004 | 35000.00 | 14000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 068/2004, ANEXO. | 01612637000100 | PREF MUNIC DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04022 | 07/05/2004 | 35000.00 | 14000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 113/2004, ANEXO. | 08921876000182 | PREF MUNIC DE RIACHO DOS CAVALOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04023 | 07/05/2004 | 20000.00 | 4000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 009/2004, ANEXO. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04024 | 07/05/2004 | 50000.00 | 10000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 171/2004, ANEXO. | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04025 | 07/05/2004 | 35000.00 | 16524.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 053/2004, ANEXO. | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04026 | 07/05/2004 | 43310.00 | 17324.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAC/TRANSP.DE ESTUDANTE DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE VERSA CONF CONVENIO 191/04 | 01060537000100 | CONSELHO ESC EEPG BERNADINO BENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04027 | 07/05/2004 | 15000.00 | 3000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 159/2004, ANEXO. | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04028 | 07/05/2004 | 31800.00 | 19080.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAC/TRANSP.DE ESTUDANTE DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE VERSA CONF CONVENIO 153/04 | 01715908000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO LELLYS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04029 | 07/05/2004 | 39000.00 | 7800.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 092/2004, ANEXO. | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04030 | 07/05/2004 | 25480.00 | 15288.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAC/TRANSP.DE ESTUDANTE DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE VERSA CONF CONVENIO 134/04 | 01560971000159 | CONS ESC DA EEEFM MARIA LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04031 | 07/05/2004 | 34561.75 | 34561.75 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 188/2004, ANEXO. | 01667933000108 | CONS ESC DA EEEFM CONS JOSE BRAS DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04032 | 07/05/2004 | 32000.00 | 32000.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAC/TRANSP.DE ESTUDANTE DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE VERSA CONF CONVENIO 174/04 | 01196092000190 | CONS ESC DA EEEFM JOSE LEITE DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04033 | 07/05/2004 | 32018.00 | 9148.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 172/2004, ANEXO. | 01860318000105 | CONS ESC DA EEEFM TRAJANO NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04034 | 07/05/2004 | 36960.00 | 22176.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 109/2004, ANEXO. | 01166409000145 | CONS ESC DA EEEIF ISABEL LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04035 | 07/05/2004 | 500000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS DOS UNIFORMES ESC.DOS ALU-NOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME CONTRATO 04/04 ANEXO | 08311623000197 | IND DE CONFECCOES TOTAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04036 | 07/05/2004 | 92970.00 | 38490.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 138/2004, ANEXO. | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04037 | 07/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. MAPA DE CONCESSAOANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04038 | 07/05/2004 | 31175.00 | 24940.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 135/2004, ANEXO. | 01859397000134 | CONS ESC DA EEEF JOSE SILVERIO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | IMPLANTACAO DE REDES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00820 | 07/05/2004 | 23.30 | 23.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE INTERNET DA EAAC DES-TA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/242. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00272 | 07/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES DUARNTA O MES DE ABRIL/04 DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CONFORME CONTRATO DE APRESTACAO DESERVICOS N 04/04-ASJUR. | 00009620966368 | REGINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00274 | 07/05/2004 | 475.20 | 475.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DEAPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES DUARNTE AO MES DE ABRIL/04, DESTINADOS AOS FUNCIONARIO DESTA FUNDACAO, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 04/04-ASJUR. | 00009620966368 | REGINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00824 | 07/05/2004 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) BATAS LONGA BRANCA C/MANGA CURTA, DESTINA-DAS AO DEPTO. DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/214/04 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00825 | 07/05/2004 | 41.50 | 41.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE PSICOLOGIA, DESTAUNIV., CONF. MEMO/214/2004. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00826 | 07/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) VENTILADOR DEPAREDE TIPO TURBO C/3 VELOCIDADES, CONF. PEDIDO DE COMPRA N?022/2004. | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00827 | 07/05/2004 | 497.90 | 497.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) BIRO EM MELAMI-NICO DE 1,20M C/2 GAVETAS. 13(TREZE) CADEIRAS FIXA SIMPLES, C/ASSENTO E ENCOSTO EM BLO-CO DE 15MM, REVESTIDA EM NAPA PRETA, CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 022/2004. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00817 | 07/05/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVAE CORRETIVA EM IMPRESSORAS DESTA UNIV.,MES DE MAIO/04, CONF.MEMO/UEPB/DPSG/045/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00818 | 07/05/2004 | 436.36 | 436.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS NA RETIRADA DE 10 (DEZ) CAMINH?ES DE LIXO NO PERIODODE 01/04 A 01/05/04, CONF.MEMOUEPB/PU/041/2004. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00819 | 07/05/2004 | 62.50 | 62.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE LOCA??O DE UM CILIN-DRO DE OXIGENIO PARA O CCT DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/DPSG/044/2004. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00829 | 07/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5(CINCO) PECAS CABO DE 6MM (1 X 100M), DESTINADAS A PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/033/2004. | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00815 | 07/05/2004 | 900.03 | 900.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/241. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00816 | 07/05/2004 | 14195.40 | 14195.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/143. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00822 | 07/05/2004 | 2259.79 | 2259.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DOS DI-VERSOS SETORES DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/246. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00823 | 07/05/2004 | 7960.47 | 7960.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DOS DIVERSOS SETORES DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/244. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00828 | 07/05/2004 | 613.85 | 613.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO REITOR,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/245. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00271 | 07/05/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFEENTE A LOCACAO DE 02 ONIBUS COM AR CONDICIONADO CAIXAALTA E UM CAMINHAO BAU PARATRANSPORTAR OS MUSICOS DA OSPBDESTA FUNDACAO PARA REALIZARCONCERTO NAS CIDADES DE SUME EMONTEIRO. | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Inexigível | 04010 | 07/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA F/FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA NO PREDIO DESTA SEC. E DEMAIS ORGAOS LIGADOCONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 03834342000103 | GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Suporte Profilático e Terapêutico | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | AMPLIACAO DA FARMACIA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00821 | 07/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE 5500 (CINCO MIL E QUINHENTAS) COPIAS XEROGRAFICAS P/ O PRO-CIENCIA, DO CONVENIO222/2003, FIRMADO PELA SEC-PB,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/027/2004. | 01635607000100 | COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04039 | 10/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04040 | 10/05/2004 | 96.00 | 96.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04041 | 10/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04042 | 10/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04043 | 10/05/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04044 | 10/05/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04045 | 10/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069158100482 | ATAIDE LIMA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04046 | 10/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011382031491 | MARIA CIRLENE BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04047 | 10/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010566058391 | MARIA DE JESUS MORAIS DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04048 | 10/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04049 | 10/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04050 | 10/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04051 | 10/05/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04052 | 10/05/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04053 | 10/05/2004 | 149.00 | 149.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00059365013453 | MARIA DAS GRACAS M DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04054 | 10/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04055 | 10/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04056 | 10/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060207272468 | SIOGO SEVERINO DE AGUIAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04057 | 10/05/2004 | 7950.00 | 7950.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00806267000170 | PAPELITE COMERCIO E REP LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04059 | 10/05/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CARREGO, DESCARREGO,LIMPEZA E ARRUMACAO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00003442647428 | ADEMILSON DA SILVA NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04060 | 10/05/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CARREGO, DESCARREGO,LIMPEZA E ARRUMACAO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00039581829415 | MERCELO ALVES CORREIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04061 | 10/05/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CARREGO, DESCARREGO,LIMPEZA E ARRUMACAO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00088599817434 | JOAO PEIXOTO DE VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04063 | 10/05/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 009/2004, ANEXO. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04066 | 10/05/2004 | 850.00 | 850.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE OLIVEDO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00020339070404 | LEONILDO PAULO DE ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04067 | 10/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA, PINTURA E RETELHAMENTO DA EEEF ALVARO MACHADO, NO MUNICIPIO DE AREIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004176331496 | JORGE DOS SANTOS SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04068 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 159/2004, ANEXO. | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04069 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 113/2004, ANEXO. | 08921876000182 | PREF MUNIC DE RIACHO DOS CAVALOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04070 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 183/04, ANEXO. | 01486447000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE DUARTE FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04071 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 168/2004, ANEXO. | 01423515000167 | CONS ESC DA EEEF PR MARGARIDA R LOUREIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04072 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 191/2004, ANEXO. | 01060537000100 | CONSELHO ESC EEPG BERNADINO BENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04073 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 092/2004, ANEXO. | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04074 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 171/2004, ANEXO. | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04075 | 10/05/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 95/2004, ANEXO. | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04076 | 10/05/2004 | 17104.00 | 17104.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 174/2004, ANEXO. | 01196092000190 | CONS ESC DA EEEFM JOSE LEITE DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04077 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 065/2004, ANEXO. | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04078 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 080/2004, ANEXO. | 08874984000141 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04079 | 10/05/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 151/2004, ANEXO. | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04080 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 170/2004, ANEXO. | 01612535000186 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04081 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 053/2004, ANEXO. | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04082 | 10/05/2004 | 11000.00 | 11000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 112/2004, ANEXO. | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04083 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 134/2004, ANEXO. | 01560971000159 | CONS ESC DA EEEFM MARIA LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04084 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 172/2004, ANEXO. | 01860318000105 | CONS ESC DA EEEFM TRAJANO NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04085 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 188/2004, ANEXO. | 01667933000108 | CONS ESC DA EEEFM CONS JOSE BRAS DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04086 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 153/2004, ANEXO. | 01715908000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO LELLYS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04087 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 068/2004, ANEXO. | 01612637000100 | PREF MUNIC DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04089 | 10/05/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 158/2004, ANEXO. | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00275 | 10/05/2004 | 6100.00 | 6100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOCANTOR TONINHO ORTA NO TETAROPAULO PONTES NO DIA 12.05.2004DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROJETO SEIS E MEIA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONFORMECONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 20/04-ASJUR. | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00276 | 10/05/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENATCAO COCANTOR XISTO MEDEIROS DE SOUSANO TEATRO PAULO PONTES, NO DIA12.05.04, DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROJETO SEIS E MEIA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 19/04-ASJUR. | 00080626483468 | XISTO MEDEIROS DE SOUSA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 10/05/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A CIDADE DE SOUZA E CAJAZEIRAS,CONF.MEMORANDO N.73/2004-CG,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 10/05/2004 | 41.00 | 41.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande para instruir 4(quatro) processos e Itabaianasugerir alteracoes de Projeto conforme roteiro de viagem anexo | 00013283308420 | MARIA DO SOCORRO BIZERRA DINOA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 10/05/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande e Itabaiana conduzindo tecnico do Iphaep | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00064 | 10/05/2004 | 3299.27 | 3299.27 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 03168488000159 | FREE CARNES COMERCIO VAREJISTA CARNES LT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04058 | 10/05/2004 | 7840.00 | 7840.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE JOGODE RAIA DE 50 METROS PRO SWIM,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 53746517000190 | PRO SWIM CONFECCOES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00830 | 10/05/2004 | 774.70 | 774.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE COMUNICACAO SOCIAL, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 021/2004. | 00919855000110 | J A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00831 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE COMUNICACAO SOCIAL, DESTA UNVI., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 021/2004. | 09966482002823 | DISTRIB DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00832 | 10/05/2004 | 229.00 | 229.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CADEIRA FIXA SIMPLES, C/ASSENTO E ENCOSTO EM BLOCO DE 15MM, REVESTIDA EMNAPA PRETA. 1(UMA) CADEIRA GIRATORIA C/RO-DIZIOS, ENCOSTO MOVEL, ESPUMA,ORTOPEDICA E ANATOMICA, TIPO SECRETARIA. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00833 | 10/05/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) BIRO EM MELA-MINICO DE 1,20M C/2 GAVETAS, DESTINADOS A CRECHE ESCOLA,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CE/ 006/2004. | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00834 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) IMPRESSORA MA-TRICIAL DE 80 COLUNAS, EPSON LX300, DESTINADA AO DEPTO. DE GEOGRAFIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/CEDUC/084/2004. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00835 | 10/05/2004 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) CADEIRA GIRA-TORIA C/RODIZIOS, ENCOSTO MO-VEL, ESPUMA ORTOPEDICA E ANATOMICA, TIPO SECRETARIA, DESTINADAS AO DEPTO. DE COMUNICACAO SOCIAL, DESTA UNIV., CONF. PE-DIDO DE COMPRA N? 010/2004. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00836 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) CARTEI-RA ESCOLAR EM TUBO 7/8, ASSEN-TO, BRACO EM BLOCO DE 15MM,FORMICADA, DESTINADAS AO CEDUC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/CEDUC/060/2004. | 02064133000157 | MARCECONST MARCENARIA E CONSTRUCAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00838 | 10/05/2004 | 2935.00 | 2935.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) AACR2 CAT. DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS, 2003-PORTUGUES. 1(UM) DOC. DEWEY DECIMAO CLASSIFICATION, 22a. INGLES, 4 VOL. | 01988853000146 | PERIODICALS PUBLICACOES TECNICAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00839 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 6(SEI) ARMARIOS DE A-CO DE 1,98M DE ALTURA C/2 POR-TAS, DESTINADOS AO CEDUC, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/CEDUC/082/2004. | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00840 | 10/05/2004 | 220.90 | 220.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF EM-PLACAMENTO DO VEICULO BESTA PLACA:MOH-1959 DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/DPSG/046/2004. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00843 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MATRI-CIAL DE 80 COLUNAS, EPSON LX 300 DESTINADA AO DEPTO DE FAR-MACIA E BIOLOGIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/N? 259/2004. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00844 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS E AQUISICAO DE PE?AS PA-RA UMA MAQUINA XEROX DO GABINETE DO REITOR DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/DPSG/047/2004. | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04062 | 10/05/2004 | 54281.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARASDE AR E PENUS DESTINADOS AOSVEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME CARTA CONVITE 04/04 E PRECESSO 0004395-3/04. | 09163767000378 | MARPESA PENEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Concorrência | 04065 | 10/05/2004 | 102659.48 | 102659.48 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA NO PREDIODESTA SECRETARIA E DEMAIS ORGAOS A ELA LIGADOS, CONFORMECONCORRENCIA PUBLICA 04/03, EMANEXO. | 03834342000103 | GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 04088 | 10/05/2004 | 80886.39 | 80886.39 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NO EDIFICIO DESTA SECRETARIA E DEMAIS ORGAOS A ELA LIGADOS, CONFORME CONTRATO ANEXO | 03834342000103 | GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00841 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO BESTA PLACA MOH-1959 DESTA UNIV. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04091 | 11/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00097841340478 | JOSE EDNALDO DE HOLANDA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04092 | 11/05/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA E RETELHAMENTO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004649707412 | WALFRANKLIN DE CARVALHO MOREIRA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04093 | 11/05/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIACONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04094 | 11/05/2004 | 4600.00 | 4600.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/PORTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR COM A REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS NAS ESCOLAS DA 4REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00057915750410 | GEORGINA LINS DE QUEIROS SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04095 | 11/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04096 | 11/05/2004 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013295390444 | RONALD LIRA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04097 | 11/05/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04098 | 11/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A 9REGIAO DE ENSINO, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04099 | 11/05/2004 | 675.00 | 675.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A 9 REGIAODE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 11/05/2004 | 28.35 | 28.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR,QUE CON-DUZIRA A PRESIDENTE DESTA FUN-DACAO A CIDADE DE RECIFE/PE.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | EXTENSAO UNIVERSITARIA | FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE EDUCACAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00850 | 11/05/2004 | 463.75 | 463.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5(CINCO) KG DE BORRA-CHA DE SILICONE, DESTINADAS AODO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ 041. | 01998190000140 | J C COM DE MAT MED ODONTOLOGICOS LTDA |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | OFICINA-ESCOLA DE REVITALIZACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04100 | 11/05/2004 | 429.75 | 429.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE TAXAS COBRADAS P/BANCO NAEFETUACAO DO CONTRATO DE CAM-BIO PARA CONVERSAO DE RECURSOSEM DOLAR PARA O REAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04090 | 11/05/2004 | 2996.50 | 2996.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 2820 DE 14DE ABRIL DE 2004 DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-C GRANDE | 04854544000171 | CONS EEEF IRMA STEFANE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 11/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 06/ 05/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DA CPL, DESTA UNIV., JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS E SECRETA-RIA DE CONTROLE DA DESPESA PU-BLICA, CONF. REQ. N? 188. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 11/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 05/05/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO, CONF. REQ. N?189 | 00009097252415 | CARLOS ALBERTO DANTAS BEZERRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 11/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIA COM DESTINO AS CI-DADES DE J PESSOA E C GRANDE, NOS DIAS: 03, 05 E 07/05/2004,A SERVICO DO CENTRO DE HUMANI-DADES, DESTA UNIV., CONF. REQ.N? 190 A 192. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 11/05/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, NOS DIAS: 03 E 05/05/2004, A SERVICO DO CAMPUS III, DESTA UNIV., CONF. REQ. 193 E 194. | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 11/05/2004 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, NO PERIODO DE 24/05A 28/05/2004, P/PARTICIPAR DOXX FORUM DE PRO-REITORES DE EXTENSAO DAS UNIVERSIDADES PUBLICAS BRASILEIRAS, CONF. REQ. N?195. | 00004499069491 | SIDILENE GONZAGA DE MELO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00858 | 11/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1.017,87 LITROS DE O-LEO DIESEL PARA VEICULOS DESTAUNIV. MES ABRIL/2004 DO CONTRATO/UEPB/CPL/002/2004, CONF.ME-MO/UEPB/PROAF/252. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00859 | 11/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 939,25 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DESTAUNIV. NO PERIODO DE 01 A 30/04/2004,DO CONTRATO/UEPB/CPL/0012004 CC/003/2004, CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/249. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00860 | 11/05/2004 | 457.00 | 457.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO APU DESTA UNIVERSIDADE CONF.ME-MO/UEPB/PU/038/2004. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00861 | 11/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS P/ OCORSA PLACA: MNH-9600 DESTA U-NIVERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/DPSG/048/2004. | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00862 | 11/05/2004 | 24.38 | 24.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS COM TARIFAS BANCARIAS CONF. BOLETO BANCARIO. | 01555264000174 | LETRA COM DE EQUIP PARA LABORATORIO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00852 | 11/05/2004 | 79.20 | 79.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL P/VEICULOS ECONSERVACAO DAS MAQUINAS DA GRAFICA DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/250. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00853 | 11/05/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA ABERTURAS DE PORTAS E CONSERTOS DE FECHADURAS E CHAVES, DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/248. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00854 | 11/05/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ TRATOR E OLEO DE FREIO MICRO ONIBUS, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/253. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 11/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMADIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 11/04, ASERVI?O DO CCHA DESTA UNIVERSIDADE CONF. REQ. N? 196. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 11/05/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMADIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 11/05 P/TRATAR DE ASSUNTOS DO CCHA DESTA UNIV., JUNTO A REITORIA CONFORME REQ. N? 197. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00141 | 11/05/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE RECARGADOS EXTINTORES PERTENCENTE AESTA FUNDACAO. | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00857 | 11/05/2004 | 1647.75 | 1647.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/254. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00851 | 11/05/2004 | 1772.55 | 1772.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/251. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Inexigível | 04197 | 12/05/2004 | 1473000.00 | 1473000.00 | IMP. EMPENHADA POR ESTIMATIVAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM OFORNECIMENTO DE MALHA HELANCAE SANFONADA P/ CONFECCAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONF. CONTRATO 03/04 DO PREGAODE NUMERO 01/04. | 09211871000129 | RICOL RAFAEL IND DE CONFECCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04262 | 12/05/2004 | 9000.00 | 9000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 098/2004, ANEXO. | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00143 | 12/05/2004 | 500.00 | 500.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ fornecimento de coffebreak p/encontro cultural comjornalistas paraibanos na fcjaconforme orcamento. | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00866 | 12/05/2004 | 139.76 | 139.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA:MMQ4854, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/049/2004. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00867 | 12/05/2004 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM 05(CINCO)MAQUINAS DE ESCREVER, DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/DPSG/050/2004. | 04119033000106 | IBMAK ORIMAR BARBOSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00868 | 12/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COLOCACAO DE DIVISO-RIA EM EUCATEX E PAINEL CELU-LAR TEXTORIZADO C/PERFIS EM ACO EPOXI KIT LUXO PORTA EUCATEX C/FECHADURA MOLDURA E BATEDOR, NO CEDUC, DESTA UNVIV.CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/160. | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 12/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 10/05/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DA CPL, DESTA UNIV., JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETA-RIA DE CONTROLE DA DESPESA PU-BLICA, CONF. REQ. N? 200. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 12/05/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:05 E 12/05/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIVJUNTO AO SIAF, CONF. REQ. N? 199. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 12/05/2004 | 32.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA PBPREV DA FOLHADE PESSOAL DE ABRIL/04,DOS 18%CORRESPONDENTE AO EMPREGADOR. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 12/05/2004 | 1946.68 | 1946.68 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/REGULARIZACAO DO INSSPARCELADO DOS MESES MARCO EABRIL/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00865 | 12/05/2004 | 87.88 | 87.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO COLEGIOAGRICOLA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/257. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00453 | 12/05/2004 | 390.40 | 390.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE INST.DE GAS GLPCOZINHA DA FUNAD.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 02046455000254 | MINASGAS SA IND E COMERCIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04103 | 12/05/2004 | 525.00 | 525.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E - JOAO PESSOA. | 01603316000130 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIO NOVAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04104 | 12/05/2004 | 750.00 | 750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E - JOAO PESSOA. | 01516689000174 | CONSELHO ESC EEEF GERALDO L BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04105 | 12/05/2004 | 1395.00 | 1395.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E - JOAO PESSOA. | 01612297000109 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ROMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04106 | 12/05/2004 | 540.00 | 540.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E - JOAO PESSOA. | 03992456000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04107 | 12/05/2004 | 1290.00 | 1290.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E - CUITE DE MAMANGUAPE. | 01889954000160 | CONS EEPG PROF RENATO F FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04108 | 12/05/2004 | 2460.00 | 2460.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E - JOAO PESSOA. | 01629696000182 | CONSELHO ESC EEPG PROF DEBORA DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04109 | 12/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E - SANTA RITA. | 01608422000107 | CONSELHO ESC ENA ANISIO PEREIRA BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04110 | 12/05/2004 | 540.00 | 540.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E - JOAO PESSOA. | 01541547000167 | CONSELHO ESC EEPG PROF OLIVIO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04111 | 12/05/2004 | 1267.50 | 1267.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E - JOAO PESSOA. | 01498932000179 | CONSELHO ESC EEPG JOAO JOSE DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04112 | 12/05/2004 | 7305.00 | 7305.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E - JOAO PESSOA. | 01595311000103 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA JACY COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04113 | 12/05/2004 | 7935.00 | 7935.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E - JOAO PESSOA. | 01467796000150 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO L V DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04114 | 12/05/2004 | 937.50 | 937.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E - JOAO PESSOA. | 01679961000137 | CONSELHO ESC EEPG SANTOS DUMONT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04115 | 12/05/2004 | 1012.50 | 1012.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E - JOAO PESSOA. | 01510597000187 | CONSELHO ESC EEPG BORGES DA FONSECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04116 | 12/05/2004 | 907.50 | 907.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E - SANTA RITA. | 01709110000190 | CONSELHO ESC EEPG DE SANTA RITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04117 | 12/05/2004 | 2085.00 | 2085.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E - JOAO PESSOA. | 04009269000190 | CONS ESC EEEF PROF JOSE BATISTA DE MELLO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04118 | 12/05/2004 | 3210.00 | 3210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E - JOAO PESSOA. | 04325223000180 | CONS ESC DA EEEF JOAO ROBERTO B DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04119 | 12/05/2004 | 607.50 | 607.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E - JOAO PESSOA. | 01766800000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM PEDRO II |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04136 | 12/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 2 R.E - DUAS ESTRADAS. | 01548044000113 | CONSELHO ESC EEPSG SAGRADO C DE JESUS |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04150 | 12/05/2004 | 825.00 | 825.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - CAMPINA GRANDE. | 01590136000161 | CONSELHO ESC EEPG CLEMENTINO PROCOPIO |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04152 | 12/05/2004 | 1627.50 | 1627.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - CAMPINA GRANDE. | 05040157000164 | C ESC EEEF POETISA VICENTINA V DO REGO |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04163 | 12/05/2004 | 3150.00 | 3150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - CAMPINA GRANDE. | 01671303000107 | CONSLEHO ESC EEPG POETA CARLOS D ANDRADE |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04165 | 12/05/2004 | 5167.50 | 5167.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - CAMPINA GRANDE. | 03909573000120 | CONSELHO ESC EEEF PROFESSOR ITAN PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04166 | 12/05/2004 | 1905.00 | 1905.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - CAMPINA GRANDE. | 01908705000174 | C ESC DA ECEEPG MARIA A LUCENA DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04167 | 12/05/2004 | 840.00 | 840.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - CAMPINA GRANDE. | 01267272000115 | CONSELHO ESC EEPG JOSE PINHEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04168 | 12/05/2004 | 1980.00 | 1980.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - CAMPINA GRANDE. | 05596777000184 | CONSELHO ESC MAJOR VENEZIANO V DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04169 | 12/05/2004 | 337.50 | 337.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - CAMPINA GRANDE. | 01815618000172 | CONSELHO ESC EEPSG IRMA JOAQUINA SAMPAIO |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04171 | 12/05/2004 | 1125.00 | 1125.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - AREIA. | 01615535000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS JOAO COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04172 | 12/05/2004 | 150.00 | 150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - BOQUEIRAO. | 01860067000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TEREZINHA LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04173 | 12/05/2004 | 1237.50 | 1237.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - JUAZEIRINHO. | 04884575000175 | EEEF DEP PEDRO PASCOAL OLIVEIRA |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04180 | 12/05/2004 | 1687.50 | 1687.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - POCINHOS. | 01842684000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AFONSO CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04181 | 12/05/2004 | 2347.50 | 2347.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - FAGUNDES. | 01252326000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOANA E DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04182 | 12/05/2004 | 3397.50 | 3397.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - REMIGIO. | 01646467000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CUNHA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04183 | 12/05/2004 | 1522.50 | 1522.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - MONTADAS. | 01848013000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA J DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04184 | 12/05/2004 | 3697.50 | 3697.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - LAGOA SECA. | 01754359000117 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCA M DA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04185 | 12/05/2004 | 4110.00 | 4110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - ESPERANCA. | 01325722000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IRINEU JOFFYLY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04186 | 12/05/2004 | 1170.00 | 1170.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - UMBUZEIRO. | 03141399000119 | CONS ESC EEPSG PRES JOAO PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04187 | 12/05/2004 | 1710.00 | 1710.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - ARARA. | 01713405000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANESIO DEODONIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04188 | 12/05/2004 | 577.50 | 577.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - RIACHO DE STO.ANTONIO | 03152679000122 | CONSELHO ESC CEEEPG ANA F DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04189 | 12/05/2004 | 442.50 | 442.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - RIACHO DE STO. ANTONIO | 03152664000164 | CONSELHO ESC CEEEPG ARTHUR VILARIN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04190 | 12/05/2004 | 787.50 | 787.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - LIVRAMENTO. | 01715908000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO LELLYS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04191 | 12/05/2004 | 3127.50 | 3127.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - TAPEROA. | 01801941000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MELQUIADES VILAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04192 | 12/05/2004 | 675.00 | 675.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - PUXINANAN. | 01921693000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04193 | 12/05/2004 | 3270.00 | 3270.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - AREIA. | 01612840000178 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARLOTA BARREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04194 | 12/05/2004 | 150.00 | 150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - JUAZEIRINHO. | 01697035000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LUIZ G BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04195 | 12/05/2004 | 1425.00 | 1425.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E - REMIGIO. | 01526836000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE B SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04196 | 12/05/2004 | 862.50 | 862.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E-SAO SEBASTIAO L DE ROCA | 01755946000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ELIDIO SOBREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04198 | 12/05/2004 | 3915.00 | 3915.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 4 R.E - CUITE. | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04199 | 12/05/2004 | 225.00 | 225.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 4 R.E - NOVA PALMEIRA. | 01586501000164 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NOVA PALMEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04200 | 12/05/2004 | 705.00 | 705.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 4 R.E - BARRA DE STA. ROSA. | 01719217000119 | CONSELHO ESC EEPG JOSE COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04201 | 12/05/2004 | 217.50 | 217.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 4 R.E - PEDRA LAVRADA. | 01439573000189 | CONS ESC EE P GRAU FRANCISCO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04202 | 12/05/2004 | 390.00 | 390.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 4 R.E - SAO VICENTE DO SERIDO. | 01656612000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG INACIO CLAUDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04203 | 12/05/2004 | 847.50 | 847.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 4 R.E - SAO VICENTE DO SERIDO. | 01668304000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CICERO DOS ANJOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04204 | 12/05/2004 | 1560.00 | 1560.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 4 R.E - PEDRA LAVRADA. | 01310210000149 | CONS ESC EE PS GRAUS GRACILIANO F LORDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04205 | 12/05/2004 | 322.50 | 322.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 5 R.E - AMPARO. | 02420015000134 | CONSELHO EEPG DE AMPARO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04206 | 12/05/2004 | 840.00 | 840.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 5 R.E - CONGO. | 01759205000118 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL A CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04207 | 12/05/2004 | 1230.00 | 1230.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 5 R.E - COXIXOLA. | 01649491000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL H SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04208 | 12/05/2004 | 112.50 | 112.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 5 R.E - GURJAO. | 01612236000141 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAULINO MARACAJA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04209 | 12/05/2004 | 3945.00 | 3945.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 5 R.E - MONTEIRO. | 01342917000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIGUEL SANTA CRUZ |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04211 | 12/05/2004 | 330.00 | 330.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 5 R.E - PRATA. | 01697039000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04212 | 12/05/2004 | 435.00 | 435.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 5 R.E - PRATA. | 01715909000199 | CONS ESC EEEFM PROF FCO DE ASSIS GONZAGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04213 | 12/05/2004 | 337.50 | 337.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 5 R.E - SANTO ANDRE. | 01719220000132 | CONSELHO ESC EEPSG ALVARO G DE QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04214 | 12/05/2004 | 202.50 | 202.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 5 R.E - SAO JOAO DO CARIRI. | 01705850000158 | CONSELHO ESC EEPG TERTULIANO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04215 | 12/05/2004 | 150.00 | 150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 5 R.E - SAO JOAO DO CARIRI. | 03177597000132 | CONSELHO ESC EEPG MALHADA DA ROCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04216 | 12/05/2004 | 615.00 | 615.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 5 R.E - SAO JOAO DO CARIRI. | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04217 | 12/05/2004 | 525.00 | 525.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 5 R.E - SAO SEB. DO UMBUZEIRO. | 01715601000143 | CONSELHO ESC EEPG MALAQUIAS B FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04218 | 12/05/2004 | 1912.50 | 1912.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 5 R.E - SERRA BRANCA. | 01742580000155 | CONSELHO ESC EEPSG SEN JOSE GAUDENCIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04219 | 12/05/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 5 R.E - SERRA BRANCA. | 01735911000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA B PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04220 | 12/05/2004 | 180.00 | 180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 5 R.E - SERRA BRANCA. | 01648574000133 | CONSELHO ESC EEPG VASCONCELOS BRANDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04221 | 12/05/2004 | 2137.50 | 2137.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 5 R.E - SUME. | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04222 | 12/05/2004 | 420.00 | 420.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 5 R.E - SUME. | 01656618000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE VARGAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04223 | 12/05/2004 | 667.50 | 667.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 5 R.E - SUME. | 01656621000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE PAULO REBERTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04224 | 12/05/2004 | 772.50 | 772.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - AGUIAR. | 01060537000100 | CONSELHO ESC EEPG BERNADINO BENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04225 | 12/05/2004 | 1815.00 | 1815.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - AGUIAR. | 01114468000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARISTIDES F CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04226 | 12/05/2004 | 225.00 | 225.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - BOA VENTURA. | 01413884000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG EMILIA DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04227 | 12/05/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - BOA VENTURA. | 01413883000124 | CONSELHO ESCOLAR EEGP JOAO C SULA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04228 | 12/05/2004 | 255.00 | 255.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - COREMAS. | 01362846000134 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO BERNARDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04229 | 12/05/2004 | 525.00 | 525.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - CONCEICAO. | 01204815000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BAIRRO SAO JOSE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04230 | 12/05/2004 | 1597.50 | 1597.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - CONCEICAO. | 01124642000165 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALULA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04231 | 12/05/2004 | 930.00 | 930.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - CONCEICAO. | 01168436000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N SRA DE FATIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04232 | 12/05/2004 | 487.50 | 487.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - CONCEICAO. | 01177868000124 | CONS ESC DA EEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04233 | 12/05/2004 | 360.00 | 360.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - CONCEICAO. | 01168438000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04234 | 12/05/2004 | 405.00 | 405.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - CONCEICAO. | 01204813000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOMAR LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04235 | 12/05/2004 | 397.50 | 397.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - CURRAL VELHO. | 01204583000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL ZUZA LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04236 | 12/05/2004 | 225.00 | 225.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - DIAMANTE. | 01180011000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR ERNESTO S DINIZ |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04239 | 12/05/2004 | 562.50 | 562.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - IBIARA. | 01124644000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IBIARINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04240 | 12/05/2004 | 330.00 | 330.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - IBIARA. | 01124646000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLIVINA C DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04241 | 12/05/2004 | 525.00 | 525.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - ITAPORANGA. | 01204596000104 | CONSELHO ESC EEPG TEREZINHA GOMES SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04242 | 12/05/2004 | 840.00 | 840.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - ITAPORANGA. | 01204589000102 | CONSELHO ESC EEPG SIMEAO LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04243 | 12/05/2004 | 525.00 | 525.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - ITAPORANGA. | 01180012000108 | CONSELHO ESC EEPG MISERICORDIA VELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04244 | 12/05/2004 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - ITAPORANGA. | 01180021000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CHAGAS SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04245 | 12/05/2004 | 1507.50 | 1507.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - ITAPORANGA. | 01212178000169 | CONSELHO ESC EEPG DR MANOEL DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04246 | 12/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - ITAPORANGA. | 01241628000141 | CONSELHO ESC EEPG PADRE DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04247 | 12/05/2004 | 3675.00 | 3675.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - ITAPORANGA. | 03171742000178 | NUCLEO AVANC DE EDUCACAO SUPLETIVA NAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04248 | 12/05/2004 | 1080.00 | 1080.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - NOVA OLINDA. | 01668472000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PAULO VI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04249 | 12/05/2004 | 1020.00 | 1020.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - OLHO DAGUA. | 01128889000150 | CONSELHO ESC EEPG CONS MANOEL OTAVIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04250 | 12/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - PEDRA BRANCA. | 01204679000101 | CONSELHO ESC EEPG RAIMUNDA E DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04251 | 12/05/2004 | 1777.50 | 1777.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - PIANCO. | 01114473000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VEREADOR S REMIGIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04252 | 12/05/2004 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - PIANCO. | 01212170000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTO ANTONIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04253 | 12/05/2004 | 795.00 | 795.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - PIANCO. | 01668475000113 | CONSELHO ESCOLAR EEPG URBANA DE CANTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04254 | 12/05/2004 | 1575.00 | 1575.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - PIANCO. | 00797974000148 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BRASIL OITICICA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04255 | 12/05/2004 | 442.50 | 442.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - PIANCO. | 01697112000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PIO XII |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04256 | 12/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - PIANCO. | 01547329000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ADEMAR LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04257 | 12/05/2004 | 150.00 | 150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - SANTANA DOS GARROTES. | 01234705000136 | CONS ESC DA EEEIFM DR FELIZARDO T DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04258 | 12/05/2004 | 1125.00 | 1125.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - SANTANA DOS GARROTES. | 01081812000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR FELIZARDO LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04259 | 12/05/2004 | 375.00 | 375.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - SANTANA DOS GARROTES. | 01234691000150 | CONSELHO ESC EEPG PITOMBEIRA DE DENTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04260 | 12/05/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - SANTA INES. | 01177851000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ENEAS LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04261 | 12/05/2004 | 375.00 | 375.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E - SAO JOSE DE CAIANA. | 01166409000145 | CONS ESC DA EEEIF ISABEL LOPES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 12/05/2004 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDORA P/ACOM-PANHAR USUARIO DESTA FUNDACAO P/CIDADE DE RECIFE.RECURSOS DOSIA/SUS/FUNAD. | 00004460340453 | ANEIDE GOMES DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 12/05/2004 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDORA QUE IRAACOMPANHAR USUARIO DESTA FUNDACAO A CIDADE DE RECIFE. RECUR-SOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00006757731487 | ANA MARIA DA S RAMALHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 12/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE CONDUZIRA OS TECNICOS DESTA FUNDACAO A CIDADE DE RECIFE. RECUR-SOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00008921245472 | WALTER LUIZ DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 12/05/2004 | 37.00 | 37.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE IRAACOMPANHAR USUARIO DESTA FUNDACAO A CIDADE DE RECIFE.RECURSODO SIA/SUS/FUNAD. | 00045978034400 | JOSE ANTONIO FERREIRA FREIRE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 12/05/2004 | 37.00 | 37.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE IRAACOMPANHAR USUARIO DESTA FUNDACAO A CIDADE DE RECIFE.RECURSODO SIA/SUS/FUNAD. | 00064559726434 | JOVANIA FREIRES CAMPOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 12/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE IRACONDUZIR TECNICOS E USUARIOS DESTA FUNDACAO A CIDADE DE RE-CIFE.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00008921245472 | WALTER LUIZ DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 12/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR P/PARTI-CIPAR C/TECNICO DESTE ORGAO DATERCEIRA ETAPA DO CAMPEONATO DE FUTSAL.REC.DO SIA/SUS/FUNAD | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 12/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE IRAPARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA DE FUTSAL,C/TECNICO DA EQUIPE RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00009862994487 | JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04397 | 13/05/2004 | 150.00 | 150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO RETELHAMENTO DO ARQUIVO DAUSF/SEC, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00001199538469 | GILBERTO BATISTA DAS NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04399 | 13/05/2004 | 829.40 | 829.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04401 | 13/05/2004 | 893.20 | 893.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000150651899 | JOSE ARAUJO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04407 | 13/05/2004 | 1403.60 | 1403.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00069098859453 | JOSE DINIZ FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04421 | 13/05/2004 | 14745.28 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RECUPERACAO NA EEEFMI AUGUSTO DE ALMEIDA, EM PIPIRITUBA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04422 | 13/05/2004 | 14464.19 | 14464.19 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO NA EEEF JOSE MARIANO, EMSANTA RITA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04423 | 13/05/2004 | 120.00 | 120.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04424 | 13/05/2004 | 60.00 | 60.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04425 | 13/05/2004 | 42.00 | 42.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04426 | 13/05/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04427 | 13/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04428 | 13/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04429 | 13/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00007245661472 | BENEDITO DONATO FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04430 | 13/05/2004 | 45.00 | 45.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00013329472472 | MARIA ANGELA S WANDERLEY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04431 | 13/05/2004 | 48.00 | 48.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00039013359434 | VERONICA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04432 | 13/05/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04433 | 13/05/2004 | 238.00 | 238.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04434 | 13/05/2004 | 435.00 | 435.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00013295390444 | RONALD LIRA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04435 | 13/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04436 | 13/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04437 | 13/05/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04438 | 13/05/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04439 | 13/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04440 | 13/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04441 | 13/05/2004 | 228.00 | 228.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04442 | 13/05/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04443 | 13/05/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00002211921400 | UHELBER LIMA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04444 | 13/05/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00083947574487 | LUCIENE GOMES BRILHANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04445 | 13/05/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04446 | 13/05/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04447 | 13/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04448 | 13/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00084072180491 | EUNICE SERAFIM FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04449 | 13/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04450 | 13/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04451 | 13/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00069158100482 | ATAIDE LIMA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04452 | 13/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04453 | 13/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00016041453404 | JOSEFA ALVES DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04454 | 13/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04455 | 13/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00000073684457 | ELTON JEAN SERAFIM FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04456 | 13/05/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00059365013453 | MARIA DAS GRACAS M DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04457 | 13/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04458 | 13/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04459 | 13/05/2004 | 91.00 | 91.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04460 | 13/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04461 | 13/05/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00053027167472 | GERLANE MOURA CARTAXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04462 | 13/05/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00046826254468 | RUSINEIDE NOGUEIRA XAVIER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04463 | 13/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04464 | 13/05/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04465 | 13/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO B REGES NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04466 | 13/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00036518271434 | MARIA LUCIA DA SILVA DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04467 | 13/05/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04468 | 13/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04469 | 13/05/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00054941318404 | MARIA SONIA DO CARMO A CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04470 | 13/05/2004 | 122.00 | 122.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00041466721472 | MARIA ALBANEIDE BARROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04471 | 13/05/2004 | 72.00 | 72.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00060249579472 | MARIA DO CARMO LIMA BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04472 | 13/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04473 | 13/05/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04474 | 13/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04475 | 13/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04477 | 13/05/2004 | 54.00 | 54.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04478 | 13/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00051872226434 | MARIA CLEONICE ALVES CEZARINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04479 | 13/05/2004 | 50.00 | 50.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00051872226434 | MARIA CLEONICE ALVES CEZARINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04480 | 13/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00001158757433 | EUDER FERREIRA DE SOUSA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04481 | 13/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00001158757433 | EUDER FERREIRA DE SOUSA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04482 | 13/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00001158757433 | EUDER FERREIRA DE SOUSA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04483 | 13/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04484 | 13/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00025156640400 | NOELIA LOURENCO MARTINS FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04485 | 13/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04486 | 13/05/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04487 | 13/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00030932572472 | MARINETE QUEIROGA DANTAS GADELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04488 | 13/05/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04489 | 13/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00074799550730 | HELIO CAMPOS PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04491 | 13/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04492 | 13/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00013152572468 | MARIA DA GLORIA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 04493 | 13/05/2004 | 626.00 | 626.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR-ME ORCAMENTO ANEXO | 40904492000164 | SOLIVETTI COMERCIO SERVICO E REPRES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04403 | 13/05/2004 | 1084.60 | 1084.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004468278439 | EDMUNDO AMORIM BORBA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04405 | 13/05/2004 | 1658.80 | 1658.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00097709484468 | MARCONE ALMEIDA DE ANDRADE |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 13/05/2004 | 27.00 | 27.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (meia)diaria com destino a cidadede Rio Tinto e Mamanguape paraparticipar de solenidades | 00035830255120 | JUSSARA BIOCA DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 13/05/2004 | 17.00 | 17.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (meia) diaria com destino a cidadede Rio Tinto e Mamanguape conduzindo tecnico do IPHAEP | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 13/05/2004 | 41.00 | 41.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deGuarabeira e Alagoa Grande participar de atividades do programa Paraiba em Suas Maos conforme roteiro de viagem anexo | 00002121700404 | CARLOS ALBERTO FARIAS DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04420 | 13/05/2004 | 30960.00 | 30960.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREFERENTE AO MES DE MARCO, CONFORME OFICIO 45/04, ANEXO. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04398 | 13/05/2004 | 4332.25 | 4332.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 PARTEDA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - GUARABIRA | 01617977000115 | CONSELHO ESC EEPSG MONS EMILIANO CRISTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04402 | 13/05/2004 | 4270.50 | 4270.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 PARTEDA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01801996000105 | CONSELHO ESC EEPG DE APLICACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04400 | 13/05/2004 | 4085.25 | 4085.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 PARTEDA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-BANANEIRAS | 01569903000150 | CONS ESC EE PS GRAUS JOSE R SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04408 | 13/05/2004 | 5076.50 | 5076.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 PARTEDA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01735910000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FELIX ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04409 | 13/05/2004 | 5294.25 | 5294.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 PARTEDA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01471540000116 | CONSELHO ESC EEPG MONTE CARMELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04410 | 13/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 PARTEDA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - A. NOVA | 01417683000140 | CONS ESC EEPG MONS JOSE B DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04411 | 13/05/2004 | 4566.25 | 4566.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 PARTEDA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - A. NOVA | 01417683000140 | CONS ESC EEPG MONS JOSE B DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04413 | 13/05/2004 | 4387.50 | 4387.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 PARTEDA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - AREIA | 01612840000178 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARLOTA BARREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04414 | 13/05/2004 | 4026.75 | 4026.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 PARTEDA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SUME. | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04415 | 13/05/2004 | 4361.50 | 4361.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 PARTEDA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01715123000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RIO BRANCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04416 | 13/05/2004 | 4423.25 | 4423.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 PARTEDA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEICAO | 01177868000124 | CONS ESC DA EEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04417 | 13/05/2004 | 5239.00 | 5239.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 PARTEDA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04418 | 13/05/2004 | 4036.50 | 4036.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 PARTEDA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 12 REIGAO DE ENSINO - MOGEIRO | 04393345000103 | CONSELHO ESC EEEF JOAO HYBERMON DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04419 | 13/05/2004 | 5707.00 | 5707.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2 PARTEDA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - QUEIMADAS | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04391 | 13/05/2004 | 4709.25 | 4709.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04392 | 13/05/2004 | 6970.60 | 6970.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01886518000137 | CONS ESC EEPG OLIVINA O C DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04393 | 13/05/2004 | 6438.25 | 6438.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04394 | 13/05/2004 | 6581.25 | 6581.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 2 PAR-TE DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - SAPE | 01612750000187 | CONSELHO ESC EEPSG MONS ODILON A PEDROSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04395 | 13/05/2004 | 4426.50 | 4426.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 PARTEDA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - SAPE | 01612747000163 | CONSELHO ESC EEPG STELLA C SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04396 | 13/05/2004 | 4030.00 | 4030.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 PARTEDA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - GUARABIRA | 01590291000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE S CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04406 | 13/05/2004 | 4247.75 | 4247.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 PARTEDA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01877486000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE MIGUEL LEAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04404 | 13/05/2004 | 4166.50 | 4166.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A 2 PARTEDA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01614520000157 | CONS ESC EEPSG SEN ARGEMIRO FIGUEIREDO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00283 | 13/05/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VICE PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00052 | 13/05/2004 | 368.00 | 368.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 320 (trezentos e vinte)vales transporte destinados a servidores deste Instituto referente ao mes de maio/2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 13/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEARD ESPESA COM O PAGAMENTODE 01 DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO ALEXANDRE NEPOMUCENOTARGINO MAT. 800.087-5, QUE IRA AS CIDADES DE BAYEUX, GUARABIRA E ALAGOA GRANDE, ACOMPANHANDO A PRIMEIRA DAMA AOS REFERIDOS MUNICIPIOS NO PROGRAMAPARAIBA EM SUAS MAOS. SAINDO | 00079012698472 | ALEXANDRE NEPOMUCENO TARGINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00279 | 13/05/2004 | 213.30 | 213.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE ENVIO DE CARTAS SIMPLES, SEDEX EREGISTRDAS, DESTA FUNDACAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 41223835000198 | ACF AG CORREIOS FRANQUEADA ESPACO CULTUR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00280 | 13/05/2004 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS NA CONFECCAO DETALOS DE GUI DE RECOLHIMENTOCOM 50x3 VIAS, TAM 155x215mmDESTINADO A TESOURARIA DESTAFUNDACAO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00281 | 13/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 05362120000152 | WS CARIMBOS E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00282 | 13/05/2004 | 61.30 | 61.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DDAC, DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMIANDO.FITA ADESIVA 50x50 TRANSPARENTE. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00284 | 13/05/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA DOTEATRO PAULO PONTES, DESTA FUNDACAO, QUANDO DOS EVENTOS COLACAO DE GRAU DA UFPB E PROJETOSEIS E MEIA. | 00001245531417 | IRANILDO DE SOUSA BALBINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00285 | 13/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO NUCLEO DECULTURA ALEMA DESTA FUNDACAO ABAIXO DISCRIMINADO. | 02955775000146 | TECMAR COM ASSIST TEC APRELHOS ELET LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00286 | 13/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A MANUTENCAO DO APARELHO DE TEVISAO DO NUCLEO DECULTURA ALEMA DESTA FUNDACAO. | 02955775000146 | TECMAR COM ASSIST TEC APRELHOS ELET LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 13/05/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA:11/05/2004, P/PARTICIPAR DE REU-NIAO COM O REITOR, DESTA UNIV.CONF. REQ. N. 201. | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 13/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 10 E 12/05/2004, A SERVICO DO CAMPUS III, DESTA UNIV.,CONF. REQ. N. 202 E 203. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 13/05/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SEISMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES-PB, NOS DIAS:05,06,07,10,11 E 12/05/2004, A SERVICO DA PROAF, DESTA UNIV.,CONF. REQ. N? 204. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00876 | 13/05/2004 | 217.00 | 217.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 200(DUZENTOS) TABLE- TES DE SABAO DE 200G. 500(QUINHENTAS) ESPONJA P/PRA-TO, DESTINADOS AO DM, CONF. PEDIDO DE COMPRA N?015/2004. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00877 | 13/05/2004 | 365.00 | 365.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 015/2004. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00878 | 13/05/2004 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) VENTILADOR DECOLUNA C/40CM DE DIAMETRO E C/3 VELOCIDADES, DESTINADOS AO DEPTO. DE FILOSOFIA E CIENCIASSOCIAIS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/DFCS/027/2004. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00879 | 13/05/2004 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) ARMARIO DE ACO DE 1,98M DE ALTURA C/2 PORTAS,DESTINADO AO DEPTO. DE FARMA- CIA E BIOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/258/2004. | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 13/05/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/1/2 DIARIA EM SANTA RITA E ITABAIANA NESTE ESTADO,NODIA 13 DO CORRENTE MES, P/PARTICIPAR DA EXECUCAO DE PROVASDE FEITURA COM OS ARTESAOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00002035073472 | JANETE LINS RODRIGUEZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04266 | 13/05/2004 | 1770.00 | 1770.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - CATOLE DO ROCHA. | 01575715000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO SUASSUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04267 | 13/05/2004 | 270.00 | 270.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - CATOLE DO ROCHA. | 01553129000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABDON H DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04268 | 13/05/2004 | 187.50 | 187.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - CATOLE DO ROCHA. | 01550256000135 | CONSELHO ESTADUAL DE EEPG DE PICOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04269 | 13/05/2004 | 187.50 | 187.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - CATOLE DO ROCHA. | 01588267000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OBDULIA DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04270 | 13/05/2004 | 1117.50 | 1117.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E.-BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 02656385000175 | CONS EEPG OSVALDO T DE ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04271 | 13/05/2004 | 442.50 | 442.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - BOM SUCESSO. | 01623219000100 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE P DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04272 | 13/05/2004 | 120.00 | 120.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - BOM SUCEDSSO. | 01575714000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE SERRINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04273 | 13/05/2004 | 270.00 | 270.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - BREJO DO CRUZ. . | 01643062000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04274 | 13/05/2004 | 750.00 | 750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - BREJO DOS SANTOS. | 01553131000169 | CONS ESC EEPSG DIVA GUEDES ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04275 | 13/05/2004 | 585.00 | 585.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - JERICO. | 01623797000146 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCO MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04276 | 13/05/2004 | 412.50 | 412.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - LAGOA. | 01615252000198 | CONS ESC DA EEEF MONS VALERIANO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04277 | 13/05/2004 | 1012.50 | 1012.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - SAO BENTO. | 01640594000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAUSTO MEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04278 | 13/05/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS. | 01381667000144 | CONSELHO ESCOLAR EE DESEMBARGADOR BOTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04279 | 13/05/2004 | 1852.50 | 1852.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS. | 01489232000118 | CONSELHO ESCOLAR EE SINHAZINHA RAMALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04280 | 13/05/2004 | 1125.00 | 1125.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS. | 01356060000104 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM V JUREMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04281 | 13/05/2004 | 705.00 | 705.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS. | 01329003000136 | CONSELHO ESCOLAR LICA DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04282 | 13/05/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS. | 01415417000188 | CONSELHO ESC EEPG COMANDANTE VIDAL ROLIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04283 | 13/05/2004 | 375.00 | 375.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS. | 01418224000180 | CONSELHO ESCOLAR EE JANDUY CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04284 | 13/05/2004 | 975.00 | 975.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS. | 01345491000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL J MATOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04285 | 13/05/2004 | 375.00 | 375.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS. | 01743999000121 | CONSELHO ESCOLAR EE ENGENHEIRO AVILA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04286 | 13/05/2004 | 825.00 | 825.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS. | 01356306000148 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS JOAO MILANES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04287 | 13/05/2004 | 750.00 | 750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS. | 01415877000106 | CONSELHO ESC EEPG SEMEAO LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04288 | 13/05/2004 | 750.00 | 750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS. | 01356058000135 | CONSELHO ESCOLAR EE MONTE CARMELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04289 | 13/05/2004 | 675.00 | 675.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. -CAJAZEIRAS/DIVINOPOLIS | 01710381000165 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MANOEL DE ABREU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04290 | 13/05/2004 | 1432.50 | 1432.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E.-SAO J.DO RIO DO PEIXE. | 01951035000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL JACOB FRANTZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04291 | 13/05/2004 | 562.50 | 562.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E.-SAO J.DO RIO DO PEIXE. | 01446397000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DISTRITO DE UMARI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04292 | 13/05/2004 | 1972.50 | 1972.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E.-SAO J.DO RIO DO PEIXE. | 01528618000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIN JOSE A ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04293 | 13/05/2004 | 1335.00 | 1335.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E.-SAO J.DO RIO DO PEIXE. | 01430967000176 | CONSELHO ESC EEEF CON MANOEL JACOB |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04294 | 13/05/2004 | 1882.50 | 1882.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E.-SAO J.DO RIO DO PEIXE. | 01528119000102 | CONSELHO ESCOLAR EE DE BANDARRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04295 | 13/05/2004 | 375.00 | 375.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E.-SAO J.DO RIO DO PEIXE. | 01481103000183 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE GRAVATA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04296 | 13/05/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E.-SAO J.DO RIO DO PEIXE. | 01425236000132 | CONSELHO ESC EEPG FRANCINETE A BERNARDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04297 | 13/05/2004 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E.-SAO J.DO RIO DO PEIXE. | 01430855000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BREJO DAS FREIRAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04298 | 13/05/2004 | 675.00 | 675.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E.-SAO J.DO RIO DO PEIXE. | 01521063000156 | CONSELHO ESC EEPG FCO LUIZ DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04299 | 13/05/2004 | 892.50 | 892.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E.-SAO J.DO RIO DO PEIXE. | 01524299000146 | CONSELHO ESC EEEIF RITA MARTINS DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04300 | 13/05/2004 | 907.50 | 907.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E.-SAO J.DO RIO DO PEIXE. | 03624066000140 | CONSELHO ESC EEIEF DE SAO BENTO |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04304 | 13/05/2004 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - SANTA HELENA. | 01325501000100 | CONSELHO ESCOLAR EE VARZEA DA EMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04305 | 13/05/2004 | 675.00 | 675.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - BOM JESUS. | 01370044000176 | CONSELHO ESCOLAR EE ANTONIO G MOREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04306 | 13/05/2004 | 675.00 | 675.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - SANTAREM. | 01486451000143 | CONS ESC DA EEEFM SAO JOSE OPERARIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04307 | 13/05/2004 | 660.00 | 660.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - TRIUNFO. | 01777947000176 | CONSELHO ESCOLAR EE ANANIAS M DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04308 | 13/05/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - TRIUNFO. | 01679879000102 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO F DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04309 | 13/05/2004 | 637.50 | 637.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - TRIUNFO. | 01717423000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO M SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04310 | 13/05/2004 | 690.00 | 690.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - POCO JOSE DE MOURA. | 01456365000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARRETAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04311 | 13/05/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - POCO JOSE DE MOURA. | 01530813000156 | CONSELHO ESCOLAR EE DE CAICARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04312 | 13/05/2004 | 667.50 | 667.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - POCO JOSE DE MOURA. | 01430963000198 | CONSELHO ESC EEIEP VAQUEJADOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04313 | 13/05/2004 | 1072.50 | 1072.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - POCO JOSE DE MOURA. | 01390115000100 | CONS ESC EEEIEF PEDRO E DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04314 | 13/05/2004 | 652.50 | 652.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - POCO JOSE DE MOURA. | 01530994000110 | CONS ESC DA EEEFM POCO JOSE DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04315 | 13/05/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - SAO JOSE DE PIRANHAS. | 03604825000103 | CONSELHO ESC EEEF ANTONIO GOMES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04316 | 13/05/2004 | 645.00 | 645.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - SAO JOSE DE PIRANHAS. | 01524574000121 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SAO SEBASTIAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04317 | 13/05/2004 | 922.50 | 922.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - SAO JOSE DE PIRANHAS. | 03734199000170 | CONSELHO ESC EEEF FRANCISCA L DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04318 | 13/05/2004 | 667.50 | 667.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - UIRAUNA. | 03638165000181 | CONSELHO ESC EEIEF POVOADO DE APARECIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04319 | 13/05/2004 | 3315.00 | 3315.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - UIRAUNA. | 01522926000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ERNANI SATYRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04320 | 13/05/2004 | 3660.00 | 3660.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - UIRAUNA. | 01486228000104 | CONSELHO ESC EEPSG JOVELINA GOMES |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04322 | 13/05/2004 | 487.50 | 487.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - BONITO DE SANTA FE. | 01286274000151 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM NABUCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04323 | 13/05/2004 | 592.50 | 592.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 10 R.E. - SOUSA. | 01671611000124 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO C SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04324 | 13/05/2004 | 442.50 | 442.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 10 R.E. - SOUSA. | 01669093000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF DIONE D OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04325 | 13/05/2004 | 2625.00 | 2625.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 10 R.E. - SOUSA. | 01591621000150 | CONSELHO ESC EEEIEF DR THOMAZ PIRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04326 | 13/05/2004 | 1410.00 | 1410.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 10 R.E. - SOUSA. | 01561855000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR VIRGILIO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04327 | 13/05/2004 | 3225.00 | 3225.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 10 R.E. - SOUSA. | 01710411000133 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG ANTONIO T NETO |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04329 | 13/05/2004 | 1035.00 | 1035.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 10 R.E. - SOUSA. | 01695649000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BENTO FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04330 | 13/05/2004 | 937.50 | 937.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 10 R.E. - SOUSA. | 05735563000141 | CONS ESC EEEF VARZEA DA CRUZ |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04336 | 13/05/2004 | 720.00 | 720.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 10 R.E. - MARIZOPOLIS | 01868248000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR SILVA MARIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04337 | 13/05/2004 | 165.00 | 165.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 10 R.E. - LASTRO. | 01677539000142 | CONS ESC DA EEEF NESTORINA ABRANTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04338 | 13/05/2004 | 735.00 | 735.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 10 R.E. - POMBAL. | 01746698000151 | CONS ESC DA EEEFM MONS VICENTE DE FREITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04339 | 13/05/2004 | 1012.50 | 1012.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 10 R.E. - POMBAL. | 01595983000119 | CONSELHO ESCOLA EEPG AMELIA MARIA DA LUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04340 | 13/05/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 10 R.E. - POMBAL. | 04268901000110 | CONS ESC EEEF JOANA IVONILDES BANDEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04341 | 13/05/2004 | 435.00 | 435.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 10 R.E. - POMBAL. | 01623213000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO DA MATA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04342 | 13/05/2004 | 225.00 | 225.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 10 R.E. - POMBAL. | 01612121000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OITO DE JULHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04343 | 13/05/2004 | 345.00 | 345.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 10 R.E. - POMBAL. | 01656856000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04344 | 13/05/2004 | 750.00 | 750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 10 R.E. - CAJAZEIRINHAS. | 03111276000135 | CONSELHO ESC EEPG DE CAJAZEIRINHAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04345 | 13/05/2004 | 585.00 | 585.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 10 R.E. - PAULISTA. | 04208410000183 | CONS ESC EEEF PROF MARGARIDA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04346 | 13/05/2004 | 4050.00 | 4050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 11 R.E. - PRINCESA ISABEL. | 01323919000189 | CONSELHO ESC EEPSG M ALCIDES V CARNEIRO |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04352 | 13/05/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 11 R.E. - JURU. | 01595985000108 | CONS ESC DA EEEFM AMERICA FLORENTINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04353 | 13/05/2004 | 247.50 | 247.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 11 R.E. - AGUA BRANCA. | 01511175000126 | CONSELHO ESC EEPG JOAO P DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04354 | 13/05/2004 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 11 R.E. - IMACULADA. | 01377752000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DELMIRO DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04355 | 13/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 11 R.E. - MANAIRA. | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04356 | 13/05/2004 | 877.50 | 877.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 11 R.E. - MANAIRA. | 01643067000107 | CONSELHO ESC EEPSG PR CICERO R NOGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04357 | 13/05/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 11 R.E. - MANAIRA. | 01647758000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR ANTONIA D MAIA |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04362 | 13/05/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 11 R.E. - SAO JOSE DE PRINCESA | 01400673000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARCOLINO P DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04363 | 13/05/2004 | 735.00 | 735.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - ITABAIANA. | 01637675000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG PROF MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04364 | 13/05/2004 | 1072.50 | 1072.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - ITABAIANA. | 01527208000126 | CONSELHO ESC EEPG JOAO F M VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04365 | 13/05/2004 | 187.50 | 187.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - ITABAIANA. | 01553240000186 | CONSELHO ESC EEPG ODETE M N OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04366 | 13/05/2004 | 465.00 | 465.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - ITABAIANA. | 01524614000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROFESSOR MENDONCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04367 | 13/05/2004 | 225.00 | 225.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - ITABAIANA. | 01553236000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE P DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04368 | 13/05/2004 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - SALGADO DE SAO FELIX | 01527215000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DOIS RIACHOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04369 | 13/05/2004 | 945.00 | 945.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - SALGADO DE SAO FELIX | 01527213000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANA RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04370 | 13/05/2004 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - SALGADO DE SAO FELIX | 01524616000124 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04371 | 13/05/2004 | 2985.00 | 2985.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - JURIPIRANGA. | 01643718000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEMETRIO TOLEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04372 | 13/05/2004 | 937.50 | 937.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - INGA. | 01639918000148 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04373 | 13/05/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - CALDAS BRANDAO | 01615816000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALDAS BRANDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04374 | 13/05/2004 | 585.00 | 585.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - GURINHEM. | 01658250000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAZ CHAVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04375 | 13/05/2004 | 172.50 | 172.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - GURINHEM. | 01658253000110 | CONSELHO ESC EEPG JOAOZEMIR P DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04376 | 13/05/2004 | 2205.00 | 2205.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - MOGEIRO. | 01527206000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOVIGILDA MARTINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04377 | 13/05/2004 | 1027.50 | 1027.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - PEDRAS DE FOGO. | 01572986000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM VITAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04378 | 13/05/2004 | 937.50 | 937.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - PEDRAS DE FOGO. | 01543664000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO URSULO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04379 | 13/05/2004 | 127.50 | 127.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - PILAR | 01553238000107 | CONS ESC DA EEEF MARIA ALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04380 | 13/05/2004 | 187.50 | 187.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - SAO MIGUEL DE TAIPU | 01595509000197 | CONSELHO ESC EEPG SEVERINA H CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04381 | 13/05/2004 | 1492.50 | 1492.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01462495000133 | CONSELHO ESC EEPG MARIA GENY S TIMOTEO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04382 | 13/05/2004 | 1965.00 | 1965.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01750270000182 | CONSELHO ESC EEPG PADRE DEHON |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04383 | 13/05/2004 | 652.50 | 652.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - CONDE. | 04604175000169 | CONSELHO ESC EEEF PROF ILZA DE A RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04384 | 13/05/2004 | 525.00 | 525.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01928437000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04385 | 13/05/2004 | 1147.50 | 1147.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01541546000112 | CONSELHO ESC EEPG ADELAIDE NOVAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04386 | 13/05/2004 | 2647.50 | 2647.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - SAPE. | 01530833000127 | CONSELHO ESC EEPG GENTIL LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04387 | 13/05/2004 | 675.00 | 675.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - BAYEUX. | 01875674000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04388 | 13/05/2004 | 525.00 | 525.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - BAYEUX. | 01653414000182 | CONSELHO ESC EEPG ANITA GARIBALDI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04389 | 13/05/2004 | 1132.50 | 1132.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01698496000181 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04390 | 13/05/2004 | 525.00 | 525.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - MONTE HOREBE. | 01347006000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VENANCIO DIAS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Suporte Profilático e Terapêutico | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | AMPLIACAO DA FARMACIA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00872 | 13/05/2004 | 4776.18 | 4776.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICODESTINADOS AO DO, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/249/2004. | 01998190000140 | J C COM DE MAT MED ODONTOLOGICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Suporte Profilático e Terapêutico | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | AMPLIACAO DA FARMACIA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00873 | 13/05/2004 | 1819.00 | 1819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICODESTINADOS AO DO, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/249/2004. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Suporte Profilático e Terapêutico | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | AMPLIACAO DA FARMACIA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00874 | 13/05/2004 | 405.80 | 405.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICODESTINADOS AO DO, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/249/2004. | 03042342000162 | EXATA ODONTOMEDICA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 04263 | 13/05/2004 | 45681.00 | 45681.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-SEC / FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 04264 | 13/05/2004 | 82396.00 | 82396.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/04- SEC /FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 04265 | 13/05/2004 | 33080.00 | 33080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/04- SEC/ FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Formação de Recursos Humanos | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CURSOS DE APERFEICOAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 13/05/2004 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO MEIA DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS: 30/04, 05,06 E 12/05/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E FINANCAS,CONF. REQ. N? 198. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 04494 | 14/05/2004 | 497.28 | 497.28 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGUROOBRIGATORIO DOS VEICULOS ( BESTAS) DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 61512448000189 | RINOVARE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04495 | 14/05/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO(CASA DO ESTUDANTE), CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00006396689413 | MARIA CRISTIANE GOMES D ASSIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04496 | 14/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO(CASA DO ESTUDANTE), CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00001220937479 | RICARDO CEZAR EVANGELISTA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04497 | 14/05/2004 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00069048274400 | MANOEL RODRIGUES SANCHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04498 | 14/05/2004 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013769332334 | MANOEL LACERDA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04500 | 14/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. CONCESSAO DE MAPA ANEXO. | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 04501 | 14/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSASPARA PROFESSORES E ALUNOS DAREDE ESTADUAL E ENSINO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA E A ASSOCIACAO DE CULTURA FRANCO-BRASILEIRA, ANEXO. | 09127846000161 | ASS DE CULTURA FRANCESA ALIANCA FRANCESA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04502 | 14/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTUREA E RETELHAMENTO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00056809565434 | LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04505 | 14/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COM A SUPLE -MENTACAO DA NE 3889 P/FAZER FACE AS DESPESAS C/TRANSPORTE DEESTUDANTE DO ENS. FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONV165/04 ANEXO | 01415628000110 | CONS ESC DA EEEFM DR TRAJANO P NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 04507 | 14/05/2004 | 1232.00 | 1232.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO DPG,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04508 | 14/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE MACANICA NO VEICULO DE PLACA MNG-5553,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04509 | 14/05/2004 | 2080.00 | 2080.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE MACANICA EM DIVERSOS VEICULOS, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | PROPECCAO E SUPERVISAO DE POCOS | Dispensa | 04510 | 14/05/2004 | 830.00 | 830.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE MACANICA NO VEICULO DE PLAC0 MON-2093,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04511 | 14/05/2004 | 1996.00 | 1996.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNA-4757,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04512 | 14/05/2004 | 1771.00 | 1771.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOA-4767,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04513 | 14/05/2004 | 508.00 | 508.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1181,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04514 | 14/05/2004 | 2102.00 | 2102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOB-6048,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04515 | 14/05/2004 | 1378.00 | 1378.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMON-2093,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00457 | 14/05/2004 | 2494.10 | 2494.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIE-NIZACAO E ESTERILIZACAO,CONFORME MEMO239/04 E OC88/04- COMAPRECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00288 | 14/05/2004 | 1054.40 | 1054.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO VITORIA/JPA/VITORIA PARA OMAESTRO FLAVIO CHAGAS FONSECAREGENTE CONVIDADO PARA O CONCERTO OFICIAL DE ABERTURA DATEMPORADA DE CONCERTOS DA OSPBDESTA FUNDACAO. | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00150 | 14/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/FORNECIMENTO DE JANTARES P/INTELECTUAIS EM TORNO DOACADEMICO MURILO MELO FILHO DAACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS,CONVIDADO ESPECIAL DESTA FCJA. | 04700848000184 | RESTAURANTE PORTO MADERO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04503 | 14/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS REFERENTE AO MES DEMARCO/04 CONF OF 27/04 ANEXO | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00145 | 14/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MASCARASE LUVAS CONFORME ORCAMENTO. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00146 | 14/05/2004 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SEGUNDA FASE DOS SERVICOS EVENTUAIS DE ORNAMENTACAO,PODA,APARACAO DOS JARDINS, ESTRUTURACAO AMBIENTAL DOS CANTEIROS DO POMAR DESTA FCJA. | 00013956698487 | ENOQUE FRANCISCO INACIO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00147 | 14/05/2004 | 824.00 | 824.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE 04 PNEUSP/O VEICULO SANTANA QUANTUMPLACA MOH 2630 PERTENCENTE AESTA FUNDACAO. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00148 | 14/05/2004 | 32.00 | 32.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PNEUSADQUIRIDOS P/O VEICULO SANTANAQUANTUM PLACA MOH 2630 PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 14/05/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA C/ 04 DIARIAS EM SANTA LUZIA/PB NO PERIODO DE 17 A 21.52004 P/FAZER LEVANTAMENTO DASCONDICOES FISICAS DO MUSEU COMUTARIO DAQUELA CIDADE,C/INTUITO DE REALIZAR UM PROJETO DERECUPERACAO DO PREDIO DO REFERIDO MUSEU. | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00882 | 14/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO RESTANTE DOS 50% DO CONVITE 003/04 PELA AQUISICAO DE 7.500 DE GASOLINA P/VEICU- LOS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/084/2004. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00883 | 14/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO RESTANTE DE 50% DO CONVITE 003/2004, PELA AQUISI-CAO DE 7500 LIOTROS DE OLEO DIESEL, P/VEICULOS DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/084/2004 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00886 | 14/05/2004 | 774.25 | 774.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENCOMENDA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/260. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00887 | 14/05/2004 | 351.00 | 351.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) BIRO EM MELAMI-NICO DE 1,20M C/2 GAVETAS. 1(UM) ARQUIVO EM ACO C/4 GAVE-TAS, DESTINADOS AO DEPTO. DE SERVICO SOCIAL, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N?018/ 2004. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00888 | 14/05/2004 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA MESA CONJUGADA EMMELAMINICO P/COMPUTADOR E IM-PRESSORA, DESTINADA AO DEPTO. DE SERVICO SOCIAL, DESTA UNIV.CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 018/2004. | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 14/05/2004 | 1188.00 | 1188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO PRESIDENTE DESTA FUNDACAO, TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL MAT. 800.084-1, QUE IRA A CIDADE DE SAOPAULO MANTER CONTATOS COM A REDE BANDEIRANTES DE TELEVISAOCOM VISTAS A CONSEGUIR APOIOCULTURAL PARA O X FENART, ACOM | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00289 | 14/05/2004 | 1623.45 | 1623.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA PASSAGEM AEREANO TRECHO JPA/SAO PAULO/JPA PARA O PRESIDENTE DESTA FUNDACAOTEMISTOCLES BARBOSA CABRAL QUAIRA ACOMPANHANDO O GOVERNADORPARA MANTER CONTATOS COM OS DIRIGENTES DA REDE BANDEIRANTESDE TELEVISAO. | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00149 | 14/05/2004 | 87.00 | 87.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE HOSPEDAGEMDO SITE DESTA FUNDACAO CONF.CONTRATO FIRMADO NO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACAO E ARQUIVOC/VENCIMENTO EM 30.05.2004. | 02351877000152 | LOCAWEB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00884 | 14/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA PROEG, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/258. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00885 | 14/05/2004 | 295.27 | 295.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DE DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/259. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00456 | 14/05/2004 | 334.33 | 334.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA DE TELEFONIA MOVEL DAPRESIDENCIA DESTE ORGAO CONF. OS.164/2004-COMAP | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 04504 | 14/05/2004 | 10941.06 | 10941.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR-ME TOMADA DE PRECO 09/03 E OR-DEM COMPRA 07/04 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 14/05/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR Q/CONDUZIRA EQUIPE DE FUSTSAL NED/FUNADP/PARTICIPAR DE CAMPEONATO DEFUTSAL EM C.PINA GRANDE | 00008921245472 | WALTER LUIZ DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 14/05/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIRA EQUITE DE FUTSAL A FIM DEPARTICIPAR DE CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL EM C.GRANDE-PB | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04516 | 17/05/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00046726004400 | MONICA CRISTINA MAIA DE ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04517 | 17/05/2004 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA DECARTEIRAS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003541716401 | ANDRE DA SILVA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04518 | 17/05/2004 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA DECARTEIRAS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002585056481 | CREMILDO DA SILVA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04519 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00095127593491 | ANDRE MACIEL BRINGEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04520 | 17/05/2004 | 730.00 | 730.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00054971209468 | MAZILEIDE SANTOS DE FREITAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04521 | 17/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003271415498 | ISMAEL AGUIAR DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04522 | 17/05/2004 | 1700.00 | 1700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA NASCARTEIRAS ESCOLARES DA 8 REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001835151450 | FRANCISCO ALVES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04523 | 17/05/2004 | 700.00 | 700.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003355087408 | ANA MARIA LINDOLFO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04525 | 17/05/2004 | 653.00 | 653.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007245661472 | BENEDITO DONATO FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04526 | 17/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04527 | 17/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018125107487 | HAMILTON DE ALMEIDA FALCAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04528 | 17/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00095415823468 | MAQUIAVEL DE ASSIS ANDRADE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04529 | 17/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04530 | 17/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04531 | 17/05/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04532 | 17/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO B REGES NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04533 | 17/05/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013236393491 | MARIA NUNES LEITE WANDERLEY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04534 | 17/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04535 | 17/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04536 | 17/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04537 | 17/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04538 | 17/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044907664400 | JAKELINE MARIA FERNANDES LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04539 | 17/05/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046124632420 | ANA GLORIA DA S RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04540 | 17/05/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051836092415 | DENISE SIMONE GUEDES DE A BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04541 | 17/05/2004 | 338.00 | 338.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04542 | 17/05/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013635611468 | SALETE ANTAS FERRAZ BARROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04543 | 17/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04544 | 17/05/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04545 | 17/05/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017668654453 | JOSE SOUSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04546 | 17/05/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008682402491 | RUY LUCIANO BARROS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04547 | 17/05/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04548 | 17/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028205197415 | JOSE CARLOS LOPES FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04549 | 17/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04553 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00006722627462 | ROBSON DE SOUSA LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04554 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00076882578400 | JOCELIO NEY DE SOUSA DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04555 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00031286634830 | JOSE CARLOS PEREIRA LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04556 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00002903755922 | RONALDO MOREIRA MARTINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04557 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00002307638474 | GERLANDIO VIEIRA DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04558 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00004492594981 | CICERO MOREIRA PAMPLONA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04559 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00054921392404 | JUCELIO PIRES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04560 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00003945788480 | VICENTE DE SOUSA VIDERES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04561 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00004150411476 | MOISES ALVES DE SOUSA NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04562 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00098124765472 | REGINALDO MOREIRA BASILIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 04550 | 17/05/2004 | 5018.93 | 5018.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERV.EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA QUA -DRA NA EEEF DE APLICACAO, EM CGRANDE, CONFORME CONTRATO ANE-XO | 02644046000179 | REYNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04551 | 17/05/2004 | 152000.00 | 133000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO DO COLEGIO MUNICIPALPE. GALVAO, EM POCINHOS, CONFORME CONV. 137/04, ANEXO. | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00300 | 17/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DACANTORA ROSEMARY NO TEATRO PAULO PONTES NO DIA 19.05.04, DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROJETOSEIS E MEIA EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO,CONF. CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N21/04-ASJUR. | 05192899000105 | NEFERTITI PROD SONOR E ILUMINACOES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00301 | 17/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DACANTORA JULIANA MULLER NO TEATRO PAULO PONTES NO DIA 19.05.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DOPROJETO SEIS MEIA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONFORME CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 022-04-ASJUR. | 00071432361953 | JULIANA LUISE MULLER |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00303 | 17/05/2004 | 6100.00 | 6100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DACANTORA ROSIMARY NO TETRAO PAULO PONTES NO DIA 19.05.04, DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROJETOSEIS E MEIA EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, CONF. CONT.DE APRESNT. ARTISTICA N 21/04-ASJUR. | 05192899000105 | NEFERTITI PROD SONOR E ILUMINACOES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00305 | 17/05/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DACANTORA JULIANA MULLER NO TEATRO PAULO PONTES NO DIA 19.05.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DOPROPROJETO SEIS E MEIA CONFORME CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 022/04-ASJUR. | 00071432361953 | JULIANA LUISE MULLER |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00156 | 17/05/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS EVENTUAIS DEAPOIO CERIMONIAL E DE EMPRENSANOS EVENTOS REALIZADOS NA FCJANA PRIMEIRA QUINZENA DO CORRENTE MES. | 00069212805434 | ANA CARLA UCHOA DE MEDEIROS SANTOS |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00157 | 17/05/2004 | 268.00 | 268.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/CONSERTO DAS IMPRESSORAS EPSON FX 2180 E HP DESKJET 840 C SERIES CONF. ORCAMENTO. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00290 | 17/05/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAOATUALIZACAO, ARQUIVAMENTO ECRIACAO DE PAGINAS PARA OWEBSIT, (PAGINAS VIRTUAIS),DESTA FUNDACAO, PARA O ANO DE2004. | 04855493000100 | CONCEPTO COMUNICAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00306 | 17/05/2004 | 383.00 | 383.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECASNA MAQUINAS DE ESCREVER IBM EBROTHER PERTENCENTES A OSPBDESTA FUNDACAO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00307 | 17/05/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ALVENARIA EPINTURA NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO TEATRO SANTADESTA FUNDACAO. | 00090085116815 | JOSE TEODOZIO DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00291 | 17/05/2004 | 1248.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS PARTICIPANTES DO MULTIRAO CULTURAL NO TEATRO SANTAROZA. | 04268266000170 | EDUARDO JOSE DO AMARAL RIBEIRO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00292 | 17/05/2004 | 816.00 | 816.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A RETIRADA DE CONTAINRES DE ENTULHO DESTA FUNDACAODURANTE O MES DE ABRIL CONF.CONT. DE PRESTACAO DE SERVICOSN 24/03-ASJUR. | 03718771000107 | RIDAM RIDAMARIS ENEGNHARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00293 | 17/05/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OSPB DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO.TONER RICOH ORIGINAL. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00294 | 17/05/2004 | 23.10 | 23.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OSPB DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO.FLANELA AMARELA 30x50 STA.M. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00295 | 17/05/2004 | 227.59 | 227.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00296 | 17/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO. | 09258815000140 | TECHNISON ELETRONICA TECHNISON LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00297 | 17/05/2004 | 31.89 | 31.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMNADO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00298 | 17/05/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00299 | 17/05/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA NUIDADE DE SOCIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIACAO BRASILEIRADE PLANETARIOS ABP. | 02498713000152 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PLANETARIOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 17/05/2004 | 117.49 | 117.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GRATIFICACAO TEMPORARIA, MESDE ABRIL/2004. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00889 | 17/05/2004 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) GAIOLAS DE A-RAME GALVANIZADO DE 90X75X45, P/COELHO, DESTINADOS A EAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ EAAC/LS/30/2004. | 00000896392430 | EDNALVA DE MORAIS ENGENIO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00153 | 17/05/2004 | 184.00 | 184.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE 160VALES TRANSPORTES P/OS APENADOS CONF.CONV.FIRMADO ENTRE ASECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA FCJA REF.AO MES DE MAIO/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00155 | 17/05/2004 | 403.50 | 403.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MASCARASE LUVAS CONF.ORCAMENTO. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04524 | 17/05/2004 | 187.50 | 187.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA RECOMECO. 7 R.E. - COREMAS. | 01234719000150 | CONSELHO ESC EEPG ADV NOBEL VITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04552 | 17/05/2004 | 255.00 | 255.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA RECOMECO. 7 R.E. - COREMAS. | 01670737000184 | EEEF CARLOS LUIS DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00458 | 17/05/2004 | 8229.15 | 7585.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FIRMA,DO CONVITE 02/04 SCDP0400770,CONF.MEMO212/04 E OC69/2004-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04563 | 18/05/2004 | 103.10 | 103.10 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MARCO/2004 SALARIO FAMILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04564 | 18/05/2004 | 6305.40 | 6305.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL - ABRIL/2004 - SALARIO FA-MILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04565 | 18/05/2004 | 2437.20 | 2437.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ABRIL/2004 SALARIO FAMILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04566 | 18/05/2004 | 236.00 | 236.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04567 | 18/05/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04568 | 18/05/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009626387491 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04569 | 18/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009626387491 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04570 | 18/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039635929404 | SEBASTIAO CELIO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04571 | 18/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04572 | 18/05/2004 | 210.00 | 210.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002372983415 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04574 | 18/05/2004 | 4100.00 | 4100.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 193/2004, ANEXO. | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04575 | 18/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 195/2004, ANEXO. | 01234705000136 | CONS ESC DA EEEIFM DR FELIZARDO T DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04576 | 18/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 182/2004, ANEXO. | 01903693000195 | CONS ESC DA EEEFM DP CARLOS PESSOA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04577 | 18/05/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 166/2004, ANEXO. | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04578 | 18/05/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 073/2004, ANEXO. | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Convite | 04579 | 18/05/2004 | 72966.67 | 52183.64 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 10920/2003P/CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NOAMBITO DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS080/2003 E CARTA CONVITE 14/03ANEXOS. | 70119433000146 | R R MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04580 | 18/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 204/2004, ANEXO. | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04582 | 18/05/2004 | 14506.56 | 14506.56 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA EEEF ALICE AZEVEDO, LOCALIZADA EM BAYEUX, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 05892445000147 | SD CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00466 | 18/05/2004 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE AO CONSERTO DOS CON-SULTORIOS ODONTOLOGICOS,CONF. MEMO N.70/2004-CORDI E OS.N.153/2004-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00461 | 18/05/2004 | 1260.44 | 1260.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL ODONTOLOGICO,CONF.MEMO238/04 E OC87/2004- COMAP.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 04139121000170 | EMPRESA DE MAT E ADAPTACOES P DEFICIENCI |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00459 | 18/05/2004 | 26534.96 | 26534.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FIRMA,DO CONVITE 02/04, RE-GISTRO SCDP0400771.CONFORME MEMO213/04 E OC70/04-COMAP.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00467 | 18/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO EM CURSO DE INFORMATICA,CONF. MEMO N.47/2004-CG E OS.N.162/2004-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 02837510000143 | SR INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00468 | 18/05/2004 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE OTORRINOLARINGOLOGISTA,CONF.MEMO N.53/2004-CORDI E OS.N.166/2004-COMAP,C/RECDO SIA/SUS/FUNAD. | 00087444666415 | ERICH CHRISTIANO MADRUGA DE MELO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00462 | 18/05/2004 | 363.00 | 363.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A MANUTENCAO DE GUI-LHOTINA E ENCADERNADORA,CONF. MEMO N.55/2004-CORPU E OS.N.159/2004-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 04573 | 18/05/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OS JOGOSESCOLARES DA PARAIBA REALIZADOPOR ESTA REGIONAL DE ENSINO FUNDESP | 00039521451491 | ANA LAURA V RIBEIRO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00159 | 18/05/2004 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE LAVAGEM DEDUAS TOALHAS DE BANQUETE, UMACOLCHA DE CASAL E UMA BANDEIRACONF.ORCAMENTO EM ANEXO. | 02601432000183 | EDINALDO ARAUJO DA SILVA ME |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00890 | 18/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) TONER ORIGINAL P/IMPRESSORA LASER, REF. C3906A, DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PG/009/2004. | 05314572000169 | PLUG INFO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00891 | 18/05/2004 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE QUIMICA, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/ CCT/100/04. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00892 | 18/05/2004 | 30.50 | 30.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE QUIMICA, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/ CCT/100/2004. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00309 | 18/05/2004 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. CARIMBO AUTOMATICA IMPRINT. | 05362120000152 | WS CARIMBOS E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 18/05/2004 | 586.74 | 586.74 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ PARCELAMENTO DO INSSDO MES DE JANEIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00158 | 18/05/2004 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE PROVEDORDE ACESSO A INTERNET C/ VENCIMENTO EM 15.05.2004. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00460 | 18/05/2004 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CADEIRAS PLASTICAS S/BRACO CONF.MEMO231/04 E OC 86/04-CO-MAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00472 | 18/05/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO,CONF.MEMO N.59/2004-CG,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00044156979415 | FRANCISCO HENRIQUE ALVES DE MENEZES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00473 | 18/05/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO,CONF.MEMO N.59/2004-CG,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00044156979415 | FRANCISCO HENRIQUE ALVES DE MENEZES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00464 | 18/05/2004 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE CORTE DE CABELOS,CONF. MEMO N. 46/2004-CORPU ,OC.N. 83/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/ FUNAD. | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00465 | 18/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFRERENTE A COLOCACAO DE MOL-DURA DE ESPELHO,CONF. MEMO N.46/2004-CORPU,OS.N.161/04-COMAPC/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00469 | 18/05/2004 | 80.48 | 80.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AP PAGAMENTO DE PRSTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA,CONF.MEMO N.81/2004-CORAD E OS.N.168/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00470 | 18/05/2004 | 247.94 | 247.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA,CONF.MEMO.N.82/2004-CORAD E OS. N.169/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00471 | 18/05/2004 | 545.37 | 545.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA,CONF. MEMO N.80/2004-CORAD E OS.N.170/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/ FUNAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00463 | 18/05/2004 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE BO-LOS,CONF.MEMO N.69/2004-CG E OS.N.171/2004-COMAP,C/REC.PRO-PRIO DA FUNAD. | 00000826974422 | FRANCISCO CELSO DANTAS NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04584 | 19/05/2004 | 2900.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA 8 REGIAO DE ENSINO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04585 | 19/05/2004 | 3987.50 | 3987.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A 10 REGIAO DEENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS E FILHOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04586 | 19/05/2004 | 160.00 | 160.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE MATERIAL DEENCENACAO DA VIA SACRA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00072779063491 | JOSILDO FERNANDES DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04587 | 19/05/2004 | 1698.00 | 1698.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REFORNA DA AREA COBERTA DAEEEIEF JOAO SUASSUNA, EM CATOLE DO ROCHA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00062217739468 | EDINIZ FRANCISCO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04588 | 19/05/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00093013744472 | ROBERIO GONCALVES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04589 | 19/05/2004 | 14707.88 | 14707.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA NA EEEFM JOSE LEITEDE SOUSA EM MONTEIRO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04590 | 19/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00073227463415 | ROZINALVA PEREIRA BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04591 | 19/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00080475531434 | MARCIO RIBEIRO GRANJEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04592 | 19/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA DIGITACAO NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005640307404 | MARCELO GONDIM BRANDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04593 | 19/05/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA DIGITACAO NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00079001599400 | JOSE ARAUJO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04594 | 19/05/2004 | 14847.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA NA EEEFM JOSE LINSDO REGO CONF SOLICITACAO ANEXA | 04026816000145 | CONSTRUTORA SOARES COM CONTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04595 | 19/05/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005283067408 | CELIO LEONEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04597 | 19/05/2004 | 580.00 | 580.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00026260948468 | LUCIANO CARNEIRO DE MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04598 | 19/05/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04600 | 19/05/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00048575089404 | FERNANDA ANTONIA DE ALBUQUERQUE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04601 | 19/05/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013155270497 | FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04602 | 19/05/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002171605499 | RODRIGO CARVALHO MARTINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04603 | 19/05/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE DIGITACAO NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001176400428 | ALESSANDRA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04604 | 19/05/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003900194459 | DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04605 | 19/05/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00029938929400 | ELBA RAMOS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04606 | 19/05/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00071368477453 | VALMIR CERQUEIRA RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04607 | 19/05/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04608 | 19/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO ARQUIVO DA USF/SEC, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00022588418449 | CENILDA RODRIGUES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04609 | 19/05/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO ARQUIVO DA USF/SEC, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00067392598449 | ELIZETE DE MEDEIROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04610 | 19/05/2004 | 300.00 | 300.00 | MP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO ARQUIVO DA USF/SEC, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001875917411 | THAIS DE OLIVEIRA GUIMARAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04611 | 19/05/2004 | 1150.00 | 1150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM ASSESSORIA AOS PROJETOS DEINVESTIMENTOS DA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04612 | 19/05/2004 | 2200.00 | 2200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRACONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00011379413400 | LEONARDO PASSOS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04613 | 19/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04614 | 19/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00001909620467 | JANIO CESAR DOS SANTOS SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04615 | 19/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00071372814434 | JOSE MARCOS RAMOS FRAZAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04616 | 19/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00050430157487 | SEVERINO DOS SANTOS DA PIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04617 | 19/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO,CONFORME SOLICITACOA ANEXA. | 00092976417415 | SEVERINO RAMOS SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04618 | 19/05/2004 | 1037.50 | 1037.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO ASSENTAMENTO DE PORTAS NAEEEF MONS.VICENTE FREITAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001106021452 | JAILDO JOSE DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04619 | 19/05/2004 | 1037.50 | 1037.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO ASSENTAMENTO DE PORTAS NAEEEF MONS.VICENTE FREITAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00060275588491 | PEDRO AVELINO VARELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04620 | 19/05/2004 | 1037.50 | 1037.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO ASSENTAMENTO DE PORTAS NAEEEF MONS.VICENTE FREITAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001100010440 | JOAO MOURA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04621 | 19/05/2004 | 1037.50 | 1037.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO ASSENTAMENTO DE PORTAS NAEEEF MONS.VICENTE FREITAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005931691405 | JOSE IVANILDO BELO BATISTA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00478 | 19/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AMPLIFICADOR,CONF.ME-MO N.242/2003-CORAD E OS.N.152/2004-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/ FUNAD. | 00193834000160 | HILARIO DE CARVALHO MENDONCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 19/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR TECNICOS E USUARIOS C/SUA GENITORA A CIDADE DE RE-CIFE.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00310 | 19/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SONORIZACAOE ILUMINACAO, PARA O PROJETODOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00314 | 19/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SONORIZACAOE ILUMINACAO, PARA O PROJETODOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00161 | 19/05/2004 | 252.00 | 252.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS FOTOGRAFICOSEVENTUAIS PARA ESTA FUNDACAO,NO MES DE MAIO. | 00020287836720 | GUY JOSEPH PEREIRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00162 | 19/05/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ ALUGUEL DE SOM E APRESENTACAO MUSICAL P/ EVENTO ASER REALIZADO NESTA FUNDACAO,NO DIA 21.05.2004. | 00007283644415 | JOAO HELIO DE ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04583 | 19/05/2004 | 1183.00 | 1183.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF.A COMPLEMENTACAO DA NE2657 DA 2 PARCELA/04 DE RECUR-SOS DA MERENDA ESCOLAR. 9 REG.DE ENSINO-CARRAPATEIRA. | 01321733000190 | CONS ESC DA EEEF JOEL PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 19/05/2004 | 10380.71 | 10380.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/REGULARIZAR O PARCELAMENTO DO DEBITOC/O INSS,REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2004.RECUR-SOS DO CUSTEIO MENSAL. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00312 | 19/05/2004 | 753.10 | 753.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 19/05/2004 | 119.96 | 119.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOLHA DE GRATIF.PRODUTIVIDA-DE DO SIA/SUS NO MES DE 03/04. | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 19/05/2004 | 89.97 | 89.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FL.DE GRATIF.PRODUTIVIDADE /SIA/SUS REF. MES DE 03/2004. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 19/05/2004 | 43.03 | 43.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOL.DE GRATIF.PRODUTIVIDADE/SIA/SUS REF. MES DE 03/2004. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 19/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/05/2004 P/ RESOLVER ASSUNTOS DACPL JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-TAS E SEC DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, CONF. REQ. N? 205. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 19/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 14/05/2004 A SERVICO DO CENTRO DEHUMANIDADES DESTA UNIV., CONF.REQ. N? 211. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 19/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA: 18/05/2004, A SERVICO DO CEN- TRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIVCONF. REQ. N? 212. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 19/05/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18/05/2004 PARA REUNIAO DO CONSUNI DESTA UNIV., CONF. REQ.N?210. | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 19/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18/05/2004 P/ REUNIAO DO CONSUNIDESTA UNIV., CONF. REQ. 209. | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 19/05/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE NOSDIAS 14 E 18/05/2004 A SERVI?ODO CAMPUS III DESTA UNIV.,CONFREQS. NS.207/208. | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 19/05/2004 | 59.00 | 59.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES NOS DIAS 12, 13E 17/05/2004, SERVICO DA PROAFDESTA UNIV., CONF. REQ. N?206. | 00044954433487 | DARIO LUNA DE FRANCA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00900 | 19/05/2004 | 12.77 | 12.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20(VINTE) LAMPADAS DE220V-300W P/ RETROPROJETOR DESTINADAS A DM DESTA UNIV., CONFPEDIDO DE COMPRA N? 016/2004. | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00901 | 19/05/2004 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AEAAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/043/2004. | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00902 | 19/05/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM DECIS (1X500ML)DESTINADO A EAAC DESTA UNIV. CONFMEMO/UEPB/EAAC/CL/043/2004. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00903 | 19/05/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 150KG DE SUPERFOSFATOSIMPLES DESTINADO A EAAC DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS043/2004. | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00904 | 19/05/2004 | 30.50 | 30.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/N? 266/04 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 19/05/2004 | 37.00 | 37.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR P/ ACOM-PANHAR USUARIOS DESTA FUNDACAOA CIDADE DE RECIFE.RECURSOS DOSIA/SUS/FUNAD. | 00054910099468 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04599 | 19/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DEVAGAS PARA ESTUDANTES DO ENSI-NO NORMAL, COM PAULISTA, CONF.CONV 16/04 ANEXO | 08799173000638 | ESC PAROQUIAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04596 | 19/05/2004 | 25057.42 | 25057.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ANUIDADEDESTA SECRETARIA, NO EXERCICIODE 2004,CONF SOLICITACAO ANEXA | 02705176000174 | CONSED CONSELHO NAC DE SEC DE EDUCACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04622 | 20/05/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS CTRANSP.DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA,CONFORME CONVENIO ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELO FNDE,RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01577875000113 | CONS ESC DA EEEFM JOAO DE FREITAS MOUZIN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04623 | 20/05/2004 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS CTRANSP.DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA,CONFORME CONVENIO ANEXO RECURSOS TRANSF.PELO FNDE, RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01626618000124 | CONS ESC DA EEEF DE SOBRADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04624 | 20/05/2004 | 8410.00 | 8410.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS CTRANSP.DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA,CONFORME CONVENIO ANEXO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01872058000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE NATUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04625 | 20/05/2004 | 7720.00 | 7720.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS CTRANSP.DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA,CONFORME CONVENIO ANEXO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01592865000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG D SANTINO COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04626 | 20/05/2004 | 6750.00 | 6750.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS CTRANSP.DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA,CONFORME CONVENIO ANEXO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01423515000167 | CONS ESC DA EEEF PR MARGARIDA R LOUREIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04627 | 20/05/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS CTRANSP.DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA,CONFORME CONVENIO ANEXO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01686274000149 | CONSELHO ESCOLAR TARCILIO TEIXEIRA CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04628 | 20/05/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS CTRANSP.DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA,CONFORME CONVENIO ANEXO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04629 | 20/05/2004 | 5200.00 | 5200.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS CTRANSP.DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA,CONFORME CONVENIO ANEXO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01553238000107 | CONS ESC DA EEEF MARIA ALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04630 | 20/05/2004 | 7068.00 | 7068.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS CTRANSP.DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA,CONFORME CONVENIO ANEXO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01590296000100 | CONSELHO ESC EEPSG M GERTRUDES C NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04631 | 20/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA EEEFM GOV. CLOVIS BEZERRACAVALCANTI, LOCALIZADA EM DONAINES, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00035995068415 | ADOLFO MARTINS DE SOUSA NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04632 | 20/05/2004 | 15500.00 | 15500.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS CTRANSP.DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA,CONFORME CONVENIO ANEXO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01590294000111 | CONS ESC DA EEEFM GOV CLOVIS B CAVALCANT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04633 | 20/05/2004 | 228.00 | 228.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04634 | 20/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA EEEFM GOV. CLOVIS BEZERRACAVALCANTI, LOCALIZADA EM DONAINES, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00005466272850 | MARIA IVONEIDE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04635 | 20/05/2004 | 12312.00 | 12312.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS CTRANSP.DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA,CONFORME CONVENIO ANEXO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01196092000190 | CONS ESC DA EEEFM JOSE LEITE DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04636 | 20/05/2004 | 1018.60 | 1018.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA EEEFM GOV. CLOVIS BEZERRACAVALCANTI, LOCALIZADA EM DONAINES, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00013706462400 | AMAURY FRANCA DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04637 | 20/05/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO SETOR DE PROTOCOLO DA1 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00001155217470 | SORAYA DE CASSIA MACHADO DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04638 | 20/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00061844020800 | RENATO LOSS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04639 | 20/05/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002211921400 | UHELBER LIMA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04640 | 20/05/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04641 | 20/05/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04642 | 20/05/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04643 | 20/05/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018133568404 | JOSE RISOMAR DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04670 | 20/05/2004 | 14961.40 | 0.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESACOM OS SERVICOS DE REFORMA NAEEEF ANTONIO F DE MEDEIROS-MALTA DE ACORDO C/ARTIGO 24 DO PARAGRAFO 1? DA LEI 8.666 | 09357054000183 | RADIER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04671 | 20/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESACOM OS SERVICOS DE REFORMA NAEEEF ANTONIO F DE MEDEIROS-MALTA DE ACORDO C/ARTIGO 24 DO PARAGRAFO 1 DA LEI 8.666 | 04634449000162 | CONART CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04672 | 20/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESACOM OS SERVICOS DE REFORMA NAEEEF ANTONIO F DE MEDEIROS-MALTA DE ACORDO C/ARTIGO 24 DO PARAGRAFO 1 DA LEI 8.666 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04673 | 20/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESACOM OS SERVICOS DE REFORMA NAEEEF ANTONIO F DE MEDEIROS-MALTA DE ACORDO C/ARTIGO 24 DO PARAGRAFO 1 DA LEI 8.666 | 03024185000162 | HJR CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 20/05/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A CIDADE DE CAJAZEI-RAS,CONF.MEMORANDO N.85/04-CG,C/REC.SIA/SUS/FUNAD. | 00014648040449 | MA DE FATIMA R BARBOSA LIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 20/05/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A CIDADE DE CAJAZEI-RAS,CONF.MEMORANDO N.85/04-CG,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 04669 | 20/05/2004 | 8663.02 | 8663.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A QUADRA NAEEEF JOHN KENNEDY EM GUARABIRACONFORME SOLICITACAO ANEXA | 04894456000101 | TRES A CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00483 | 20/05/2004 | 110.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A PAGTO. DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AMPLIFICADOR,CONF.MEMO N.242/2003-CORAD E OS.N.152/2004-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/ FUNAD. | 00193834000160 | HILARIO DE CARVALHO MENDONCA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00163 | 20/05/2004 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET, C/CAFE E ACOMPANHAMENTOS, P/SERVIR OS CONVIDADOS DE EVENTO A SE REALIZAR NOCENTRO DE CONVENCOES, EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 06.05.2004 | 15336712000153 | ALBANISA FREIRE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00165 | 20/05/2004 | 1499.18 | 1499.18 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/FORNECIMENTO DE JANTARES P/INTELECTUAIS EM TORNO DOACADEMICO MURILO MELO FILHO DAACADEMIA BRASIL, CONVIDADO ESPECIAL DESTA FCJA. | 04700848000184 | RESTAURANTE PORTO MADERO LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00167 | 20/05/2004 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICO EVENTUAL DE ESTRUTURA,MONTAGEM E EFETIVACAODE COQUETEL P/LANCAMENTO DE LIVRO A SER REALIZADO NESTA FCJAEM 21.05.2004. | 00003167612495 | WAGNER CORREIA DE ALENCAR |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00905 | 20/05/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL P/LAB. DE A-NALISES CLINICAS(LAC), DESTA UNIV., CONF. MEMO/280/2004. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00906 | 20/05/2004 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA PINTURA DO LAB. DE INFORMATICA DO CCT,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCT/112/2004. | 00059460920497 | JEAN CARLOS SOUSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00908 | 20/05/2004 | 311.60 | 311.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LINHAS TELEFONICA, RAMAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/261. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 20/05/2004 | 476.00 | 476.00 | importancia empenhada para custear despesa com o pagamentode diarias em favor da vice-presidente desta fundacao, queira a cidade de natal representar a funesc no festival de musica alimento da alma, na referida cidade no perio de 21.05a 23.05.04. | 00086795333787 | GLAUCE RODRIGUES DA CUNHA LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00316 | 20/05/2004 | 384.00 | 384.00 | importancia empenhada para custear despesa com o pagamentoreferente a assinatura no periodo de 02 (dois)anos do jornal meio e mensagem, destinadoa chefia de gabinete desta fundacao. | 54101829000100 | EDITORA MEIO E MENSAGEM LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00481 | 20/05/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSCRICAO DE FUNCIONARIOSDA FUNAD,P/CURSO DE MICROCOMPUTADOR,CONF.MEMO241/04 E OS 174/04-COMAP.RECURSOS PROPRIOS. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04644 | 20/05/2004 | 4372.50 | 4372.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01585518000105 | CONS ESC EEPG M BRONZEADO MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04645 | 20/05/2004 | 375.00 | 375.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - SANTA RITA. | 01892592000166 | NUCLEO AVANC DE EDUCACAO SUPLETIVA NAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04646 | 20/05/2004 | 135.00 | 135.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - CACIMBA DE AREIA | 01758388000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALDO S XAVIER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04647 | 20/05/2004 | 382.50 | 382.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - CATINGUEIRA | 01830111000198 | CONSELHO ESC EEPG INACIO DA CATINGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04648 | 20/05/2004 | 592.50 | 592.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - DESTERRO. | 01746697000107 | COPNSELHO ESC EEPG SILVEIRA DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04649 | 20/05/2004 | 1282.50 | 1282.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - DESTERRO | 01788292000131 | CONSELHO EEPG GERTRUDES LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04650 | 20/05/2004 | 165.00 | 165.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - EMAS | 01423515000167 | CONS ESC DA EEEF PR MARGARIDA R LOUREIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04651 | 20/05/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - MATUREIA | 03172605000158 | CONS ESC EEEF ANTONIO M D CAVALCANTI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04652 | 20/05/2004 | 150.00 | 150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - PATOS | 01517254000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANATILDES A MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04653 | 20/05/2004 | 2175.00 | 2175.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - PATOS | 01802114000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CAIC DR ROMERO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04654 | 20/05/2004 | 1117.50 | 1117.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - PATOS | 01534241000183 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EGMAR L MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04655 | 20/05/2004 | 510.00 | 510.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - PATOS | 01788290000142 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MADRE AUXILIADORA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04656 | 20/05/2004 | 337.50 | 337.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - PATOS | 01588269000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROF MARIA NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04657 | 20/05/2004 | 1020.00 | 1020.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - PATOS | 02106860000130 | CONSELHO EEPG ALEXANDRINO R DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04658 | 20/05/2004 | 1410.00 | 1410.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - SANTA LUZIA | 01728159000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARLINDO B MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04659 | 20/05/2004 | 1575.00 | 1575.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - SANTA LUZIA | 01728156000156 | CONSELHO EEPG COELHO LISBOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04660 | 20/05/2004 | 360.00 | 360.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - SANTA LUZIA | 01788299000153 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS PEDRO ANISIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04661 | 20/05/2004 | 375.00 | 375.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - SANTA TEREZINHA | 01432887000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE JOAO NOBERTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04662 | 20/05/2004 | 232.50 | 232.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - SAO JOSE DO BOMFIM | 01788286000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA L MEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04663 | 20/05/2004 | 427.50 | 427.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - SAO JOSE DO SABUGI | 01365614000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLAVO BILAC |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04664 | 20/05/2004 | 547.50 | 547.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - SAO MAMEDE | 01746499000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERAFICO NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04665 | 20/05/2004 | 457.50 | 457.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - SAO MAMEDE | 01715124000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NAPOLEAO A NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04666 | 20/05/2004 | 2220.00 | 2220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - TEIXEIRA | 01654491000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04667 | 20/05/2004 | 180.00 | 180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - JUNCO DO SERIDO | 01274742000178 | CONSELHO ESC EEPSG EZEQUIEL FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04668 | 20/05/2004 | 187.50 | 187.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - VISTA SERRANA | 01423519000145 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL M ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00907 | 20/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DE DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/262. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00166 | 20/05/2004 | 749.20 | 749.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE TELEFONIACELULAR FATURAS CORRESPONDENTES AOS NUMEROS 9996.0703 E 9981.0152 COM VENCIMENTO EM 20.05.2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00053 | 20/05/2004 | 545.00 | 545.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de pecas para o veiculo Fiat/Palio placa MOI 9860 conforme orcamento anexo | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00054 | 20/05/2004 | 160.00 | 160.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente aos servicos executados no veiculo Fiat/Palio placa MOI 9860 conforme orcamento anexo | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04674 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEIF PADRE JOSE ANTONIO MARIAIBIAPINA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00018481924873 | MARIA HELENA PEREIRA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04675 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEF GERONCIO NOBREGA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00091766168434 | LUCINALDO DE LIMA GONCALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04676 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEF GERONCIO NOBREGA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00097710881491 | DIANA BARBOSA DE SALES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04677 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEIF PADRE JOSE ANTONIO MARIAIBIAPINA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002834670455 | ROBERTA DA CONCEICAO FERREIRA BARRETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04678 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEIF PADRE JOSE ANTONIO MARIAIBIAPINA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002222989442 | MARIA LUCIA MARREIRO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04679 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEIF PADRE JOSE ANTONIO MARIAIBIAPINA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00088608077434 | MARIA LIDIA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04680 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEF GERONCIO NOBREGA, LOCALIEM SOLEDADE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00027065502449 | MARGARIDA CORDEIRO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04681 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEF GERONCIO NOBREGA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00089293126400 | ANA KARINA DE QUEIROZ SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04682 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEIF PADRE JOSE ANTONIO MARIAIBIAPINA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00045808325404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04683 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEF GERONCIO NOBREGA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00090623444100 | ERIVELTON SILVA GOUVEIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04684 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM DR.TRAJANO NOBREGA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00002171423463 | RITA DE CASSIA DE ARAUJO SOUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04685 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM DR.TRAJANO NOBREGA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00015430193828 | MARIA DE LOURDES ARAUJO LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04686 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM DR.TRAJANO NOBREGA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00085436348491 | JOSELMA DE OLIVEIRA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04687 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM DR.TRAJANO NOBREGA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00069919976172 | MARIA DE FATIMA ARAUJO RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04688 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM DR.TRAJANO NOBREGA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00006464809873 | IVANILDO DOS SANTOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04689 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM DR.TRAJANO NOBREGA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00091039967434 | MARIA APARECIDA RIBEIRO CHACON |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04690 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM DR.TRAJANO NOBREGA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00001689752890 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROS FALCAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04691 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM DR.TRAJANO NOBREGA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00002284259480 | MARIA DA LUZ BARBOSA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04692 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM DR.TRAJANO NOBREGA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00002869328494 | FABRICIO FARIAS DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04693 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM DR.TRAJANO NOBREGA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00045088926472 | MOEMA AYALA CORDEIRO DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04694 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM DR.TRAJANO NOBREGA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00098004298400 | MAURO SERGIO HONORATO MARINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04695 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | MP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEI NALDINHO PETRUCIO, LOCALIZADA EM SOLIDADE, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00004186208492 | JANETE SOARES AVELINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04696 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEIF PADRE JOSE ANTONIO MARIAIBIAPINA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00048632244434 | ADERALDO GABRIEL DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04697 | 21/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEIF PADRE JOSE ANTONIO MARIAIBIAPINA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003340606480 | CRISTIANE MARIA MARINHO VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04698 | 21/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEF GERONCIO NOBREGA, LOCALIZADA EM SOLIDADE, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00005867260470 | IVONETE LUCIA CLARINDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04699 | 21/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEIF PADRE JOSE ANTONIO MARIAIBIAPINA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00038606321753 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04700 | 21/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEF GERONCIO NOBREGA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00005873684464 | EDINALDO ALVES ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04701 | 21/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEF GERONCIO NOBREGA, LOCALIZADA E SOLEDADE, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00041270614568 | CHARLES LUIZ DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04702 | 21/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM DR.TRAJANO NOBREGA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003518408429 | MACIEL DE SOUTO BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04703 | 21/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEF GERONCIO NOBREGA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003390178481 | JOSE CARLOS RAMOS PEREIRA SEGUNDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04704 | 21/05/2004 | 950.00 | 950.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEIF PADRE JOSE ANTONIO MARIAIBIAPINA, LOCALIZADA EM SOLEDADE, CONF.SOLICITCAO ANEXA. | 00039657760453 | EDINALDO FARIAS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04705 | 21/05/2004 | 7300.00 | 7300.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 04706 | 21/05/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COS SERV PRESTADOS DE CAPINAGEMNAS ESCOLAS DA REDE OF DE ENSINO, CONF SOLICITACAO ANEXA | 00002391782462 | VALDEMIR ALVES DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 04707 | 21/05/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESA C/OS SERV NA LIMPEZA E CONSERVA-CAO NAS ESCOLAS DA R. OFICIALDE ENS.CONF SOLICITACAO ANEXA | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 04708 | 21/05/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESA C/OS SERV NA LIMPEZA E CONSERVA-CAO NAS ESCOLAS DA R. OFICIALDE ENS.CONF SOLICITACAO ANEXA | 00045026858449 | JOSEMAR DELIRA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 04709 | 21/05/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESA C/OS SERV NA LIMPEZA E CONSERVA-CAO NAS ESCOLAS DA R. OFICIALDE ENS.CONF SOLICITACAO ANEXA | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04710 | 21/05/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048625922449 | MARCUS ALBERTO BATISTA LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04711 | 21/05/2004 | 50.00 | 50.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005926890420 | JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04712 | 21/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04713 | 21/05/2004 | 50.00 | 50.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021991901453 | SEVERINO SOARES NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04714 | 21/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04715 | 21/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00084072180491 | EUNICE SERAFIM FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04716 | 21/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000073684457 | ELTON JEAN SERAFIM FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04717 | 21/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04718 | 21/05/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039531155453 | SILVERIA MARIA DE SOUSA BARROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04719 | 21/05/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030277191491 | MARLETE EHRICH DE SOUSA SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04720 | 21/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011396202404 | TEREZINHA DA COSTA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04721 | 21/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04722 | 21/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064676854404 | ALEXANDRO SATIRO LEANDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04723 | 21/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 04724 | 21/05/2004 | 7975.00 | 7975.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 1 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00025140949415 | UBIRATANIA DA NOBREGA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04725 | 21/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04726 | 21/05/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04727 | 21/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04728 | 21/05/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020555342468 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04729 | 21/05/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014194104404 | VALTER TRIGUEIRO DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04730 | 21/05/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04731 | 21/05/2004 | 186.00 | 186.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011388250420 | MARIA DE LOURDES AMARAL BOTELHO LUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04732 | 21/05/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04733 | 21/05/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013960830491 | MARIA APARECIDA DE A MELO VILAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04734 | 21/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016041453404 | JOSEFA ALVES DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04735 | 21/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04736 | 21/05/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083947574487 | LUCIENE GOMES BRILHANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04737 | 21/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04738 | 21/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04739 | 21/05/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04740 | 21/05/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04741 | 21/05/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04742 | 21/05/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04743 | 21/05/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046763961472 | ANA MARIA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04744 | 21/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007873778487 | EDVIRGES SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04745 | 21/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04746 | 21/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04747 | 21/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023804424449 | MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04748 | 21/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04749 | 21/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04750 | 21/05/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04751 | 21/05/2004 | 122.00 | 122.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04752 | 21/05/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04753 | 21/05/2004 | 152.00 | 152.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030918863449 | ROSARIO DE FATIMA ALBUQUERQUE HOLANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04754 | 21/05/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056804733487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04755 | 21/05/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020352328487 | FRANCISCA CLAUNICE FERNANDES PINHEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04756 | 21/05/2004 | 186.00 | 186.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04757 | 21/05/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04758 | 21/05/2004 | 338.00 | 338.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020463286472 | MARIA NAZARE M DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04759 | 21/05/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04760 | 21/05/2004 | 82.00 | 82.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067687180453 | MARIA DO SOCORRO DOS S ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04762 | 21/05/2004 | 13100.25 | 13100.25 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIC OS DE REFORMADA EEEF PROFESSORA MARIA BRONZWEADO MACHADO, EM JOAO PESSOACONF.SOLICITACAO ANEXA. | 03024185000162 | HJR CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04763 | 21/05/2004 | 82.00 | 82.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010095076808 | IZABEL PINTO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04764 | 21/05/2004 | 82.00 | 82.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015142817400 | LUCIA MARIA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04765 | 21/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 218/2004, ANEXO. | 01677539000142 | CONS ESC DA EEEF NESTORINA ABRANTES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 21/05/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A CIDADE DE ARARUNA,CONF.MEMO N.86/04,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00317 | 21/05/2004 | 325.25 | 325.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAMULTA ANUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO SINDICAL DA REFERIDACONFEDERACAO, DOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO. | 34166181000142 | CONFEDERACAO DOS SERV PUB DO BRASIL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00909 | 21/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS COMO VIGILANTE NO ESTA-CIONAMENTO DESTA UNIV., NO MESDE MAIO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/278. | 00045119520430 | JOSE VITORIO DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00910 | 21/05/2004 | 14917.39 | 14917.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS COMO VIGILANCIA OSTENSI-VA NESTA UNIV., NO MES MAIO/04CONF. MEMO/UEPB/PROAF/271. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00911 | 21/05/2004 | 1874.37 | 1874.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVADO MUSEU DESTA UNIV.,NO MES DEMAIO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/269. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00912 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVADO CAMPUS III - CENTRO DE HUMANIDADES, MES DE MAIO/2004,CONFMEMO/UEPB/PROFA/276. | 05406839000148 | PROTEGE PROTECAO DE IMOVEIS E EVENTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00913 | 21/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS COM ALUGUEL DO ESTACIONAMENTO DESTA UNIV., MES DE MAIO2004,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/267 | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00914 | 21/05/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DCE DESTA UNIV.,MES DE MAIO/04, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/272. | 00000300497415 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00915 | 21/05/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROEG,PROEAC,PROPLAD E PROIDE DESTA UNIV. MESDE MAIO/04,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/268. | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00916 | 21/05/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENTREGA DE CORRESPON-DENCIAS NOS DIVERSOS SETORESDESTA UNIV. MES DE MAIO/04 CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/264. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00917 | 21/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA DESTA UNIV., MES DE MAIO2004,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/266. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00918 | 21/05/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPTO DE PSICOLOGIA DESTA UNIV. MES DE MAIO/04CONF. MEMO/UEPB/PROAF/270. | 00000334065453 | MARIA TEREZINHA LEITE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00919 | 21/05/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTEN??O DA PISCINADE FISIOTERAPIA (TRATAMENTO EAGUA) E REVISAO DO EQUIPAMENTOFILTRANTE, NO MES DE MAIO/2004CONF. MEMO/UEPB;PROAF/273. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00920 | 21/05/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTEN??O DA PISCINADE EDUCACAO FISICA (TRATAMENTODA AGUA) E SERVI?O DO EQUIPA-MENTO FILTRANTE,NO MES DE MAIO2004, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/275 | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00921 | 21/05/2004 | 1080.94 | 1080.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE LIMPEZA E CONSERVACAONA EACR DESTA UNIV., MES MAIO/2004, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/277 | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00922 | 21/05/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ACESSO A INTERNET VIARADIO DO EAAC DESTA UNIV., MESDE MAIO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/279. | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00923 | 21/05/2004 | 32.50 | 32.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM GALAO DE ESMALTESINTETICO DESTINADO AO CCT DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCT/102/04. | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00924 | 21/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-FECCAO DE 09 QUADROS EM FORMI-CA BRANCA BRILHO, CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/280. | 00436700000123 | ARTMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00925 | 21/05/2004 | 468.50 | 468.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 015/2004. | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00926 | 21/05/2004 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 10a./12 PARCELAS DA LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO COULTER ACF8 5a.16CONF. MEMO/UEPB/PROAF/265. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 21/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 21/05/2004, A SERVICO DO CEN-TRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIVCONF. REQ. N? 214. | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 21/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 21/05/2004, A SERVICO DO CEN-TRO DE HUMANIDADES, CONF. REQ.N? 213. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04769 | 24/05/2004 | 650.00 | 650.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00084104724491 | ANTONIO FERNANDES DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04770 | 24/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00069049440487 | MARCELO NEVES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04771 | 24/05/2004 | 200.00 | 200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DO ELENCO QUE ENCENOU A VIA SACRA, NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO DE JAGUARIBE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04774 | 24/05/2004 | 650.00 | 650.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00069049440487 | MARCELO NEVES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04776 | 24/05/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICA,CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00036515981449 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04777 | 24/05/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICA,CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00002198942488 | DEBORA MARIA GONDIM MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04778 | 24/05/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICA,CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00002435759479 | MIRIAN GOUVEIA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04779 | 24/05/2004 | 11780.00 | 11780.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS CTRANSP DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA,CONFORME CONV 183/04 ANEXO RECURSOS TRANSF.PELO FNDE, RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 01486447000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE DUARTE FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04781 | 24/05/2004 | 21900.00 | 21900.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS CTRANSP DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA,CONFORME CONVENIO 195/04 ANEXO RECURSOS TRANSF.PELO FNDE, RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 01234705000136 | CONS ESC DA EEEIFM DR FELIZARDO T DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04783 | 24/05/2004 | 17480.00 | 17480.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/FAZER FACE AS DESPESAS CTRANSP DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA,CONFORME CONVENIO 182/04 ANEXO RECURSOS TRANSF.PELO FNDE/RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 01903693000195 | CONS ESC DA EEEFM DP CARLOS PESSOA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04784 | 24/05/2004 | 14900.00 | 14900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF SANTA MARIA EUFRASIA,EM JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04634449000162 | CONART CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04785 | 24/05/2004 | 14980.00 | 14980.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04786 | 24/05/2004 | 7990.04 | 7990.04 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04787 | 24/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 35488527000191 | ANTONIO ALVES DE LIMA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04791 | 24/05/2004 | 20220.00 | 20220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 202/2004, ANEXO. | 01746698000151 | CONS ESC DA EEEFM MONS VICENTE DE FREITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04793 | 24/05/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 162/2004, ANEXO. | 08882524000165 | PREF MUNIC DE SANTA TEREZINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04794 | 24/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 178/2004, ANEXO. | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04795 | 24/05/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 173/2004, ANEXO. | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04796 | 24/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 051/2004, ANEXO. | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04798 | 24/05/2004 | 18000.00 | 18000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 120/2004, ANEXO. | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04799 | 24/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 201/2004, ANEXO. | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04800 | 24/05/2004 | 160.00 | 160.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04801 | 24/05/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000917755405 | FLAVIA GRAZIELLE REBOUCAS LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04802 | 24/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003007038480 | MARCUS ANTONIO FERNANDES BERNARDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04803 | 24/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00097913510404 | JOSAFA PADILHA FREITAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 04808 | 24/05/2004 | 23689.94 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/FAZER FACEAS DESPESAS COM A CONSTRUCAODE 10(DEZ) SALAS DE AULA, EMSOLEDADE, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00343866000103 | CONSTRUTORA ESPACIAL LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04766 | 24/05/2004 | 834.76 | 0.00 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COM A REFORMA NA EEEFM PRESIDENTE MEDIC EM JOAO PESSOA ,CONFORME CONC.PUBLICA 03/02-LOTE 01. CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA-ACAO 3.7 | 24292484000158 | ELETRORAIO PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 04767 | 24/05/2004 | 160288.60 | 77075.07 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIM, PARA FAZER FACE AS DESPESASC/A CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA ELABORATORIOS NAS ESCOLAS:PEDROANISIO, PADRE HILDON BANDEIRA,E REFORMA NA ESCOLAS PADRE HILDON BANDEIRA E PEDRO ANISIO EMJOAO PESSOA,CONF CONC. PUBLICA03/02 - LOTE 01 CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE- | 24292484000158 | ELETRORAIO PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 04768 | 24/05/2004 | 45903.99 | 8504.12 | IMP.EMP.EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAC/A CONSTRUCAO DE LABORATORIOSDE INFORMATICA NAS ESCOLAS:EEEFM MATEUS AUGUSTO DE OLIVEIRA,HORACIO DE ALMEIDA E LILLIOSADE PAIVA LEITE EM JOAO PESSOA,CONF CONC.PUBLICA 03/02-LOTE 1CONV.154/01-MEC/SEC-PROJETO ALVORADA - ACAO 3.6 | 24292484000158 | ELETRORAIO PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 00487 | 24/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS MEDICO-PSIQUIATRI-CO AOS USUARIOS DA FUNAD.REFERENTE AO MES DE MAIO/04.RECURSODO SIA/SUS/FUNAD. | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00169 | 24/05/2004 | 155.00 | 155.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALELETRICO CONFORME ORCAMENTO. | 40956864000104 | M M COMERCIO DE MAT ELETRONICO LTDA |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | OFICINA-ESCOLA DE REVITALIZACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04805 | 24/05/2004 | 40000.00 | 40000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ATIVIDADES LIGADASAO CENTRO CULTURA DE SAO FRANCISCO, SEDIADO NO CONVENTO SANTO ANTONIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 318/2003, EMANEXO. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00071 | 24/05/2004 | 346.98 | 346.98 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00072 | 24/05/2004 | 1400.00 | 1400.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00073 | 24/05/2004 | 5590.00 | 5590.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 05010028000123 | LUIS CARLOS XAVIER DOS SANTOS |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00074 | 24/05/2004 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00076 | 24/05/2004 | 3813.27 | 3813.27 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinadosa esta Fundacao. | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00488 | 24/05/2004 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PUBLICACAO NO DOE,CONF.FATURA 067413,DE 09.03.04,MEMO243/04 E OS173/04-COMAP.RECURSOS DO CONTRATO030/03/SETRAS/FUNAD | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00929 | 24/05/2004 | 92.00 | 92.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO TRA-TOR MASEY FERGUNSEN DA EAAC, DESTA UNVI., CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/053/2004. | 08814683000122 | A REX AUTOELETRICA REX COM LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00930 | 24/05/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INSTALACAO NO VEICULOTRATOR MASEY RERGUNSEN, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 053/2004. | 08814683000122 | A REX AUTOELETRICA REX COM LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00931 | 24/05/2004 | 1060.00 | 1060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE UM MICROO-NIBUS COM CAPACIDADE PARA 28 PASSAGEIROS, NO PERIODO DE 10 A 13/06/2004, CONF. MEMO/UEPB/DPSG/054/2004. | 00860573000195 | ROBSON JOSE GOUVEIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00932 | 24/05/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS PARAVEICULO FIAT FIORINO PLACA MMQ-1148, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/052/2004. | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA IGUATEMI PNEUS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00933 | 24/05/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IM-PRESSORAS DE PROPRIEDADES DES-TA UNIV., MES DE JUNHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/DPSG/051/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 24/05/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:19 E 21/05/2004, PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO COM A ASSESSO- RIA TECNICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF. REQ. N?S:215 E 216. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 24/05/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAIDA-24/05/2004 RETORNO-25/05/2004,P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO CAMPUS IV, DESTA UNIV., CONFORME REQ. N? 217. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 24/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, A SERVICO DO CAMPUS IV, DESTA UNIV., CONF. REQ. N? 218. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 24/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, SAIDA-25/05/2004,RETORNO-26/05/2004, P/FAZER TOM-BAMENTO EM DIVERSOS MOVEIS DO CENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIV., CONF. REQ. N? 219. | 00056903693491 | JOSE SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00072 | 24/05/2004 | 352.00 | 352.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM A CONFECCAO DE UM EXPOSITOR PARA ESTA FUNDACAO. | 00075353601491 | PEDRO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00073 | 24/05/2004 | 45.90 | 45.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE 17 GARRA-FOES DE AGUA MINERAL PARA ESTAFUNDACAO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00074 | 24/05/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS, COMO CONTADOR NAESCRITURACAO CONTABIL DESTAFUNDACAO, MES DE MAIO DE 2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00075 | 24/05/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, MES DE MAIO/04EM FAVOR DE MARIA SALY GEANEALVES MARCELINO E OUTRA. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00076 | 24/05/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZA EJARDINAGEM DESTA FUNDACAO, MESDE MAIO/2004. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00077 | 24/05/2004 | 137.20 | 137.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA ESTA FUNDACAO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 24/05/2004 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADOSATRAVES DO SISTEMA DE ALARME,PARA ESTA FUNDACAO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2004. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 24/05/2004 | 84.74 | 84.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AS MENSALIDADES DA UOLREFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2004. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00318 | 24/05/2004 | 151.79 | 151.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE ATUALIZACAO/MONETARIA/JUROSMULTA, DO INSS REFERENTE AOMES DE ABRIL/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | NULL | Dispensa | 00066 | 24/05/2004 | 500.00 | 500.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com presta-cao de servicos sem vinculo empregaticio como contador. ref.ao mes de Maio/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00070 | 24/05/2004 | 180.00 | 180.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com presta-cao de servicos no conserto deum Ar condicionado, pertencen-te a sala do Dir. Tecnico. | 41201013000106 | DISCK REFRIG E AR CONDICIONADO LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 24/05/2004 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com a PB-PREV, ref.a Folha do mes de-Abril/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00067 | 24/05/2004 | 115.00 | 115.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com a com-pra de vales transporte, destinados a servicos externos a cozinheiras desta Fundacao. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00068 | 24/05/2004 | 24.75 | 24.75 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com a com-pra de vales transporte da ci-dade de Santa Rita/PB. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00069 | 24/05/2004 | 30.00 | 30.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com a com-pra de vales transporte da ci-dade de Bayeux/PB. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 24/05/2004 | 237.20 | 237.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO,MES DE ABRIL DE2004. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 24/05/2004 | 111.29 | 111.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, MES DE ABRIL DE2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00934 | 24/05/2004 | 745.33 | 745.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO LAB. DE ANALISES CLINICAS-LAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/287. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 24/05/2004 | 117.86 | 117.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE AGUA REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00168 | 24/05/2004 | 698.00 | 698.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE REMOCAO,ADAPTACAO E MONTAGEM DE DIVISORIAS C/ VIDROS E ALUMINIOS EMSALAS DO ARQUIVO DOS GOVERNADORES DESTA FCJA. | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00935 | 24/05/2004 | 6279.26 | 6279.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ABRAAO RIBEIRO BARBOSA E OUTROS, REF AO PAGTO DOS 26(VIN-TE E SEIS) BOLSISTAS DO PICD, MES DE MAIO/2004, CONF. MEMO/ UEPB/PRPGP/050/2004. | 00003457327408 | ABRAAO RIBEIRO BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04788 | 24/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXA CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00046856650400 | LADJANE PEREIRA SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04789 | 24/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXA CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00016139933404 | MIRIAN DE SOUZA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04790 | 24/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00060207272468 | SIOGO SEVERINO DE AGUIAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04792 | 24/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00039635929404 | SEBASTIAO CELIO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04797 | 24/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00000847997499 | NELSON XANDOCA M JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04804 | 24/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00071401989420 | MARIA HELENA RAMOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04806 | 24/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04807 | 24/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04809 | 25/05/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETO-RIAL DE FINANCAS, RESPONS?VEISPELA EXECUCAO DOS RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE MAIO/04 | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04819 | 25/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 04820 | 25/05/2004 | 7995.28 | 7995.28 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEESCOLAR NO MUNICIPIO DE DAMIAOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04821 | 25/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039491838415 | ADEILTON RAMOS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 04822 | 25/05/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEESCOLAR NO MUNICIPIO DE CUITECONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00056000529449 | FRANCEILDO DANTAS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04824 | 25/05/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044201222420 | DALVANIRA M ALBUQUERQUE ALCANTARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04825 | 25/05/2004 | 8730.00 | 8730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETO-RIAL DE FINANCAS, RESPONS?VEISPELA EXECUCAO DOS RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE MAIO/04 | 00032457766400 | ADJANE VALERIANO DE OLIVEIRA CHAVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 04826 | 25/05/2004 | 1634.00 | 1634.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROINFO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04827 | 25/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 04828 | 25/05/2004 | 7980.00 | 7980.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04829 | 25/05/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014194104404 | VALTER TRIGUEIRO DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04830 | 25/05/2004 | 608.00 | 608.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE FAIXAS EM POLIETILENO, CONF. ORCAMENTO ANEXO. | 00868231000111 | ANA VALERIA SANTOS DE M BRITTO PRATICA S |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04831 | 25/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04832 | 25/05/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04833 | 25/05/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04834 | 25/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04835 | 25/05/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014194104404 | VALTER TRIGUEIRO DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04836 | 25/05/2004 | 228.00 | 228.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04837 | 25/05/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598211420 | MARIA DAYSE MENEZES BRAYNER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04838 | 25/05/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013635611468 | SALETE ANTAS FERRAZ BARROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04839 | 25/05/2004 | 186.00 | 186.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00078905010482 | JOSE GIANNI MEDEIROS COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04840 | 25/05/2004 | 338.00 | 338.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04841 | 25/05/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04842 | 25/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050727656449 | ANTONIO MARQUES PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04843 | 25/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000073684457 | ELTON JEAN SERAFIM FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04844 | 25/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04845 | 25/05/2004 | 91.00 | 91.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04846 | 25/05/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04847 | 25/05/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04848 | 25/05/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSP. DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL PARA ZONA URBANA EVICE-VERSA, CONFORME CONVENIO095/2004 ANEXO. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04849 | 25/05/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 158/2004 ANEXO. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04852 | 25/05/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 099/2004 ANEXO. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04854 | 25/05/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00005428482443 | ANDRE LUIZ COELHO FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04855 | 25/05/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00002804385400 | FRANCIELHO ALMEIDA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04856 | 25/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 167/2004, ANEXO. | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04857 | 25/05/2004 | 9240.00 | 9240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 205/2004, ANEXO. | 01623797000146 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCO MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04858 | 25/05/2004 | 17000.00 | 17000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 023/2004, ANEXO. | 08882730000175 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04859 | 25/05/2004 | 13900.00 | 13900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 181/2004, ANEXO. | 01646198000148 | CONS ESC DA EEEFM P FRANCISCO A DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04860 | 25/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 145/2004, ANEXO. | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04861 | 25/05/2004 | 11000.00 | 11000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 196/2004, ANEXO. | 01177868000124 | CONS ESC DA EEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04862 | 25/05/2004 | 7740.00 | 7740.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 179/2004, ANEXO. | 01830110000143 | CONS ESC DA EEEFM MARIA GOMES CONCEICAO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00056 | 25/05/2004 | 115.00 | 115.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima refrente a compra de 10 (dez) filmes conforme memorando n 0009/04 e Notafiscal anexa | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00057 | 25/05/2004 | 145.00 | 145.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a revelacao de 12 (doze) filmes de24 poses conforme memorandon 00010/04 e Nota Fiscal anexa | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 25/05/2004 | 41.00 | 41.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino as cidades de Sape Araruna Bananeiras conforme roteiro de viagem anexo | 00013283308420 | MARIA DO SOCORRO BIZERRA DINOA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 25/05/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino as cidadesde Sape Araruna e Bananeirasconduzindo a Tecnico do IPHAEPconforme roteiro de viagem anexo | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 25/05/2004 | 61.00 | 61.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deMamanguape Ministrar curso pa-ra pesquisadores conforme roteiro de viagem anexo | 00035830255120 | JUSSARA BIOCA DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 25/05/2004 | 61.00 | 61.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deMamanguape Instruir o preenchimento dos formularios de inventario dos imoveis inceridosno centro Historico conforme roteiro de viagem anexo | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 25/05/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidadede Mamanguape conduzindo Tecnicos do IPHAEP conforme roteirode viagem anexo | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 25/05/2004 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor dovredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deRemigio e Bananeiras para ins-pecao nas obras da igreja con-forme roteiro de viagem anexo | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 25/05/2004 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deRemigio e Bananeiras acompanhando o Diretor do IPHAEP paraInspecao nas obras da Igrejaconforme roteiro de viagem anexo | 00013283308420 | MARIA DO SOCORRO BIZERRA DINOA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 25/05/2004 | 52.15 | 52.15 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deRemigio e Bananeiras conduzin-do o Diretor do IPHAEP e Tecnico conforme roteiro de viagemanexo | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 25/05/2004 | 61.00 | 61.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deMamanguape para Analise acompanhanmento e assessoramento aos pesquisadores conforme ro-teiro de viagem anexo | 00035830255120 | JUSSARA BIOCA DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 25/05/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade de1amanguape para analise com-panhanmento e assessoramentoaos pesquisadores conforme ro-teiro de viagem anexo | 00014195089468 | SERGIO PRADO MACHADO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 25/05/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deMamanguape conduzindo tecnicosdo IPHAEP conform roteiro deviagem anexo | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00350 | 25/05/2004 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIO QUEIRAO TRABALHAR NO PROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00327 | 25/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA REALIZACAO DE 02ARRANJOS PARA OSPB QUE FORMARAO PARTE NA PROGRAMACAO QUESERA DESENVOLVIDA NA TEMPORADADE 2004. NOS PRJETOS VILLA LOBOS E OSPB NO BAIRROS. | 00099729520887 | ADAIL JOSE FERNANDES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00328 | 25/05/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA REALIZACAO DE 07ARRANJOS DE MUSICXAAS DE COMPOSITORES PARAIBANOS AS CITADASOBRAS FORMAM PARTE DA PROGRAMACAO QUE SERA DESENVOLVIDA DURANTE A TEMPORADA DE 2004, NOPROJETO QUINTAS MUSICAS, DA OSPB DESTA FUNDACAO. | 00018154603420 | CARLOS ANISIO DE OLIVEIRA E SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00329 | 25/05/2004 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA REALIZACAO DE 07ARRANJOS PARA OSPB, AS CITADASOBRAS FORMAM PARTE DA PROGRAMACAO QUE SERA DESENVOLVIDA DURANTE A TEMPORADA DE 2004, NOPROJETO QUINTAS MUSICAS, DA OSPB DESTA FUNDACAO. | 00018154603420 | CARLOS ANISIO DE OLIVEIRA E SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00330 | 25/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA EDITORACAO DE 02OBRAS PARA OSPB, AS CITADAS OBRAS FORMAM PARTE DA PROGRAMACAOQUE SERA REALZADA DURANTE ATEMPORADA DE 2004 NO PROJETOQUINTAS MUSICAIS, DA OSPB DESTA FUNDACAO. | 00001904803431 | DANIELA GOUVEIA LOUREIRO MARINHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00331 | 25/05/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA EDITORACAO DE 02OBRAS QUE FORMAM PARTE DA PROGRAMACAO QUE SERA DESENVOLVIDADURANTE A TEMPORADA DE 2004 NOPROJETO QUINTAS MUSICAIS, DAOSPB DESTA FUNDACAO. | 00067668321420 | ROGERIO BORGES DE SOUSA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00332 | 25/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA REALIZACAO DE UMARRANJO INSTRUMENTAL PARA OSPBQUE FORMARA PARTE DA PRPOGRAMACAO QUE SERA DESENVOLVIDA DURANTE A TEMPORADA DE 2004, NOPROJETO QUINTAS MUSICAIS, DAOSPB DESTA FUNDACAO. | 00067668321420 | ROGERIO BORGES DE SOUSA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00333 | 25/05/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOCOMO RESPONSAVEL PELA MONTAGEMDO PALCO PARA O CONCERTO DAOSPB, DESTA FUNDACAO. | 00000974197459 | TITO LIVIO CAVALCANTE CARTAXO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00334 | 25/05/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CAVHE QUE FARA PARTE DO NAIPE DE PERCUSSAO, NO CONCERTODA OSPB, NO PROJETO QUINTAS MUSICAIS. | 00088596044434 | CARLA PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00335 | 25/05/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDOS VIOLINOS NO CONCERTO DAOSPB, NO PRJETO QUINTAS MUSICAIS. | 00054907390459 | JOSE MONTEIRO DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00336 | 25/05/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDOS VIOLINOS NO CONCERTO DAOSPB, NO PROJETO QUINTAS MUSICAIS. | 00091684250404 | JANAINA CLEA CARVALHO CAVALCANTI |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00337 | 25/05/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE ACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDOS VIOLINOS NO CONCERTO DAOSPB NO PROJETO QUINTAS MUSICAIS. | 00067555829487 | GERARD ARANHA TAVARES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00338 | 25/05/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDAS VIOLAS NO CONCERTO DA OSPBNO PROJETO QUINTAS MUSICAIS. | 00091045380482 | ANA CONCEICAO CRISANTO MONTEIRO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00339 | 25/05/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDOS OBOES NO CONCERTO DA OSPBNO PRJETO QUINTAS MUSICAIS. | 00031594433020 | ROBERTO CARLOS DI LEO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00340 | 25/05/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDE PERCUSSAO NO CONCERTO DAOSPB, NO PROJETO QUINTAS MUSICAIS. | 00005380002447 | THABATA MONTEIRO DI LEO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00341 | 25/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDOS CONTRABAIXOS NO CONCERTODA OSPB, NO PROJETO QUINTAS MUSICAIS. | 00004289688489 | ANDRE CARDOSO DE SOUZA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00342 | 25/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUA INTEGRARA O NAIPEDE OBOE NO CONCERTO DA OSPB NOPROJETO QUINTAS MUSICAIS. | 00093086709472 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00343 | 25/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDAS TROMPAS NO CONCERTO DAOSPB, NO PROJETO QUINTAS MUSICAIS. | 00067455662491 | JORGE ALBERTO BRASIL GOMES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00344 | 25/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDOS VIOLINOS NO CONCERTO DAOSPB, NO PROJETO QUINTAS MUSICAIS. | 00000815582447 | VLADIMIR MACHADO RUFINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00345 | 25/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE SERA SOLISTA NOCONCERTO DA OSPB, NO PROJETOQUINTAS MUSICAIS. | 00067668321420 | ROGERIO BORGES DE SOUSA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00346 | 25/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE SERA SOLISTA NOCONCERTO DA OSPB, NO PROJETOQUINTAS MUSICAIS. | 00013144430463 | VALDENORA CAMARA O E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 06 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04850 | 25/05/2004 | 15360.00 | 15360.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04851 | 25/05/2004 | 31920.00 | 31920.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00319 | 25/05/2004 | 5089.90 | 5089.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4.426VALES TRANSPORTE NO TRECHO J.PESSOA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004,CONF. CONT. DE PREST DE SERVICOS N 02/04, E INEXIGIBILIDADEN 01/04 DE 08.03.04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00320 | 25/05/2004 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VAELSTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA DESTINADOS AO FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/04. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00321 | 25/05/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO JACUMA PELA PB 008, DESTINADO A FUNCIORIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00322 | 25/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS APENADOS CONVENIADOS COMA FUNESC E A SEC DA CIDADANIAE JUSTICA, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/04. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00324 | 25/05/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PAOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2004. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00325 | 25/05/2004 | 483.00 | 483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO J. PESSOADESTINADOS AOS APENADOS CONVENIADOS COM A FUNESC E SEC. DACIDADANIA E JUSTICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/04, CONFCONT. DE PREST. DE SERVICOS N.02/04-ASJUR, E JUSTIFICATIVA | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00326 | 25/05/2004 | 42.00 | 42.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS APENADOS CONVENIADOS COMA FUNESC E A SEC. DA CIDADANIAE JUSTICA, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/04. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00357 | 25/05/2004 | 485.00 | 485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTODE MATERIAL E PATRIMONIO DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 25/05/2004 | 160.70 | 160.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PARCELA 1/12 DEZ13 SALARIO DE 2003, PARA REGULARIZA??O. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 25/05/2004 | 23.60 | 23.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM A COMPLEMENTACAO DOINSS DA FOLHA DO MES DE ABRIL/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00347 | 25/05/2004 | 830.00 | 830.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DA COPIADORARICOH, PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00348 | 25/05/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DACOPIADORA RICOH PERTENCENTE AESTA FUNDACAO. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00349 | 25/05/2004 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMNISTRATIVA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00358 | 25/05/2004 | 1012.50 | 1012.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AODEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA FUNDACAO, CONF.ORCAMENTO MENOR EM ANEXO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00359 | 25/05/2004 | 1283.62 | 1283.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAOCONF. MENOR ORCAMENTO EM ANEXO | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00361 | 25/05/2004 | 489.50 | 489.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CONSERTO DO FRIGOBAR DA OSPB DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00362 | 25/05/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAONO APRARELHO FRIGOBAR PERTENCENTE A OSPB DESTA FUNDACAO. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00351 | 25/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AESCOLA DE DANCA DESTA FUNDACAOABAIXO DISCRIMINADO. | 16182834017766 | LOJAS INSINUANTE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00352 | 25/05/2004 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE INEXIGIBILIDADE N 001/04, PUBLICACAO DE EXTRATOS E PUBLICACAODE REGULAMENTO DESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00353 | 25/05/2004 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DESTA FUNDACAO NO DIARIOOFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00354 | 25/05/2004 | 1824.00 | 1824.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS DESTA FUNDACAO NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00355 | 25/05/2004 | 1520.00 | 1520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE FORMULARIO CONTNUOS DESTINADO A DIRETORIA FINANCEIRA DESTA FUNDACAO ABAIXO DISCRIMINADO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00356 | 25/05/2004 | 759.50 | 759.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTODE MATERIAL E PATRIMONIO DESTAFUNDACAO CONF. MENOR ORCAMENTOEM ANEXO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 25/05/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECATOLE DO ROCHA, SAIDA-25/05/ 2004, RETORNO-26/05/2004, PARAFAZER TOMBAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE NO CAMPUS IV, DESTAUNIV., CONF. REQ. N? 220. | 00013264230453 | IRAM BEZERRA DE MELO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 25/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 21/05/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CPL, DESTA UNIVERSIDADE, JUNTO AO TRTIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE CON-TROLE DA DESPESA PUBLICA, CONFREQ. N? 221. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00943 | 25/05/2004 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 150(CENTO E CINQUENTA) ENVOLOCRO P/CRACHA DE 10X7CMFIXADOR TIPO JACARE, DESTINADOS A PROEG, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEG/060/2004. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00944 | 25/05/2004 | 72.50 | 72.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/288/2004. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00945 | 25/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) APARELHO DE AR--CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 Btu, DESTINADO AO CCT, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCT/108/2004. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00946 | 25/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 250M2 DE CERAMICA DE 1a DE 33X33CM PI5, NA COR BRANCO GELO, DESTINADAS A PROAF, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/281. | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE CENTRAL DA CONS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00947 | 25/05/2004 | 8078.94 | 8078.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS DESTA UNIV., NO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/283. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00948 | 25/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/286/2004. | 05314572000169 | PLUG INFO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00970 | 25/05/2004 | 3318.14 | 3318.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE XEROX E ENCADERNACAOMES DE ABRIL/2004, CONF. OF.N?061/2004. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00950 | 25/05/2004 | 2571.10 | 2571.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO DIRETOR DO CPD E COORDENADOR DO CURSO DE INFORMA-TICA DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/286. | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNA TURISMO E CANBIO LTD |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 25/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES-PB NOS DIAS 20,21 E 24/05/2004 A SERVI?O DA PROAF DESTA UNIV., CONF. REQ. N? 222. | 00044954433487 | DARIO LUNA DE FRANCA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00952 | 25/05/2004 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 04(QUATRO) FECHADURASDE CILINDRO C/ MA?ANETA P/ PORTA DESTINADAS AO CCT DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/CCT/114/2004. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00953 | 25/05/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENESTA UNIV., MES DE MAIO/2004,CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/049/04 | 00035160853472 | EDILSON LEONEL ALVES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00954 | 25/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS COM OUTROSSERVI?OS E ENCARGOS PESSOA JU-RIDICA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/284. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00955 | 25/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS C/ MATERIALDE CONSUMO NO PERIODO DE 01 A30/06/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/284. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00956 | 25/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 024/2004. | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMP ELET LTDA ME |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00957 | 25/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM BEBEDOURO ELETRICODE PRESSAO C/ 2 TORNEIRAS E UM BEBEDOURO ELETRICO DE CHAO P/ GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADO AO DEPTO DE PSICOLOGIADESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/DP/006/2004. | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00958 | 25/05/2004 | 498.00 | 498.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02(DUAS) TELAS DE PROJECAO DE 1,50X1,50 C/ CAVALETEDESTINADAS AO DEPTO DE PSICOL-GIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DP/066/2004. | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00959 | 25/05/2004 | 1204.00 | 1204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM ARMARIO DE A?O DE1,98M DE ALTURA C/ 2 PORTAS, E 20(VINTE) CARTEIRA ESCOLAR EM TUBO 7/8, ASSENTO, BRA?O EMBLOCO DE 15MM, FORMICADA P/ CANHOTO, DESTINADAS AO DEPTO DEPSICOLOGIA DESTA UNIV., CONF. | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00960 | 25/05/2004 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) VENTILADOR C/PALETAS DE ACO, P/TETO, DESTI-NADOS AO DEPTO. DE COMUNICACAOSOCIAL, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/DECOM/071/2004. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00961 | 25/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DCS, DESTA UNIV., CONF. PE-DIDO DE COMPRA N? 024/2004. | 03984045000136 | GOMES E MINEIRO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00962 | 25/05/2004 | 549.00 | 549.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DCS, DESTA UNIV., CONF. PE-DIDO DE COMPRA N?024/2004. | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00963 | 25/05/2004 | 32.50 | 32.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DCS, DESTA UNIV., CONF. PE-DIDO DE COMPRA N? 024/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00964 | 25/05/2004 | 1060.00 | 1060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DCS, DESTA UNIV., CONF. PE-DIDO DE COMPRA N? 024/2004. | 01658740000182 | COMERCIAL EQUIP INFORMATICA BEZERRA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00965 | 25/05/2004 | 232.00 | 232.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA REF AQUI-SICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DCS, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/DECOM/071/2004. | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00966 | 25/05/2004 | 152.50 | 152.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCT, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/CCT/101/2004. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 25/05/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 20/ 05/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESA UNIV., JUNTOAO SIAF, CONF. REQ. N? 223. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04810 | 25/05/2004 | 356.50 | 356.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 310 VALES TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 PARAO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04811 | 25/05/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 150 VALES TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 PARAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONVENIO 1426/04-MS/SEC-PROFAE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04812 | 25/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04813 | 25/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04814 | 25/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00035039167415 | GLORIA ASSIS DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04815 | 25/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04816 | 25/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00000847997499 | NELSON XANDOCA M JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04817 | 25/05/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00046856650400 | LADJANE PEREIRA SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04818 | 25/05/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00060207272468 | SIOGO SEVERINO DE AGUIAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 04853 | 25/05/2004 | 41146.25 | 41146.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03 - SEC/FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Formação de Recursos Humanos | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CURSOS DE APERFEICOAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 25/05/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:20 E 26/05/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIVJUNTO AS SEC. DE EDUCACAO, FI-NANCAS E TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. REQ. N? 224. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00949 | 25/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENVERGIA DA CLINICA DEPSICOLOGIA DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/289. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00969 | 25/05/2004 | 1602.49 | 1602.49 | IMORTANCIA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA DA EACR DESTA U-NIVERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/PROAF/290. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 25/05/2004 | 41.00 | 41.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade doRecife para ir deixar no Aero-porto o Palestrante Jeovah Ca-mara conforme roteiro de viagem anexo | 00020421559420 | ANA MARIA MEIRA LEAL |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 25/05/2004 | 61.00 | 61.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade doRecife para ir deixar no Aero-porto o palestrante Jeovah Ca-mara e contatos nas fundacoesconforme roteiro de viagem anexo | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 25/05/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade doRecife conduzindo Tecnicos doIPHAEP conforme roteiro de viagem anexo | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 25/05/2004 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande para entendimentos com a Curadoria do Patrimonio para expedicao de convitesdo Seminario do Turismo Ferro-viario conforme roteiro de voagem anexo | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 25/05/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande acompanhando oDiretor do IPHAEP para entendimentos com a Curadoria do Patrimonio para expedicao de convites conforme roteiro de viagem anexo | 00055420370468 | MARIA DO SOCORRO MELO VIEIRA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 25/05/2004 | 52.15 | 52.15 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande conduzindo o Diretor do IPHAEP e a chefe daDiv Financeira conforme rotei-ro de viagem anexo | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 25/05/2004 | 17.00 | 17.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a(meia)diaria com destino a cidade doRecife para ir buscar no Aero-porto dos Guararapes o pales-tante Jeovah Camara conformeroteiro de viagem anexo | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00055 | 25/05/2004 | 82.40 | 82.40 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de material de consumo conforme memorando anexo e Notafiscal | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 25/05/2004 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima refrente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande para realizar oSeminario do Turismo Ferrovia-rio conforme roteiro de viagemanexo | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 25/05/2004 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande acompanhando oDiretor para realizar Semina-rio conforme roteiro de viagemanexo | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 25/05/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande acompanhando oDiretor para realizar Semina-rio conforme roteiro de viagemanexo | 00020421559420 | ANA MARIA MEIRA LEAL |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 25/05/2004 | 52.15 | 52.15 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande comduzindo o Diretor do IPHAEP e Tecnicos conforme roteiro de viagem anexo | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04864 | 26/05/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEFM JOAO URSULOEM PEDRAS DE FOGO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04865 | 26/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA FISICA,PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEFM JOAO URSULO, EMPEDRAS DE FOGO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04866 | 26/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 211/2004, ANEXO. | 01858053000100 | CONS ESC EEEFM ANTONIO FRANCISCO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04867 | 26/05/2004 | 4185.00 | 4185.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 209/2004, ANEXA. | 01788286000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA L MEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04868 | 26/05/2004 | 24453.00 | 24453.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 136/2004, ANEXO. | 01686271000105 | CONS ESC DA EEEF TARGINO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04869 | 26/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM TRABALHO DE DIGITACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00001086143442 | SUEVIA PATRICIA FERREIRA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04870 | 26/05/2004 | 893.20 | 893.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000150651899 | JOSE ARAUJO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04871 | 26/05/2004 | 1084.80 | 1084.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00004468278439 | EDMUNDO AMORIM BORBA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04872 | 26/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA DECARTEIRAS ESCOLARES NA REDE ESDUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003595561406 | JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04873 | 26/05/2004 | 1700.00 | 1700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA E RETELHAMENTO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00006402230448 | ANDRE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04874 | 26/05/2004 | 1700.00 | 1700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE PINTURA E RETELHAMENTO NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003139448490 | MAURELIO BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04875 | 26/05/2004 | 1700.00 | 1700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE INSTRUMENTOSMUSICAIS NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00091015200400 | LUCIANO JOSE ONOFRE DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04876 | 26/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00001958826448 | SEVERINO MIGUEL PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04877 | 26/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REDE ELETRICA NAS ESCOLASDA 10 REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004795248400 | KELSON KENEDY DA SILVA DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04878 | 26/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 208/2004, ANEXO. | 01742580000155 | CONSELHO ESC EEPSG SEN JOSE GAUDENCIO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00364 | 26/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA REALIZACAO DE 02ARRANJOS PARA OSPB QUE FORMARAO PARTE NA PROGRAMACAO QUESERA DESENVOLVIDA NA TEMPORADA2004, NO PROJETO QUITAS MUSICAIS. | 00099729520887 | ADAIL JOSE FERNANDES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00365 | 26/05/2004 | 309.75 | 309.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A HOSPEDAGEM SEM ALIMENTACAO PARA A MAESTRINA HELENA HERREIRA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROJETO QUINTAS MUSICAIS, OSPB DESTA FUNDACAO. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00366 | 26/05/2004 | 220.50 | 220.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAOPARA O SOLICISTA DO CORAL SINFONICO LEMUEL GUERRA,DENTRO DAPROGRAMACAO DO PRJETO QUINTASMUSICAIS DA OSPB DESTA FUNDACAO. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00367 | 26/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO PARA OS SOLISTAS LEMUEL GUERRA E ESTAQUIO RANGELDENTRO DA PROGRAMACAO DO PROJETO QUINTAS MUSICAIS DA OSPBDESTA FUNDACAO. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00368 | 26/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO PARA O MESTRO MODESTOFLAVIO CHAGAS FONSECA, DENTRODA PROGRAMACAO DO PROJETO QUINTAS MUSICAIS DA OSPB DESTA FUNDACAO. | 09405796000219 | REDE DE HOTEIS OURO BRANCO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00370 | 26/05/2004 | 220.50 | 220.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO PARA PROFESSOR EUSTAQUIO RANGEL DENTRO DA PRIGRAMACAO DO PROJETO QUINTAS MUSICAIS DA OSPB DESTA FUNDACAO. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 26/05/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO MEIA DIARIAS COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB, A SERVICODA PROAF, NOS DIAS: 17,18,20, 21 E 25/05/2004. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00974 | 26/05/2004 | 154.50 | 154.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACLINICA DE PSICOLOGIA-CP, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/285. | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00975 | 26/05/2004 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 9(NOVE) TINTAS LAVA- VEL INTERNA (LATAO), DESTINA- DOS A CLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNVI., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/285. | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA E MAT DE CONST LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00976 | 26/05/2004 | 77.70 | 77.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE COMUNICACAO SOCIAL, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UE-PB/PROAF/288. | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00977 | 26/05/2004 | 111.60 | 111.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE COMUNICACAO SOCIAL, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UE-PB/PROAF/288. | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA E MAT DE CONST LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00490 | 26/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALES TRANSPORTES P/JOAO PESSOA/PB,CONF.MEMO242/2004 E OS175/04-CODAVI.RECURSOS ORIUNDODO SIA/SUS/FUNAD. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00491 | 26/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALES TRANSPORTES P/ SANTA RITA/PB,CONF.MEMO242/2004 E OS176/04-COMAP. RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00492 | 26/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALES TRANSPORTES_P/CABEDE-LO/PB,CONF.MEMO242/2004 E OS 177/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOSDO SIA/SUS/FUNAD. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | OTIMIZACAO DA EDITORA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00971 | 26/05/2004 | 132.00 | 132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/276/2004. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | OTIMIZACAO DA EDITORA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00972 | 26/05/2004 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/276/2004. | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00489 | 26/05/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE RESSARCIMENTO,CONF.MEMO245/2004 E MEMO 04/04-ASCOM.RECUR-SOS PROPRIOS/FUNAD. | 00042579686487 | MARIA DE LOURDES MELO BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04881 | 27/05/2004 | 820.00 | 820.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSAOS PROGRAMAS ACELERA BRASIL ESE LIGA BRASIL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00080284531472 | MIRIAM PEDROSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04882 | 27/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM ASSESSORIA JUNTO A CHEFIADE GABINERTE DESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00064608662449 | JORGE ALVES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04883 | 27/05/2004 | 60.00 | 60.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04884 | 27/05/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04885 | 27/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001158757433 | HELDER FERREIRA DE SOUSA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04886 | 27/05/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04887 | 27/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04888 | 27/05/2004 | 104.00 | 104.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045143978491 | LUCIANO CARLOS QUEIROZ ALBINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04889 | 27/05/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04890 | 27/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04891 | 27/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04892 | 27/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013638599434 | NEUZA DUARTE DE AGUIAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04893 | 27/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04894 | 27/05/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE CARREGO, DESCARREGO, LIMPEZA E ARRUMACAO DO ALMOXARIFADODESTA SECETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00088599817434 | JOAO PEIXOTO DE VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04895 | 27/05/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00059365013453 | MARIA DAS GRACAS M DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04896 | 27/05/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE CARREGO, DESCARREDO, LIMPEZA E ARRUMACAO DO ALMOXARIFADODESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00039581829415 | MERCELO ALVES CORREIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04897 | 27/05/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04898 | 27/05/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE CARREGO, DESCARREDO, LIMPEZA E ARRUMACAO DO ALMOXARIFADODESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003442647428 | ADEMILSON DA SILVA NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04899 | 27/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04900 | 27/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04901 | 27/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013155407468 | FRANCISCO FERNANDO DINIZ DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04902 | 27/05/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04903 | 27/05/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04904 | 27/05/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04905 | 27/05/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04906 | 27/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO B REGES NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04907 | 27/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00036518271434 | MARIA LUCIA DA SILVA DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04908 | 27/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04909 | 27/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04910 | 27/05/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007103107491 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04911 | 27/05/2004 | 88.80 | 88.80 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04912 | 27/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04913 | 27/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069158100482 | ATAIDE LIMA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Inexigível | 04914 | 27/05/2004 | 31200.00 | 16200.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE 1.200(HUM MIL E DUZENTOS) VOLUMESDO LIVRO "A AFRICA ESTA EM NOSHISTORIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA" PARA AS ESCOLAS DA REDEOFICIAL DE ENSINO, CONFORMECONT. 011/2004. | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04915 | 27/05/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL E PARA AZONA URBANA E VICE-VERSA CONF.CONVENIO ANEXO RECURSOS TRANSF.PELO FNDE, RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 08921876000182 | PREF MUNIC DE RIACHO DOS CAVALOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04916 | 27/05/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL E PARA AZONA URBANA E VICE-VERSA CONF.CONVENIO ANEXO RECURSOS TRANSF.PELO FNDE, RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 09048976000290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | NULL | Inexigível | 04917 | 27/05/2004 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL E PARA AZONA URBANA E VICE-VERSA CONF.CONVENIO ANEXO RECURSOS TRANSF.PELO FNDE, RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04918 | 27/05/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL E PARA AZONA URBANA E VICE-VERSA CONF.CONVENIO ANEXO RECURSOS TRANSF.PELO FNDE, RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 01612535000186 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04919 | 27/05/2004 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA,CONFORME CONVENIO ANEXO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/02 | 08874984000141 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04920 | 27/05/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA,CONFORME CONVENIO ANEXO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04921 | 27/05/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA,CONFORME CONVENIO ANEXO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04922 | 27/05/2004 | 6950.00 | 6950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA,CONFORME CONVENIO ANEXO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01646198000148 | CONS ESC DA EEEFM P FRANCISCO A DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04923 | 27/05/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA,CONFORME CONVENIO ANEXO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04924 | 27/05/2004 | 12116.00 | 12116.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA,CONFORME CONVENIO ANEXO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01742580000155 | CONSELHO ESC EEPSG SEN JOSE GAUDENCIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04925 | 27/05/2004 | 9920.00 | 9920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA,CONFORME CONVENIO ANEXO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01858053000100 | CONS ESC EEEFM ANTONIO FRANCISCO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04926 | 27/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAOANEXO. | 00016028279404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04927 | 27/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041460545400 | CARMEM CLEIDE ALVES DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04928 | 27/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028500563400 | EDVANIA FIGUEIREDO RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04929 | 27/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049864467468 | ELIANE AGUIAR FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04930 | 27/05/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA,CONFORME CONVENIO ANEXO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04931 | 27/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071448411491 | KENNYA MARIA VASQUES DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04932 | 27/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048625922449 | MARCUS ALBERTO BATISTA LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04933 | 27/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013273795468 | MARIA ORLANY DE ABREU CAROLINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04934 | 27/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064669084453 | ROSELANIA ALVES FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04935 | 27/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023815434491 | BERNARDINO DE SOUSA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04936 | 27/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041471598420 | DEBORA SOUSA ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04937 | 27/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021914168453 | ELIZABETE LEITE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04938 | 27/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046801871404 | EULER SOARES FRANCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04939 | 27/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013932624491 | FRANCISCO EVERALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04940 | 27/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050465058434 | GLORIETE MEDEIROS DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04941 | 27/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025086715415 | GUSTAVO XAVIER DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04942 | 27/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005926890420 | JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04943 | 27/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010894128434 | JOSE BATISTA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04944 | 27/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017668654453 | JOSE SOUSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04945 | 27/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029571251453 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA S DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04946 | 27/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025131346487 | MARIA IRISNALDA DE F C XAVIER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04947 | 27/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012198889153 | MARLENE MENDES DE MORAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04949 | 27/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049861093400 | OSMUNDO ROCHA CLAUDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04950 | 27/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021991901453 | SEVERINO SOARES NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04951 | 27/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023804424449 | MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04982 | 27/05/2004 | 3134.07 | 3134.07 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMR-5571,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04983 | 27/05/2004 | 197.00 | 197.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00061844020800 | RENATO LOSS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04984 | 27/05/2004 | 4371.00 | 4371.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOSNO VEICULO DE PLACA MMR-5571,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04985 | 27/05/2004 | 159.00 | 159.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04986 | 27/05/2004 | 159.00 | 159.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005804760491 | MARIA CELIA DE ASSIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04974 | 27/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04975 | 27/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04976 | 27/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04972 | 27/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04978 | 27/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029518415404 | LUIZ ENOK GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04953 | 27/05/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04955 | 27/05/2004 | 152.00 | 152.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030918863449 | ROSARIO DE FATIMA ALBUQUERQUE HOLANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04957 | 27/05/2004 | 122.00 | 122.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04958 | 27/05/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020596359420 | ANA MARIA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04960 | 27/05/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04962 | 27/05/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056804733487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04964 | 27/05/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020352328487 | FRANCISCA CLAUNICE FERNANDES PINHEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04966 | 27/05/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04967 | 27/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04969 | 27/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007873778487 | EDVIRGES SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04980 | 27/05/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 04987 | 27/05/2004 | 518046.20 | 222019.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIOFIRMADO PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE ESCOLAS. CONVENIO 822.004/03-SEC/FNDE -ESCOLA BASICA IDEAL | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00503 | 27/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PROFESSOR,REF.AO CURSO PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO CONSULTORIA/SUPERVISAO-SEXUALIDADE,CONFORME MEMO252/04.SIA/SUA/FUNAD | 00018514324187 | EDUARDO RAVAGNI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04948 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A EXECUCAO DESERVICOS PREVISTOS NO PLANO DETRABALHO ADEQUACAO DE ESCOLAS,A SEC/PB. CONVENIO 846.502/02-SEC/FNDE -FUNDESCOLA - PAPE | 01267272000115 | CONSELHO ESC EEPG JOSE PINHEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04981 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A EXECUCAO DESERVICOS PREVISTOS NO PLANO DETRABALHO ADEQUACAO DE ESCOLAS,A SEC/PB. CONVENIO 846.502/02-SEC/FNDE -FUNDESCOLA - PAPE | 01807772000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE TAVARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04952 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A EXECUCAO DESERVICOS PREVISTOS NO PLANO DETRABALHO ADEQUACAO DE ESCOLAS,A SEC/PB. CONVENIO 846.502/02-SEC/FNDE -FUNDESCOLA - PAPE | 01590136000161 | CONSELHO ESC EEPG CLEMENTINO PROCOPIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04970 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A EXECUCAO DESERVICOS PREVISTOS NO PLANO DETRABALHO ADEQUACAO DE ESCOLAS,A SEC/PB. CONVENIO 846.502/02-SEC/FNDE -FUNDESCOLA - PAPE | 01869586000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SOLON DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04971 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A EXECUCAO DESERVICOS PREVISTOS NO PLANO DETRABALHO ADEQUACAO DE ESCOLAS,A SEC/PB. CONVENIO 846.502/02-SEC/FNDE -FUNDESCOLA - PAPE | 01881450000101 | CONSELHO ESC EEPG EMILIA O DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04968 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A EXECUCAO DESERVICOS PREVISTOS NO PLANO DETRABALHO ADEQUACAO DE ESCOLAS,A SEC/PB. CONVENIO 846.502/02-SEC/FNDE -FUNDESCOLA - PAPE | 01830097000122 | CONSELHO ESC EEPG ESC ALCEU DO A LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04965 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A EXECUCAO DESERVICOS PREVISTOS NO PLANO DETRABALHO ADEQUACAO DE ESCOLAS,A SEC/PB. CONVENIO 846.502/02-SEC/FNDE -FUNDESCOLA - PAPE | 01815618000172 | CONSELHO ESC EEPSG IRMA JOAQUINA SAMPAIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04963 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A EXECUCAO DESERVICOS PREVISTOS NO PLANO DETRABALHO ADEQUACAO DE ESCOLAS,A SEC/PB. CONVENIO 846.502/02-SEC/FNDE -FUNDESCOLA - PAPE | 01801996000105 | CONSELHO ESC EEPG DE APLICACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04961 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A EXECUCAO DESERVICOS PREVISTOS NO PLANO DETRABALHO ADEQUACAO DE ESCOLAS,A SEC/PB. CONVENIO 846.502/02-SEC/FNDE -FUNDESCOLA - PAPE | 01787432000157 | CONSELHO ESC EEPG NINA ALVES DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04959 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A EXECUCAO DESERVICOS PREVISTOS NO PLANO DETRABALHO ADEQUACAO DE ESCOLAS,A SEC/PB. CONVENIO 846.502/02-SEC/FNDE -FUNDESCOLA - PAPE | 01699740000120 | CONSELHO ESC EEPG N SENHORA APARECIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04956 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A EXECUCAO DESERVICOS PREVISTOS NO PLANO DETRABALHO ADEQUACAO DE ESCOLAS,A SEC/PB. CONVENIO 846.502/02-SEC/FNDE -FUNDESCOLA - PAPE | 01671303000107 | CONSLEHO ESC EEPG POETA CARLOS D ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04954 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A EXECUCAO DESERVICOS PREVISTOS NO PLANO DETRABALHO ADEQUACAO DE ESCOLAS,A SEC/PB. CONVENIO 846.502/02-SEC/FNDE -FUNDESCOLA - PAPE | 01624884000118 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04979 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A EXECUCAO DESERVICOS PREVISTOS NO PLANO DETRABALHO ADEQUACAO DE ESCOLAS,A SEC/PB. CONVENIO 846.502/02-SEC/FNDE -FUNDESCOLA - PAPE | 01896162000112 | CONSELHO ESC EEPG SEVERIANO P NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04973 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A EXECUCAO DESERVICOS PREVISTOS NO PLANO DETRABALHO ADEQUACAO DE ESCOLAS,A SEC/PB. CONVENIO 846.502/02-SEC/FNDE -FUNDESCOLA - PAPE | 03366483000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AROLDO CRUZ FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04977 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A EXECUCAO DESERVICOS PREVISTOS NO PLANO DETRABALHO ADEQUACAO DE ESCOLAS,A SEC/PB. CONVENIO 846.502/02-SEC/FNDE -FUNDESCOLA - PAPE | 01779338000156 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA ZECA SOUZA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 13 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 27/05/2004 | 16.14 | 16.14 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com a com-plementacao do pagamento do INSS da folha de pessoal, do mesde ABRIL/04 desta Fundacao. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00494 | 27/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE AJUDA DE CUSTO,CONF.MEMO251/2004 E CONF.SOLICITACAO DO REQUERIMENTO.RECURSOS ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00003357253844 | LILTON BISPO GOMES FILHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00504 | 27/05/2004 | 39.96 | 39.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MEDALHAS,CONF.MEMO248/2004 E OC 91/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS L |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 04879 | 27/05/2004 | 595835.00 | 595835.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS PROFESSORES DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA. CONVENIO RECOMECO - EJA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 04880 | 27/05/2004 | 459020.00 | 459020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS PROFESSORES DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA. CONVENIO RECOMECO - EJA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00495 | 27/05/2004 | 2412.70 | 2412.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE,CONFOR-ME MEMO249/04 E OS 179/04- CO-MAP.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 03474066000101 | BRASIL OPERADORA VIAGENS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00496 | 27/05/2004 | 1133.35 | 1133.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO BRASILIA/JOAO PESSOA/BRASILIA CONF.MEMO250/04 E OS180/2004- COMAP.REC. DO CUSTEIO MENSAL. | 03474066000101 | BRASIL OPERADORA VIAGENS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00500 | 27/05/2004 | 1184.50 | 1184.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALES TRANSPORTES P/JOAO PESSOA/PB,CONF.MEMO242/2004 E OS175/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOSDO CUSTEIO MENSAL. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00501 | 27/05/2004 | 148.50 | 148.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALES TRANSPORTES P/ SANTA RITA/PB,CONF.MEMO242/2004 E OS176/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOSDO CUSTEIO MENSAL. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00502 | 27/05/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALES TRANSPORTES P/CABEDE-LO/PB,CONF.MEMO242/04 E OS177/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DOCUSTEIO MENSAL. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05017 | 28/05/2004 | 13940.16 | 13940.16 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DO CONVENIO 233/2004, ADEQUACAO FISICADE PREDIOS ESCOLARES-PAPE, CONTRAPARTIDA DO CONV.846.502/02-FNDE. | 01267272000115 | CONSELHO ESC EEPG JOSE PINHEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 50 | NULL | Inexigível | 05025 | 28/05/2004 | 64894.40 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE PASSARELAS E DIVISORIAS PARA ADAPTACAO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA, NO GINASIO DA ESCOLA ESTA-DUAL DE QUEIMADAS, CONF. TERMOADITIVO AO CONV. 083/2003. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00371 | 28/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SONORIZACAOE ILUMINACAO EM 07 EDICOES DOPROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCONF. CONT. DE PRESTCAO DE SERVICOS N 08/04-ASJUR. | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05003 | 28/05/2004 | 8156.32 | 8156.32 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DO CONVENIO 246/2004, ADEQUACAO FISICADE PREDIOS ESCOLARES-PAPE, CONTRAPARTIDA DO CONV.846.502/02-FNDE. | 01896162000112 | CONSELHO ESC EEPG SEVERIANO P NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05004 | 28/05/2004 | 10924.54 | 10924.54 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DO CONVENIO 247/2004, ADEQUACAO FISICADE PREDIOS ESCOLARES-PAPE, CONTRAPARTIDA DO CONV.846.502/02-FNDE. | 01807772000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE TAVARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05005 | 28/05/2004 | 6807.55 | 6807.55 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DO CONVENIO 245/2004, ADEQUACAO FISICADE PREDIOS ESCOLARES-PAPE, CONTRAPARTIDA DO CONV.846.502/02-FNDE. | 01779338000156 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA ZECA SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05006 | 28/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DO CONVENIO 246/2004, ADEQUACAO FISICADE PREDIOS ESCOLARES-PAPE, CONTRAPARTIDA DO CONV.846.502/02-FNDE. | 03366483000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AROLDO CRUZ FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05007 | 28/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DO CONVENIO 246/2004, ADEQUACAO FISICADE PREDIOS ESCOLARES-PAPE, CONTRAPARTIDA DO CONV.846.502/02-FNDE. | 01881450000101 | CONSELHO ESC EEPG EMILIA O DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05008 | 28/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DO CONVENIO 246/2004, ADEQUACAO FISICADE PREDIOS ESCOLARES-PAPE, CONTRAPARTIDA DO CONV.846.502/04-FNDE. | 01869586000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SOLON DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05009 | 28/05/2004 | 15535.63 | 15535.63 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DO CONVENIO 241/2004, ADEQUACAO FISICADE PREDIOS ESCOLARES-PAPE, CONTRAPARTIDA DO CONV.846.502/02-FNDE. | 01830097000122 | CONSELHO ESC EEPG ESC ALCEU DO A LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05010 | 28/05/2004 | 44624.27 | 44624.27 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DO CONVENIO 240/2004, ADEQUACAO FISICADE PREDIOS ESCOLARES-PAPE, CONTRAPARTIDA DO CONV.846.502/02-FNDE | 01815618000172 | CONSELHO ESC EEPSG IRMA JOAQUINA SAMPAIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05011 | 28/05/2004 | 22857.94 | 22857.94 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DO CONVENIO 239/2004, ADEQUACAO FISICADE PREDIOS ESCOLARES-PAPE, CONTRAPARTIDA DO CONV.846.502/02-FNDE. | 01801996000105 | CONSELHO ESC EEPG DE APLICACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05012 | 28/05/2004 | 26309.32 | 26309.32 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DO CONVENIO 238/2004, ADEQUACAO FISICADE PREDIOS ESCOLARES-PAPE, CONTRAPARTIDA DO CONV.846.502/02-FNDE. | 01787432000157 | CONSELHO ESC EEPG NINA ALVES DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05013 | 28/05/2004 | 23928.77 | 23928.77 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DO CONVENIO 237/2004, ADEQUACAO FISICADE PREDIOS ESCOLARES-PAPE, CONTRAPARTIDA DO CONV.846.502/02-FNDE. | 01699740000120 | CONSELHO ESC EEPG N SENHORA APARECIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05014 | 28/05/2004 | 17159.07 | 17159.07 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DO CONVENIO 236/2004, ADEQUACAO FISICADE PREDIOS ESCOLARES-PAPE, CONTRAPARTIDA DO CONV.846.502/02-FNDE. | 01671303000107 | CONSLEHO ESC EEPG POETA CARLOS D ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05015 | 28/05/2004 | 8422.83 | 8422.83 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DO CONVENIO 235/2004, ADEQUACAO FISICADE PREDIOS ESCOLARES-PAPE, CONTRAPARTIDA DO CONV.846.502/02-FNDE. | 01624884000118 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05016 | 28/05/2004 | 17160.18 | 17160.18 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DO CONVENIO 234/2004, ADEQUACAO FISICADE PREDIOS ESCOLARES-PAPE, CONTRAPARTIDA DO CONV.846.502/02-FNDE. | 01590136000161 | CONSELHO ESC EEPG CLEMENTINO PROCOPIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05021 | 28/05/2004 | 3333.10 | 3333.10 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DO CONVENIO 244/2004, ADEQUACAO FISICADE PREDIOS ESCOLARES-PAPE, CONTRAPARTIDA DO CONV.846.502/02-FNDE. | 03366483000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AROLDO CRUZ FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05022 | 28/05/2004 | 27302.91 | 27302.91 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DO CONVENIO 243/2004, ADEQUACAO FISICADE PREDIOS ESCOLARES-PAPE, CONTRAPARTIDA DO CONV.846.502/02-FNDE | 01881450000101 | CONSELHO ESC EEPG EMILIA O DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05023 | 28/05/2004 | 32030.11 | 32030.11 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DO CONVENIO 242/2004, ADEQUACAO FISICADE PREDIOS ESCOLARES-PAPE, CONTRAPARTIDA DO CONV.846.502/02-FNDE. | 01869586000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SOLON DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 05024 | 28/05/2004 | 2982.50 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00372 | 28/05/2004 | 345.00 | 345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REBOBINAMENTOCOM RESPOSICAO DE PECAS DOMOTOR WEG DE 10 CV, PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00373 | 28/05/2004 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DECARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOSSETORES DESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO. | 05362120000152 | WS CARIMBOS E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00374 | 28/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOSNA RUMBRICA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PEQUENA MONTA, PARA ESTA FUNDACAO. | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00375 | 28/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE SUPRIMENTO DE FUNDOS NA RUBRICA DE SERVICOS DE TERCEIROPESSOA JURIDICA DE PEUENA MONTA, PARA ESTA FUNDACAO. | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00376 | 28/05/2004 | 4208.00 | 4208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS DESTA FUNDACAO NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 28/05/2004 | 115.09 | 115.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PARCELA 1/12, DEZE 13 SALARIO DE 2003, PARA REGULARIZACAO. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 28/05/2004 | 275.79 | 275.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PARCELA 2/12, DEZ.E 13 SALARIO DE 2003, PARA REGULARIZACAO. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00377 | 28/05/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A DIRETOTIA DE VENTO DESTA FUNDACAO ABAIXO DISCRIMINADO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05026 | 28/05/2004 | 5900.00 | 5900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE PROD.GRAFICA CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05027 | 28/05/2004 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAODESTINADAS AOS PROFESSORES DAREDE OFICIAL DE ENSINO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORMEPROCESSO 591-6/04 ANEXO | 52643251000198 | SOCIDADE BRASILEIRA P O PROG DA CIENCIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05028 | 31/05/2004 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM TRABALHO DE DIGITACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000765684403 | ARISTOTELES DE ALMEIDA LACERDA NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05029 | 31/05/2004 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM TRABALHO DE DIGITACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00083909826415 | JAILDO DA NOBREGA SOUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 05047 | 31/05/2004 | 190.00 | 190.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRAS N.025/04, ANEXO. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 05048 | 31/05/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 01747586000115 | INJET BRASIL EMPRESA DE RECONDICIONAMENT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05049 | 31/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05050 | 31/05/2004 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05054 | 31/05/2004 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05055 | 31/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05056 | 31/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05057 | 31/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05058 | 31/05/2004 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05059 | 31/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008914230449 | MARIA AMELIA DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05060 | 31/05/2004 | 104.00 | 104.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05061 | 31/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069158100482 | ATAIDE LIMA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05062 | 31/05/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00084072180491 | EUNICE SERAFIM FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05063 | 31/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05064 | 31/05/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016041453404 | JOSEFA ALVES DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05065 | 31/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05066 | 31/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001170907431 | PALOMA ELAINE COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05067 | 31/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05068 | 31/05/2004 | 73.00 | 73.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060249579472 | MARIA DO CARMO LIMA BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05069 | 31/05/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001158757433 | HELDER FERREIRA DE SOUSA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05070 | 31/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05071 | 31/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05072 | 31/05/2004 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013292587468 | MARIA DE LOURDES S PITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05073 | 31/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05074 | 31/05/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05075 | 31/05/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05076 | 31/05/2004 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05077 | 31/05/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05078 | 31/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007245661472 | BENEDITO DONATO FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05079 | 31/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05080 | 31/05/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05082 | 31/05/2004 | 10640672.65 | 10640672.65 | Valor da Folha de Pessoal do Magisterio do Ensino Fundamental Maio/2004 - venc e vant Fixas Pessoal ativo | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05083 | 31/05/2004 | 5388851.12 | 5388851.12 | Valor da Folha de Pessoal dos DEmais Funcionarios do Ensino Fundamental Maio/2004 venc. eVant. Fixas Pess Ativo | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05052 | 31/05/2004 | 70000.00 | 8750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTAS A CUSTEAR OENSINO MEDIO NO MUNICIPIO DEAMPARO, CONF. CONVENIO 190/04,ANEXO. | 01612473000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00505 | 31/05/2004 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM MAQ.COPIADORA CONF.CONTRATO ANEXO,REF.AO MES DE MAIO/04,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00508 | 31/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS PROF. EM TERAPIA OCUPACIONAL DURANTE MES DE MAIO/2004,CONF.CONTRATO 02/03/AJU. | 00072657430325 | STELAMARIS FERNANDA QUEIROZ ALVES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00509 | 31/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS CONST.DO CONTRATO 01/03,REF.MES DE MAIO/04,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00510 | 31/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS CONSTANTES DO CON-VENIO 062/03 E ADITIVO,REF.MES DE MAIO /2004,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 09154832000137 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE CEGOS APACE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00507 | 31/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS CONSTANTES DO CONTRATO 019/2004-AJU DURANTE O MES DE MAIO/2004,C/REC DO SIA/SUS/FU NAD. | 00089382846468 | MARCIO RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00506 | 31/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/04 CONF. OS 42/04,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00027462935449 | ALBA SANTOS DE BRITO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 31/05/2004 | 66596.66 | 64969.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO, REFERENTEAO MES DE MAIO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 31/05/2004 | 31701.51 | 31701.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 31/05/2004 | 34.04 | 34.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOPESSOAL REGIME JURIDICO UNICODESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE MAIO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 31/05/2004 | 1130.52 | 1130.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL INATIVODESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE MAIO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 31/05/2004 | 13665.53 | 13665.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA GPS/INSS/EMPRESA E SERVICOSDE AUTONOMOS DO MES DE MAIO/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 00172 | 31/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DE PESSOAL DO MES DEABRIL/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00385 | 31/05/2004 | 119.80 | 119.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ACHEFIA DE GABINETE DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 31/05/2004 | 5210.00 | 5210.00 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com a Folhade Pessoal desta Fundacao, re-ferente ao mes de MAIO/2004. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 13 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 31/05/2004 | 1057.60 | 1057.60 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com o INSSEmpresa desta Fundacao, refe-rente ao mes de maio/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 31/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com a PB-PREV, da Folha de Pessoal des-ta Fundacao, ref.ao mes MAIO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 31/05/2004 | 117.97 | 117.97 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa referente apagamento de gratificacao tem-poraria Dez/03 e 13 salario. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 11 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 31/05/2004 | 117.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com a PB-PREV, da Folha de Pessoal des-ta Fundacao, ref. ao mes de MAIO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 31/05/2004 | 19451.13 | 19451.13 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL,REF.AO MES DE MAIO/04. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 31/05/2004 | 86254.61 | 86254.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA E OUTROS P/PAGTO. DA FOLHA DE PESSOAL DA FU-NAD REF. MES DE MAIO/2004. | 00029881510406 | MARIA CELIA FERNANDES MOURA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 31/05/2004 | 64.22 | 64.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA REF. FOLHA DE MAIO/2004. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 31/05/2004 | 25.30 | 25.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA REF. FOLHA DE MAIO/2004. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 31/05/2004 | 42.81 | 42.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA REF. FOLHA DE MAIO/2004. | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 31/05/2004 | 7757.62 | 7757.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE EN-CARGOS SOCIAIS REF. FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 31/05/2004 | 6385.27 | 6385.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALDESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004, EM FAVORDE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA EOUTROS. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 31/05/2004 | 1615.80 | 1615.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DO INSS/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL E DOS PRESTADORES DESERVICO DESTA FUNDACAO, MES DEMAIO DE 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 31/05/2004 | 32.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DA PBPREV/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE MAIO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05081 | 31/05/2004 | 3622898.77 | 3622898.77 | Valor da Folha de Pessoal referente Maio/2004 vencimentoe vant fixas Pessoal Ativo | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 00171 | 31/05/2004 | 91.70 | 91.70 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, CONTENDO20 LITROS CADA E AQUISICAO 05GARRAFOES P/DEPOSITO E MANUTENCAO DESTA FUNDACAO. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05051 | 31/05/2004 | 8000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENCAO, CONF. CONVENIO 227/2004, ANEXO. | 09192071000108 | CAMPANHA EDUCACIONAL DO MENOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05053 | 31/05/2004 | 20000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E PRESERVACAO DO ACERVO CULTURAL,CONF.CONVENIO 231/2004, ANEXO. | 09249830000121 | INST HISTORICO E GEOGRAFICO PARAIBANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05030 | 31/05/2004 | 1125.00 | 1125.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - SANTA RITA. | 01608422000107 | CONSELHO ESC ENA ANISIO PEREIRA BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05031 | 31/05/2004 | 397.50 | 397.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - CABEDELO. | 01588775000192 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ANTONIO VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05032 | 31/05/2004 | 1912.50 | 1912.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01583089000129 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA DE F SOUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05033 | 31/05/2004 | 2250.00 | 2250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01904620000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNICACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05034 | 31/05/2004 | 525.00 | 525.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA. | 03156089000178 | CONSELHO ESC DOMENICA ANDREA MAGLIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05035 | 31/05/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - ITAPOROROCA. | 03908341000158 | CONSELHO ESC DA EEEF ISAURA F DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05036 | 31/05/2004 | 2040.00 | 2040.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01679964000170 | CONSELHO ESC EEPG JOSE VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05037 | 31/05/2004 | 1245.00 | 1245.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01557691000191 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05038 | 31/05/2004 | 862.50 | 862.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 2 R.E. - DUAS ESTRADAS. | 01590292000122 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05039 | 31/05/2004 | 382.50 | 382.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 2 R.E. - DONA INES. | 01590295000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05040 | 31/05/2004 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 2 R.E. - CAMPO DE SANTANA. | 01749064000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO TARGINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05041 | 31/05/2004 | 1950.00 | 1950.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 2 R.E. - PIRPIRITUBA. | 01610769000194 | CONSELHO ESC EEPG MONS WALFREDO LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05042 | 31/05/2004 | 885.00 | 885.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E. - CAMPINA GRANDE. | 01699740000120 | CONSELHO ESC EEPG N SENHORA APARECIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05043 | 31/05/2004 | 547.50 | 547.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E. - CAMPINA GRANDE. | 03163595000194 | CONSELHO ESC CEEEPG FAZENDA VELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05044 | 31/05/2004 | 337.50 | 337.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - SAO JOSE DE PIRANHAS. | 01687717000116 | CONSELHO ESC EEPG BAIRRO STO ANTONIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05045 | 31/05/2004 | 412.50 | 412.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - SAO JOSE DE PIRANHAS. | 03582584000149 | CONSELHO ESC DA ESC EEIEF ERNANY SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05046 | 31/05/2004 | 375.00 | 375.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - SAO JOSE DE PIRANHAS. | 01524575000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LUIZ A PAIVA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00080 | 31/05/2004 | 320.54 | 320.54 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente ao jan-tar realizado conforme memorando n 0016/04 anexo | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05088 | 01/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05089 | 01/06/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05090 | 01/06/2004 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05091 | 01/06/2004 | 304.00 | 304.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05092 | 01/06/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021991901453 | SEVERINO SOARES NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05093 | 01/06/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018133568404 | JOSE RISOMAR DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05094 | 01/06/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05095 | 01/06/2004 | 133.00 | 133.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032420935420 | JOSELIA CRISTINA M DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05096 | 01/06/2004 | 133.00 | 133.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05097 | 01/06/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05098 | 01/06/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05099 | 01/06/2004 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 05100 | 01/06/2004 | 62238.00 | 62238.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODOS BOLSISTAS DO PEC-RP, JOAOPESSOA, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/04. | 00020552190497 | ANTENOR CHAGAS MONTEIRO |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 05101 | 01/06/2004 | 49815.00 | 49815.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODOS BOLSISTAS DO PEC-RP, CAJAZEIRAS, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/04. | 00018175821434 | GENIRA DE SOUSA DANTAS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 05102 | 01/06/2004 | 18819.00 | 18819.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODOS BOLSISTAS DO PEC-RP, CAMPINA GRANDE, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/04. | 00045045569449 | MARIA DAS DORES IBIAPINO ROCHA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00391 | 01/06/2004 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO ECAD DOS SHOWS DOS ARTISTASZELIA DUNCAN, CORDEL DO FOGOENCANTADO, RITA RIBEIRO, ELZASOARES, TONINHO HORTA, ROSEMERY E CANTORES LOCAIS, DENTRODO PROJETO SEIS E MEIA, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00392 | 01/06/2004 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DO ECAD DANE N 154, REFERENTE AO SHOW DOGRUPO MPB4, DENTRO DO PROJETOSEIS MEIA, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, NO MES DEMARCO/04. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00393 | 01/06/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFRENTE AO CACHE PELA APRESENTACAO DA CANTORA LOCAL CLA BRASIL AS 18:30 NO DIA 02.06.04NO TEATRO PAULO PONTES DENTRODO PROJETO SEIS E MEIA, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 025/04-ASJUR. | 06268785000164 | LUCYANE PEREIRA ALCVES ME |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00394 | 01/06/2004 | 6100.00 | 6100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOCANTOR LUIZ MELODIA NO DIA 0206/04, NO TETARO PAULO PONTESDENTRO DO PROJETO SEIS E MEIAEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 24/04-ASJUR. | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00387 | 01/06/2004 | 576.30 | 576.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO PARA O MAESTRO MODESTO FLAVIO CHAGAS FINSECA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROJETOQUINTAS MUSICAIS DA OSPB DESTAFUNDACAO. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00175 | 01/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFCONV.FIRMADO C/A SECRETARIA DECIDADANIA E JUSTICA. | 00044214650468 | LEONARDO DIAS MONTEIRO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00176 | 01/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFCONV.FIRMADO C/A SECRETARIA DECIDADANIA E JUSTICA. | 00097872520400 | CARLOS CESAR FERNANDES DA CUNHA LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00396 | 01/06/2004 | 1525.16 | 1525.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AS CONTAS DOS TELEFONES CELULAR DESTA FUNDACAO N.9305-2945, 93425023, 93425902,9342-5908, 9342-5921,9342-5935NO MES DE MAIO/04. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00390 | 01/06/2004 | 590.38 | 590.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA MULTA-PROCOM, MAIS CORRECAOMONETARIA E HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A ACAO EXECUTIVA FISCAL, PROCESSO NUMERO200.2004.004.293-5. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00399 | 01/06/2004 | 944.00 | 944.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DA TP N01/04 E PUBLICACAO DE EXTRATOSDESTA FUNDACAO, NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00400 | 01/06/2004 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELA CONFECCAO DE ADESIVOS TAMANHO 05x05cm. COM IMPRESSAOEM 3 CORES PARA AS POLTRONASDO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00401 | 01/06/2004 | 178.50 | 178.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, CONFORME MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00402 | 01/06/2004 | 738.45 | 738.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, CONF. MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 41123241000105 | AMARELAO COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00395 | 01/06/2004 | 319.07 | 319.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PASEP DA FOLHA DO PESSOALREGIME JURIDICO UNICO DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEMAIO/04, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 01/06/2004 | 52959.07 | 52959.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O INSS PARCELADO DESTA FUNDACAO, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A MAIO/04CONF LDC N. 35.139.713-2, CONFDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00397 | 01/06/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AODEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00398 | 01/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTODE PESSOAL DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05087 | 01/06/2004 | 5840.00 | 5840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODO MOTORISTA, COORDENADORES LOCAIS E PEDAGOGICOS, REFERENTEAO MES DE MAIO/04. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 05105 | 01/06/2004 | 661650.00 | 661650.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO PARAO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO187/2004, ANEXO. | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | OTIMIZACAO DA EDITORA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00978 | 01/06/2004 | 1545.00 | 1545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) APARE- LHO TELEFONICO DE TECLAS, DES-TINADOS A PROAF, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/282. | 57229601000198 | TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | OTIMIZACAO DA EDITORA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00979 | 01/06/2004 | 210.54 | 210.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE FISICA, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/024/2004. | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05103 | 01/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADORES. CONVENIO 828.001/03-SEC / FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05104 | 01/06/2004 | 8280.00 | 8280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-SEC / FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 01/06/2004 | 281.00 | 281.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDORA A CIDA-DE DE PIRACICABA/SP,P/PARTICI-PAR DE UM MINI CURSOS.CONFORMEMEMO92/04-CG.REC.SIA/SUS/FUNAD | 00011009608487 | LUCIENE RODRIGUES FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05108 | 02/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00088588017415 | ADRIANA CLAUDIA ALBINO DE ASSIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05109 | 02/06/2004 | 1643.00 | 1643.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E MONTANGEM DESALAS DE ALULAS EM MADERITO NAEEEF BENJAMIM MARANHAO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00032843003415 | JAILSON DAMIAO DA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05110 | 02/06/2004 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004844881477 | ARLINGTON DOS SANTOS SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05111 | 02/06/2004 | 520.00 | 520.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001292961473 | FABIANO MARTINS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05112 | 02/06/2004 | 320.00 | 320.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM TRABALHOS DE DIGITACAO NAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00050890484449 | MARCOS ALVES DE JESUS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05113 | 02/06/2004 | 1720.00 | 1720.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003440277402 | RENATA SIQUEIRA ALCANTARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05114 | 02/06/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM ACESSORIA JUNTO A 1 PRIMEIRA REGIAO DE ENSINO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00056911610400 | JUCILEIDE CALADO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05115 | 02/06/2004 | 1550.00 | 1550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RESTAURACAO DE CADEIRAS ESCOLARES NA 1 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00017635616404 | AILTON PEREIRA DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05116 | 02/06/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA EEEF PROF.ANIBAL MOURA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00067509118468 | ROBSON BEZERRA DE FARIAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00517 | 02/06/2004 | 2135.00 | 2135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAIS P/OTORRINO,CONFORME MEMO244/04 E OC 89/04-COMAPRECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00520 | 02/06/2004 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA P/PAGTO.DE ROSAS P/COMEMORACAO DO DIADA MULHER,CONF.MEMO247/04 E OC90/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDODO SIA/SUS/FUNAD. | 06003682000172 | UNIFLRES BENJAMIN DE GOUVEIA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05106 | 02/06/2004 | 656.50 | 656.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF.A COMPLEMENTACAODA 2 PARCELA/04,DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01860318000105 | CONS ESC DA EEEFM TRAJANO NOBREGA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00518 | 02/06/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSCRICOES DE FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO EM CONGRESSO , CONF.MEMO243/04 E OS 182/2004-COMAP.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 08977753000163 | SOCIEDADE PARAIBANA DE PEDIATRIA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00403 | 02/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DOS CONVENIADOS COM AFUNESC E A SEC. DA CIDADANIA EJUSTICA, EM FAVOR DE ANTONIOMANOEL E OUTROS, DO PROJETO OTRABALHO LIBERTA, REF. AO MESDE ABRIL/04. CONFORME CONVENION 11/2003. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00405 | 02/06/2004 | 2216.00 | 2216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FIOLHA DOS CONVENIADOS COMA FUNESC E A SEC. DA CIDADANIAE JUSTICA DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, EM FAVOR DE ANTONIO MANOEL E OUTROS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME CONV. N 11/03, COM O PRAZODE VIGENCIA A PARTIR DE 08/04 | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00406 | 02/06/2004 | 2592.00 | 2592.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DOS CONVENIADOS COM AFUNESC E A SEC. DA CIDADANIA EJUSTICA DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA, EM FAVOR DE ANTONIOMANOEL E OUTROS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/04, CONFORMETERMO ADITIVO N 02 REFERENTEAO CONV. N 11/03 DE 22.03.04. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00982 | 02/06/2004 | 2779365.61 | 2779365.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO DA FO-LHA DO PESSOAL ATIVO, MES DE MAIO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/143/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00983 | 02/06/2004 | 918564.64 | 918564.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO DA FO-LHA DO PESSOAL INATIVO, MES DEMAIO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/150/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00984 | 02/06/2004 | 59162.77 | 59162.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ATIVO E I-NATIVO, P/PAGTO. DE JUROS,CONFMEMO/UEPB/SRH/143/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 00178 | 02/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO REF.AO RECOLHIMENTO DE PESSOAL DO MES DEABRIL/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00179 | 02/06/2004 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERV. DE MAO DE OBRAPELA TROCA DE PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS, DO VEICULO SANTANA QUANTUM PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00180 | 02/06/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE PASTILHASE DISCOS DE FREIOS, P/O VEICULO SANTANA QUANTUM DESTA FUNDACAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00980 | 02/06/2004 | 7968.40 | 7968.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANS- PORTE PARA SERVIDORES DESTA UNIV., MES DE JUNHO/2004, CONFMEMO/UEPB/SRH/147/2004. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00981 | 02/06/2004 | 202.40 | 202.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANS-PORTE PARA SERVIDORES DESTA UNIV., MES DE JUNHO/2004, CONFMEMO/UEPB/SRH/148/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00519 | 02/06/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE TAXA DE INSCRICAO DE CURSO DE ORATORIA,CONF.MEMO246/04 EOS 178/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ASSISTENCIA FINANCEIRA A CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Inexigível | 05107 | 02/06/2004 | 10500.00 | 10500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAIS,REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO EJUNHO/04, CONF.OFICIO 05/04,EMANEXO. | 08991929000131 | CASA DO ESTUDANTE FELIX ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05117 | 03/06/2004 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO, PINTURA E RETELHAMENTO NA EEEF PROF. ARGENTINA PEREIRA GOMES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00050819135704 | BENEDITO TARGINO VICENTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05127 | 03/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05128 | 03/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05129 | 03/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05130 | 03/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05131 | 03/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047880767487 | ROBERTO MIGUEL DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05132 | 03/06/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00057831440453 | JUSSARA HELENA G MANGUEIRA E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05133 | 03/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05134 | 03/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05135 | 03/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05136 | 03/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05137 | 03/06/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05138 | 03/06/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001170907431 | PALOMA ELAINE COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05139 | 03/06/2004 | 246.00 | 246.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05140 | 03/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007245661472 | BENEDITO DONATO FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05141 | 03/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05142 | 03/06/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020463286472 | MARIA NAZARE M DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05143 | 03/06/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069708835404 | SILVIA LOURDES MENDES CALDEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05144 | 03/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05145 | 03/06/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014194104404 | VALTER TRIGUEIRO DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05146 | 03/06/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013960830491 | MARIA APARECIDA DE A MELO VILAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05147 | 03/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05148 | 03/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023804424449 | MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05149 | 03/06/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020352328487 | FRANCISCA CLAUNICE FERNANDES PINHEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05150 | 03/06/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056804733487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05151 | 03/06/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05152 | 03/06/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05153 | 03/06/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05154 | 03/06/2004 | 152.00 | 152.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030918863449 | ROSARIO DE FATIMA ALBUQUERQUE HOLANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05155 | 03/06/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020596359420 | ANA MARIA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05156 | 03/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05157 | 03/06/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007873778487 | EDVIRGES SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05158 | 03/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05159 | 03/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05160 | 03/06/2004 | 54.00 | 54.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013638599434 | NEUZA DUARTE DE AGUIAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05161 | 03/06/2004 | 54.00 | 54.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045071209420 | ALCILEIDE DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05162 | 03/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05163 | 03/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05164 | 03/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05165 | 03/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05166 | 03/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05167 | 03/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05168 | 03/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00095415823468 | MAQUIAVEL DE ASSIS ANDRADE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05169 | 03/06/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083947574487 | LUCIENE GOMES BRILHANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05170 | 03/06/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05171 | 03/06/2004 | 5132.00 | 5132.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMR-1732,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05172 | 03/06/2004 | 1376.80 | 1376.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOSNO VEICULO DE PLACA MMR-1732,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05173 | 03/06/2004 | 2434.21 | 2434.21 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-3570,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05174 | 03/06/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOSNO VEICULO DE PLACA MNN-3570,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00521 | 03/06/2004 | 4793.95 | 4793.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL ELETRICO /HIDRAULICOS/ALVENARIA.CONF.MEMO227/04 E OC85/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00181 | 03/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE APOIO CERIMONIAL,PROGRAMACAO E ORGANIZACAO P/A POSSE DO ECONOMISTAJUAREZ FARIAS NA ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS COMO COLABORACAO CULTURAL DESTA INSTITUICAO EM RECONHECIMENTO AO ILUSTRE HOMEM PUBLICO. | 03678300000112 | FABRICA DE EVENTOS PROMOCOES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00407 | 03/06/2004 | 715.20 | 715.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFEENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA NOPERIO DE 01 (UM) ANO, DESTINADO A ESTA FUNDACAO. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00408 | 03/06/2004 | 514.80 | 514.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO. | 00009620966368 | REGINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05118 | 03/06/2004 | 212900.00 | 159675.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FIM DE DAR SUPORTEAS ATIVIDADES RFEGULARES DA ORQUESTRA SINFONICA DA PARAIBA,CONFORME CONVENIO 253/2004, EMANEXO. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 05119 | 03/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUASIMPRESSORAS, DESTINADAS A ESTACOORDENADORIA(USF), CONF. ORCAMENTO ANEXO. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 05120 | 03/06/2004 | 1230.00 | 1230.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E. - CAMPINA GRANDE | 03917803000101 | CONSELHO ESC EEEF DOM HELDER CAMARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 05121 | 03/06/2004 | 810.00 | 810.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E. - QUEIMADAS. | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 05122 | 03/06/2004 | 3157.50 | 3157.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E. - ALAGOA GRANDE. | 01848011000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPG APOLONIO ZENAIDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 05123 | 03/06/2004 | 3660.00 | 3660.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E. - CAMPINA GRANDE | 01881450000101 | CONSELHO ESC EEPG EMILIA O DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 05124 | 03/06/2004 | 1432.50 | 1432.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E. - ALAGOA NOVA. | 01545074000176 | CONS ESC DA EEEF PROF CARDOSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 05125 | 03/06/2004 | 577.50 | 577.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 5 R.E. - OURO VELHO. | 01708242000105 | CONS ESC DA EEEFM N S SENHORA DAS GRACAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 05126 | 03/06/2004 | 390.00 | 390.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CACHOEIRA DOS INDIOS. | 01445035000105 | CONSELHO ESC EEPG CACHOEIRA DOS INDIOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05175 | 04/06/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENISNO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 058/2004, ANEXO. | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05178 | 04/06/2004 | 1250.00 | 1250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00001220937479 | RICARDO CEZAR EVANGELISTA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05180 | 04/06/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05184 | 04/06/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM TRABALHO ARTISITCO CULTURALNAS ESCLAS DA REDE ESTADUAL DEDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00091051169453 | JONAS EPIFANIO DOS SANTOS NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05185 | 04/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003438840464 | MARIA DE LOURDES LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05188 | 04/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASDEPENDENCIAS DA UMB/COTESE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00097797235449 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05189 | 04/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE DIGITACAO NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00003294866402 | ELAINE CRISTINA NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05190 | 04/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO A REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001177904438 | RICARDO SALES DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05191 | 04/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO A REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002952978409 | ANDERSON TIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05192 | 04/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO A REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004077305403 | LEONARDO FERREIRA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05193 | 04/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO A REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00018964046854 | FERNANDA MEDEIROS MARTINS SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05194 | 04/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO A REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003448277479 | FABIO JUNIOR CAMPOS DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05195 | 04/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO A REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008711720468 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05196 | 04/06/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO A REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003326443404 | HALLAN MARQUES CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05197 | 04/06/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO A REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00067466982468 | VENANCIO TOSCANO DE BRITO NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05198 | 04/06/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO A REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000907199488 | ADAIR BORGES C NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05199 | 04/06/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO A REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075382938415 | MILTON GUEDES DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05200 | 04/06/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO A REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00079859488487 | WALLINA DO NASCIMENTO VITAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05201 | 04/06/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE UMA SALA DEAULA NA EEEF SANTO ANTONIO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00080661106420 | HELIO DE FRANCA COUTINHO JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05202 | 04/06/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE UMA SALA DEAULA NA EEEF SANTO ANTONIO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000883306484 | VALTER TRIGUEIRO JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05203 | 04/06/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA EMPLACAS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00069008035472 | EVILASIO PACHECO LOBO JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05204 | 04/06/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CARREGO, DESCARREGO, LIMPEZA E ARRUMACAO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003442647428 | ADEMILSON DA SILVA NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05205 | 04/06/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CARREGO, DESCARREGO, LIMPEZA E ARRUMACAO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00088599817434 | JOAO PEIXOTO DE VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05206 | 04/06/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CARREGO, DESCARREGO, LIMPEZA E ARRUMACAO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00039581829415 | MERCELO ALVES CORREIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05182 | 04/06/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PLACAS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000816111456 | GIULIANA GIACOMINA ALVES DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00522 | 04/06/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSCRICOES DE REABILITADO -RES DA FUNAD EM JORNADA DE ME-DICINA PSICOSSOMATICA NO PERIODO DE 14/15 DE MAIO/2004. | 05619359000165 | ASSOC BRAS DE MEDIC PSICOSSOMATICA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA REDE FISICA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05210 | 04/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRAS DE RECUPERACAO DA CRECHE MARIA TEREZA, LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE,CONFORME CONVENIO 256/2004, ANEXO | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05181 | 04/06/2004 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA NE 2523 DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO-P.ISABEL | 01323919000189 | CONSELHO ESC EEPSG M ALCIDES V CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05179 | 04/06/2004 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA NE 3271 DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO | 02893146000139 | CONS EEPG JOAO FERREIRA ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05176 | 04/06/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA NE 3271 DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO | 01875674000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05177 | 04/06/2004 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA NE 3271 DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO | 01834151000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05183 | 04/06/2004 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA NE 2526 DA 2 PARCELA/04 DE RECURSOS DA M.ESCOLAR1 REGIAO DE ENSINO | 01377880000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BAIRRO DO CRUZEIRO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00409 | 04/06/2004 | 248.20 | 248.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNADCAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00410 | 04/06/2004 | 1154.82 | 1154.82 | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA DE EVENTOS DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00411 | 04/06/2004 | 2191.88 | 2191.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREF. A LAVAVEGEM DOS CARPETESA SECO DAS SALAS DE 01 A 06DO (MEZANINO I), TEATRO PAULOPONTES E CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 02601432000183 | EDINALDO ARAUJO DA SILVA ME |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00413 | 04/06/2004 | 460.67 | 460.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO ENVIO DE CARTASSIMPLES, SEDEX E REGISTRADASDESTA FUNDACAO. | 41223835000198 | ACF AG CORREIOS FRANQUEADA ESPACO CULTUR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00412 | 04/06/2004 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DO GABINETEDESTA FUNDACAO NO MES DE MAIO. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 05209 | 04/06/2004 | 140100.00 | 140100.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA NA LOCACAODE 26(VINTE E SEIS) COPIADORASCONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05186 | 04/06/2004 | 5055.00 | 5055.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO, REFE -RENTE AO MES DE MAIO/04. CONVENIO 828.001/03-SEC / FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05187 | 04/06/2004 | 3405.00 | 3405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO, REFE -RENTE AO MES DE MAIO/04. CONVENIO 828.001/03-SEC / FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05211 | 07/06/2004 | 1720.00 | 1720.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00020571852491 | VALDOMIRO GOMES DE MEDEIROS FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05212 | 07/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00033809461415 | ELIANA MATEUS DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05213 | 07/06/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE ASSESSORIA JUNTO AS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003668579407 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05214 | 07/06/2004 | 1250.00 | 1250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00018593402453 | ANTONIO GOMES DE ASSIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05215 | 07/06/2004 | 60.00 | 60.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05216 | 07/06/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05217 | 07/06/2004 | 125.30 | 125.30 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05218 | 07/06/2004 | 358.00 | 358.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05219 | 07/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087415291468 | ANA PATRICIA PINTO LACERDA VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05220 | 07/06/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05221 | 07/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00095415823468 | MAQUIAVEL DE ASSIS ANDRADE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05222 | 07/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00036864846415 | JOSE MACHADO FREIRE JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05223 | 07/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05224 | 07/06/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05225 | 07/06/2004 | 544.00 | 544.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039013359434 | VERONICA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05226 | 07/06/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05227 | 07/06/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007268866453 | MARIA NAZARE FERREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05228 | 07/06/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008468427187 | MARIA DO SOCORRO WANDERLEY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05229 | 07/06/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013635611468 | SALETE ANTAS FERRAZ BARROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05230 | 07/06/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007276150410 | JOSE GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05231 | 07/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018133568404 | JOSE RISOMAR DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05232 | 07/06/2004 | 262.00 | 262.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05233 | 07/06/2004 | 271.00 | 271.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011052295487 | IVANIRA SOUTO MACEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05234 | 07/06/2004 | 41.00 | 41.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013295390444 | RONALD LIRA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05235 | 07/06/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05236 | 07/06/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05237 | 07/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05238 | 07/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUTO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00008221324434 | FERNANDO JOSE LOPES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05239 | 07/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUTO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00001938145445 | ERMANO LIRA FERREIRA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05240 | 07/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUTO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00000751699403 | CLAYTON JOSE DOURADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 05241 | 07/06/2004 | 3825.00 | 3825.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 044/04, ANEXA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00415 | 07/06/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A LOCACAO DEEQUIPAMENTO DE SONORIZACAO EILUMINACAO, PARA O PROJETO DOMINGO COM ARTE,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00987 | 07/06/2004 | 46.44 | 46.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 12(DOZE) OLEO INFAN-TIL, EMB.C/100ML, DESTINADO ACLINICA DE FISIOTERAPIRA DESTAUNIV., CONF. MEMO/N? 290/2004. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00988 | 07/06/2004 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) LIT DE GEL P/ULTRA-SON, DESTINADO A CLINICADE FISIOTERAPIA DESTA UNIV.CONFORME MEMO/N? 290/2004. | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00989 | 07/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 03(TRES) CX DE ATRO-VENT DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA UNIV., CONFORME MEMO/N? 290/2004. | 08817116000120 | A.QUEIROZ DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00990 | 07/06/2004 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 04(QUATRO) LAMPADAS DE 14V-35W P/FOTOPOLIMERIZADORDESTINADO AO DEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/N?297/2004. | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00991 | 07/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO CORRETIVADA CENTRAL TELEFONICA IS 3030,NO PERIODO DE 10/02 A 31/03/04CONF. MEMO/UEPB/PROAF/291. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00992 | 07/06/2004 | 575.45 | 575.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REVISAO GERAL DE UMFOTOCOLORIMETRO DO DEPTO DE FISIOTERAPIA DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/DPSG/059/2004. | 70099924000172 | PRO MEDICO EQUIP MEDICO E HOSPITALAR |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00523 | 07/06/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE BEBEDOURO DE COLUNA P/GARRAFAO ELETRICO,CONF.MEMO131/2004E OC 39/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05263 | 08/06/2004 | 12000.00 | 12000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIOFIRMADO ENTRE A SECRETARIA E APREFEITURA MUNICIPAL DE A.BRANCA PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL E URBANA EVICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 09145368000112 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05264 | 08/06/2004 | 18344.00 | 18344.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 199/2004, ANEXO. | 01421614000100 | CONSELHO DE E ESTADUAL MONS CONST VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05265 | 08/06/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRNASPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 197/2004, ANEXO. | 01413565000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM MOISES COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05266 | 08/06/2004 | 7995.00 | 7995.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORCAMENTO ANEXAO.. | 05973067000126 | RIBEIRO & JUNIOR LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00418 | 08/06/2004 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO REFERENTE AO PROJETOSEIS E MEIA,EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO NO MES DE MAIO NO TEATRO PAULO PONTES. | 05396660000157 | RENATO MOUSINHO CAVALCANTI MEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00427 | 08/06/2004 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO ECAD DO MES DEJUNHO/2004 PARA OS SHOWS DE LUIZ MELODIA E RAIMUNDO SODRE NOTEATRO PAULO PONTES DENTRO DOPROJETO SEIS E MEIA,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00524 | 08/06/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL EM MEDICINA,CONF.MEMO N.052/04-DT E OS.N.183/2004-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FU- NAD. | 00018156002415 | ROSELE LUCENA BELTRAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00426 | 08/06/2004 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIALPARA ATENDER A PROGAMACAO DASORQUESTRAS E CORAIS DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMADOS. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00416 | 08/06/2004 | 421.90 | 421.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO RECOLHIMENTO ISSSOBRE A RECEITA ARRECADADA NOMES DE MAIO/04 DESTA FUNDACAO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00417 | 08/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE SERVICO DE LIMPEZADE PISO DE MADEIRA DO TEATROSANTA ROZA E ENTRADA DE MARMORE COM ENCERAMENTO 1.482.80 M2 | 00021032114134 | MAURICIO MAGNO FREIRE MEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00419 | 08/06/2004 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIALDESTINADO A OSPB DESTA FUNDACAO,ABAIXO DISCRIMINADO. COPO DESC.AGUA C/180 ML C/2500 | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00420 | 08/06/2004 | 1980.00 | 1980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO EM TODA AREA DO ESPACO CULTURAL E TEATRO SANTA ROZA. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00421 | 08/06/2004 | 46.60 | 46.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A MATERIAL ELETRICODESTINADO A GALERIA DE ARTEDESTA FUNDACAO,ABAIXO DISCRIMINADO. | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00422 | 08/06/2004 | 119.70 | 119.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A GALERIA DE ARTEDESTA FUNDACAO,ABAIXO DISCRIMINADO. | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LT |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00423 | 08/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A INSCRICAO PARA CALINA LIGIA PEDROSA BISPO- DIRETORA DE UNIDADE CULTURAL NIVEL2 MATRICULA 800.007-7 PARA QUEA MESMA POSSA CURSAR A OFICINACENTRAL DE PRODUCOES : O QUE EE COMO FUNCIONA,PROMOVIDA PELAUNIAO E INCLUSAO EM REDES DE | 03968065000113 | AEDOS CENTRO DE COMUNICACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00428 | 08/06/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 1/2 DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA RODRIGO MORAIS FRAZAO QUE IRA A CIDADE DECAMPINA GRANDE CONDUZINDO A VICE PRESIDENTE DA FUNESC NO DIA08/06/04 E RETORNANDO NO MESMODIA. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00429 | 08/06/2004 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 2 DIARIAS EM FAVORDA VICE-PRESIDENTE GLAUCE RODRIGUES CUNHA LIMA MAT.800.124-3 QUE IRA A CIDADE DE BRASILIA REPRESENTAR A FUNESC NOLANCAMENTO DO PROJETO PIXINGUINHA NO PALACIO DO PLANALTO COMA PRESENCA DO PRESIDENTE DA RE | 00086795333787 | GLAUCE RODRIGUES DA CUNHA LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00424 | 08/06/2004 | 376.00 | 376.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A REPOSICAO DE PECASNO VEICULO KOMBI PLACA MNE7940QUE PRESTA SERVICO NESTA FUNDACAO,ABIXO DISCRIMINADO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00425 | 08/06/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPOSTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MAO DEOBRA NO VEICULO KOMBI PLACAMNE-7940 QUE PRESTA SERVICONESTA FUNDACAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05271 | 09/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 180/2004, ANEXO. | 01545074000176 | CONS ESC DA EEEF PROF CARDOSO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 09/06/2004 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deremigio acompanhando o diretordo iphaep conforme roteiro deviagem anexo | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 09/06/2004 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade decampina grande acompannahndo odiretor do iphaep conforme roteiro de viagem anexo | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00432 | 09/06/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE UMAFIRMA DE SEGURANCA COM 30 HOMENS, PARA O PROJETO DOMINGOCOM ARTE, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 03370096000178 | GASP EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00433 | 09/06/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA O PROJETODOMINGO COM ARTE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00434 | 09/06/2004 | 925.00 | 925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOA LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA O PROJE DOMINGO COMARTE EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 05270 | 09/06/2004 | 605.10 | 605.10 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.928/014-SEC/FNDE-FUNDESCOLA. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00441 | 09/06/2004 | 1269.45 | 1269.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO SAO PAULO/J PESSOA/SAO PAULO, EM FAVOR DE CESAR ADRIANOTRALDI SOLISTA CONVIDADO PARAO CONCERTO DA OSPB NO DIA 17DE JUNHO, NESTA FUNDACAO. | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00443 | 09/06/2004 | 3280.00 | 3280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS DESTA FUNDACAO, NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00444 | 09/06/2004 | 1002.35 | 1002.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO J PESOA/BRASILIA/J. PESSOAPARA A VICE PRESIDENTE DESTAFUNDACAO, GLAUCE RODRIGUES DACUNHA LIMA, QUE IRA A REFERIDACIDADE REPRESENTAR A FUNESC NOLANCAMENTO DO PROJETO PIXINGUINHA. | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00435 | 09/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NESTA FUNDACAO NO PERIODO DE 16.05. A16.06, CONFORME CONT. DE PRESTDE SERVICOS N 05/04-ASJUR. | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00436 | 09/06/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDENTE DE MARCENEIRO NESTA FUNDACAO NO PERIODODE 16.05 A 16.06, CONF. CONTRATO DE PREST. DE SERV. N. 06/04ASJUR. | 00006700605423 | JOSIMAR MELO DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00437 | 09/06/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIXAMENTO DOPALCO DO TEATRO PAULO PONTESDESTA FUNDACAO. | 00021032114134 | MAURICIO MAGNO FREIRE MEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00438 | 09/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS DESTA FUNDACAO, NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00439 | 09/06/2004 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOA PUBLICACAO DE EXTRATO DESTAFUNDACAO NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00440 | 09/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFRENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO. CONFORMETERMO ADITIVO DO CONTRATO 122/03-ASJUR DE 06/01/03. | 01290265000134 | MARCELO ROGERIO B PEREIRA BOM SABOR |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00998 | 09/06/2004 | 6279.26 | 6279.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ABRAAO RIBEIRO BARBOSA E OUTROS, REF PAGTO AOS 26(VINTE ESEIS) BOLSISTAS DO PIBIC, MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/039/2004. | 00003457327408 | ABRAAO RIBEIRO BARBOSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00995 | 09/06/2004 | 5001.20 | 5001.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOCONTRATO ESPECIAL / VESTIBULAR2004 FURNE/UEPB/N? 002/2003. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00996 | 09/06/2004 | 2945.00 | 2945.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) APARELHO DE AR--CONDICIONADO TIPO SPLIT DE12000 BTU,DESTINADO AO CCT DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCT/108/2004. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00183 | 09/06/2004 | 306.68 | 306.68 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ RECOLHIMENTO DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00431 | 09/06/2004 | 5.00 | 5.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTODE PESSOAL DESTA FUNDACAO, ABAIXO DICRIMINADO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00081 | 09/06/2004 | 414.00 | 414.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 360 (trezentos e sesse-ta) vales transportes destina-do a servidores deste Institu-to referente ao mes de junhode 2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00182 | 09/06/2004 | 1747.34 | 1747.34 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/REGULARIZACAO DO INSSPARCELADO DOS MESES FEVEREIROE MAIO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS ESPECIALIZADAS E DE NUCLEOS DE APOIO PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00526 | 09/06/2004 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CARTUCHOS P/FAX,CONF.MEMO 263/04 E OC103/04-COMAP.RECUR-SOS DO CUSTEIO MENSAL. | 05290469000126 | TECNOVACUO INFORMATICA E REC CARTUCHO LT |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 09/06/2004 | 1350.43 | 1350.43 | PARCELAMENTO DO INSS, REFEREN-TE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00525 | 09/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO,CONFORME MEMO 273/04 E MEMO 23/04-DE. RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00033845409487 | WANIA MARIA DO NASCIMENTO BEZERRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | OTIMIZACAO DA EDITORA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00993 | 09/06/2004 | 1617.47 | 1617.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOSAO DEPTO DE QUIMICA, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/CCT206/2003. | 64802739000108 | CROMATO PROD QUIMICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | OTIMIZACAO DA EDITORA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00994 | 09/06/2004 | 2825.00 | 2825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 250M2 DE CERAMICA DE1? DE 33X33CM PI5, NA COR BRANCA GELO, DESTINADAS A PROAFDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/281. | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE CENTRAL DA CONS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | OTIMIZACAO DA EDITORA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00997 | 09/06/2004 | 581.52 | 581.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DO DEPARTAMEN-TO DE PSICOLOGIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/320. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 05267 | 09/06/2004 | 727.50 | 727.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - SANTA RITA | 01612846000145 | CONSELHO ESC EEPG JOAO URSULO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 05268 | 09/06/2004 | 1327.50 | 1327.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01680681000149 | CONSELHO ESC EEPG INDIO PIRAGIBE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05272 | 11/06/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EMCAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00091039827420 | MARGARIDA DOS SANTOS SALES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05273 | 11/06/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EMCAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00006557677462 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05274 | 11/06/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITOI DE SAO JOSE DA MATA, EMCAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05275 | 11/06/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EMCAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000551897848 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05276 | 11/06/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EMCAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00054964458415 | ELSA MARIA FELIX DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05277 | 11/06/2004 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039013359434 | VERONICA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05278 | 11/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05279 | 11/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05280 | 11/06/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05281 | 11/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05282 | 11/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05283 | 11/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014194104404 | VALTER TRIGUEIRO DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05284 | 11/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013960830491 | MARIA APARECIDA DE A MELO VILAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05285 | 11/06/2004 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05286 | 11/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05287 | 11/06/2004 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05288 | 11/06/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05289 | 11/06/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013236393491 | MARIA NUNES LEITE WANDERLEY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05290 | 11/06/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05291 | 11/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO B REGES NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05292 | 11/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05293 | 11/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05294 | 11/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05295 | 11/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05296 | 11/06/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05297 | 11/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05298 | 11/06/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05299 | 11/06/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05300 | 11/06/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007873778487 | EDVIRGES SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05301 | 11/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023804424449 | MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05302 | 11/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05303 | 11/06/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05304 | 11/06/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05305 | 11/06/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020352328487 | FRANCISCA CLAUNICE FERNANDES PINHEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05306 | 11/06/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056804733487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05307 | 11/06/2004 | 152.00 | 152.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030918863449 | ROSARIO DE FATIMA ALBUQUERQUE HOLANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05308 | 11/06/2004 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05309 | 11/06/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020596359420 | ANA MARIA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05310 | 11/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05311 | 11/06/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05312 | 11/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05313 | 11/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05314 | 11/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05315 | 11/06/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013273795468 | MARIA ORLANY DE ABREU CAROLINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05316 | 11/06/2004 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05317 | 11/06/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005926890420 | JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05318 | 11/06/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05319 | 11/06/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041460545400 | CARMEM CLEIDE ALVES DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05320 | 11/06/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05321 | 11/06/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05322 | 11/06/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05323 | 11/06/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025131346487 | MARIA IRISNALDA DE F C XAVIER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05324 | 11/06/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05325 | 11/06/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05326 | 11/06/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003819841415 | JOSE DE LUNA SAMPAIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05327 | 11/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05328 | 11/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05329 | 11/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05330 | 11/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060207272468 | SIOGO SEVERINO DE AGUIAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05331 | 11/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05332 | 11/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016139933404 | MIRIAN DE SOUZA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05333 | 11/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05334 | 11/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071401989420 | MARIA HELENA RAMOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05335 | 11/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05336 | 11/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035039167415 | GLORIA ASSIS DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05337 | 11/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05338 | 11/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05339 | 11/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001170907431 | PALOMA ELAINE COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05340 | 11/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047880767487 | ROBERTO MIGUEL DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05341 | 11/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001158757433 | HELDER FERREIRA DE SOUSA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05342 | 11/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05343 | 11/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05344 | 11/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05345 | 11/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05346 | 11/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05347 | 11/06/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013217526449 | SILVANETO FIRMINO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05348 | 11/06/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038033232404 | MARIA ROSANGELA VELOSO SOBREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05349 | 11/06/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013300520487 | MARIA AZIMAR FERNANDES E SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05350 | 11/06/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05351 | 11/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05352 | 11/06/2004 | 170.00 | 170.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05353 | 11/06/2004 | 76.00 | 76.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079742351449 | LUCIANA ATAIDE DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05354 | 11/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05355 | 11/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05356 | 11/06/2004 | 118.00 | 118.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05357 | 11/06/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05358 | 11/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044907664400 | JAKELINE MARIA FERNANDES LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05359 | 11/06/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05360 | 11/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00074799550730 | HELIO CAMPOS PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05361 | 11/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05362 | 11/06/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05363 | 11/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05364 | 11/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046724486491 | AGNALDO CIRILO JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05365 | 11/06/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035817003791 | JANE FREITAS DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05366 | 11/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012552119468 | GISELDA FREIRE DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05367 | 11/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001170907431 | PALOMA ELAINE COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05368 | 11/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05382 | 11/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05383 | 11/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05384 | 11/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071401989420 | MARIA HELENA RAMOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05385 | 11/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05386 | 11/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035039167415 | GLORIA ASSIS DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05387 | 11/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05388 | 11/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05389 | 11/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001170907431 | PALOMA ELAINE COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05390 | 11/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047880767487 | ROBERTO MIGUEL DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05391 | 11/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001158757433 | HELDER FERREIRA DE SOUSA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05392 | 11/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05393 | 11/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05394 | 11/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00534 | 11/06/2004 | 376.40 | 376.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL DE MANICURE E PEDICURE P/CURSO,CONF.MEMO259/2004E OC 92/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 05157504000133 | J D DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00535 | 11/06/2004 | 310.28 | 310.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL DE MANICUER E PEDICURE P/CURSO,CONF.MEMO259/2004E OC 93/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00545 | 11/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF.MEMORANDO N.088/04-DT,C/REC.DO SIA /SUS/FUNAD. | 00069008507404 | MARIA DO SOCORRO BELARMINO DE SOUZA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00530 | 11/06/2004 | 31.90 | 31.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FILTRO DE CERAMICA,CONF.ME-MO268/04 E OC 105/04-COMAP.RE-CURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00546 | 11/06/2004 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE SERVICO DE COS-TURA DE CALCAS COMPRIDAS DE ELANCA PARA GRUPO DE CAPOEIRA,CONF.MEMO N.082/04-DT E OS.N. 195/2004-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00020572697449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GOMES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00999 | 11/06/2004 | 2050.00 | 2050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) CARTEI-RAS ESCOLAR EM TUBO 7/8, ASSENTO BRANCO EM BLOCO DE 15MM,FORMICADA,DESTINADAS AO CEDUC DESTA UNIV., CONF. MEMO/CEDUC/060/2004. | 02064133000157 | MARCECONST MARCENARIA E CONSTRUCAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01000 | 11/06/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE 30(TRIN-TA) MESAS DE CARTOGRAFIA P/ OSCURSOS DE MATEMATICA E ESTAT?STICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/111. | 02064133000157 | MARCECONST MARCENARIA E CONSTRUCAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01004 | 11/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS C/MATERIAL DE CONSUMO NO PERIODO DE 01 A30/06/2004, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/284. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01005 | 11/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA JU-RIDICA NO PERIODO DE 01 A 30/ 06/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/264. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00447 | 11/06/2004 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CONFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO 122/03-ASJUR DE 06.01.03. | 01290265000134 | MARCELO ROGERIO B PEREIRA BOM SABOR |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00184 | 11/06/2004 | 131.10 | 131.10 | REFERENTE A GRATIFICACAO TEMPORARIA DA FOLHA DO MES DE ABRIL2004. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00185 | 11/06/2004 | 131.10 | 131.10 | REFERENTE A GRATIFICACAO TEMPORARIA DA FOLHA DO MES DE MAIO/2004. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00186 | 11/06/2004 | 3360.00 | 3360.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE MAIO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00187 | 11/06/2004 | 620.20 | 0.00 | REFERENTE RECOLHIMENTO PREVIDENCIA DA FOLHA DE MAIO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00543 | 11/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO,CONF.MEMO N.101/2004-CG,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00033820929487 | MARIA FRASSINETI MELLO LULA DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | OTIMIZACAO DA EDITORA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01001 | 11/06/2004 | 273.00 | 273.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCT, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/CCT/CI/015/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | OTIMIZACAO DA EDITORA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01002 | 11/06/2004 | 171.50 | 171.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/302/2004. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | OTIMIZACAO DA EDITORA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01003 | 11/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/302/2004. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00531 | 11/06/2004 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CAMISETAS DE ALGODAO P/BA- TISMO DOS USUARIOS NA CAPOEIRACONF.MEMO285/04 E OC 109/04-COMAP.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 02386875000107 | EXITO FRANCY WEBSTER DE ANDRADE PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00532 | 11/06/2004 | 385.65 | 385.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO286/2004 E OC 110/04-COMAP.RECURSOS DOCUSTEIO MENSAL. | 35580380000165 | MALHAS SUL IND E COM REP TEXTIL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00537 | 11/06/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS FOTOGRAFICOS,CONF.MEMO270/04 E OS 188/04-COMAP. REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00087302926468 | STANLEY TALIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00539 | 11/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO,CONF.MEMO 281/04-DE,E MEMO101/04.RECURSOS DOCUSTEIO MENSAL. | 00049884832404 | VALERIA CRISTINA G DELGADO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00540 | 11/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO,CONF.MEMO 281/04-DE E MEMO101/04-CG.RECURSOSDO CUSTEIO MENSAL. | 00049884832404 | VALERIA CRISTINA G DELGADO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00527 | 11/06/2004 | 4225.81 | 4225.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTALACAO HIDRAULICA NESTAFUNDACAO.CONF.MEMO283/04 E OS 196/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOSDO CUSTEIO MENSAL. | 03982836000127 | CONSTRUTORA CAPITAL E URBANIZA??O LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00528 | 11/06/2004 | 266.70 | 266.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE PELICULA ESCURA P/SALA DE REUNIAO,CONF.MEMO269/04 E OS 190/04-COMAP.RECURSOSDO CUSTEIO MENSAL. | 41206517000119 | EQUIPAVEL COM DE VEIC P ACESSORIOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00529 | 11/06/2004 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE RENOVACAO DE ASSINATURA DOJORNAL DA PARAIBA,CONF.MEMO264/04 E OS 186/04-COMAP.RECURSOSDO CUSTEIO MENSAL. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00541 | 11/06/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE REDE DE INTERNETCONF.MEMO278/04 E OS193/04-CO-MAP.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00542 | 11/06/2004 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE PUBLICACAO NO D.O.E.,CONF.MEMO279/04 E OS 194/04-COMAP.REC.DO CUSTEIO MENSAL | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00538 | 11/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS CONF.MEMO265/04 EOS 185/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 09192071000108 | CAMPANHA EDUCACIONAL DO MENOR |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00536 | 11/06/2004 | 1316.00 | 1316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE INSTALACAO NA REDE DE COMPUTADORES,CONF.MEMO 194/04 E OS142/04-COMAP.RECUR-SOS DO CUSTEIO MENSAL. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00533 | 11/06/2004 | 129.00 | 129.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE COPOS PLASTICOS P/ REFEITORIO/CORAD,CONF.MEMO262/04 E OC102/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOSDO CUSTEIO MENSAL. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00544 | 11/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO,CONF.MEMO N.101/2004-CG,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00033820929487 | MARIA FRASSINETI MELLO LULA DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01006 | 11/06/2004 | 738.00 | 738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS NOS VEICULOS DA EACR-CAMPUS IV DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EACR/016. | 05522142000132 | VALMIR ALVES DE FREITAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05402 | 14/06/2004 | 7990.00 | 7990.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 1.000(MIL) KITS ESCOLAR,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05404 | 14/06/2004 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 212/2004, ANEXO. | 01632104000181 | CONS ESC EEEFM DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05405 | 14/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO A 1 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00061925152472 | JOACIL MARTINS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 05406 | 14/06/2004 | 660.00 | 660.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004635989461 | ANA CLEIA DA SILVA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05407 | 14/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00098143530434 | RICARDO DA SILVA ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05408 | 14/06/2004 | 1100.00 | 1100.00 | MP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000570303400 | JOAO ABELARDO LINS BARRETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05409 | 14/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00097841340478 | JOSE EDNALDO DE HOLANDA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05410 | 14/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00080475531434 | MARCIO RIBEIRO GRANJEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05411 | 14/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA DECARTEIRAS ESCOLARES NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003595561406 | JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05412 | 14/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO, PINTURA E RETELHAMENTO NA REDE ESTADUAL DEENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00000912791438 | MAILTON VALE GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05413 | 14/06/2004 | 1700.00 | 1700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA E RETELHAMENTO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00006402230448 | ANDRE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05414 | 14/06/2004 | 1700.00 | 1700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO, PINTURA E RETELHAMENTO NAS ESCOLAS DA REDEEST.DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003139448490 | MAURELIO BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05415 | 14/06/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC. DE SAO BENTINHO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00057824835120 | LUIZ URTIGA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05416 | 14/06/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC. DE SAO BENTINHO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00011116695898 | JOSE LEITE DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05417 | 14/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES NA REDE EST. DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001958826448 | SEVERINO MIGUEL PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05418 | 14/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIODE BAIA DA TRAICAO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00050430157487 | SEVERINO DOS SANTOS DA PIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05419 | 14/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIODE BAIA DA TRAICAO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00092976417415 | SEVERINO RAMOS SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05420 | 14/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST. DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00098148370400 | ELLEN CRYSTINE FIGUEIREDO BARBOSA DUTRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05421 | 14/06/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST. DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00014648717449 | MARIA DE FATIMA COUTINHO SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05422 | 14/06/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST. DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00020416890482 | MARIA MASCARENHAS FREIRE TEJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05423 | 14/06/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST. DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00056825536400 | ANGELA ADRIANA COUTINHO SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05424 | 14/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST. DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 14/06/2004 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARA AS CIDADES DE PATOS/CAJAZEIRAS/SOUZA/PB REGIONAIS DA SAUDE.REC.DO CUSTEIO MENSAL | 00023675500420 | ELIANO DE FREITAS PESSOA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05426 | 14/06/2004 | 66000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA CORRESPONDENTEAO CANCELAMENTO TOTAL DA NOTADE EMPENHO 3205, POR TER SIDOEMPENHADO A MAIOR. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05427 | 14/06/2004 | 33000.00 | 33000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO III FORUMDE EXPERIENCIAS DO ENSINO MEDIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO082/01-PROMED/SEC, CONF. TERMODE CONTRATO 022/04, ANEXO. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05425 | 14/06/2004 | 638.00 | 638.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DAN.E. 5270, PARA AQUISICAO DEMATERIAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.928/01-SEC/FNDE - FUNDESCOLA. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00550 | 14/06/2004 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE CONSULTORIA,CON-FORME MEMO 274/04 E OS191/04 -COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00002334950459 | MOACIR ALVES CARNEIRO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00448 | 14/06/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOE MEIA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO JOSE PEQUENO DE OLIVEIRA MAT. 810.083-7, QUE IRAA CIDADE DE CAMPINA GRANDETRANSPORTANDO O TEATRO DE BONECOS P/APRESENTACAO NO I SALAODE ARTESANATO DA PARAIBA, SAINDO AS 15:00HS E RETORNANDO AS | 00015421341453 | JOSE PEQUENO DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01007 | 14/06/2004 | 9804.35 | 9804.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADIVISAO DE MATERIAIS DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/DM/007/04. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01008 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-FEC??O DE 09(NOVE) QUADROS EMFORMICA BRANCA BRILHO, CONFOR-ME MEMO/UEPB/PROAF/280. | 00436700000123 | ARTMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01014 | 14/06/2004 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PE?AS DO VEICULO BES-TA PLACA: MOH-1959 DO CH-CAM-POS III DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/DPSG/033/2004. | 41137241000164 | RETIFICA PARAIBANA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01015 | 14/06/2004 | 3384.22 | 3384.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF RENOVA??O DO SEGURO TOTAL DO VEICULO BESTA PLACA:MOH-1959 DESTAUNIV.,CONF.MEMO/UEPB/DPSG/034/2004. | 33055146000193 | SEGURO AUTO BRADESCO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01016 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE APLICA??O DE SELADORRETOQUE EM MASSA E PINTURA NASSALAS DO DEPTO DE ENFERMAGEMDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/189. | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01017 | 14/06/2004 | 8078.94 | 8078.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVA??ODOS PREDIOS DESTA UNIV., NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2004, CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/194. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01018 | 14/06/2004 | 14917.39 | 14917.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVANO CAMPUS I MES DE ABRIL/2004,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/217. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01019 | 14/06/2004 | 1874.37 | 1874.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVADO MUSEU DE ARTE, DESTA UNIVERSIDADE MES DE ABRIL/2004, CON-FORME MEMO/UEPB/PROAF/215. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01020 | 14/06/2004 | 832.80 | 832.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO CONVENIO COM A SEC.DECIDADANIA E JUSTI?A, NO PERIO-DO DE 01/04 A 30/01/04, CONFORME OFICIO/UEPB/SRH/129/04. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01021 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 06(SEIS) ARMARIOS DEA?O DE 1,98M DE ALTURA C/2 PORTAS, DESTINADOS AO CEDUC, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/CEDUC/0822004. | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01022 | 14/06/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MATRICIAL DE 80 COLUNAS, EPSONLX300, DESTINADA AO DEPTO DEGEOGRAFIA, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/CEDUC/084/2004. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01023 | 14/06/2004 | 620.00 | 620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS P/ OCORSA PLACA: MNH-9600 DESTA U-NIVERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/DPSG/048/2004. | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01024 | 14/06/2004 | 798.00 | 798.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20(VINTE) LAMPADAS DE220V-300W P/ RETROPROJETOR DESTINADAS A DM DESTA UNIV., CONFPEDIDO DE COMPRA N? 016/2004. | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01025 | 14/06/2004 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02(DOIS) VENTILADORESDE PAREDE TIPO TURBO C/3 VELO-CIDADES, CONF. PEDIDO DE COM-PRA N? 022/2004. | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01026 | 14/06/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MATRI-CIAL DE 80 COLUNAS, EPSON LX 300 DESTINADA AO DEPTO. DE FARMACIA E BIOLOGIA, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/N? 259/2004. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01027 | 14/06/2004 | 3043.69 | 3043.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOMES DE ABRIL DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS, CONF. MEMO/UEPN/SRH/103/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01010 | 14/06/2004 | 9000.21 | 9000.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADM DESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/DM/007/04, DO CONVITE 001/04. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01011 | 14/06/2004 | 3986.30 | 3986.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALARMES DESTA UNIVER-SIDADE MES DE ABRIL/2004, CONFMEMO/UEPB/PROAF/225. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01012 | 14/06/2004 | 1529.00 | 1529.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A RENOVA??O DA ASSINATURA DO BOLE-TIM IOB SEMANAL, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/208. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01029 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO RESTANTE DOS 50% DO CONVITE 003/04 PELA AQUISICAO DE 7.500 DE GASOLINA P/VEICU- LOS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/084/2004. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01030 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO RESTANTE DE 50% DO CONVITE 003/2004, PELA AQUISI-CAO DE 7500 LITROS DE OLEO DIESEL, P/VEICULOS DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/084/2004 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01031 | 14/06/2004 | 2714.34 | 2714.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE XEROX E ENCADERNACAO,MES DE MARCO/2004, CONF. OFI-CIO/048/2004. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01028 | 14/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO DE AU-XILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS MARQUES,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH-FP/104/2004. | 00042487960400 | DANIEL MARQUES SOBRINHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00549 | 14/06/2004 | 835.98 | 835.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA-CELULAR DAPRESIDENTA.RECURSOS ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01009 | 14/06/2004 | 8816.26 | 8816.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONSUMO DE E-NERGIA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/099/04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01032 | 14/06/2004 | 621.96 | 621.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DO LAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 230. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01033 | 14/06/2004 | 14739.93 | 14739.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/177. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01034 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DA EACR DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 226. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01035 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE HUMANIDADES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/209. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01036 | 14/06/2004 | 8999.67 | 8999.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE AGUA DOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/178. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01037 | 14/06/2004 | 139.16 | 139.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA PROEG, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/258. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01038 | 14/06/2004 | 325.88 | 325.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/UTILIZACAO DELINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOSSETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/205. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01039 | 14/06/2004 | 3666.89 | 3666.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/UTILIZACAO DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/188. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01040 | 14/06/2004 | 209.06 | 209.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/UTILIZACAO DELINHAS TELEFONICAS DO DEPTO DEFARMACIA E BILOGIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/228. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01041 | 14/06/2004 | 16502.04 | 16502.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DEPESAS COM UTILIZACAO DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/193. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01042 | 14/06/2004 | 96.69 | 96.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZACAO DELINHA TELEFONICA DA PRPGP-PRO-DEMA DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/225. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01043 | 14/06/2004 | 319.20 | 319.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/262. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01013 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA DO CH-CAMPUS III DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 110. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 14/06/2004 | 2160.00 | 2160.00 | valor que se empenha correspomdente aos pagamentos das gratificacoes de jetons aos inte-grantes do conselho de protecao dos bens historico cultural conpec conforme o art 7 dalei estadual n 5 357/91 referente a folha de abril de 2004conforme recibo de pag anexo | 00000851965415 | HUMBERTO CAVALCANTI DE MELO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 05395 | 14/06/2004 | 3594.33 | 3594.33 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 05396 | 14/06/2004 | 1183.33 | 1183.33 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 05397 | 14/06/2004 | 448.79 | 448.79 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 05398 | 14/06/2004 | 362.54 | 362.54 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05399 | 14/06/2004 | 3862.50 | 3862.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DETICKET ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 05400 | 14/06/2004 | 62.60 | 62.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Inexigível | 05401 | 14/06/2004 | 73853.42 | 73853.42 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRESCONFORME FATURAS E RELACOESANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 05403 | 14/06/2004 | 2902.50 | 2902.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA/RECOMECO. 2 R.E. - GUARABIRA. | 01500858000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO BENVINDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05428 | 15/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E O CON-SELHO ESCOLAR DE EEPSG DE LUCENA EM LUCENA PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTE DA ZONA RURAL EURBANA VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05429 | 15/06/2004 | 2200.00 | 2200.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E A PRE-FEITURA DE ASSUNCAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RU-RAL E URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05430 | 15/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E A PRE-FEITURA DE CUITEGI PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RU-RAL E URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05431 | 15/06/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E A PRE-FEITURA DE GURJAO PARA TRANS-PORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RU-RAL E URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05432 | 15/06/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E A PRE-FEITURA DE ZABELE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RU-RAL E URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05433 | 15/06/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E A PRE-FEITURA DE ITAPORANGA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RU-RAL E URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05434 | 15/06/2004 | 18000.00 | 18000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E A PRE-FEITURA DE GUARABIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RU-RAL E URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05435 | 15/06/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E A PRE-FEITURA DE P. ISABEL P/ TRANS-PORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RU-RAL E URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 08888968000108 | PREF MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05436 | 15/06/2004 | 5900.00 | 5900.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E A PREFDE BERNADINO BATISTA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RU-RAL E URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05437 | 15/06/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E A PRE-FEITURA DE DESTERRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RU-RAL E URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 08925968000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05438 | 15/06/2004 | 18000.00 | 18000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E O CONSESC. PROF. CARDOSO EM ALAGOANOVA PARA TRANSPORTE DE ESTU-DANTE DA ZONA RURAL E URBANA EVICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01545074000176 | CONS ESC DA EEEF PROF CARDOSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05439 | 15/06/2004 | 8100.00 | 8100.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E O CONSESC. ANTONIO F. DE MEDEIROS EMMALTA PARA TRANSPORTE DE ESTU-DANTE DA ZONA RURAL E URBANA EVICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01612014000129 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO F MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05440 | 15/06/2004 | 8600.00 | 8600.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E O CONSESC. FRANCISCO AUGUSTO CAMPOSEM NAZAREZINHO PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTE DA ZONA RURAL EURBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01598490000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FCO AUGUSTO CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05441 | 15/06/2004 | 16000.00 | 16000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E O CONSESC. LUIZ GONZAGA BURITY EM INGA PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TE DA ZONA RURAL E URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01606639000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG LUIZ G BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05442 | 15/06/2004 | 17296.00 | 17296.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E O CONSESC. MONS. JOSE DA S. COUTINHOEM ESPERANCA PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTE DA ZONA RURAL EURBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01319173000130 | CONS ESC DA EEEFM MONS JOSE DA S COUTINH |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05444 | 15/06/2004 | 4994.00 | 4994.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E O CONSESC. NESTORINA ABRANTES EM LASTRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL E URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01677539000142 | CONS ESC DA EEEF NESTORINA ABRANTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05446 | 15/06/2004 | 13500.00 | 13500.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E O CONSESC. PEDRO BEZERRA FILHO EM CAMALAU PARA TRANSPORTE DE ESTU-DANTE DA ZONA RURAL E URBANA EVICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01673431000181 | CONS ESC DA EEEFM PEDRO BEZERRA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05448 | 15/06/2004 | 7600.00 | 7600.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E O CONSESC. TEREZINHA MARTINS DANTASEM CUBATI PARA TRANSPORTE DEESTUDANTE DA ZONA RURAL E URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01593617000120 | CONSELHO ESC EEPG TEREZINHA M DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05450 | 15/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E O CONSESC. JOSE ANTONIO NEVES EM LO-GRADOURO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL E URBANAE VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01663401000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE ANTONIO NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05451 | 15/06/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E O CONSESC. ALM. ANTONIO H DO REGO EMBARRA DE SANTANA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURALE URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01717350000136 | CONS ESC DA EEEFM ALM ANTONIO H DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05452 | 15/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E O CONSESC. JOSE R. SOBRINHO EM BANA-NEIRAS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL E URBANA EVICE-VERS. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01569903000150 | CONS ESC EE PS GRAUS JOSE R SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05453 | 15/06/2004 | 17480.00 | 17480.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E O CONSESC. DEP. CARLOS PESSOA FILHOEM AROEIRAS PARA TRANSPORTE DEESTUDANTE DA ZONA RURAL E URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01903693000195 | CONS ESC DA EEEFM DP CARLOS PESSOA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05455 | 15/06/2004 | 6950.00 | 6950.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E O CONSESC. FRAN. APOLINARIO DA SILVAEM AREIAL PARA TRANSPORTE DEESTUDANTE DA ZONA RURAL E URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01646198000148 | CONS ESC DA EEEFM P FRANCISCO A DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05456 | 15/06/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E O CONSESC. DOM MOISES COELHO EM CAJAZEIRAS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL E URBANA EVICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01413565000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM MOISES COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05457 | 15/06/2004 | 22000.00 | 22000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E O CONSESC. MAESTRO JOSE SIQUEIRA EMCONCEICAO PARA TRANSPORTE DEESTUDANTE DA ZONA RURAL E URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01177868000124 | CONS ESC DA EEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05458 | 15/06/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E O CONSESC. VIDAL DE NEGREIROS EM CUITE PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TE DA ZONA RURAL E URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05459 | 15/06/2004 | 9240.00 | 9240.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E O CONSESC. FRANCISCO MAIA EM JERICOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTEDA ZONA RURAL E URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01623797000146 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCO MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05460 | 15/06/2004 | 10110.00 | 10110.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E O CONSESC. MONS. VICENTE DE FREITASEM POMBAL PARA TRANSPORTE DEESTUDANTE DA ZONA RURAL E URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01746698000151 | CONS ESC DA EEEFM MONS VICENTE DE FREITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05461 | 15/06/2004 | 5964.00 | 5964.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E O CONSESC. ANTONIO FRANCISCO GOMESEM SANTA CECILIA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURALE URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01858053000100 | CONS ESC EEEFM ANTONIO FRANCISCO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05462 | 15/06/2004 | 17500.00 | 17500.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E O CONSESC. RUBENS DUTRA II EM CAMPI-NA GRANDE PARA TRANSPORTE DEESTUDANTE DA ZONA RURAL E URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 03163704000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RUBENS DUTRA II |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05463 | 15/06/2004 | 16500.00 | 16500.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E O CONSESC. JOSE DOROTEIA DUTRA EMCAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTE DA ZONA RURAL EURBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01658727000123 | CONSELHO ESC EEPG JOSE DOROTEIA DUTRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05476 | 15/06/2004 | 19802.00 | 19802.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E O CONSESC. XAVIER JUNIOR EM BANANEI-RAS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA URBANA E VICE-VERSARECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 01583625000196 | CONS ESC DA EEEF XAVIER JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05494 | 15/06/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA SECRETARIA E A PREFDE OLHO DAGUA EM OLHO DAGUA P/TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZO-NA RURAL E URBANA E VICE-VERSARECURSOS TRANSFERIDO PELO FNDERESOLUCAO/CD/FNDE N 18 DE 2004 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05495 | 15/06/2004 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 1000QUILOS DE ACUCAR REFINADO DESTINADO AO CONSUMO DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 32/04, ANEXA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05496 | 15/06/2004 | 1158.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO CORSAWIND 2001/2002, EM OPERACAO NA9 REGIAO DE ENSINO, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00451 | 15/06/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOGRUPO FLOCORICO CENTRO POPULARDE CULTURA NO PROJETO DOMINGOCOM ARTE, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. CONF. CONT. DEAPRESENT. ARTISTICA N 30/2004ASJUR. | 00076077020400 | MARIA ESTELITA P DE MEDEIROS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00449 | 15/06/2004 | 6100.00 | 6100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELA APRESENTACAO ARTISTICA DOCANTOR RAIMUNDO SODRE CONFORMECONT. N-32/2004 E INEXIGIBILIDADE 03/2004 DO DIA 15/06/2004DENTRO DO PROJETO SEIS E MEIAEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTI ME |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00450 | 15/06/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOARTISTA RICARDO FABIAO NO DIA16.06.04 AS 18:30 NO TEATROPAULO PONTES DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROJETO SEIS E MEIA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTISCA N 31/04-ASJUR. | 00072711981487 | DANIELLE VIRGINIA GRISI PINHEIRO |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 15/06/2004 | 641.56 | 641.56 | Valor que se empenha referenteao parcelamento do debito como INSS do mes de Abril e Maiode 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00452 | 15/06/2004 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO J.PESSOADESTINADO AOS CONVENIADOS COMA FUNESC E A SEC, DA CIDADANIAE JUSTICA, REFERENTE AO MES DEJULHO/04, CONF. CONT. DE PRESTDE SERV. N 02/04-ASJUR E JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE N | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01050 | 15/06/2004 | 1516.63 | 1516.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO RESTANTE DE 50% DO CONVITE 003/2004, PELA AQUISI-CAO DE 7500 LITROS DE OLEO DIESEL, P/VEICULOS DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/084/2004 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01052 | 15/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO RESTANTE DOS 50% DO CONVITE 003/04 PELA AQUISICAO DE 7.500 DE GASOLINA P/VEICULOS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UE-PB/PROAF/084/2004. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 15/06/2004 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/1/2 DIARIA P/REPRESENTAR A FCJA NA ABERTURA DO 1.SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA,EM CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 1506.2004. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 15/06/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB,NO DIA 15.06.04 CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTAFCJA. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00453 | 15/06/2004 | 790.00 | 790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE HOSPEDAGEM SEM ALIMENTACAODE VANDILSOM CRISPIM VIEIRAROMILDO E VALDI SANTOS, QUEFORAM EXECUTAR SERVICOS DE MONTAGEM CENOGRAFICA NA FESTA DOBODE REI, COMO APOIO DESTA FUNDACAO. | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00454 | 15/06/2004 | 2305.16 | 2305.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DOS CONVENIADOS EM FAVOR DE ANTONIO MANOEL E OUTROSCOM A FUNESC E A SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA DO PROJETO OTRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/04, CONF. TERMO ADITIVO AO CONV N 11/03 DE 22.03.04. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05443 | 15/06/2004 | 9998.42 | 9998.42 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 1REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013188933487 | MARIA CLAUDIA GOES NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05445 | 15/06/2004 | 3970.00 | 3970.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 1 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00013188933487 | MARIA CLAUDIA GOES NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05447 | 15/06/2004 | 5983.84 | 5983.84 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 1 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00013188933487 | MARIA CLAUDIA GOES NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05449 | 15/06/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 2REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00035042818472 | ANTONIO DE PADUA MOURA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05454 | 15/06/2004 | 2800.00 | 2800.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 2 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00035042818472 | ANTONIO DE PADUA MOURA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05465 | 15/06/2004 | 4200.00 | 4200.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 2 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00035042818472 | ANTONIO DE PADUA MOURA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05466 | 15/06/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, PARA MANUTENCAO DA 4REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05467 | 15/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 4 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05468 | 15/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 4 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05469 | 15/06/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, PARA MANUTENCAO DA 5REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05470 | 15/06/2004 | 2800.00 | 2800.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 5 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITRACAO ANEXA. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05471 | 15/06/2004 | 4200.00 | 4200.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 5 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05472 | 15/06/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, PARA MANUTENCAO DA 6REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05473 | 15/06/2004 | 2800.00 | 2800.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 6 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05474 | 15/06/2004 | 4200.00 | 4200.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 6 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05475 | 15/06/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, PARA MANUTENCAO DA 7REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05477 | 15/06/2004 | 3200.00 | 3200.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 7 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05478 | 15/06/2004 | 4800.00 | 4800.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 7 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05479 | 15/06/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, PARA MANUTENCAO DA 8REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05480 | 15/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 8 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLLICITACAO ANEXA. | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05481 | 15/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 8 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05482 | 15/06/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, PARA MANUTENCAO DA 9REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003299361406 | JOSEANNE SILENE COSTA MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05483 | 15/06/2004 | 3200.00 | 3200.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 9 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003299361406 | JOSEANNE SILENE COSTA MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05484 | 15/06/2004 | 4800.00 | 4800.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 9 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003299361406 | JOSEANNE SILENE COSTA MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05485 | 15/06/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, PARA MANUTENCAO DA 11REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05486 | 15/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 11 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05487 | 15/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 11 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05488 | 15/06/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, PARA MANUTENCAO DA 12REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05489 | 15/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 12 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05490 | 15/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 12 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05491 | 15/06/2004 | 4993.00 | 4993.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES INADIAVEIS DESTA SECRETARIA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05492 | 15/06/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAATENDER AS ATIVIDADES INADIAVESI DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05493 | 15/06/2004 | 2994.00 | 2994.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAATENDER AS ATIVIDADES INADIAVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01044 | 15/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., DA CARTA CONVITE N? 006/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 181. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01045 | 15/06/2004 | 1196.85 | 1196.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., DA CARTA CONVITE N? 006/2004, CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/181. | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01046 | 15/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., DA CARTA CONVITE N? 006/2004, CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/181. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01048 | 15/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., DA CARTA CONVITE N? 006/2004, CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/181. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05500 | 16/06/2004 | 6400.00 | 6400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA E VICE VERSA. CONVENIO TRANSF.PELO FNDE, RE-SOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 08898256000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05503 | 16/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 216/2004, ANEXO. | 01845579000156 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05504 | 16/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002086248482 | PEDRO JAIR RODRIGUES DA CUNHA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 05505 | 16/06/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE PORTAS NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00004483620401 | ERICK DE LIMA COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05506 | 16/06/2004 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00048575089404 | FERNANDA ANTONIA DE ALBUQUERQUE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05507 | 16/06/2004 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00026260948468 | LUCIANO CARNEIRO DE MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05508 | 16/06/2004 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00007544297845 | SANTINO ALVES DE SALES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05509 | 16/06/2004 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE FOTOLITOS DIVERSOS, DESTINADOS AO DPG DESTA SECRETARIA, CONF. ORCAMENTOANEXO. | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05516 | 16/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 259/2004, ANEXO. | 01908705000174 | C ESC DA ECEEPG MARIA A LUCENA DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05517 | 16/06/2004 | 30000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 200/2004, ANEXO. | 01092216000197 | CONSELHO ESC EEPG JOSELITA BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05518 | 16/06/2004 | 22000.00 | 8800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 255/2004, ANEXO. | 01819447000150 | CONS ESC DA EEEIFM JOAO LEITE NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05519 | 16/06/2004 | 10250.00 | 8200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 254/2004, ANEXO. | 01889356000190 | CONSELHO ESC EEPSG JOAQUIM A CALUETE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05520 | 16/06/2004 | 23130.00 | 9252.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 207/2004, ANEXO. | 03085689000192 | CONSELHO ESC PLACIDO F SARAIVA LEAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05521 | 16/06/2004 | 38124.00 | 17772.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 229/2004, ANEXO. | 01856885000198 | CONS ESC EEEFM WALDEMIRO VANDERLEY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05522 | 16/06/2004 | 35804.00 | 27596.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 206/2004, ANEXO. | 01615252000198 | CONS ESC DA EEEF MONS VALERIANO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05523 | 16/06/2004 | 39500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 184/2004, ANEXO. | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05524 | 16/06/2004 | 32010.00 | 32010.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 185/2004, ANEXO. | 01858061000157 | CONS ESC DA EEEFM DOM ADAUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05525 | 16/06/2004 | 15000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 215/2004, ANEXO. | 01833651000125 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05526 | 16/06/2004 | 38448.00 | 28836.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 213/2004, ANEXO. | 01656612000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG INACIO CLAUDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05527 | 16/06/2004 | 10000.00 | 6328.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 222/2004, ANEXO. | 01321733000190 | CONS ESC DA EEEF JOEL PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05528 | 16/06/2004 | 15000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 219/2004, ANEXO. | 01715909000199 | CONS ESC EEEFM PROF FCO DE ASSIS GONZAGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05529 | 16/06/2004 | 11700.00 | 11700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 133/2004, ANEXO. | 01548044000113 | CONSELHO ESC EEPSG SAGRADO C DE JESUS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05530 | 16/06/2004 | 30520.00 | 18312.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 223/2004, ANEXO. | 03977411000120 | CONS ESC EEEF DE GADO BRAVO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05531 | 16/06/2004 | 34504.00 | 34504.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 161/2004, ANEXO. | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05532 | 16/06/2004 | 70000.00 | 56000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 177/2004, ANEXO. | 08993925000192 | PREF MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05533 | 16/06/2004 | 45000.00 | 9000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 152/2004, ANEXO. | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05534 | 16/06/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00071529640415 | MARIA EDNA VICENTE DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05535 | 16/06/2004 | 14640.00 | 14640.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF NOSSA SENHORA APARECIDA-MUTIRAO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05536 | 16/06/2004 | 2688.40 | 2688.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EEEFM FRANCISCO PESSOA DE BRITO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05537 | 16/06/2004 | 354.00 | 354.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EEEFM FRANCISCO PESSOA DE BRITO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 08785982000186 | F A SANTOS FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05538 | 16/06/2004 | 1765.00 | 1765.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EEEFM FRANCISCO PESSOA DE BRITO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 12674982000186 | JOAO GILAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05539 | 16/06/2004 | 254.00 | 254.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EEEFM FRANCISCO PESSOA DE BRITO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05540 | 16/06/2004 | 3001.50 | 3001.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA E RETELHAMENTO NAEEEFM AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 05586811000130 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05541 | 16/06/2004 | 3124.00 | 3124.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EEEFM AGENORCLEMENTE DOS SANTOS, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05542 | 16/06/2004 | 1445.60 | 1445.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EEEFM AGENORCLEMENTE DOS SANTOS, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05543 | 16/06/2004 | 90526.46 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA INCLUSAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DAREFORMA DA ESC. ESTADUAL ESPECIAL, EM JOAO PESSOA, CONFORMETERMO ADITIVO AO CONVENIO 080/2003, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05544 | 16/06/2004 | 147188.90 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A INCLUSAO DA REFORMA DA EEEFM ADEMARF VELOSO DASILVEIRA, EM BODOGONGO-CAMPINAGRANDE, CONF.TERMO ADITIVO AOCONVENIO 080/2003, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05545 | 16/06/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENGADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE UM ONIBUS NO PERCURSO J.PESSOA/TERESINA/JOAOPESSOA, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05501 | 16/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, PARA O LYCEU PARAIBANO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00006985190430 | MARIA DA GRACAS MONTENEGRO FONSECA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05502 | 16/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAO LYCEU PARAIBANO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00006985190430 | MARIA DA GRACAS MONTENEGRO FONSECA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 16/06/2004 | 425630.78 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PBPREV PATRONAL, DO PESSOAL ATIVO, DESTA UNIV.,MESDE MAIO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/143/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 16/06/2004 | 44184.87 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO AO PBPREV PATRONAL DO PESSOAL INATIVO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH/150/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01058 | 16/06/2004 | 2476.62 | 2476.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., DA CARTA CONVITE N? 006/2004, CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/181. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01060 | 16/06/2004 | 2842.60 | 2842.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DES-TA UNIV., DA CARTA CONVITE N? 006/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/181. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05497 | 16/06/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, PARA MANUTENCAO DA 10REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05498 | 16/06/2004 | 3200.00 | 3200.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 10 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05499 | 16/06/2004 | 4800.00 | 4800.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 10 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05510 | 16/06/2004 | 47191.50 | 47191.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03- SEC/ FNDEBRASIL ALFABETIZADO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05511 | 16/06/2004 | 33765.00 | 33765.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03- SEC/ FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05512 | 16/06/2004 | 89835.00 | 89835.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03- SEC/ FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05513 | 16/06/2004 | 655677.50 | 655677.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO FAZENDO ESCOLA-RECOMECO - EJA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05514 | 16/06/2004 | 35367.50 | 35367.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS PROFESSORES DO PROGRAMA FAZENDA ESCOLA (RECOMECO-EJA)CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMEN-TAR DO MES DE FEVEREIRO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05515 | 16/06/2004 | 39927.50 | 39927.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS PROFESSORES DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA (RECOMECO-EJA)CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMEN-TAR DO MES DE MARCO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05546 | 17/06/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00027719707400 | MIRABEAU DE MENEZES PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05547 | 17/06/2004 | 675.00 | 675.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05548 | 17/06/2004 | 16000.00 | 16000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA E VICE VERSA. CONVENIO TRANSF PELO FNDE. RE-SOLUCAO/CD/FNDE 18/04 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05549 | 17/06/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013170465449 | MARIA DOS PRAZERES BEZERRA BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05550 | 17/06/2004 | 236.00 | 236.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05551 | 17/06/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05552 | 17/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05553 | 17/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05554 | 17/06/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05555 | 17/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067456510415 | MARIA DE FATIMA RAPOSO DE A LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05556 | 17/06/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05557 | 17/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013295390444 | RONALD LIRA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05558 | 17/06/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020692552472 | JOSILDA DO NASCIMENTO PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05559 | 17/06/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05560 | 17/06/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05561 | 17/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05562 | 17/06/2004 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05563 | 17/06/2004 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05564 | 17/06/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05565 | 17/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05566 | 17/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05567 | 17/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05568 | 17/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014194104404 | VALTER TRIGUEIRO DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05569 | 17/06/2004 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05570 | 17/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039214567468 | MARIA CRISTINA RAMOS TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05571 | 17/06/2004 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005055614412 | MAYSA LOPES JAPYASSU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05572 | 17/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00092933645491 | NADIA FARIAS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05573 | 17/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05574 | 17/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05575 | 17/06/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005970865400 | CLEIDE BARROS RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05576 | 17/06/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05577 | 17/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030277191491 | MARLETE EHRICH DE SOUSA SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05578 | 17/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05579 | 17/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003145143417 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05580 | 17/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003299361406 | JOSEANNE SILENE COSTA MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05581 | 17/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05582 | 17/06/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00059365013453 | MARIA DAS GRACAS M DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05583 | 17/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010095076808 | IZABEL PINTO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05584 | 17/06/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008697892449 | JULIO NETO DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05585 | 17/06/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008697892449 | JULIO NETO DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05586 | 17/06/2004 | 73.00 | 73.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060249579472 | MARIA DO CARMO LIMA BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05587 | 17/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05588 | 17/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00057831440453 | JUSSARA HELENA G MANGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05589 | 17/06/2004 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05590 | 17/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025156640400 | NOELIA LOURENCO MARTINS FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05591 | 17/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05592 | 17/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05593 | 17/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05594 | 17/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05595 | 17/06/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00036473170472 | MARIA SOLANEA CAETANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05596 | 17/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039635929404 | SEBASTIAO CELIO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05597 | 17/06/2004 | 60.00 | 60.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039013359434 | VERONICA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05598 | 17/06/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05599 | 17/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS NA 5 REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05601 | 17/06/2004 | 30000.00 | 30000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS NA 5 REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05602 | 17/06/2004 | 27000.00 | 27000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS NA 9 REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003299361406 | JOSEANNE SILENE COSTA MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05603 | 17/06/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS NAEEEFM MINISTRO JOSE AMERICO DEALMEIDA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002198942488 | DEBORA MARIA GONDIM MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05604 | 17/06/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS NAEEEFM ALVARO MACHADO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00002435759479 | MIRIAN GOUVEIA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05605 | 17/06/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS NAEEEF MONSENHOR JOAO COUTINHO,CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00036515981449 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05606 | 17/06/2004 | 2800.00 | 2800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EEEF ALVAROMACHADO, EM AREIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 05607 | 17/06/2004 | 7900.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTETREINAMENTO COM EDUCADORES,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00456 | 17/06/2004 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO, DUARNTE 07 EDICOES DO PROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDCAO. | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00555 | 17/06/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO(LIMPEZA) DAS PISCINAS TERMICAS DESTA FUNDACAO,CONF.MEMON.83/04,C/REC.DOSIA/SUS/FUNAD. | 00096907681404 | SEVERINO DO RAMO LOPES PONTES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 00084 | 17/06/2004 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL NE 042/2004. | 41152166000100 | MADEIREIRA MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 00085 | 17/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIALPARA RESTAURACAO DO TETO DA BIBLIOTECA DESTA FUNDACAO. | 41152166000100 | MADEIREIRA MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01064 | 17/06/2004 | 5076.40 | 5076.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO CORRETIVADA CENTRAL TELEFONICA IS 3030,PERIODO DE 10/02 A 31/05/2004,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/291. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 17/06/2004 | 488.00 | 488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PERIODO DE 24/05/04 A 27/05/04, P/PARTICIPARDO WHORKSHOP PARA IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA DIGITAL/TESES EDISSERTACAO UNIV. BRASILEIRAS,CONF. REQ. N? 225. | 00002057239420 | ANTONIO EVERALDO DE VASCONCELOS BARRETO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 17/06/2004 | 488.00 | 488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PERIODO DE24/05/2004 A 27/05/2004, PARTICIPAR DO WORKSHOPP/IMPLANTACAODE BIBLIOTECA DIGITAL DE TESESE DISSERTACOES NAS UNIV. BRASILEIRAS, CONF. REQ. N. 226. | 00018855954415 | JOSE CARLOS MOTA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | BOLSA ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01061 | 17/06/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS EM ABERTURAS DE PORTAS CONSERTOS DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES,CONFMEMO/UEPB/PROAF/299. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | BOLSA ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01062 | 17/06/2004 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENO ESTACIONAMENTO, DESTA UNIV.NO MES DE MAIO/2004, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/278. | 00045119520430 | JOSE VITORIO DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00552 | 17/06/2004 | 449.50 | 449.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS CONF.MEMO.265/04/OS.185/04-COMAP,C/REC.SIA/SUS | 09192071000108 | CAMPANHA EDUCACIONAL DO MENOR |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00554 | 17/06/2004 | 355.00 | 355.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE AO CONSERTO EFETUADONO FAX,XEROX,CONF.MEMORANDO GPN.96/2004,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05609 | 18/06/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA DAEEEF ALVARO MACHADO, LOCALIZADA EM AREIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00016226739487 | OTACILIO VALERIO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05610 | 18/06/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA E RETELHAMENTO DAEEEF ALVARO MACHADO, LOCALIZADA EM AREIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004176331496 | JORGE DOS SANTOS SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Inexigível | 05614 | 18/06/2004 | 9230.00 | 9230.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRATIFICACAO DOSSERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETORIAL DEFINANCAS RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DOS RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, REF.AO MES DE JUNHO/2004. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05616 | 18/06/2004 | 4400.00 | 4400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA E VICE VERSA CONVENIO TRANSF. PELO FNDE,RE-SOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 01819447000150 | CONS ESC DA EEEIFM JOAO LEITE NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05617 | 18/06/2004 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA E VICE VERSA CONVENIO TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05618 | 18/06/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA E VICE VERSA. CONVENIO TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05619 | 18/06/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA E VICE VERSA. CONVENIO TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05620 | 18/06/2004 | 8208.00 | 8208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA E VICE VERSA. CONVENIO TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 01615252000198 | CONS ESC DA EEEF MONS VALERIANO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05621 | 18/06/2004 | 13500.00 | 13500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA E VICE VERSA. CONVENIO TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05622 | 18/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA E VICE VERSA. CONVENIO TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05624 | 18/06/2004 | 21000.00 | 21000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A 5 REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05625 | 18/06/2004 | 34000.00 | 34000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PARA A 5 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05626 | 18/06/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA PARA A 5 REGIAO DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05627 | 18/06/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE DIGITACAO NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00079001599400 | JOSE ARAUJO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05628 | 18/06/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00071368477453 | VALMIR CERQUEIRA RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05629 | 18/06/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00029938929400 | ELBA RAMOS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 05630 | 18/06/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003900194459 | DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05631 | 18/06/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05632 | 18/06/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00005640307404 | MARCELO GONDIM BRANDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05633 | 18/06/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001176400428 | ALESSANDRA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05635 | 18/06/2004 | 1220.00 | 1220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NA EEEF GONCALVES DIAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00099094002434 | JORBSON BEZERRA BARROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05636 | 18/06/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DECONSULTORIA RELATIVOS AO MA-PEAMENTO DA SITUACAO DOS PRO-FISSIONAIS DO MAGISTERIO DAEDUCACAO BASICA DA REDE PUBLI-CA, CONTRAPARTIDA DOS RECURSOSDE DOACAO JAPONESA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00050976966468 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05640 | 18/06/2004 | 132200.00 | 132200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE ENCONTRO DE CAPACITACAO NA ESTRATEGIA METODOLOGICA DA ESCOLAATIVA E OS ENCONTROS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DOS PROGRAMAS SE LIGABRASIL E ACELERA BRASIL, CONFORME CONTRATO 021/04, ANEXO. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05641 | 18/06/2004 | 17520.00 | 17520.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DO I ENCONTRO TECNICO DE COORDENADORES DE SUPERVISORES ESTADUAISE MUNICIPAIS DAS REGIONAIS DEENSINO QUE ATUAM NO PROGRAMAESCOLAR SE LIGA BRASIL E ACELERA BRASIL, CONFORME CONTRATO020/2004, ANEXO. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05623 | 18/06/2004 | 1250000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRU -CAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM20 SALAS DE AULA E LABORATORIODE CIENCIAS DA LOCALIDADE DOBAIRRO MONTE CARMELO EM CAMPI-NA GRANDE, CONFORME TERMO ADI-TIVO AO CONV 80/03 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00192 | 18/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/APRESENTACAO DE TRIOJUNINO, EM SESSAO ESPECIAL DOCONSELHO DE CULTURA, A SE REALIZAR NO DIA 21.06.04 NESTAFUNDACAO. | 00004026809447 | FLAVIO ANASTACIO DA SILVA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00190 | 18/06/2004 | 253.50 | 253.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/FORNECIMENTO DE BUFFETJUNINO,P/REUNIAO ESPECIAL DOCONSELHO DE CULTURA DO ESTADOA SE REALIZAR EM 21.06.04 NESTA FUNDACAO. | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01069 | 18/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODO CAMPUS I E EACR DESTA UNIV.DURANTE O MES DE MAIO/2004,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/313/314/311. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01073 | 18/06/2004 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS A COBERTURA FOTOGRAFICADA COLA??O DE GRAU DOS CON- CLUINTES/2003 E 2004 DO CURSODE DIREITO DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/ASCOM/015/2004. | 00073833592400 | NORMANA NATALIA RIBEIRO DOS PASSOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01074 | 18/06/2004 | 436.36 | 436.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE TRANSPORTE DE 10 (DEZ)CAMINHOES DE LIXO, NO PERIODO01/05A 01/06/2004, CONF. MEMO/UEPB/PU/047/2004. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01075 | 18/06/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE TRANSPORTAR CARTEIRASDANIFICADAS,PARA O CAMPUS I EMBODOCONGO, CONF. MEMO/UEPB/PU/046/2004. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01076 | 18/06/2004 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE DIVERSOSMONITORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/DPSG/055/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01077 | 18/06/2004 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE RECARGA NOS EXTINTORESDE INCENDIO DA GRAFICA UNIVER-SIDADE CONF. MEMO/UEPB/DPSG/0061/2004. | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E REP LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01078 | 18/06/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PUBLICA??O DE MENSAGEM,EDI??O DODIA 07/05/2004, CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/014/2004. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01079 | 18/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF ASSINATURA DO DIARIO DA JUSTI?A NOPERIODO DE 01/01/04 A 31/12/04CONF. MEMO/UEPB/PROAF/324. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01080 | 18/06/2004 | 91.40 | 91.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BUCHAS, OLEO, QUEROSENE E FILTROS P/ OS VEICULOS ECONSERVA??O DAS MAQUINAS DAGRAFICA DESTA UNIV., CONFORMEMEMO/UEPB/PROAF/310. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01081 | 18/06/2004 | 512.00 | 512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM DOIS FAX,UM MICRO MARCA KELLYX, UMA IM-PRESSORA EPSON DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/DPSG/057/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01082 | 18/06/2004 | 346.40 | 346.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 06 (SEIS) CXS DE ETI-QUETA REF 6083, UM TONER ORIGINAL P/ IMPRESSO-RA LASER, REF C3906A, DESTINA-DOS A PRPPG DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPPB/PRPPG/051/2004. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01083 | 18/06/2004 | 4779.23 | 4779.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALARMES DESTA UNIVER-SIDADE MES DE MAIO/2004, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/292. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01084 | 18/06/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE DOIS MONITORES DE VIDEO,DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/DPSG/060/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01086 | 18/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE FRETE DE PRODUTOS LA-BORATORIAIS DESTINADOS AO CCBSDESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/DM/015/04. | 72595309000344 | PLANEX ENCOMENDAS URGENTES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01087 | 18/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO E REVISAO GERAL EM UMA MICRO CENTRIFUGA EDOIS PISTOES DAS CADEIRAS DEDENTISTA DO DEPTO DE ODONTOLO-GIA DESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/DPSG/062/2004. | 70099924000172 | PRO MEDICO EQUIP MEDICO E HOSPITALAR |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01088 | 18/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 03(TRES) PLACAS DE REDE PCI-10/100, DESTINADAS AO CCSA DESTA UNIV., CONF. MEMO/CCSA/028/04. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01089 | 18/06/2004 | 38.00 | 38.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS PARES DE BOTA DECOURO, UMA LANTERNA TAM GRANDE P/3 PILHAS, DESTINADOS A PU DESTA U-NIVERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/PU/045/2004. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01090 | 18/06/2004 | 1064.80 | 1064.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 968 VALES TRANSPORTESDESTINADOS AOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA UNIVER-SIDADE CONF. OF./UEPB/SRH/173/2004. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01091 | 18/06/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C43UX-COLOR, UM CARTUCHO P/ IMPRESSORA EP-SON STYLUS C43UX-PRETO, DESTI-NADOS AO DEPTO DE PSICOLOGIADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DP/079/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00191 | 18/06/2004 | 1386.60 | 1386.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO P/ESTA FUNDACAO,CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 18/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/02 E 1/2 DIARIAS EM RIBEIRAO PRETO/SP,NO PERIODO DE21 A 23.06.04 P/PARTICIPAR DOX ENCONTRO NACIONAL DO PROLERCONF.INDICACAO DESTA FCJA. | 00002035073472 | JANETE LINS RODRIGUEZ |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 18/06/2004 | 70.93 | 70.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOLHA DA GRATIFICACAO SIA / SUS REF. COMPLEM.DE 03/2004. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 18/06/2004 | 141.86 | 141.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOLHA DA GRAT.SIA/SUS REF. OMES DE 03/2004 | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 18/06/2004 | 189.14 | 189.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOLHA DE GRAT.DO SIA/SUS REFO MES DE 03/2004 | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | MONITORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01085 | 18/06/2004 | 192.50 | 192.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DUODECIMOS DE 13? SALA-RIO, SENDO 03 MESES DE 2003 E04 MESES DE 2004, CONFORME ME-MO/UEPB/PROAF/316. | 00045119520430 | JOSE VITORIO DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01067 | 18/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA DO CAMPUS III-GUARABI-RA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/293. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01068 | 18/06/2004 | 1147.11 | 1147.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZAC?O DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/294. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01070 | 18/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZA??ODE LINHA TELEFONICA DO REITORDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/301. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01071 | 18/06/2004 | 15670.35 | 15670.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/295. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01072 | 18/06/2004 | 248.31 | 248.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE AGUA DA PROEG DESTA U-NIVERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/PROAF/303. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05608 | 18/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05611 | 18/06/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00004765529401 | EDLA MARIA DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05612 | 18/06/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00078893429420 | MARIA CATARINA B PIMENTEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05613 | 18/06/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00057831440453 | JUSSARA HELENA G MANGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05615 | 18/06/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00046724486491 | AGNALDO CIRILO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05634 | 18/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM ASSESSORIA AOS PROJETOS DEINVESTIMENTO DA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05638 | 18/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERV. PRES-TADOS NA AREA PEDAGOGICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFOR-ME SOLICITACAO ANEXA. | 00050451804449 | SYLLAS TIMOTEO MARIZ MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 50 | NULL | Inexigível | 05639 | 18/06/2004 | 307978.44 | 307978.44 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA SECRETARIA E DEMAIS ORGAOS A ELA LIGADOS, CONFORME CONTRATO 017/04,ANEXO. | 03834342000103 | GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00559 | 18/06/2004 | 1988.00 | 1988.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE RECUPERACAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTA FUNDACAO,CONF.MEMO287/04 E OS 197/04-COMAP.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 70121850000123 | TEMAQUINAS MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05643 | 21/06/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00084072180491 | EUNICE SERAFIM FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05644 | 21/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05645 | 21/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007245661472 | BENEDITO DONATO FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05646 | 21/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05647 | 21/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069158100482 | ATAIDE LIMA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05648 | 21/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05649 | 21/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05650 | 21/06/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05651 | 21/06/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056804733487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05652 | 21/06/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05653 | 21/06/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020352328487 | FRANCISCA CLAUNICE FERNANDES PINHEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 06 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05654 | 21/06/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05655 | 21/06/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020596359420 | ANA MARIA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05656 | 21/06/2004 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05657 | 21/06/2004 | 152.00 | 152.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030918863449 | ROSARIO DE FATIMA ALBUQUERQUE HOLANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05658 | 21/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05659 | 21/06/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05660 | 21/06/2004 | 2200.00 | 2200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA CONFECCAS DE IMPRESSSOS DESTINADOS AESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 05661 | 21/06/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EVENTOS DESTASECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 05662 | 21/06/2004 | 3800.00 | 3800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DE EVENTOS CULTURAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05663 | 21/06/2004 | 4050.00 | 4050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEALIMENTOS QUANDO DA REALIZACAODE EVENTOS DESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00386076000105 | RONALDO DOS SANTOS CRUZ ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05664 | 21/06/2004 | 2800.00 | 2800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE DOISONIBUS NO PERCURSO PATOS/SOUSA/CAJAZEIRAS/J.PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05666 | 21/06/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA DAEEEF SANTO ANTONIO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00080661106420 | HELIO DE FRANCA COUTINHO JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05667 | 21/06/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA DAEEEF SANTO ANTONIO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00000883306484 | VALTER TRIGUEIRO JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05668 | 21/06/2004 | 320.00 | 320.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOM DIGITACAO NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACMAO ANEXA. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05669 | 21/06/2004 | 530.00 | 530.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOM DIGITACAO NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00054971209468 | MAZILEIDE SANTOS DE FREITAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05670 | 21/06/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001086143442 | SUEVIA PATRICIA FERREIRA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05671 | 21/06/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE ASSESSORIA JUNTO AS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003668579407 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05672 | 21/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004636025440 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE ASSIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05673 | 21/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00006396689413 | MARIA CRISTIANE GOMES D ASSIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05674 | 21/06/2004 | 2180.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DO MURO DA EEEFFRANCISCO PESSOA DE BRITO, EMARACAGI, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 05586811000130 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00087 | 21/06/2004 | 280.00 | 280.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta fundacao. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00088 | 21/06/2004 | 1100.00 | 1100.00 | valor que se empenha para co-betura de despesa com o forne-cimento de materais de consumodestinados a esta Fundacao. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00089 | 21/06/2004 | 346.98 | 346.98 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00090 | 21/06/2004 | 6000.00 | 6000.00 | valor que se emepenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinado a esta Fundacao. | 06015466000147 | KEYLA LEITE ARARUNA LIMA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00091 | 21/06/2004 | 320.00 | 320.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 00095224106400 | MARCIA LUANE SOARES |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00097 | 21/06/2004 | 2480.27 | 2480.27 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o paga-mento do fornecimento de mate-riais de consumo destinados aesta Fundacao. | 03168488000159 | FREE CARNES COMERCIO VAREJISTA CARNES LT |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00095 | 21/06/2004 | 238.00 | 238.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 04382647000186 | MARILEIDE MENESES DE ARAUJO ME |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | NULL | Dispensa | 00086 | 21/06/2004 | 500.00 | 500.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com presta-cao de servicos sem vinculo empregaticio como contador, ref.ao mes de junho/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | NULL | Dispensa | 00096 | 21/06/2004 | 565.00 | 565.00 | valor ref. a prestacao deservicos na pintura interna e externa de paredes, portas janelas-e grades e jardinagem destaFundacao. | 00088513343404 | GEOVANE DA SILVA PEREIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01093 | 21/06/2004 | 2882.47 | 2882.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE HONORARIOS DE SUCUM-BENCIA, DO ACORDO EXTRAJUCIDICIAL DO SERVIDOR EDVALDO CAMA-RA DA COSTA DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/305. | 00012873255803 | BELINO LUIS DE ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01094 | 21/06/2004 | 1209.62 | 1209.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE HONORARIOS DE SUCUM-BENCIA, DO ACORDO EXTRAJUDI-CIAL DO SERVIDOR JOSUE BASILIODESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/306. | 00012873255803 | BELINO LUIS DE ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01095 | 21/06/2004 | 332.60 | 332.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO APROAF DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/307. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01096 | 21/06/2004 | 86.00 | 86.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM PCT DE PAPEL COU-CHE 60KG,66x96 (1x125 fls) DESTINADO A PROEAC DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROEAC/027/04. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 01106 | 21/06/2004 | 872.00 | 872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTEN??O DO PRESI-DIO DO CONV. C/ A SEC. DE CIDADANIA E JUSTI?A NO PERIODO DE01/05/04 A 31/05/04, CONF. OF.UEPB/SRH/172/04. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01107 | 21/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 100(CEM) KG DE CLOROGRANULADO, DESTINADO AO DEPTODE EDUCA?AO FISICA DESTA UNIV.CONF. MEMO/N? 308/2004. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01108 | 21/06/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) PCT DECAFE TORRADO E MOIDO C/SELO DAABIC, EMB.C/250G, DESTINADOS ADM DESTA UNIV.,CONF. PEDIDO DECOMPRA N? 019/2004. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01109 | 21/06/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PE?AS P/ O VEICULO GM/CORSA WIND PLACA MNH-9600 DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/056/2004. | 08811523000200 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01110 | 21/06/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS E TROCA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO GM/CORSAWIND PLACA MNH-9600 DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/DPSG/056/2004. | 08811523000200 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01111 | 21/06/2004 | 39.50 | 39.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 50(CINQUENTA)KG DE A-? CAR CRISTALIZADO, DESTINADOSA DM DESTA UNIV., CONF. PEDIDODE COMPRA N? 019/2004. | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01112 | 21/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 60(SESSENTA) LIT DE ACIDO MURIATICO 30 (TRINTA)M DE MANGUEIRA P/ASPIRAR, DESTINADOS AO DEPTO DEEDUCA??O FISICA DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/N? 3058/2004. | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 21/06/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO MEIA DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS: 02,07,09 E 16/06/2004, PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA UNIV., JUNTO AO SIAF,CONFORME REQ. N? 257. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00092 | 21/06/2004 | 115.00 | 115.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com a com-pra de vales transporte, destinados a cozinheiras e servicosexternos. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00093 | 21/06/2004 | 30.00 | 30.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com a com-pra de vales transporte da ci-dade de Bayeux/PB. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00094 | 21/06/2004 | 24.75 | 24.75 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com a com-pra de vales transporte da ci-dade de Santa Rita/PB. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00562 | 21/06/2004 | 1282.15 | 1282.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/EQUIPES DE FUT-SAL,CONF.MEMO260/04 E OC101/04-COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS L |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01098 | 21/06/2004 | 11026.71 | 11026.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE AGUA DOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/319. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01099 | 21/06/2004 | 285.27 | 285.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZACAO DELINHA TELEFONICA DO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/318. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01101 | 21/06/2004 | 2692.47 | 2692.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/317. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01102 | 21/06/2004 | 237.74 | 237.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEFONICAS DA ESCOLAAGRICOLA E DEPTO DE ENFERMAGEMDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/321. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01103 | 21/06/2004 | 21861.60 | 21861.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZACAO DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/315. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00564 | 21/06/2004 | 35.03 | 35.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, CONF.MEMO271/04 E OS187/04-CO-MAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00565 | 21/06/2004 | 39.45 | 39.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, CONF.MEMO272/04 E OS 189/04-COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01104 | 21/06/2004 | 2572.20 | 2572.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE IARA CALDEIRO BARROS E OU-TROS, REF PAGAMENTO DOS BOLSISTAS MES DE MAIO/2004 DA RESOLU??O/UEPB/CONSUNI/001/2003, CONFORME OF/UEPB/SRH/174/04. | 00016095367468 | IARA CALDEIRO BARROS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01105 | 21/06/2004 | 4154.00 | 4154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE ALMEI-DA E OUTROS, REF PAGAMENTO AOSALBERGADOS QUE PRESTA SERVICOSNESTA UNIV. DO CONVENIO COM ASEC. DA CIDADANIA E JUSTI?A NOPERIODO DE 01/05/2004 A 31/05/2004,CONF. OF./UEPB/SRH/172/04 | 00001787333850 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Formação de Recursos Humanos | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CURSOS DE APERFEICOAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 21/06/2004 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF OITOMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, PERIODO DE 28/05 A 16/06/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DES-TA UNIV., JUNTO AS SEC. DE FI-NANCAS, EDUCACAO E TRIBUNAL DECONTAS, CONF. REQ. N? 256. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00566 | 21/06/2004 | 1338.00 | 1338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE FORRO EM PVC,CONFORME MEMO277/04 E OS192/04-COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00563 | 21/06/2004 | 566.24 | 566.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE LAVAGEM DE ROUPAS,CONF.MEMO276/04 E OS191/04 -COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 12615027000178 | LAVAND BELA VISTA JOAO ELIAZAR BEZERRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00560 | 21/06/2004 | 18958.95 | 18958.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FIRMA,CORRESPONDENDO A CAR-TA CONVITE 03/04,CONF.MEMO292/04 E OS 196/04-COMAP.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00561 | 21/06/2004 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VENTILADORES DE COLUNA,CONFORME MEMO266/04 E OC104/04-CO-MAP.REC DO SIA/SUS/FUNAD. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05684 | 22/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05685 | 22/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05686 | 22/06/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002769156403 | MARIA ALBETH CARLOS DE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05687 | 22/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05688 | 22/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00038024985420 | CARMEM LUCIA COSTA LINS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05689 | 22/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05690 | 22/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00011396202404 | TEREZINHA DA COSTA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05691 | 22/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05706 | 22/06/2004 | 16250.00 | 3250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 149/2004, ANEXO. | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05707 | 22/06/2004 | 37500.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 139/2004, ANEXO. | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05675 | 22/06/2004 | 155985.20 | 150135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE CARTEIRA ESCOLAR, MESA PARAPROFESSOR, CADEIRA PARA PROFESSOR E ARMARIO DE A?O C/02 DUASPORTAS, CONF. PREGAO N 04/2004CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA-META 02- ACAO | 05423203000104 | CENTRAL BRASILEIRA DE VENDAS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05676 | 22/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE CARTEIRA ESCOLAR, MESA RE -DONDA PARA BIBLIOTECA, CADEIRAESTOFADA FIXA, MESA P/REUNIAO,ARMARIO EM A?O C/DUAS PORTAS ,ESTANTE EM A?O E CADEIRA PARADIGITADOR, CONF.PREGAO N 04/04CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE- | 05423203000104 | CENTRAL BRASILEIRA DE VENDAS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05677 | 22/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE CARTEIRA ESCOLAR, MESA PARAPROFESSOR, CADEIRA PARA PROFESSOR E ARMARIO DE A?O C/02 DUASPORTAS, MESA REDONDA PARA BI -BLIOTECA, CADEIRA ESTOFADA FI-XA E MESA PARA REUNIAO, CONFORME PREGAO N 04/2004. | 05423203000104 | CENTRAL BRASILEIRA DE VENDAS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05678 | 22/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE ARMARIO EM A?O COM DUAS PORTAS,MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA, ESTANTE EM A?O E CADEIRAESTOFADA FIXA PARA BIBLIOTECA,CONFORME PREGAO N 04/04. CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-ALVORADA-META 02 - ACAO 2.5 | 05423203000104 | CENTRAL BRASILEIRA DE VENDAS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05679 | 22/06/2004 | 123300.00 | 123300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE DUPLICADOR DIGITAL MODELOJP 1235 MARCA RICOH, CONF. PREGAO N 04/04. CONVENIO 087/02-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA-META 02 - ACAO 2.1 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05680 | 22/06/2004 | 411000.00 | 411000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE DUPLICADOR DIGITAL MODELOJP 1235 MARCA RICOH. CONVENIO 087/02-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - META 02-A?AO 2.9 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05682 | 22/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE VENTILADOR DE TETO ALTO TURBO EM A?O 220V COM 04 HELICES,CONVENIO 087/02-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - META 02-ACAO 2.1 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05683 | 22/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE VENTILADOR DE TETO-ALTO TURBO, 220V COM 04 HELICES, CONF.PREGAO N 04/04 CONVENIO 087/02-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA- META 02-ACAO 2,5 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05693 | 22/06/2004 | 534561.40 | 534561.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE CARTEIRA ESCOLAR, MESA PARAPROFESSOR, CADEIRA PARA PROFESSOR E ARMARIO DE ACO COM DUASPORTAS, MESA REDONDA PARA BI -BLIOTECA, CADEIRA ESTOFADA FI-XA E MESA PARA REUNIAO, CONFORME PREGAO N 04/04 | 05423203000104 | CENTRAL BRASILEIRA DE VENDAS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05695 | 22/06/2004 | 355246.00 | 355246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE ARMARIO EM ACO COM DUAS PORTAS, MESA REDONDA PARA BIBLIO-TEC, ESTANTE EM ACAO E CADEIRAESTOFADA FIXA PARA BIBLIOTECA,CONFORME PREGAO N 04/04 CONVENIO 087/02-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA META 02 - ACAO 2.5 | 05423203000104 | CENTRAL BRASILEIRA DE VENDAS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05697 | 22/06/2004 | 1953850.00 | 952809.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE CARTEIRA ESCOLAR, MESA RE -DONDA PARA BIBLIOTECA, CADEIRAESTOFADA FIXA, MESA PARA REUNIAO, ARMARIO EM ACO C/ DUAS PORTAS, ESTANTE EM ACO E CADEIRAPARA DIGITADOR,CONFORME PREGAON 04/2004. | 05423203000104 | CENTRAL BRASILEIRA DE VENDAS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05699 | 22/06/2004 | 24130.00 | 24130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE VENTILADOR DE TETO ALTO TURBO EM ACO 220V COM 04 HELICES,CONFORME PREGAO N 04/2004 CONVENIO 087/02-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA-META 02 ACAO 2.1 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETRO DO NORDESTE LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05701 | 22/06/2004 | 80750.00 | 80750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE VENTILADOR DE TETO-ALTO TURBO 220V COM 4 HELICE, CONFORMEPREGAO N 04/2004 CONVENIO 087/04-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - META 02-ACAO 2.5 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETRO DO NORDESTE LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05702 | 22/06/2004 | 105964.42 | 105964.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO 197/02 P/CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR C/16SALAS DE AULA EM BANANEIRAS. CONVENIO 082/01-SEC/MEC | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Inexigível | 05681 | 22/06/2004 | 33000.00 | 33000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS PARTICIPANTES DO II FORUM DE EXPERIENCIA, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 082/01-SEC/FNDE. CARTA CONVITE 02/2004. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00464 | 22/06/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOSHOW MUSICAL CLA BRASIL, NOPROJETO DOMINGO COM ARTE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 029/04-ASJUR. | 06268785000164 | LUCYANE PEREIRA ALCVES ME |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00458 | 22/06/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO, QUADRILHA JUNINALAJERO SECO, DENTRO DO PROJETODOMINGO COM ARTE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONFORME CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 026/04-ASJUR. | 00089511425404 | JOSE MARCIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00459 | 22/06/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO CASAMENTO MATUTODENTRO DO PROJETO DOMINGO COMARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO, CONF. CONT. N.028/04-ASJUR. | 00095382569487 | INGRID PEREIRA TRIGUEIRO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00460 | 22/06/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO SEBASTIANAS NO PROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 027/04-ASJUR. | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00461 | 22/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOSHOW MUSICAL CLA BRASIL,DENTRODO PROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 029/04-ASJUR. | 00006640218402 | LUCYENE PEREIRA ALVES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00457 | 22/06/2004 | 4050.00 | 4050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DO PROJETOSEIS E MEIA, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA DUNDACAO, CONF. CONT.DE PRESTACAO DE SERVICOS N 09/049-ASJUR. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00085 | 22/06/2004 | 353.80 | 353.80 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a com-pra material fotograficos ee fitas cassete e pilhas conforme memorando n 0010/04 ane-xo | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00465 | 22/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA,SENDO FEITO RECONDICIONAMENTO NAPLACA PRINCIPAL,LIMPEZA GERAL COM LUBRIFICACAO NA IMPRESSORADA OSPB DESTA FUNDACAO. | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00466 | 22/06/2004 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO SETOR DE EVENTOS DESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 22/06/2004 | 1322.60 | 1322.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DOSERVIDOR INATIVO, LIBIA VITO-RIA PIAUHIENSE SILVA MATIAS, MAT. 0321071-5, CONF. MEMO/UE-PB/SRH-FP/076/2004. | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 22/06/2004 | 26724.64 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP, PESSOAL ATIVO,DESTA UNIV., MES DE MAIO, CONFMEMO/UEPB/SRH/145/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01116 | 22/06/2004 | 3048.76 | 3048.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, FOLHA DE PESSOAL ATIVOS, MES DEMAIO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/149/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 22/06/2004 | 139.00 | 139.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO MEIA DIARIAS MAIS UMA INTE-GRAL, COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS: 31/05 E 01,02,07,08,09/06/2004, A SER-VICO DA PROAF, DESTA UNIV.,CONFORME REQ. N? 227. | 00044954433487 | DARIO LUNA DE FRANCA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 22/06/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DEZ MEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS:2728 E 31/05/2004, 01,02,03,04, 05,07,08/06/2004, A SERVICO DAPROAF, DESTA UNIV., CONF. REQ.N? 228. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01123 | 22/06/2004 | 226.00 | 226.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO MEIA DIARIAS MAIS TRES IN-TEGRAL, COM DESTINO A DIVERSASCIDADES/PB, NOS DIAS 05,07,10,12,26,28 E 30/05/2004, A SERVICO DO GABINETE DO VICE REITOR,DESTA UNIV., CONF. REQ. N? 229 | 00004469615404 | SEVERINO DO RAMO COSTA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 22/06/2004 | 416.00 | 416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF OITODIARIAS COM DESTINO A DIVERSASCIDADES/PB, NO PERIODO DE 03 A28/05/2004, A SERVICO DO GABI-NETE DO REITOR, DESTA UNIV., CONF. REQ. N? 230. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 22/06/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS02 E 04/06/04, P/ RESOLVER AS-SUNTOS DA CPL, JUNTO AO TRIBU-NAL DE CONTAS E SEC. DE CONTROLE DA DESPESA P BLICA, CONFOR-ME REQ. N? 231/232. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01126 | 22/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 31/05, 03 E15/06/2004, A SERVICODESTA UNIV.,CONF. REQS. N?233,234 E 235. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 22/06/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 31/05/04, P/ REUNIAO C/ POLIANA NAPB PREV, CONF. REQ. N? 236. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 22/06/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 31/05/04, P/ REUNIAO C/ POLIANA NAPBPREV, CONF. REQ. N? 237. | 00016134451487 | MOISES SOARES ROCHA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 22/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMADIARIA C/ DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, PERIODO DE 01A 02/06/2004, A SERVI?O DO CAMPUS IV DESTA UNIV., CONF. REQ.N? 238. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 22/06/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMADIARIA C/ DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO PERIODO DE01 A 02/06/2004,PARA TRATAR DEASSUNTOS DO CAMPUS IV, JUNTO AREITORIA DESTA UNIV.,CONF. REQN? 239. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 22/06/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS26 E 28/05/2004, P/ REUNIAO C/O REITOR DESTA UNIV., CONFORMEREQS. N? 240/241. | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01132 | 22/06/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS26 E 28/05/2004, A SERVICO DOCAMPUS III DESTA UNIV., CONF. REQ. N? 242/243. | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 22/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS26 E 28/05/2004, A SERVICO DOCAMPUS III DESTA UNIV., CONFORME REQ. N? 244/245. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 22/06/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28/05/04, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS JUNTO A PROEG DESTA UNIV.,CONF. REQ. N? 246. | 00009097252415 | CARLOS ALBERTO DANTAS BEZERRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 22/06/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO MEIA DIARIAS C/ DESTINO ADIVERSAS CIDADES-PB, NOS DIAS05,19,22 E 29/05/04, PROVIDEN-CIANDO PE?AS DO MICRO-ONIBUS, CONF. REQS. N? 247/248/249/250 | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 22/06/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO MEIA DIARIAS COM DESTINO ADIVERSAS CIDADES NOS DIAS 03,05,07,09 E 11/06/2004, A SERVICO DA EAAC DESTA UNIV., CONFORME REQS.N? 251/252/253/254/255 | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00463 | 22/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE EDVAN DA CUNHA MAT. N. 100.77-3QUE IRA A CIDADE DE BOQUEIRAOTRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTA FUNDACAO, SAINDO AS 12HORAS E RETORNANDO AS 16 HORASDO DIA 22.06.04. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00467 | 22/06/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ASER EXECUTADO NAS CENTRAIS DEAR DOS AUDITORIOS A3 E A4 E GABINETE DA PRESIDENCIA CONFORMEMENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00468 | 22/06/2004 | 105.42 | 105.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOPISO DO PALCO DO TEATRO PAULOPONTES,ABAIXO DISCRIMINADO. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00469 | 22/06/2004 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE MATERIAL EPATRIMONIO DESTA FUNDACAO,ABAIXO DISCRIMINADO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00470 | 22/06/2004 | 432.00 | 432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO COM FATURA DE NUMERO 68325 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01118 | 22/06/2004 | 1917.50 | 1917.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOSDE INFORMATICA, NESTA UNIV., NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004CONF. MEMO/UEPB/PROAF/220/274. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01140 | 22/06/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REVISAO GERAL NO VEI-CULO FIAT UNO-MNQ-4854, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 058/2004. | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01141 | 22/06/2004 | 7314.12 | 7314.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAONAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS I, DESTA UNIV., DURANTE MES DE MAIO/2004;15/05 A 15/06/2004; 01 A 15/05/2004, DA CARTA CON-VITE N? 004/2004, CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/311/312/314. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01142 | 22/06/2004 | 236.52 | 236.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAONO COLEGIO AGROTECNICO DE CATOLE DO ROCHA, DESTA UNIV., COR-RESPONDENTE A DIFERENCA MES DEMAIO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/313. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00086 | 22/06/2004 | 699.00 | 699.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de pneus e pecas para oveiculo Fiat/palio placa moi9860 conforme orcamento e memorando anexo | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00087 | 22/06/2004 | 28.00 | 28.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a servicos de alinhamento e balaci-amento no veiculo fiat/palioplaca moi 9860 conforme memorando e orcamento anexo | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01119 | 22/06/2004 | 2998.11 | 2998.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INSTALACAO DA CENTRALTELEFONICA IS 3030, PERIODO DE10/02 A 31/05/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/304. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01120 | 22/06/2004 | 602.94 | 602.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO REITOR DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/301. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CONSOLIDACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01138 | 22/06/2004 | 251.20 | 251.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A DM, DESTA UNIV., CONF. PEDI-DO DE COMPRA N? 022/2004. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CONSOLIDACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01139 | 22/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO FIAT UNO-MMQ-4854, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/DPSG/058/2004. | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05703 | 22/06/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO ARQUIVO DA USF/SEC, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00022588418449 | CENILDA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05704 | 22/06/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO ARQUIVO DA USF/SEC, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00067392598449 | ELIZETE DE MEDEIROS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05705 | 22/06/2004 | 1150.00 | 1150.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM ASSESSORIA AOS PROJETOS DEINVESTIMENTO DA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONF. OFICIO 079/04ANEXO. | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05708 | 23/06/2004 | 597390.00 | 179217.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIOFIRMADO PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE ESCOLAS. CONVENIO 822.004/03-SEC/FNDE -ESCOLA BASICA IDEAL | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01144 | 25/06/2004 | 248.00 | 248.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO FIAT UNO-MMQ-4854, DESTA UNIV.,CONFMEMO/UEPB/DPSG/058/2004. | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01146 | 25/06/2004 | 1874.37 | 1874.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DO MUSEU DE ARTES, DESTA UNIV.MES DE JUNHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/339. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01147 | 25/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAONAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS I, DESTA UNIV., MES DE JUNHO/2004CONF. MEMO/UEPB/PROAF/351. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01148 | 25/06/2004 | 395.00 | 395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIO OFICIAL SECAO I, PERIODO DE 01/07 A30/08/2004, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/354. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01149 | 25/06/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO COLEGIO AGRICOLA ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTA UNIV., DURANTE O MES DE JUNHO/2004,CONFMEMO/UEPB/PROAF/349. | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01150 | 25/06/2004 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENO ESTACIONAMENTO, MES DE JU-NHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/348. | 00021829020404 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01151 | 25/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODO COLEGIO AGROTECNICO DE CATOLE DO ROCHA, MES DE JUNHO/2004CONF. MEMO/UEPB/PROAF/347. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01152 | 25/06/2004 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PA-RA O TATOR E OLEO DE FREIO P/ MICRO ONIBUS, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/331. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01154 | 25/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS DE ENTREGA DECORRESPONDENCIAS NOS DIVERSOS SETORES, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/334. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01155 | 25/06/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL DO DCE, MES JUNHO/2004, CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/342. | 00000300497415 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00471 | 25/06/2004 | 1499.60 | 1499.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMAPASSAGEM AEREA NO TRECHO CAMPINA GRANDE/SP/CAMPINA GRANDE EMFAVOR DE SOCIOLOGO NOALDO DESPUZA RIBEIRO, QUE IRA A CIDADAE DE SAO PAULO PARTICIPARFORUM DE CULTURA MUNDIAL. | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00472 | 25/06/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CRIACAO EELABORACAO EM COMPUTACAO GRAFICA DOS PROJETOS TEATRO POPULARDOMINGO COM ARTE E IX REUNIAODA ASSOCIACAO DE PLANETARIOSABP, NESTA FUNDACAO. | 00614092000108 | CARLOS FERNANDO FARIAS DE LIMA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 25/06/2004 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADOSATRAVES DO SISTEMA DE ALARME,PARA ESTA FUNDACAO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2004. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00090 | 25/06/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS, COMO CONTADOR NAESCRITURACAO CONTABIL DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00091 | 25/06/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2004, EM FAVOR DEMARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO E OUTRA. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00092 | 25/06/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZA EJARDINAGEM DESTA FUNDACAO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 25/06/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE ENCADERNA-CAO DOS JORNAIS:O NORTE, A UNIAO, DE JULHO A DEZEMBRO /2003,DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE JULHO A DEZEMBRO/2003 E DE JANEIRO A ABRIL/2004, PARA ESTA FUNDACAO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01145 | 25/06/2004 | 1372.00 | 1372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA IS 3030, MES DE JUNHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 350. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 25/06/2004 | 274.61 | 274.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 25/06/2004 | 74.17 | 74.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 25/06/2004 | 71.82 | 71.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01153 | 25/06/2004 | 223.01 | 223.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/333. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01156 | 25/06/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., MES DE JU-NHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/336. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01157 | 25/06/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A PROEG, PROEAC, PROPLAD, DESTA UNIV., MES DE JUNHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/338. | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01158 | 25/06/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO PA-RA FUNCIONAMENTO DO DEPTO. DEPSICOLOGIA, DESTA UNIV., MES JUNHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/340. | 00000334065453 | MARIA TEREZINHA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05709 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 260/2004, ANEXO. | 01402785000191 | CONSELHO ESC EEPG PADRE FRANCISCO LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05710 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 261/2004, ANEXO. | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05711 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 249/2004, ANEXO. | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05712 | 28/06/2004 | 13000.00 | 13000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 141/2004, ANEXO. | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05713 | 28/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. DE CONCESSAO ANEXO. | 00069158100482 | ATAIDE LIMA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05714 | 28/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. DE CONCESSAO ANEXO. | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05715 | 28/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. DE CONCESSAO ANEXO. | 00060207272468 | SIOGO SEVERINO DE AGUIAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05716 | 28/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA E RETELHAMENTO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05717 | 28/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. DE CONCESSAO ANEXO. | 00011382031491 | MARIA CIRLENE BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05718 | 28/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. DE CONCESSAO ANEXO. | 00010566058391 | MARIA DE JESUS MORAIS DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05719 | 28/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. DE CONCESSAO ANEXO. | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05721 | 28/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. DE CONCESSAO ANEXO. | 00047880767487 | ROBERTO MIGUEL DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05722 | 28/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05723 | 28/06/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05724 | 28/06/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. DE CONCESSAO ANEXO. | 00059365013453 | MARIA DAS GRACAS M DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05725 | 28/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05726 | 28/06/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. DE CONCESSAO ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05727 | 28/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. DE CONCESSAO ANEXO. | 00002215499435 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05728 | 28/06/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. DE CONCESSAO ANEXO. | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05729 | 28/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05730 | 28/06/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05731 | 28/06/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05732 | 28/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05733 | 28/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05734 | 28/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05735 | 28/06/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05736 | 28/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05737 | 28/06/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05738 | 28/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05739 | 28/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05740 | 28/06/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05741 | 28/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05742 | 28/06/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009849750472 | MARIA ZOETANIA DA NOBREGA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05743 | 28/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020324804415 | ROSEMAR CANDEIA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05744 | 28/06/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05745 | 28/06/2004 | 73.00 | 73.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060249579472 | MARIA DO CARMO LIMA BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05746 | 28/06/2004 | 50.00 | 50.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00093134991420 | MARIA GORETH DA COSTA CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05747 | 28/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001158757433 | HELDER FERREIRA DE SOUSA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05748 | 28/06/2004 | 66.00 | 66.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05749 | 28/06/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05750 | 28/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00473 | 28/06/2004 | 396.00 | 396.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO COMREPOSICAO DE PECASS EM DOIS APARELHOS DE CDS PERTENCENTE AOTETARO PAULO PONTES DESTA FUNDACAO. | 04724666000143 | CORUJAO AUDIO E VIDEO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00474 | 28/06/2004 | 248.00 | 248.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO COMREPOSICAO DE PECAS EM UM APARELHO DE SOM DA ESCOLA DE DANCADESTA FUNDACAO. | 04724666000143 | CORUJAO AUDIO E VIDEO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00475 | 28/06/2004 | 1448.33 | 1448.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DESTAFUNDACAO,NO PERIODO DE 11 DIAS | 05689428000107 | COPSEG COOPERATIVA DE PORT E SERV GERAIS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00476 | 28/06/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 01 DIARIA EM FAVORDO MOTORISTA RODRIGO MORAESFRAZAO QUE IRA A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO A VICE PRESIDENTE DA FUNESC SAINDO NO DIA28/06 AS 16HS E RETORNANDO NODIA 29/06 AS 12HS. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01159 | 28/06/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO DA PISCINADE FISIOTERAPIA E REVISAO DO EQUIP. FILTRANTE, MES DE JUNHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 343. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01160 | 28/06/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DO CAMPUS III, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/346. | 05406839000148 | PROTEGE PROTECAO DE IMOVEIS E EVENTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01161 | 28/06/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO DA PISCINADE EDUC. FISICA E REVISAO DO EQUIPAMENTO FILTRANTE, MES DEJUNHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/345. | 06137266000167 | ADRIANO MATEUS GOMES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01162 | 28/06/2004 | 958.75 | 958.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NO MES DE JUNHO/2004, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/344. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01163 | 28/06/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS COM ALUGUEL DO ESTACIONAMENTO, MES DE JUNHO/2004, CONFMEMO/UEPB/PROAF/337. | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01164 | 28/06/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, P/ESC. AGROTECNICA DE CATOLE DO ROCHA, CAMPUS IV,DESTA UNIV., PERIODO DE 01.06.2004 A 30.06.2004, CONF. MEMO/UEPB/EACR/127. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00478 | 28/06/2004 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA,SENDO FEITO RECONDICIONAMENTO NAPLACA PRINCIPAL,LIMPEZA GERALCOM LUBRIFICACAO NA IMPRESSORADA OSPB DESTA FUNDACAO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05720 | 28/06/2004 | 20337.00 | 20337.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-SEC / FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05754 | 29/06/2004 | 380.00 | 380.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05756 | 29/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05757 | 29/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05758 | 29/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05759 | 29/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05760 | 29/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05761 | 29/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033864896487 | ISABEL CRISTINA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05763 | 29/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05771 | 29/06/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005283067408 | CELIO LEONEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05772 | 29/06/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00026260948468 | LUCIANO CARNEIRO DE MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05773 | 29/06/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05774 | 29/06/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00048575089404 | FERNANDA ANTONIA DE ALBUQUERQUE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05775 | 29/06/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013155270497 | FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05776 | 29/06/2004 | 687.80 | 687.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AUSO/SEC, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05778 | 29/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 232/2004, ANEXO. | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05781 | 29/06/2004 | 10647306.73 | 10647306.73 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL JUNHO/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05782 | 29/06/2004 | 140.90 | 140.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL JUNHO/2004.SALARIO FAMILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05783 | 29/06/2004 | 5445259.66 | 5445259.66 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNHO/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05784 | 29/06/2004 | 1374.09 | 1374.09 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNHO/2004.SALARIOFAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05786 | 29/06/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 175/2004, ANEXO. | 01559322000138 | CONSELHO ESC EEPG BERNARDINO J BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05787 | 29/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05777 | 29/06/2004 | 905080.00 | 271524.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A CONSTRUCAOE REFORMA DE ESCOLAS. CONVENIO 822.004/03-SEC / FNDEESCOLA BASICA IDEAL | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 29/06/2004 | 447.00 | 447.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (tres) diarias com destino as cidade de soledade santa luzia pombal souza e cajazeiras confor-me roteiro de viagem anexo | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 29/06/2004 | 156.45 | 156.45 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (tres) diarias com destino as cidade de soledade santa luzia pombal souza cajazeiras | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 29/06/2004 | 164.00 | 164.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referentye a (quatro) diarias com destino a cidade de pombal conforme roteiro de viagem anexo | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 29/06/2004 | 164.00 | 164.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (qua-tro) diarias com destino a ci-dade de santa luzia e sao mamede conforme roteiro de viagemanexo | 00002121700404 | CARLOS ALBERTO FARIAS DE AZEVEDO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00197 | 29/06/2004 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE PROVEDORDE ACESSO A INTERNET C/ VENCIMENTO EM 15.06.2004. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00479 | 29/06/2004 | 198.02 | 198.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE ATUALIZACAO/MONETARIA/JUROSMULTA, DO INSS, COMPETENCIAMAIO/04 DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05779 | 29/06/2004 | 3599776.85 | 3599776.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05780 | 29/06/2004 | 838.63 | 838.63 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2004. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00194 | 29/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2004 CONFCONV.FIRMADO C/A SECRETARIA DECIDADANIA E JUSTICA. | 00044214650468 | LEONARDO DIAS MONTEIRO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00195 | 29/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2004 CONFCONV.FIRMADO C/A SECRETARIA DECIDADANIA E JUSTICA. | 00097872520400 | CARLOS CESAR FERNANDES DA CUNHA LIMA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00198 | 29/06/2004 | 571.33 | 571.33 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE POSTAGENSDE CARTAS E CORRESPONDENCIASDE INTERESSE DESTA FUNDACAO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00200 | 29/06/2004 | 135.50 | 135.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE PRODUTOSDE LIMPEZA E COPA, P/ CONSUMODIARIO DESTA FUNDACAO. | 04828297000139 | ARY SILVIO CARBALLO FILHO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00201 | 29/06/2004 | 1060.00 | 1060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICO DE DESINTEZACAO,DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E IMUNIZACAO NESTA FCJA. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00202 | 29/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE TELEFONIACELULAR FATURA CORRESPONDENTEAO N.9996.0703. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00203 | 29/06/2004 | 782.00 | 782.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 680 VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES DESTAFCJA REF.JUNHO/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00204 | 29/06/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE P/UTILIZACAO DEDIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO, CONF.ORCAMENTO EM ANEXO. | 03218407000188 | GR PAPELARIA JOAO MONTEIRO F NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05752 | 29/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00035039167415 | GLORIA ASSIS DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05753 | 29/06/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00020548915415 | EDNA MARIA RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05755 | 29/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00089353480400 | MARLUCE TIMOTEO DOS SANTOS ANICETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05762 | 29/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05764 | 29/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05765 | 29/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00060207272468 | SIOGO SEVERINO DE AGUIAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05766 | 29/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00016139933404 | MIRIAN DE SOUZA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05767 | 29/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00046856650400 | LADJANE PEREIRA SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05768 | 29/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05769 | 29/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05770 | 29/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00088 | 29/06/2004 | 194.00 | 194.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a com-pra de pecas para o veiculofiat/palio placa moi 9860 con-orcamento e memorando anexo | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00089 | 29/06/2004 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente ao ser-vicos da mao-de-obra no veicu-lo fiat/palio placa moi 9860conforme orcamento e memorandoanexo | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00090 | 29/06/2004 | 46.00 | 46.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a com-pra de material hidraulico conforme memorando e orcamentoanexo | 12677951000189 | EDMAG COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00091 | 29/06/2004 | 60.00 | 60.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a servico de rebobinamento do motorda bomba dagua conforme memorando e orcamento anexo | 12677951000189 | EDMAG COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00196 | 29/06/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERV.EVENTUAIS DE ENCANADOR NA RECUPERACAO E REVISAOHIDRAULICA DOS BANHEIROS DO ARQUIVO DOS GOVERNADORES, MUSEU,ANEXO ADMINISTRATIVO E DE PEDREIRO NO LEVANTAMENTO DE PAREDE NO HALL DE EXPOSICOES. | 00042668018404 | JOSE MARIA SOARES |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00199 | 29/06/2004 | 493.70 | 493.70 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA MANUTENCAO DESTA FUNDACAO,CONF.ORCAMENTO EMANEXO. | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES MARIA C LEANDRO FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05790 | 30/06/2004 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR NAS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002425020403 | HELBER MARQUES LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05792 | 30/06/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CON-VENIO 261/2004, ANEXO. | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05793 | 30/06/2004 | 14000.00 | 14000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 260/2004, ANEXO. | 01402785000191 | CONSELHO ESC EEPG PADRE FRANCISCO LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05795 | 30/06/2004 | 3860.00 | 3860.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CON-VEINO 249/2004, ANEXO. | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05797 | 30/06/2004 | 13000.00 | 13000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CON-VENIO 141/2004, ANEXO. | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05799 | 30/06/2004 | 8700.00 | 8700.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CON-VENIO 232/2004, ANEXO. | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05800 | 30/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 201/2004, ANEXO. | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05801 | 30/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 201/2004, ANEXO. | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05802 | 30/06/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 267/2004, ANEXO. | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05803 | 30/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 267/2004, ANEXO. | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05804 | 30/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO5778, CONF.CONVENIO 232/04,ANEXO. | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05805 | 30/06/2004 | 11039.99 | 11039.99 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NACONFECCAO DE CARTEIRAS ESTUDANTIS EM POLIESTER E POLACIL,COMCODIGO DE BARRA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 05058667000169 | ATOS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 30/06/2004 | 41.00 | 41.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade dealagoa grande para avaliar osdanos caudados ao patrimoniohistorico conforme roteiro deviagem anexo | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 30/06/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade dealagoa grande para avaliar osdanos causados ao patrimonioconforme roteiro de viagem anexo | 00014195089468 | SERGIO PRADO MACHADO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 30/06/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade dealagoa grande conduzindo tecnico do iphaep | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05791 | 30/06/2004 | 680.10 | 680.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODO SALDO DO CONVENIO 93.928/01MEC/SEC-FUNDESCOLA POR MOTIVONAO HAVER EXECUTADO NA SUA TO-TALIDADE | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00577 | 30/06/2004 | 2885.90 | 2885.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/O CURSO DE MARCENARIA,CONF.MEMO N.63/2004-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 24291064000157 | ARMAZEM E SERRARIA YPIRANGA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00578 | 30/06/2004 | 1903.09 | 1903.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPIADORA,CONF. MEMO N.72/04-CG E OC.N.114/2004-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 30/06/2004 | 24.15 | 24.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS REFERENTE A COMPLEMENTACAODO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DOMES DE MAIO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 30/06/2004 | 6298.60 | 6298.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALDESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004, EM FAVORDE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA EOUTROS. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 30/06/2004 | 117.49 | 117.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GRATIFICACAO TEMPORARIA MESDE JUNHO/2004. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 30/06/2004 | 1527.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DO INSS/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL E DOS PRESTADORES DESERVICO DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 30/06/2004 | 32.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DA PB PREV /EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JUNHO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 30/06/2004 | 117.49 | 117.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GRATIFICACAO TEMPORARIA MESDE MAIO/2004. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 30/06/2004 | 2799.27 | 2799.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DO INSS-EMPREGADO REF.FOLHA DEABRIL/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 30/06/2004 | 86549.83 | 86549.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA E OUTROS P/PAGTO.DA FOLHA DE PESSOAL/FUNAD -REF.MES DE JUNHO/2004 | 00029881510406 | MARIA CELIA FERNANDES MOURA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 30/06/2004 | 42.81 | 42.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOLHA DO MES DE JUNHO/2004 /FUNAD. | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 30/06/2004 | 25.30 | 25.30 | IMPORANCIA EMPENHADA P/PAGTO. DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAREF.FOLHA DO MES DE JUNHO/2004FUNAD. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 30/06/2004 | 64.22 | 64.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOLHA DE PESSOAL/FUNAD REF.OMES DE JUNHO/2004 | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 30/06/2004 | 7950.81 | 7950.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ENCARGOS SOCIAIS REF. FOLHADE PESSOAL DO MES DE JUNHO/04.(INSS) | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 30/06/2004 | 8807.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA DEPESSOAL DA FUNAD NO MES DE JUNHO/2004 (PBPREV) | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 30/06/2004 | 241.34 | 241.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOLHA DE PESSOAL/FUNAD,C/RECDO SIA/SUS/FUNAD. | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 30/06/2004 | 191.06 | 191.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOLHA DE GRAT.PROD.DA FUNAD.C/REC.DO SIA/SUS | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 30/06/2004 | 95.53 | 95.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOLHA DE GRAT.PROD.DA FUNAD,C/REC.DO SIA/SUS. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 30/06/2004 | 68625.83 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS-CONTRI-BUICAO PATRONAL, MES DE JUNHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/170/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 30/06/2004 | 42800.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO PBPREV-CONTRIBUICAO PATRONAL, PESSOAL INATIVO, MES DE JUNHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/175/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 30/06/2004 | 454657.46 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO PBPREV-CONTRIBUICAO PATRONAL, PESSOAL ATIVO, MES DE JUNHO/2004,CONFORME MEMO/UEPB/SRH/168/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 30/06/2004 | 885041.21 | 885041.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO DA FO-LHA DE PESSOAL INATIVO, MES DEJUNHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/ SRH/174/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 30/06/2004 | 59162.77 | 59162.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORA-RIA DE DEZ/2003. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 30/06/2004 | 2863153.72 | 2863153.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO PESSOAL ATIVO, MES DE JUNHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/167/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 30/06/2004 | 5210.00 | 5210.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a Folha de pessoal desta Fundacao,referente ao mes de junho/2004 | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 30/06/2004 | 1170.60 | 113.00 | valor que se empenha para cobertura de despesas com o INSAREFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Convite | 00208 | 30/06/2004 | 131.10 | 131.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMPRESTIMO DO MES DE JUNHO/ 2004 | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 30/06/2004 | 580.99 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECONTRIBUICAO PB PREV, MES DEJUNHO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 30/06/2004 | 18827.73 | 18827.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA- ZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL REF, AO MES DE JU- NHO/2004 | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 30/06/2004 | 3276.00 | 3276.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA- CE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMEN-TO DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00580 | 30/06/2004 | 539.00 | 539.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONF. MEMO N.044/04-COMAP E OC.N.097/04- COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00581 | 30/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONF.MEMO N.044/04-COMAP E OC.N.098/04,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00582 | 30/06/2004 | 2240.00 | 2240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE INFORMATICA,CONF.MEMO N.044/04-COMAP E OC.N.099/04 ,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00583 | 30/06/2004 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE INFORMATICA,CONF.MEMO N.044/04-COMAP E OC.N. 100/04 -COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 30/06/2004 | 28631.16 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASEP, PES-SOAL ATIVO, MES DE JUNHO/2004,CONF. MEMO/UEPB/SRH/169/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 30/06/2004 | 63879.19 | 63879.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO, EM FAVOR DEADELABDO GRISI LIANZA E OUTROSREFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 30/06/2004 | 31405.23 | 31405.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICODESTA FUNDACAO, EMFAVOR DE ALDENI DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 30/06/2004 | 1054.09 | 1054.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOALREGIME JURIDICO UNICO DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00488 | 30/06/2004 | 1084.52 | 1084.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PESSOAL INATIVO DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO2004. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 30/06/2004 | 11143.15 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA GPS/INNS E SERVICOS AUTONOMOS, DESTA FUNDACAO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00480 | 30/06/2004 | 5503.90 | 5503.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4.786VALES TRANSPORTE NO TRECHO J.PESSOA, DESTINADOS AO FUNCIONADESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTEAO MES JULHO/04, CONF. CONT.DEPRESTACAO DE SERVICOS N 10/04,E INEXIGIBILIDADE N 004/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00481 | 30/06/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO JACUMA PELA PB 008, DESTINADO A FUNCIORIO DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/04. | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00482 | 30/06/2004 | 168.30 | 168.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEARD ESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA, DESTINADOS A FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/04. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00483 | 30/06/2004 | 91.00 | 91.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/04. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 30/06/2004 | 670.94 | 670.94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS, MESDE JUNHO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 30/06/2004 | 931.04 | 931.04 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER REGULARIZACAO DO INSS PARCELA-DO REFERENTE MES DE JUNHO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00096 | 30/06/2004 | 140.00 | 140.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a servicos de retirada da bomba e instalacao de bomba dagua limpezada caixa dagua conforme orcamento e memorando anexo | 01628121000145 | LOURENCO ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00097 | 30/06/2004 | 174.25 | 174.25 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente comprade material de consumo comforme memorando e nota fiscalanexo | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05794 | 30/06/2004 | 4351.85 | 4351.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. CONVENIO 1426/02-ME/SEC-PROFAE | 00003607492409 | KESYA MARIA NICOLAU DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05796 | 30/06/2004 | 2988.00 | 2988.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. CONVENIO 1426/02-ME/SEC-PROFAE | 00003607492409 | KESYA MARIA NICOLAU DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05798 | 30/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PESSOA FISICA. CONVENIO 1426/02-MS/SEC/PROFAE | 00003607492409 | KESYA MARIA NICOLAU DE SOUZA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00579 | 30/06/2004 | 786.50 | 786.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE TES -TES PARA MEDIR A GLICEMIA,CONF.MEMO N.08/04-COPREDI E OC.N.96/2004-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05806 | 01/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05808 | 01/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020463286472 | MARIA NAZARE M DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05809 | 01/07/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018591647491 | MARIA ILMA PEREIREA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05810 | 01/07/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001026276497 | CLAUDIA JEAN CARNEIRO ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05811 | 01/07/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025089935491 | EDINAMAR NUNES LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05812 | 01/07/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00058440399472 | GISLENE MARIA ABILIO MANGUEIRA OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05813 | 01/07/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009441255491 | LUCIMAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05814 | 01/07/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049946358468 | SOCORRO ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05815 | 01/07/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05816 | 01/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05817 | 01/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00036447129487 | ROBERTO DA SILVA NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05818 | 01/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05819 | 01/07/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FAZE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05820 | 01/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063031698487 | ALEXANDRE DE MIRANDA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05821 | 01/07/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FAZE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048446920468 | ANA LEDA DE MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05822 | 01/07/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001916790461 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05823 | 01/07/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009215816453 | MARIA GORETTI DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05824 | 01/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FAZE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030932572472 | MARINETE QUEIROGA DANTAS GADELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05826 | 01/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FAZE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049866508404 | FRANCINETE FERREIRA BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05827 | 01/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047880767487 | ROBERTO MIGUEL DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05828 | 01/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05830 | 01/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FAZE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001158757433 | HELDER FERREIRA DE SOUSA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05831 | 01/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05833 | 01/07/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05834 | 01/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FAZE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00093134991420 | MARIA GORETH DA COSTA CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05835 | 01/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05837 | 01/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FAZE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05838 | 01/07/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05839 | 01/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FAZE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05841 | 01/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05842 | 01/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05844 | 01/07/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FAZE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05845 | 01/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05846 | 01/07/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064583112491 | WAGNER MEDEIROS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05848 | 01/07/2004 | 183.00 | 183.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FAZE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05849 | 01/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05851 | 01/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05852 | 01/07/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FAZE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00057665451420 | MARIA DE FATIMA MARQUES CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05854 | 01/07/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FAZE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05855 | 01/07/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FAZE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025087720463 | MARIA DE FATIMA SALES DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05857 | 01/07/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FAZE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013240447487 | MARIA NAZARETH GALVINCIO RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05858 | 01/07/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FAZE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067535038468 | GEOJANE MORAIS SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05859 | 01/07/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FAZE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050468626468 | BENIFRANCE LUCENA DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05860 | 01/07/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FAZE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05861 | 01/07/2004 | 145.00 | 145.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FAZE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05862 | 01/07/2004 | 210.00 | 210.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FAZE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05863 | 01/07/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FAZE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013960830491 | MARIA APARECIDA DE A MELO VILAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05864 | 01/07/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FAZE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011388250420 | MARIA DE LOURDES AMARAL BOTELHO LUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05865 | 01/07/2004 | 45700.00 | 45700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA ESC. ESTADUALDE CONTENDAS, EM GUARABIRA,CONFORME CONVENIO 271/04, ANEXO. | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05866 | 01/07/2004 | 7420.00 | 7420.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DO SOLTWARE-SIASI DOS PROGRAMAS, SE LIGA EACELERA BRASIL, CONFORME CONTRATO 023/04, ANEXO. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 05867 | 01/07/2004 | 79200.00 | 13200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASBUTANO, DESTINADO AS ESCOLASESTADUAIS, CONFORME CARTA CONVITE 06/04 E ORDEM DE COMPRA29/04. | 05401259000168 | ROGER GAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05869 | 01/07/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANS. DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONAURBANA E VICE-VERSA, CONFORMECONVENIO 273/2004, ANEXO. | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05871 | 01/07/2004 | 14000.00 | 14000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANS. DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONAURBANA E VICE-VERSA, CONFORMECONVENIO 274/2004, ANEXO. | 01612684000145 | PREFEITURA MUNIC DE SAO JOSE DE PRINCESA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05876 | 01/07/2004 | 200.00 | 200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECARGA E TROCA DE CILINDRODO TONER HP C3906A, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 05873 | 01/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DELABRATORIOS DESTINADOSAS ESCOLAS ESTADUAIS DO ENSINOMEDIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 09/03. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 05874 | 01/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DELABRATORIOS DESTINADOSAS ESCOLAS ESTADUAIS DO ENSINOMEDIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 09/03. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00588 | 01/07/2004 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERV.DE ASSIST.TECNICA DEMAQUINA COPIADORA CONF.CONTRATO ANEXO, REF. MES DE JUN/2004,C/REC.DO SIA/SUS. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00584 | 01/07/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS CONST.DO CONTRATO 01/03.REF.MES DE JUNHO/04 C/REC. DOSIA/SUS/FUNAD. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00585 | 01/07/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS CONST.DO CONV.062/03/ADITIVO, REF. MES DE JUNHO/2004 ,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 09154832000137 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE CEGOS APACE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00586 | 01/07/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS MEDICO/PSIQUIATRI-CO AOS USUARIOS DA FUNAD, REF.MES DE JUNHO/2004. | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00589 | 01/07/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS CONSTANTES DO CONTRATO 019/2004-AJU DURANTE MESDE JUNHO/2004, C/REC.DO SIA / SUS/FUNAD | 00089382846468 | MARCIO RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00590 | 01/07/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO PROFISSIONAL EM TERAPIA OCUPACIONAL DURANTE MESDE JUNHO/04 CONF.CONTR.002/003C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00072657430325 | STELAMARIS FERNANDA QUEIROZ ALVES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00587 | 01/07/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE MES DE JUNHO/2004 C/REC.DO SIASUA/FUNAD | 00027462935449 | ALBA SANTOS DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 05868 | 01/07/2004 | 20528.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOA ESTA SECRETARIA, CONFOME CARTA CONVITE 07/04 E ORDEM DECOMPRA 23/04. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 05870 | 01/07/2004 | 50954.10 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOA ESTA SECRETARIA CONFORME CARTA CONVITE 07/04 E ORDEM DECOMPRA 24/04. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00591 | 01/07/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A MINISTRACAO DO CURSO DE CAPACITACAO,PLANEJAMENTOE POLITICAS PUBLICAS,CONF.MEMORANDO N.113/2004-GP,C/REC. DO SIA/SUS/FUNAD. | 00008641706453 | MARIA APARECIDA BARBOSA CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05825 | 01/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05829 | 01/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00089353480400 | MARLUCE TIMOTEO DOS SANTOS ANICETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05832 | 01/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05836 | 01/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05840 | 01/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00020548915415 | EDNA MARIA RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05843 | 01/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00035039167415 | GLORIA ASSIS DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05847 | 01/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05850 | 01/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05853 | 01/07/2004 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05856 | 01/07/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00004172116434 | ALDENIR AFONSO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05875 | 01/07/2004 | 667987.50 | 667987.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROJETO FAZENDO ESCOLA(RECOMECO-EJA). | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05807 | 01/07/2004 | 3405.00 | 3405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO-RELEJA,(REDE LETRAMENTO DE JOVENS EADULTOS) REF.AO MES DE JUNHO /2004 CONVENIO 828.001/03-SEC / FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Suporte Profilático e Terapêutico | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | AMPLIACAO DA FARMACIA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01184 | 01/07/2004 | 628.00 | 628.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N?020/2004. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05872 | 01/07/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSTALACAO DE UMABIBLIOTECA VIRTUAL EM GUARABIRA, CONF.CONVENIO 270/04,ANEXO | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01178 | 01/07/2004 | 472.85 | 472.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM,DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N?023/2004. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01179 | 01/07/2004 | 4437.00 | 4437.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 023/2004. | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | OTIMIZACAO DA EDITORA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01180 | 01/07/2004 | 2310.00 | 2310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N?021/2004. | 04844849000100 | ADRIANO BELO DO NASCIMENTO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | OTIMIZACAO DA EDITORA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01181 | 01/07/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 70(SETENTA) FITA PARAIMPRESSORA MATRICIAL LX-300, DESTINADAS A DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N?021/ 2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Formação de Recursos Humanos | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CURSOS DE APERFEICOAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01182 | 01/07/2004 | 845.00 | 845.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 500(QUINHENTOS) PCT. DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180MLP/AGUA, DESTINADOS A DM, DESTAUNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N?020/2004. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Formação de Recursos Humanos | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CURSOS DE APERFEICOAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01183 | 01/07/2004 | 845.00 | 845.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N?020/2004. | 01455783000160 | SERGIO DUARTE MIRANDA QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05877 | 02/07/2004 | 13000.00 | 13000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 141/2004, ANEXO. | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05879 | 02/07/2004 | 24092.00 | 24092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO111/04 FIRMADO ENTRE ESTA SE -CRETARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, P/O TRANS-PORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RU-RAL E URBANA E VICE VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/N 18/2004 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05881 | 02/07/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALE URBANA E VICE VERSA, CONFOR-ME CONVENIO 162/04. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 08882524000165 | PREF MUNIC DE SANTA TEREZINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05882 | 02/07/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 162/2004, ANEXO. | 08882524000165 | PREF MUNIC DE SANTA TEREZINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05883 | 02/07/2004 | 4400.00 | 4400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO255/04 FIRMADO ENTRE ESTA SE-CRETARIA E O CONSELHO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZO-NA RURAL E URBANA E VICE VERSARECURSOS TRANSF. P/LO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01819447000150 | CONS ESC DA EEEIFM JOAO LEITE NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05884 | 02/07/2004 | 12000.00 | 12000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTE DA ZONA RURALE URBANA E VICE VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 09145368000112 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05885 | 02/07/2004 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTE DA ZONA RURALE URBANA E VICE VERSA, CONFOR-ME CONVENIO 22/04 RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 05886 | 02/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUASIMPRESSORAS EPSON FX 2190 136COL, DESTINADO A USF/SEC, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 05887 | 02/07/2004 | 640.90 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOAO NSI/SEC, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05888 | 02/07/2004 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE FONTE DE ALIMENTACAO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 01144584000131 | RCE INFORMATICA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05890 | 02/07/2004 | 7999.60 | 7999.60 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI-AL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05891 | 02/07/2004 | 12000.00 | 12000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FAZE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES P/A ZONA RU -RAL E URBANA VICE VERSA, CONF.CONVENIO 272/04 RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05892 | 02/07/2004 | 7950.00 | 7950.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFOR-ME CONVENIO 266/2004, ANEXO. | 08701708000181 | PREF MUNICIPAL DE BARRA SAO MIGUEL |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05878 | 02/07/2004 | 25800.00 | 25800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE, CONFORME CONVITE N 09/04. CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - META 03-ACAO 3.2 | 06154283000102 | PARAIBA ESPORTES JOSE HENRIQUE DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | IMPLANTACAO DE REDES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01186 | 02/07/2004 | 2232.52 | 2232.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO CH-CAMPUS III, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 110. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | IMPLANTACAO DE REDES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01187 | 02/07/2004 | 1748.43 | 1748.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE HUMANIDA- DES, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/209. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | IMPLANTACAO DE REDES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01188 | 02/07/2004 | 1864.82 | 1864.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAMPUS III-GUARABIRA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/293. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | IMPLANTACAO DE REDES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01189 | 02/07/2004 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE UM EQUIPA-MENTO COULTER ACF8 5a. 16, CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/335. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | IMPLANTACAO DE REDES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01190 | 02/07/2004 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 6(SEIS) GERMEKIL (DE-SINFETANTE P/INSTRUMENTOS CIRURGICOS), 1X5LIT, DESTINADOS AODEPTO. DE FISIOTERAPIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/345/2004. | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | IMPLANTACAO DE REDES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01191 | 02/07/2004 | 61.20 | 61.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO DE FISIOTERAPIA DESTAUNIV., CONF. MEMO/345/2004. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | IMPLANTACAO DE REDES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01192 | 02/07/2004 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) KIT HEMOGLOBINAGLICADA P/25 TESTES, DESTINADOAO LAC, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/LAC/032/2004. | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00594 | 02/07/2004 | 55.50 | 55.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS OFICINAS,CONF.MEMORANDO N.093/04-DT,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00595 | 02/07/2004 | 83.40 | 83.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A COMPRA DE MATERI -AIS PARA SEREM UTILIZADOS PE -LAS OFICINAS,CONF.MEMORANDO N.093/04-DT,C/REC.DO SIA/SUS/FU-NAD. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00596 | 02/07/2004 | 39.00 | 39.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A COMPRA DE MATERI- AIS PARA SEREM UTILIZADOS PE -LAS OFICINAS,CONF.MEMORANDO N.093/04-DT,C/REC.DO SIA/SUS/FU-NAD. | 02652182000100 | DISK PECAS E TINTAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00490 | 02/07/2004 | 16200.00 | 16200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSA DE EXTENCAO DO MESDE JANEIRO/04, DOS PROFESSORESADA UFPB, EM FAVOR DE YERKOPINTO TABILO, CONF. CONVENIO N070/2001, FIRMADO COM A UFPB EESTA FUNDACAO. | 00023648449400 | YERKO FRANCISCO PINTO TABILO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00491 | 02/07/2004 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DO PESSOAL DA OSPBJOVEM DESTA FUNDACAO EM FAVORDE ANUSKA MACEDO S. DE FRANCAPAIVA E OUTROS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/04. | 00001365977420 | ANNUSKA MACEDO SANTOS DE FRANCA PAIVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00492 | 02/07/2004 | 16200.00 | 16200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DE EXTENCAO DO MESDE FEVEREIRO/04, DOS PROFESSORES DA UFPB, EM FAVOR DE YERKOPINTO TABILO, CONF. CONV. N 702001, FIRMA DO CO A UFPB E ESTA FUNDACAO. | 00023648449400 | YERKO FRANCISCO PINTO TABILO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00493 | 02/07/2004 | 7400.00 | 7400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DO PESSOAL DA OSPBJOVEM DESTA FUNDACAO, EM FAVORDE ANNUSTA MACEDO S DE FRANCAPAIVA E OUTROS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/04. | 00001365977420 | ANNUSKA MACEDO SANTOS DE FRANCA PAIVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00494 | 02/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSA DO PESSOAL DA LUTHERIA DESTA FUNDACAO, EM FAVORDE MARIA DAS GRACAS B BARBOSAE OUTRA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00051852276487 | MARIA DAS GRACAS BATISTA BARBOSA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00495 | 02/07/2004 | 16200.00 | 16200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DE EXTENCAO DO MESDE MARCO/04, DOS PROFESSORESDA UFPB, EM FAVOR DE YERKO PINTO TABILO, CONF.CONV.N 070/001FIRMADO COM A UFPB E ESTA FUNDACAO. | 00023648449400 | YERKO FRANCISCO PINTO TABILO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00496 | 02/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DO PESSOAL DA UFPBJOVEM DESTA FUNDACAO, EM FAVORDE ANNUSTA MACEDO S. DE FRANCAPAIVA E OUTROS, REFERENTE AOMES DE MARCO/03. | 00001365977420 | ANNUSKA MACEDO SANTOS DE FRANCA PAIVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00497 | 02/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOL DO PESSOAL DA LUTHERIADESTA FUNDACAO EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS BATISTA BARBOSAE OUTRA, REFERENTE AO MES DEMARCO/04. | 00051852276487 | MARIA DAS GRACAS BATISTA BARBOSA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS ESPECIALIZADAS E DE NUCLEOS DE APOIO PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00593 | 02/07/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A COMPRA DE DISQUE -TES,CARTUCHO COLORIDO E PRETO,CONF.MEMORANDO N.094/2004-DT,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 02/07/2004 | 318.75 | 318.75 | pagamento referente a parcela-mento de debito junto ao inssdo mes de junho/2004,desta fundacao. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00498 | 02/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERNTE A AQUISCAO DE PASSAGEM TERRESTRE NO TRECHO J. PESSOA/FORTALEZA/J. PESSOA, EM FAVOR DOS INTEGRANTES DA OSPB JOVEM DESTA FUNDACAO, PARA PARTICIPAR DO VI FESTIVAL ELEAZARDE CARVALHO,NA REFERIDA CIDADE | 08324808000489 | VIACAO NORDESTE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00500 | 02/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO J.PESSOA/FORTALEZA/J. PESSOA, EM FAVOR DOS INTEGRANTES DA OSPB JOVEM DESTA FUNDCAO, PARA PARTICIPAR DO VI FESTIVAL ELEAZARDE CARVALHO, NA REFERIDA CIDADDE | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S A |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00597 | 02/07/2004 | 307.22 | 307.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO N.106/04-CORAD E OS.N.201/2004-COMAP,C/RECURSO DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00592 | 02/07/2004 | 329.81 | 329.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE INST.DE GAS GLPCOZINHA DA FUNAD, C/REC.DO SIASUS/FUNAD. | 02046455000254 | MINASGAS SA IND E COMERCIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00599 | 02/07/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO. DE ORNAMENTACAO FUNEBRE,CONF.MEMO N.108/04-CG EOS.N.199/2004-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 03773711000197 | FLORICULTURA GJ LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00600 | 02/07/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO. DE ATAUDE,CONF.MEMO N.107/04-CG E OS.N.200/04- COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA S JOAO BATISTA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05880 | 02/07/2004 | 299.20 | 299.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITALCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00394494001612 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 05889 | 02/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSENATURAS DE BOLETINS DE DIREITO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL, LICITACOES E CONTRATOS, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00598 | 02/07/2004 | 431.40 | 431.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSO DE TECNICA EM ENCADERNACAO,CONF.MEMO N.062/04-COMAP E OC.N. 095/04-COMAP,CREC.DO CUSTEIO MENSAL. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00601 | 02/07/2004 | 740.00 | 740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO. DE INSTALACAO DE QUADRO,DIVISORIAS E OUTROS,CONF.MEMO.N.077/04-CORAD E OS. N.202/2004-COMAP ,C/REC.DO CUS -TEIO MENSAL. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05893 | 05/07/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029518415404 | LUIZ ENOK GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05894 | 05/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05895 | 05/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05896 | 05/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05897 | 05/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05898 | 05/07/2004 | 183.00 | 183.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05899 | 05/07/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05900 | 05/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05901 | 05/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05902 | 05/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05903 | 05/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05904 | 05/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05905 | 05/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044907664400 | JAKELINE MARIA FERNANDES LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05906 | 05/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05907 | 05/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05908 | 05/07/2004 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013292587468 | MARIA DE LOURDES S PITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05909 | 05/07/2004 | 73.00 | 73.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060249579472 | MARIA DO CARMO LIMA BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05910 | 05/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020692552472 | JOSILDA DO NASCIMENTO PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05911 | 05/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018133568404 | JOSE RISOMAR DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05912 | 05/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05913 | 05/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05914 | 05/07/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010907823491 | IVONETE MACHADO FELIX DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05915 | 05/07/2004 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083946926487 | NILCIONE MACIEL LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05916 | 05/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05917 | 05/07/2004 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05918 | 05/07/2004 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05919 | 05/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083946926487 | NILCIONE MACIEL LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05920 | 05/07/2004 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020463286472 | MARIA NAZARE M DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05921 | 05/07/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05922 | 05/07/2004 | 490.00 | 490.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016060229468 | MARIA DA PIEDADE FARIAS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO PARA A CIDADANIA TOTAL - PACTO | PAR?METROS CURRICULARES NACIONAIS EM ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01195 | 05/07/2004 | 117.00 | 117.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE ENFERMAGEM DESTA UNIV., CONF. MEMO/356/2004. | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO PARA A CIDADANIA TOTAL - PACTO | PAR?METROS CURRICULARES NACIONAIS EM ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01196 | 05/07/2004 | 152.20 | 152.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE ENFERMAGEM, DESTAUNIV., CONF. MEMO/356/2004. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO PARA A CIDADANIA TOTAL - PACTO | PAR?METROS CURRICULARES NACIONAIS EM ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01197 | 05/07/2004 | 393.50 | 393.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE ENFERMAGEM, DESTAUNIV., CONF. MEMO/356/2004. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | REATIVACAO DO MUSEU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Convite | 00210 | 05/07/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO CONTRATOFIRMADO P/REALIZAR SERVICOS DEESCANEAMENTO E RESTAURACAO DE140 FOTOGRAFIAS, MONTAGEM DE30 PAINEIS E 4 LEITORES P/ESPOSICAO PERMANENTE DO MUSEU DESTA FUNDACAO | 00032480237400 | ARCHIDY DE NORONHA PICADO FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00506 | 05/07/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCOA DE25.000 INGRESSO PARA O PROJETOSEIS E MEIA, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00507 | 05/07/2004 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO ECAD REFERENTE AO SHOWS DEXANGAI, EDUARDO DUZEK E TEREZACRISTINA DO PROJETO SEIS EMEIA EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00515 | 05/07/2004 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UM DATASHOW PARA PROJECAO DO FILME ASER EXIBIDO NO CINE BANGUE NOPROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDCAO. | 00002180783400 | LEONARDO LEONOR DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00502 | 05/07/2004 | 7360.00 | 7360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DO PESSOAL DA OSPBJOVEM DESTA FUNDACAO, EM FAVORDE ANUSTA MACEDO S. DE FRANCAPAIVA E OUTROS, REFERENTE AOMES DE MARCO/03. | 00001365977420 | ANNUSKA MACEDO SANTOS DE FRANCA PAIVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00508 | 05/07/2004 | 737.68 | 737.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO DEP. DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA FUNDACAO ABAIXO DISCRIMINADO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00510 | 05/07/2004 | 1136.60 | 1136.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AODEPART. DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA FUNDACAO, CONFORMEMANOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00511 | 05/07/2004 | 1762.90 | 1762.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, CONF. ORCAMENTO MENOR EM ANEXO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00512 | 05/07/2004 | 751.00 | 751.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTODE ARTES CENICAS DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 03674770000108 | NORVIDRO SHOW ROOM DOS VIDROS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00513 | 05/07/2004 | 42.50 | 42.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINASO ACURADORIA DO ARTEZANATO,ABAIXODISCRIMINADO. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00514 | 05/07/2004 | 25.60 | 25.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CURADORIA DO ARTEZANATO, ABAIXODISCRIMIADO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00503 | 05/07/2004 | 2009.78 | 2009.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS CONTAS DOS TELEFONES CELULAR, PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO, NUMEROS 9305-2945,9342-50232,9342-5902, 9342-5908, 93425921 E 9342-5935, NO PERIODODE 12.05 A 11.06/04. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01193 | 05/07/2004 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE 5500 COPIAS P/PROJETODE APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES DE FISICA DO ENSINO MEDIO,CONF. MEMO/UEPB/CCT/DF/PC/027/2004. | 06167319000192 | AMG DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00517 | 05/07/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MARCHETARIAJUNTO A MARCENARIA DESTA FUNDACAO. | 00005898030425 | FERNANDO VALENTIM DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00518 | 05/07/2004 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA NASSALAS 01 A 06,MURETAS E RAMPASDESTA FUNDACAO. | 00078831393472 | PAULO RICARDO DOS SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 05/07/2004 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARAJOAO PESSOA, PERIODO DE 06 A09.07.2004. | 00059196190400 | MARIA DO SOCORRO SANTANA RAMOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00509 | 05/07/2004 | 705.00 | 705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOAO DEPART. DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA FUNDCAO,ABAIXO DISCRIMINADO. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00504 | 05/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECARGA DE25 CARTUCHO, PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO. | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00505 | 05/07/2004 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PROVEDOR DEINTERNET DESTA FUNDACAO, NOMES DE JUNHO/04. | 01109184000438 | PROVEDOR DE INTERNET UNIVERSO ONLINE LTD |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 05/07/2004 | 326.59 | 326.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PASEP DA FOLHA DO PESSOALREGIME JURIDICO UNICO DESTAFUNDACAO, REFRENTE AO MES DEJUNHO/04, CONF. DARF EM ANEXO. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00602 | 05/07/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES,CONF. MEMO N.99/04-CG E OS.N.207/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00603 | 05/07/2004 | 1598.50 | 1598.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES,CONF.MEMO S/N E OS.N.204/04-COMAP,C/REC.DOSIA/SUS/FUNAD. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00604 | 05/07/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES,CONF.MEMO S/N E OS.N.205/04,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00605 | 05/07/2004 | 148.50 | 148.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES,CONF.MEMO S/N E OS.N.206/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Formação de Recursos Humanos | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CURSOS DE APERFEICOAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01194 | 05/07/2004 | 42.00 | 42.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) CAIXAS DE DISCO DE CARBORUNDUM N? 44, DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF.MEMO/N? 348/2004. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05923 | 06/07/2004 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA, CONF CONV 37/2004. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05924 | 06/07/2004 | 16000.00 | 16000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA, CONF CONV 40/2004. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05925 | 06/07/2004 | 8500.00 | 8500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA, CONF CONV 66/2004. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05926 | 06/07/2004 | 4484.00 | 4484.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA, CONF CONV 70/2004. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05927 | 06/07/2004 | 8892.00 | 8892.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA, CONF CONV 73/2004. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05928 | 06/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA, CONF CONV 170/2004 RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01612535000186 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 05931 | 06/07/2004 | 57500.00 | 57500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE 50.000(CINQUENTA MIL) VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SEF-SEMINARIO ESTADUALDE FORMACAO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05933 | 06/07/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 3REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001916790461 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05934 | 06/07/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 3 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00001916790461 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05935 | 06/07/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 3 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00001916790461 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05936 | 06/07/2004 | 33600.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE A COMUNIDADEESCOLAR (AGENTES E FAMILIARES)NA CONST. DO PPP, EM ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENS. CON-FORME CONT 014/04 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00519 | 06/07/2004 | 6100.00 | 6100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOCANTOR XANGAI NO PROJETO SEISE MEIA NO TEATRO PAULO PONTESNO DIA 07.0704, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONFORMECONT. DE APRESENTACAO ARTSITICA N 033/04-ASJUR. | 04701600000138 | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS EXPLOSAO SOM |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00520 | 06/07/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOGRUPO SALA DE REBOCO NO PROJETO SEIS E MEIA, NO TEATRO PAULO PONTES, NO DIA 07/07/04, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DE APRES. ARTISTICA N 035/04-ASJUR. | 00032424612404 | ADEILDO VIEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00525 | 06/07/2004 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPEAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DO PROJETO SEIS E MEIA EMEIA EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO, DURANTE O MES DE JUMHO/04. | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA ME TOP SO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00609 | 06/07/2004 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF. MEMO N.117/04-CG,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00607 | 06/07/2004 | 1689.26 | 1689.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA CURSO OFICINA DE HIGIENE E BELEZA,CONF.MEMO N.060/04- COMAP E OC.N.127/04-COMAP,C/ DO SIA/SUS/FUNAD. | 02358792000104 | COSMETICO CENTER COMERCIO E ATACADOS LTD |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00608 | 06/07/2004 | 336.79 | 336.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA CURSO OFICINA DE HIGIENE E BELEZA,CONF.MEMO N.060/04- COMAP E OC.N.128/04-COMAP,C/ REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00528 | 06/07/2004 | 1110.00 | 1110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECARGA DE25 CARTUCHOS, PERTENCENTES AESTA FUNDACAO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 87 | NULL | Dispensa | 00532 | 06/07/2004 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PROVEDOR DEINTERNET DO GABINETE DESTA FUNDACAO, NO MES DE DEZEMNRO/03. | 01109184000438 | PROVEDOR DE INTERNET UNIVERSO ONLINE LTD |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00533 | 06/07/2004 | 194.14 | 194.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE SEDEX DESTA FUNDACAO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 41223835000198 | ACF AG CORREIOS FRANQUEADA ESPACO CULTUR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 57 | NULL | Dispensa | 00534 | 06/07/2004 | 2208.00 | 2208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA FUNDACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA30.12.03. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 06/07/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 02 DIARIAS EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 06 A 0807.2004 P/PARTICIPAR DO ENCONTRO C/PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA AREA MUSEOLOGICA REPESENTANDO A POLITICA DE MUSEUNO ESTADO DA PARAIBA. | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00526 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO RODRIGO MORAIS FRAZAOMAT. 800.030-1, QUE IRA A CIDADE DE BOQUEIRAO CONDUZINDO AVICE PRESIDENTE DESTA FUNDACAOSAINDO AS 14:00 DIO DIA 06.07.E RETORNANDO AS 20:00 DO DIA06.07.04. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00529 | 06/07/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTEATRO SANTA ROZA, NOS MESESDE MAIO A JULHO/04. | 00088456250449 | REGINALDO DE ASSIS VIEIRA FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00535 | 06/07/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO CONVENIADOS EM FAVOS ADELSOM CARLOS LOPES DE ANDRADE, COM A FUNESC E A SEC.DAJUSTICA DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA, REF. AO MES DE JUNHO/04, CONF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO N 11/03 DE 22.03.04. | 00000757876447 | ADELSON CARLOS LOPES DE ANDRADE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01198 | 06/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE APLICACAO DE SELADORRETOQUE EM MASSA E PINTURA NASSALAS DO DEPTO. DE ENFERMAGEM,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/189. | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00521 | 06/07/2004 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS S ERVICOS DE RETIRADA DECONTAINERS DE ENTULHO DESTAFUNDACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF. CONT. DE PRESTACAO DE SERVICOS N 24/03. | 03718771000107 | RIDAM RIDAMARIS ENEGNHARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00522 | 06/07/2004 | 1785.00 | 1785.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RETIRADA DECONTAINERS DE ENTULHO DESTAFUNDACAO, DURANTE O MES DEMAIO/04, CONF. CONT. DE PREST.DE SERVICOS N 24/03. | 03718771000107 | RIDAM RIDAMARIS ENEGNHARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00523 | 06/07/2004 | 480.15 | 480.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO ENVIIO DE CARTASSIMPLES, SEDEX E REGISTRADASDESTA FUNDACAO. | 41223835000198 | ACF AG CORREIOS FRANQUEADA ESPACO CULTUR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00524 | 06/07/2004 | 928.40 | 928.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS FUNCIONARIS QUE TRBALHARAM EM HORA EXTRA, DURANTEO MES DE JUNHO/04, CONF. CONT.DE PRESTACAO DE SERVICOS NUMERO 04/04-ASJUR. | 00009620966368 | REGINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00530 | 06/07/2004 | 1385.00 | 1385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMWNTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MNG/2240, PERTENCENTEA ESTA FUNDACAO. CONF MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00531 | 06/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MECANICA EFUNILARIA NO VEICULO KOMBI DEPLACA MNG/2240, PERTENCENTE AESTA FUNDACAO, CONF. ORCAMENTOMENOR EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 00606 | 06/07/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTRATACAO DE PROFISSIONALEM MEDICINA CONF.OS.183/04,REFMES DE JUNHO/2004, C/REC. SIA/SUS/FUNAD. | 00018156002415 | ROSELE LUCENA BELTRAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 05932 | 06/07/2004 | 181.48 | 181.48 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DOVEICULO DE PLACA MNN-1591, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05929 | 06/07/2004 | 356.50 | 356.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 310 VALES TRANSPORTE E PAS-SES ESTUDANTIS. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05930 | 06/07/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 150 VALES TRANSPORTE E PAS-SES ESTUDANTIS. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05937 | 07/07/2004 | 52185.79 | 42092.89 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFEREN-TE A 3 MEDICAO DA REFORMA NAEEEF JOAO FRANCELINO DA SILVAEM GUARABIRA, CONFORME SOLICI-TACAO ANEXA. | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 05941 | 07/07/2004 | 3240.00 | 3240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CAPACITACAO NO USO DO SOFTWARE APLICATIVO DENOMINADO SISTEMA GERENCIAL DE INFORMACOES EDUCACIONAIS, CONF. CONTRATO 018/2004,ANEXO. | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05942 | 07/07/2004 | 19440.00 | 6480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARE APLICATIVO DENOMINADO SISTENA GERENCIAL DE INFORMACOESEDUCACIONAIS, CONFORME CONTRATO 019/2004, ANEXO. | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 05943 | 07/07/2004 | 4937.67 | 4937.67 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE PRODUCAO GRAFICADESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05945 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 01717350000136 | CONS ESC DA EEEFM ALM ANTONIO H DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05946 | 07/07/2004 | 78600.00 | 26200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO-OAPNES, CONFORME CONVENIO 275/04, ANEXO. | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE OAPNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05947 | 07/07/2004 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05948 | 07/07/2004 | 156.45 | 156.45 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05950 | 07/07/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047737263420 | CARLOS HUMBERTO FRADE FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05952 | 07/07/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05953 | 07/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05954 | 07/07/2004 | 8700.00 | 8700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE. RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05955 | 07/07/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05956 | 07/07/2004 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05957 | 07/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE. RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01612650000150 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO CARIRI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05958 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05959 | 07/07/2004 | 9980.00 | 9980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE. RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01553232000130 | CONS ESC DA EEEFM JOCELYN VELLOSO BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05960 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05961 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025136917415 | ANA MARIA RAMALHO DIAS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05962 | 07/07/2004 | 18000.00 | 18000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE. RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01545074000176 | CONS ESC DA EEEF PROF CARDOSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05963 | 07/07/2004 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05964 | 07/07/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007873778487 | EDVIRGES SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05965 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05966 | 07/07/2004 | 183.00 | 183.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014195070449 | ANTONIO DE CALDAS IRMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05967 | 07/07/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05968 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05969 | 07/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05970 | 07/07/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05971 | 07/07/2004 | 228.00 | 228.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020463286472 | MARIA NAZARE M DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05972 | 07/07/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00091014280478 | MAXWEL MONTEIRO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05973 | 07/07/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032511361434 | IARA ANDRADE DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 07/07/2004 | 656.00 | 656.00 | INPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAVISITAR ESCOLAS NAS CID.DE PATOS/POMBAL/SOUSA/CAJAZEIRAS/PBNO PER.DE 12 A 17/07/2004 | 00014648040449 | MA DE FATIMA R BARBOSA LIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 07/07/2004 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAVISITAR ESCOLAS NAS CID.DE PATOS/POMBAL/SOUZA/CAJAZEIRAS/PBNO PER.DE 12 A 17/07/2004 | 00023743034468 | FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 07/07/2004 | 229.60 | 229.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRACONDUZIR A PRESIDENTE E ASSESSORA AS ESCOLAS C/CLASSES ESPE-CIAIS_NO PER.12 A 17/07/2004 | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00617 | 07/07/2004 | 315.50 | 315.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSO E OFICINA DE INFORMATICA,CONF.MEMO.N.070/04- COMAP E OS.N.118/04-COMAP,C/ REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00618 | 07/07/2004 | 940.00 | 940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.P/CURSO/OFICINA DE INICIACAO A CORTE E COSTURA,CONF.MEMO N.069/04-COMAP E OC. N.111/04,C/ REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00619 | 07/07/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.P/CURSO/OFICINA DE INICIACAO A CORTE E COSTURA,CONF.MEMO N.69/04-COMAP E OC. N.112/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00620 | 07/07/2004 | 112.50 | 112.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.P/CURSO/OFICINA DE INICIACAO A CORTE E COSTURA,CONF.MEMO N.69/04-COMAP E OC. N.113/04-COMAPC/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05938 | 07/07/2004 | 40737.00 | 40737.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONF SHOPPING 03/04. CONVENIO 846.503/04-SEC/FNDE -FUNDESCOLA | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05939 | 07/07/2004 | 28626.00 | 28626.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONF SHOPPING 03/04. CONVENIO 840.111/03-SEC/FNDE -FUNDESCOLA | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05940 | 07/07/2004 | 8074.00 | 8074.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONF SHOPPING 03/04. CONVENIO 93.912/01-SEC/FNDE - FUNDESCOLA. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 07/07/2004 | 24.14 | 24.14 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO INSS DOMES DE MAIO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha referenteregularizacao do empenho n 130considerando nova classifica -cao. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para regularizacao do empenho n 202 re ferente classificacao da despesa | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS ESPECIALIZADAS E DE NUCLEOS DE APOIO PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00613 | 07/07/2004 | 993.40 | 993.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS P/AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA,CONF.TER-MO ADITIVO N.03/2003 AO TR 171/01-SETRAS/FUNAD/ESCOLA. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS ESPECIALIZADAS E DE NUCLEOS DE APOIO PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00614 | 07/07/2004 | 359.00 | 359.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA CONF. TERMO ADITIVO N.03/2003 AO TR 171/01-SETRAS/FUNAD/ESCOLA. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS ESPECIALIZADAS E DE NUCLEOS DE APOIO PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00615 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONF. TERMO ADITIVO N.03/2003 AO TR 171/01-SETRAS/FUNAD/ESCOLA. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00622 | 07/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE INFORMATICA,CONF.MEMO.N.044/04-COMAP E OC.N.129/04,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05944 | 07/07/2004 | 8527.50 | 8527.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-SEC/ FNDE-BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05949 | 07/07/2004 | 694307.50 | 694307.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE PROFESSORES DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA REF AO MES DE JUNHO/04 RECOMECO - EJA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05951 | 07/07/2004 | 33210.00 | 33210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE PROFESSORES DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA REF AO MES DE JUNHO/04 RECOMECO - EJA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00537 | 07/07/2004 | 671.30 | 671.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MECANICA EFUNILARIA NO VEICULO KOMBI DEPLACA MNG/2240, PERTENCENTE AESTA FUNDACAO, CONF. ORCAMENTOMENOR EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00616 | 07/07/2004 | 418.92 | 418.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRERENTE AO PAGTO. DE CONTAS TELEFONICAS,CONF. MEMO N.93/04-CORAD E OS.N.208/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05975 | 08/07/2004 | 7980.00 | 7980.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 05973067000126 | RIBEIRO & JUNIOR LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05978 | 08/07/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00039664180459 | GILSON FLORENCIO DA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05979 | 08/07/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 265/2004, ANEXO. | 01560970000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL A DE PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05980 | 08/07/2004 | 5500.00 | 5500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 269/2004, ANEXO. | 01575707000199 | CONS ESC DA EEEFM ADRIANO FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05981 | 08/07/2004 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE. RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05982 | 08/07/2004 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE. RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08945727000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05983 | 08/07/2004 | 14000.00 | 14000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE. RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05984 | 08/07/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE. RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05985 | 08/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE. RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08362345000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05986 | 08/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE. RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05988 | 08/07/2004 | 11780.00 | 11780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE. RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01486447000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE DUARTE FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 05989 | 08/07/2004 | 1250.00 | 1250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00050451804449 | SYLLAS TIMOTEO MARIZ MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05990 | 08/07/2004 | 1250.00 | 1250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00060235330434 | TEREZINHA GOMES OURIQUES MACEDO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00625 | 08/07/2004 | 7390.00 | 7390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE AUDIOMETRO,CONF.MEMO N.012/04-CODA-PA E OC.N.117/04-COMAP,C/REC. DO SIA/SUS/FUNAD. | 05044909000165 | EXPRESS SOCIEDADE MERCANTIL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00626 | 08/07/2004 | 553.00 | 553.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. P/CURSO OFICINA P/FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,CONF. MEMO N.68/04-COMAP E OC.N. 123/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 08310120000105 | M C MEIRAS DIAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00627 | 08/07/2004 | 116.50 | 116.50 | IM`PORTANCIA EMPENHADA P/PAGTOREFERENTE A AQUISICAO DE MAT. P/CURSO OFICINA P/FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,CONF. MEMO N.68/04-COMAP E OC.N.124/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 03934219000156 | G I COMERCIO DE PROD DE LIMPEZAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00628 | 08/07/2004 | 213.50 | 213.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE AQUISICAO DE MAT.P/ CURSO OFICINA P/FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,CONF.MEMO N.68/04-COMAP E OC.N.125/04- COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 41224817000120 | BRASBRILHO COM DE COSMETICOS E LIM LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00541 | 08/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DA NE 1644PROCESSO 2592/03, POR TER SIDOEMPENHADO A MENOR EM 30,00. | 20147617002276 | JAMEF TRANSPORTES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 57 | NULL | Dispensa | 00542 | 08/07/2004 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE CONVITE E RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE 013/03, NO DO DE 02.12/2003. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 57 | NULL | Dispensa | 00543 | 08/07/2004 | 2832.00 | 2832.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELA PUBLICACAO DE INEXIGIBILIDADES E EXTRATOS DE CONTRATOS,DESTA FUNDACAO. NO D.O. DE 13.12.2003. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 08/07/2004 | 201.12 | 201.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DOS DIAS DESCONTADOS NA FOLHA DO SIA/SUS REF.MES DE ABRIL/04 | 00013285726415 | OZANIRA PEREIRA GOMES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 08/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO JOSE PEQUENO DE OLIVEIRA, MAT. 810.083-7, QUE IRAA CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO O CENARIO DA PECA TEATRAL UMA MULHER VESTIDA DE SOLSAINDO E RETORNANDO NO MESMODIA. | 00015421341453 | JOSE PEQUENO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00540 | 08/07/2004 | 1.61 | 1.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO JUROS REFERENTE N564.456. | 01109184000438 | PROVEDOR DE INTERNET UNIVERSO ONLINE LTD |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01199 | 08/07/2004 | 595.10 | 595.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TELEFONEMASDO REITOR DESTA UNIV., CONFOR-ME MEMO EPB/PROAF/375. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CONSOLIDACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01200 | 08/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APROAF DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/307. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CONSOLIDACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01202 | 08/07/2004 | 1314.00 | 1314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE EDUCACAO FISICA DESTAUNIV., CONF. MEMO/N? 292/2004. | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CONSOLIDACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01203 | 08/07/2004 | 1999.00 | 1999.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE EDUCACAO FISICA DESTAUNIV., CONF. MEMO/N? 292/2004. | 57489403000163 | A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CONSOLIDACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01205 | 08/07/2004 | 863.00 | 863.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAR-TE DO MATERIAL QUE FOI LICITA-DO ATRAVES DA CARTA CONVITE N?006/2004 DE 14/05/2004, CONFORME MEMO/UEPB/DM/021/04. | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CONSOLIDACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01206 | 08/07/2004 | 1880.35 | 1880.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAR-TE DO MATERIAL QUE FOI LICITA-DO ATRAVES DA CARTA CONVITE N?006/2004 DE 14/05/2004, CONFORME MEMO/UEPB/DM/020/04. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01207 | 08/07/2004 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE MARCELO GOMES GERMANO E OU-TROS, REF. A TERCEIRA PARCELADAS BOLSAS DO PRO-CIENCIA, DOCONVENIO 222/2003, PELA SEC-PBE UEPB, CONF. MEMO/UEPB/CCT/PC038/2004. | 00036867926487 | MARCELO GOMES GERMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 05974 | 08/07/2004 | 3862.50 | 3862.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE750 ( SETECENTOS E CINQUENTA)TICKET'S DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL,CONF.TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 05976 | 08/07/2004 | 1671.94 | 1671.94 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS CONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 05977 | 08/07/2004 | 4210.08 | 4210.08 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS CONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | AVALIACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01201 | 08/07/2004 | 1075.00 | 1075.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE EDUCA??O FISICA DESTAUNIV., CONF. MEMO/N? 292/2004. | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE LTDA REAL MAGAZINE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00629 | 08/07/2004 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DESANTOS-SP,CONF.MEMORANDO N.97/2004-DT,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00011009608487 | LUCIENE RODRIGUES FERNANDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00630 | 08/07/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA AS CIDADES DE PATOS/CAJAZEIRAS E SOUSA, CONF.MEMO.N.120/04-CG,C/REC.DOSIA/SUS/FUNAD. | 00026245752434 | MARIA EUNICE E SOUZA INTERAMINENSE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05992 | 09/07/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05993 | 09/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05994 | 09/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05995 | 09/07/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021991901453 | SEVERINO SOARES NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05996 | 09/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05997 | 09/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044907664400 | JAKELINE MARIA FERNANDES LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05998 | 09/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05999 | 09/07/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06000 | 09/07/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06002 | 09/07/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 058/2004, ANEXO. | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06003 | 09/07/2004 | 24000.00 | 24000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 272/2004, ANEXO. | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06004 | 09/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06005 | 09/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06006 | 09/07/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06007 | 09/07/2004 | 228.00 | 228.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06008 | 09/07/2004 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06009 | 09/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06010 | 09/07/2004 | 284.00 | 284.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06011 | 09/07/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06012 | 09/07/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06013 | 09/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06014 | 09/07/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06015 | 09/07/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06016 | 09/07/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06017 | 09/07/2004 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011052295487 | IVANIRA SOUTO MACEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06018 | 09/07/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013960741472 | MARINEIDE LEITE MAIA DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06019 | 09/07/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005941482434 | HELIO ALMEIDA DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06020 | 09/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06021 | 09/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06022 | 09/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014194104404 | VALTER TRIGUEIRO DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06023 | 09/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06024 | 09/07/2004 | 5476.00 | 5476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE. RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01590294000111 | CONS ESC DA EEEFM GOV CLOVIS B CAVALCANT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06030 | 09/07/2004 | 7999.80 | 7999.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 06034648000165 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06031 | 09/07/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005428482443 | ANDRE LUIZ COELHO FERNANDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00638 | 09/07/2004 | 235.00 | 235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE HOSPEDAGENS,CONF.MEMO.N.106/04-CG E OS.N.213/2004-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 03548327000190 | VELEIROS PRAIA HOTEL LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00544 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDOS VIOLINOS NO CONCERTO DAOSPB DESTA FUNDACAO. | 00054907390459 | JOSE MONTEIRO DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00545 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTREGARA O NAIPEDOS VIOLINOS NO CONCERTO DAOSPB, DESTA FUNDACAO. | 00028570367449 | LUCIA DE FATIMA TEIXEIRA COELHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00546 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDOS SOPRANOS DA OSPB DESTA FUNDACAO. | 00020372779468 | MARIA DAS DORES DE S MENEZES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00547 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDE MESSO-SOPRANO NO CONCERTODA OSPB, DESTA FUNDACAO. | 00010954473434 | ALZINETE PIMENTEL MONTEIRO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00548 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDOS VIOLINOS NO CONCERTO DAOSPB, DESTA FUNDACAO. | 00003101386470 | DIONE FIGUEIREDO VANDERLI |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00549 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MONTAGEM DOPALACO PARA OS CONCERTOS DAOSPB, DESTA FUNDACAO, NO MESDE JUNHO/04. | 00008649707491 | JOSE PAIVA CARTAXO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00550 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO SOLISTA NO CONCERTO DA OSPB, DESTA FUNDACAO. | 00030787984884 | CESAR ADRIANO TRALDI |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00551 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDAS VIOLAS NO CONCERTO DA OSPBDETA FUNDACAO. | 00091714281434 | EVA VILMA ROSENDO BARBOSA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00552 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDE TROMPAS NO CONCERTO DA OSPBDESTA FUNDACAO. | 00002224561407 | LAMARK ALVES DUARTE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00553 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDE VILINO NO CONCERTO DA OSPBDEATA FUNDACAO. | 00091759455415 | SEBASTIAO RAMOS SILVA ARAUJO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00554 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDE VIOLINO NO CONCERTO DA OSPBDESTA FUNDACAO. | 00042415780472 | PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00555 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDE PERCUSSAO NO CONCERTO DAOSPB DESTA FUNDACAO. | 00088596044434 | CARLA PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00556 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO SOLISTA NO CONCERTO DA OSPB, DESTA FUNDACAO. | 00042518229434 | CONCEICAO MARIA PIRES FERREIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00557 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDE PERCUSSAO NO CONCERTO DAOSPB, DESTA FUNDACAO. | 00050036041491 | ADRIANA CRISANTO MONTEIRO |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | OFICINA-ESCOLA DE REVITALIZACAO DO PATRIM?NIO CULTURAL DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06001 | 09/07/2004 | 73143.99 | 73143.99 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DE 50(CINQUENTA) ALUNOS BOLSISTASMANTIDOS PELO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME CONVNEIO 276/2004ANEXO. | 35589522000155 | OFICINA ESCOLA DE REVITALIZACAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01214 | 09/07/2004 | 202.40 | 202.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA UNIV.,REF AO MES DE JULHO/2004, CONFMEMO/UEPB/SRH/172/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01208 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS NO PERIODODE 01 A 30/07/2004, PARA MATE-RIAL DE CONSUMO CONF. MEMO/GD/CH/107/04. | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01216 | 09/07/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM IMPRESSORAS DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG066/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01218 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BAN-CARIAS, REF PAGAMENTO DO PES-SOAL INATIVO MES JUNHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/176/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01219 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BAN-CARIAS REF PAGAMENTO DO PES-SOAL ATIVO, MES DE JUNHO/2004,CONF. MEMO/UEPB/SRH/173/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01220 | 09/07/2004 | 7968.40 | 7968.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA UNIV.,MES DE JULHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/171/2004. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01221 | 09/07/2004 | 1113.20 | 1113.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A1.012 VALES TRANSPORTES DESTI-NADOS AOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NESTA UNIV., DO CONVENIO UEPB/SECRETARIA DA CIDADA-NIA E JUSTICA CONF. OFICIO/UEPB/SRH/235/04. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01231 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVANO CAMPUS EM BODOCONGO, MES DEJUNHO/2004,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/341. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01232 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVA??ODOS PREDIOS DESTA UNIV., NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/352. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01233 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF ENCOMENDAS DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/381. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01234 | 09/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA OUTROSSERVI?OS E ENCARGOS PESSOA JU-R?DICA NO PERIODO DE 01 A 31/07/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/353. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01235 | 09/07/2004 | 3167.62 | 3167.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENCADERNA??O E XEROXMES DE ABRIL/2004, CONF.OF. N?080/2004. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01236 | 09/07/2004 | 4327.41 | 4327.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALARMES DESTA UNIV.,MES DE JUNHO/04, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/358. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01237 | 09/07/2004 | 924.00 | 924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE RECARGA NOS EXTINTORESDE INCENDIO DO CCBS DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/DPSG/063/2004. | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E REP LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 09/07/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 21/06 E 01/07/2004 P/ RESOLVER ASSUNTOS DA CPL JUNTO AO TRIBU-NAL DE CONTROLE DA DESPESA P -BLICA CONF. REQ. N? 258/259, | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 09/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 04/06/2004 PARA MANUTEN??O NO SISTE-MAS DE NOTAS, CONF. REQ. 261. | 00049769936472 | CAIO CEZAR DO NASCIMENTO FEITOSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 09/07/2004 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS08, 15 E 21/06/2004, PARA REU-NIAO NA PBPREV E TRIBUNAL DE CONTAS CONF. REQS. NS.262/262/264. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 09/07/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28/06/2004, PARA REUNIAO COM A ASSESSORIA T?CNICA DA SEC.DA ADMI-NISTRA??O, CONF. REQ. N? 265. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 09/07/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA NO PERIODO DE 05 A07/07/2004,P/ TREINAMENO NA CODATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. REQ. N? 266. | 00076807380410 | EUDA MARQUES DE ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 09/07/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA NO PERIODO DE 05 A07/07/2004,PARA TREINAMENTO NACODATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. REQ. N? 267. | 00002552405460 | CARLOS HERRIOT FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 09/07/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA NO PERIODO DE 05 A07/07/2007,PARA TREINAMENTO NACODATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. REQ. N? 268. | 00013916076434 | ROGERIO EVARISTO DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 09/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMADIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA NO GRANDE NO PERIODODE 17 A 18/06/2004, A SERVI?ODO CAMPUS III DESTA UNIV., CONFORME REQ. N? 269. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 09/07/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMADIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO PERIODO DE16 A18/06/2004, PARA TRATAR ASSUNTOS DO CAMPUS IV DESTA UNIVCONF. REQ. N? 270. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00558 | 09/07/2004 | 359.14 | 359.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFEENTE AO RECOLHIMENTO DOISS SOBRE A RECEITA ARRECADADANO MES DE JUNHO/04. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS ESPECIALIZADAS E DE NUCLEOS DE APOIO PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00631 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAODE MATERIAL PEDAGOGICO,CONF.MEMORANDO 326/04-DE,C/REC.DO TERMO ADITIVO N.03/2003 AO TR N. 171/2001,SETRAS/FUNAD/ESCOLA. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS ESPECIALIZADAS E DE NUCLEOS DE APOIO PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00633 | 09/07/2004 | 3506.20 | 3506.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS,CONF.TERMO ADITIVO N.03/2003 AO TR 171/01-SETRAS/FUNAD/ESCOLA. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00639 | 09/07/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE INSCRICAO DE SERVIDOR EM CURSO DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE MICRO,CONF.ME-MO N.87/04-CG E OS. N.215/04- COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 03609783000101 | SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00644 | 09/07/2004 | 466.89 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MALHA,CONF.MEMO N.063/2004-NVA E OC.N.130/2004-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00637 | 09/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DO SERVICO DE CON-FECCAO DE FANTASIA PARA PECA TEATRAL,CONF.MEMO N.73/2004- NVA E OS. N.220/2004-COMAP,C/ REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00028830490415 | MARIA AUXILIADORA JESUS DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06025 | 09/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CARREGO DE DOCUMENTOS PARAO ARQUIVO DESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00022564926487 | ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06026 | 09/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004483620401 | ERICK DE LIMA COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06027 | 09/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00080661106420 | HELIO DE FRANCA COUTINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06028 | 09/07/2004 | 7750.00 | 7750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM ONIBUSNO PERCURSO J.PESSOA/TEREZINA/J.PESSOA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06029 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMRADIADOR PARA O VEICULO DE PLACA MNE-8419, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05991 | 09/07/2004 | 4515.00 | 4515.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO-SAL DATERRA, REF.DE JUNHO/04. CONVENIO 828.001-SEC/FNDE-BRA-SIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01217 | 09/07/2004 | 6279.26 | 6279.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ABRAAO RIBEIRO BARBOSA E OUTROS, REF PAGAMENTO AOS 26(VINTE E SEIS) BOLSISTAS DO PIBIQMES DE JUNHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/059/2004. | 00003457327408 | ABRAAO RIBEIRO BARBOSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01213 | 09/07/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA EAAC DESTA UNIV., NO MES DEJUNHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/EAAC/59/2004. | 00056998244487 | WILSON ANTONIO DE ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CONSOLIDACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01210 | 09/07/2004 | 165.67 | 165.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE PSICOLOGIA DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/PROAF/371. | 35495563000182 | JOSE NUNES FERREIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CONSOLIDACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01211 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAR-TE DO MATERIAL QUE FOI LICITA-DO ATRAV?S DA CARTA CONVITE N?006/2004 DE 14/05/2004, CONFORME MEMO/UEPB/DM/019/04. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01222 | 09/07/2004 | 1095.28 | 1095.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/372. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01223 | 09/07/2004 | 628.23 | 628.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/366. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01224 | 09/07/2004 | 517.82 | 517.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/357. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01225 | 09/07/2004 | 994.81 | 994.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE AGUA DA PROEG DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPG/PROAF/ 373. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01226 | 09/07/2004 | 15739.89 | 15739.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOSSETORES DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/365. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01227 | 09/07/2004 | 754.92 | 754.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DO LAC DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 355. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01228 | 09/07/2004 | 47.20 | 47.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/359. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01229 | 09/07/2004 | 149.15 | 149.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE AGUA DA REITORIA CEN-TRO DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/380. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01230 | 09/07/2004 | 7870.82 | 7870.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/379. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01212 | 09/07/2004 | 13911.66 | 13911.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/377. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01215 | 09/07/2004 | 1481.46 | 1481.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DA EAAC DESTAUNIV.,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/378 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00640 | 09/07/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO. PARA OPENLINE,CONF.MEMO N.97/04-CG E OS.N.219/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00641 | 09/07/2004 | 352.00 | 352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.A UNIAO,CONF.MEMO.N.103/04-CG E OS.N.214/04-CO -MAP,C/REC. DO CUSTEIO MENSAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00642 | 09/07/2004 | 436.00 | 436.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL P/AUDIO/VIDEO/FOTOS,CONF.MEMO N.29/04-COMAP E OC.N.115/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00643 | 09/07/2004 | 661.50 | 661.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AP/PAGTO.DE AQUISICAO DE MATERIAL P/AUDIO/VIDEO/FOTOS,CONF.MEMO N.29/04-COMAP E OC.N.116/04-COMAP,C/REC. DO SIA/SUS/ FUNAD. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00634 | 09/07/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL,CONF.MEMO N.018/2004-CG E OS.N. 091/2004-CO MAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00635 | 09/07/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A ADIANTAMENTO,CONF.MEMO N.125/2004-CORAD,C/REC.DOCUSTEIO MENSAL. | 00044156979415 | FRANCISCO HENRIQUE ALVES DE MENEZES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00636 | 09/07/2004 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A ADIANTAMENTO,CONF.MEMO.N.125/2004-CORAD,C/REC.DOCUSTEIO MENSAL. | 00044156979415 | FRANCISCO HENRIQUE ALVES DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06032 | 12/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046724486491 | AGNALDO CIRILO JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06033 | 12/07/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020596359420 | ANA MARIA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06034 | 12/07/2004 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06035 | 12/07/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00576 | 12/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDOS VIOLINOS NO CONCERTO DAOSPB DESTA FUNDACAO, CONF. CONVENIO N 253/2004-SEDEC/ FUNESCOSPB. | 00054907390459 | JOSE MONTEIRO DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00577 | 12/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDOS VIOLINOS NO CONCERTO DAOSPB, DESTA FUNDACAO, CONF.CONVRNIO N 253/2004-SEDEC/FUNESC/OSPB. | 00028570367449 | LUCIA DE FATIMA TEIXEIRA COELHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00578 | 12/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDOS SOPRANOS DA SOPB DESTA FUNDACAO, CONF. CONV. N 253/SEDC/FUNESC/OSPB. | 00020372779468 | MARIA DAS DORES DE S MENEZES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00579 | 12/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDE MESO-SOPRANO NO CONCERTO DAOSPB, DESTA FUNDACAO, CONFORMECONV. N 253/2004-SEDEC/FUNESC/OSPB. | 00010954473434 | ALZINETE PIMENTEL MONTEIRO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00580 | 12/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTRGRARA O NAIPEDOS VIOLINOS NO CONCERTO DAOSPB DESTA FUNDACAO, CONFORMECONV. N 253/2004-SEDEC/FUNESC/OSPB. | 00003101386470 | DIONE FIGUEIREDO VANDERLI |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00581 | 12/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MONTAGEM DOPALCO PARA OS CONCERTOS DAOSPB, DESTA FUNDACAO, NO MESDE JUNHO/04, CONF. CONVENIO N.253/04-SEDEC/FUNESC/OSPB | 00008649707491 | JOSE PAIVA CARTAXO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00582 | 12/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO SOLISTA NO CONCERTO DA OSPB, DESTA FUNDACAO,CONFORME CONVENIO N. 253/2004SEDEC/FUNESC/OSPB. | 00030787984884 | CESAR ADRIANO TRALDI |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00583 | 12/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDAS VIOLAS NO COMCERTO DA OSPBDESTA FUNDACAO, CONFORME CONV.253-SEDEC/FUNESC/OSPB. | 00091714281434 | EVA VILMA ROSENDO BARBOSA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00584 | 12/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDE TROMPAS NO CONCERTO DA OSPBDESTA FUNDACAO, CONF. CONVENION. 253/04-SEDEC/FUNESC/OSPB. | 00002224561407 | LAMARK ALVES DUARTE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00585 | 12/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDE VIOLINO NO CONCERTO DA OSPBDESTA FUNDACAO, CONF. CONVENION. 253/04-SEDEC/FUNESC/OSPB. | 00091759455415 | SEBASTIAO RAMOS SILVA ARAUJO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00586 | 12/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDE VIOLINO NO CONCERTO DA OSPBDESTA FUNDACAO, CONF. CONVENION. 253/04-SEDEC/FUNESC/OSPB. | 00042415780472 | PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00587 | 12/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDE PERCUSSAO NO CONCERTO DAOSPB, DESTA FUNDACAO. CONFORMECONV. N 253/2004-SEDEC/FUNESC/OSPB. | 00088596044434 | CARLA PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00588 | 12/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO SOLISTA NO CONCERTO DA OSPB, DESTA FUNDACAO,CONF. COPNV. N 253/2004-SEDEC/FUNESC/OSPB. | 00042518229434 | CONCEICAO MARIA PIRES FERREIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00589 | 12/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDE PERCUSSAO NO CONCERTO DAOSPB, DEAT FUNDACAO, CONFORMECONV. N 253/2004-SEDEC/FUNESC/OSPB. | 00050036041491 | ADRIANA CRISANTO MONTEIRO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00590 | 12/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DE EXTENCAO DOS PROFESSORES DA UFPB, EM FAVOR DEYERKO PINTO TABILO E OUTROS REFERENTE AO MES DE JUNHO/04,CONFORME CONVNIO N 070/01-FUNESC/UFPB, E CONV. N. 253/04-SEDEC/FUNESC/UFPB. | 00023648449400 | YERKO FRANCISCO PINTO TABILO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00591 | 12/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DE ESTUDO DA OSPBJOVEM EM FAVOR DE ANNUSKA MACEDO E OUTROS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/04, CONF. CONVENIO N.253/04-SEDEC/FUNESC/OSPB. | 00001365977420 | ANNUSKA MACEDO SANTOS DE FRANCA PAIVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00592 | 12/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DO PESSOAL DA LUTHERIA EM FAVOS DE MARIA DAS GRACAS B BARBOSA E OUTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04, CONFORME CONV. N 253/04-SEDEC/FUNESCOSPB. | 00051852276487 | MARIA DAS GRACAS BATISTA BARBOSA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS ESPECIALIZADAS E DE NUCLEOS DE APOIO PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00658 | 12/07/2004 | 1450.90 | 1450.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS P/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF. TERMO ADITIVO N.03/2003 AO TR N.171/2001-SETRAS/FUNAD/ESCOLA | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS ESPECIALIZADAS E DE NUCLEOS DE APOIO PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 00659 | 12/07/2004 | 1906.50 | 1906.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE LIBERACAO DE RECUR -SOS FINANCEIROS P/AQUISICAO DEMATERIAL DIDATICO,CONF.TERMO ADITIVO N.03/2003 AO TR N.171/2001-SETRAS/FUNAD/ESCOLA. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS ESPECIALIZADAS E DE NUCLEOS DE APOIO PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00662 | 12/07/2004 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE LIBERACAO DE RECUR- SOS FINANCEIROS P/AQUISICAO DEFARDAMENTO,CONF.TERMO ADITIVO N.03/2003 AO TR 171/2001-SE- TRAS/FUNAD/ESCOLA. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS ESPECIALIZADAS E DE NUCLEOS DE APOIO PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00663 | 12/07/2004 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE LIBERACAO DE RECUR -SOS FINANCEIROS P/AQUISICAO DETONNER,CONF.TERMO ADITIVO N.03/2003 AO TR N.171/2001/SETRAS/FUNAD/ESCOLA. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS ESPECIALIZADAS E DE NUCLEOS DE APOIO PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00664 | 12/07/2004 | 214.00 | 214.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE LIBERACAO DE RECUR- SOS FINANCEIROS P/AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL,CONF.TER-MO ADITIVO N.03/2003 AO TR N. 171/2001-SETRAS/FUNAD/ESCOLA. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 12/07/2004 | 10847.43 | 10847.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O INSS PARCELADO DESTA FUNDACAO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/04, CONF. LDCN.35.139-2 CONF. DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00559 | 12/07/2004 | 972.00 | 972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE TRES DIARIAS E MEIA EM FAVOR DA VICE PRESIDENTE DESTAFUNDACAO GLAUCE RODRIGUES DACUNHA LIMA MAT. 800.124-3, QUEIRA A CIDADE DE FORTALEZA ACOMPANHAR A DELEGACAO PARAIBANA,FORMADA POR ARTISTAS E MUSICOSLOCAIS, ALEM DAS EQUIPES DOS | 00086795333787 | GLAUCE RODRIGUES DA CUNHA LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 12/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO JOSE PEQUENO DE OLIVEIRA MAT. 810.083-7, QUE IRAA CIDADE DE GUARABIRA APANHARO CENARIO DA PECA UMA MULHERVESTIDA DE SOL, QUE SE APRESENTOU NAQUELA CIDADE, SAINDO AS14:00 E RETORNANDO AS 18:00 DO | 00015421341453 | JOSE PEQUENO DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 12/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 25/06/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., CONFREQ. N? 260. | 00000575313404 | DINALDO BEZERRA DE LIMA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 12/07/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO MEIA DIARIAS COM DESTINO ADIVERSAS CIDADES/PB, A SERVICODA PROAF, DESTA UNIV.,NOS DIAS09,13,16,21 E 22/06/2004, CONFREQ. N? 271. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01249 | 12/07/2004 | 138.00 | 138.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS MAIS DUAS INTEGRAL, DESTINADAS A DIVERSAS CIDA-DES, NO PERIODO DE 03 A 21/06/04, A SERVICO DO GABINETE DO VICE REITOR, DESTA UNIV., CONFREQ. N? 273. | 00004469615404 | SEVERINO DO RAMO COSTA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 12/07/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO MEIA DIARIAS COM DESTINO ADIVERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS:28,29 E 30/06 E 02, 05/07/2004A SERVICO DA PROAF, DESTA UNIVCONF. REQ. N? 274. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 12/07/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE14/06 A 05/07/2004, COM DESTI-NO A DIVERSAS CIDADES/PB, A SERVICO DA PROAF, DESTA UNIV.,CONF. REQ. N? 272. | 00044954433487 | DARIO LUNA DE FRANCA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01252 | 12/07/2004 | 4496.83 | 4496.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE ALMEI-DA E OUTROS REF PAGAMENTO AOSAPENADOS QUE PRESTAM SERVI?ONESTA UNIV.,NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2004, DO CONVENIO COM A SEC. DE CIDADANIA E JUS-TI?A, CONF. OF/UEPB/234/SRH/04 | 00001787333850 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 01253 | 12/07/2004 | 943.97 | 943.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTEN??O NO PERIODODE 01/05 A 31/05/2004 DO CONVENIO COM A SEC. DE CIDADANIA EJUSTI?A, CONF. OF/UEPB/234/SRH04. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 01254 | 12/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A A-DIANTAMENTO PARA O PERIODO DE01 A 31/07/2004, REF MATERIALDE CONSUMO, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/353. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01255 | 12/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFEC??O DE 40 (QUA-RENTA) ALMOFADAS, PARA A CL?NICA DE PSICOLOGIA DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/383. | 02064133000157 | MARCECONST MARCENARIA E CONSTRUCAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01258 | 12/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA INATIVA: MARIA DE LOURDES BARBOSA CORREIA LIMA, CONF. MEMO/UEPB/SRH-FP/181/04. | 00016091655434 | FERNANDA CECILIA CORREIA LIMA LOUREIRO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01259 | 12/07/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS05 E 09/07/2004, A SERVICO DASRH DESTA UNIV., CONF. REQS.N?275/276. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 12/07/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09/072004, P/ RESOLVER ASSUNTOS DACPL UNTO AO TRIBUNAL DE CONTASE SEC. DE CONTROLE DA DESPESAPUBLICA CONF. REQ. N? 277. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01261 | 12/07/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMADIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE,NO DIA 07/07/04PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO CAMPUS IV DESTA UNIVERSIDADE CONF. REQ. N? 278. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01262 | 12/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMADIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 07/07/04A SERVI?O DO CAMPUS IV DESTAUNIV., CONF. N? 279. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00660 | 12/07/2004 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE SERVICO DE DE- SINSETIZACAO E OUTROS,CONF.MEMO N.123/04-CORAD E OS.N.224/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL | 12676532000122 | MANUTELAR ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00661 | 12/07/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE SERVICO DE RETIRADA E RECOLOCACAO DE CALHAS EOUTROS,CONF.MEMO.N.108/04-CO- RAD E OS.N.223/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00650 | 12/07/2004 | 92.07 | 92.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO,CONF.MEMO N.115/04-CORAD E OS.N.218/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 75115436000125 | INTER BRASIL SEGURADORA SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00651 | 12/07/2004 | 598.93 | 598.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE CONTA TELEFONI-CA,CONF.MEMO.N.105/04-CORAD E OS.209/04-COMAP,C/REC.DO CUS- TEIO MENSAL. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00657 | 12/07/2004 | 62.85 | 62.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO P/USUARIA,CONF.MEMO.N. 105/04-CG E OC.N.126/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00648 | 12/07/2004 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE TAXA DE FILIACAO A FENEIS,CONF.MEMO.N.98/04- CG E OS.N.216/04-COMAP,C/REC. DO CUSTEIO MENSAL. | 29262052000118 | FEDERACAO NACIONAL EDUC INTEGRACAO SURDO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00652 | 12/07/2004 | 532.37 | 532.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGTO.DE CONTA TELEFONICA, CONF.MEMO.N.124/04-CORAD E OS.N.222/04-COMAP,C/REC.DO CUS- TEIO MENSAL. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01256 | 12/07/2004 | 436.36 | 436.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RETIRADA DE 10 (DEZ) CAMINHOES DE LIXO, NO PERIODODE 01/06 A 01/07/2004, CONF.MEMO/UEPB/PU/049/2004. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01257 | 12/07/2004 | 2730.00 | 2730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO AOS BOLSISTAS CADASTRA-DOS NOS TERMOS DA RESOLUCAO/UEPB//CONSUNI/001/2003, MES DEJUNHO/2004, CONF. OF/UEPB/SRH/236/2004. | 00016095367468 | IARA CALDEIRO BARROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 06036 | 12/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE KITS B?SICOS PARA ALUNO CONFORME SOLICITACAO DA COORDENA-CAO DE JOVENS E ADULTOS RECUR-SOS DO PROGRAMA EJA- RESOLUCAO17/04, CONCORRENCIA 03/2003 | 01438080000124 | BROTO DIST EDNILSON PINHO DE MIRANDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00653 | 12/07/2004 | 979.97 | 979.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL P/FENART,CONF.MEMO.N.62/ 04-NVA E OC.N.131/04-COMAP,C/ REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00654 | 12/07/2004 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL P/CONFECCAO DE FANTASIA P/FENART,CONF.MEMO.N.62/04-NVA E OC.N.132/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00655 | 12/07/2004 | 384.12 | 384.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE AVIAMENTO,CONF.MEMO.N.68/04-NVA E OC.N.133/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00656 | 12/07/2004 | 34.60 | 34.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE AVIAMENTO,CONF.MEMO.N.68/04-NVA E OC.N. 134/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00649 | 12/07/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE FORNECIMENTO DEREFEICOES P/PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAO,PLANEJAMENTO E POLITICAS PUBLICAS,CONF. MEMO.N.114/04-CG E OS.N.221/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 03766746000107 | RESTARANTE E LANCHONETE CAROLINA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00646 | 12/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,CONF.MEMO.N.107/04-AEE E OS.N.212/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00647 | 12/07/2004 | 382.00 | 382.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A PAGTO. DE SERVICOS DE INSTALACOES TELEFONICAS,CONF.MEMO.N.114/04-CORAD E OS.N. 211/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL | 09236951000139 | STELRE SERVICO DE TELEFONIA COM REP LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 12/07/2004 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR KITS DE MATERIAL DIDATITO E PEDAGOGICO DEST.P/CLAS-SES ESPECIAIS E SAL.RECURSOS. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00593 | 13/07/2004 | 6100.00 | 6100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESEPSA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOCANTOR EDUARDO DUSEK, NO PROJETO SEIS E MEIA EVENTO PROMOVIDO ESTA FUNDACAO, NO TEATROPAULO PONTES NO DIA 14.07.04,CONF. CONT. N 37/04-ASJUR EPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.005/2004. | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTI ME |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00594 | 13/07/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOCANTOR PAULO RO NO PROJETOSEIS E MEIA, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, NO TAATROPAULO PONTES NO DIA 14.04.04,CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 036/04-ASJUR. | 04556400000139 | MAR MOV DE ARTE E APOIO A SOBR CULTURAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01263 | 13/07/2004 | 360000.00 | 360000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DA 1a. PARCELA DO VESTIBULAR 2005-FURNE/UEPB DO CONTRATO 04/2004, CONF. OFICIO/ FURNE/096/2004. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 13/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS 0608 E 12/07/2004, A SERVICO DAPROAF DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 280. | 00044954433487 | DARIO LUNA DE FRANCA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01265 | 13/07/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BUCHAS, OLEO, QUEROSENE E FILTROS P/VEICULOS E CON-SERVACAO DAS MAQUINAS DA GRAFICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/385. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00595 | 13/07/2004 | 776.30 | 776.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREF. A AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREAS NO TRECHO FORTALEZA/J. PESSOA PARA OS MUSICOSHELIO GIOVANI MEDEIROS E SERGIO RIBEIRO DA SILVA,QUE FAZEMPARTE DA DELEGACAO PARAIBANAFORMADA POR ARTISTA E MUSICOSLOCAIS. | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00596 | 13/07/2004 | 520.35 | 520.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREF. A AQUISICAO DE 01 PASSAGEM AEREA NO TRECHO J.PESSOA/FORTALEZA/J.PESSOA, PARA A VICE PRESIDENTE DESTA FUNDACAOGLAUCE CUNHA LIMA QUE IRA ACOMPANHAR A DELEGACAO PARAIBANAFORMADA POR ARTISTAS E MUSICOSLOCAIS PARA A FEIRA DE MUSICA | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 06037 | 13/07/2004 | 83502.50 | 83502.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-SEC / FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 06038 | 13/07/2004 | 32942.00 | 32942.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-SEC / FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 06039 | 13/07/2004 | 340.63 | 340.63 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 06040 | 13/07/2004 | 356.79 | 356.79 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00665 | 13/07/2004 | 547.78 | 547.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA DO CELULAR DA PRESI -DENCIA DA FUNAD REF.VENC.15/072004,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01266 | 13/07/2004 | 10544.16 | 10544.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS SETORES DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 386. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00666 | 13/07/2004 | 406.50 | 406.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE FORNECIMENTO DEREFEICOES P/PARTICIPANTES DA CONSULTORIA,CONF.MEMO N.120/04-AEE E OS.N.229/04-COMAP,C/RECDO SIA/SUS/FUNAD. | 03766746000107 | RESTARANTE E LANCHONETE CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06042 | 14/07/2004 | 5625.00 | 5625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06043 | 14/07/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000917755405 | FLAVIA GRAZIELLE REBOUCAS LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06044 | 14/07/2004 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00095385266434 | KATIA LANUZA DO MONTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06045 | 14/07/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001165481421 | GEANE MARTINS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06046 | 14/07/2004 | 14620.21 | 14620.21 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOCS DE REFORMANA EEEF HUMBERTO LUCENA, EMCAMPINA GRNADE, CONFORME OFICIO 0411/04-GS, ANEXO. | 02069082000156 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VIGA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06049 | 14/07/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06050 | 14/07/2004 | 16400.00 | 16400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 214/2004, ANEXO. | 01593617000120 | CONSELHO ESC EEPG TEREZINHA M DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06051 | 14/07/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA RECURSOS TRANSF.PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06052 | 14/07/2004 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE VER-SA, CONF CONVENIO 107/04 RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06053 | 14/07/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA, CONF CONVENIO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08924037000118 | PREF MUNIC DE BONITO DE SANTA FE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 06054 | 14/07/2004 | 46700.00 | 46700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE 26(VINTE E SEIS)COPIADORAS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/02. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06055 | 14/07/2004 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE VER-SA, CONF CONVENIO 60/04 RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06056 | 14/07/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA, CONVENIO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06057 | 14/07/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA NASESCOLAS 10 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00027645304472 | AUGUSTO LUIZ FIGUEIREDO BRAGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06058 | 14/07/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOMUNICIPIO DE OLIVEDOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00020339070404 | LEONILDO PAULO DE ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06059 | 14/07/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOMUNICIPIO DE OLIVEDOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013254499468 | JANDIR DE ARAUJO SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06060 | 14/07/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA, CONFORME CONV RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06061 | 14/07/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA, CONFORME CONVENIO 78/04 RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06062 | 14/07/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA, CONF CONVENIO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06063 | 14/07/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA, CONFORME CONVENIO 267/04 RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06064 | 14/07/2004 | 133.00 | 133.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06065 | 14/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00091039827420 | MARGARIDA DOS SANTOS SALES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06066 | 14/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008000129841 | IVANILDO PEDRO DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06067 | 14/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00006557677462 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06068 | 14/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000551897848 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06069 | 14/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00054964458415 | ELSA MARIA FELIX DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06070 | 14/07/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA E RETELHAMENTO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00018593402453 | ANTONIO GOMES DE ASSIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06071 | 14/07/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00029938708404 | DOMINGOS SAVIO ANDRADE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06072 | 14/07/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00056817797420 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06073 | 14/07/2004 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE DIKGITACAO NAS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002425020403 | HELBER MARQUES LACERDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00681 | 14/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO,CONF.MEMO 361/2004.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00011144467772 | EDNA FERREIRA AMORIM |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00667 | 14/07/2004 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE LIBERACAO DE RECUR -SOS FINANCEIROS,PARA CONFECCAODE COPIAS DE CHAVE,CONF.TERMO ADITIVO N.03/2003 AO TR N.171/2001,C/REC.ORIUNDO DO CONVENIOSETRAS/FUNAD/ESCOLA. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00672 | 14/07/2004 | 314.00 | 314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS GRAFICOS,CONF.MEMO349/04 E OFICIO 031/04-EDESP. REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCO-LAS.TERMO ADITIVO 03/03. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00673 | 14/07/2004 | 36.00 | 36.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE REVELACAO DE FILMES FOTOGRAFICOS,CONF.MEMO 356/2004.RECURSOS DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00674 | 14/07/2004 | 823.50 | 823.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALE TRANSPORTE E PASSE ES-TUDANTIL,CONF.MEMO348/04 E OFICIO 29/04-EDESP.REC.DO CONVE-NIO SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00675 | 14/07/2004 | 91.50 | 91.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL DE MANUTENCAO,CON-FORME MEMO352/04 E OFICIO 040/04-EDESP.REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00676 | 14/07/2004 | 408.45 | 408.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,CONFORME MEMO 357/04 E OFICIO 32/04-EDESP.REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00677 | 14/07/2004 | 233.16 | 233.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MEDICAMENTOS,CONF.MEMO 353/04 E OFICIO 26/04-EDESP.REC.DOCONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00678 | 14/07/2004 | 1794.03 | 1794.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,CONF.MEMO 350/2004 EOFICIO 28/04-EDESP.REC.DO CON-VENIO SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE SEMANAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00604 | 14/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE APRESENTACAOVISUAL EM CD ROM DO PROJETO DEINVERNO DE CAMPINA GRANDE. | 70101431000120 | NORPLAI EDITORA GRAFICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00597 | 14/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDE VIOLINOS NO CONCERTO DAOSPB, CONFORME CONVENIO N 253/04-SEDEC/FUNESC/OSPB. | 00003936946400 | EUDES FIGUEIREDO DA ROCHA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00598 | 14/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENNADA PARA CUSTEAR DESPEAS COM O PAGAMENTODE UMA INSCRISSAO NO CONGRESSONACIONAL DE JORNALISTAS PARA AFUNCIONARIA MARIA DE FATIMA FARIAS ASSESSORA DE IMPRENSA DESTA FUNDACAO. | 09260241000144 | SIND DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DA PB |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00599 | 14/07/2004 | 310.30 | 310.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTERA DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A TEATRO SANTA ROZA, ABAIXO DISCRIMINADO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00600 | 14/07/2004 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00601 | 14/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NAMARCENARIA DESTA FUNDACAO NOPERIODO DE 16.06A 16.07.04,CONFORME CONT. DE PREST. DE SERVICOS N 05/04-ASJUR. | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00602 | 14/07/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE NARCENARIA NO PERIODO DE 16.06 A 16.07.04, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERVICOSN 06/04-ASJUR. | 00006700605423 | JOSIMAR MELO DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00603 | 14/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFER. A AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISRIMINADO. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00605 | 14/07/2004 | 85.30 | 85.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEARD ESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMNADO. | 06021985000118 | CLEUMY INDUSTRIA E COM DE MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00606 | 14/07/2004 | 51.60 | 51.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREF. A AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00607 | 14/07/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO FABIANO FERNANDES DEQUEIROGA MAT. 800.107-3, QUE IRA A CIDADE DE NATAL LEVAR OCANTOR EDUARDO DUSEK DO PRJETOSEIS E MEIA, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, NO PERIODODE 14.07 A 15.07.04. | 00060149604491 | FABIANO FERNANDES DE QUEIROGA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 14/07/2004 | 32.28 | 32.28 | Valor que se empenha para cobertura de complementacao dopagamento do INSS da Folha dePessoal desta Fundacao, refe -rente ao mes de Maio/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01271 | 14/07/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EM LINHAS TELEFONICAS,RAMAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO EM DIVERSOS SETORESDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/390. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 14/07/2004 | 417.00 | 417.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SEISMAIS CINCO MEIA DIARIAS C/ DESTINO A DIVERSAS CIDADES NO PE-RIODO DE 01 A 30/06/2004,A SERVICO DA GABINETE DO REITOR CONFORMEREQ. N? 281. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS ESPECIALIZADAS E DE NUCLEOS DE APOIO PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00668 | 14/07/2004 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS,PARA AQUISICAODE MATERIAL DE PISCINA,CONF. TERMO ADITIVO N.03/2003 AO TR N.171/2001,C/REC.ORIUNDO DO CONVENIO SETRAS/FUNAD/ESCOLA. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS ESPECIALIZADAS E DE NUCLEOS DE APOIO PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00669 | 14/07/2004 | 732.00 | 732.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTOREFERENTE LIBERACAO DE RECUR -SOS FINANCEIROS PARA AQUISICAODE MEDICAMENTOS CONTROLADOS,CONF.TERMO ADITIVO N.03/2003 AO TR N.171/2001,C/REC.ORIUNDO DOCONVENIO SETRAS/FUNAD/ESCOLA. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS ESPECIALIZADAS E DE NUCLEOS DE APOIO PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00670 | 14/07/2004 | 1420.72 | 1420.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE LIBERACAO DE RECUR -SOS FINANCEIROS PARA AQUISICAODE MATERIAL ESPORTIVO,CONF.TERMO ADITIVO N.03/2003 AO TR N. 171/2001,C/REC.ORIUNDO DO CON-VENIO SETRAS/FUNAD/ESCOLA. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS ESPECIALIZADAS E DE NUCLEOS DE APOIO PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00671 | 14/07/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE LIBERACAO DE RECUR -SOS FINANCEIROS P/AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. TERMO ADITIVO N.03/2003 AO TR N.171/2001,C/REC.ORIUNDO DO CONVENIO SETRAS/FUNAD/ESCOLA. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00682 | 14/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO,CONF.MEMO 361/2004.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00011144467772 | EDNA FERREIRA AMORIM |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00679 | 14/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO,CONF.MEMO 360/04-DE.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00047552336404 | MARIZA BELMONT LUCENA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00680 | 14/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO,CONF.MEMO 360/2004.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00047552336404 | MARIZA BELMONT LUCENA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01275 | 14/07/2004 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCCT DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/382. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01272 | 14/07/2004 | 1530.00 | 1530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 12 (DOZE) MIL DEMONS-TRATIVO DE PAGAMENTO EM 2 VIASAUTO-COPIATIVO DE 165x230 mm, DESTINADOS A SRH DESTA UNIVER-SIDADE MEMO/UEPB/SRH-FP/199/04 | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Formação de Recursos Humanos | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CURSOS DE APERFEICOAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01267 | 14/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EM LINHAS TELEFONICAS,RAMAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO EM DIVERSOS SETORESDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/390. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Formação de Recursos Humanos | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CURSOS DE APERFEICOAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01268 | 14/07/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SERTO E REVISAO GERAL DE UMAMAQUINA DE LAVAR ROUPA, E INS-TALACAO DE UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO DEPTO DE FISIOTERAPIA E CCT DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/DPSG/067/2004. | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 06048 | 14/07/2004 | 7756.20 | 7756.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURAS DE BOLETINS DE DIREITO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL, LICITACOES E CONTRATOS, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | AVALIACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01269 | 14/07/2004 | 1010.00 | 1010.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO E REVISAO GERAL EM UMA MICRO CENTRIGUCA EDOIS PISTOES DAS CADEIRAS DEDENTISTA DO DEPTO DE ODONTOLO-GIA DESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/DPSG/062/2004. | 70099924000172 | PRO MEDICO EQUIP MEDICO E HOSPITALAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06074 | 15/07/2004 | 4600.00 | 4600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA, CONF. CONVDENIO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 09164716000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06075 | 15/07/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORT-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME CONVENIO 51/04 RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06076 | 15/07/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA, CONFORME CONVENIO 43/04 RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06077 | 15/07/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA, CONFORME CONVENIO 105/04 RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 08920126000196 | PREF MUNIC DE BELEM DO BREJO DO CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06078 | 15/07/2004 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA, CONFORME CONVENIO 104/04 RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06079 | 15/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA, CONFORME CONVENIO 69/04 RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 01612650000150 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO CARIRI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06080 | 15/07/2004 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA, CONFORME CONVENIO 125/04 RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 06083 | 15/07/2004 | 7861.40 | 7861.40 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SO-LICITACAO ANEXA. | 05973067000126 | RIBEIRO & JUNIOR LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06085 | 15/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE CARTEIRAS, TIPO UNIVERSITARIA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 11987021000169 | ELETROMETALURGICA TREVO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06086 | 15/07/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 02762942000132 | DESIGN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06087 | 15/07/2004 | 250.00 | 250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00044220456449 | PAULO JOARY RAMOS SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06088 | 15/07/2004 | 250.00 | 250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00055247610482 | WILDES FELICIANO DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06089 | 15/07/2004 | 250.00 | 250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00004844881477 | ARLINGTON DOS SANTOS SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06090 | 15/07/2004 | 330.00 | 330.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00050890484449 | MARCOS ALVES DE JESUS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06091 | 15/07/2004 | 330.00 | 330.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00001292961473 | FABIANO MARTINS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06092 | 15/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00001976166403 | ROBERTO DANTAS RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06093 | 15/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003501874448 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA GUEDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06094 | 15/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00074203894387 | ORLEUDO FERREIRA TEIXEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06095 | 15/07/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06096 | 15/07/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00051176602420 | TEREZA CRISTINA BARBOSA ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06097 | 15/07/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA DE ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00016207181468 | RONALDO PINTO DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06099 | 15/07/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA, CONFORME CONVENIO 148/04 RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 08888968000108 | PREF MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06101 | 15/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06102 | 15/07/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06103 | 15/07/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00021978247400 | MARIA DIVA CARDOSO VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06104 | 15/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE JACARAU, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00002989987428 | WAGNER BENEDITO LUIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06105 | 15/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00047880767487 | ROBERTO MIGUEL DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06106 | 15/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE JACARAU, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00004592446470 | JANILSO BENEDITO LUIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06107 | 15/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00047880767487 | ROBERTO MIGUEL DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06108 | 15/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE AREIA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06109 | 15/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00047880767487 | ROBERTO MIGUEL DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06110 | 15/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE AREIA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003436805483 | JOSE LUCIANO BENTO ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06111 | 15/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00057009180482 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06112 | 15/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE AREIA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06113 | 15/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06114 | 15/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE AREIA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06115 | 15/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06116 | 15/07/2004 | 161.00 | 161.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00010095076808 | IZABEL PINTO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06117 | 15/07/2004 | 73.00 | 73.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013292587468 | MARIA DE LOURDES S PITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06118 | 15/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06119 | 15/07/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00067537235449 | MARONILDES FELIX SERAFIM VERAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06120 | 15/07/2004 | 73.00 | 73.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00060350008434 | MARIA ALDERY DE ABREU FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06121 | 15/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06122 | 15/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00046724486491 | AGNALDO CIRILO JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06123 | 15/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06124 | 15/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020620209453 | LAUDEREIDA ELIANA M MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06125 | 15/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06126 | 15/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO B REGES NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06127 | 15/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00036518271434 | MARIA LUCIA DA SILVA DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06128 | 15/07/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06129 | 15/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06130 | 15/07/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06131 | 15/07/2004 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06132 | 15/07/2004 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06133 | 15/07/2004 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06134 | 15/07/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00069158100482 | ATAIDE LIMA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06135 | 15/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00009849564415 | CONSTANTINA EDY DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06136 | 15/07/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06137 | 15/07/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06138 | 15/07/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06139 | 15/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06140 | 15/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013706730430 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06141 | 15/07/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06142 | 15/07/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00009215816453 | MARIA GORETTI DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06143 | 15/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06144 | 15/07/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00014208300400 | MARIA DE FATIMA DIAS DE TOLEDO COURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06145 | 15/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00064676854404 | ALEXANDRO SATIRO LEANDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06146 | 15/07/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06147 | 15/07/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06148 | 15/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06149 | 15/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06150 | 15/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06151 | 15/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06152 | 15/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06153 | 15/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06154 | 15/07/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06155 | 15/07/2004 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00015416550449 | ROSIMAR ALVES BARRETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06156 | 15/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00003485052485 | SANDRA FERREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06157 | 15/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06158 | 15/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06159 | 15/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06160 | 15/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00074799550730 | HELIO CAMPOS PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06161 | 15/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00044907664400 | JAKELINE MARIA FERNANDES LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06162 | 15/07/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06163 | 15/07/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06164 | 15/07/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013295390444 | RONALD LIRA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06165 | 15/07/2004 | 422.00 | 422.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00021991901453 | SEVERINO SOARES NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06166 | 15/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06167 | 15/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06168 | 15/07/2004 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06169 | 15/07/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06170 | 15/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00091014280478 | MAXWEL MONTEIRO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06171 | 15/07/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00059365013453 | MARIA DAS GRACAS M DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06172 | 15/07/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06173 | 15/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060339497491 | MARCOS ANTONIO DE A ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06174 | 15/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE JACARAU, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00033848904420 | ANTONIO CARLOS LISBOA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00693 | 15/07/2004 | 147.66 | 147.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A RESSARCIMENTO,CONF.MEMO.N.090/04-CG ,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00047552336404 | MARIZA BELMONT LUCENA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 15/07/2004 | 27.00 | 27.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (meia) diaria com destino a cidadede pilar conforme roteiro deviagem anexo | 00014806118400 | OVIDIO LOPES DE MENDONCA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 15/07/2004 | 22.00 | 22.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (meia) diaria com destino a cidadede pilar conforme roteiro deviagem anexo | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 15/07/2004 | 17.00 | 17.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (meia) diaria com destino a cidadede pilar conduzindo tecnicosdo iphaep conforme roteiro deviagem anexo | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00697 | 15/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO. DE SERVICOS GRAFICOS,CONF.MEMO.N.074/04-COMAP EOS.N.226/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00698 | 15/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE SERVICOS GRAFI-COS,CONF.MEMO.N.074/04-COMAP E OS.N.227/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00684 | 15/07/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE PINTURA E CON-SERVACAO DE PREDIO,CONF. MEMO342/04 E OFICIO 50/04-EAC. RE-CURSOS DO CONV.SETRAS/FUNAD. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00685 | 15/07/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONSERTO DE GRADES,CONF.ME-MO 358/04 E OFICIO 37/04-EDESPREC.DO CONV.SETRAS/FUNAD / ES-COLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00686 | 15/07/2004 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONSERTO DE GELADEIRA,CONF.MEMO359/04 E OFICIO 033/2004 -EDESP.REC.DO CONVENIO SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00687 | 15/07/2004 | 3377.76 | 3377.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL PEDAGOGICO,CONFOR-ME MEMO 326/04 E OFICIO 41/04-EDESP.REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Inexigível | 06100 | 15/07/2004 | 3334700.39 | 3334700.39 | IMP. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO DESTINADOA ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DAREDE ESTADUAL, CONFORME PLANODE TRABALHO DO CONVENIO 87/02SEC/MEC/PROJETO ALVORADA, META02-ACAO 2.3 LICITACAO NA MODALIDA PREGAO N005/04, HOMOLOGADO EM 09/07/04 | 09960790000121 | DISTRIBUIDORA DE EDICOES PEDAG.LTDA. |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01277 | 15/07/2004 | 136.78 | 136.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DO SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO MICRO ONIBUS PLACA MMQ-6076, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/068/2004. | 88457395000105 | COMPANHIA SULINA DE PREV E SEGUROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Inexigível | 06084 | 15/07/2004 | 31200.00 | 31200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS,REF.AO MES DE MAIO, CONF. COLICITACAO ANEXA. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00688 | 15/07/2004 | 1485.00 | 1485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REFERENTE A DIARIA A CIDADE DEPORTO ALEGRE,CONF.MEMO N.131/04-CG,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00014648040449 | MA DE FATIMA R BARBOSA LIRA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00101 | 15/07/2004 | 414.00 | 414.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 360 (trezentos e sessenta) vales transporte destinados a servidores deste instituto referente ao mes de julho /2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00689 | 15/07/2004 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE AQUISICAO DE CARTUCHOS RECICLADOS,CONF.MEMO.N.112/04-CG E OC.N.136/04-COMAP,C/REC.DOCUSTEIO MENSAL. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00690 | 15/07/2004 | 288.14 | 288.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS ELETRICOS,CONF.MEMO.N.129/04-CORAD E OC.N.230/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00608 | 15/07/2004 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO PRESIDENTE DESTA FUNDACAO TEMISTOCLES BARBOSA CABARL MATRICULA800.084-1, QUE IRA A CIDADE DEGARANHUNS PARTICIPAR DO FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS-PEVISANDO FUTUROS INTERCAMBIOSCULTURAIS E DIVULGAR O X | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00609 | 15/07/2004 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODIARIAS EM FAVOR DO DIRETOR ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO,HERMANN JORGE TARGINO, MATRICULA N 100.77-3, QUE IRA A CIDADE DE GARANHUNS ACOMPANHANDO OPRESIDENTE QUE IRARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE INVERNO DAREFERIDA CIDADE, NO PERIODO DE | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06082 | 15/07/2004 | 61000.00 | 61000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSTALACAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, COMPLEMENTACAO DA NE 5872, CONFORME CONVENIO 270/2004, ANEXO. | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 06081 | 15/07/2004 | 42250.50 | 42250.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-SEC / FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 06098 | 15/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO DO PROGRAMA PROFAE. RECURSOS DO CONVENIO 1426/02, SEC/MS/PROFAE. | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00683 | 15/07/2004 | 504.00 | 504.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS,CONF.MEMO355/04 E OFICIO 34/2004-EDESP.RECURSOS DOCONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00694 | 15/07/2004 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A CONFECCAO DE FANTASIAS PARA PECA O PEQUENO PRIN-CIPE,CONF.MEMO.N.074/04-NVA E OS.N.139/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 02386884000190 | TRAGGE & CIA FERNANDA MACEDO DE CASTRO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01276 | 15/07/2004 | 137.00 | 137.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/389. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00214 | 15/07/2004 | 421.20 | 421.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A REGULARIZACAO DOEMPENHO N.212,CONSIDERANDO NOVA CLASSIFICACAO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00215 | 15/07/2004 | 741.36 | 741.36 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A REGULARIZACAO DONE 213, CONSIDERANDO NOVA CLASSIFICACAO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00692 | 15/07/2004 | 73.20 | 73.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO. DE CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO N.103/04-CORAD E OS.N.210/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00695 | 15/07/2004 | 1640.00 | 1640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE SERVICOS MECANICOS E COLOCACAO DE PECAS,CONF.MEMO N.075/04-CORAD E OC.N.135/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JR ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00696 | 15/07/2004 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE SERVICOS MECANICOS E COLOCACAO DE PECAS,CONF.MEMO N.075/04-CORAD E OS.N.225/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JR ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00691 | 15/07/2004 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE CONFECCAO DE CHAPA GALVANIZADA,CONF.MEMO.N.119/04-CORAD E OS.N.231/04-CO MAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 04675038000115 | METALURGICA J PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06175 | 16/07/2004 | 13000.00 | 13000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA, CONFORME CONVENIO 141/04 RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06176 | 16/07/2004 | 28960.00 | 28960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA, CONFORME CONVENIO S/N RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 01717350000136 | CONS ESC DA EEEFM ALM ANTONIO H DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 06178 | 16/07/2004 | 4930.00 | 4930.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUASIMPRESSORAS MATRICIAL FX 2190,DESTINADAS A USF/SEC, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06179 | 16/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00073227463415 | ROZINALVA PEREIRA BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06180 | 16/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00006151745400 | RELBER EDUARDO PEREIRA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06181 | 16/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00080475531434 | MARCIO RIBEIRO GRANJEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06182 | 16/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00097841340478 | JOSE EDNALDO DE HOLANDA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06188 | 16/07/2004 | 244.00 | 244.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06189 | 16/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00066146720453 | TEOMARY DE ANDRADE ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06190 | 16/07/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DEMULUNGU, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00006166887418 | JONE TEOFILO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06191 | 16/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00050451804449 | SYLLAS TIMOTEO MARIZ MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06192 | 16/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00060235330434 | TEREZINHA GOMES OURIQUES MACEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 06193 | 16/07/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP. EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRES-TACAO DE CONTAS DESTINADOS AS PEQUENAS DESPESAS NA EEE MONSENHOR JOAO COUTINHO EM AREIA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00036515981449 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 06194 | 16/07/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP. EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRES-TACAO DE CONTAS DESTINADOS AS PEQUENAS DESPESAS NA EEEFM AL-VARO MACHADO EM AREIA, CONFOR-ME SOLICITACAO ANEXA. | 00002435759479 | MIRIAN GOUVEIA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06198 | 16/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORMESOLICITACMAO ANEXA. | 00000991150422 | WCJ SANTOS DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06199 | 16/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00001299970567 | JAKSON LUIS GALDINO DOURADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06200 | 16/07/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06201 | 16/07/2004 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06202 | 16/07/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06203 | 16/07/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010907823491 | IVONETE MACHADO FELIX DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06204 | 16/07/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025136917415 | ANA MARIA RAMALHO DIAS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06205 | 16/07/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06206 | 16/07/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045056013404 | ANA ELIZABETH LIRA DA COSTA PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00699 | 16/07/2004 | 17.60 | 17.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE REPOSICAO DE OXIGE -NIO,CONF.MEMO.N.061/04-CODAFI E OC.N.137/04,C/REC.DO CUSTEIOMENSAL. | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00700 | 16/07/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A REPOSICAO DE OXIGENIO,CONF.MEMO.N.061/04-CODAFI E OC.N.138/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00701 | 16/07/2004 | 88.90 | 88.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A REPOSICAO DE OXIGENIO,CONF.MEMO.N.061/04-CODAFI E OC.N.140/04,C/REC.DO CUSTEIOMENSAL. | 24380578001746 | WHITE MARTINS GASES INDUST DO NE SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01278 | 16/07/2004 | 5149.55 | 5149.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., DA CARTA CON-VITE N?007/2004, CONF. MEMO/UEPB/DM/022/2004. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01279 | 16/07/2004 | 2382.18 | 2382.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., DA CARTA CON-VITE N? 007/2004, CONF. MEMO/ UEPB/DM/022/2004. | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01280 | 16/07/2004 | 7458.00 | 7458.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DA CARTA CONVITE N?007/2004, DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DM/022/2004. | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01281 | 16/07/2004 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADEPTO. DE PSICOLOGIA, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. MEMO/383/04 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01282 | 16/07/2004 | 279.00 | 279.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) DISCO RIGIDO DE40 Gb., DESTINADO A BIBLIOTECACENTRAL (BC), CONF. MEMO/UEPB/BC/33/2004. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06183 | 16/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06184 | 16/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06185 | 16/07/2004 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06186 | 16/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06187 | 16/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00047880767487 | ROBERTO MIGUEL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06195 | 16/07/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP. EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRES-TACAO DE CONTAS PARA MANUTEN-CAO DO DEPARTAMENTO DE PRODU-CAO GRAFICA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013169548468 | FATIMA DE LOURDES LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Inexigível | 06196 | 16/07/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP. EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRES-TACAO DE CONTAS DETINADOS A A-QUISICAO DE MATERIAL DE CONSU-MO PARA O DEPARTAMENTO DE PRO-DUCAO GRAFICA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013169548468 | FATIMA DE LOURDES LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 06197 | 16/07/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP. EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRES-TACAO DE CONTAS DESTINADOS AOSSERVICOS PRESTADOS NO DEPARTA-MENTO DE PRODUCAO GRAFICA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013169548468 | FATIMA DE LOURDES LUCENA SOARES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00703 | 16/07/2004 | 1024.35 | 1024.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,CONF.MEMO N.107/04-AEE E OS.N.212/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00704 | 16/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE AO RESSARCIMENTO, CONF.MEMO N.130/04-CG,C/REC. DO SIA/SUS/FUNAD. | 00014648040449 | MA DE FATIMA R BARBOSA LIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06219 | 19/07/2004 | 14778.76 | 14778.76 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO NA EEEF ALEXANDRINO RODRIGUES, EM PATOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06220 | 19/07/2004 | 530.00 | 530.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003618005415 | JOSE ANTONIO DE AZEVEDO SALVADOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06221 | 19/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA DECIMAREGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003942846403 | ARLISON ARAUJO DE LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06222 | 19/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO NADECIMA REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003242014430 | ERINEUDA DE ARAUJO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06223 | 19/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO NADECIMA REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00093134657449 | DAMIANA EDELFONSO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 06224 | 19/07/2004 | 6999.30 | 6999.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE VALE-TRANSPORTES, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06228 | 19/07/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA CONTABIL NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06229 | 19/07/2004 | 11000.00 | 11000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 161/2004, ANEXO. | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06230 | 19/07/2004 | 14602.53 | 14602.53 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA EEEF DOM CARLOS COELHO, EMJ.PESSOA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00343866000103 | CONSTRUTORA ESPACIAL LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 06231 | 19/07/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP. EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRES-TACAO DE CONTAS DESTINADOS ASPEQUENAS DESPESAS NA EEEFM MI-NISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDAEM AREIA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00002489013467 | ALCIONE DA SILVA SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06232 | 19/07/2004 | 14234.89 | 14234.89 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA ESCOLA EST.DE EDUCACAO ESPECIAL-EDESP, EM J. PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06233 | 19/07/2004 | 14598.34 | 14598.34 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA EEEFM SESQUICENTENARIO, EMJ.PESSOA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 08581209000106 | TEOREMA TEC EM OBRAS REST LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06234 | 19/07/2004 | 120.00 | 120.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAOANEXO. | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06236 | 19/07/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00029938929400 | ELBA RAMOS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06237 | 19/07/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06238 | 19/07/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00071368477453 | VALMIR CERQUEIRA RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06239 | 19/07/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003900194459 | DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06241 | 19/07/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAOANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06242 | 19/07/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001176400428 | ALESSANDRA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06243 | 19/07/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00079001599400 | JOSE ARAUJO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06244 | 19/07/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005640307404 | MARCELO GONDIM BRANDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06245 | 19/07/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO A 1 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00056911610400 | JUCILEIDE CALADO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06246 | 19/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00050430157487 | SEVERINO DOS SANTOS DA PIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06247 | 19/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00092976417415 | SEVERINO RAMOS SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06248 | 19/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO A 1 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00007080859468 | ANTONIO MARINESIO A DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06249 | 19/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO A 1 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004270340436 | ROSILENE ALVES DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 06250 | 19/07/2004 | 1365.00 | 1365.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 06251 | 19/07/2004 | 7938.81 | 7938.81 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DELANCHES PARA OS PARTICIPANTESDO II SEMINARIO ESTADUAL DEFORMACAO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 02543812000109 | HELP REPRESENTACOES E COMERCIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06252 | 19/07/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAOANEXO. | 00060350008434 | MARIA ALDERY DE ABREU FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06253 | 19/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAOANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06254 | 19/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAOANEXO. | 00089350375400 | NERLANDIA PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06255 | 19/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAOANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06256 | 19/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAOANEXO. | 00000091695473 | CLEUDISMAR ALEXANDRE MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06257 | 19/07/2004 | 54.00 | 54.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAOANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06258 | 19/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAOANEXO. | 00033841365434 | MARIA DOS REMEDIOS GONCALVES LOURENCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06259 | 19/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAOANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06261 | 19/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAOANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06262 | 19/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAOANEXO. | 00016070720415 | FRANCISCA ELISABETE BERNARDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06263 | 19/07/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAOANEXO. | 00016070720415 | FRANCISCA ELISABETE BERNARDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06264 | 19/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAOANEXO. | 00001158757433 | HELDER FERREIRA DE SOUSA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06265 | 19/07/2004 | 422.00 | 422.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAOANEXO. | 00030934753415 | MARIA ODETE TEIXEIRA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06266 | 19/07/2004 | 104.00 | 104.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAOANEXO. | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 06267 | 19/07/2004 | 7720.00 | 7720.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO II SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 08990103000158 | REQUINTE RECEPCOES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 06268 | 19/07/2004 | 2220.00 | 2220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM ONIBUS PARA CONDUZIR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PELO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 19/07/2004 | 41.00 | 41.00 | valor que se emepeha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino cidade deCampina Grande e Soledade con-forme roteiro de viagem anexo | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 19/07/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade decampina grande e soledade con-duzindo tecnico do IPHAEP | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01289 | 19/07/2004 | 272.50 | 272.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) M2DE AZULEJO DE 15x15 DE 1?, DESTINADOS AO CCBS DESTA UNIV.CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/394. | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01290 | 19/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 80 (OITENTA) SACOS DEARGAMASSA, DESTINADOS AO CCBSDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/394. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01291 | 19/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 100(CEM) KG DE CLOROGRANULADO, DESTINADO AO DEPTODE EDUCA??O F?SICA DESTA UNIV.CONF. MEMO/N? 308/2004. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01292 | 19/07/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICA DE 60(SESSENTA) LIT DE ACIDO MURIATICO, 30(TRINTA)M DE MANGUEIRA P/AS-PIRAR, DESTINADOS AO DEPTO DEEDUCACAO FISICA DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/N? 308/2004. | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00648 | 19/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEARD ESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOGRUPO CIRCO PIRILAMPO, NO DIA25.07.04, NO PROJETO DOMINGOCOM ARTE, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 00003922990703 | ALEX CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00649 | 19/07/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOGRUPO DA FUNAD, NO DIA 25.07.04, NO PRIJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 00033782628420 | LUIZA AUGUSTA C BARSI |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00650 | 19/07/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACLO ROCK MONSTRO NO DIA25.07.04, NO PROJETO DOMINGOCOM ARTE, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 00009076891400 | ADERALDO VIANA DA CUNHA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CIRCULACAO DE BENS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00610 | 19/07/2004 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOA TITULO DE APOIO FINANCEIRO ECULTURAL DESTA FUNDACAO DE 11SONORIZCOES DO PROGRAMA MOMENTO JUNINO. | 08591315000162 | LEO PROD E REP ARTISTICAS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00612 | 19/07/2004 | 16200.00 | 16200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSA DE EXTENCAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/04, DOS PROFESSORES DA UFPB, CONF. CONVENIO N 070/2001, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DAPARAIBA E O GOVERNO DO ESTADO. | 00023648449400 | YERKO FRANCISCO PINTO TABILO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00613 | 19/07/2004 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA BOLSAS DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA OSPB JOVEM DESTAFUNDACAO, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/04. | 00001365977420 | ANNUSKA MACEDO SANTOS DE FRANCA PAIVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00614 | 19/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DO PESSOAL DA OFICINA DE LUTHERIA DESTA FUNDACAOCREFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00051852276487 | MARIA DAS GRACAS BATISTA BARBOSA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00615 | 19/07/2004 | 16000.00 | 16000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DE EXTENCAO DOS PROFESSORES DA UFPB, CONF. CONV.N 070/2001, CELABRADO ENTRE AUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00023648449400 | YERKO FRANCISCO PINTO TABILO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00616 | 19/07/2004 | 7070.00 | 7070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DOS INTEGRANTES DAOSPB JOVEM DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00001365977420 | ANNUSKA MACEDO SANTOS DE FRANCA PAIVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00617 | 19/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DO PESSOAL DA OFICINA DE LUTHERIA DESTA FUNDACAOREFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00051852276487 | MARIA DAS GRACAS BATISTA BARBOSA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00618 | 19/07/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO ASSISTENTE DEPALCO NOS CONCERTOS DA OSPBNOS DIAS 14 E 18 DE ABRIL/04. | 00080664733468 | MARIA LUZIA PONTES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00619 | 19/07/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO RESPONSAVEL PELONAIPE DOS SOPRANOS NOS CONCERTOS DA OSPB DESTA FUNDACAO NOSDIAS 14 E 18 DE ABRIL DE 2004. | 00020372779468 | MARIA DAS DORES DE S MENEZES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00620 | 19/07/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO RESPONSAVEL PELONAIPE DE MESS-SOPRANOS NOS CONCERTOS DA OSPB, DESTA FUNDACAODOS DIAS 14 E 18 DE ABRIL/04 | 00010954473434 | ALZINETE PIMENTEL MONTEIRO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00621 | 19/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEARD ESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDOS VIOLINOS DA OSPB,DESTA FUNDACAO, NOS DIA 14 E 18 DE ABRIL/04. | 00024499609704 | JORIO DE FRANCA PAIVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00622 | 19/07/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDOS VIOLINOS DA OSPB DESTA FUNDACAO NOS DIAS 14 E 180.04. | 00003101386470 | DIONE FIGUEIREDO VANDERLI |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00623 | 19/07/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDOS VIOLINOS NOS CONCERTO DAOSPB DESTA FUNDACAO NOS DIAS14 E 18 D ABRIL/04. | 00000815582447 | VLADIMIR MACHADO RUFINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00624 | 19/07/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDOS VIOLINOS, NOS CONCERTOS DAOSPB, DESTA FUNDACAO, NOS DIAS14 E 18 DE ABRIL/04. | 00067555829487 | GERARD ARANHA TAVARES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00625 | 19/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MONTAGEM DOPALCO PARA OS CONCERTOS DAOSPB, DESTA FUNDACAO, NOS DIAS14 E 18 DE ABRIL/04. | 00000974197459 | TITO LIVIO CAVALCANTE CARTAXO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00626 | 19/07/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDAS VIOLAS NOS CONCERTOS DAOSPB DESTA FUNDACAO, NOS DIAS14 E 18 DE BARIL/04. | 00091045380482 | ANA CONCEICAO CRISANTO MONTEIRO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00627 | 19/07/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO SOLISTA NOS CONCERTOS DA OSPB, DESTA FUNDACAONOS DIAS 14 E 18 DE ABRIL/04. | 00022555528415 | ARACI QUEIROZ BEZERRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00628 | 19/07/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDE PERCUSSAO NOS CONCERTOS DAOSPB DESTA FUNDACAO, NOS DIAS14 E 18 DE ABRIL/04. | 00088596044434 | CARLA PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00629 | 19/07/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDE TROMPA NOS CONCERTOS DAOSPB DESTA FUNDACAO, NOS DIAS14 E 18 DE ABRIL/04. | 00002224561407 | LAMARK ALVES DUARTE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00630 | 19/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDAS VIOLAS NOS CONCERTOS DAOSPB DESTA FUNDACAO, NOS DIAS14 E 18 DE ABRIL/04. | 00002687557447 | MAGNO AUGUSTO JOB DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00631 | 19/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDOS VIOLINOS NO CONCERTO DAOSPB DESTA FUNDACAO, NO MESDE MAIO/04. | 00028570367449 | LUCIA DE FATIMA TEIXEIRA COELHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00632 | 19/07/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDAS VIOLONCELOS NO CONCERTO DAOSPB DESTA FUNDACAO, NO MESDE MAIO/04. | 00003736374461 | RODOLPHO CAVALCANTI BORGES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00633 | 19/07/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDE CONTRABAIXO NOS CONCERTOSDA OSPB DESTA FUNDACAO, NO MESDE MAIO/04. | 00004289688489 | ANDRE CARDOSO DE SOUZA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00634 | 19/07/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDAS VIOLAS NO CONCERTO DA OSPBDESTA FUNDACAO, NO MES DE MAIO2004. | 00002687557447 | MAGNO AUGUSTO JOB DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00635 | 19/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MAESTRO NO CONCERTO DA OSPB, DESTA FUNDACAONO MES DE MAIO/04. | 00060215593634 | MODESTO FLAVIO CHAGAS FONSECA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00636 | 19/07/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO SOLISTA NO CONCERTO DA OSPB, NO MES DE MAIO/2004. | 00002224561407 | LAMARK ALVES DUARTE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00637 | 19/07/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDE PERCUSSAO NO CONCERTO DAOSPB DESTA FUNDACAO, NO MES DEMAIO/04. | 00050036041491 | ADRIANA CRISANTO MONTEIRO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00638 | 19/07/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO SOLISTA NO CONCERTO DA OSPB DESTA FUNDACAONO MES DE MAIO/04. | 00023782471415 | SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00639 | 19/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MONTAGEM DEPALCO, NO CONCERTO DA OSPB DESTAFUNDACAO, NO MES DE MAIO/04. | 00000974197459 | TITO LIVIO CAVALCANTE CARTAXO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00640 | 19/07/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE INTEGRARA O NAIPEDE TROMPETES NO CONCERTO DAOSPB DESTA FUNDACAP, NO MES DEMAIO/04. | 00067668321420 | ROGERIO BORGES DE SOUSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 19/07/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:30/06 E 08/07/2004, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DES-TA UNIV., JUNTO AO SIAF, CONF.REQ. N? 283. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01284 | 19/07/2004 | 2185.14 | 2185.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE XEROX E ENCADERNACAO,MES DE JUNHO/2004, CONF. OFICIO N? 101/2004. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00641 | 19/07/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DUAS DIARIA E MEIA EM FAVORDA FUNCIONARIA ROSA LUCIA DANTAS DE SA MAT. 810.047-1, QUEIRA AS CIDADES DE CATURITE BOQUEIRAO, CABACEIRAS, BARRA DESANTANA, EXECUTAREM PROVAS DEFEITURA COM ARTESAOS NO PEIODODE 27.07 A 29.07.04. | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00642 | 19/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MARCENARIANAS EXECUCAO E RECUPERACAO DEMOVEIS DESTA FUNDACAO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS N 014/04-ASJUR. | 00072672137404 | MARCOS ALEXANDRE PORTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00611 | 19/07/2004 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DOS CONVENIADOS EM FAVOR DE ANTONIO MANOEL E OUTROSCOVENIADOS COM A FUNESC E A SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA DO PRJETO O TRABALHO LIBERTA, REFEENTE AO MES DE JULHO2004, CONF, TERMO ADITIVO AOCONV. N 11/03, DE 22.03.04. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00645 | 19/07/2004 | 44.50 | 44.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AVICE-PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DICRIMINADO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00646 | 19/07/2004 | 5.00 | 5.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESRTINADO AVICE-PRESIDENCIA DESTA FUNDAABAIXO DISCRIMINADO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00647 | 19/07/2004 | 295.00 | 295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AODDAC DESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00105 | 19/07/2004 | 315.00 | 315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) CARTUCHOS CONFORME MEMORANDO ANEXO E ORCAMENTO | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00106 | 19/07/2004 | 212.00 | 212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HPCONFORME MEMORANDO E ORCAMENTOANEXO | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00643 | 19/07/2004 | 529.00 | 529.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO J. PESSOADESTINADO AOS CONVENIADOS COMA FUNESC E A SEC DA CIDADANIAE JUSTICA, CORRESPONDENTE MESDE AGOSTO/04. CONF. CONT. DEPREST. DE SERV. N 10/04-ASJURE PROC. DE INEXIGIBILIDADE N. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06207 | 19/07/2004 | 520.00 | 520.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003326443404 | HALLAN MARQUES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06208 | 19/07/2004 | 120.00 | 120.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA NA REDE EST.DEENSINO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00003294866402 | ELAINE CRISTINA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06209 | 19/07/2004 | 120.00 | 120.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002952978409 | ANDERSON TIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06210 | 19/07/2004 | 120.00 | 120.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACOA ANEXA. | 00001177904438 | RICARDO SALES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06211 | 19/07/2004 | 120.00 | 120.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003448277479 | FABIO JUNIOR CAMPOS DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06212 | 19/07/2004 | 120.00 | 120.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00018964046854 | FERNANDA MEDEIROS MARTINS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06213 | 19/07/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000907199488 | ADAIR BORGES C NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06214 | 19/07/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00067466982468 | VENANCIO TOSCANO DE BRITO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06215 | 19/07/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA E CADISTA NAREDE EST.DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00079859488487 | WALLINA DO NASCIMENTO VITAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06216 | 19/07/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075382938415 | MILTON GUEDES DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06217 | 19/07/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008711720468 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06218 | 19/07/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAUMB/COTESE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00097797235449 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06225 | 19/07/2004 | 932.00 | 932.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE PNEUS E CAMARASDE AR DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06235 | 19/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO ARQUIVO DESTA SECRETARIA,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00067392598449 | ELIZETE DE MEDEIROS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06240 | 19/07/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO ARQUIVO DA USF/SEC, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00022588418449 | CENILDA RODRIGUES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 06227 | 19/07/2004 | 7138.00 | 7138.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAREALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO DO PROGRAMA PROFAE. CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 50 | NULL | Inexigível | 06260 | 19/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTAS A EXPANSAO EMELHORIA DO ENSINO NO CNEC, PARA A ESCOLA CENECISTA DE SAOJOSE, NO DISTRITO DE SAO JOSEDA MATA, CONF.CONVENIO 278/04,ANEXO. | 33621384001000 | CAMPANHA NACIONAL DE ESC DA COMUNIDADE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CONSOLIDACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01283 | 19/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET, DO CENTRO DE EDUCACAO-CEDUC, DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/396. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CONSOLIDACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01286 | 19/07/2004 | 1255.41 | 1255.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAR-TE DO MATERIAL QUE FOI LICITA-DO ATRAVES DA CARTA CONVITE N?006/2004 DE 14/05/2004, CONFORME MEMO/UEPB/DM/019/04. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Formação de Recursos Humanos | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CURSOS DE APERFEICOAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 19/07/2004 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SEISMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:30/06, 05,08,12,13 E 19/07/04,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERS-SE DESTA UNIV., JUNTO AS SECRETARIAS DE FINANCAS, EDUCACAO ETRIBUNAL DE CONTAS, CONF. REQ.N? 282. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00705 | 19/07/2004 | 285.48 | 285.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE INST.DE GAS GLPCOZINHA DA FUNAD,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 02046455000254 | MINASGAS SA IND E COMERCIO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00644 | 19/07/2004 | 5700.00 | 5700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOLOCACAO DE UM VEICULO DE REPRESENTACAO, DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO, NO PERIODODE 02 DE MARCO A 02 DE JUNHODE 2004,CONF. CONVITE N 02/03,SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSN. 09/03-ASJUR DE 01.03.04. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00107 | 19/07/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONFORME MEMORANDO E ORCAMENTOANEXO | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 19/07/2004 | 3720.00 | 3720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DAS GRATIFICACOES DE JETONS AOS INTE-GRANTES DO CONSELHO DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS CULTU-RAIS CONPEC CONFORME O ART N 7DA LEI ESTADUAL N 5.357/91 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004CONFORME RECIBO DE PAGAMENTOANEXO | 00000851965415 | HUMBERTO CAVALCANTI DE MELO E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06275 | 20/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00098148370400 | ELLEN CRYSTINE FIGUEIREDO BARBOSA DUTRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06276 | 20/07/2004 | 1720.00 | 1720.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00020571852491 | VALDOMIRO GOMES DE MEDEIROS FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06277 | 20/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00033809461415 | ELIANA MATEUS DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06278 | 20/07/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO TRADUTORA DE LIBRAS NOCENTRO PROFISSIONALIZANTE DEPUTADO ANTONIO CABRAL, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00002288360429 | CATIA MONTEIRO BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06279 | 20/07/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO TRADUTORA DE LIBRAS NOCENTRO PROFISSIONALIZANTE DEPUTADO ANTONIO CABRAL, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00069086206468 | SANDRA MARIA DINIZ OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06280 | 20/07/2004 | 7980.00 | 7980.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 12 REGIAO DE ENSINO,CONFORME OFICIO 354/04, ANEXO. | 00010903062453 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06281 | 20/07/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 1 REGIAO DE ENSINO,CONFORME OFICIO 285/04, ANEXO. | 00025140949415 | UBIRATANIA DA NOBREGA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06282 | 20/07/2004 | 7980.00 | 7980.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 2 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00035042818472 | ANTONIO DE PADUA MOURA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06283 | 20/07/2004 | 7891.20 | 7891.20 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 10 REGIAO DE ENSINO,CONFORME OFICIO 264/04, ANEXO. | 00049865668491 | ANTONIO LOURENCO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06284 | 20/07/2004 | 7350.00 | 7350.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 8 REGIAO DE ENSINO,CONFORME OFICIO 348/04, ANEXO. | 00009626387491 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00711 | 20/07/2004 | 695.00 | 695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS GRAFICOS,CONF.MEMO336/04-DE E OS 226/04-COMAP.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00712 | 20/07/2004 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS GRAFICOS CONF.MEMO336/04-DE E OS 227/04-COMAP.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01295 | 20/07/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAEM UM ULTRA-SOM MARCA: MEDCIR,DO DEPTO DE FISIOTERAPIA DESTAUNIV., CONF.MEMO/UEPB/DPSG/0692004. | 03030175000130 | CENTRO DE TECNOL EM ENGENHARIA CLINICA L |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 06285 | 20/07/2004 | 5412.00 | 5412.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PEC/RP - CAMPINA GRANDEREF.AO MES DE MAIO/04, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00045045569449 | MARIA DAS DORES IBIAPINO ROCHA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 06286 | 20/07/2004 | 14268.00 | 14268.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PEC/RP-CAJAZEIRAS, REF.AO MES DE MAIO/04, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00018175821434 | GENIRA DE SOUSA DANTAS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 06287 | 20/07/2004 | 19926.00 | 19926.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PEC/RP - JOAO PESSOA,REF.AO MES DE MAIO/04, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00085491446491 | IVANISE LEITE FERREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00717 | 20/07/2004 | 605.00 | 605.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAIS P/VEICULO,CONFOR-ME MEMO375/04 E OC142/04-COMAPRECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS PNEUS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 20/07/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR,QUE CON-DUZIRA TECNICA E USUARIA DA CODAVI/FUNAD A CIDADE DE RECIFE.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 20/07/2004 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDORA P/ACON-PANHAR USUARIA DESTA FUNDACAO A CIDADE DE RECIFE.CONF.MEMO97/04.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00004460340453 | ANEIDE GOMES DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 20/07/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR P/CONDU-ZIR TECNICAS E USUARIOS DESTA FUNDACAO A CIDADE DE RECIFE/PERECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00713 | 20/07/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PISCINAS TERMICAS DESTA FUNDA-CAO.CONF.MEMO 83/04-CORAD. RE-CURSOS DO SIA/SUA/FUNAD. | 00096907681404 | SEVERINO DO RAMO LOPES PONTES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 20/07/2004 | 610.00 | 610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DEPORTO ALEGRE/RS, CONF.MEMO.131,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00049102079453 | MARY CRISTINA DE MENEZES AGRA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00219 | 20/07/2004 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE PROVEDORDE ACESSO A INTERNET C/ VENCEM 15.07.2004. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01293 | 20/07/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS, P/ CUSTEARDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 30/06/04CONF. MEMO/GD/CH/110/2004. | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01294 | 20/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS, P/ CUSTEARDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 30/07/04CONF. MEMO/GD/CH/111/2004. | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01297 | 20/07/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO DEPTO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA UNIVER-SIDADE MES DE JUNHO/2004,CONF.MEMO/UEPB/DECOM/082/2004. | 00083933476453 | JOSE NOALDO DE SOUSA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01299 | 20/07/2004 | 829.00 | 829.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CILINDRO DE OXIGE-NIO, CARGA DE OXIGENIO, REGALADOR MEDICAL UMIDIFICADOR P/ ACLINICA DE FISIOTERAPIA DESTAUNIV.,CONF. MEMO/UEPB/DPSG/0702004. | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01300 | 20/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ASSINATURA NO PERIODODE 13/03/2004 A 12/03/2005, PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/005/2004. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00216 | 20/07/2004 | 1458.20 | 1458.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 1.268 VALES TRANSPORTES P /SERVIDORESDESTA FCJA REF AO MES DE JULHO2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00217 | 20/07/2004 | 638.90 | 638.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONF.ORCAMENTO. | 03218407000188 | GR PAPELARIA JOAO MONTEIRO F NETO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00218 | 20/07/2004 | 151.71 | 151.71 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE POSTAGENSDE CARTAS E CORRESPONDENCIASDE INTERESSE DESTA FCJA. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00224 | 20/07/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE REPAROSEM 02 MAQUINAS DE ESCREVER ELETRICA CONFORME ORCAMENTO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00225 | 20/07/2004 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE 200SACOS FINOS 60 X 90 P/ ARQUIVODE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO, CONF.ORCAMENTO. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Inexigível | 00226 | 20/07/2004 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS,P/ESTA FCJA P/SERVICOS DE COPA. | 06155011000127 | JD GAS GERALDA MIRANDA DONATO SOARES |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 20/07/2004 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM PATOS /PB PARA PARTICIPAR DAS HOMENA-GENS E SEPULTAMENTO DA PRESI-DENTE DA FUNDACAO ERNANI SATY-RO EM NOME DA FCJA, NO DIA 21.07.2004. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 20/07/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZERFACE A COBERTURA DE DESPESAS -C/ 1/2 DIARIA EM PATOS/PB CONDUZINDO PRESIDENTE DESTA FCJA , NO DIA 21.07.2004. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00221 | 20/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS DUTANTE O MES DE JULHO/04 CONFORME CONV.FIRMADO C/A SECRETARIADE CIDADANIA E JUSTICA. | 00044214650468 | LEONARDO DIAS MONTEIRO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00222 | 20/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/04 CONFORME CONV.FIRMADO C/A SECRETARIADE CIDADANIA E JUSTICA. | 00097872520400 | CARLOS CESAR FERNANDES DA CUNHA LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00718 | 20/07/2004 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PGTO.DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DESTA FUNDACAO,CONF.MEMO375/04 E OS241/04-COMAP.RECUR-SOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS PNEUS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00714 | 20/07/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE CONEXAO DESTA FUNDACAO A REDE DE INTERNETE. CONF.MEMO376/04-DE E OS 242/04-COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00715 | 20/07/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE BANCADA P/EQUIPAMENTO DE MEDICAO(ATENDENDO SOLICITACAO DASAELPA).CONF.MEMO374/04 E OS141/04-COMAPREC.DO SIA/SUA/FUNAD | 08978496000184 | INDUSTRIA ELETROLURGICA POLYTEX LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00716 | 20/07/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSCRICAO DE SERVIDORA DES-TA FUNDACAO,CONF.MEMO377/04 E OS 243/04-COMAP.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00000045896789 | SENAC |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | UNIVERSIDADE DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01296 | 20/07/2004 | 790.00 | 790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS, 02 CAMARA DE AR E 02 PROTETOR PARAO VEICULO MICROONIBUS PLACA MMQ-60760 DESTA UNIV., CONFOR-ME MEMO/UEPB/DPSG/071/2004. | 61234985001267 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00719 | 20/07/2004 | 681.21 | 681.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTAS TELEFONICA,CONF.MEMO371/04 E OS 236/04-COMAP.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00720 | 20/07/2004 | 376.81 | 376.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTAS TELEFONICA,CONF.MEMO371/04 E OS 237/04-COMAP.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00223 | 20/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/FORNECIMENTO DE 100PEDRAS 50 X 50 P/ COMPLEMENTACAO DA AREA DO POMAR E ADJACENCIAS DESTA FUNDACAO. | 00045078432434 | ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00220 | 20/07/2004 | 729.06 | 729.06 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE TELEFONIACELULAR FATURA CORRESPONDENTEAO N.9981.0152 C/VENC.20.06.04E N.9996.0703 C/VENC. 20.07.04 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01298 | 20/07/2004 | 1983.25 | 1983.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DO CAMPUS IIIDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/397. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06269 | 20/07/2004 | 17.00 | 17.00 | 99999IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06270 | 20/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06271 | 20/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00047880767487 | ROBERTO MIGUEL DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06272 | 20/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00047880767487 | ROBERTO MIGUEL DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06273 | 20/07/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 06274 | 20/07/2004 | 24028.00 | 24028.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-SEC / FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 20/07/2004 | 488.00 | 488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR,P/PARTI-CIPAR DO CONGRESSO N.DE DEFESADE DIREITOS DA PESSOA P.DE DEFRECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 00045978034400 | JOSE ANTONIO FERREIRA FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06289 | 21/07/2004 | 7110.00 | 7110.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 4 REGIAO DE ENSINO,CONFORME OFICIO 244/04, ANEXO. | 00040952185415 | MAENIA LUCIA SANTOS CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06291 | 21/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM AURICELIA MARIA DA COSTAEM CAAPORA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00051883171415 | AGNALDO GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06292 | 21/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM AURICELIA MARIA DA COSTAEM CAAPORA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003905531402 | ALEXSANDRA FERREIRA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06293 | 21/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM AURICELIA MARIA DA COSTAEM CAAPORA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005800817456 | ALVARO DOS SANTOS VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06294 | 21/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM AURICELIA MARIA DA COSTAEM CAAPORA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002270872401 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06295 | 21/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM AURICELIA MARIA DA COSTAEM CAAPORA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002621181490 | DENISE CORIOLANO DE OLIVEIRA PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06296 | 21/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM AURICELIA MARIA DA COSTAEM CAAPORA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06297 | 21/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM AURICELIA MARIA DA COSTAEM CAAPORA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00061245844415 | JOSE CANEIRO DA SILVA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06298 | 21/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM AURICELIA MARIA DA COSTAEM CAAPORA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002854688473 | JOSIVALDO LUIZ DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06299 | 21/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM AURICELIA MARIA DA COSTAEM CAAPORA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00096025638420 | LINDALVA RODRIGUES DE O SANTIAGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06300 | 21/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM AURICELIA MARIA DA COSTAEM CAAPORA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004619643416 | MARIA VANESSA BARBOSA NAZARIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06301 | 21/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM AURICELIA MARIA DA COSTAEM CAAPORA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002856922406 | REJANE MARIA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06302 | 21/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM AURICELIA MARIA DA COSTAEM CAAPORA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00039417190415 | WILSON SANTINO DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06303 | 21/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM AURICELIA MARIA DA COSTAEM CAAPORA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004050285479 | WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06304 | 21/07/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEIEF PROF. MARIA DE FATIMASOUTO, EM J.PESSOA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00008221324434 | FERNANDO JOSE LOPES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06305 | 21/07/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEIEF PROF. MARIA DE FATIMASOUTO, EM J.PESSOA, CONFORMESOLICITACA ANEXA. | 00001938145445 | ERMANO LIRA FERREIRA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06306 | 21/07/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEIEF PROF. MARIA DE FATIMASOUTO, EM J.PESSOA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00000751699403 | CLAYTON JOSE DOURADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06307 | 21/07/2004 | 850.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADA AO VEICULO CORSA ANO2002, PERTENCENTE A 4 REGIAODE ENSINO, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06308 | 21/07/2004 | 1279.00 | 1279.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE DUASPLACAS DE FORMATURA, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06309 | 21/07/2004 | 14654.74 | 14654.74 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF MARIA ALZANIR LACERDA,EM PATOS, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 03024185000162 | HJR CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06310 | 21/07/2004 | 420.00 | 420.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00093094922449 | CLAUDIO JOSE PEREIRA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06352 | 21/07/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005283067408 | CELIO LEONEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06355 | 21/07/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00026260948468 | LUCIANO CARNEIRO DE MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06357 | 21/07/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013155270497 | FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06361 | 21/07/2004 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00048575089404 | FERNANDA ANTONIA DE ALBUQUERQUE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06359 | 21/07/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 21/07/2004 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DIARIA DE SERVIDORA P/ACOMPAN-HAR OS USUARIOS DESTA FUNDACAOA CIDADE DE RECIFE,CONF.MEMO 105/04-DT.REC.SIA/SUS/FUNAD. | 00006757731487 | ANA MARIA DA S RAMALHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 21/07/2004 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDORA P/ACOM-PANHAR USUARIOS DESTA FUNDACAOA CIDADE RECIFE/PE,CONF.MEMO 105/04-DT.REC.DO SIA/SUS/FUNAD | 00004460340453 | ANEIDE GOMES DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00730 | 21/07/2004 | 2760.00 | 2760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CADEIRAS DE RODAS P/OFICINADE DANCA DESTA FUNDACAO,CONFORME MEMO383/04-DE E OC 145/2004-COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 02633435000107 | TOKELEVE INDUSTRIA COMERCIO DE ORTOPEDIA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 06316 | 21/07/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLSISTA DO PEC/RP - CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE MAIO/04, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00054519969468 | NAUDIENNE MARIA DA S NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06350 | 21/07/2004 | 1150.00 | 1150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM ASSESSORIA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06362 | 21/07/2004 | 656.50 | 656.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO -A. BRANCA | 01974978000117 | CONSELHO EEPG PEDRO HERCULANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06364 | 21/07/2004 | 5954.00 | 5954.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO-A. BRANCA | 01505159000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE NOMINANDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06366 | 21/07/2004 | 2483.00 | 2483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO-A. BRANCA | 01511175000126 | CONSELHO ESC EEPG JOAO P DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06368 | 21/07/2004 | 3055.00 | 3055.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO -IMACULADA | 01517255000199 | CONSELHO ESC EEPSG MIGUEL O DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06370 | 21/07/2004 | 1755.00 | 1755.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO -IMACULADA | 01377752000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DELMIRO DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06372 | 21/07/2004 | 2457.00 | 2457.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO -IMACULADA | 01197833000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTA CATARINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06376 | 21/07/2004 | 3958.50 | 3958.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - JURU | 01639784000165 | CONS ESC EEPG ARLINDA PESSOA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06381 | 21/07/2004 | 1755.00 | 1755.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 11 REGIAO DE ENSINO - MANAIRA | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06382 | 21/07/2004 | 1365.00 | 1365.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 11 REGIAO DE ENSINO - MANAIRA | 01753588000117 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SEBASTIANA DINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06383 | 21/07/2004 | 6565.00 | 6565.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 11 REGIAO DE ENSINO - MANAIRA | 01643067000107 | CONSELHO ESC EEPSG PR CICERO R NOGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06384 | 21/07/2004 | 2340.00 | 2340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 11 REGIAO DE ENSINO - MANAIRA | 01647758000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR ANTONIA D MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06385 | 21/07/2004 | 2990.00 | 2990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 11 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PRINCESA. | 01371870000130 | CONSELHO ESC EEPG DEP NOMINANDO M DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06386 | 21/07/2004 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 11 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PRINCESA. | 01400673000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARCOLINO P DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06387 | 21/07/2004 | 2730.00 | 2730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 11 REGIAO DE ENSINO - TAVARES | 01837985000177 | CONSELHO EEPG POVOADO DO SILVESTRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06388 | 21/07/2004 | 253.50 | 253.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 11 REGIAO DE ENSINO - TAVARES | 03150104000170 | CONSELHO ESC EEPG SITIO BOA VISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06389 | 21/07/2004 | 8339.50 | 8339.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 11 REGIAO DE ENSINO - TAVARES | 01575707000199 | CONS ESC DA EEEFM ADRIANO FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06390 | 21/07/2004 | 3445.00 | 3445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01659263000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO MARIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06391 | 21/07/2004 | 4088.50 | 4088.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01710411000133 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG ANTONIO T NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06392 | 21/07/2004 | 7507.50 | 7507.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01670738000129 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG BATISTA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06393 | 21/07/2004 | 2957.50 | 2957.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01669093000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF DIONE D OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06394 | 21/07/2004 | 2405.00 | 2405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01695649000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BENTO FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06395 | 21/07/2004 | 1904.50 | 1904.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01624815000104 | CONSELHO ESC EEPG ISIDRA P DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06396 | 21/07/2004 | 1482.00 | 1482.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01671611000124 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO C SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06397 | 21/07/2004 | 2119.00 | 2119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01906605000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ESTEVAM MARINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06398 | 21/07/2004 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 04182729000187 | CONS ESC EEEF JOSE DE PAIVA GADELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06399 | 21/07/2004 | 4836.00 | 4836.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01756155000115 | CONSELHO ESC EEPG DEMONSTRACAO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06400 | 21/07/2004 | 1514.50 | 1514.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 05735563000141 | CONS ESC EEEF VARZEA DA CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06401 | 21/07/2004 | 7416.50 | 7416.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01677540000177 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE GADELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06311 | 21/07/2004 | 6051.50 | 6051.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-ITABAIANA | 01560968000135 | CONSELHO ESC EEPSG DR ANTONIO B SANTIAGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06312 | 21/07/2004 | 5986.50 | 5986.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-ITABAIANA | 01637675000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG PROF MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06313 | 21/07/2004 | 3347.50 | 3347.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-ITABAIANA | 01527208000126 | CONSELHO ESC EEPG JOAO F M VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06314 | 21/07/2004 | 1202.50 | 1202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-ITABAIANA | 01524614000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROFESSOR MENDONCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06315 | 21/07/2004 | 851.50 | 851.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-ITABAIANA | 01553236000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE P DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06317 | 21/07/2004 | 2730.00 | 2730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-ITABAIANA | 01586297000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO F DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06318 | 21/07/2004 | 1462.50 | 1462.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-ITABAIANA | 01553240000186 | CONSELHO ESC EEPG ODETE M N OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06319 | 21/07/2004 | 2996.50 | 2996.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-C. BRANDAO | 01560970000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL A DE PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06320 | 21/07/2004 | 916.50 | 916.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-C. BRANDAO | 01615816000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALDAS BRANDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06321 | 21/07/2004 | 656.50 | 656.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - GURINHEM | 01658253000110 | CONSELHO ESC EEPG JOAOZEMIR P DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06322 | 21/07/2004 | 403.00 | 403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - GURINHEM | 01658250000186 | EEEF VEREADOR HELANO ALVES PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06323 | 21/07/2004 | 5382.00 | 5382.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - GURINHEM | 01553230000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06324 | 21/07/2004 | 5265.00 | 5265.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - INGA | 01526757000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROFESSOR RANGEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06325 | 21/07/2004 | 2132.00 | 2132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - INGA | 01639918000148 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06326 | 21/07/2004 | 2418.00 | 2418.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - INGA | 01606639000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG LUIZ G BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06327 | 21/07/2004 | 2002.00 | 2002.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO -J. TAVORA | 01653505000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM ADAUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06328 | 21/07/2004 | 3848.00 | 3848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-JURIPIRAN-GA. | 01526761000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE JURIPIRANGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06329 | 21/07/2004 | 3464.50 | 3464.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-JURIPIRAN-GA. | 01643718000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEMETRIO TOLEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06330 | 21/07/2004 | 4036.50 | 4036.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - MOGEIRO | 04393345000103 | CONSELHO ESC EEEF JOAO HYBERMON DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06331 | 21/07/2004 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - MOGEIRO | 03148931000120 | CONSELHO ESC EEEF DE GAMELEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06332 | 21/07/2004 | 1410.50 | 1410.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - MOGEIRO | 01527206000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOVIGILDA MARTINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06333 | 21/07/2004 | 5115.50 | 5115.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-P. DE FOGO | 01543664000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO URSULO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06334 | 21/07/2004 | 611.00 | 611.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-P. DE FOGO | 01543662000170 | CONSELHO ESC EEPG P GILBERTO C R GUEDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06335 | 21/07/2004 | 2593.50 | 2593.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-P. DE FOGO | 04392394000121 | CONS ESC EEEF PROF GETULIO C R GUEDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06336 | 21/07/2004 | 1397.50 | 1397.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-P. DE FOGO | 01572986000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM VITAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06337 | 21/07/2004 | 1963.00 | 1963.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - PILAR | 01553235000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE MARIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06338 | 21/07/2004 | 1020.50 | 1020.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - PILAR | 01553238000107 | CONS ESC DA EEEF MARIA ALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06339 | 21/07/2004 | 4790.50 | 4790.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - PILAR | 01553233000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LINS DE REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06340 | 21/07/2004 | 2262.00 | 2262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - RIACHAOBACAMARTE. | 01653420000130 | CONSELHO ESC EEPSG ADAUTO C VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06341 | 21/07/2004 | 1677.00 | 1677.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - SALGADOSAO FELIX. | 01524615000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARNALDO MAROJA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06342 | 21/07/2004 | 1248.00 | 1248.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - SALGADOSAO FELIX. | 01524613000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N S DE FATIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06343 | 21/07/2004 | 3913.00 | 3913.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - SALGADOSAO FELIX. | 01527213000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANA RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06344 | 21/07/2004 | 1475.50 | 1475.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - SALGADOSAO FELIX. | 01527215000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DOIS RIACHOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06345 | 21/07/2004 | 1339.00 | 1339.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - SALGADOSAO FELIX. | 01524616000124 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06346 | 21/07/2004 | 2138.50 | 2138.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO -SAO JOSEDOS RAMOS. | 01553232000130 | CONS ESC DA EEEFM JOCELYN VELLOSO BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06347 | 21/07/2004 | 3646.50 | 3646.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO -S. MIGUELDE TAIPU. | 01560971000159 | CONS ESC DA EEEFM MARIA LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06348 | 21/07/2004 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO -S. MIGUELDE TAIPU. | 01595509000197 | CONSELHO ESC EEPG SEVERINA H CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06351 | 21/07/2004 | 3256.50 | 3256.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - P.ISABEL | 01308938000136 | CONSELHO ESC EEPG N S DO BOM CONSELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06360 | 21/07/2004 | 3191.50 | 3191.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - P.ISABEL | 01377880000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BAIRRO DO CRUZEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06358 | 21/07/2004 | 481.00 | 481.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - P.ISABEL | 01377888000149 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARCAL LIMA NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06353 | 21/07/2004 | 4225.00 | 4225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - P.ISABEL | 01308937000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GAMA E MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06354 | 21/07/2004 | 6565.00 | 6565.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - P.ISABEL | 01323919000189 | CONSELHO ESC EEPSG M ALCIDES V CARNEIRO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 00229 | 21/07/2004 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE 15 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DURANTE OMES DE JUNHO/2004. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00728 | 21/07/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSCRICAO DA PRESIDENTE DESTA FUNDACAO,CONF.MEMO370/04-DEE OS 239/04-COMAP.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 91018572000153 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00723 | 21/07/2004 | 3556.70 | 3556.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PASSAGENS AEREAS,CONF.MEMO 368/04-DE E OS 232/04-COMAP.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTACAO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06288 | 21/07/2004 | 356.50 | 356.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE, REF.AO MESAGOSTO/04 CONVENIO 1426/04-SEC/MS-PROFAE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06290 | 21/07/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE, REF.AO MESAGOSTO/04 CONVENIO 1426/04-SEC/MS-PROFAE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06349 | 21/07/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA CURADORIA DO ARTESANATO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003438840464 | MARIA DE LOURDES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06363 | 21/07/2004 | 60.00 | 60.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00002952978409 | ANDERSON TIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06365 | 21/07/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA E CADISTA NAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00079859488487 | WALLINA DO NASCIMENTO VITAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06367 | 21/07/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00067466982468 | VENANCIO TOSCANO DE BRITO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06369 | 21/07/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075382938415 | MILTON GUEDES DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06371 | 21/07/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000907199488 | ADAIR BORGES C NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06373 | 21/07/2004 | 520.00 | 520.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003326443404 | HALLAN MARQUES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06374 | 21/07/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008711720468 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06375 | 21/07/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSEVACAO NAUMB/COTESE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00097797235449 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06377 | 21/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001177904438 | RICARDO SALES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06378 | 21/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00004592329406 | DANILLA ALVES ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06379 | 21/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00018964046854 | FERNANDA MEDEIROS MARTINS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06380 | 21/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003294866402 | ELAINE CRISTINA NASCIMENTO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Suporte Profilático e Terapêutico | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | AMPLIACAO DA FARMACIA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01301 | 21/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DO CCJ DESTAUNIV.,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/394 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS CENTROS DE TREINAMENTO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06356 | 21/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - P.ISABEL | 01377877000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAZENDA CEDRO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01302 | 21/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DA CLINICA DEPSICOLOGIA DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/399. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00724 | 21/07/2004 | 49.60 | 49.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO 379/04-DE E OS 235/04-COMP.RE-CURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | UNIVERSIDADE DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01304 | 21/07/2004 | 410.50 | 410.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AGU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/27/2004. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | UNIVERSIDADE DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01305 | 21/07/2004 | 482.00 | 482.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AGU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/27/2004. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00729 | 21/07/2004 | 2460.00 | 2460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONFECCAO DE PLAQUETAS,CONFMEMO369/04-DE E OS 234/2004 COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00725 | 21/07/2004 | 512.00 | 512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDO ESTADO,CONF.MEMO378/04-DE EOS 240/04-COMAP.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06402 | 22/07/2004 | 750.00 | 750.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF OLIVINA OLIVIA C.DA CUNHA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00043700268491 | JOSEMAR ELIAS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 06403 | 22/07/2004 | 750.00 | 750.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAREALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NAEEEF OLIVINA OLIVIA C. CARNEIRO DA CUNHA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00043700268491 | JOSEMAR ELIAS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06404 | 22/07/2004 | 1150.00 | 1150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00007544297845 | SANTINO ALVES DE SALES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06405 | 22/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO MINISTRANTE NO II SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO, CONFORME OFICIO 323/04-1 RE, EMANEXO. | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00654 | 22/07/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE UMAEMPRESA PARA FAZER A DECORACAOCOM 5.000 BALOES NA PORACA DOPOVO, PARA O PROJETO DOMINGOCOM ARTE, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00662 | 22/07/2004 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UM DATASHOW PARA PROJECAO DE FILME ASER EXIBIDO NO CINE BANGUE NOPROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO | 00002180783400 | LEONARDO LEONOR DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00732 | 22/07/2004 | 1615.00 | 1615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PECAS P/VEICULO DESTA FUNDACAO,CONF.MEMO382/04 E OC143/04-COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS PNEUS LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 22/07/2004 | 41.00 | 41.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade decampina grande conforme roteiro de viagem anexo | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 22/07/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade decampina grande conduzindo tec-nico do iphaep | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06408 | 22/07/2004 | 1332.50 | 1332.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 05699013000114 | CONS ESC EEEF FRANCISCO C VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06409 | 22/07/2004 | 1774.50 | 1774.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01598265000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JAIME M FONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06410 | 22/07/2004 | 4550.00 | 4550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01591621000150 | CONSELHO ESC EEEIEF DR THOMAZ PIRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06411 | 22/07/2004 | 864.50 | 864.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01561855000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR VIRGILIO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06412 | 22/07/2004 | 3315.00 | 3315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-APARECIDA | 01562950000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE GADELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06413 | 22/07/2004 | 949.00 | 949.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRINHAS. | 03111276000135 | CONSELHO ESC EEPG DE CAJAZEIRINHAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06414 | 22/07/2004 | 1644.50 | 1644.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - LASTRO | 01677539000142 | CONS ESC DA EEEF NESTORINA ABRANTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06415 | 22/07/2004 | 3529.50 | 3529.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - MARIZOPOLIS. | 01868248000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR SILVA MARIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06416 | 22/07/2004 | 1170.00 | 1170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-NAZAREZIN-HO. | 01598490000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FCO AUGUSTO CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06417 | 22/07/2004 | 1332.50 | 1332.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-NAZAREZIN-HO. | 01686979000166 | CONSELHO ESC EEPG MANOEL MENDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06418 | 22/07/2004 | 3380.00 | 3380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - PAULISTA | 04208410000183 | CONS ESC EEEF PROF MARGARIDA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06419 | 22/07/2004 | 2405.00 | 2405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - PAULISTA | 01949041000191 | CONS ESC EEPG FRANCISCO SA CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06420 | 22/07/2004 | 5401.50 | 5401.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 01623221000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ARRUDA CAMARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06421 | 22/07/2004 | 1306.50 | 1306.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 01656856000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06422 | 22/07/2004 | 5739.50 | 5739.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 01746698000151 | CONS ESC DA EEEFM MONS VICENTE DE FREITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06423 | 22/07/2004 | 4777.50 | 4777.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 01623213000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO DA MATA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06424 | 22/07/2004 | 1072.50 | 1072.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 01612121000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OITO DE JULHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06425 | 22/07/2004 | 1261.00 | 1261.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 05400073000194 | CONS ESC EEEF DE SAO DOMINGOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06426 | 22/07/2004 | 1930.50 | 1930.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 01595983000119 | CONSELHO ESCOLA EEPG AMELIA MARIA DA LUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06427 | 22/07/2004 | 2385.50 | 2385.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 04268901000110 | CONS ESC EEEF JOANA IVONILDES BANDEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06428 | 22/07/2004 | 4309.50 | 4309.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-SANTA CRUZ | 01856885000198 | CONS ESC EEEFM WALDEMIRO VANDERLEY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06429 | 22/07/2004 | 266.50 | 266.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-SANTA CRUZ | 03108280000144 | CONSELHO ESC EEPG PROF VIRGILIO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06430 | 22/07/2004 | 1332.50 | 1332.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-SANTA CRUZ | 01856691000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NESTOR ANTUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06431 | 22/07/2004 | 845.00 | 845.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-SAO BENTINHO. | 01632104000181 | CONS ESC EEEFM DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06432 | 22/07/2004 | 3139.50 | 3139.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO- SAO FRAN-CISCO. | 01588563000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DORGIVAL SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06433 | 22/07/2004 | 3542.50 | 3542.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSELAGOA TAPADA. | 01733434000163 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO G DE LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06434 | 22/07/2004 | 1118.00 | 1118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSELAGOA TAPADA. | 01773608000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GENESIO ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06435 | 22/07/2004 | 2119.00 | 2119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - VIEIROPOLIS. | 01852281000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA M PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06436 | 22/07/2004 | 3172.00 | 3172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01421614000100 | CONSELHO DE E ESTADUAL MONS CONST VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06437 | 22/07/2004 | 3965.00 | 3965.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01330344000121 | CONSELHO ESC EEPSG CRISTIANO CARTAXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06438 | 22/07/2004 | 2574.00 | 2574.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01356306000148 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS JOAO MILANES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06439 | 22/07/2004 | 656.50 | 656.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01415877000106 | CONSELHO ESC EEPG SEMEAO LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06440 | 22/07/2004 | 3048.50 | 3048.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01412032000167 | CONSELHO ESCOLAR EE PROF CRISPIM COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06441 | 22/07/2004 | 1378.00 | 1378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01381667000144 | CONSELHO ESCOLAR EE DESEMBARGADOR BOTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06442 | 22/07/2004 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01743999000121 | CONSELHO ESCOLAR EE ENGENHEIRO AVILA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06443 | 22/07/2004 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01329003000136 | CONSELHO ESCOLAR LICA DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06444 | 22/07/2004 | 3295.50 | 3295.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01410100000159 | CONSELHO ESC EEEFM PROF MANOEL M LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06445 | 22/07/2004 | 279.50 | 279.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01710381000165 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MANOEL DE ABREU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06446 | 22/07/2004 | 754.00 | 754.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01418224000180 | CONSELHO ESCOLAR EE JANDUY CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06447 | 22/07/2004 | 1592.50 | 1592.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01489232000118 | CONSELHO ESCOLAR EE SINHAZINHA RAMALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06448 | 22/07/2004 | 806.00 | 806.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01345491000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL J MATOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06449 | 22/07/2004 | 6896.50 | 6896.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01413565000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM MOISES COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06450 | 22/07/2004 | 1196.00 | 1196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01415417000188 | CONSELHO ESC EEPG COMANDANTE VIDAL ROLIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06451 | 22/07/2004 | 1625.00 | 1625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01356058000135 | CONSELHO ESCOLAR EE MONTE CARMELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06452 | 22/07/2004 | 1657.50 | 1657.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01356060000104 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM V JUREMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06453 | 22/07/2004 | 845.00 | 845.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01381670000168 | CONSELHO ESCOLAR EE PEDRO AMERICO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06406 | 22/07/2004 | 7365.85 | 7365.85 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDONAO APLICADO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE/2003. | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06407 | 22/07/2004 | 40481.61 | 40481.61 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDONAO APLICADO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE/2003. | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00734 | 22/07/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS P/OFICINA E ARTE NESTA FUNDACAO,CONF.MEMO381/04E OS244/04.RECURSOS ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00005414862419 | EMANUELLE DE BRITO BATISTA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00736 | 22/07/2004 | 278.00 | 278.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE COLOCACAO DE MOLDURA DE ESPELHO,CONF.MEMO 226/04 E OS 161/04-COMAP.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01307 | 22/07/2004 | 99.00 | 99.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E DE FREIO, P/VEICULOS DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/402. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 22/07/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 20/07/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DA CPL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SEC. DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, CONF. REQ. N?289. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 22/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 02/06/2004, A SERVICO DO CAM-PUS III, DESTA UNIV., CONF.REQN? 289. | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 22/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 15/07/2004, P/RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, CONFORME REQ. N? 290. | 00018883303415 | IVONE MARIA DA SILVA SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 22/07/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO MEIA DIARIAS COM DESTINO ADIVERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS:07,09,12,13 E 19/07/2004, A SERVICO DA PROAF, DESTA UNIV.,CONF. REQ. N? 299. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 22/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A DIVERSASCIDADES/PB, NOS DIAS: 13,19 E20/07/2004, A SERVICO DA PROAFDESTA UNIV., CONF. REQ. N?300. | 00044954433487 | DARIO LUNA DE FRANCA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 22/07/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA:02/06/2004, P/PARTICIPAR DE REU-NIAO COM O REITOR, DESTA UNIV.CONF. REQ. N? 284. | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 22/07/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 09/07/2004, A SERVICO DO CAM-PUS III, CONF. REQ. N? 285. | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 22/07/2004 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 02,09 E 14/06/2004, A SERVICO DO CAMPUS III, DESTA UNIV., CONF. REQ. N?286,287 E 288. | 00009097252415 | CARLOS ALBERTO DANTAS BEZERRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 22/07/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO MEIA DIARIAS MAIS UMA INTE-GRAL, COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS: 02,03,0408,09 E 14/06/2004, A SERVICO DO CAMPUS III, CONF. REQ. N? 291 A 296. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 22/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 09 E 16/07/2004, A SERVICO DO CAMPUS III, DESTA UNIV.,CONF. REQ. N? 297 E 298. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00657 | 22/07/2004 | 56.55 | 56.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ADIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTADESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00658 | 22/07/2004 | 708.92 | 708.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AODEPARTAMENTO DE OPERACAO E MANUTENCAO DESTA FUNDACAO, CONF.MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 12924775000485 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRSG FILIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00659 | 22/07/2004 | 92.00 | 92.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00660 | 22/07/2004 | 1242.58 | 1242.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO DEP. DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA FUNDACAO, CONF. MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00653 | 22/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA INSCRICAO NO CONGRSSONACIONAL DE JORNALISTAS PARA AFUNCIONARIA MARIA DE FATIMA FARIAS ASSESSORA DE IMPRENSA DESTA FUNDACAO. | 03061630000164 | EVENTOS & CONSULTORIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00661 | 22/07/2004 | 133.00 | 133.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOAO DEP DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA FUNDACAO, CONF. MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00112 | 22/07/2004 | 472.00 | 472.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de pecas e oleo para o veiculo fiat/palio placa moi 9860conforme memorando e orcamentoanexo | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00113 | 22/07/2004 | 80.00 | 80.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a servico de mao-de-obra no veiculofiat/palio placa moi 9860 comforme memorando e orcamentoanexo | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00733 | 22/07/2004 | 71.00 | 71.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE ALINHAMENTO ,BA-LANCEAMENTO E COLACACAO DE PNEUS,CONF.MEMO382/04 E OS246/04 REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS PNEUS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00656 | 22/07/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SUSPENSAO ETROCA DE CORREIAS NO VEICULOIOANEMA PLACA MNP-0369, PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 04376094000159 | TOSCANO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 22/07/2004 | 104.00 | 104.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (duasdiarias e meia com destino ascidades de caturete boqueiraocabaceiras e barra de santanaconforme roteiro de viagem eoficio ssc/n 239/2004 anexo | 00002121700404 | CARLOS ALBERTO FARIAS DE AZEVEDO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00655 | 22/07/2004 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISCAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO IPANEMAPLACA MNP 0369, PERTANCENTE AESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 04376094000159 | TOSCANO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00731 | 22/07/2004 | 1328.35 | 1328.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA /BRASILIA/J.PESSOA P/USUARIA DESTA FUNDACAO,CONF.MEMO367/04E OS233/04-COMAP.REC.CUSTEIO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06510 | 23/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00018183123449 | LAUDINETE AZEVEDO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06513 | 23/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06514 | 23/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00046759948491 | ANA VALQUIRIA PEROUSE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06517 | 23/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES NA 10 REGIAO DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00056990731400 | ELANE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06520 | 23/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO, PINTURA E RETELHAMENTO NA EEEF DOM CARLOSCOELHO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00018593402453 | ANTONIO GOMES DE ASSIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06522 | 23/07/2004 | 750.00 | 750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA E RETELHAMENTO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00017672651404 | JOSE ALVES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06523 | 23/07/2004 | 750.00 | 750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA E RETELHAMENTO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00091830982400 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06524 | 23/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES NA 3 REGIAO DE ENSINO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00034344985400 | JOSE CARLOS FRASAO DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06528 | 23/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES NA 3 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000974711438 | FELIPE CAMPOS BORBOREMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06529 | 23/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES NA 3 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004705625447 | REGINALDO BARBOSA DE BARROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06530 | 23/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES NA 3 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00076907058472 | EMANUEL DOS SANTOS CALIXTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06547 | 23/07/2004 | 46.00 | 46.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO, CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00021944725415 | DINALVA VITAL DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06548 | 23/07/2004 | 16000.00 | 16000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 226/2004, ANEXO. | 01527211000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA LEONOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 06549 | 23/07/2004 | 24453.00 | 24453.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 136/2004, ANEXO. | 01686271000105 | CONS ESC DA EEEF TARGINO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 06551 | 23/07/2004 | 20000.00 | 20000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 280/2004, ANEXO. | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06552 | 23/07/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBABA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 166/2004, ANEXO. | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06553 | 23/07/2004 | 16000.00 | 16000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 173/2004, ANEXO. | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 06560 | 23/07/2004 | 7803.00 | 7803.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO DE ALOGOA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06563 | 23/07/2004 | 14725.99 | 14725.99 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA,COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAODE UMA UNIDADE ESCOLAR, NO CONDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06565 | 23/07/2004 | 7750.00 | 7750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE DOISONIBUS, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06566 | 23/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA EEEF ALCEU AMOROSO, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 05147985000104 | NP CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 06567 | 23/07/2004 | 7925.00 | 7925.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06569 | 23/07/2004 | 13000.00 | 13000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 064/2004, ANEXO. | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06572 | 23/07/2004 | 7629.02 | 7629.02 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AOS VEICULOS DESTASECRETARIA, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06573 | 23/07/2004 | 6253.30 | 6253.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANOCOSREALIZADOS NOS VEICULOS DESTASECRETARIA, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06574 | 23/07/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06576 | 23/07/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00045026858449 | JOSEMAR DELIRA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06578 | 23/07/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NA 1REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003375333420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06579 | 23/07/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NA 1REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001225345499 | MARIA LUCIA DE MELO SOARES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | NULL | Dispensa | 01324 | 23/07/2004 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COORDENACAO, RECEPCAODOS PROFESSORES E ORGANIZACAODO RECOLHIMENTO DE ASSINATURASDOS ALUNOS CONCLUINTES DO PE-RIODO 2003.2 DO CAMPUS I DESTAUNIV., NO DIA 13/08/2004, CON-FORME MEMO / UEPB/ COLACAO DEGRAU/002/2004. | 00006199720415 | ANTONIO DANTAS VERAS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | NULL | Dispensa | 01325 | 23/07/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COORDENACAO,RECEPCAODOS CONVIDADOS E SECRETARIARA COLACAO DE GRAU DO CAMPUS IDESTA UNIV., NO DIA 13/08/2004CONF. MEMO / UEPB/ COLACAO DEGRAU/004/2004. | 00091754410472 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | NULL | Dispensa | 01321 | 23/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE TRANSPORTE DO MATE-RIAL P/ A FESTA DE COLACAO DEGRAU/2004 DESTA UNIV., CONFOR-ME MEMO/UEPB/PU/054/2004. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | REATIVACAO DO MUSEU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00230 | 23/07/2004 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS ARTISTICOSNA REPRODUCAO DE PAISAGENS NACASA DE JOSE AMERICO,EM ACRILICO SOBRE TELA, NO FORMATO 1,40X 1,40 CM. | 00033924783187 | SAYONARA GOMES DE OLIVEIRA MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06454 | 23/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01421614000100 | CONSELHO DE E ESTADUAL MONS CONST VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06455 | 23/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01330344000121 | CONSELHO ESC EEPSG CRISTIANO CARTAXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06456 | 23/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01356306000148 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS JOAO MILANES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06457 | 23/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01415877000106 | CONSELHO ESC EEPG SEMEAO LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06458 | 23/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01412032000167 | CONSELHO ESCOLAR EE PROF CRISPIM COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06459 | 23/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01381667000144 | CONSELHO ESCOLAR EE DESEMBARGADOR BOTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06460 | 23/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01743999000121 | CONSELHO ESCOLAR EE ENGENHEIRO AVILA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06461 | 23/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01329003000136 | CONSELHO ESCOLAR LICA DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06462 | 23/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01410100000159 | CONSELHO ESC EEEFM PROF MANOEL M LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06463 | 23/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01710381000165 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MANOEL DE ABREU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06464 | 23/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01418224000180 | CONSELHO ESCOLAR EE JANDUY CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06465 | 23/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01489232000118 | CONSELHO ESCOLAR EE SINHAZINHA RAMALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06466 | 23/07/2004 | 611.00 | 611.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - B. JESUS | 01370044000176 | CONSELHO ESCOLAR EE ANTONIO G MOREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06467 | 23/07/2004 | 526.50 | 526.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - B. JESUS | 01402363000116 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM UMBELINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06468 | 23/07/2004 | 1696.50 | 1696.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - BONITO DESANTA FE. | 01286274000151 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM NABUCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06469 | 23/07/2004 | 4550.00 | 4550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - BONITO DESANTA FE. | 01300528000149 | CONSELHO ESCOLAR EE MONSENHOR MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06470 | 23/07/2004 | 494.00 | 494.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - CACHOEIRADOS INDIOS. | 01445035000105 | CONSELHO ESC EEPG CACHOEIRA DOS INDIOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06471 | 23/07/2004 | 1586.00 | 1586.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - CACHOEIRADOS INDIOS. | 01440079000134 | CONSELHO ESC EEPG C DOS INDIOS II FASE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06472 | 23/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - CACHOEIRA | 01321733000190 | CONS ESC DA EEEF JOEL PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06473 | 23/07/2004 | 1209.00 | 1209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CARRAPATEIRA. | 01771258000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CARRAPATEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06474 | 23/07/2004 | 1605.50 | 1605.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - M. HOREBE | 01347005000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BONIFACIO S MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06475 | 23/07/2004 | 2184.00 | 2184.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - M. HOREBE | 01347006000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VENANCIO DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06476 | 23/07/2004 | 916.50 | 916.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - P. DANTAS | 03153572000107 | CONSELHO ESC EEPG SAO JOAO BOSCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06477 | 23/07/2004 | 1722.50 | 1722.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - P. DANTAS | 01608136000141 | CONS ESC DA EEEFM JOSE NILSON SANTIAGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06478 | 23/07/2004 | 299.00 | 299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - POCO JOSEDE MOURA. | 01530813000156 | CONSELHO ESCOLAR EE DE CAICARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06479 | 23/07/2004 | 377.00 | 377.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - POCO JOSEDE MOURA. | 01456365000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARRETAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06480 | 23/07/2004 | 2840.50 | 2840.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - POCO JOSEDE MOURA. | 01530994000110 | CONS ESC DA EEEFM POCO JOSE DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06481 | 23/07/2004 | 201.50 | 201.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - POCO JOSEDE MOURA. | 01430963000198 | CONSELHO ESC EEIEP VAQUEJADOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06482 | 23/07/2004 | 149.50 | 149.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - POCO JOSEDE MOURA. | 01390115000100 | CONS ESC EEEIEF PEDRO E DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06483 | 23/07/2004 | 1891.50 | 1891.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01481103000183 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE GRAVATA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06484 | 23/07/2004 | 383.50 | 383.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01481226000114 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO S DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06485 | 23/07/2004 | 1813.50 | 1813.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01528119000102 | CONSELHO ESCOLAR EE DE BANDARRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06486 | 23/07/2004 | 3575.00 | 3575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01528618000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIN JOSE A ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06487 | 23/07/2004 | 728.00 | 728.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01378988000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE PILOES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06488 | 23/07/2004 | 526.50 | 526.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01446397000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DISTRITO DE UMARI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06489 | 23/07/2004 | 279.50 | 279.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 03309767000195 | CONSELHO ESC EEIEF DARIO J DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06490 | 23/07/2004 | 175.50 | 175.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 03555277000179 | CONSELHO ESC EEIEF JOSE PIRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06491 | 23/07/2004 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01524299000146 | CONSELHO ESC EEEIF RITA MARTINS DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06492 | 23/07/2004 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01430855000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BREJO DAS FREIRAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06493 | 23/07/2004 | 117.00 | 117.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 03624066000140 | CONSELHO ESC EEIEF DE SAO BENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06494 | 23/07/2004 | 6350.50 | 6350.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01951035000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL JACOB FRANTZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06495 | 23/07/2004 | 1176.50 | 1176.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01425236000132 | CONSELHO ESC EEPG FRANCINETE A BERNARDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06496 | 23/07/2004 | 1573.00 | 1573.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01430967000176 | CONSELHO ESC EEEF CON MANOEL JACOB |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06497 | 23/07/2004 | 286.00 | 286.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 03588231000156 | CONS ESC EEIEF MARIA DE SOUZA B MUNIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06498 | 23/07/2004 | 578.50 | 578.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01521063000156 | CONSELHO ESC EEPG FCO LUIZ DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06499 | 23/07/2004 | 162.50 | 162.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 03618999000125 | CONS ESC EEIEP DE BEBEDOURO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06500 | 23/07/2004 | 377.00 | 377.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01701699000180 | CONSELHO ESCOLAR EE DE TIMBAUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06501 | 23/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06503 | 23/07/2004 | 4810.00 | 4810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06504 | 23/07/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 03621048000105 | CONSELHO ESC DA EEIEF DE GALANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06505 | 23/07/2004 | 689.00 | 689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01524574000121 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SAO SEBASTIAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06506 | 23/07/2004 | 2392.00 | 2392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01901184000123 | CONSELHO ESTADUAL EEPG SANTA M GORETE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06507 | 23/07/2004 | 1098.50 | 1098.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01687717000116 | CONSELHO ESC EEPG BAIRRO STO ANTONIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06508 | 23/07/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 02893146000139 | CONS EEPG JOAO FERREIRA ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06509 | 23/07/2004 | 1046.50 | 1046.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01524575000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LUIZ A PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06531 | 23/07/2004 | 1196.00 | 1196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S. HELENA | 01399679000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF JOSE BENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06532 | 23/07/2004 | 1436.50 | 1436.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SANTAREM | 01486451000143 | CONS ESC DA EEEFM SAO JOSE OPERARIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06533 | 23/07/2004 | 1274.00 | 1274.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01777947000176 | CONSELHO ESCOLAR EE ANANIAS M DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06534 | 23/07/2004 | 1339.00 | 1339.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01679879000102 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO F DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06535 | 23/07/2004 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01679880000137 | CONSELHO ESC EEPG DE BARRA DO JUA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06536 | 23/07/2004 | 474.50 | 474.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01717421000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO M COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06537 | 23/07/2004 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01717423000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO M SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06538 | 23/07/2004 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - UIRAUNA | 01491013000173 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS CONST VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06539 | 23/07/2004 | 7182.50 | 7182.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - UIRAUNA | 01522926000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ERNANI SATYRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06540 | 23/07/2004 | 624.00 | 624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - UIRAUNA | 03638165000181 | CONSELHO ESC EEIEF POVOADO DE APARECIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06541 | 23/07/2004 | 5193.50 | 5193.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - UIRAUNA | 01486228000104 | CONSELHO ESC EEPSG JOVELINA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06542 | 23/07/2004 | 3341.00 | 3341.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - UIRAUNA | 01486447000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE DUARTE FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06544 | 23/07/2004 | 1235.00 | 1235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CARRAPATEIRA. | 01321733000190 | CONS ESC DA EEEF JOEL PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06525 | 23/07/2004 | 435.50 | 435.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S. HELENA | 01378375000152 | CONSELHO ESCOLAR EE ANTONIO F MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06526 | 23/07/2004 | 2333.50 | 2333.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S. HELENA | 01241499000191 | CONSELHO ESC EEPG ELAINE S BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06527 | 23/07/2004 | 858.00 | 858.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S. HELENA | 01325501000100 | CONSELHO ESCOLAR EE VARZEA DA EMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06521 | 23/07/2004 | 292.50 | 292.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 03939259000190 | CONSELHO ESC EEEF JOAO BATISTA CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06518 | 23/07/2004 | 201.50 | 201.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 03604825000103 | CONSELHO ESC EEEF ANTONIO GOMES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06519 | 23/07/2004 | 266.50 | 266.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 03734199000170 | CONSELHO ESC EEEF FRANCISCA L DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06515 | 23/07/2004 | 1371.50 | 1371.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01451003000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DUQUE DE CAXIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06516 | 23/07/2004 | 351.00 | 351.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 03582584000149 | CONSELHO ESC DA ESC EEIEF ERNANY SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06512 | 23/07/2004 | 747.50 | 747.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - P.ISABEL | 01377877000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAZENDA CEDRO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 23/07/2004 | 84437.06 | 84437.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA E OUTROS P/PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE MARCO/04. RECURSOS DOSIA/SUS/FUNAD. | 00029881510406 | MARIA CELIA FERNANDES MOURA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 23/07/2004 | 134341.48 | 134341.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA E OUTROS P/PA-GAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO MES DE MARCO/2004.RECURSOS DOSIA/SUS/FUNAD. | 00029881510406 | MARIA CELIA FERNANDES MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 06545 | 23/07/2004 | 3862.50 | 3862.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TECKETS ALIMENTACAO, DESTINADOSAOS SERVIDORES QUE TRABALHAMEM TEMPO INTEGRAL, CONF. TERMOADITIVO AO CONTRATO. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 06546 | 23/07/2004 | 7760.86 | 7760.86 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Inexigível | 06559 | 23/07/2004 | 104933.38 | 104933.38 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRESCONFOME FATURAS ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06561 | 23/07/2004 | 3450.00 | 3450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULARIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06562 | 23/07/2004 | 6500.00 | 6500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOCS DE MONTAGEMDE STANDS PARA O II SEMINARIOESTADUAL DE FORMACAO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00698042000148 | STANDS NE MONTAGENS E DECORACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 50 | NULL | Inexigível | 06564 | 23/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO NA CNEC, EM ESPECIAL PARFA A ESCOLA CENECISTAANTONIO FAUSTINO DA SILVA AMORIM, NO DISTRITO DE GLANTE,CONFORME CONVENIO 279/2004, ANEXO | 33621384001000 | CAMPANHA NACIONAL DE ESC DA COMUNIDADE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00665 | 23/07/2004 | 433.70 | 433.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPEAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO KOMBI DEPLACA MNG/2240, PERTENCENTE AESTA FUNDACAO, CONFORME MENORORCAMENTO EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00666 | 23/07/2004 | 1410.00 | 1410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE FUNILARIA,PINTURA E TAPECARIA NO VEICULOKOMBI PLACA MNG-2240, PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO, CONFORME MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01318 | 23/07/2004 | 1535.89 | 1535.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) KIT ACT-PAK. 1(UM) COUTER CLENZ (1X5LITROS)DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/LAC/039/2004. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | CAPACITACAO DOS DOCENTES DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01319 | 23/07/2004 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE SEGURAN?A COM PESSOALP/ A FESTA DE COLACAO DE GRAUDESTA UNIV.,/2004 NO CLUB SPAZZIO, CONF. MEMO/UEPB/PU/055/04 | 00005159844422 | CICERO DE FARIAS SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | CAPACITACAO DOS DOCENTES DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01320 | 23/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LAVAGEM DE 100(CEM)BECAS DE PROFESSORES DESTA UNIV.PARA SOLENIDADE DE COLA??O DEGRAU EM 13/08/2004 CONF. MEMO/UEPB/COLACAO DE GRAU/003/2004. | 12733416000106 | LAVANDERIA PRINCESA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01322 | 23/07/2004 | 78.81 | 78.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZACAO DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/408. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01323 | 23/07/2004 | 776.57 | 776.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DO LAC DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 406. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06629 | 27/07/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06630 | 27/07/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06631 | 27/07/2004 | 166.00 | 166.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06632 | 27/07/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06633 | 27/07/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06634 | 27/07/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06635 | 27/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06636 | 27/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06637 | 27/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018132731468 | MARIA SUELY DE ANDRADE MESQUITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06638 | 27/07/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06639 | 27/07/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06640 | 27/07/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06641 | 27/07/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014207818472 | MARINETE DE SOUZA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06642 | 27/07/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06643 | 27/07/2004 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06644 | 27/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064676854404 | ALEXANDRO SATIRO LEANDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06645 | 27/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049946412420 | JOSE DO EGITO M DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06646 | 27/07/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00092933645491 | NADIA FARIAS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06647 | 27/07/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06648 | 27/07/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06649 | 27/07/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06650 | 27/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046724486491 | AGNALDO CIRILO JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06651 | 27/07/2004 | 152.00 | 152.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016200322449 | MARIA SUELENA CIRILO FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06652 | 27/07/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06653 | 27/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06654 | 27/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06655 | 27/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06656 | 27/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060339497491 | MARCOS ANTONIO DE A ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06657 | 27/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06658 | 27/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00022012907415 | REGINA CELLY NOGUEIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06659 | 27/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06757 | 27/07/2004 | 6272.00 | 6272.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPIRTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 224/2004, ANEXO. | 01866462000159 | CONS ESC DA EEEFM DES ARTHUR V DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06842 | 27/07/2004 | 7951.00 | 7951.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE DO ORCAMENTO EMANEXO. | 06131664000176 | LINS E NETO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06604 | 27/07/2004 | 1188.00 | 1188.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06606 | 27/07/2004 | 60.00 | 60.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06608 | 27/07/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002211921400 | UHELBER LIMA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06610 | 27/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034300287449 | MARIA DOS ANJOS DE FRANCA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06611 | 27/07/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034300287449 | MARIA DOS ANJOS DE FRANCA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06615 | 27/07/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010907823491 | IVONETE MACHADO FELIX DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06616 | 27/07/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025136917415 | ANA MARIA RAMALHO DIAS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06617 | 27/07/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045056013404 | ANA ELIZABETH LIRA DA COSTA PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06618 | 27/07/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06619 | 27/07/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06620 | 27/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046724486491 | AGNALDO CIRILO JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06613 | 27/07/2004 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06622 | 27/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06623 | 27/07/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06625 | 27/07/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06627 | 27/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Inexigível | 06748 | 27/07/2004 | 9230.00 | 9230.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETORIAL DE FINANCAS, RESPONSAVEIS PELA EXUCACAO DO SALARIO EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 06749 | 27/07/2004 | 2750.00 | 2750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 2.500VALES TRANSPORTES, CONF.OFICIO117/2004-COEB, ANEXO | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06752 | 27/07/2004 | 13625.00 | 13625.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 284/2004, ANEXO. | 01241499000191 | CONSELHO ESC EEPG ELAINE S BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06755 | 27/07/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 054/2004, ANEXO. | 01588563000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DORGIVAL SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06835 | 27/07/2004 | 6900.00 | 6900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA EXECUCAO DO II SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 06600 | 27/07/2004 | 750001.43 | 750001.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE LIVROS ACERVOS BIBLIOGRAFI-COS, CONFORME SOLICITACAO DACOORDENA?AO DO ENSINO MEDIO -COEM. CONVENIO 201/00-SEC/MEC/PROJE-TO ALVORADA - DIVERSOS ACOESLICITACAO MODALIDADE PREGAO N? | 09960790000121 | DISTRIBUIDORA DE EDICOES PEDAG.LTDA. |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | NULL | Dispensa | 01330 | 27/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE SONORIZACAO DO SPAZ-ZIO, PARA A SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU 2003/2, DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/PROAF/414. | 00033828601472 | LAURIVAN DA SILVA BARBOSA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 27/07/2004 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDORA P/DIVULGAR TRABALHO DE EDUC.ESPECIAL A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSAREC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00042579686487 | MARIA DE LOURDES MELO BRITO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00670 | 27/07/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA PARA O PROJETO DOMINGO COM ARTE,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 03370096000178 | GASP EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06581 | 27/07/2004 | 429.00 | 429.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO-C. DO ROCHA | 01553129000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABDON H DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06582 | 27/07/2004 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO-C. DO ROCHA | 01575716000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAJAZEIRAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06583 | 27/07/2004 | 357.50 | 357.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO-C. DO ROCHA | 01550256000135 | CONSELHO ESTADUAL DE EEPG DE PICOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06584 | 27/07/2004 | 858.00 | 858.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO-C. DO ROCHA | 01550260000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERGINA L DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06585 | 27/07/2004 | 3035.50 | 3035.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO-C. DO ROCHA | 01575715000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO SUASSUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06586 | 27/07/2004 | 6669.00 | 6669.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO-C. DO ROCHA | 01588267000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OBDULIA DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06587 | 27/07/2004 | 4030.00 | 4030.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-gUARABIRA | 01590291000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE S CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06588 | 27/07/2004 | 975.00 | 975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO-C. DO ROCHA | 01550262000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CATOLE DE BAIXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06589 | 27/07/2004 | 2957.50 | 2957.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO-C. DO ROCHA | 01587794000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FABIO MARIZ MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06590 | 27/07/2004 | 1430.00 | 1430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO-B. DO BREJOCRUZ. | 01612124000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG N S CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06591 | 27/07/2004 | 533.00 | 533.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO-B. DO BREJOCRUZ. | 02656385000175 | CONS EEPG OSVALDO T DE ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06592 | 27/07/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO-B. DO BREJOCRUZ. | 01639785000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMERICO MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06593 | 27/07/2004 | 1755.00 | 1755.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - B.SUCESSO | 01623218000165 | CONSELHO ESCOLA EEPG PE ARISTIDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06594 | 27/07/2004 | 4332.25 | 4332.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01617977000115 | CONSELHO ESC EEPSG MONS EMILIANO CRISTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06595 | 27/07/2004 | 312.00 | 312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - B.SUCESSO | 01575714000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE SERRINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06596 | 27/07/2004 | 1566.50 | 1566.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - B.SUCESSO | 01623219000100 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE P DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06597 | 27/07/2004 | 2236.00 | 2236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRAS | 01564595000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTENOR NAVARRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06598 | 27/07/2004 | 5980.00 | 5980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO -B. DO CRUZ | 01643059000160 | CONSELHO ESC EEPSG PROF JOSE O MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06599 | 27/07/2004 | 1612.00 | 1612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO -B. DO CRUZ | 01643062000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06601 | 27/07/2004 | 4374.50 | 4374.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - BREJO DOSSANTOS. | 01553131000169 | CONS ESC EEPSG DIVA GUEDES ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06602 | 27/07/2004 | 6422.00 | 6422.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - JERICO | 01623797000146 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCO MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06603 | 27/07/2004 | 351.00 | 351.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - LAGOA | 01325501000100 | CONSELHO ESCOLAR EE VARZEA DA EMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06833 | 27/07/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001177860473 | ROBSON DA SILVA FEITOSA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 27/07/2004 | 187.48 | 187.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTAR ,S/FOLHA DE GRATIFICACAO DO SIASUS/FUNAD,REF.MES DE 05/2004 | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 27/07/2004 | 140.61 | 140.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOLHA DE GRAT.PRODUTIVIDADE DA FUNAD REF. 05/2004,C/REC DOSIA/SUS/FUNAD. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 27/07/2004 | 70.30 | 70.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOL.DE GRAT.DE PRODUTIVIDADEREF.MES DE 05/2004,C/REC. SIA/SUS/FUNAD | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00667 | 27/07/2004 | 2399.53 | 2399.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS CONTAS DOS TELEFONES CELULARES N 9305-2945, 9342-5023,9342-5902, 9342-5908,9342-59219342-5935, PERTENCENTES A ESTAFUNDACAO NO PERIODO DE 12/06 A11/07/2004. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00668 | 27/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE SUPRIMENTO DE FUNDOS, EM FAVOR DE HERMANN JORGE TARGINOMAT. 93.218-3, DIRETORA ADMINISTRATIVO DESTA FUNDACAO, NARUBRICA DE SERVICOS TERCEIROSPESSOA JURIDICA. | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00669 | 27/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE HERMANN JORGE TARGINOMAT. N. 93.218-3, DIRETORA ADMINSTRATIVO DESTA FUNDACAO,NARUBRICA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PEQUENA MONTA. | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01326 | 27/07/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO PERIODO DE26 A 28/07/2004, P/ TRATAR DEASSUNTO DO CAMPUS IV JUNTO AREITORIA DESTA UNIV.,CONF. REQN? 301. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01327 | 27/07/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO PERIODO DE26 A 28/07/2004, A SERVICO DOCAMPUS IV DESTA UNIV., CONFOR-ME REQ. N? 302. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01328 | 27/07/2004 | 2732.76 | 2732.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 12(DOZE)KITSCONTENDO SUBSTANCIAS PADRAO P/CONTROLE INTERNO E EXTERNO DAQUALIDADE EM ANALISES CLINICASPARA O LAC DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/411. | 73302879000108 | PROGRAMA NAC DE CONTROLE DE QUALIDADE |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 27/07/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM RENOVACAO DA ASSINATU-RA DO JORNAL O NORTE, PERIODO:30.07.2004 A 30.07.2005, PARAESTA FUNDACAO. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00112 | 27/07/2004 | 228.20 | 228.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA ESTA FUNDA-CAO. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00113 | 27/07/2004 | 288.00 | 288.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIALPARA RESTAURACAO DA BIBLIOTECADESTA FUNDACAO. | 24120941000127 | SOFERROS COMERCIAL DE FERROS LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 27/07/2004 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE 02 (DUAS)COROAS PARA HOMENAGENS POSTU-MAS A EX PRESIDENTE DESTA FUN-DACAO. | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 27/07/2004 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADOSATRAVES DO SISTEMA DE ALARME,PARA ESTA FUNDACAO, REF.AO MESDE JUNHO DE 2004. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00107 | 27/07/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS, COMO CONTADOR NAESCRITURACAO CONTABIL DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00108 | 27/07/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, MES DE JULHO/2004, EM FAVOR DE MARIA SALYGEANE ALVES MARCELINO E OUTRA. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00109 | 27/07/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZA EJARDINAGEM DESTA FUNDACAO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 27/07/2004 | 216.58 | 216.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2004. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 27/07/2004 | 71.77 | 71.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 27/07/2004 | 69.06 | 69.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO, REF. AO MES DE JUNHODE 2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00744 | 27/07/2004 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO P/APENADOS,CONF.MEMO N.087/04-CORAD E OC.N.146/04-CO -MAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 04472126000209 | THIAGO BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00745 | 27/07/2004 | 1203.00 | 1203.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO P/APENADOS,CONF.MEMO.N.087/04-CORAD E OC.N.147/04-CO -MAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00049315137434 | MARIA ANGELORIA DIAS DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00746 | 27/07/2004 | 68.25 | 68.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL FOTOGRAFICO,CONF.MEMO N.110/04-CG E OC.N. 148/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06834 | 27/07/2004 | 1033.50 | 1033.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-N. PALMEIRA | 01586504000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO C DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06836 | 27/07/2004 | 1040.00 | 1040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-P. LAVRADA | 01310210000149 | CONS ESC EE PS GRAUS GRACILIANO F LORDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06837 | 27/07/2004 | 1430.00 | 1430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-P. LAVRADA | 01439573000189 | CONS ESC EE P GRAU FRANCISCO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06838 | 27/07/2004 | 2821.00 | 2821.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - PICUI | 04358009000120 | CONSELHO ESC EEEF FELIPE THIAGO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06839 | 27/07/2004 | 2626.00 | 2626.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - PICUI | 01570727000177 | CONSELHO ESC EEPG PROFESSOR LORDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06840 | 27/07/2004 | 4725.50 | 4725.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-SAO VICENTEDO SERIDO. | 01656612000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG INACIO CLAUDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06841 | 27/07/2004 | 4238.00 | 4238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-SAO VICENTEDO SERIDO. | 01668304000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CICERO DOS ANJOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06756 | 27/07/2004 | 2769.00 | 2769.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 2_-REGIAO DE ENSINO-BELEM | 01686273000102 | CONS ESC EE P GRAU FELINTO ELISIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06753 | 27/07/2004 | 5395.00 | 5395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 2_-REGIAO DE ENSINO-BELEM | 01577868000111 | CONS ESC EE PS G ENG MARCIA G CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06754 | 27/07/2004 | 2879.50 | 2879.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - DESTERRO | 01746697000107 | COPNSELHO ESC EEPG SILVEIRA DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06750 | 27/07/2004 | 2496.00 | 2496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 2_-REGIAO DE ENSINO-BANANEIRAS | 01583625000196 | CONS ESC DA EEEF XAVIER JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06751 | 27/07/2004 | 1820.00 | 1820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - DESTERRO | 01788292000131 | CONSELHO EEPG GERTRUDES LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06628 | 27/07/2004 | 715.00 | 715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEBREJO CRUZ. | 03085689000192 | CONSELHO ESC PLACIDO F SARAIVA LEAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06626 | 27/07/2004 | 4290.00 | 4290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - S. BENTO | 01640594000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAUSTO MEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06624 | 27/07/2004 | 2463.50 | 2463.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - S. BENTO | 01643070000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON L DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06614 | 27/07/2004 | 1657.50 | 1657.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - S. BENTO | 01643068000151 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO S GUIMARAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06621 | 27/07/2004 | 1904.50 | 1904.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01500858000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO BENVINDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06612 | 27/07/2004 | 5746.00 | 5746.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO-R. DOS CAVALOS. | 01553127000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DANIEL CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06609 | 27/07/2004 | 2379.00 | 2379.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - M. GROSSO | 01635223000198 | CONSELHO ESC EEPG JOSE SERAFIM DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06607 | 27/07/2004 | 3685.50 | 3685.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - LAGOA | 01615252000198 | CONS ESC DA EEEF MONS VALERIANO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06605 | 27/07/2004 | 936.00 | 936.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - LAGOA | 03060997000163 | CONS ESC EEEF FREI BRUNO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06843 | 27/07/2004 | 851.50 | 851.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - SOSSEGO | 01815623000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE SOSSEGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06844 | 27/07/2004 | 1794.00 | 1794.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - SOSSEGO | 01794927000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE V MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06758 | 27/07/2004 | 513.50 | 513.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - EMAS | 01402785000191 | CONSELHO ESC EEPG PADRE FRANCISCO LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06759 | 27/07/2004 | 2151.50 | 2151.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - EMAS | 01423515000167 | CONS ESC DA EEEF PR MARGARIDA R LOUREIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06760 | 27/07/2004 | 2658.50 | 2658.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-J.DO SERIDO | 01274742000178 | CONSELHO ESC EEPSG EZEQUIEL FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06761 | 27/07/2004 | 2073.50 | 2073.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-MAE D'AGUA | 01848724000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAE D AGUA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06762 | 27/07/2004 | 1898.00 | 1898.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 2_-REGIAO DE ENSINO-BORBOREMA | 01610771000163 | CONS ESC EE PS GRAUS EFIGENIO LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06763 | 27/07/2004 | 4621.50 | 4621.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - MALTA | 01612014000129 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO F MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06764 | 27/07/2004 | 845.00 | 845.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - MATUREIA | 03172605000158 | CONS ESC EEEF ANTONIO M D CAVALCANTI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06765 | 27/07/2004 | 942.50 | 942.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PASSAGEM | 01845579000156 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06766 | 27/07/2004 | 481.00 | 481.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - QUIXABA | 03240089000151 | CONS EEPG HERCULANO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06767 | 27/07/2004 | 682.50 | 682.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-SALGADINHO | 01458178000143 | CONSELHO ESC EEPG MIGUEL F DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06768 | 27/07/2004 | 611.00 | 611.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-SALGADINHO | 01458179000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FENELON NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06769 | 27/07/2004 | 2184.00 | 2184.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - S. LUZIA | 01728156000156 | CONSELHO EEPG COELHO LISBOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06770 | 27/07/2004 | 1391.00 | 1391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 2_-REGIAO DE ENSINO-BORBOREMA | 01822687000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A RAMALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06771 | 27/07/2004 | 6194.50 | 6194.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - S. LUZIA | 01767131000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JERONIMO LAWER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06772 | 27/07/2004 | 1014.00 | 1014.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 2-REGIAO DE ENSINO-C DE DENTRO | 01917387000108 | CONSELHO ESC EEPSG SEN HUMBERTO LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06773 | 27/07/2004 | 2054.00 | 2054.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - S. LUZIA | 01728159000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARLINDO B MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06774 | 27/07/2004 | 1527.50 | 1527.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 2-REGIAO DE ENSINO-C.DE DENTRO | 01822692000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PERILO OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06775 | 27/07/2004 | 1001.00 | 1001.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - S. LUZIA | 01788299000153 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS PEDRO ANISIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06776 | 27/07/2004 | 2457.00 | 2457.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 2_-REGIAO DE ENSINO-CAI?ARA | 01590296000100 | CONSELHO ESC EEPSG M GERTRUDES C NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06777 | 27/07/2004 | 2249.00 | 2249.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-S.TEREZINHA | 01432887000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE JOAO NOBERTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06778 | 27/07/2004 | 929.50 | 929.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE ESPINHARAS. | 01921763000138 | CONSELHO ESC EEPG SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06779 | 27/07/2004 | 1670.50 | 1670.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE ESPINHARAS. | 01904780000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06780 | 27/07/2004 | 617.50 | 617.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDO BONFIM. | 01788286000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA L MEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06781 | 27/07/2004 | 1163.50 | 1163.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDO SABUJI. | 01365614000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLAVO BILAC |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06782 | 27/07/2004 | 2795.00 | 2795.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - S. MAMEDE | 01715124000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NAPOLEAO A NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06783 | 27/07/2004 | 1469.00 | 1469.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - S. MAMEDE | 01746499000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERAFICO NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06784 | 27/07/2004 | 1573.00 | 1573.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - TEIXEIRA | 01584843000145 | CONSELHO ESC EEPSG SEBASTIAO G DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06785 | 27/07/2004 | 4290.00 | 4290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - TEIXEIRA | 01654491000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06786 | 27/07/2004 | 1521.00 | 1521.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - VARZEA | 01777530000103 | CONSELHO ESC EEPSG ODILON DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06787 | 27/07/2004 | 2268.50 | 2268.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO -V. SERRANA | 01423519000145 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL M ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06788 | 27/07/2004 | 6396.00 | 6396.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - MONTEIRO | 01342917000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIGUEL SANTA CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06789 | 27/07/2004 | 2918.50 | 2918.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - MONTEIRO | 01196089000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTA FILOMENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06790 | 27/07/2004 | 6045.00 | 6045.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - MONTEIRO | 04439374000169 | CONSELHO ESC EEEF JOAO OLIVEIRA CHAVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06791 | 27/07/2004 | 5031.00 | 5031.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - MONTEIRO | 01196092000190 | CONS ESC DA EEEFM JOSE LEITE DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06792 | 27/07/2004 | 364.00 | 364.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - AMPARO | 02420015000134 | CONSELHO EEPG DE AMPARO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06793 | 27/07/2004 | 3451.50 | 3451.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - CAMALAU | 01673431000181 | CONS ESC DA EEEFM PEDRO BEZERRA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06794 | 27/07/2004 | 2626.00 | 2626.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - CARAUBAS | 01787433000100 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERIANO F CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06795 | 27/07/2004 | 1332.50 | 1332.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 -REGIAO DE ENSINO-CAICARA | 01663398000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOAO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06796 | 27/07/2004 | 2203.50 | 2203.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - CONGO | 01759205000118 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL A CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06797 | 27/07/2004 | 1703.00 | 1703.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - COXIXOLA | 01649491000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL H SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06798 | 27/07/2004 | 754.00 | 754.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - GURJAO | 01612236000141 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAULINO MARACAJA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06799 | 27/07/2004 | 1781.00 | 1781.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - GURJAO | 01612237000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JUAREZ MARACAJA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06800 | 27/07/2004 | 812.50 | 812.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO-OURO VELHO | 01708242000105 | CONS ESC DA EEEFM N S SENHORA DAS GRACAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06801 | 27/07/2004 | 1228.50 | 1228.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO-OURO VELHO | 01677587000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JACINTO DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06802 | 27/07/2004 | 1137.50 | 1137.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - PARARI | 01889356000190 | CONSELHO ESC EEPSG JOAQUIM A CALUETE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06803 | 27/07/2004 | 799.50 | 799.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - PRATA | 01697039000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06804 | 27/07/2004 | 1254.50 | 1254.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO-SANTO ANDRE | 01719220000132 | CONSELHO ESC EEPSG ALVARO G DE QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06805 | 27/07/2004 | 1332.50 | 1332.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAODO CARIRI. | 01705850000158 | CONSELHO ESC EEPG TERTULIANO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06806 | 27/07/2004 | 682.50 | 682.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAODO CARIRI. | 03177597000132 | CONSELHO ESC EEPG MALHADA DA ROCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06807 | 27/07/2004 | 3575.00 | 3575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAODO CARIRI. | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06808 | 27/07/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAODO TIGRE. | 01691017000103 | CONSELHO ESC EEPSG MARIO DE O CHAVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06809 | 27/07/2004 | 3237.00 | 3237.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDOS CORDEIROS. | 01869579000196 | CONSELHO ESC EEPSG BARTOLOMEU MARACAJA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06810 | 27/07/2004 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO-S.SEBASTIAOUMBUZEIRO. | 01715601000143 | CONSELHO ESC EEPG MALAQUIAS B FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06811 | 27/07/2004 | 916.50 | 916.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - S. BRANCA | 01735911000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA B PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06812 | 27/07/2004 | 624.00 | 624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - S. BRANCA | 01735912000174 | CONSELHO ESC EEPG MARIA C O ANTONINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06813 | 27/07/2004 | 5707.00 | 5707.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - S. BRANCA | 01742580000155 | CONSELHO ESC EEPSG SEN JOSE GAUDENCIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06814 | 27/07/2004 | 1729.00 | 1729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - S. BRANCA | 01648574000133 | CONSELHO ESC EEPG VASCONCELOS BRANDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06815 | 27/07/2004 | 4026.75 | 4026.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SUME | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06816 | 27/07/2004 | 1904.50 | 1904.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SUME | 01656618000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE VARGAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06817 | 27/07/2004 | 1917.50 | 1917.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SUME | 01656621000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE PAULO REBERTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06818 | 27/07/2004 | 1176.50 | 1176.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - ZABELE | 01691025000141 | CONSELHO ESC MARIA CELESTE DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06819 | 27/07/2004 | 5486.00 | 5486.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - CUITE | 01632718000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ORLANDO V SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06820 | 27/07/2004 | 1449.50 | 1449.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - CUITE | 01632719000108 | CONS ESC EEPG MARIA NEVES L CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06821 | 27/07/2004 | 2814.50 | 2814.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - CUITE | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06822 | 27/07/2004 | 1592.50 | 1592.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-B. DE SANTAROSA. | 01719217000119 | CONSELHO ESC EEPG JOSE COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06823 | 27/07/2004 | 1098.50 | 1098.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-B. DE SANTAROSA. | 01683725000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LUIS NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06824 | 27/07/2004 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - BARAUNAS | 01801946000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE BARAUNAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06825 | 27/07/2004 | 2463.50 | 2463.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - CUBATI | 01652420000115 | CONS ESC EE PS GRAUS IOLANDA T C LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06826 | 27/07/2004 | 2301.00 | 2301.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - CUBATI | 01593617000120 | CONSELHO ESC EEPG TEREZINHA M DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06827 | 27/07/2004 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - FREI MAR-TINHO. | 01845160000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE CANDIDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06828 | 27/07/2004 | 409.50 | 409.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - FREI MAR-TINHO. | 01833651000125 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06829 | 27/07/2004 | 3432.00 | 3432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-N. FLORESTA | 01552287000125 | CONS ESC EE PS GRAUS NOVA FLORESTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06830 | 27/07/2004 | 1404.00 | 1404.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-N. FLORESTA | 01565818000114 | CONS ESC EE P GRAU DEP JOSE PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06831 | 27/07/2004 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-N. FLORESTA | 01603804000148 | CONS ESC EEPG BENEDITO MARINHO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06832 | 27/07/2004 | 1157.00 | 1157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-N. PALMEIRA | 01586501000164 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NOVA PALMEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06660 | 27/07/2004 | 4517.50 | 4517.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO -ITAPORANGA | 01204622000102 | CONSELHO ESC EEPG ADALGISA T DA FONSECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06661 | 27/07/2004 | 5388.50 | 5388.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO -ITAPORANGA | 01234713000182 | CONSELHO ESC ENE PROF FRANCELINO A NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06662 | 27/07/2004 | 1430.00 | 1430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO -ITAPORANGA | 01204596000104 | CONSELHO ESC EEPG TEREZINHA GOMES SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06663 | 27/07/2004 | 2437.50 | 2437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO -ITAPORANGA | 01204589000102 | CONSELHO ESC EEPG SIMEAO LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06664 | 27/07/2004 | 955.50 | 955.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO -ITAPORANGA | 01180012000108 | CONSELHO ESC EEPG MISERICORDIA VELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06665 | 27/07/2004 | 2145.00 | 2145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO -ITAPORANGA | 01180021000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CHAGAS SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06666 | 27/07/2004 | 3425.50 | 3425.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO -ITAPORANGA | 01212178000169 | CONSELHO ESC EEPG DR MANOEL DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06667 | 27/07/2004 | 6812.00 | 6812.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO -ITAPORANGA | 01241628000141 | CONSELHO ESC EEPG PADRE DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06668 | 27/07/2004 | 4504.50 | 4504.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - AGUIAR | 01060537000100 | CONSELHO ESC EEPG BERNADINO BENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06669 | 27/07/2004 | 2301.00 | 2301.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - AGUIAR | 01114468000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARISTIDES F CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06670 | 27/07/2004 | 3672.50 | 3672.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-BOA VENTURA | 01413884000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG EMILIA DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06671 | 27/07/2004 | 2314.00 | 2314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-BOA VENTURA | 01413883000124 | CONSELHO ESCOLAR EEGP JOAO C SULA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06672 | 27/07/2004 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEICAO | 01204815000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BAIRRO SAO JOSE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06673 | 27/07/2004 | 2476.50 | 2476.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEICAO | 01168436000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N SRA DE FATIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06675 | 27/07/2004 | 2912.00 | 2912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEICAO | 01168438000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06676 | 27/07/2004 | 1599.00 | 1599.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEICAO | 01204813000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOMAR LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06677 | 27/07/2004 | 6565.00 | 6565.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEICAO | 01124642000165 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALULA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06679 | 27/07/2004 | 1410.50 | 1410.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - COREMAS | 01362846000134 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO BERNARDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06680 | 27/07/2004 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - COREMAS | 01670735000195 | CONSELHO ESC EEPG TRINTA E HUM DE MARCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06681 | 27/07/2004 | 4517.50 | 4517.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - COREMAS | 01670737000184 | EEEF CARLOS LUIS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06682 | 27/07/2004 | 7143.50 | 7143.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - COREMAS | 01234719000150 | CONSELHO ESC EEPG ADV NOBEL VITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06683 | 27/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - COREMAS | 01204583000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL ZUZA LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06685 | 27/07/2004 | 2008.50 | 2008.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - C. VELHO | 01204583000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL ZUZA LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06686 | 27/07/2004 | 3386.50 | 3386.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - DIAMANTE | 01197872000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TEREZINHA M NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06687 | 27/07/2004 | 1937.00 | 1937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01527600000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOHN KENNEDY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06688 | 27/07/2004 | 1183.00 | 1183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01527599000189 | CONSELHO ESC EEPG JOAO FRANCELINO SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06689 | 27/07/2004 | 793.00 | 793.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - DIAMANTE | 01180011000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR ERNESTO S DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06690 | 27/07/2004 | 2041.00 | 2041.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - DIAMANTE | 01180010000119 | CONSELHO ESC EEPG JOANA ABILIO PEGADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06691 | 27/07/2004 | 923.00 | 923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - IBIARA | 01124644000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IBIARINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06692 | 27/07/2004 | 1625.00 | 1625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - IBIARA | 01124647000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL OTAVIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06693 | 27/07/2004 | 377.00 | 377.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - IBIARA | 01124646000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLIVINA C DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06694 | 27/07/2004 | 3198.00 | 3198.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - IBIARA | 01124645000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06695 | 27/07/2004 | 3848.00 | 3848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - IGARACY | 01092216000197 | CONSELHO ESC EEPG JOSELITA BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06696 | 27/07/2004 | 3614.00 | 3614.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - N. OLINDA | 01819447000150 | CONS ESC DA EEEIFM JOAO LEITE NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06697 | 27/07/2004 | 6136.00 | 6136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-OLHO D'AGUA | 01234656000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO A ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06698 | 27/07/2004 | 1521.00 | 1521.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01603576000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEP GUSTAVO AMORIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06699 | 27/07/2004 | 1267.50 | 1267.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-OLHO D'AGUA | 01128889000150 | CONSELHO ESC EEPG CONS MANOEL OTAVIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06700 | 27/07/2004 | 1521.00 | 1521.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - P. BRANCA | 01204620000105 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO DE SOUSA PRIMO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06702 | 27/07/2004 | 1157.00 | 1157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - P. BRANCA | 01204679000101 | CONSELHO ESC EEPG RAIMUNDA E DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06703 | 27/07/2004 | 3308.50 | 3308.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 00786733000101 | CONSELHO ESC BEATRIZ LOUREIRO LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06705 | 27/07/2004 | 624.00 | 624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 00797974000148 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BRASIL OITICICA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06706 | 27/07/2004 | 1007.50 | 1007.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 01697112000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PIO XII |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06707 | 27/07/2004 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 01668475000113 | CONSELHO ESCOLAR EEPG URBANA DE CANTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06708 | 27/07/2004 | 4108.00 | 4108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 01212170000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTO ANTONIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06709 | 27/07/2004 | 2099.50 | 2099.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 2_-REGIAO DE ENSINO- | 01592867000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DES PEDRO BENDEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06710 | 27/07/2004 | 4335.50 | 4335.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 01547329000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ADEMAR LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06711 | 27/07/2004 | 1326.00 | 1326.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 2_-REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01592868000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EDGARDO JULIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06712 | 27/07/2004 | 1677.00 | 1677.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 01114473000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VEREADOR S REMIGIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06713 | 27/07/2004 | 3653.00 | 3653.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - S. INES | 01177851000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ENEAS LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06714 | 27/07/2004 | 1930.50 | 1930.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO -SANTANA DEMANGUEIRA. | 01166416000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE KENNEDY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06715 | 27/07/2004 | 2541.50 | 2541.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-SANTANA DOSGARROTES. | 01081812000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR FELIZARDO LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06716 | 27/07/2004 | 370.50 | 370.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-SANTANA DOSGARROTES. | 01234691000150 | CONSELHO ESC EEPG PITOMBEIRA DE DENTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06717 | 27/07/2004 | 4615.00 | 4615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-SANTANA DOSGARROTES. | 01234705000136 | CONS ESC DA EEEIFM DR FELIZARDO T DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06718 | 27/07/2004 | 1826.50 | 1826.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE CAIANA. | 01166409000145 | CONS ESC DA EEEIF ISABEL LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06719 | 27/07/2004 | 3029.00 | 3029.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE CAIANA. | 01081814000160 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIANO L DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06720 | 27/07/2004 | 1202.50 | 1202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - S. GRANDE | 01166405000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERRA GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06721 | 27/07/2004 | 6773.00 | 6773.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 2_-REGIAO DE ENSINO-ALAGOINHA | 01590293000177 | CONS ESC EE PS GRAUS AGENOR C SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06722 | 27/07/2004 | 1670.50 | 1670.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 2_-REGIAO DE ENSINO-ALAGOINHA | 01603350000105 | CONS ESC EE P GRAU JOAQUINA MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06723 | 27/07/2004 | 4672.50 | 4672.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 2_-REGIAO DE ENSINO-ARA?AGI | 01592863000168 | CONS ESC EE P GRAU RODRIGUES DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06724 | 27/07/2004 | 2288.00 | 2288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 2_-REGIAO DE ENSINO-ARARUNA | 01548040000135 | CONS ESC EE P S GRAUS BENJAMIM MARANHAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06725 | 27/07/2004 | 2652.00 | 2652.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01365612000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DIONISIO DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06726 | 27/07/2004 | 2801.50 | 2801.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01402784000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG AUZANIR LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06727 | 27/07/2004 | 4972.50 | 4972.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01788293000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE GOMES ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06728 | 27/07/2004 | 2814.50 | 2814.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01432896000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FERNANDO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06729 | 27/07/2004 | 981.50 | 981.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01391906000147 | CONSELHO ESC ENED EXPEDITO E DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06730 | 27/07/2004 | 7208.50 | 7208.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01848723000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CORIOLANO MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06731 | 27/07/2004 | 2639.00 | 2639.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01274739000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06732 | 27/07/2004 | 845.00 | 845.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01788290000142 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MADRE AUXILIADORA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06733 | 27/07/2004 | 4095.00 | 4095.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01802114000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CAIC DR ROMERO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06734 | 27/07/2004 | 4361.50 | 4361.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01715123000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RIO BRANCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06735 | 27/07/2004 | 3386.50 | 3386.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01588269000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROF MARIA NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06736 | 27/07/2004 | 669.50 | 669.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01517254000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANATILDES A MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06737 | 27/07/2004 | 1254.50 | 1254.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 02106860000130 | CONSELHO EEPG ALEXANDRINO R DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06738 | 27/07/2004 | 3009.50 | 3009.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01716424000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06739 | 27/07/2004 | 2041.00 | 2041.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01534241000183 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EGMAR L MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06740 | 27/07/2004 | 2333.50 | 2333.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-C. DE AREIA | 01758388000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALDO S XAVIER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06741 | 27/07/2004 | 2450.50 | 2450.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - CACIMBAS | 01900957000157 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO T DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06742 | 27/07/2004 | 3250.00 | 3250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-CATINGUEIRA | 01830110000143 | CONS ESC DA EEEFM MARIA GOMES CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06743 | 27/07/2004 | 3620.50 | 3620.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 2_-REGIAO DE ENSINO-ARARUNA | 01686271000105 | CONS ESC DA EEEF TARGINO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06744 | 27/07/2004 | 4085.25 | 4085.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLA. 2_-REGIAO DE ENSINO-BANANEIRAS | 01569903000150 | CONS ESC EE PS GRAUS JOSE R SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06745 | 27/07/2004 | 1586.00 | 1586.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-CATINGUEIRA | 01830111000198 | CONSELHO ESC EEPG INACIO DA CATINGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06746 | 27/07/2004 | 1079.00 | 1079.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - CONDADO | 01415628000110 | CONS ESC DA EEEFM DR TRAJANO P NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06747 | 27/07/2004 | 1410.50 | 1410.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - CONDADO | 01423518000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06678 | 27/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMRADIADOR PARA O VEICULO DE PLACA MNE-8419, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 06701 | 27/07/2004 | 694.51 | 694.51 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 06704 | 27/07/2004 | 359.79 | 359.79 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Educação | Difusão Cultural | OBRAS LITERARIAS | DIVULGACAO DE OBRAS LITERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00110 | 27/07/2004 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS DESTINADA A MINISTRANTE DAOFICINA DE ARTES PLASTICAS, NOPERIODO DE 12 A 16 DE JULHO DE2004, PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO. | 00060251921468 | MARIA DE FATIMA LINHARES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Suporte Profilático e Terapêutico | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | AMPLIACAO DA FARMACIA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01331 | 27/07/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL P/ A COLACAODE GRAU DESTA UNIV.,2003/2 CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/413. | 10761336000120 | SPAZZIO PROM CULTURAIS E TURISMO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Suporte Profilático e Terapêutico | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | AMPLIACAO DA FARMACIA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01332 | 27/07/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS REALIZADO NO PREDIO DECOMUNICACAO SOCIAL DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/404. | 02064133000157 | MARCECONST MARCENARIA E CONSTRUCAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Suporte Profilático e Terapêutico | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | AMPLIACAO DA FARMACIA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01333 | 27/07/2004 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE 40 (QUA-RENTA) ALMOFADAS, PARA A CLINICA DE PSICOLOGIA DESTA UNIVER-SIDADE CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 383. | 02064133000157 | MARCECONST MARCENARIA E CONSTRUCAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Suporte Profilático e Terapêutico | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | AMPLIACAO DA FARMACIA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01329 | 27/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE IMPLANTACAO DO SISTE-MA HMSLAB, N LABORATORIO DE A-NALISES CLINICA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/412. | 00715065000113 | H M S INFORMATICA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00747 | 27/07/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSCRICAO DE SERVIDORA EM ENCONTRO DE GESTORES DE EDUCA-CAO ESPECIAL NA CIDADE DE POR-TO ALEGRE.REC.SIA/SUS/FUNAD. | 91018572000153 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00677 | 28/07/2004 | 6100.00 | 6100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DACANTORA TEREZA CRISTINA, NOPROJETO SEIS E MEIA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO AUDISON SERV |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00678 | 28/07/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOCLUBE DO CHORO DA PARAIBA NOPROJETO SEIS E MEIA, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 38/04-ASJUR. | 00000851850430 | JURACY REGIS DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 06845 | 28/07/2004 | 19225.00 | 19225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REMUNERA-CAO DOS SUPERVISORES E COORDE-NADORES DOS PROGRAMAS SE LIGAPARAIBA E ACELERA BRASIL, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/04 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | IMPLANTACAO DE REDES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01335 | 28/07/2004 | 92.10 | 92.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO DEPTO. DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/442. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00752 | 28/07/2004 | 2560.00 | 2560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE NOBREAK,CONF.MEMO.N.069/04-CORPU E OC.N.153/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00679 | 28/07/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO II MOSTRA INSTRUMENTAL DEMUSICA POPULAR DA PARAIBA, DENTRO DA PROGRAMACAO DAS QUINTASMUSICAIS, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 04701600000138 | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS EXPLOSAO SOM |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01336 | 28/07/2004 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM FERRO DE PASSAR (SIMPLES), DESTINADO A CLINICADE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/387/2004. | 08995631001252 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00675 | 28/07/2004 | 2470.00 | 2470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE SERVICO DE LIMPEZADE PISO DE MADEIRA DO TEATROSANTA ROZA E ENTRADA DE MARMORE COM ENCHEMENTO 1.482.80 M2 | 00021032114134 | MAURICIO MAGNO FREIRE MEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00676 | 28/07/2004 | 39.75 | 39.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO AO SRMAURICIO MAGNO FREIRE MEIRAFEITO A MENOR POR RETENCAO AMAIOR AO INSS. | 00021032114134 | MAURICIO MAGNO FREIRE MEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00671 | 28/07/2004 | 4979.50 | 4979.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4.330VALES TRANSPORTE NO TRECHO J.PESSOA, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/04, CONF. CONTRATO DE PREST. DE SERV. N 10/04-ASJUR, E INEXIGIBILIDADE N.04/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00672 | 28/07/2004 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00673 | 28/07/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO JACUMA PELA PB 008, DESTINADO AO FUNCIONARIO GILBERTO DA SILVA, DESTAFUNDACAO, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/04. | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00674 | 28/07/2004 | 217.80 | 217.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA, DESTINADOS A FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/04. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06846 | 28/07/2004 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 -REGIAO DE ENSINO-C SANTANA | 01686274000149 | CONSELHO ESCOLAR TARCILIO TEIXEIRA CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06847 | 28/07/2004 | 1813.50 | 1813.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 -REGIAO DE ENSINO-C SANTANA | 01749064000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO TARGINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06848 | 28/07/2004 | 1963.00 | 1963.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01541546000112 | CONSELHO ESC EEPG ADELAIDE NOVAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06849 | 28/07/2004 | 4017.00 | 4017.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01886516000148 | CONSELHO ESC EEPG PROF ADELIA DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06850 | 28/07/2004 | 4709.25 | 4709.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06851 | 28/07/2004 | 1605.50 | 1605.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01600181000150 | CONSELHO ESC EEPG ALMIRANTE TAMANDARE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06852 | 28/07/2004 | 1527.50 | 1527.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01516686000130 | CONSELHO ESC EEPG ANA HIGINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06853 | 28/07/2004 | 1092.00 | 1092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 -REGIAO DE ENSINO-CASSAREN-GUE | 04038480000130 | CONSELHO ESC EEEF MARIA DE LOURDES SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06854 | 28/07/2004 | 728.00 | 728.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 03354460000106 | EE DE EDUC ESPECIAL ANA PAULA R B LIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06855 | 28/07/2004 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 03079687000190 | CENTRO PROFISSIONALIZ DEP ANTONIO CABRAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06856 | 28/07/2004 | 546.00 | 546.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01701056000136 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO DA S MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06857 | 28/07/2004 | 2788.50 | 2788.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 03984392000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GOV ANTONIO MARIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06858 | 28/07/2004 | 1755.00 | 1755.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01557691000191 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06859 | 28/07/2004 | 4335.50 | 4335.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 -REGIAO DE ENSINO-CUITEGI | 01663394000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ODILON N DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06860 | 28/07/2004 | 1241.50 | 1241.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01516687000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARACY LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06861 | 28/07/2004 | 7618.00 | 7618.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01799807000107 | CONSELHO ESC EEPG ARGENTINA P GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06862 | 28/07/2004 | 4849.00 | 4849.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01904620000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNICACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06863 | 28/07/2004 | 916.50 | 916.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 03626312000101 | CONSELHO ESC CEEEPG AZORCERIZ P FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06864 | 28/07/2004 | 448.50 | 448.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 -REGIAO DE ENSINO-CUITEGI | 01663404000128 | CONSELHO ESC EEPG P MOACIR ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06865 | 28/07/2004 | 1534.00 | 1534.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01510597000187 | CONSELHO ESC EEPG BORGES DA FONSECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06866 | 28/07/2004 | 2314.00 | 2314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01609607000136 | CONSELHO ESC EEPG DES BOTO DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06867 | 28/07/2004 | 1768.00 | 1768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01600977000102 | CONSELHO ESC EEPG BRAZ BARACUHY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06868 | 28/07/2004 | 4277.00 | 4277.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01339465000134 | CONSELHO ESC CAIC DAMASIO FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06869 | 28/07/2004 | 1716.00 | 1716.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01627246000150 | CONSELHO ESC ESPG CAPISTRANO DE ABREU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06870 | 28/07/2004 | 5440.50 | 5440.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01674491000119 | CONSELHO ESC EEPG CAPITULINA SATYRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06871 | 28/07/2004 | 3451.50 | 3451.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 -REGIAO DE ENSINO-DONA INES | 01590294000111 | CONS ESC DA EEEFM GOV CLOVIS B CAVALCANT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06872 | 28/07/2004 | 656.50 | 656.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 -REGIAO DE ENSINO-DONA INES | 01590295000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06873 | 28/07/2004 | 884.00 | 884.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 -REGIAO DE ENSINO-D ESTRADAS | 01548044000113 | CONSELHO ESC EEPSG SAGRADO C DE JESUS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06874 | 28/07/2004 | 1254.50 | 1254.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 -REGIAO DE ENSINO-D ESTRADAS | 01590292000122 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06875 | 28/07/2004 | 721.50 | 721.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 -REG.DE ENSINO-L.DE DENTRO | 01710873000150 | CONSELHO ESC EEPSG IVAN B SOBREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06876 | 28/07/2004 | 1553.50 | 1553.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 -REG DE ENSINO-L. DE DENTRO | 01592869000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06877 | 28/07/2004 | 2190.50 | 2190.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 -REG.DE ENSINO-LOGRADOURO | 01663401000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE ANTONIO NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06878 | 28/07/2004 | 1976.00 | 1976.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 -REGIAO DE ENSINO-MULUNGU | 01610770000119 | CONSELHO ESC EEPSG MAJ ANTONIO AQUINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06879 | 28/07/2004 | 1306.50 | 1306.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01650906000114 | CONSELHO ESC EEPG DOM CARLOS COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06880 | 28/07/2004 | 929.50 | 929.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 -REGIAO DE ENSINO-MULUNGU | 01548046000102 | CONS ESCOLAR EEEF SEN HUMBERTO LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06881 | 28/07/2004 | 2125.50 | 2125.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 -REGIAO DE ENSINO-MULUNGU | 01663389000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMARO BELTRAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06920 | 28/07/2004 | 3380.00 | 3380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 -REGIAO DE ENSINO-PILOES | 01623971000150 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIETA C MENEZES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06924 | 28/07/2004 | 1423.50 | 1423.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 -REGIAO DE ENSINO-PILOES | 01592865000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG D SANTINO COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06928 | 28/07/2004 | 2099.50 | 2099.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2-REGIAO DE ENSINO-PILOEZINHO | 01548048000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG SILVIO PORTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06930 | 28/07/2004 | 4381.00 | 4381.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2-REGIAO DE ENSINO-PIRPIRITUBA | 01603351000150 | CONSELHO ESC EEPSG AUGUSTO DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06931 | 28/07/2004 | 2171.00 | 2171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2-REGIAO DE ENSINO-PIRPIRITUBA | 01610769000194 | CONSELHO ESC EEPG MONS WALFREDO LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06932 | 28/07/2004 | 292.50 | 292.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 -REGIAO DE ENSINO-RIACHAO | 01686275000193 | CONS EEEF PEDRO RIBEIRO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06882 | 28/07/2004 | 525.00 | 525.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01603316000130 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIO NOVAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06883 | 28/07/2004 | 750.00 | 750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01516689000174 | CONSELHO ESC EEEF GERALDO L BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06884 | 28/07/2004 | 1395.00 | 1395.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01612297000109 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ROMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06885 | 28/07/2004 | 540.00 | 540.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 03992456000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06886 | 28/07/2004 | 1290.00 | 1290.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - CUITE DE MAMANGUAPE | 01889954000160 | CONS EEPG PROF RENATO F FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06887 | 28/07/2004 | 2460.00 | 2460.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01629696000182 | CONSELHO ESC EEPG PROF DEBORA DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06888 | 28/07/2004 | 540.00 | 540.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01541547000167 | CONSELHO ESC EEPG PROF OLIVIO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06889 | 28/07/2004 | 1267.50 | 1267.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01498932000179 | CONSELHO ESC EEPG JOAO JOSE DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06890 | 28/07/2004 | 7305.00 | 7305.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01595311000103 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA JACY COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06891 | 28/07/2004 | 7935.00 | 7935.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01467796000150 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO L V DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06892 | 28/07/2004 | 937.50 | 937.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01679961000137 | CONSELHO ESC EEPG SANTOS DUMONT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06893 | 28/07/2004 | 1012.50 | 1012.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01510597000187 | CONSELHO ESC EEPG BORGES DA FONSECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06894 | 28/07/2004 | 907.50 | 907.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - SANTA RITA | 01709110000190 | CONSELHO ESC EEPG DE SANTA RITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06895 | 28/07/2004 | 2085.00 | 2085.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 04009269000190 | CONS ESC EEEF PROF JOSE BATISTA DE MELLO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06896 | 28/07/2004 | 3210.00 | 3210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 04325223000180 | CONS ESC DA EEEF JOAO ROBERTO B DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06897 | 28/07/2004 | 607.50 | 607.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01766800000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM PEDRO II |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06898 | 28/07/2004 | 907.50 | 907.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01510603000104 | CONS ESC EEEF ANTONIA RANGEL DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06899 | 28/07/2004 | 1867.50 | 1867.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01339465000134 | CONSELHO ESC CAIC DAMASIO FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06900 | 28/07/2004 | 1462.50 | 1462.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - CABEDELO | 01807623000133 | CONSELHO ESC EEEF SAO JUDAS TADEU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06901 | 28/07/2004 | 690.00 | 690.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01498923000188 | CONSELHO ESC EEPG NICODEMOS NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06902 | 28/07/2004 | 1755.00 | 1755.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - SANTA RITA | 01621450000164 | CONSELHO ESC EEPG MACHADO DE ASSIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06903 | 28/07/2004 | 1492.50 | 1492.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01462495000133 | CONSELHO ESC EEPG MARIA GENY S TIMOTEO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06904 | 28/07/2004 | 1965.00 | 1965.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01750270000182 | CONSELHO ESC EEPG PADRE DEHON |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06905 | 28/07/2004 | 652.50 | 652.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - CONDE | 04604175000169 | CONSELHO ESC EEEF PROF ILZA DE A RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06906 | 28/07/2004 | 525.00 | 525.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01928437000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06907 | 28/07/2004 | 1147.50 | 1147.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01541546000112 | CONSELHO ESC EEPG ADELAIDE NOVAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06908 | 28/07/2004 | 2647.50 | 2647.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - SAPE | 01530833000127 | CONSELHO ESC EEPG GENTIL LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06909 | 28/07/2004 | 675.00 | 675.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - BAYEUX | 01875674000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06949 | 28/07/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 2 R.E. - GUARABIRA | 01527599000189 | CONSELHO ESC EEPG JOAO FRANCELINO SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06950 | 28/07/2004 | 937.50 | 937.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 2 R.E. - LAGOA DE DENTRO | 01592869000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06951 | 28/07/2004 | 1230.00 | 1230.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 2 R.E. - MULUNGU | 01663389000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMARO BELTRAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06952 | 28/07/2004 | 3060.00 | 3060.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 2 R.E. - PILOES | 01592865000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG D SANTINO COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06953 | 28/07/2004 | 802.50 | 802.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 2 R.E. - RIACHAO | 01686275000193 | CONS EEEF PEDRO RIBEIRO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06954 | 28/07/2004 | 772.50 | 772.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 2 R.E. - SERRA DA RAIZ | 01500860000157 | CONSELHO ESC EEPG PE EMIDIO FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06955 | 28/07/2004 | 1650.00 | 1650.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 2 R.E. - SERRARIA | 01577871000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06956 | 28/07/2004 | 397.50 | 397.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 2 R.E. - SERTAOZINHO | 01577875000113 | CONS ESC DA EEEFM JOAO DE FREITAS MOUZIN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06957 | 28/07/2004 | 2287.50 | 2287.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 2 R.E. - SOLANEA | 01569905000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO CIRNE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06958 | 28/07/2004 | 382.50 | 382.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 2 R.E. - DONA INES | 01590295000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06959 | 28/07/2004 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 2 R.E. - CAMPO DE SANTANA | 01749064000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO TARGINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06960 | 28/07/2004 | 862.50 | 862.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 2 R.E. - DUAS ESTRADAS | 01590292000122 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06961 | 28/07/2004 | 2902.50 | 2902.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 2 R.E. - GUARABIRA | 01500858000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO BENVINDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06962 | 28/07/2004 | 1950.00 | 1950.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 2 R.E. - PIRPIRITUBA | 01610769000194 | CONSELHO ESC EEPG MONS WALFREDO LEAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00748 | 28/07/2004 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE VALE TRANSPORTE CONF.SOLIC. MEMO148/2004-CORAD, C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00749 | 28/07/2004 | 99.00 | 99.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEVALES TRANSPORTE CONF.MEMOS A-NEXOS, C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00750 | 28/07/2004 | 1518.00 | 1518.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEVALES TRANSPORTE A SER DISTRI-BUIDOS CONF. QUADRO DEMONSTRA-TIVO EM ANEXO,C/REC.SIA/SUS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00751 | 28/07/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE EXTINTOR P/SUBSTACAO,CONFORME MEMO 385/04 E OC 149/04-CO-MAP.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 01194799000329 | PREVINCENDIO MOISES ALVERGA DE MEDEIROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00753 | 28/07/2004 | 458.00 | 458.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINA DE COSTURA ZIG-ZAG,CONF. MEMO N.113/04-CORPU E OC.N. 152/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FU -NAD. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00754 | 28/07/2004 | 382.20 | 382.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE BOTONS,CONF.MEMO N. 134/04-CG E OS.N.253/04-COMAP,C/ REC.DOSIA/SUS/FUNAD. | 02249081000193 | APOIO COMUNICACAO E MARKETING |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00755 | 28/07/2004 | 244.50 | 244.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE LAVAGEM DE ROU-PAS,CONF.MEMO388/04 E OS249/04-COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 12615027000178 | LAVAND BELA VISTA JOAO ELIAZAR BEZERRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00756 | 28/07/2004 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO ELE-TRICA,CONF.MEMO389/2004 E OS248/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOSDO CUSTEIO MENSAL. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07119 | 29/07/2004 | 7750.00 | 7750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A ESTASECRETARIA, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA GRAFICA E PAPELARIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07120 | 29/07/2004 | 120.00 | 120.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMABATERIA DESTINADO A VEICULODESTA SECRETARIA CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07121 | 29/07/2004 | 63.50 | 63.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00681 | 29/07/2004 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA O PROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00682 | 29/07/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA O PROJETODOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00683 | 29/07/2004 | 5274.00 | 5274.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA MIDIA TELEVISIVA PARA O PROJETO DOMINGO COMARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CURSOS DE OFICINAS DE ASTRONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00685 | 29/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COMPENSAO COMPLETA PARA OS PARTICIPANTES DA IX REUNIAO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PLANETARIOS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO PLANETARIO DESTAFUNDACAO. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00684 | 29/07/2004 | 294.80 | 294.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO PARA O SR SERGIO MELOQUE ESTA PRERSTANDO SERVICOSDE DESIGNER GRAFICO A VARIOSPROJETO DESTA FUNDACAO. | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01337 | 29/07/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO DA PISCINADE FISIOTERAPIA(TRATAMENTO DAAGUA) E REVISAO DO EQUIPAMENTOFILTRANTE, MES DE JULHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/424. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01338 | 29/07/2004 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENO ESTACIONAMENTO, ONDE FICAM ESTACIONADOS VEICULOS DOS SER-VIDORES, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/429. | 00021829020404 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01339 | 29/07/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DCE, DESTA UNIV.MES DE JULHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/423. | 00000300497415 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01340 | 29/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENTREGA DE CORRESPON-DENCIAS NOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/415. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06970 | 29/07/2004 | 825.00 | 825.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E. - CAMPINA GRANDE | 01590136000161 | CONSELHO ESC EEPG CLEMENTINO PROCOPIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06971 | 29/07/2004 | 862.50 | 862.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E. - CAMPINA GRANDE | 01624884000118 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07076 | 29/07/2004 | 420.00 | 420.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 5 R.E. - SUME | 01656618000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE VARGAS |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07097 | 29/07/2004 | 1020.00 | 1020.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - PATOS | 02106860000130 | CONSELHO EEPG ALEXANDRINO R DE OLIVEIRA |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07101 | 29/07/2004 | 1575.00 | 1575.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - SANTA LUZIA | 01728156000156 | CONSELHO EEPG COELHO LISBOA |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07104 | 29/07/2004 | 375.00 | 375.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - SANTA TEREZINHA | 01432887000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE JOAO NOBERTO |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07113 | 29/07/2004 | 180.00 | 180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - JUNDO DO SERIDO | 01274742000178 | CONSELHO ESC EEPSG EZEQUIEL FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07115 | 29/07/2004 | 187.50 | 187.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - VISTA SERRANA | 01423519000145 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL M ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 07118 | 29/07/2004 | 272500.00 | 272500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITSBASICOS PARA ALUNOS CONFORMESOLICITACAO DA COORDENACAO DEJOVEM E ADULTOS, RECURSOS DOPROGRAMA EJE-RESOLUCAO 17/04,CONCORRENCIA 03/2003. | 01438080000124 | BROTO DIST EDNILSON PINHO DE MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07122 | 29/07/2004 | 772.50 | 772.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E. - AGUIAR | 01060537000100 | CONSELHO ESC EEPG BERNADINO BENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07123 | 29/07/2004 | 1815.00 | 1815.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E. - AGUIAR | 01114468000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARISTIDES F CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07124 | 29/07/2004 | 225.00 | 225.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E. - BOA VENTURA | 01413884000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG EMILIA DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07125 | 29/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E. - BOA VENTURA | 01413883000124 | CONSELHO ESCOLAR EEGP JOAO C SULA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07126 | 29/07/2004 | 187.50 | 187.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E. - COREMAS | 01234719000150 | CONSELHO ESC EEPG ADV NOBEL VITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07127 | 29/07/2004 | 255.00 | 255.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E. - COREMAS | 01670737000184 | EEEF CARLOS LUIS DE ARAUJO |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07129 | 29/07/2004 | 525.00 | 525.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E. - CONCEICAO | 01204815000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BAIRRO SAO JOSE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07130 | 29/07/2004 | 1597.50 | 1597.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E. - CONCEICAO | 01124642000165 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALULA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07131 | 29/07/2004 | 930.00 | 930.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E. - CONCEICAO | 01168436000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N SRA DE FATIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07132 | 29/07/2004 | 360.00 | 360.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E. - CONCEICAO | 01168438000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE LEITE |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07134 | 29/07/2004 | 397.50 | 397.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E. - CURRAL VELHO | 01204583000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL ZUZA LACERDA |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07154 | 29/07/2004 | 442.50 | 442.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E. - PIANCO | 01697112000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PIO XII |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07156 | 29/07/2004 | 150.00 | 150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E. - SANTANA DOS GARROTES | 01234705000136 | CONS ESC DA EEEIFM DR FELIZARDO T DANTAS |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07162 | 29/07/2004 | 270.00 | 270.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - CATOLE DO ROCHA | 01553129000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABDON H DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07163 | 29/07/2004 | 187.50 | 187.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - CATOLE DO ROCHA | 01550256000135 | CONSELHO ESTADUAL DE EEPG DE PICOS |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07165 | 29/07/2004 | 1117.50 | 1117.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. -BELEM DO BREJO DO CRUZ | 02656385000175 | CONS EEPG OSVALDO T DE ALBUQUERQUE |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07192 | 29/07/2004 | 225.00 | 225.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 10 R.E - POMBAL | 01612121000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OITO DE JULHO |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07194 | 29/07/2004 | 750.00 | 750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 10 R.E - CAJAZEIRINHAS | 03111276000135 | CONSELHO ESC EEPG DE CAJAZEIRINHAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07195 | 29/07/2004 | 585.00 | 585.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 10 R.E - PAULISTA | 04208410000183 | CONS ESC EEEF PROF MARGARIDA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 06963 | 29/07/2004 | 2307.50 | 2307.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2-REGIAO DE ENSINO-S.DA RAIZ | 01577869000166 | CONSELHO ESC EEPSG M JOSE MIRANDA BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06964 | 29/07/2004 | 1768.00 | 1768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2-REGIAO DE ENSINO-S.DA RAIZ | 01500860000157 | CONSELHO ESC EEPG PE EMIDIO FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06965 | 29/07/2004 | 3952.00 | 3952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2-REGIAO DE ENSINO-SERRARIA | 01577871000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06966 | 29/07/2004 | 2333.50 | 2333.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2-REGIAO DE ENSINO-SERTAOZINHO | 01577875000113 | CONS ESC DA EEEFM JOAO DE FREITAS MOUZIN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06967 | 29/07/2004 | 5395.00 | 5395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2-REGIAO DE ENSINO-SOLANEA | 01603348000136 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ALFREDO P DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06968 | 29/07/2004 | 2093.00 | 2093.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2-REGIAO DE ENSINO-SOLANEA | 01569905000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO CIRNE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06969 | 29/07/2004 | 7273.50 | 7273.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2-REGIAO DE ENSINO-SOLANEA | 01727893000134 | CONSELHO ESC EEPG GERALDO DA SILVA PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07011 | 29/07/2004 | 617.50 | 617.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01928437000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07027 | 29/07/2004 | 1313.00 | 1313.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01589684000171 | CONSELHO ESC EEPG PROF CARMELITA P GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07029 | 29/07/2004 | 4803.50 | 4803.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01603317000185 | CONSELHO ESC EEPG PROF CELESTIN MALZAC |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07030 | 29/07/2004 | 2996.50 | 2996.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01680682000193 | CONSELHO ESC EEPG PR CLAUDINA M DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07031 | 29/07/2004 | 1443.00 | 1443.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01567251000115 | CONS ESC CEPE PROF CONCITA BARROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07032 | 29/07/2004 | 1462.50 | 1462.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01912984000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CORACAO DIVINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07033 | 29/07/2004 | 3536.00 | 3536.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01590411000147 | CONSELHO ESC EEPG PRES COSTA E SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07034 | 29/07/2004 | 2301.00 | 2301.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01577872000180 | CONSELHO ESC EEPSG PROF DAURA S RANGEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07035 | 29/07/2004 | 1423.50 | 1423.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01629696000182 | CONSELHO ESC EEPG PROF DEBORA DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07036 | 29/07/2004 | 1625.00 | 1625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01932489000100 | CONSELHO ESC EEPG MAL DEODORO DA FONSECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07037 | 29/07/2004 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 03156089000178 | CONSELHO ESC DOMENICA ANDREA MAGLIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07045 | 29/07/2004 | 1189.50 | 1189.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 02059168000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE EDUC ESPECIAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07046 | 29/07/2004 | 4088.50 | 4088.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01682893000165 | CONSELHO ESC EEPG EPITACIO PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07048 | 29/07/2004 | 1885.00 | 1885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01595094000151 | CONSELHO ESC EEPG FENELON CAMARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07050 | 29/07/2004 | 1729.00 | 1729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01651473000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FERNANDES VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07052 | 29/07/2004 | 4485.00 | 4485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01612301000139 | CONSELHO ESC EEPG FERNANDO M CUNHA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07054 | 29/07/2004 | 123.50 | 123.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01650903000180 | CONSELHO ESC EEPSG PR FRANCISCA A CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07057 | 29/07/2004 | 2054.00 | 2054.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01698496000181 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07059 | 29/07/2004 | 598.00 | 598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01608088000191 | CONSELHO ESC EEPSG CON FCO GOMES DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07061 | 29/07/2004 | 1144.00 | 1144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01679959000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GENERAL WANDERLEY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07063 | 29/07/2004 | 6389.50 | 6389.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01480560000153 | CONSELHO ESC EEPG GONCALVES DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07065 | 29/07/2004 | 838.50 | 838.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01904612000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GUSTAVO CAPANEMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07067 | 29/07/2004 | 4680.00 | 4680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01894744000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG HENRIQUE DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07069 | 29/07/2004 | 4069.00 | 4069.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01595316000136 | CONSELHO ESC EEPSG ESCR HORACIO ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07071 | 29/07/2004 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01680681000149 | CONSELHO ESC EEPG INDIO PIRAGIBE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07073 | 29/07/2004 | 1527.50 | 1527.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01902586000142 | INSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07075 | 29/07/2004 | 3419.00 | 3419.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01552404000150 | CONSELHO ESC EEPG ISABEL MARIA DAS NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07078 | 29/07/2004 | 4251.00 | 4251.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 04325223000180 | CONS ESC DA EEEF JOAO ROBERTO B DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07084 | 29/07/2004 | 7910.50 | 7910.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01585521000110 | CONSELHO ESC EEPG DR JOAO NAVARRO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07087 | 29/07/2004 | 2145.00 | 2145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01690843000120 | CONSELHO ESC EEPG JOAQUIM NABUCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07089 | 29/07/2004 | 3445.00 | 3445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 04009269000190 | CONS ESC EEEF PROF JOSE BATISTA DE MELLO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07091 | 29/07/2004 | 1436.50 | 1436.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01618118000140 | CONSELHO ESC EEPG JOSE DE ALENCAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07093 | 29/07/2004 | 3601.00 | 3601.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01595314000147 | CONSELHO ESC DA EEPG JOSE DO PATROCINIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07096 | 29/07/2004 | 4309.50 | 4309.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01480814000133 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE LINS DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07098 | 29/07/2004 | 2054.00 | 2054.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01886512000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM JOSE M PIRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07100 | 29/07/2004 | 2853.50 | 2853.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01597916000133 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE M VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07103 | 29/07/2004 | 819.00 | 819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01618114000162 | CONSELHO ESC EEPG MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07105 | 29/07/2004 | 1144.00 | 1144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01679964000170 | CONSELHO ESC EEPG JOSE VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07108 | 29/07/2004 | 2138.50 | 2138.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01680680000102 | CONSELHO ESC EEPG LILIOSA DE PAIVA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07111 | 29/07/2004 | 5057.00 | 5057.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01529779000108 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ G BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07114 | 29/07/2004 | 988.00 | 988.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01612295000110 | CONSELHO ESC EEPG COMP LUIZ RAMALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07116 | 29/07/2004 | 1898.00 | 1898.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01618150000126 | CONSELHO ESC EEPSG PR LUZIA S BARTOLLINE |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 50 | NULL | Inexigível | 07196 | 29/07/2004 | 48754.23 | 24377.12 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE VAGAS NOENSINO PROFISSIONALIZANTE, EMSANTANA DOS GARROTES, CONFORMECONVENIO 210/04, ANEXO. | 09136896003120 | COLEGIO TEOTONIO NETO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00757 | 29/07/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA PRESTADA AO CORPO DESTA FUNDA-CAO,CONF.MEMO117/2004-DT.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 00008641706453 | MARIA APARECIDA BARBOSA CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07375 | 30/07/2004 | 9958233.94 | 9958233.94 | VALOR DA FOLLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL JULHO/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07377 | 30/07/2004 | 4610.17 | 4610.17 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL JULHO/2004.SALARIO FAMILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07379 | 30/07/2004 | 7194690.36 | 7194690.36 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL JULHO/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07380 | 30/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL JULHO/2004. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 07386 | 30/07/2004 | 4950.00 | 4950.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 30/07/2004 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDORA P/MINISTRAR TREINAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS EM CAMPINA GRANDE/PBRECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00069008507404 | MARIA DO SOCORRO BELARMINO DE SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 02 | AUXILIO P ESTUDOS E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 01343 | 30/07/2004 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA ARRUMACAO DE 1600 CADEIRAS PARTE INTERNANO SPAZZIO, P/COLACAO DE GRAU 2003/2, NO DIA 13/08/2004,CONFMEMO/UEPB/PROAF/440. | 00021829020404 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00106 | 30/07/2004 | 364.95 | 364.95 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de gasbutano destinados a esta FUNDACAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00107 | 30/07/2004 | 364.95 | 364.95 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do foenecimento de gasbutano destinados a esta FUNDACAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00108 | 30/07/2004 | 410.00 | 410.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00112 | 30/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com prestacao de servicos sem vinculo empregaticio como contador destaFundacao, referente ao mes deJulho/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00113 | 30/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de materi-ais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00115 | 30/07/2004 | 3413.00 | 3413.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00116 | 30/07/2004 | 762.24 | 762.24 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00117 | 30/07/2004 | 410.00 | 410.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00118 | 30/07/2004 | 4916.31 | 4916.31 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 05068570000137 | R A COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07297 | 30/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA E RETELHAMERNTO NAEEEFM PROFESSORA LILIOSA DEPAIVA LEITE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002038661421 | FRANCISCO DE ASSIS AMAZONA LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07298 | 30/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEFM PROFESSORA LILIOSA DEPAIVA LEITE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005733572426 | YURI MARIEL VIEIRA DE LIMA BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07300 | 30/07/2004 | 1700.00 | 1700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002808566441 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07299 | 30/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01640354000163 | CONSELHO ESC EEPG BARAO DO ABIAI |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01351 | 30/07/2004 | 7532.80 | 7532.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTES DESTINADOS AOS SERVIDO-RES DESTA UNIV., MES DE AGOSTO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/210/2004. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01352 | 30/07/2004 | 202.40 | 202.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTE DESTINADOS AOS SERVIDO- RES, DESTA UNIV., MES DE AGOS-TO/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 30/07/2004 | 135.00 | 135.00 | Valor que se empenha referentea Assinatura Anual do Jornal oNorte (primeira parcela) ende-recada a esta FUNDACAO. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00686 | 30/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO RODRIGO MORAIS FRAXAOMAT. 800.030-1, QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A VICE PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA FUNDACAO. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00687 | 30/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DUAS DIARIAS EM FAVOR DOFUNCIONARIO EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA, MAT. 800.108-1,QUEIRA A CIDADE DE CRUZETA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORTE NORDESTE DE BANDAS, NO PERIODO DE 3107 A 04/08/04. | 00016068831434 | EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00688 | 30/07/2004 | 1285.45 | 1285.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMAPASSAGEM AEREA NO TRECHO J.PESSOA/RIO/J. PESSOA, EM FAVOR DAVICE PRESIDENTE, QUE IRA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM OGERENTE EXECUTIVO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL DA PETROBRAS | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07373 | 30/07/2004 | 4152866.63 | 4152866.63 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 30/07/2004 | 3898.60 | 3898.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALDESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004, EM FAVORDE LUZIA MENDONCA TORRES E OUTROS. | 00009439129468 | LUZIA MENDONCA TORRES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 30/07/2004 | 1145.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL E DOS PRESTADORES DESERVICO DESTA FUNDACAO, MES DEJULHO DE 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 30/07/2004 | 32.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DA PB PREV /EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JULHO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 30/07/2004 | 117.49 | 117.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DESPESAS COM GRATIFICACAOTEMPORARIA MES DE JULHO/2004. | 00009439129468 | LUZIA MENDONCA TORRES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 30/07/2004 | 86177.35 | 86177.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA E OUTROS P/PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAFUNAD.REF.MES DE JULHO/2004. | 00029881510406 | MARIA CELIA FERNANDES MOURA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 30/07/2004 | 25.30 | 25.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA.REFE-RENTE A FOLHA DE JULHO/2004. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 30/07/2004 | 64.22 | 64.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA.REFE-RENTE A FOLHA DE JULHO/2004. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 30/07/2004 | 42.81 | 42.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA.REFE-RENTE A FOLHA DE JULHO/2004. | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 11 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 30/07/2004 | 7789.28 | 7789.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE EN-CARGOS SOCIAIS.REFERENTE A FO-LHA DE PESSOAL DO MES JULHO/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00102 | 30/07/2004 | 117.97 | 117.97 | valor que se empenha para co-bertura de despesa referente apagamento de gratificacao temporaria Dez/2003 e 13 salario,ref. ao mes de Junho/04. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00103 | 30/07/2004 | 5210.00 | 5210.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com a Folhade Pessoal desta Fundacao, refao mes de JULHO/2004. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13 | GRATIF DE TRABALHO RELEVANTE | Dispensa | 00104 | 30/07/2004 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o INSS/Empresa, da Folha de Pessoal/JULHO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00105 | 30/07/2004 | 117.97 | 117.97 | valor que se empenha para co-bertura de despesa referentea pagamento de gratificacaotemporaria Dez/2003 e 13 Sala-rio,ref. ao mes de JULHO/2004. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 30/07/2004 | 2834367.14 | 2834367.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, MESDE JULHO/2004, PESSOAL ATIVO, CONF. MEMO/UEPB/SRH/206/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 30/07/2004 | 884901.17 | 884901.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, MESDE JULHO/2004, PESSOAL INATIVOCONF. MEMO/UEPB/SRH/213/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 30/07/2004 | 59162.77 | 59162.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORA-RIA DE DEZ/2003. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 30/07/2004 | 68671.18 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO INSS-CONTRIBUICAO PA-TRONAL, MES DE JULHO/2004,CONFMEMO/UEPB/SRH/209/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 30/07/2004 | 450641.54 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PBPREV-CONTRIBUICAO PATRONAL, PESSOAL ATIVO, MES DE JULHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/207/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 30/07/2004 | 31040.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PBPREV-CONTRIBUICAO PATRONAL, PESSOAL INATIVO, MESDE JULHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/214/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00233 | 30/07/2004 | 19552.22 | 19552.22 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL, REF.AO MES DE JULHO/2004. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 17 | NULL | Inexigível | 00234 | 30/07/2004 | 567.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/A CONTRIBUICAO PBPREV,MES DE JULHO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 11 | NULL | Inexigível | 00235 | 30/07/2004 | 3443.98 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO EMPREGADOR RELATIVO AFOLHA DE JULHO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00236 | 30/07/2004 | 131.10 | 131.10 | GRATIFICACAO TEMPORARIA DA FOLHA DO MES DE JULHO/2004. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00116 | 30/07/2004 | 186.51 | 186.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA ESTA FUNDACAO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 30/07/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/02 DIARIAS EM PRINCESAISABEL/PB,A CONVITE DA PREIFEITURA,SECRETARIA DE EDUCACAO P/ESTUDO E LEVANTAMENTO DO PREDIO DO ANTIGO ARMAZEM DE ALGODAO DE INTERESSE HISTORICO ONDE SERAO INSTALADOS O MUSEU DACIDADE, NO PERIODO DE 29.07. A | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00231 | 30/07/2004 | 1041.20 | 1041.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/REGULARIZACAO DO INSSPARCELADO REF. AO MES DE JULHO2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 30/07/2004 | 184.00 | 184.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento referente a compra vale transportes de Joao Pessoa,destinados a cozinheiras carentes e despesas com servicos externos a esta FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 30/07/2004 | 30.00 | 30.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento referente a compra de Vale transportes da cidade deBayeux/Pb, destinados a cozi -nheira carente desta Fundacao,que reside naquela Cidade. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 30/07/2004 | 24.75 | 24.75 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento referente a compra de Vale transportes da cidade deSanta Rita/Pb,destinado a cozinheira carente desta FUNDACAO | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 30/07/2004 | 28290.51 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP, PESSOAL ATIVO,MES DE JULHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/208/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 30/07/2004 | 324.31 | 324.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PASEP DA FOLHA DO PESSOALREGIME JURIDICO UNICO DESTAFUNDACAO, REFRENTE AO MES DEJULHO/04, CONF. DARF EM ANEXO. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 30/07/2004 | 66876.99 | 66876.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOPESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO, EM FAVOR DE ADEBALDOGRISI LIANZA E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 30/07/2004 | 31066.88 | 31066.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESOA REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO, EMFAVOR DE ALDENI DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS, REFERENTE AOMES DE JULHO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 30/07/2004 | 1134.09 | 1134.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOPESSOAL REGIME JURIDICO UNICODESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE JULHO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 30/07/2004 | 1084.52 | 1084.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PESSOAL INATIVO DESTA FUNDACAO, EM FAVOR DE DIANA CHAVESDA SILVEIRA E OUTROS,REFERENTEAO MES DE JULHO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 30/07/2004 | 15838.36 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO INSS, GPS E SERVICOIS DE AUTONOMOS, REFERENTE AO MES DEJULHO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07200 | 30/07/2004 | 3191.50 | 3191.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01585518000105 | CONS ESC EEPG M BRONZEADO MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07202 | 30/07/2004 | 3328.00 | 3328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01583089000129 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA DE F SOUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07204 | 30/07/2004 | 1872.00 | 1872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01841070000135 | E N E MARIA DO CARMO MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07206 | 30/07/2004 | 7741.50 | 7741.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01462495000133 | CONSELHO ESC EEPG MARIA GENY S TIMOTEO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07208 | 30/07/2004 | 1196.00 | 1196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01595311000103 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA JACY COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07210 | 30/07/2004 | 357.50 | 357.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01571574000182 | CONSELHO ESC EEPG MARIA QUITERIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07215 | 30/07/2004 | 1521.00 | 1521.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01714931000114 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG MARCILIO DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07217 | 30/07/2004 | 1787.50 | 1787.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01577867000177 | CONSELHO ESC EEPG PROF MATHEUS RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07219 | 30/07/2004 | 2970.50 | 2970.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 03992456000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07220 | 30/07/2004 | 4257.50 | 4257.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01498923000188 | CONSELHO ESC EEPG NICODEMOS NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07221 | 30/07/2004 | 3978.00 | 3978.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01571573000138 | CONSELHO ESC EEPG MONS ODILON COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07223 | 30/07/2004 | 6970.60 | 6970.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01886518000137 | CONS ESC EEPG OLIVINA O C DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07225 | 30/07/2004 | 2866.50 | 2866.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01541547000167 | CONSELHO ESC EEPG PROF OLIVIO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07226 | 30/07/2004 | 7754.50 | 7754.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01524296000102 | CONSELHO ESC EEPG ORLANDO C GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07227 | 30/07/2004 | 3081.00 | 3081.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01557694000125 | CONSELHO ESC EEEFM OSVALDO PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07229 | 30/07/2004 | 5733.00 | 5733.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01603316000130 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIO NOVAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07231 | 30/07/2004 | 754.00 | 754.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01585517000152 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG PADRE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07232 | 30/07/2004 | 2320.50 | 2320.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01675674000159 | CONSELHO ESC EEPG PADRE CICERO R BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07233 | 30/07/2004 | 981.50 | 981.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01750270000182 | CONSELHO ESC EEPG PADRE DEHON |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07235 | 30/07/2004 | 1989.00 | 1989.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01462465000127 | CONSELHO ESC EEPG PADRE HILDON BANDEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07237 | 30/07/2004 | 5772.00 | 5772.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01510600000162 | CONSELHO ESC EEPG PADRE IBIAPINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07239 | 30/07/2004 | 312.00 | 312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 04065141000143 | CONSELHO DA EEEF PADRE JOAO FELIX |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07241 | 30/07/2004 | 1228.50 | 1228.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01650907000169 | CONSELHO EEPG PADRE MIGUELINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07243 | 30/07/2004 | 429.00 | 429.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01679963000126 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ZE COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07244 | 30/07/2004 | 2138.50 | 2138.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 03961514000100 | CONSELHO ESCOLAR EEEF PROF PAULO FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07246 | 30/07/2004 | 6610.50 | 6610.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01557688000178 | CONSELHO ESC EEPSG PAPA PAULO VI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07248 | 30/07/2004 | 3562.00 | 3562.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01583090000153 | CONS ESC MONS PEDRO ANISIO B DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07250 | 30/07/2004 | 6610.50 | 6610.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01467796000150 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO L V DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07252 | 30/07/2004 | 2158.00 | 2158.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01766800000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM PEDRO II |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07254 | 30/07/2004 | 1865.50 | 1865.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 03188135000110 | CONSELHO ESC EEEF PLACIDO DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07259 | 30/07/2004 | 2307.50 | 2307.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01837762000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAUL CORDULA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07261 | 30/07/2004 | 2158.00 | 2158.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01609602000103 | CONSELHO ESC EEPG RAUL MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07263 | 30/07/2004 | 1859.00 | 1859.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01552402000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RITA DE M HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07265 | 30/07/2004 | 611.00 | 611.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 02440453000164 | CONS EEPG SANTA MARIA EUFRASIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07267 | 30/07/2004 | 1826.50 | 1826.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01679961000137 | CONSELHO ESC EEPG SANTOS DUMONT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07269 | 30/07/2004 | 7865.00 | 7865.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01782516000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SESQUICENTENARIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07271 | 30/07/2004 | 4927.00 | 4927.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01589682000182 | CONSELHO ESC EEPG TENENTE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07273 | 30/07/2004 | 2821.00 | 2821.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01860016000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TERCIA B LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07279 | 30/07/2004 | 1820.00 | 1820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01600180000105 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG TIRADENTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07282 | 30/07/2004 | 1131.00 | 1131.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01544423000135 | CONSELHO ESC EEPG POET VIOLETA FORMIGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07283 | 30/07/2004 | 2827.50 | 2827.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 03122737000175 | CONSELHO ESC DOMINGOS JOSE DA PAIXAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07285 | 30/07/2004 | 1839.50 | 1839.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01612297000109 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ROMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07287 | 30/07/2004 | 2047.50 | 2047.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01498932000179 | CONSELHO ESC EEPG JOAO JOSE DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07289 | 30/07/2004 | 3568.50 | 3568.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01837766000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07291 | 30/07/2004 | 2119.00 | 2119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01600179000180 | CONSELHO ESC EEPSG PRESIDENTE MEDICI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07292 | 30/07/2004 | 3081.00 | 3081.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07294 | 30/07/2004 | 5622.50 | 5622.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01510603000104 | CONS ESC EEEF ANTONIA RANGEL DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07295 | 30/07/2004 | 4238.00 | 4238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - ALHANDRA | 01624510000100 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO CAMELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07296 | 30/07/2004 | 1930.50 | 1930.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1-REGIAO DE ENSINO-SAPE | 03146944000160 | CONS ESC EEPG COM RENATO R COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07301 | 30/07/2004 | 3724.50 | 3724.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1-REGIAO DE ENSINO-SAPE | 01530833000127 | CONSELHO ESC EEPG GENTIL LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07302 | 30/07/2004 | 6581.25 | 6581.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 2 PARTEDA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SAPE | 01612750000187 | CONSELHO ESC EEPSG MONS ODILON A PEDROSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07303 | 30/07/2004 | 2860.00 | 2860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1-REGIAO DE ENSINO-SAPE | 01571534000130 | CONS ESC EEEF MARIA JOSE V FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07304 | 30/07/2004 | 4426.50 | 4426.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.A 2 PARTEDA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-SAPE | 01612747000163 | CONSELHO ESC EEPG STELLA C SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07305 | 30/07/2004 | 1839.50 | 1839.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1-REGIAO DE ENSINO-SAPE | 01626618000124 | CONS ESC DA EEEF DE SOBRADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07307 | 30/07/2004 | 2860.00 | 2860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - ALHANDRA | 01640354000163 | CONSELHO ESC EEPG BARAO DO ABIAI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07308 | 30/07/2004 | 6188.00 | 6188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - ALHANDRA | 01597917000188 | CONSELHO ESC EEPSG RENATO R COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07309 | 30/07/2004 | 4062.50 | 4062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - B.TRAICAO | 01600978000157 | CONSELHO ESC EEPG MATIAS FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07310 | 30/07/2004 | 949.00 | 949.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CALA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01570479000164 | CONSELHO ESC EEPG ALICE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07311 | 30/07/2004 | 2249.00 | 2249.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1-REGIAO DE ENSINO-RIO TINTO | 01766803000114 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREDERICO LUNDGREN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07312 | 30/07/2004 | 1592.50 | 1592.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CALA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01611113000196 | CONSELHO ESC EEPG ALVARO DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07313 | 30/07/2004 | 1339.00 | 1339.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1-REGIAO DE ENSINO-RIO TINTO | 01830085000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE L RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07314 | 30/07/2004 | 1722.50 | 1722.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CALA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01653414000182 | CONSELHO ESC EEPG ANITA GARIBALDI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07315 | 30/07/2004 | 5219.50 | 5219.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1-REGIAO DE ENSINO-SAPE | 01822083000167 | CONSELHO ESC EEPSG LUIZ GONZAGA BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07316 | 30/07/2004 | 6438.25 | 6438.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CALA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07317 | 30/07/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CALA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01624802000135 | CONSELHO ESC EEPG CARLOS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07318 | 30/07/2004 | 812.50 | 812.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CALA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01846796000160 | CONSELHO ESC EEPG FREI CANECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07319 | 30/07/2004 | 2223.00 | 2223.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CALA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01875674000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07320 | 30/07/2004 | 5284.50 | 5284.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CALA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01611115000185 | CONSELHO ESC EEPSG IRINEU PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07321 | 30/07/2004 | 3484.00 | 3484.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CALA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01606538000107 | CONSELHO ESC EEPG JOAO CAETANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07322 | 30/07/2004 | 3022.50 | 3022.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CALA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01608420000118 | CONSELHO ESC EEPSG ENG JOSE DAVILA LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07323 | 30/07/2004 | 377.00 | 377.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CALA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01865378000110 | CCONSELHO EEPG MARTIM LEITAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07324 | 30/07/2004 | 6948.50 | 6948.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CALA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01665291000108 | CONSELHO ESC EEPG TANCREDO NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07325 | 30/07/2004 | 4368.00 | 4368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01613135000195 | CONSELHO ESC EEPG SEN TEOTONIO VILELA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07326 | 30/07/2004 | 1066.00 | 1066.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01721229000188 | CONSLEHO ESC EEPG VERALDO LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07327 | 30/07/2004 | 1358.50 | 1358.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01606443000193 | CONSELHO ESC EEPG VICTOR MEIRELES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07328 | 30/07/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01634052000182 | CONSELHO ESC EEPG YOLANDA L MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07329 | 30/07/2004 | 3224.00 | 3224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - CAAPORA | 01675424000119 | CONSELHO ESC EEPG ALBERTO LUNDGREN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07330 | 30/07/2004 | 1332.50 | 1332.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - CAAPORA | 01962605000126 | CONSELHO ESC EEPG DR JOAO LOPES MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07331 | 30/07/2004 | 2938.00 | 2938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - CABEDELO | 01943647000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABREU E LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07332 | 30/07/2004 | 3737.50 | 3737.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - CABEDELO | 01536844000114 | CONSELHO ESC EEPG ANIBAL MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07333 | 30/07/2004 | 1079.00 | 1079.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - CABEDELO | 01588775000192 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ANTONIO VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07334 | 30/07/2004 | 1865.50 | 1865.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - CABEDELO | 01625130000182 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO SEVERO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07335 | 30/07/2004 | 1709.50 | 1709.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - CABEDELO | 01611856000166 | CONSELHO ESC EEPG JOAO XXIII |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07336 | 30/07/2004 | 2925.00 | 2925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - CABEDELO | 01697478000185 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G CAVALCANTI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07337 | 30/07/2004 | 884.00 | 884.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - CABEDELO | 01856789000140 | CONSELHO ESCOLAR MAJOR SA PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07338 | 30/07/2004 | 2593.50 | 2593.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - CABEDELO | 01753685000100 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO AMERICO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07339 | 30/07/2004 | 1469.00 | 1469.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - CABEDELO | 01807623000133 | CONSELHO ESC EEEF SAO JUDAS TADEU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07340 | 30/07/2004 | 910.00 | 910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - CABEDELO | 01668074000163 | CONSELHO ESC EEPG ROBSON DUARTE ESPINOLA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07341 | 30/07/2004 | 4719.00 | 4719.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - CABEDELO | 01678265000106 | CONSELHO ESC EEPG IMACULADA CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07342 | 30/07/2004 | 2658.50 | 2658.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-D. DE CAPIM | 03163699000107 | CONSELHO ESC EEPG DO DISTRITO DE CAPIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07343 | 30/07/2004 | 1976.00 | 1976.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - CONDE | 01535164000186 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO C VINAGRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07344 | 30/07/2004 | 1469.00 | 1469.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - CONDE | 01629697000127 | CONSELHO ESC EEPG GOV PEDRO GONDIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07345 | 30/07/2004 | 299.00 | 299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - CONDE | 03978183000102 | CONS ESC EEEF POVOADO DO GURUGI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07346 | 30/07/2004 | 5109.00 | 5109.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - CONDE | 04604175000169 | CONSELHO ESC EEEF PROF ILZA DE A RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07197 | 30/07/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.ELA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS | 01381667000144 | CONSELHO ESCOLAR EE DESEMBARGADOR BOTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07198 | 30/07/2004 | 1852.50 | 1852.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS | 01489232000118 | CONSELHO ESCOLAR EE SINHAZINHA RAMALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07199 | 30/07/2004 | 1125.00 | 1125.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS | 01356060000104 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM V JUREMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07201 | 30/07/2004 | 705.00 | 705.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS | 01329003000136 | CONSELHO ESCOLAR LICA DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07203 | 30/07/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS | 01415417000188 | CONSELHO ESC EEPG COMANDANTE VIDAL ROLIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07205 | 30/07/2004 | 375.00 | 375.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS | 01418224000180 | CONSELHO ESCOLAR EE JANDUY CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07207 | 30/07/2004 | 975.00 | 975.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS | 01345491000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL J MATOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07209 | 30/07/2004 | 375.00 | 375.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS | 01743999000121 | CONSELHO ESCOLAR EE ENGENHEIRO AVILA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07211 | 30/07/2004 | 825.00 | 825.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS | 01356306000148 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS JOAO MILANES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07212 | 30/07/2004 | 750.00 | 750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS | 01415877000106 | CONSELHO ESC EEPG SEMEAO LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07213 | 30/07/2004 | 750.00 | 750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS | 01356058000135 | CONSELHO ESCOLAR EE MONTE CARMELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07214 | 30/07/2004 | 675.00 | 675.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. -CAJAZEIRAS/DIVINOPOLIS | 01710381000165 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MANOEL DE ABREU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07216 | 30/07/2004 | 1432.50 | 1432.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E.- SAO JOSE DO RIO PEIXE | 01951035000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL JACOB FRANTZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07218 | 30/07/2004 | 562.50 | 562.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E.- SAO JOAO DO RIO PEIXE | 01446397000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DISTRITO DE UMARI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07222 | 30/07/2004 | 1972.50 | 1972.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E.- SAO JOAO DO RIO PEIXE | 01528618000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIN JOSE A ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07224 | 30/07/2004 | 1335.00 | 1335.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E.- SAO JOAO DO RIO PEIXE | 01430967000176 | CONSELHO ESC EEEF CON MANOEL JACOB |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07228 | 30/07/2004 | 1882.50 | 1882.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E.- SAO JOAO DO RIO PEIXE | 01528119000102 | CONSELHO ESCOLAR EE DE BANDARRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07230 | 30/07/2004 | 375.00 | 375.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E.- SAO JOAO DO RIO PEIXE | 01481103000183 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE GRAVATA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07234 | 30/07/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E.- SAO JOAO DO RIO PEIXE | 01425236000132 | CONSELHO ESC EEPG FRANCINETE A BERNARDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07236 | 30/07/2004 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E.- SAO JOAO DO RIO PEIXE | 01430855000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BREJO DAS FREIRAS |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07365 | 30/07/2004 | 465.00 | 465.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - ITABAIANA | 01524614000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROFESSOR MENDONCA |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07368 | 30/07/2004 | 945.00 | 945.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - SALGADO DE SAO FELIX | 01527213000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANA RIBEIRO |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07381 | 30/07/2004 | 2205.00 | 2205.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - MOGEIRO | 01527206000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOVIGILDA MARTINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07382 | 30/07/2004 | 1027.50 | 1027.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - PEDRAS DE FOGO | 01572986000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM VITAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 04 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07383 | 30/07/2004 | 937.50 | 937.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - PERAS DE FOGO | 01543664000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO URSULO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07384 | 30/07/2004 | 127.50 | 127.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - PILAR | 01553238000107 | CONS ESC DA EEEF MARIA ALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07385 | 30/07/2004 | 187.50 | 187.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - SAO MIGUEL DE TAIPU | 01595509000197 | CONSELHO ESC EEPG SEVERINA H CAVALCANTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00764 | 30/07/2004 | 244.05 | 244.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONSUMO,CONF.MEMO394/04-DE E OC 150/04-COMAP.RECURSOS DOCUSTEIO MENSAL. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00765 | 30/07/2004 | 177.45 | 177.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFOR-ME MEMO394/04-DE E OC 151/2004-COMAP.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07391 | 31/07/2004 | 41641.72 | 41641.72 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2004 - DEMAIS FUNCIONA- RIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SALARIO FAMILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07392 | 31/07/2004 | 1470.05 | 1470.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2004 - SALARIO FAMILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07393 | 02/08/2004 | 60.00 | 60.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07394 | 02/08/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07395 | 02/08/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083946926487 | NILCIONE MACIEL LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07396 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046724486491 | AGNALDO CIRILO JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07397 | 02/08/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07398 | 02/08/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07399 | 02/08/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07400 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07401 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07402 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044309600115 | VANDA HOLANDA LEITE NEGOCIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07403 | 02/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00052931820482 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE FIGUEREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07404 | 02/08/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07405 | 02/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07406 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07407 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07408 | 02/08/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07409 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000091695473 | CLEUDISMAR ALEXANDRE MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07410 | 02/08/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07411 | 02/08/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07412 | 02/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07413 | 02/08/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07414 | 02/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07415 | 02/08/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011388250420 | MARIA DE LOURDES AMARAL BOTELHO LUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07416 | 02/08/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07417 | 02/08/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013960830491 | MARIA APARECIDA DE A MELO VILAR |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00768 | 02/08/2004 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERV.DE ASSIST.TECNICA DE MAQUINA COPIADORA CONF.CONTRA-TO ANEXO,REF.MES DE JULHO/2004RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00769 | 02/08/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS CONST.DO CONVENIO 01/03 REF.MES DE JULHO/04.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00770 | 02/08/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS CONST.DO CONV.062/03/ADITIVO,REF.MES DE JULHO/2004.COMRECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 09154832000137 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE CEGOS APACE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07484 | 02/08/2004 | 3796.00 | 3796.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01606438000180 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCO LR COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07485 | 02/08/2004 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01612846000145 | CONSELHO ESC EEPG JOAO URSULO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07482 | 02/08/2004 | 1378.00 | 1378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01614360000146 | CONSELHO ESC EEPG FORTE VELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07480 | 02/08/2004 | 5265.00 | 5265.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01571533000196 | CONSELHO ESC EEPG ENEAS CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07478 | 02/08/2004 | 6701.50 | 6701.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01559193000188 | CONSELHO ESC EEPG CARLOS CHAGAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07476 | 02/08/2004 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01608422000107 | CONSELHO ESC ENA ANISIO PEREIRA BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07456 | 02/08/2004 | 487.50 | 487.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO -R. DO POCO | 03380341000128 | CONSELHO ESC EEEF DE RIACHAO DO POCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07489 | 02/08/2004 | 1690.00 | 1690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01612748000108 | CONSELHO ESC EEPG PROF JOSE VAZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07487 | 02/08/2004 | 4348.50 | 4348.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01592485000112 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MARIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07491 | 02/08/2004 | 1183.00 | 1183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01563369000175 | CONSELHO ESC EEPSG PROF LUIZ DE A SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07492 | 02/08/2004 | 3640.00 | 3640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01621450000164 | CONSELHO ESC EEPG MACHADO DE ASSIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07493 | 02/08/2004 | 3484.00 | 3484.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01566745000185 | CONSELHO ESC EEPG MARIA DE L ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07494 | 02/08/2004 | 6006.00 | 6006.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01593356000149 | CONS ESC EEEF MARIA H SANTIAGO RANGEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07495 | 02/08/2004 | 2333.50 | 2333.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 04594853000150 | EEEF LUIZ RIBEIRO LIMEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07496 | 02/08/2004 | 1157.00 | 1157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01709110000190 | CONSELHO ESC EEPG DE SANTA RITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07497 | 02/08/2004 | 1540.50 | 1540.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01617659000154 | CONSELHO ESC EEPG VARZEA NOVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07512 | 02/08/2004 | 4439.50 | 4439.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01590134000172 | CONSELHO ESC EEPSG SAO SEBASTIAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07513 | 02/08/2004 | 6435.00 | 6435.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01418648000145 | CONSELHO ESC EEPG MURILIO BRAGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07514 | 02/08/2004 | 6344.00 | 6344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01671303000107 | CONSLEHO ESC EEPG POETA CARLOS D ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07515 | 02/08/2004 | 728.00 | 728.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01545073000121 | CONSELHO ESC EEPSG DEP ALVARO G QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07516 | 02/08/2004 | 6038.50 | 6038.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01394454000157 | CONSELHO ESC EEPSG NENZINHA CUNHA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07517 | 02/08/2004 | 3887.00 | 3887.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01787432000157 | CONSELHO ESC EEPG NINA ALVES DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07518 | 02/08/2004 | 5310.50 | 5310.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01766269000146 | CONSELHO ESC EEPG N S DO ROSARIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07519 | 02/08/2004 | 4927.00 | 4927.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01267258000111 | CONSELHO ESC CAIC JOSE JOFFLY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07520 | 02/08/2004 | 4589.00 | 4589.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01699740000120 | CONSELHO ESC EEPG N SENHORA APARECIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07521 | 02/08/2004 | 7917.00 | 7917.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01715907000108 | CONSELHO ESC EEPSG ADEMAR V DA SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07522 | 02/08/2004 | 4693.00 | 4693.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01344370000109 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO CABRAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07523 | 02/08/2004 | 4270.50 | 4270.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01801996000105 | CONSELHO ESC EEPG DE APLICACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07524 | 02/08/2004 | 5551.00 | 5551.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01342915000148 | CONSELHO ESC EEPSG HORTENCIO S RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07525 | 02/08/2004 | 1904.50 | 1904.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01658727000123 | CONSELHO ESC EEPG JOSE DOROTEIA DUTRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07526 | 02/08/2004 | 4166.50 | 4166.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01614520000157 | CONS ESC EEPSG SEN ARGEMIRO FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07527 | 02/08/2004 | 4010.50 | 4010.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 03917803000101 | CONSELHO ESC EEEF DOM HELDER CAMARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07528 | 02/08/2004 | 4247.75 | 4247.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01877486000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE MIGUEL LEAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07529 | 02/08/2004 | 2489.50 | 2489.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01865291000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONTE SANTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07530 | 02/08/2004 | 7644.00 | 7644.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01852385000188 | CONSELHO ESC EEPG ASSIS CHATEAUBRIAND |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07531 | 02/08/2004 | 2860.00 | 2860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 03366483000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AROLDO CRUZ FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07532 | 02/08/2004 | 767.00 | 767.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 03272384000190 | CONS ESC CCEEEPG JOAQUINA CABRAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07533 | 02/08/2004 | 3393.00 | 3393.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01609765000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG RAUL CORDULA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07534 | 02/08/2004 | 2002.00 | 2002.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01624884000118 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07535 | 02/08/2004 | 5492.50 | 5492.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01858063000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO VICENTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07536 | 02/08/2004 | 4244.50 | 4244.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01860072000171 | CONS ESC EEEFM VIRGILIO DA GAMA E MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07537 | 02/08/2004 | 7163.00 | 7163.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01590136000161 | CONSELHO ESC EEPG CLEMENTINO PROCOPIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07538 | 02/08/2004 | 5837.00 | 5837.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01869586000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SOLON DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07539 | 02/08/2004 | 5076.50 | 5076.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01735910000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FELIX ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07540 | 02/08/2004 | 5856.50 | 5856.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01493941000177 | CONS ESC EEPSG ANTONIO DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07541 | 02/08/2004 | 5408.00 | 5408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 03942004000187 | CONSELHO ESC EEEF SEN HUMBERTO LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07542 | 02/08/2004 | 5294.25 | 5294.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01471540000116 | CONSELHO ESC EEPG MONTE CARMELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07543 | 02/08/2004 | 4511.00 | 4511.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01874401000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS SALES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07457 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07458 | 02/08/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07459 | 02/08/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07460 | 02/08/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07461 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000015836460 | ELIZANGELA MONTEIRO LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07462 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07463 | 02/08/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07464 | 02/08/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07465 | 02/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071401989420 | MARIA HELENA RAMOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07466 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07467 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07468 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00089353480400 | MARLUCE TIMOTEO DOS SANTOS ANICETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07469 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047880767487 | ROBERTO MIGUEL DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07470 | 02/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07471 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060342650459 | ALEX ALEXANDRE MARQUES G DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07455 | 02/08/2004 | 187.00 | 187.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00091014280478 | MAXWEL MONTEIRO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07475 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00075354110459 | FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07477 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07479 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07481 | 02/08/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00059365013453 | MARIA DAS GRACAS M DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07483 | 02/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028857348415 | JESSES ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07498 | 02/08/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009215816453 | MARIA GORETTI DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07499 | 02/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001916790461 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07500 | 02/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014208300400 | MARIA DE FATIMA DIAS DE TOLEDO COURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07501 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069158100482 | ATAIDE LIMA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07502 | 02/08/2004 | 183.00 | 183.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014195070449 | ANTONIO DE CALDAS IRMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07503 | 02/08/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008683433404 | ROSINEIDE ALVES DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07504 | 02/08/2004 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07505 | 02/08/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013638599434 | NEUZA DUARTE DE AGUIAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07506 | 02/08/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07507 | 02/08/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014207818472 | MARINETE DE SOUZA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07508 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07509 | 02/08/2004 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07510 | 02/08/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07511 | 02/08/2004 | 91.00 | 91.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07490 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07486 | 02/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07488 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07418 | 02/08/2004 | 152.00 | 152.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07419 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07420 | 02/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013155407468 | FRANCISCO FERNANDO DINIZ DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07421 | 02/08/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07422 | 02/08/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07424 | 02/08/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 9 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003299361406 | JOSEANNE SILENE COSTA MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07425 | 02/08/2004 | 14062.35 | 14062.35 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA EEEF MOSENHOR ODILON COUTINHO, J.PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 00771 | 02/08/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO MEDICO CONF.OS 183/04-COMAP,REF.MES JULHO/2004 RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00018156002415 | ROSELE LUCENA BELTRAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00772 | 02/08/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS MEDICO/PSIQUIATRI-CO AOS USUARIOS DA FUNAD,REFE-RENTE MES JULHO/2004.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00773 | 02/08/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS CONSTANTES NO CON-TRATO 019/04-AJU,REF.MES JULHO/2004.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00089382846468 | MARCIO RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00774 | 02/08/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO PROFISSIONAL EM TE-RAPIA OCUPACIONAL DURANTE MES DE JULHO/2004.RECURSOS ORIUN-DOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00072657430325 | STELAMARIS FERNANDA QUEIROZ ALVES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00697 | 02/08/2004 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DUAS DIARIAS EM FAVOR DOFUNCIONARIO EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA, MAT.800.108-1, QUEIRA A CIADADE DE CRUZETA -RNPARTICIPAR DO ENCONTRO NORTENORDESTE DE BANDAS,NO PERIODODE 01 A 03/08/2004. | 00016068831434 | EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00767 | 02/08/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/2004.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00027462935449 | ALBA SANTOS DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 07423 | 02/08/2004 | 12530.00 | 12530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE MOTORISTA, COORDENADORES LOCAIS E PEDAGOGICOS, REFERENTESAOS DE JUNHO E JULHO/04. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07426 | 02/08/2004 | 695.50 | 695.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - C. ESPIRITO SANTO | 01653412000193 | CONSELHO ESC EEPG CAMPO SEMENTES MUDAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07427 | 02/08/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - C. ESPIRITO SANTO. | 01507323000139 | CONSELHO ESC EEPG DE COBE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07428 | 02/08/2004 | 552.50 | 552.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - C. ESPIRITO SANTO. | 01525702000151 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA MUNGUENGUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07429 | 02/08/2004 | 981.50 | 981.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - C. ESPIRITO SANTO. | 01476063000181 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA SANTA LUZIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07430 | 02/08/2004 | 7130.50 | 7130.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - C. ESPIRITO SANTO. | 01554862000129 | CONS EEPSG DEP FERNANDO MILANEZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07431 | 02/08/2004 | 2801.50 | 2801.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - C. ESPIRITO SANTO. | 01507322000194 | CONSELHO ESC EEEF FLAVIO RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07432 | 02/08/2004 | 1170.00 | 1170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - C. ESPIRITO SANTO. | 01659223000128 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA ESPIRITO SANTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07433 | 02/08/2004 | 1059.50 | 1059.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - CUITE DEMAMANGUAPE. | 01889954000160 | CONS EEPG PROF RENATO F FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07434 | 02/08/2004 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO -C. DE CIMA | 02146233000122 | CONSELHO ESC EEPG HENRIQUE F DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07435 | 02/08/2004 | 175.50 | 175.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO -C. DE CIMA | 01701065000127 | CONSELHO ESC EEPG DE CAMPINAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07436 | 02/08/2004 | 3230.50 | 3230.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-ITAPOROROCA | 03908341000158 | CONSELHO ESC DA EEEF ISAURA F DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07437 | 02/08/2004 | 3978.00 | 3978.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-ITAPOROROCA | 01782456000113 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO F DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07438 | 02/08/2004 | 1105.00 | 1105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - JACARAU | 01766577000171 | CONSELHO ESC EEEFM ALZIRA LISBOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07439 | 02/08/2004 | 3107.00 | 3107.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - JACARAU | 01799812000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07440 | 02/08/2004 | 5830.50 | 5830.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - LUCENA | 01834151000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07441 | 02/08/2004 | 2925.00 | 2925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-MAMANGUAPE | 01603314000141 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO GARCEZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07442 | 02/08/2004 | 1833.00 | 1833.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-MAMANGUAPE | 01886517000192 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PINTO BARBALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07443 | 02/08/2004 | 1605.50 | 1605.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-MAMANGUAPE | 01886520000106 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE A TRINDADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07444 | 02/08/2004 | 5798.00 | 5798.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-MAMANGUAPE | 01612300000194 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ APRIGIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07445 | 02/08/2004 | 4114.50 | 4114.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-MAMANGUAPE | 01614186000131 | CONSELHO ESC EEPSG SEN RUI CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07446 | 02/08/2004 | 7735.00 | 7735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO-MAMANGUAPE | 01570393000131 | CONSELHO ESC EEPG UMBELINA GARCEZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07447 | 02/08/2004 | 2320.50 | 2320.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - MARI | 01710005000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07448 | 02/08/2004 | 2944.50 | 2944.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - MARI | 01922172000185 | CONS ESC DA EEEFM JOSE PAULO FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07449 | 02/08/2004 | 6565.00 | 6565.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - MARI | 01710006000115 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ MARIA DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07450 | 02/08/2004 | 1768.00 | 1768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - MATARACA | 01886521000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO POTY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07451 | 02/08/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - P. REGIS | 01800711000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARGARIDA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07452 | 02/08/2004 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - PITIMBU | 03941684000114 | CONSELHO ESC EEEF MILTON MORAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07453 | 02/08/2004 | 877.50 | 877.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - PITIMBU | 01651472000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DURVAL GUEDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07454 | 02/08/2004 | 2775.50 | 2775.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO - PITIMBU | 01570391000142 | CONSELHO ESC EEPSG DR JOAO GONCALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07472 | 02/08/2004 | 1436.50 | 1436.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO -RIO TINTO | 01622584000108 | CONSELHO ESC EEPG DR GUILHERME SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07473 | 02/08/2004 | 3477.50 | 3477.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01589693000162 | CONSELHO ESC EEPG ALINE SILVA MADRUGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07474 | 02/08/2004 | 1969.50 | 1969.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01572670000145 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE V DE NEGREIROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00775 | 03/08/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A CIDADE DE RECIFE, CONF.MEMO N. 031/04,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00008921245472 | WALTER LUIZ DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00776 | 03/08/2004 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DECAMPINA GRANDE,CONF.MEMO.N.143/04-CG,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00046854240425 | MARIA EURINETE MONTEIRO DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00777 | 03/08/2004 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REFERENTE A DIARIA A CIDADE DECAMPINA GRANDE,CONF.MEMO N.143/04-CG,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00037432575487 | GENI CARDOSO LEITE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00778 | 03/08/2004 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DECAMPINA GRANDE,CONF.MEMO N.143/04-CG,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00023743034468 | FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00779 | 03/08/2004 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DECAMPINA GRANDE,CONF. MEMO N.143/04-CG,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00051816601420 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA C BASTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00780 | 03/08/2004 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF.MEMO.N.143/04-CG,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00020295022434 | IVALDETE DE SANTANA NEVES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00781 | 03/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DECAMPINA GRANDE,CONF.MEMORANDO N.144/04-CG,C/REC.DO SIA/SUS/ FUNAD. | 00008921245472 | WALTER LUIZ DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07615 | 03/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REDE ELETRICA DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENISNO NA4 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00000081637403 | JOSE LINDBERGH LOPES ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07612 | 03/08/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00007280939449 | NIEDJA AMORIM DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07613 | 03/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO NA 4 REGIAODE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00030891752404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 07651 | 03/08/2004 | 3907.00 | 3907.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO AO PROG.FORMACAO CONTI-NUADA DE PROFESSORES CONVENIO RECOMECO-EJA RESOLU -CAO 17/04 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07640 | 03/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COM O CONTRA-TO N 25/04 FIRMADO ENTRE A SECE A ESPEP PARA REALIZACAO DECURSOS DE FORMACAO CONTINUADADE DOCENTES, CONF DISPENSA DELICITACAO. RECURSOS DO PROGRAMA EJA-RESO-LUCAO N 17/04 | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 07647 | 03/08/2004 | 9280.00 | 9280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACER AS DESPESAS COM A COMPRA DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA ,CONFORME DISPENSA DE LICITACAONA MODALIDADE PREGAO 06/04 CONVENIO 268/00-SEC/MEC-PROMED | 02291533000103 | TECH NEW COMERCIAL LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 07648 | 03/08/2004 | 19712.00 | 19712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACER AS DESPESAS COM A COMPRA DE ESTABILIZADORES E MICROSOFTCONFORME DISPENSA DE LICITACAONA MODALIDADE PREGAO 06/04 CONVENIO 268/00-SEC/MEC-PROMED | 37090800000150 | SANTOS & SOSTER LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 07649 | 03/08/2004 | 102000.00 | 102000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACER AS DESPESAS COM A COMPRA DE MICRO-COMPUTADORES, ESTACAODE TRABALHO, CONFORME DISPENSADE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO 06/04 CONVENIO 268/00-MEC/SEC-PROMED | 96695374000229 | PREVIEW COMPUTADORES LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07643 | 03/08/2004 | 90000.00 | 90000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO26/04 FIRMADO ENTRE A SEC/INS-TITUTO EUVALDO LODI, CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO COM PARECER DA PROCURADORIA JURIDICADA SEC CONVENIO 087/02-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA-META 03 ACAO 3.1g | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07644 | 03/08/2004 | 16740.00 | 8928.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 286/2004, ANEXO. | 01486451000143 | CONS ESC DA EEEFM SAO JOSE OPERARIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07645 | 03/08/2004 | 5040.00 | 5040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 285/2004, ANEXO. | 01402363000116 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM UMBELINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07646 | 03/08/2004 | 26960.00 | 14378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 282/2004, ANEXO. | 01608136000141 | CONS ESC DA EEEFM JOSE NILSON SANTIAGO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00708 | 03/08/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A APRESENTACAO DACANTORA MARIA DA PAZ SOUSA DENTRO DO PROJETO SEIS E MEIA , EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO,NO TEATRO PAULO PONTES NODIA 04/08/2004. | 00014170396472 | MARIA DA PAZ SOUSA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00709 | 03/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR BIAFRA QUE IRASE APRESENTAR NO TEATRO PAULOPONTES NO DIA 04/08/2004 DENTRO DO PROJETO SEIS E MEIA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 06197418000117 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07616 | 03/08/2004 | 4082.00 | 4082.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - MATINHAS | 01866462000159 | CONS ESC DA EEEFM DES ARTHUR V DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07617 | 03/08/2004 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - MATINHAS | 01708235000103 | CONS ESC DA EEEF ASCENDINO MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07618 | 03/08/2004 | 2132.00 | 2132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - MATINHAS | 01667937000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAMARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07619 | 03/08/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - MONTADAS | 01848013000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA J DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07620 | 03/08/2004 | 3042.00 | 3042.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - NATUBA | 01872058000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE NATUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07621 | 03/08/2004 | 3328.00 | 3328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - NATUBA | 01866065000187 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CARLOS PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07622 | 03/08/2004 | 2541.50 | 2541.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - POCINHOS | 01842684000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AFONSO CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07623 | 03/08/2004 | 5863.00 | 5863.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - PUXINANA | 01921693000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07624 | 03/08/2004 | 1404.00 | 1404.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - PUXINANA | 03030808000100 | CONS ESC CONEGO ANTONIO GALDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07625 | 03/08/2004 | 2314.00 | 2314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - PUXINANA | 01896162000112 | CONSELHO ESC EEPG SEVERIANO P NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07626 | 03/08/2004 | 5707.00 | 5707.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - QUEIMADAS | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07627 | 03/08/2004 | 3542.50 | 3542.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - QUEIMADAS | 01807772000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE TAVARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07628 | 03/08/2004 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - REMIGIO | 01806978000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE JENIPAPO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07629 | 03/08/2004 | 5180.50 | 5180.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - REMIGIO | 01526836000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE B SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07630 | 03/08/2004 | 4901.00 | 4901.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - REMIGIO | 01646467000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CUNHA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07631 | 03/08/2004 | 1163.50 | 1163.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - RIACHO DESANTO ANTONIO. | 03152679000122 | CONSELHO ESC CEEEPG ANA F DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07632 | 03/08/2004 | 364.00 | 364.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - RIACHO DESANTO ANTONIO. | 03152664000164 | CONSELHO ESC CEEEPG ARTHUR VILARIN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07633 | 03/08/2004 | 1638.00 | 1638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - S. DOMIN-GOS DO CARIRI. | 01865288000120 | CONS ESC EEPSG FCO DEODATO DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07634 | 03/08/2004 | 1709.50 | 1709.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - S. SEBAS-TIAO DE L. ROCA. | 01755946000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ELIDIO SOBREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07635 | 03/08/2004 | 1911.00 | 1911.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - S. SEBAS-TIAO DE L. ROCA. | 01868368000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MONS JOSE BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07636 | 03/08/2004 | 3789.50 | 3789.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO- S. REDONDA | 01858061000157 | CONS ESC DA EEEFM DOM ADAUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07637 | 03/08/2004 | 2145.00 | 2145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO -S. REDONDA | 01858055000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EDUARDO MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07638 | 03/08/2004 | 1586.00 | 1586.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - SOLEDADE | 01864307000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GERONCIO NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07639 | 03/08/2004 | 5044.00 | 5044.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - SOLEDADE | 01860318000105 | CONS ESC DA EEEFM TRAJANO NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07641 | 03/08/2004 | 2931.50 | 2931.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - SOLEDADE | 01862740000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE IBIAPINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07614 | 03/08/2004 | 3107.00 | 3107.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-MASSARANDU-BA. | 01858054000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EVERALDO AGRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07571 | 03/08/2004 | 5011.50 | 5011.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01830097000122 | CONSELHO ESC EEPG ESC ALCEU DO A LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07572 | 03/08/2004 | 5479.50 | 5479.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 05596777000184 | CONSELHO ESC MAJOR VENEZIANO V DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07573 | 03/08/2004 | 3770.00 | 3770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 05040157000164 | C ESC EEEF POETISA VICENTINA V DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07574 | 03/08/2004 | 7507.50 | 7507.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01815618000172 | CONSELHO ESC EEPSG IRMA JOAQUINA SAMPAIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07575 | 03/08/2004 | 5291.00 | 5291.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01874055000193 | CONSELHO ESC EEPSG DOM LUIS G FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07576 | 03/08/2004 | 1527.50 | 1527.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01360920000183 | CONSELHO ESC CEEPG DE AUDIOCOMUNICACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07577 | 03/08/2004 | 4121.00 | 4121.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01267272000115 | CONSELHO ESC EEPG JOSE PINHEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07578 | 03/08/2004 | 5681.00 | 5681.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - A. GRANDE | 01621649000192 | CONSELHO ESC EEPSG PE HILDON BANDEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07579 | 03/08/2004 | 4212.00 | 4212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - A. GRANDE | 01621653000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DEMONSTRACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07580 | 03/08/2004 | 1781.00 | 1781.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - A. GRANDE | 01848011000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPG APOLONIO ZENAIDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07581 | 03/08/2004 | 1020.50 | 1020.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - AREIAL | 01646200000189 | CONSELHO ESC EEPG INACIO GONDIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07582 | 03/08/2004 | 3731.00 | 3731.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - AREIAL | 01646198000148 | CONS ESC DA EEEFM P FRANCISCO A DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07583 | 03/08/2004 | 4368.00 | 4368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - AROEIRAS | 01858058000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAJOR JOSE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07584 | 03/08/2004 | 3965.00 | 3965.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - AROEIRAS | 01903693000195 | CONS ESC DA EEEFM DP CARLOS PESSOA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07585 | 03/08/2004 | 903.50 | 903.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - ASSUNCAO | 01805200000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO R D TOLEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07586 | 03/08/2004 | 923.00 | 923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - ASSUNCAO | 01860069000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ASSUNCAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07587 | 03/08/2004 | 3568.50 | 3568.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO- B. DE SAN-TANA. | 01717350000136 | CONS ESC DA EEEFM ALM ANTONIO H DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07588 | 03/08/2004 | 1781.00 | 1781.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - B. DE SAOMIGUEL. | 01900379000159 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MELQUIADES TEJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07589 | 03/08/2004 | 1761.50 | 1761.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - B. VISTA | 02219255000175 | CONSELHO EEPG TEODOSIO DE O LEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07590 | 03/08/2004 | 5362.50 | 5362.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - BOQUEIRAO | 01667933000108 | CONS ESC DA EEEFM CONS JOSE BRAS DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07591 | 03/08/2004 | 1566.50 | 1566.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - BOQUEIRAO | 04938949000198 | CONS ESC EEEF SEVERINO BARBOSA CAMELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07592 | 03/08/2004 | 2190.50 | 2190.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - BOQUEIRAO | 01648576000122 | CONSELHO ESCOLAR EEPG M JOSE PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07593 | 03/08/2004 | 942.50 | 942.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - BOQUEIRAO | 01860067000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TEREZINHA LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07594 | 03/08/2004 | 1176.50 | 1176.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO -CABACEIRAS | 01858056000144 | CONSELHO ESC EEPSG ALCIDES BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07595 | 03/08/2004 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO -CABACEIRAS | 01900377000160 | CONSELHO ESC EEPG CLOVIS P RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07596 | 03/08/2004 | 1826.50 | 1826.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - CATURITE | 01837510000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07597 | 03/08/2004 | 3848.00 | 3848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - ESPERANCA | 04854937000185 | CONSELHO ESTADUAL EEEF FRANCISCO S NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07598 | 03/08/2004 | 4933.50 | 4933.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - ESPERANCA | 01325722000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IRINEU JOFFYLY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07599 | 03/08/2004 | 5499.00 | 5499.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - ESPERANCA | 01319173000130 | CONS ESC DA EEEFM MONS JOSE DA S COUTINH |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07600 | 03/08/2004 | 7312.50 | 7312.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - FAGUNDES | 01252326000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOANA E DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07601 | 03/08/2004 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - FAGUNDES | 01252328000168 | CONSELHO ESC EEPG FREI ALBERTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07602 | 03/08/2004 | 2899.00 | 2899.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - G. BRAVO | 03977411000120 | CONS ESC EEEF DE GADO BRAVO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07603 | 03/08/2004 | 6714.50 | 6714.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - ITATUBA | 01768884000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE R ATAIDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07604 | 03/08/2004 | 2639.00 | 2639.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - ITATUBA | 01859397000134 | CONS ESC DA EEEF JOSE SILVERIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07605 | 03/08/2004 | 949.00 | 949.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-JUAZEIRINHO | 01697035000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LUIZ G BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07606 | 03/08/2004 | 1930.50 | 1930.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-JUAZEIRINHO | 04884575000175 | EEEF DEP PEDRO PASCOAL OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07607 | 03/08/2004 | 5291.00 | 5291.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-JUAZEIRINHO | 01694792000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAL A BARRETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07608 | 03/08/2004 | 7156.50 | 7156.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - L. SECA | 01754359000117 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCA M DA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07609 | 03/08/2004 | 2216.50 | 2216.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-LIVRAMENTO | 01715908000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO LELLYS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07610 | 03/08/2004 | 1703.00 | 1703.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO- LIVRAMENTO | 01673430000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG UMBELINA VILAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07611 | 03/08/2004 | 5817.50 | 5817.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-MASSARANDU-BA. | 01779338000156 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA ZECA SOUZA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 03/08/2004 | 25.00 | 25.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (meia) diaria com destino a cidadede Pilar para participar de audiencia conforme roteiro de viagem anexo | 00048654795468 | ANA PAULA BATISTA DE ALMEIDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 03/08/2004 | 22.00 | 22.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (meia) diaria com destino a cidadede pilar para participar de audiencia conforme roteiro de viagem anexo | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 03/08/2004 | 27.00 | 27.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (meia) diaria com destino a cidadede pilar para participar de audiencia conforme roteiro de viagem anexo | 00014806118400 | OVIDIO LOPES DE MENDONCA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (meia) diaria com destino a cidadede pilar conduzindo tecnicosdo iphaep | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (meia) diaria com destino a cidadede pilar conduzindo os conselheiros do conpec conforme roteiro de viagem anexo. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07544 | 03/08/2004 | 4566.25 | 4566.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - A. NOVA | 01417683000140 | CONS ESC EEPG MONS JOSE B DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07545 | 03/08/2004 | 3146.00 | 3146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3_PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO-TAPEROA | 01801941000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MELQUIADES VILAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07546 | 03/08/2004 | 2996.50 | 2996.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - A. NOVA | 01545074000176 | CONS ESC DA EEEF PROF CARDOSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07547 | 03/08/2004 | 1722.50 | 1722.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-TAPEROA | 03160305000159 | CONSELHO ESC CEEEPG SAO JOSE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07548 | 03/08/2004 | 1644.50 | 1644.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - ALCANTIL | 01792080000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ALCANTIL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07549 | 03/08/2004 | 897.00 | 897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-TAPEROA | 03171863000110 | CONS ESC CEEEPG JOAO RIBEIRO DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07550 | 03/08/2004 | 1410.50 | 1410.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-TAPEROA | 01858057000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ISMENIA MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07551 | 03/08/2004 | 2762.50 | 2762.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - ARARA | 01870100000131 | CONSELHO ESC EEEF JOSE PAULINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07552 | 03/08/2004 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-TAPEROA | 01852388000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX DALTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07553 | 03/08/2004 | 494.00 | 494.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - ARARA | 01870099000145 | CONSELHO ESC EEEF DE ARACA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07554 | 03/08/2004 | 5226.00 | 5226.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-UMBUZEIRO | 03141399000119 | CONS ESC EEPSG PRES JOAO PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07555 | 03/08/2004 | 3718.00 | 3718.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - ARARA | 01713405000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANESIO DEODONIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07556 | 03/08/2004 | 4387.50 | 4387.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - AREIA | 01612840000178 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARLOTA BARREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07557 | 03/08/2004 | 3211.00 | 3211.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - AREIA | 01615535000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS JOAO COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07558 | 03/08/2004 | 1443.00 | 1443.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - AREIA | 01405035000173 | CONSELHO ESC EEPSG MIN JOSE A DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07559 | 03/08/2004 | 2067.00 | 2067.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - AREIA | 01621650000117 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALVARO MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07560 | 03/08/2004 | 923.00 | 923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - AREIA | 01261849000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07561 | 03/08/2004 | 942.50 | 942.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 03163595000194 | CONSELHO ESC CEEEPG FAZENDA VELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07562 | 03/08/2004 | 403.00 | 403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 02049300000190 | CCONSELHO EEPG CREUZA R CALVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07563 | 03/08/2004 | 4205.50 | 4205.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01881450000101 | CONSELHO ESC EEPG EMILIA O DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07564 | 03/08/2004 | 1924.00 | 1924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01908705000174 | C ESC DA ECEEPG MARIA A LUCENA DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07565 | 03/08/2004 | 2288.00 | 2288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 03163704000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RUBENS DUTRA II |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07566 | 03/08/2004 | 5375.50 | 5375.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 04428253000111 | CONSELHO ESC EEEF REITOR EDVALDO DO O |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07567 | 03/08/2004 | 4686.50 | 4686.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 03909573000120 | CONSELHO ESC EEEF PROFESSOR ITAN PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07568 | 03/08/2004 | 2340.00 | 2340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 04412059000148 | CONSELHO ESC EEEF PREF WILIAME S ARRUDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07569 | 03/08/2004 | 7611.50 | 7611.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01679965000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANESIO LEAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07570 | 03/08/2004 | 2996.50 | 2996.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 04854544000171 | CONS EEEF IRMA STEFANE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00702 | 03/08/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 01GRAVADOR DE CD LG 52X32X52 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DESTA FUNDACAO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00703 | 03/08/2004 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DESTAFUNDACAO,ABAIXO DISCRIMINADO. MOUSE OPTICO | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00704 | 03/08/2004 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE INTERNET DO GABINETE DA PRESIDENCIADESTA FUNDACAO COM VENCIMENTOEM 10/08/2004. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00698 | 03/08/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DE FABIANO FERNANDES DEQUEIROGA QUE IRA A CIDADE DECAMPINA GRANDE CONDUZINDO ALDOSHOLLER PARA FAZER LOCUCAO DOCERIMONIAL,SAINDO NO DIA 03/08E RETORNANDO NO DIA 05/08/2004 | 00060149604491 | FABIANO FERNANDES DE QUEIROGA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00699 | 03/08/2004 | 116.00 | 116.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ARQUIVO HISTORICO DESTA FUNDACAO , ABAIXODISCRIMINADO. | 06021985000118 | CLEUMY INDUSTRIA E COM DE MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00700 | 03/08/2004 | 283.90 | 283.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETORDE OPERACAO E MANUTENCAO DESTAFUNDACAO, CONFORME MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00701 | 03/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PINTURADE 20 PAINEIS DE EXPOSICAO COMMATERIAL E MAO DE OBRA INCLUIDO PARA EXPOSICAO DESTA FUNDACAO. | 06243407000126 | MULTINK SERVICOS PROD E EVENTOS LTDA ME |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00705 | 03/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTODE MANUTENCAO DESTA FUNDACAO ,CONFORME MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00707 | 03/08/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A DUAS INSCRICOES NOCONGRESSO NACIONAL DE JORNALISTAS PARA AS FUNCIONARIAS MAGDAREGO E MARIA DE FATIMA FARIASASSESSORES DE IMPRENSA DESTAFUNDACAO. | 03061630000164 | EVENTOS & CONSULTORIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00710 | 03/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 1/2 DIARIA AO MOTORISTA RODRIGO MORAES FRAZAOQUE IRA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE CONDUZINDO A VICE PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDA FUNESC,SAINDO NO DIA 03/08AS 12:00HS E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 17:00HS. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00119 | 03/08/2004 | 178.80 | 178.80 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com a assi-natura semestral do jornal daParaiba destinado a essa Fundacao. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | NULL | Dispensa | 00121 | 03/08/2004 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com presta-cao de servico sem vinculo em-pregaticio como Contador dessaFundacao ref. ao Mes JULHO/04. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07650 | 03/08/2004 | 140000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE 20000(VINTE MIL) EXEMPLARES DO CADERNO ESPECIAL RUMO A UNIVERSIDADE E DE 5000 (CINCO MIL) TABLOIDES EDUCAR AOS ALUNOS DOENSINO MEDIO, CONFORME CONTRATO 027/2004, ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07642 | 03/08/2004 | 3400.00 | 3400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAODE 02 (DOIS) MICROS E 02 (DUASIMPRESSORAS PARA EXECUCAO DETRABALHO NA COEJA. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07652 | 04/08/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA NAS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003668579407 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07653 | 04/08/2004 | 3860.00 | 3860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE BORBOREMA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07654 | 04/08/2004 | 14300.00 | 14300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE CATOLE DO ROCHA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 09067562000127 | PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07655 | 04/08/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE C. DE DENTRO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 08929648000159 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07656 | 04/08/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE CONDE RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07657 | 04/08/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE IMACULADA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 08883969000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07658 | 04/08/2004 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE ITAPOROROCA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07659 | 04/08/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE JUNCO DO SERIDO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07660 | 04/08/2004 | 3192.00 | 3192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE JACARAU RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07661 | 04/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE LIVRAMENTO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 08738916000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07662 | 04/08/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE LAGOA DE DENTRO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07663 | 04/08/2004 | 13500.00 | 13500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE MOGEIRO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07664 | 04/08/2004 | 12000.00 | 12000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE MAMANGUAPE RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07665 | 04/08/2004 | 1824.00 | 1824.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE NOVA PALMEIRA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 08739930000173 | PREF MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07666 | 04/08/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE PIANCO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07667 | 04/08/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE PILOEZINHOS RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07668 | 04/08/2004 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE RIO TINTO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07669 | 04/08/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE R.BACAMARTE RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 01612343000170 | PREF MUNIC DE RIACHAO DO BACAMARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07670 | 04/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00060235330434 | TEREZINHA GOMES OURIQUES MACEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07671 | 04/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00020537760482 | FRANCISCO GUSTAVO COSTA DE LIMA MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07672 | 04/08/2004 | 6080.00 | 6080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE R DE STO ANTONIORECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 01612637000100 | PREF MUNIC DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07673 | 04/08/2004 | 3724.00 | 3724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE R. DO POCO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07674 | 04/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE S J DO TIGRE RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 09074592000160 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07675 | 04/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE S S DE L DE ROCARECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 08742439000100 | PREF MUNIC DE SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07676 | 04/08/2004 | 14000.00 | 14000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE S J DE PRINCESARECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 01612684000145 | PREFEITURA MUNIC DE SAO JOSE DE PRINCESA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07677 | 04/08/2004 | 6250.00 | 6250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE S J DOS CORDEIRORECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 08873226000109 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07678 | 04/08/2004 | 320.00 | 320.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOCS PRESTADOSDE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00005428482443 | ANDRE LUIZ COELHO FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07679 | 04/08/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE SAPE RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07680 | 04/08/2004 | 6250.00 | 6250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE SERRARIA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07681 | 04/08/2004 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE SOLANEA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07682 | 04/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE SANTA INES RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 01612693000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07683 | 04/08/2004 | 10900.00 | 10900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE SUME RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07684 | 04/08/2004 | 8750.00 | 8750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE SANTA LUZIA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 09090689000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07685 | 04/08/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE UMBUZEIRO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07686 | 04/08/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DAPREF MUNIC DE VIEIROPOLIS RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07687 | 04/08/2004 | 5479.30 | 5479.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DACONS ESC JOSE BRAZ DO REGO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 01667933000108 | CONS ESC DA EEEFM CONS JOSE BRAS DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07688 | 04/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DACONS ESC DOM MOISES COELHO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 01413565000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM MOISES COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07689 | 04/08/2004 | 1672.00 | 1672.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DACONS ESC JOSE PEREIRA DA SILVARECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 01321733000190 | CONS ESC DA EEEF JOEL PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07690 | 04/08/2004 | 12544.00 | 12544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DACONS ESC DES.ARTHUR V MOURA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 01866462000159 | CONS ESC DA EEEFM DES ARTHUR V DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07691 | 04/08/2004 | 11280.00 | 11280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DACONS ESC SANTINO COUTINHO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 01592865000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG D SANTINO COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07692 | 04/08/2004 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DACONS ESC ADRIANO FEITOSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 01575707000199 | CONS ESC DA EEEFM ADRIANO FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07693 | 04/08/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DACONS ESC DORGIVAL SILVEIRA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 01588563000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DORGIVAL SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07695 | 04/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07696 | 04/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07697 | 04/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07698 | 04/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07699 | 04/08/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DACONS ESC JOSE L RAMOS RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07700 | 04/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07701 | 04/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07702 | 04/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047737263420 | CARLOS HUMBERTO FRADE FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07703 | 04/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07704 | 04/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07705 | 04/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07706 | 04/08/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07707 | 04/08/2004 | 17676.00 | 17676.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DACONS ESC JOSE GAUDENCIO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 01742580000155 | CONSELHO ESC EEPSG SEN JOSE GAUDENCIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07708 | 04/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025131346487 | MARIA IRISNALDA DE F C XAVIER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07709 | 04/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025086715415 | GUSTAVO XAVIER DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07710 | 04/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07711 | 04/08/2004 | 73.00 | 73.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013292587468 | MARIA DE LOURDES S PITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07712 | 04/08/2004 | 91.00 | 91.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054941318404 | MARIA SONIA DO CARMO A CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07713 | 04/08/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011388250420 | MARIA DE LOURDES AMARAL BOTELHO LUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07714 | 04/08/2004 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DACONS ESC JOAQUIM L LEITE RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07715 | 04/08/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07716 | 04/08/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07717 | 04/08/2004 | 10704.00 | 10704.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DACONS ESC FELIZARDO T DANTAS RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 01234705000136 | CONS ESC DA EEEIFM DR FELIZARDO T DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07718 | 04/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07719 | 04/08/2004 | 12708.00 | 12708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DACONS ESC WALDOMIRO VANDERLEY RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 01856885000198 | CONS ESC EEEFM WALDEMIRO VANDERLEY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07720 | 04/08/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07721 | 04/08/2004 | 14820.00 | 14820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA DACONS ESC ELAINE S BRASILEIRO RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/04 | 01241499000191 | CONSELHO ESC EEPG ELAINE S BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 07722 | 04/08/2004 | 6750.00 | 6750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE 30(TRINTA) PARTICIPANTES DO EVENTO "SE LIGA PARAIBA E ACELERABRASIL", CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 01985926000146 | NETUANAH PRAIA HOTEL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | REATIVACAO DO MUSEU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00238 | 04/08/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SEGUNDA PARCELA DE ESCANEAMENTO E RESTAURACAO DE140 FOTOGRAFIAS,MONTAGEM DE 30PAINEIS E 04 LEITORES P/EXPOSICAO PERMANENTE DO MUSEU DAFCJA, CONF. CONTRATO N.003/04. | 00032480237400 | ARCHIDY DE NORONHA PICADO FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Dispensa | 01368 | 04/08/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA DO SPAZZIO ANTES E APOS A COLACAO DE GRAU 2003.2, NO DIA 13/08/2004,CONFMEMO/UEPB/PROAF/441. | 00004478376484 | ROMULO AMARO DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Dispensa | 01369 | 04/08/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE TRANSPORTE DAS SECRE-TARIAS E PESSOAL DE APOIO, PA-RA O EVENTO COLACAO DE GRAU,DOPERIODO 2003.2,DO DIA 13/08/04CONF. MEMO/UEPB/PROAF/435. | 00056991932434 | JOSE WILSON SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Dispensa | 01370 | 04/08/2004 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA O PESSOAL DE APOIO, PA-RA O EVENTO COLACAO DE GRAU,DATURMA 2003/2, NO DIA 13/08/04,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/434. | 00002418616401 | KATIA RHENIUF |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00123 | 04/08/2004 | 78.00 | 78.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01367 | 04/08/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET VIA RADIO DAEAAC, DESTA UNIV., MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/233. | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01371 | 04/08/2004 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE UMA POR-TA EM MADEIRA PRENSADA DE IMBUIA, P/DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/407. | 02064133000157 | MARCECONST MARCENARIA E CONSTRUCAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01372 | 04/08/2004 | 46.80 | 46.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) CX. DE ETI-QUETA AUTO-ADESIVA, DESTINADASA BIBLIOTECA, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/BAA/002/2004. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01373 | 04/08/2004 | 40.80 | 40.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 60(SESSENTA) FL.DE PAPEL COUCHE 60KG. 66X96 (FL.) DESTINADOS A VICE REITORIA,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/GVR/013/2004. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01374 | 04/08/2004 | 1360.00 | 1360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE 1700 CADEIRAS P/COLACAO DE GRAU, DESTA UNIV., 2003.2, NO DIA 13/08/04, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/443. | 12731642000140 | IBRAILDO CANDIDO COLACO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01375 | 04/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ORNAMENTA??O,ARRANJOSFLORAIS, P/ A COLA??O DE GRAUDESTA UNIV. 2003/2, CONF. MEMOUEPB/PROAF/436. | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01376 | 04/08/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOLAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/LAC/037/2004. | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01377 | 04/08/2004 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 12?/12 PARCELAS DA LOCA??O DE UMEQUIPAMENTO COULTER ACF8 5? 16CONF. MEMO/UEPB/PROAF/416. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01378 | 04/08/2004 | 889.90 | 889.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACRECHE ESCOLA DESTA UNIV.,CONFMEMO/UEPB/CE/014/2004. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01379 | 04/08/2004 | 2272.65 | 2272.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACRECHE ESCOLA DESTA UNIV.,CONFMEMO/UEPB/CE/014/2004. | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01380 | 04/08/2004 | 1402.50 | 1402.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACRECHE ESCOLA DESTA UNIV.,CONFMEMO/UEPB/CE/015/2004. | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01381 | 04/08/2004 | 781.00 | 781.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACRECHE ESCOLA DESTA UNIV.,CONFMEMO/UEPB/CE/015/2004. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01382 | 04/08/2004 | 775.00 | 775.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACRECHE ESCOLA DESTA UNIV. CONFMEMO/UEPB/CE/015/2004. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01383 | 04/08/2004 | 4741.50 | 4741.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACRECHE ESCOLA DESTA UNIV. CONFMEMO/UEPB/CE/014/2004. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01384 | 04/08/2004 | 584.74 | 584.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BAN-CARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIV. MES JULHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/215/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01385 | 04/08/2004 | 2497.82 | 2497.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL ATIVO DESTA UNIV.,MES DE JULHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/212/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01386 | 04/08/2004 | 4332.41 | 4332.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALARMES DESTA UNIV.,MES DE JULHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/ORIAF/409. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01387 | 04/08/2004 | 1052.00 | 1052.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AGRAFICA UNIVERSITARIA, CONFOR-ME MEMO/UEPB/EU/29/04. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00237 | 04/08/2004 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE CARTUCHOSPARA ESTA FUNDACAO CONF. ORCAMENTO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 07723 | 06/08/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DA ZO-NA RURAL PARA A ZONA URBANA EVICE VERSA | 00013202170449 | BENEDITO HENRIQUE DE ARAGAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 07724 | 06/08/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DA ZO-NA RURAL PARA A ZONA URBANA EVICE VERSA | 00023630876404 | ALMIR MENDES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 07725 | 06/08/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DA ZO-NA RURAL PARA A ZONA URBANA EVICE VERSA | 00047847700468 | EDUARDO MOREIRA ANTUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 07726 | 06/08/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DA ZO-NA RURAL PARA A ZONA URBANA EVICE VERSA | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 07727 | 06/08/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DA ZO-NA RURAL PARA A ZONA URBANA EVICE VERSA | 00016166183453 | ANTONIO FREIRE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 07728 | 06/08/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DA ZO-NA RURAL PARA A ZONA URBANA EVICE VERSA | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 07729 | 06/08/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DA ZO-NA RURAL PARA A ZONA URBANA EVICE VERSA | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07730 | 06/08/2004 | 13708.37 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREFORMA NA REGIAO DE ENSINO EMJOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01388 | 06/08/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/286/2004. | 04844849000100 | ADRIANO BELO DO NASCIMENTO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01389 | 06/08/2004 | 299.00 | 299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) TONER ORIGINAL P/IMPRESSORA LASER, REF C3906ADESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PG/009/2004. | 04844849000100 | ADRIANO BELO DO NASCIMENTO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01390 | 06/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DO DEPTO. DE PSICOLOGIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/447. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01391 | 06/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DO DEPTO. DEPSICOLOGIA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/450. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01392 | 06/08/2004 | 78.00 | 78.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/389/2004. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01393 | 06/08/2004 | 1482.50 | 1482.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF.MEMO/094/2004. | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01394 | 06/08/2004 | 777.15 | 777.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/094/2004. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01395 | 06/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) CX. DE SWABS C/100 UNID., DESTINADOS AO LACDESTA UNIV., CONF. MEMO/094/04 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01397 | 06/08/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ARRANJOS FLORAIS, P/ COLACAO DE GRAU/2003.2, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 436. | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 06/08/2004 | 160.99 | 160.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FL.DE GRATIFICACAO DO PESSO-AL DA FUNAD,REF MES DE MAIO/04C/REC.DO SIA/SUS | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 06/08/2004 | 139.31 | 139.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FL.DE GRATIF.PRODUT.DO PESSOAL DA FUNAD,REF.05/04,C/REC.DOSIA/SUS. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 06/08/2004 | 69.65 | 69.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FL.GRATIF.PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FUNAD REF.05/04,C/REC.DO SIA/SUS | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07735 | 09/08/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ERCUPERACAO DE 400(QUATRORCENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS A3 REGIAO DE LENSINO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07736 | 09/08/2004 | 1059.60 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A RECUPERACAO DOSPORTOES DE ACESSAO AO GINASIOPOLIESPORTIVO DO COLEGIO BENJAMIM MARANHAO, EM ARARUNA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 080/03, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07734 | 09/08/2004 | 938935.00 | 938935.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATON 25/04 FIRMADO ENTRE A SEC EA ESPEP PARA REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DEDOCENTES, COM DISPENSA DE LICITACAO. RECURSOS DO PROGRAMA EJA-RESO-LUCAO N 17/04 | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00720 | 09/08/2004 | 41.59 | 41.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PARTICIPACAO DA BIBLIOTECA INFANTIL DENTRO DOPROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCONFORME MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00785 | 09/08/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DERECIFE,CONF.MEMO N.032/2004- DE,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00008921245472 | WALTER LUIZ DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00786 | 09/08/2004 | 37.00 | 37.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DERECIFE,CONF.MEMORANDO N.123/04-DT,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00045978034400 | JOSE ANTONIO FERREIRA FREIRE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00793 | 09/08/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DERECIFE,CONF.MEMO N.035/2004,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00008921245472 | WALTER LUIZ DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00787 | 09/08/2004 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DESOLANEA/TAVARES,CONF.MEMO N.148/2004-CORPU,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00028155017400 | MARIA DAS GRACAS COSTA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00788 | 09/08/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DESOLANEA/TAVARES,CONF.MEMO.N.034/2004-DE,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00712 | 09/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DPTO DE MANUTENCAO DESTA FUNDACAO , ABAIXODISCRIMINADO. | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00713 | 09/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE ATUALIZACAO MONETARIA/JUROSMULTA,DO INSS REFERENTE AO MESDE JUNHO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00715 | 09/08/2004 | 314.21 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE ATUALIZACAO MONETARIA/JUROSMULTA DO INSS REFERENTE AO MESDE JUNHO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00716 | 09/08/2004 | 1326.00 | 1326.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A RETIRADAS DE CONTAINERS DURANTE O MES DE JULHO2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N-24/03 . | 03718771000107 | RIDAM RIDAMARIS ENEGNHARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00717 | 09/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 1/2 DIARIA EM FAVOR DE RODRIGO MORAES FRAZAOQUE IRA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE CONDUZINDO A VICE PRESIDENCIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA FUNDACAO,SAINDO AS 9:00HS DO DIA 09/08 ERETORNANDO AS 15:00HS DO MESMO | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00718 | 09/08/2004 | 390.35 | 390.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS(CARTAS SIMPLES, ENCOMENDAS NORMAIS,SEDEX E REGISTRADAS)DESTA FUNDACAO,CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 41223835000198 | ACF AG CORREIOS FRANQUEADA ESPACO CULTUR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00719 | 09/08/2004 | 125.90 | 125.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMAS NECESSARIASPARA A AMPLIACAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA LUTHERIA,ABAIXODISCRIMANADO. | 06021985000118 | CLEUMY INDUSTRIA E COM DE MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00724 | 09/08/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 01 DIARIA EM FAVORDO MOTORISTA FABIANO FERNANDESDE QUEIROGA QUE IRA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE CONDUZINDOO PRESIDENTE DA FUNESC PARATRATAR DE ASSUNTOS DESTA FUNDACAO,SAINDO NO DIA 09/08 E RETORNANDO NO DIA 10/08. | 00060149604491 | FABIANO FERNANDES DE QUEIROGA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00721 | 09/08/2004 | 699.60 | 699.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS A FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO DURANTE OMES DE JULHO/04,CONFORME CONT.N-04/04-ASJUR. | 00009620966368 | REGINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01398 | 09/08/2004 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO E COLOCA??O DE PE?AS P/O VEICULO MMQ-6076 DA EAAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG073/2004. | 12917134000150 | ERICO DE SOUSA DUTRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 07731 | 09/08/2004 | 3405.00 | 3405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO RELEJA-REF AO MES DE JULHO/04 CONVENIO 828.001/03-BRASIL AL-FABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 07732 | 09/08/2004 | 8125.50 | 8125.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-BRASIL AL-FABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 07733 | 09/08/2004 | 3645.00 | 3645.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO-sAL DATERRA REF.AO MES DE JULHO/04 CONVENIO 828.001/03-BRASIL AL-FABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00790 | 09/08/2004 | 972.00 | 972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DERECIFE,CONF.MEMORANDO N.146/04-CG,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00014648040449 | MA DE FATIMA R BARBOSA LIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00791 | 09/08/2004 | 403.00 | 403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DERECIFE,CONF MEMORANDO N.146/04-CG,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00013268449468 | JAILTON LUCAS DE MIRANDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00792 | 09/08/2004 | 321.30 | 321.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DERECIFE,CONF.MEMORANDO N.146/04-CG,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00789 | 09/08/2004 | 207.00 | 207.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES,CONF.MEMO N.147/04-CG E OS.N.263/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00723 | 09/08/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MAO DEOBRA NO VEICULO SANTANA PLACAMMP-8046 QUE SERVE AO GABINETEDESTA FUNDACAO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00722 | 09/08/2004 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE PECASNO VEICULO SANTANA PLACA MMP8046 QUE SERVE AO GABINETE DESTA FUNDACAO ,ABAIXO DISCRIMINADO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01400 | 10/08/2004 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 80(OITENTA) SACOS DE ARGAMASSA, DESTINADA AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/394. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07737 | 10/08/2004 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000899646409 | RAFAEL PAIVA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07738 | 10/08/2004 | 3500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FACCAO EDE SERIGRAFIA EM 700 ( SETECENTAS) CAMISAS EM MALHA DE ALGODAO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 10757375000154 | MARIA DE FATIMA GOMES PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07739 | 10/08/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010873805453 | MARIA ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07740 | 10/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00084072180491 | EUNICE SERAFIM FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07741 | 10/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07742 | 10/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011396202404 | TEREZINHA DA COSTA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07743 | 10/08/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07744 | 10/08/2004 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07745 | 10/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07746 | 10/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044155166453 | EUZA DE SOUZA XAVIER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07747 | 10/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07748 | 10/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00036518271434 | MARIA LUCIA DA SILVA DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07749 | 10/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO B REGES NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07750 | 10/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07751 | 10/08/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07752 | 10/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07753 | 10/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07754 | 10/08/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07755 | 10/08/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018133568404 | JOSE RISOMAR DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07756 | 10/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07757 | 10/08/2004 | 104.30 | 104.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07758 | 10/08/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07759 | 10/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07760 | 10/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044907664400 | JAKELINE MARIA FERNANDES LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07761 | 10/08/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007103107491 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07762 | 10/08/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE VER-SA. RECRURSOS TRANSF.PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE 18/2004. | 09048976000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07763 | 10/08/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE VER-SA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07764 | 10/08/2004 | 5200.00 | 5200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE VER-SA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 01553238000107 | CONS ESC DA EEEF MARIA ALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07765 | 10/08/2004 | 5168.00 | 5168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE VER-SA RECURSOS TRANSF.PELO FNDE RESOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07766 | 10/08/2004 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00058629556404 | JOSE ERIVALDO DELFINO DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07767 | 10/08/2004 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00017234587837 | MANOEL INACIO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07768 | 10/08/2004 | 20100.00 | 6968.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 221/2004, ANEXO. | 01715601000143 | CONSELHO ESC EEPG MALAQUIAS B FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07769 | 10/08/2004 | 16500.00 | 16500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 258/2004, ANEXO. | 01658727000123 | CONSELHO ESC EEPG JOSE DOROTEIA DUTRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07770 | 10/08/2004 | 17500.00 | 17500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 257/2004, ANEXO. | 03163704000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RUBENS DUTRA II |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01399 | 10/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 13(TREZE) COMPUTADO-RES, DESTINADOS A PROAF, DESTAUNIV., DA CARTA CONVITE 005/04ITEM N? 001, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/107. | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01401 | 10/08/2004 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE 350(TRE-ZENTOS E CINQUENTA) METROS DECALHAS P/ O CCT DESTA UNIV.CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/400. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01402 | 10/08/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CARRO ASPIRADOR EPEX DE 16 RODAS, DESTINADO AODEPTO DE EDUCACAO FISICA DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/N? 350/2004. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01403 | 10/08/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2000 (DOIS) MIL FORMULARIOS DE NOTA DE EMPENHO EM3 VIAS, FORMATO: 240x280mm, 2000 (DOIS) MIL FORMULARIOS DEAUTORIZACAO DE PAGAMENTO EM 04VIAS, FORMATO: 93x240mm, DESTINADOS A DIVISAO FINANCEIRA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DF/ | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 10/08/2004 | 322.00 | 322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMAIS OITO MEIA DIARIAS COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 16,18,20,21,24,26,27, 28,29,30 E 31/07/2004 A SERVICODA PROAF CONF. REQ. N? 303. | 00004469615404 | SEVERINO DO RAMO COSTA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 10/08/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS28/07 E 03/08/2004, A SERVICODA SRH DESTA UNIV. CONF. REQ. N?s 304/305. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 10/08/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICODO CAMPUS III DESTA UNIV., CONFORME REQ. N? 306. | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 10/08/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO MEIA DIARIAS COM DESTINO ADIVERSAS CIDADES NOS DIAS 24,25,26,28,29 E 30/07/2004, CON-FORME REQ.N? 309. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 10/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04/08/2004, PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO SETOR FINANCEIRODESTA UNIV., CONF. REQ. N? 307 | 00018883303415 | IVONE MARIA DA SILVA SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 10/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04/08/2004, A SERVICO DO CAMPUSIII CONF. REQ. N? 308. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 10/08/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28/072004, P/ REUNIAO C/ A ASSESSO-RIA TECNICA DA SEC DA ADMINIS-TRA??O, CONF. REQ. N? 310. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 10/08/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMADIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA DE 22 A 23/07/2004, P/ PROMOVER REUNIAO NO CH DES-TA UNIV., CONF. REQ. N? 311. | 00030913780472 | OTACILIO B DE ALMEIDA FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00725 | 10/08/2004 | 355.16 | 355.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO RECOLHIMENTO DEISS SOBRE A RECEITA ARRECADADADO MES DE JULHO/04. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00726 | 10/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 1 DIARIA EM FAVORDO MOTORISTA FABIANO FERNANDESDE QUEIROGA QUE IRA A CIDADEDE NATAL TRANSPORTAR A CANTORATANIA ALVES NO TRECHO JOAO PESSOA/NATAL/JOAO PESSOA PARA OPROJETO SEIS E MEIA,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO , SA | 00060149604491 | FABIANO FERNANDES DE QUEIROGA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00728 | 10/08/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 1/2 DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA FABIANO FERNANDES DE QUEIROGA QUE IRA ACIDADE DE NATAL APANHAR A CANTORA TANIA ALVES PARA APRE SENTAR NESTA FUNDACAO DENTRODO PROJETO SEIS E MEIA, SAINDONO DIA 11/08 AS 8:00HS E RETOR | 00060149604491 | FABIANO FERNANDES DE QUEIROGA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00240 | 10/08/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE IMPERMEABIZACAO C/CONFECCAO DE UMA MANTAASFALTICA C/PROTECAO DE ALUMINIO DE 03MM NAS CALHAS DO PREDIO ADMINISTRATIVO, AUDITORIO,CONF.ORCAMENTO. | 41126137000174 | EMPREITAN EMPEITADA DE CONST CIVIL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00794 | 10/08/2004 | 726.08 | 726.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTAS TELEFONICAS DO MES /07/04, C/REC.DO CUSTEIO MENSAL | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00795 | 10/08/2004 | 473.17 | 473.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTAS TELEFONICA REF. MES/07/2004, C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00796 | 10/08/2004 | 45.96 | 45.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA DO MES DEJULHO/04 DA CODAVI, C/REC. CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00797 | 10/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DEGAURABIRA,CONF. MEMO N.036/2004,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00798 | 10/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DEGUARABIRA,CONF.MEMO N.036/2004C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00060174358415 | FLAVIO RICARDO PERDIGAO SANTIAGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 07771 | 11/08/2004 | 2082000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MALHA HELANCA E SANFONADA PARACONFECCAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOSW ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, COMPLEMENTACAODA NE 4197, CONFORME CONTRATO03/04, PREGAO 01/04. | 09211871000129 | RICOL RAFAEL IND DE CONFECCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07772 | 11/08/2004 | 2000000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS DEUNIFORMES ESCOLARES DOS ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,COMPLEMENTACAO DA NE 4035, CONFORME CONTRATO 004/2004. | 08311623000197 | IND DE CONFECCOES ROTAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07773 | 11/08/2004 | 1248.00 | 1248.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGASDOS EXTINTORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00729 | 11/08/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DO CANTOR HUGO LEAO,COMO ARTISTA LOCAL PARA APRESENTACAO NO DIA11/08/04 NO TEATRO PAULO PONTES,DENTRO DO PROJETO SEIS EMEIA,EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 00000970047401 | DAIENY TEIXEIRA GUIMARAES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00800 | 11/08/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DERECIFE,CONF.MEMO N.33/04,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00008921245472 | WALTER LUIZ DE LIMA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00125 | 11/08/2004 | 106.00 | 106.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO, | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00730 | 11/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DO PRESIDENTE TEMISTOCLESBARBOSA CABRAL QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO PROJETO SEIS E MEIA NAMESMA CIDADE,SAINDO NO DIA 11/08/04 E RETORNANDO NO DIA 13/08/04. | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00731 | 11/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DO ASSESSOR GIOVANI PEQUENO DE MOURA-MAT-146793-0 QUEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARTICIPAR DO PROJETO SEIS EMEIA NA MESMA CIDADE,SAINDO NODIA 11/08 E RETORNANDO NO DIA13/08/04. | 00058724834491 | GIOVANI PEQUENO DE MOURA NETO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00732 | 11/08/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO DIRETOR DE EVENTOS SR.RAONI BARRETO MENDES MAT. 800.088-3,QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO PROJETO SEIS E MEIA NA MESMA CIDADE,SAINDO NO DIA 12/08/04 E RETORNANDO NO DIA 13/08/04. | 00003113145465 | RAONI BARRETO MENDES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00733 | 11/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA DIARA EM FAVOR DA TESOUREIRA ANTOMIRA MAUL DE ANDRADE MAT.57.309-4,QUEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEFAZER BORDERO DO PROJETO SEISE MEIA DA MESMA CIDADE, SAINDONO DIA 12/08/04 E RETORNANDONO DIA 13/08/04. | 00009448659415 | ANTOMIRA MAUL DE ANDRADE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 11/08/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO DIA09/06/04, P/ PROMOVER REUNIAOE APLICAR INSTRUMENTO DE AVA-LIA??O, CONF. REQ. N? 312. | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 11/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO DIA09/06/04, P/ PROMOVER REUNIAOE APLICAR INSTRUMENTO DE AVA-LIA??O CONF. REQ. N? 313. | 00001611402468 | WALTER JOSE OLIVEIRA DA VEIGA PESSOA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01457 | 11/08/2004 | 1143.75 | 1143.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 25,50 M2 DE DIVISORIA EMUM LABORATORIO DO CCBS, 12,50M2 DE DIVISORIA NO CEDUC E 25,00 M2 DE FORRO NA CLINICA DEPSICOLOGIA DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/466. | 02671370000186 | ROSANGELO MARQUES FERNANDES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01458 | 11/08/2004 | 1217.00 | 1217.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS E AQUISICAO DE PECAS P/UMA MAQUINA DE XEROX DO GABINETE DO REITOR DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/DPSG/047/2004. | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01459 | 11/08/2004 | 695.92 | 695.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TELEFONEMASDO REITOR DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/462. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01460 | 11/08/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO DE UM CON-TADOR DE CEDULAS PERTENCENTEAO LAC DESTA UNIV., CONF.,MEMOUEPB/DPSG/076/2004. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01461 | 11/08/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PU-BLICACAO DE NOTA DO CCJ DESTAUNIV., EM EDICAO DE 30/01/2004CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/001/2004 | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01462 | 11/08/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF EDI-TAL DE SELECAO DE MESTRADO IN-TERDISCIPLINAR EM SAUDE COLETIVA, EM EDI??O DE 03/04/2004, CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/0016/04. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01463 | 11/08/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PU-BLICACAO DE EDITAL DE CONVOCA-CAO DA SUPERINTENDENCIA DE RE-CURSOS HUMANOS, EM EDICAO DE29/02/2004. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01464 | 11/08/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PU-BLICACAO DO EDITAL DE SELECAODE MESTRADO INTERDISCIPLINAREM CIENCIAS DA SOCIEDADE/2004,EDICAO DE 07 DE MAR?O/2004,CONFORME MEMO/UEPB/ASCOM/0019/04. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01465 | 11/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENCOMENDA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/470. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01466 | 11/08/2004 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS E AQUISICAO DE UMA CAIXADE SATELITES P/ O VEICULO MI-CRO ONIBUS PLACA MMQ-6076 DA EAAC DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/DPSG/077/2004. | 12917134000150 | ERICO DE SOUSA DUTRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01444 | 11/08/2004 | 299.00 | 299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM TONER ORIGINAL P/IMPRESSORA LASER 1200,REF.C7115A, DESTINADO A PRPGP DESTA U-NIVERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/CGPPG-LS/080/2004. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01445 | 11/08/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM PCT DE PAPEL COU-CHE 60 KG.66x96(1x125 FLS),DESTINADO A PROEAC DESTA UNIVERSIDADE CONF.MEMO/UEPB/PROEAC/0422004. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01446 | 11/08/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE ADMINISTRA??O DESTAUNIV., CONF. MEMO/CCSA/035/04. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 01447 | 11/08/2004 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 06(SEIS) SACOS DE RA-CAO PARA COELHO, SACO C/ 40 KGDESTINADOS AO CCBS DESTA UNIV.CONF. MEMO/N? 398/2004. | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD AGRIC E VETERINARI LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01448 | 11/08/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO BESTA PLACA MOH-1959, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG075/2004. | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01449 | 11/08/2004 | 69.00 | 69.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 34 (TRINTA E QUATRO)LAMPADAS ENCANDESCENTES COMUMDE 60W, UM FECHADURA DE CILINDRO C/ MACANETA P/ PORTA, DESTINADOS AODEPTO DE PSICOLOGIA DESTA UNIVCONF. MEMO/N? 410/2004. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01450 | 11/08/2004 | 195.80 | 195.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 100(CEM) KG DE ACUCARCRISTALIZADO, E 60(SESSENTA) PCT TORRADO EMOIDO C/ SELO DA ABIC, EMB. C/250G, DESTINADO A DIVISAO DEMATERIAIS DESTA UNIV., CONF.PEDIDO DE COMPRA N? 025/2004. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01451 | 11/08/2004 | 1926.00 | 1926.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/N? 399/04 | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01452 | 11/08/2004 | 1113.23 | 1113.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/N? 399/04 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01453 | 11/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO 04(QUATRO) CXS DE FILMEPERIAPICAL-INFANTIL(1X150 UND)DESTINADO AO DEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIV. CONF. MEMO/N? 399/2004. | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01425 | 11/08/2004 | 3967.94 | 3967.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 01(UMA) DIVISORIA C/7PORTAS EM EUCATEX E PERFIL EMACO (104,58M2),DESTINADA AO CEDUC, DESTA UNIV., CONFORME ME-MO/UEPB/PROAF/160. | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01426 | 11/08/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM IMPRESSORAS DESTAUNIV., MES DE AGO/2004 CONFOR-ME MEMO/UEPB/DPSG/074/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01427 | 11/08/2004 | 545.00 | 545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE 07 (SETE)IMPRESSORAS, SENDO 03 DO DEPTODE COMUNICA??O SOCIAL, 01 DASRH, 01 DO DEPTO DE QUIMICA,01DO LAC E 01 DA BIBLIOTECA CEN-TRAL DESTA UNIV., CONFORME ME-MO/UEPB/DPSG/072/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01428 | 11/08/2004 | 1064.80 | 1064.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 968 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS APENADOS QUE PRES-TAM SERVICOS NESTA UNIV., CONFCONVENIO/UEPB/SEC.DA CIDADANIAE JUSTI?A DO OF/UEPB/SRH/270/ 04. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01429 | 11/08/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO ESTACIONA-MENTO DESTA UNIV.,MES JULHO/04CONF. MEMO/UEPB/PROAF/418. | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01430 | 11/08/2004 | 1874.37 | 1874.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVADO MUSEU DE ARTE DESTA UNIV.,MES DE JULHO/04, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/420. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01431 | 11/08/2004 | 14917.39 | 14917.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVANO CAMPUS DESTA UNIV., EM BODOCONGO MES DE JULHO/04, CONFOR-ME MEMO/UEPB/PROAF/422. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01432 | 11/08/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVADO CAMPUS III, CENTRO DE HUMA-NIDADES DESTA UNIV., MES JULHO2004, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/427 | 05406839000148 | PROTEGE PROTECAO DE IMOVEIS E EVENTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01433 | 11/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVA??ONAS DEPENDENCIAS DO EACR DESTAUNIV. MES JULHO/2004,CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/428. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01434 | 11/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAONAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS IDESTA UNIV. MES JULHO/04, CONFMEMO/UEPB/PROAF/432. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01435 | 11/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODOS PREDIOS DESTA UNIV., MESJULHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/433. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01436 | 11/08/2004 | 1372.00 | 1372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA IS 3030, MES DE JULHO2004,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/431 | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01437 | 11/08/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA EAAC, DESTA UNIV., MESJULHO/2004 CONF. MEMO/UEPB/PROAF/430. | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01438 | 11/08/2004 | 958.75 | 958.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INFORMATICA MES JULHO2004, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/425 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01439 | 11/08/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTEN??O DA PISCINADE EDUCA??O F?SICA (TRATAMENTOE AGUA) E SERVI?O DE REVIS?ODO EQUIPAMENTO FILTRANTE, MESJULHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/426. | 06137266000167 | ADRIANO MATEUS GOMES |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 11/08/2004 | 356.46 | 356.46 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o INSSreferente ao mes de Julho/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00799 | 11/08/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM BANCO E CAMA ORTOSTATI-CA,CONF.MEMON.150/04-CORAD E OS.N.256/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00039674606491 | ROGERIO DE OLIVEIRA ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 07774 | 11/08/2004 | 56700.00 | 56700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE LIVROS TECNICOS DA AREA DEENFERMAGEM PARA O PROGRAMA DEPROFISSIONALIZACAO DOS TRABA -LHADORES DA AREA DE ENFERMAGEMCONF CONVITE 12/04. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 04625293000153 | MARIA CELIA MARINHO DO NASCIMENTO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01440 | 11/08/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A PROEG, PROEAC,PROPLAD, MES JULHO/2004, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/419. | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01441 | 11/08/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O DEPTO DE PSICOLOGIA DESTA UNIV., MES JULHO/04 CONF. MEMO/UEPB/PROAF/421. | 00000334065453 | MARIA TEREZINHA LEITE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01442 | 11/08/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA DESTA UNIV.,MES JULHO/04CONF. MEMO/UEPB/PROAF/417. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01443 | 11/08/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANTE NA EAAC DESTA UNIV., MES JULHO/04, CONFORME MEMO/UEPB/EAAC/LS/064/2004. | 00000738268470 | ELSON CARLOS OLIVEIRA LUNA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01414 | 11/08/2004 | 1122.02 | 1122.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/444. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01415 | 11/08/2004 | 1181.52 | 1181.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/451. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01416 | 11/08/2004 | 1909.23 | 1909.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZACAO DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/446. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01417 | 11/08/2004 | 21627.18 | 21627.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZACAO DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/449. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01418 | 11/08/2004 | 2620.71 | 2620.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZACAO DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/454. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01419 | 11/08/2004 | 13187.95 | 13187.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/445. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01420 | 11/08/2004 | 102.33 | 102.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE AGUA DA CLINICA DE PSICOLOGIA DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/448. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01421 | 11/08/2004 | 245.89 | 245.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE AGUA DA PROEG DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 460. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01422 | 11/08/2004 | 895.77 | 895.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE AGUA DO CCT DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/PROAF/459. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01423 | 11/08/2004 | 1386.64 | 1386.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DA EACR DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 461. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01424 | 11/08/2004 | 1592.46 | 1592.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DO CAMPUS IIIDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/458. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01455 | 11/08/2004 | 162.01 | 162.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZACAO DELINHAS TELFONICAS DOS DIVERSOSSETORES DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/463. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01456 | 11/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DO DEPARTAMEN-TO DE PSICOLOGIA DESTA UNIVER-SIDADE CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 471. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | BOLSA ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01454 | 11/08/2004 | 268.00 | 268.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MESTRE DE CERIMONIANA COLACAO DE GRAU 2003.2, DIA13/08/04 NO SPAZZIO, CONF. ME-MO/UEPB/GR-CG/019/2004. | 00099657937434 | MORIB MACEDO SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00801 | 11/08/2004 | 573.00 | 573.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A COMUNICACAO DE PROBLEMAS DE VAZAMENTO NO MOTOR DE VEICULO,CONF.MEMO N.128/04 E OS. N.258/04,C/REC.DO CUS - TEIO MENSAL. | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00802 | 11/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A COMUNICACAO DE PROBLEMAS DE VAZAMENTO NO MOTOR DE VEICULO,CONF.MEMO N.128/04-CORAD E OC.N.155/04-COMAP,C/ REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 12/08/2004 | 37.00 | 37.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVIDORA P/MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA FAV,RECIFE P/USUARIOS DESTA FUNDACAO.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00032438095415 | MARIA DA LUZ P DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00806 | 12/08/2004 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PUBLICACAO-EXTRATOS,NO DIA-RIO OFICIAL,ED.14.05.04.RECUR-SOS DO CUSTEIO MENSAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00807 | 12/08/2004 | 452.60 | 452.60 | IOMPORTANCIA EMPENHADA P/PGTO.DE MATERIAL P/CURSO/ALIMENTA- CAO BASICA,CONF.MEMO91/04 - COMAP E OC170/04-COMAP.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00808 | 12/08/2004 | 406.20 | 406.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/CURSO DE ALIMEN-TACAO BASICA,CONF.MEMO91/04-COMAP E OC171/04-COMAP.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00809 | 12/08/2004 | 486.58 | 486.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/CURSO DE ALIMEN-TACAO BASICA,CONF.MEMO91/04-COMAP E OC172/04-COMAP.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00810 | 12/08/2004 | 281.21 | 281.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/CURSO DE ALIMEN-TACAO BASICA,CONF.MEMO91/04-COMAP E OC 173/04-COMAP.RECURSOSDO CUSTEIO MENSAL. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07775 | 12/08/2004 | 304.00 | 304.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029518415404 | LUIZ ENOK GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07776 | 12/08/2004 | 456.00 | 456.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011388250420 | MARIA DE LOURDES AMARAL BOTELHO LUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07777 | 12/08/2004 | 231.00 | 231.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07778 | 12/08/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07779 | 12/08/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013300520487 | MARIA AZIMAR FERNANDES E SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07780 | 12/08/2004 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032349068404 | ZELIA MARIA OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07781 | 12/08/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013217526449 | SILVANETO FIRMINO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07782 | 12/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030098050478 | ANTONIO DE PADUA M DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07783 | 12/08/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030098017420 | PERCINALDO SANTOS TOSCANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07784 | 12/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07785 | 12/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07786 | 12/08/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07788 | 12/08/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07789 | 12/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00036518271434 | MARIA LUCIA DA SILVA DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07790 | 12/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO B REGES NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07791 | 12/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07792 | 12/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044309600115 | VANDA HOLANDA LEITE NEGOCIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07793 | 12/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00036503878400 | MARIA JOSE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE LIVRO DIDATICO E MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 07787 | 12/08/2004 | 7909.59 | 7909.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE SALDO DO CONV. 826.021/03 ,SEC/FNDE ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 12/08/2004 | 123.00 | 123.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (tres) diarias com destino as cida-des de pombal souza santa cruzconforme roteiro de viagem anexo | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 12/08/2004 | 183.00 | 183.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favro docredor acima referente a (tres) diarias com destino a cidadede pombal souza e santa cruzconforme roteiro de viagem anexo | 00035830255120 | JUSSARA BIOCA DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 12/08/2004 | 102.00 | 102.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (tres) diarias com destino as cida-des de pombal souza e santacruz conforme roteiro | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00126 | 12/08/2004 | 368.00 | 368.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 360 (trezentos e sessenta) vales transporte destinadoa servidores deste institutoreferente ao mes de agosto/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01467 | 12/08/2004 | 552.00 | 552.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF NOVEDIARIAS MAIS QUATRO MEIA, COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB,A SERVICO DO GABINETE DO REI-TOR NO PERIODO DE 01 A 30/07/ 2004, CONF. REQ. N? 314. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01490 | 12/08/2004 | 522.50 | 522.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 04(QUATRO) CXS DE FILME PERAPICAL-INFANTIL (1x150),DESTINADO AO DEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/N?399/2004. | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 01472 | 12/08/2004 | 825.41 | 825.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENENTO DE 17,35% COM MANUTEN-CAO DO PRESIDIO, DO CONVENIO C/SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA, CONF. OFICIO/UEPB/269/SRH/2004. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01473 | 12/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS NO PERIODO DE 10 A 31/08/2004, COM OUTROSSERVICOS E ENCARGOS, CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/469. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01474 | 12/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS NO PERIODO DE 10 A 31/08/2004, COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/469. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00735 | 12/08/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DA TESOUREIRA ANTOMIRA MAUL DE ANDRADE MAT.57.309-4,QUEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEFAZER BORDEROR DO PROJETO SEISE MEIA DA MESMA CIDADE, SAINDONO DEIA 12/08/04 E RETORNANDO NO DIA 13/08/2004. | 00009448659415 | ANTOMIRA MAUL DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00737 | 12/08/2004 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DO PRESIDENTE TEMISTOCLESBARBOSA CABRAL MAT.800.084-1 QUE IRA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARTICIPAR DO PROJETOSEIS E MEIA NA MESMA CIDADE,SAINDO NO DIA 11/08/04 E RETORNANDO NO DIA 13/08/04. | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00739 | 12/08/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPEBHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DO ASSESSOR GIOVANI PEQUENO DE MOURA MAT-146.793-0 QUEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARTICIPAR DO PROJETO SEIS EMEIA NA MESMA CIDADE,SAINDO NODIA 11/08 E RETORNANDO NO DIA13/08/2004. | 00058724834491 | GIOVANI PEQUENO DE MOURA NETO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00740 | 12/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DE RODRIGO MORAIS FRAZAOMAT.800.030-1,QUE IRA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE CONDUZINDOA TESOUREIRA DA FUNESC PARAFAZER BORDERO NA ABERTURA DOPROJETO SEIS E MEIA DA MESMACIDADE,SAINDO NO DIA 12/08/04 | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00741 | 12/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DA PRESIDENTE GLAUCE RODRIGUES DA CUNHA LIMA MAT-800.124-3 QUE IRA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARTICIPAR DA ABERTURADO PROJETO SEIS E MEIA DESTAMESMA CIDADE,SAINDO NO DIA 12/08/04 E RETORNANDO NO DIA 13/ | 00086795333787 | GLAUCE RODRIGUES DA CUNHA LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00743 | 12/08/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA RODRIGO MORAIS FRAZAO MAT.800.030-1 , QUEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDECONDUZINDO A TESOUREIRA DA FUNESC PARA FAZER BORDERO NA ABERTURA DO PROJETO SEIS E MEIADA MESMA CIDADE,SAINDO NO DIA | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00745 | 12/08/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DA VICE-PRESIDENTE GLAUCERODRIGUES DA CUNHA LIMA MAT-800.124-3,QUE IRA A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARTICIPAR DAABERTURA DO PROJETO SEIS E MEIA DESTA MESMA CIADADE, SAINDONO DIA 12/08/04 E RETORNANDO | 00086795333787 | GLAUCE RODRIGUES DA CUNHA LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00746 | 12/08/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE CONSELHOHISNEIMY HIBYS BARBOSA DE FARIAS MAT.800.132-4 QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA ABERTURA DO PROJETOSEIS E MEIA NESTA MESMA CIDADESAINDO NO DIA 12/08/04 E RETOR | 00002139217403 | HISNEIMY HIBYS BARBOSA DE FARIAS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00747 | 12/08/2004 | 647.00 | 647.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CINCO DIARIAS E MEIA EM FAVOR DO DIRETOR DO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO MAT-126.591-1 QUE IRA A PORTO ALEGREPARTICIPAR DO 32 FESTIVAL DECINEMA DE GRAMADO,SAINDO NODIA 16/08/04 AS 05:30HS E RETORNANDO NO DIA 21/08/04 AS | 00045124884487 | HELENO BERNARDO CAMPELO NETO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 00241 | 12/08/2004 | 302.61 | 302.61 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DE PESSOAL DO MES DEJUNHO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01475 | 12/08/2004 | 436.36 | 436.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NESTA UNIV., NO PERIODO DE 01/07 A 01/08/04CONF. MEMO/UEPB/PU/058/2004. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01470 | 12/08/2004 | 6279.26 | 6279.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ABRAAO RIBEIRO BARBOSA E OUTROS, REF PAGTO AOS 26(VINTE ESEIS) BOLSISTAS DO PIBIC, MES DE JULHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/66/2004. | 00003457327408 | ABRAAO RIBEIRO BARBOSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01471 | 12/08/2004 | 3931.99 | 3931.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE ALMEI-DA E OUTROS, REF PAGTO. AOS ALBERGADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA UNIV., DO CONVENIO SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA, PERIODO DE 01/07/2004 A 31/07/2004, CONF. OFICIO/UEPB/269/ SRH/2004. | 00001787333850 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01469 | 12/08/2004 | 2730.00 | 2730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRA- DOS DA RESOLUCAO/UEPB/CONSUNI/001/2003, MES DE JULHO/2004, CONF. OFICIO/UEPB/SRH/271/2004 | 00016095367468 | IARA CALDEIRO BARROS |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00127 | 12/08/2004 | 246.00 | 246.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 04 (quatro) galoes deveneno para desinsfestacao naigreja do rosario em pombalconforme memorando anexo | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 12/08/2004 | 27.00 | 27.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a(meia)diaria com destino a cidade deareia conforme roteiro de via-gem anexo | 00014806118400 | OVIDIO LOPES DE MENDONCA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 12/08/2004 | 17.00 | 17.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (meia) diaria cim destino a cidadede areia conduzindo o assessorjuridico do iphaep conforme roteiro de viagem a | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01468 | 12/08/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ESCOLA AGRICOLA ASSIS CHATEAUBRIAND, NO PERIODO DE 21 A 26/06 E 28/06 A 02/07/2004,CONFORME MEMO/UEPB/EAAC/LS/065/04 | 00099703955487 | OLIVEIROS DE OLIVEIRA FREIRE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 12/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO. DIARIA C/OB.DE ACOMPANHAR EQUIPEDE FUTSAL DA FUNAD P/PARTICI -PAR DE CAMPEONATO. | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 12/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR EQUIPE DE FUTSAL DOSUSUARIOS DA FUNAD QUE IRA PAR-TICIPAR DE CAMPEONATO. | 00009862994487 | JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 07795 | 13/08/2004 | 4783.73 | 4783.73 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DO PROJETO DE CABEAMENTOPARA INFRA-ESTRUTURA DE REDEDE COMPUTADORES DO CPDAC, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07796 | 13/08/2004 | 940.00 | 940.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOCS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00083999396415 | JAILTON LIMA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07797 | 13/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA E REPAROS NA EEEFMPROF.MARIA GERTRUDES DE CARVALHO NEVES, EM CAICARA, CONFORME SOLLICITACAO ANEXA. | 00063625709791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07798 | 13/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA E REPAROS NA EEEFMPROF.MARIA GERTRUDES DE CARVALHO NEVES, EM CAICARA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00072694920420 | JOSE EDMILSON DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07799 | 13/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM PROF.MARIA GERTRUDES DECARVALHO NEVES, EM CAICARA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003025283424 | JAELSON FERREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07800 | 13/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEEEFM PROF.MARIA GERTRUDES DECARVALHO NEVES, EM CAICARA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 07801 | 13/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADOS A PEQUENAS DESPESAS NA EEEFM MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA,EMAREIA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002489013467 | ALCIONE DA SILVA SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07803 | 13/08/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADOS A PEQUENAS DESPESAS NA EEEFM MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA,EMAREIA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002489013467 | ALCIONE DA SILVA SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07804 | 13/08/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADOS A PEQUENAS DESPESAS NA EEEFM ALVARO MACHADO, EM AREIA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00002435759479 | MIRIAN GOUVEIA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07808 | 13/08/2004 | 5624.00 | 5624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE VER-SA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 01715908000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO LELLYS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07809 | 13/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE VER-SA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 01413565000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM MOISES COELHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 13/08/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DO SERVIDOR P/CONDU-ZIR TECNICA DA CODAVI/FUNAD A CIDADE DO RECIFE.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00811 | 13/08/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE 30 HORAS DE AULA P/DAR CON-TINUIDADE AO CURSO DE CAPACIT.PLANEJAMENTO E POLITICAS PUBLICAS,DIAS 11-12 E 13/08/2004. | 00008641706453 | MARIA APARECIDA BARBOSA CARNEIRO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00749 | 13/08/2004 | 973.45 | 973.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA PASSAGEM AEREASP/JP/SP EM FAVOR RENATO FARIAS TROMBONISTA QUE VIRA SE APRESENTAR NAS QUINTAS MUSICAISDESTA FUNDACAO. | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00748 | 13/08/2004 | 1419.00 | 1419.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA PASSAGEM AEREAJPA/POA/JPA EM FAVOR DE HELENOBERNARDO CAMPELO DIRETOR DO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO, QUEIRA PARATICIPAR DO FESTIVAL DECINEMA DE GRAMADO,VERSAO 2004. | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01499 | 13/08/2004 | 142.94 | 142.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO DEPTO. DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/471. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01500 | 13/08/2004 | 2955.47 | 2955.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAONO CAMPUS I, DESTA UNIV., MESDE JUNHO/2004, DO CONVITE 004/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 351. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01501 | 13/08/2004 | 1080.94 | 1080.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODO COLEGIO AGROTECNICO DE CATOLE DO ROCHA, DESTA UNIV., MES DE JUNHO/2004, DO CONTRATO N? 002/2004. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01502 | 13/08/2004 | 3783.29 | 3783.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODO CAMPUS I, DESTA UNIV., MES DE JULHO/2004, DO CONTRATO N?003/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/432. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01503 | 13/08/2004 | 1080.94 | 1080.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAONAS DEPENDENCIAS DO COLEGIO A-GROTECNICO, DESTA UNIV., MES DE JULHO/2004, DO CONTRATO N?00S2/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/428. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01504 | 13/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) CX. DE SOLUPLASTIN, DESTINADAS AO LAC, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/LAC/044/2004. | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01505 | 13/08/2004 | 296.50 | 296.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APROAF, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/457. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01507 | 13/08/2004 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE CONFECCAO DE 01(UM)QUADRO EM FORMICA BRANCA BRILHO, E 01(UMA) DIVISORIA VIDRO,PARADIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/473. | 00436700000123 | ARTMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01508 | 13/08/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS P/MANUTEN- CAO DA ESCOLA AGROTECNICA DES-TA UNIV., PERIODO DE 01/07/04 A 31/07/2004, CONF. MEMO/UEPB/EACR/136. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07805 | 13/08/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADOS A PEQUENAS DESPESAS NA EEEF MONS.JOAO COUTINHO EM AREIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00036515981449 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00816 | 13/08/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE MEDICO,CONF.MEMO404/04-DE E OS 260/04-COMAP.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00018156002415 | ROSELE LUCENA BELTRAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 07806 | 13/08/2004 | 725562.00 | 725562.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE PROFESSORES DO PROGRAMA FA-ZENDA ESCOLA. RECOMECO - EJA -RESOLUCAO 17 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 07807 | 13/08/2004 | 43171.50 | 43171.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE ALFABETIZADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO CONVENIO 828.001/04-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01506 | 13/08/2004 | 10818.83 | 10818.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS SETORES DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/474. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00813 | 13/08/2004 | 534.07 | 534.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA DE CELULARMES DE AGOSTO.RECURSOS OROUNDODO SIA/SUS/FUNAD. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00815 | 13/08/2004 | 801.00 | 801.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO EM VEICULO.COMPLE- MENTANDO A NE 802/04.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 16/08/2004 | 37.00 | 37.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVIDORA P/MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA FAV/RECIFE/PE P/USUARIOS DESTA FUNDACAO ,REC DO SIA/SUS/FUNAD. | 00045126429434 | VALERIA C CARVALHODOS SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 16/08/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIRA USUARIO DA CODAVI/FUNAD AFIM DE REALIZAR EXAMES OFTALMOLOGICOS,REC.DO SIA/SUS. | 00008921245472 | WALTER LUIZ DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00821 | 16/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A SERVICO DE ABERTU-RA E COLOCACAO DE VISORES DE VIDROS,CONF.MEMORANDO N.401/04,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 35440734000176 | PERSIANAS POTIGUAR |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00822 | 16/08/2004 | 1690.50 | 1690.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ESQUADRIASEM ALUMINIO E VIDROS EM PORTAS,CONF.MEMO N.147/04-CORAD E OSN.254/04-COMAP,C/REC.DO CUS- TEIO MENSAL. | 35440734000176 | PERSIANAS POTIGUAR |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00820 | 16/08/2004 | 88.90 | 88.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA RECEPCIONISTA,CONF.MEMORANDO N.410/04,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 12935052000309 | JS TECIDOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00824 | 16/08/2004 | 188.50 | 188.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES,CONF. MEMO N.89/04-CG E OC.N.177/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 12935052000309 | JS TECIDOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00825 | 16/08/2004 | 37.00 | 37.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DERECIFE,CONF.MEMORANDO N.124/2004-DT,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00045126429434 | VALERIA C CARVALHODOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07816 | 16/08/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000917755405 | FLAVIA GRAZIELLE REBOUCAS LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07817 | 16/08/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00038052296404 | IVO MARQUES DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07818 | 16/08/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00095124519487 | MARIA SALETE DA CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07819 | 16/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00048462357349 | IVAN RUY DE CASTRO SA BARRETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07820 | 16/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00042419115449 | CLAUDIA GERMANA LEAL DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07821 | 16/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACMAO DE CARTEIRASESCOLARES NA REDE ESTADUAL DEENSINO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00002808566441 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07822 | 16/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CARTEIRASESCOLARES NA REDE ESTADUAL DEENSINO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00046819738404 | IRA BEZERRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07823 | 16/08/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF PROF.ANIBAL MOURA, EM CABEDELO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00003305872420 | ADEILDO JOAQUIM DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07824 | 16/08/2004 | 330.00 | 330.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DEENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00002171605499 | RODRIGO CARVALHO MARTINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07825 | 16/08/2004 | 1545.00 | 1545.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO ENCONTRO DEEDUCACAO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00069080089400 | SANDRO HELIO ARAUJO PINHEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07826 | 16/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00057009180482 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07827 | 16/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07828 | 16/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07829 | 16/08/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071448411491 | KENNYA MARIA VASQUES DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07830 | 16/08/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017668654453 | JOSE SOUSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07831 | 16/08/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023815434491 | BERNARDINO DE SOUSA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07832 | 16/08/2004 | 183.00 | 183.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014195070449 | ANTONIO DE CALDAS IRMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07833 | 16/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07834 | 16/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07835 | 16/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064676854404 | ALEXANDRO SATIRO LEANDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07836 | 16/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07837 | 16/08/2004 | 54.00 | 54.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07838 | 16/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002019881438 | MARTA LUCIA VIEIRA FORMIGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07839 | 16/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047880767487 | ROBERTO MIGUEL DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07840 | 16/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000853212490 | SIVANILDO LEANDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07841 | 16/08/2004 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07842 | 16/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07843 | 16/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07844 | 16/08/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07845 | 16/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07846 | 16/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060339497491 | MARCOS ANTONIO DE A ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07847 | 16/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07848 | 16/08/2004 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07849 | 16/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07850 | 16/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049865668491 | ANTONIO LOURENCO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07851 | 16/08/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07852 | 16/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07853 | 16/08/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07854 | 16/08/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010907823491 | IVONETE MACHADO FELIX DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07855 | 16/08/2004 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020463286472 | MARIA NAZARE M DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07856 | 16/08/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07857 | 16/08/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07858 | 16/08/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020692552472 | JOSILDA DO NASCIMENTO PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07859 | 16/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07860 | 16/08/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07861 | 16/08/2004 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013638599434 | NEUZA DUARTE DE AGUIAR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00751 | 16/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM 0 PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DOSCANTORES LOCAIS KATIA REGINA EGABMAR PARA APRESENTACAO NAAABB DENTRO DO PROJETO SEIS EMAEIA/CAMPINA GRANDE. | 00010888462468 | GABMAR CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00752 | 16/08/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO VITRINE NO TEATRO PAULO PONTES,DENTRO DO PROJETO SEIS EMEIA NESTA FUNDACAO. | 00087417480420 | RIVALDO DE ARAUJO DIAS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00753 | 16/08/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CACHE DE APRESENTACAO DO GRUPO DE TEATRO DE BONECO MOCA,DENTRO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00030904722449 | MARCOS ALBERTO VAINA DIZEU |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00754 | 16/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECREACAO NA BIBLIOTECAINFANTIL DURANTE A REALIZACAODO PROJETO DOMINGO COM ARTE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00003406959431 | EDVALDO DE ASSIS FERREIRA JUNIOR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00755 | 16/08/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO DE DANCAS EXPLODE CORACAO E ESCOLA DE MUSICADENTRO DO PROJETO DOMINGO COMARTE,EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 00016225643400 | SONIA BERNADINO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00756 | 16/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONTADOR DE HISTORIAS NABIBLIOTECA PUBLICA DENTRO DOPROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMIVIDO POR ESTA FUNDACAO | 00001360966463 | LUANA DE MOURA LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00757 | 16/08/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO ESPETACULO TEATRAL CHICA DE CHITA,DNETRO DO PROJETODOMINGO COM ARTE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00093449070487 | VLADIMIR SANTIAGO DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00758 | 16/08/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO SHOW DE PALHACOS PRESEPADA E TRAPALHADA,DENTRO DOPROJETO DOMINGO COM ARTE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO | 00051916657400 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00759 | 16/08/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ANIMADOR CULTURAL, DENTRO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 00085466549487 | ALESSANDRO DAVID NEVES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00760 | 16/08/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PALESTRANTE SOBRE A HISTORIA DA FOTOGRAFIA NA PARAIBANO AUDITORIO VERDE ,DURANTE AREALIZACAO DO PROJETO DOMINGOCOM ARTE ,EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 00014174820449 | GABRIEL BECHARA FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00761 | 16/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINA DE PINTURA PARACRIANCAS NA GALERIA DE ARTE,DURANTE A REALIZACAO DO PROJETODOMINGO COM ARTE,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00072672447420 | FRANCINALDO ALVES FELIX |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00762 | 16/08/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO DE DANCAS FOLCLORICAS TENENTE LUCENA DENTRO DOPROJETO DOMINGO COM ARTE ,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO | 00020486014487 | PEDRO CANDIDO DOS SANTOS NETO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00750 | 16/08/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO VIVA CULTURA, DURANTE A REALIZACAO DO PROJETODOMINGO COM ARTE,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00076077020400 | MARIA ESTELITA P DE MEDEIROS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | AMPLIACAO DO CORAL INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00775 | 16/08/2004 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A PROGRAMACAODAS ORQUESTRAS E CORAIS DESTAFUNDACAO,ABAIXO DISCRIMINADO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00776 | 16/08/2004 | 2620.80 | 2620.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO PARA INTEGRANTES DOBALLET STAGIUM QUE SE APRESENTARA NO PROJETO TEATRO POPULAREVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO,CONFORMERELACAO EM ANEXO | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CURSOS DE OFICINAS DE ASTRONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00763 | 16/08/2004 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS E OFICINAS,DURANTE A IX REUNIAODA ASSOCIACAO BRASILEIRA DEPLANETARIOS,CONFORME MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CURSOS DE OFICINAS DE ASTRONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00783 | 16/08/2004 | 2052.00 | 2052.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE FIRMA PARA SERVIR 06 COFFE-BREAKSPARA 50 PESSOAS DURANTE A IXREUNIAO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PLANEARIOS-ABP. | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00773 | 16/08/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE MATERIAL DESTINADOA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTODESTA FUNDACAO,ABAIXO DISCRIMINADO. | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00774 | 16/08/2004 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ASSESSORIA DEPLANEJAMENTO DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00764 | 16/08/2004 | 426.00 | 426.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERI AL DE INFORMATICA QUE SERAO UTILIZADOS NOS CURSOS E OFICINAS DURANTE A IX REUNIAO BRASILEIRA DE PLANETARIOS, ABAIXODISCRIMINADO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01510 | 16/08/2004 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) CAIXAS DE DESCARGA EXERNA C/CHICOTE (COMPLETA), DESTINADAS AO DEPTO. DE EDUC. FISICA-DEDF, DESTA UNIV.CONF. MEMO/412/2004. | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA E MAT DE CONST LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01511 | 16/08/2004 | 944.00 | 944.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATEWRIAL DESTINADOS A DM, DESTA UNIV., CONF. PEDI-DO DE COMPRA N? 024/2004. | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01512 | 16/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20(VINTE) VIDROS MAR-TELADO P/FACULDDE DE COMUNICA-CAO, DESTA UNVI., CONF. MEMO/ UEPB/DPSG/078/2004. | 09382904000101 | VIDROBOX IND COM DE VIDRO E MOLDURA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01513 | 16/08/2004 | 1720.00 | 1720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINA-CAO ORNAMENTAL DO CAMPUS DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 172. | 02692552000133 | POWER PLANEJAMENTO DE ENGENHARIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01514 | 16/08/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ILUMINACAO ORNAMENTALDO CAMPUS DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/172. | 02692552000133 | POWER PLANEJAMENTO DE ENGENHARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00765 | 16/08/2004 | 1340.00 | 1340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE 134 POLTRONAS DO PLANETARIO DESTA FUNDACAO | 00036491632415 | MAURICIO ANDRADE COSTA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00766 | 16/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MARCENARIA NO PERIODO DE16/07 A 16/08/04,CONFORME CONTN-05/04 EM NOSSO PODER. | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00767 | 16/08/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE MARCENARIANO PERIODO DE 16/07 A 16/08/04CONFORME CONTRATO N-06/04 EMNOSSO PODER. | 00006700605423 | JOSIMAR MELO DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00768 | 16/08/2004 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE LAVAGEMDE DUAS CORTINAS E 220 METROSDE CARPETES DO PLANETARIO DESTA FUNDACAO,ABAIXO DISCRIMINADO. | 02601432000183 | EDINALDO ARAUJO DA SILVA ME |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00769 | 16/08/2004 | 96.13 | 96.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA BRAVO REFERENTE A EDICAO INICIAL 11/2004A EDICAO FINAL 010/2005. | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00770 | 16/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 160 MOLAS EM ACO QUE SERAO UTILIZADAS NO CONSERTO DASPOLTRONAS DO PLANETARIO , CINEBANGUE E TEATRO PAULO PONTESDESTA FUNDACAO,ABAIXO DISCRIMINADO. | 02886674000160 | MECANEVES SERVICOS IND E COM LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00771 | 16/08/2004 | 214.38 | 214.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIALDESTINADO AO SETOR DE OPERACAOE MANUTENCAO DESTA FUNDACAO, ABAIXO RELACIONADO. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00772 | 16/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE REPOGRAFIA DESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00777 | 16/08/2004 | 33300.00 | 33300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO PRESTADODE REVISAO GERAL E MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA DO PROJETOR SPACEMASTER DO PLANETARIO NESTA FUNDACAO,CONFORM CONTRATO N-19/04 E INEXIGIBILIDADE N-006/2004 DE 03/08/04, COMREGISTRO NA SCDP N-3364. | 05448285000141 | OMNIS LUX ASTRON PROJ CULT LTAD |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00779 | 16/08/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO SETOR DE REPOGRAFIA DESTA FUNDACAO,ABAIXORELACIONADO. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00780 | 16/08/2004 | 1920.68 | 1920.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO PLANETARIO DESTA FUNDACAO, CONFORMEMENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 06021985000118 | CLEUMY INDUSTRIA E COM DE MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00781 | 16/08/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA FABIANO FERNANDES DE QUEIROGA QUE IRA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PRESIDENTE DA FUNESCPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE,SAINDO NO DIA 16/08 ERETORNANDO NO DIA 17/08/04. | 00060149604491 | FABIANO FERNANDES DE QUEIROGA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00782 | 16/08/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA EDVAN DACUNHA MAT.611.414-8 QUE IRA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE APANHAR MATERIAL DO PROJETO SEISE MEIA DESTA MESMA CIDADE,SAINDO NO DIA 16/08/2004 E RETORNANDO NO DIA 17/08/04. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07810 | 16/08/2004 | 250.00 | 250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO MEMBRO DA COMISSAO DE ANALISE E RECEBIMENTO DO FRADAMENTO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00001098424484 | PATRICIA VIEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07811 | 16/08/2004 | 250.00 | 250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO MEMBRO DA COMISSAO DE ANALISE E RECEBIMENTO DO FARDAMENTO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00017675510453 | IVANEIDE VIEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07812 | 16/08/2004 | 250.00 | 250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO MEMBRO DA COMISSAO DE ANALISE E RECEBIMENTO DO FARDAMENTO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00056976160400 | EDILSON JOSE DE ARAUJO CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07813 | 16/08/2004 | 250.00 | 250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO MEMBRO DA COMISSAO DE ANALISE E RECEBIMENTO DO FARDAMENTO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00032511680459 | BENEDITA VILAMI DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07814 | 16/08/2004 | 250.00 | 250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO MEMBRO DA COMISSAO DE ANALISE E RECEBIMENTO DO FARDAMENTO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00044885857449 | NERISE RODRIGUES ANDRADE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07815 | 16/08/2004 | 250.00 | 250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO MEMBRO DA COMISSAO DE ANALISE E RECEBIMENTO DO FARDAMENTO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00060323990444 | MARILENE ELIZIARIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00823 | 16/08/2004 | 1747.00 | 1747.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE AO SERVICO DE REMANEJAMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS COM PORTAS,CONF.MEMO N.146/04-CORAD E OS.N.259/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 35440734000176 | PERSIANAS POTIGUAR |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00819 | 16/08/2004 | 157.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE RODASE ROLAMENTOS PARA CADEIRAS DE RODAS,CONF. MEMO N.078/2004- NED,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 41155482000217 | SPORT & ACAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00833 | 17/08/2004 | 200.20 | 200.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE SABAOEM BARRA E DETERGENTE,CONF.ME-MO N.151/04-CORAD E OC.N.191/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MEN -SAL. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00829 | 17/08/2004 | 144.83 | 144.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA CURSO DE BOLOS E TORTAS,CONF.MEMO N.63/04-CORPU E OC.N.159/04,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00830 | 17/08/2004 | 172.60 | 172.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSO DE BOLOS E TOR TAS,CONF.MEMO N.63/04-CORPU E OC.N.160/04,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00831 | 17/08/2004 | 269.90 | 269.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA CURSO DE BOLOS E TORTAS,CONF.MEMO N.63/04-CORPU E OC.N.161/04,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00832 | 17/08/2004 | 132.95 | 132.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA CURSO DE BOLOS E TORTAS,CONF.MEMO N.63/04-CORPU E OC.N.189/04,C/REC. DO CUSTEIO MENSAL. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07862 | 17/08/2004 | 9240.00 | 9240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 205/2004, ANEXO. | 01623797000146 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCO MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07863 | 17/08/2004 | 24453.00 | 24453.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 136/2004, ANEXO. | 01686271000105 | CONS ESC DA EEEF TARGINO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07864 | 17/08/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 197/2004, ANEXO. | 01413565000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM MOISES COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07865 | 17/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 195/2004, ANEXO. | 01234705000136 | CONS ESC DA EEEIFM DR FELIZARDO T DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07866 | 17/08/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 214/2004, ANEXO. | 01593617000120 | CONSELHO ESC EEPG TEREZINHA M DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07867 | 17/08/2004 | 6750.00 | 6750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 248/2004, ANEXO. | 01673431000181 | CONS ESC DA EEEFM PEDRO BEZERRA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07868 | 17/08/2004 | 4050.00 | 4050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 189/2004, ANEXO. | 01612014000129 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO F MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07869 | 17/08/2004 | 9988.00 | 9988.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 218/2004, ANEXO. | 01677539000142 | CONS ESC DA EEEF NESTORINA ABRANTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07870 | 17/08/2004 | 36688.00 | 36688.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 199/2004, ANEXO. | 01421614000100 | CONSELHO DE E ESTADUAL MONS CONST VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07871 | 17/08/2004 | 15480.00 | 15480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 179/2004, ANEXO. | 01830110000143 | CONS ESC DA EEEFM MARIA GOMES CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07872 | 17/08/2004 | 8648.00 | 8648.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 220/2004, ANEXO. | 01319173000130 | CONS ESC DA EEEFM MONS JOSE DA S COUTINH |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07873 | 17/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 169/2004, ANEXO. | 01663401000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE ANTONIO NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07874 | 17/08/2004 | 28000.00 | 28000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 260/2004, ANEXO. | 01402785000191 | CONSELHO ESC EEPG PADRE FRANCISCO LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07875 | 17/08/2004 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 265/2004, ANEXO. | 01560970000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL A DE PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07876 | 17/08/2004 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 200/2004, ANEXO. | 01092216000197 | CONSELHO ESC EEPG JOSELITA BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07877 | 17/08/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 230/2004, ANEXO. | 01606639000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG LUIZ G BURITY |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00826 | 17/08/2004 | 121.74 | 121.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/CURSO E OFICINA DE ARTE NA COSTURA,CONF.MEMO 399/04-DE E OC156/04.RECURSO DO CUSTEIO MENSAL. | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00827 | 17/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CURSO E OFICINA DE ARTE NA COSTURA,CONF.MEMO N.91/04-COMAP E OC.N.157/04,C/REC. DO CUSTEIO MENSAL. | 10746592000149 | SEBASTIAO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00828 | 17/08/2004 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA CURSO E OFICINA DE ARTE NA COSTURA,CONF.MEMO N.91/04-COMAP E OC.N.158/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS W E COM DE TECIDOS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PUBLICACAO DE LIVROS REVISTAS E PERIODICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00242 | 17/08/2004 | 4200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPEAS C/ IMPRESSAO DE 1000 EXEMPLARES DO LIVRO PERFIL SOCIALDO CRIME C/ 252 PAGINAS, FORMATO 155X210MM CONF.ORCAMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PUBLICACAO DE LIVROS REVISTAS E PERIODICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00243 | 17/08/2004 | 2900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/IMPRESSAO DE 1000 EXEMPLARES DO LIVRO BALADA DE HEIDELBERG C/116 PAGINAS TAMANHO155 X 210MM CONF.ORCAMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00784 | 17/08/2004 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DOS CONVENIADOS EM FAVOR DE ANTONIO MANOEL E OUTROSCONVENIADOS COM A FUNESC E ASECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 CONF.TERMO ADITIVO AOCONV.N-11/03 DE 22.03.04. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00785 | 17/08/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 2 E 1/2 DIARIA EMFAVOR DO COORDENADOR EDUARDODE OLIVEIRA NOBREGA MAT- 800108-1 QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REPRESENTAR O ESTADO E A FUNART NO II FORUM DEBANDAS NO FESTIVAL DE INVERNODE CAMPINA GRANDE-PB,SAINDO NO | 00016068831434 | EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00786 | 17/08/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 2 E 1/2 DIARIA EMFAVOR DA PRESTADORA DE SERVICOMARIA DA CONCEICAO DE MEDEIROSMAT-670.502-2 QUE IRA AS CIDADES DE CATURITE,BOQUEIRAO,CABACEIRAS E BARRA DE SANTANA EXECUTAR PROVAS DE FEIRURA COM OSARTESAOS,SAINDO NO DIA 25/08 E | 00080507905415 | MARIA DA CONCEICAO DE MEDEIROS MORAIS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01517 | 17/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODOS PREDIOS DESTA UNIV., DURANTE O PERIODO DE 15/07 A 15/08/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 352. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01518 | 17/08/2004 | 6899.61 | 6899.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODOS PREDIOS DESTA UNIV., DURANTE O PERIODO DE 15/07 A 15/08/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 433. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 17/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 10/08/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUN-TO AO TRIBUNAL DE CONTAS E JUNTA MEDICA DO ESTADO, CONF. REQN? 315. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01522 | 17/08/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 17/08/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DA CPL, DESTA UNIV., JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS E SECRETA- RIA DE CONTROLE DA DESPESA PU-BLICA, CONF. REQ. N? 316. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01523 | 17/08/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCT, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCT/158/2004. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01524 | 17/08/2004 | 66.20 | 66.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO MAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/MAAC/052/2004. | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA E MAT DE CONST LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01525 | 17/08/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE ADAIMES,NOPERIODO DE 26(VINTE E SEIS) DIAS, P/CCT, DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/PROAF/472. | 70133046000164 | WW PESSOA EMPREEND E INCORPORACOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00844 | 17/08/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.A OPENLINE,CONF.MEMO N.149/04-CG E OS.N.271/04- COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00845 | 17/08/2004 | 63.27 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA CENARIO E ADERECOS, CONF.MEMO N.69/04-NVA E OC.N.182/04,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 41122979000158 | COMERCIAL GABRIEL DE MAT DE PA E LIVROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00846 | 17/08/2004 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/CENARIO E ADERECOS,CONF.MEMO N.69/04-NVA E OC.N.183/04,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00847 | 17/08/2004 | 20.25 | 20.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/CENARIO E ADERECOS,CONF.MEMO N.69/2004-NVA E OC.N.184/04,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00835 | 17/08/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PISCINAS TERMICAS DESTA FUNDA-CAO,CONF. MEMO N.83/04-CORAD C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00096907681404 | SEVERINO DO RAMO LOPES PONTES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00834 | 17/08/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE DIS- JUNTORES,CONF.MEMO N.156/04- CORAD E OC.N.185/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00836 | 17/08/2004 | 78.18 | 78.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONF.MEMO N.115/04-CG E OC.N.181/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00837 | 17/08/2004 | 73.72 | 73.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE GALAODE ESMALTE SINTETICO,CONF.MEMON.142/04-CORAD E OS.N.154/04- COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00838 | 17/08/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE ESTENCIL ELETRONICO,CONF.MEMO N.40/04- E OS.N.262/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00839 | 17/08/2004 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A COMPRA DE BEREAUT,CONF.MEMO N.128/04-CORPU E OC.N.174/04-COMAP,C/REC.DO CUS - TEIO MENSAL. | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00840 | 17/08/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM DOS MATOS E POLDA DE PLAN-TAS,CONF.MEMO N.154/04-CORAD EOS.N.269/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 04493186000119 | ARTEC ENGENHARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00841 | 17/08/2004 | 62.50 | 62.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES,CONF.MEMO S/N/2004E OS.273/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00842 | 17/08/2004 | 115.50 | 115.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES,CONF.MEMO S/N/2004E OS.N. 274/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00843 | 17/08/2004 | 1495.00 | 1495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES,CONF.MEMO S/N/2004E OS.N.275/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07878 | 18/08/2004 | 6288.00 | 6288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 01421614000100 | CONSELHO DE E ESTADUAL MONS CONST VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07879 | 18/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07880 | 18/08/2004 | 228.00 | 228.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07881 | 18/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07882 | 18/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00074799550730 | HELIO CAMPOS PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07883 | 18/08/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07884 | 18/08/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07885 | 18/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07886 | 18/08/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07887 | 18/08/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07888 | 18/08/2004 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07889 | 18/08/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07890 | 18/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07891 | 18/08/2004 | 76.00 | 76.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07892 | 18/08/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07893 | 18/08/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048625922449 | MARCUS ALBERTO BATISTA LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07894 | 18/08/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07895 | 18/08/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07896 | 18/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034363270420 | FERNANDA CAMPOS ROCHA FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07897 | 18/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07898 | 18/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012552119468 | GISELDA FREIRE DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07899 | 18/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEPAC, CONF.SOLICITACMAO ANEXA | 00018593402453 | ANTONIO GOMES DE ASSIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07900 | 18/08/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 267/2004, ANEXO. | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07901 | 18/08/2004 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 057/2004, ANEXO. | 09145368000112 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07902 | 18/08/2004 | 4400.00 | 4400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 150/2004, ANEXO. | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07904 | 18/08/2004 | 3600.00 | 3600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 249/2004, ANEXO. | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07905 | 18/08/2004 | 11800.00 | 11800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 178/2004, ANEXO. | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07906 | 18/08/2004 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 261/2004, ANEXO. | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07907 | 18/08/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 201/2004, ANEXO. | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07908 | 18/08/2004 | 8700.00 | 8700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 232/2004, ANEXO. | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07910 | 18/08/2004 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 145/2004, ANEXO. | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07911 | 18/08/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 067/2004, ANEXO. | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07912 | 18/08/2004 | 18000.00 | 18000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 120/2004, ANEXO. | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07914 | 18/08/2004 | 30000.00 | 30000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 273/2004, ANEXO. | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07915 | 18/08/2004 | 8500.00 | 8500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 023/2004, ANEXO. | 08882730000175 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07916 | 18/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 212/2004, ANEXO. | 01632104000181 | CONS ESC EEEFM DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07917 | 18/08/2004 | 14000.00 | 14000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 274/2004, ANEXO. | 01612684000145 | PREFEITURA MUNIC DE SAO JOSE DE PRINCESA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07918 | 18/08/2004 | 15900.00 | 15900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 266/2004, ANEXO. | 08701708000181 | PREF MUNICIPAL DE BARRA SAO MIGUEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07919 | 18/08/2004 | 17480.00 | 17480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 182/2004, ANEXO. | 01903693000195 | CONS ESC DA EEEFM DP CARLOS PESSOA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07920 | 18/08/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 216/2004, ANEXO. | 01845579000156 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07921 | 18/08/2004 | 12430.00 | 12430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 284/2004, ANEXO. | 01241499000191 | CONSELHO ESC EEPG ELAINE S BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07923 | 18/08/2004 | 8370.00 | 8370.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 209/2004, ANEXO. | 01788286000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA L MEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07924 | 18/08/2004 | 24000.00 | 24000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 272/2004, ANEXO. | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07925 | 18/08/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 162/2004, ANEXO. | 08882524000165 | PREF MUNIC DE SANTA TEREZINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07926 | 18/08/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 054/2004, ANEXO. | 01588563000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DORGIVAL SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07927 | 18/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 155/2004, ANEXO. | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07928 | 18/08/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 073/2004, ANEXO. | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07929 | 18/08/2004 | 9000.00 | 9000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 098/2004, ANEXO. | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07930 | 18/08/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 148/2004, ANEXO. | 08888968000108 | PREF MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07931 | 18/08/2004 | 8200.00 | 8200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 193/2004, ANEXO. | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07932 | 18/08/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 204/2004, ANEXO. | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07933 | 18/08/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 158/2004, ANEXO. | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07934 | 18/08/2004 | 18672.00 | 18672.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 208/2004, ANEXO. | 01742580000155 | CONSELHO ESC EEPSG SEN JOSE GAUDENCIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07935 | 18/08/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 175/2004, ANEXO. | 01559322000138 | CONSELHO ESC EEPG BERNARDINO J BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07936 | 18/08/2004 | 4300.00 | 4300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 217/2004, ANEXO. | 01598490000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FCO AUGUSTO CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07937 | 18/08/2004 | 6950.00 | 6950.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 181/2004, ANEXO. | 01646198000148 | CONS ESC DA EEEFM P FRANCISCO A DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07938 | 18/08/2004 | 18000.00 | 18000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 180/2004, ANEXO. | 01545074000176 | CONS ESC DA EEEF PROF CARDOSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07939 | 18/08/2004 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 167/2004, ANEXO. | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07940 | 18/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA E RETELHAMENTO NAEEEF SANTO ANTONIO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00002086248482 | PEDRO JAIR RODRIGUES DA CUNHA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07941 | 18/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA E RETELHAMENTO NAEEEF SANTO ANTONIO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00000883306484 | VALTER TRIGUEIRO JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07942 | 18/08/2004 | 130.00 | 130.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF SANTO ANTONIO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00004327963470 | JOEL LUCAS PORTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07943 | 18/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA E RECUPERACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00099284715415 | GELFSON DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07944 | 18/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000838231403 | REGIANE GONZAGA COSTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07945 | 18/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA E RECUPERACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00060329025449 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07946 | 18/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA E RECUPERACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00033313610463 | AILTON DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07947 | 18/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA E RECUPERACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003468209444 | FERNANDO SILVA ARAUJJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07949 | 18/08/2004 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002425020403 | HELBER MARQUES LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07950 | 18/08/2004 | 7750.00 | 7750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM ONIBUS COM DESTINO J.PESSOA/RIODE JANEIRO/J.PESSOA, COM ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONF.ORCAMENTO ANEXO. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07953 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTODA MAQUINA IBM 6746, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 08849150000186 | TECMAQUINAS ELISIO PEREIRA MORENO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07954 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07955 | 18/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TAPETES KOIFLEX VERDE CLARO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07956 | 18/08/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 064/2004, ANEXO. | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07957 | 18/08/2004 | 6400.00 | 6400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 008/2004, ANEXO. | 08898256000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 07951 | 18/08/2004 | 21252.00 | 21252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADA A EXECU-CAO DO CONVENIO 201/02, CONFORME PREGAO 08/04. CONVENIO 201/02-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA ACOES 01, 02, 03 ,04 E 05 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 07952 | 18/08/2004 | 65000.00 | 65000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AOEXECU-CAO DO CONVENIO 201/02, CONFORME PREGAO 08/04. CONVENIO 201/02-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - ACOES 01, 02, 0304 E 05. | 24338436000153 | REVANIL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07958 | 18/08/2004 | 344428.61 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO E MELHORIA DAS CRECHESANA PAULA, ANITA CABRAL, JOSEJOFFYLI, MARIA AMELIA, CARLAMEDEIROS, JESUS N.S.DA BOA ESPERANCA, YALA PETIT, LOCALIZADAS EM J.PESSOA, E C.GRANDE,CONF.CONVENIO 283/2004, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00849 | 18/08/2004 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONSULTORIA P/PROFIS.DESTA FUNDACAO,CONF.MEMO434/04-DE E OS 276/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00002334950459 | MOACIR ALVES CARNEIRO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00247 | 18/08/2004 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE PROVEDORDE ACESSO A INTERNET C/VENC.1508.2004. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00244 | 18/08/2004 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE RECARGADE CARTUCHOS P/AS IMPRESSORASPERTENCENTES A ESTA FUNDACAO,CONFORME ORCAMENTO. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 18/08/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAIDA-17/08/04, RETORNO-19/08/2004, A SERVICO DO CAMPUS IV, DESTA UNIV.CONF. REQ. N? 317. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01528 | 18/08/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAIDA-17/08/04, RETORNO-19/08/2004, A SERVICO DO CAMPUS IV, DESTA UNIV.CONF. REQ. N? 318. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01529 | 18/08/2004 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) BACIA SANITA-RIA, DESTINADA AO CCT, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCT/167/2004. | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA E MAT DE CONST LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01530 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CENTRIFUGA MICRO-HEMATOCRITO C/TRAVA DE SE-GURANCA, DESTINADA AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/LAC/040/2004. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01531 | 18/08/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 03(TRES) PLACAS DE REDE PCI-10/100, DESTINADAS AO CCSA, DESTA UNIV., CONF. PEDI-DO DE COMPRA N? 028/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01532 | 18/08/2004 | 14917.39 | 14917.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVANO CAMPUS EM BODOCONGO, MES DEJUNHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/341. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00787 | 18/08/2004 | 3.21 | 3.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A MULTA DO PASEP DAFOLHA DO PESSOAL REGIME UNICODESTA FUNDACAO,REF.AO MES DEJULHO/04. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00788 | 18/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 1/2 DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA EDVAN DACUNHA MAT-611.414-8 QUE IRA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O ASSESSOR DA VICE PRESIDENCIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA FUNDACAO,SAINDO NODIA 18/08 AS 14:00 E RETORNAN | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00245 | 18/08/2004 | 313.17 | 313.17 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE PRODUTOSDE LIMPEZA E COPA, P/ CONSUMODIARIO DESTA FUNDACAO CONFORMEORCAMENTO. | 04828297000139 | ARY SILVIO CARBALLO FILHO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00246 | 18/08/2004 | 53.69 | 53.69 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE POSTAGENSDE CARTAS E CORRESPONDENCIASDE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00248 | 18/08/2004 | 62.00 | 62.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS E REPAROS NAMAQUINA OLIVETTI DE TOMBAMENTO2215 CONF.ORCAMENTO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00249 | 18/08/2004 | 1518.00 | 1518.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 1320 VALES TRANSPORTES P/ SERVIDORESDESTA FCJA REF.AGOSTO/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00850 | 18/08/2004 | 2185.00 | 2185.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE ALVENARIA+ELETRICO+HIDRAULICO,CONF.MEMO 425/04-DE E OS266/04-COMAP.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00852 | 18/08/2004 | 72.40 | 72.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/CURSO DE EMBALA-GEM NESTA FUNDACAO,CONF. MEMO 435/04-DE E OC201/04-COMAP.RE-CURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00853 | 18/08/2004 | 18.70 | 18.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO435/04-DEE OC 200/04-COMAP.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00854 | 18/08/2004 | 42.26 | 42.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL CONF.MEMO435/04-DEE OC199/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00855 | 18/08/2004 | 29.05 | 29.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL CONF.MEMO435/04-DEE OC 198/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00856 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO435/04-DEE OC 197/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 00539559000275 | NOVITEX COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00250 | 18/08/2004 | 231.97 | 231.97 | VALOR QUE SE EMPENHA A AFIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE TELEFONIACELULAR,FATURA CORRESPONDENTEAO N.9981.0152 C/VENCIMENTO EM20.07.2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00851 | 18/08/2004 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE CONFEC.DE ROUPA DO CORAL DE SURDO,CONF.MEMO415/04-DE E OS264/04.RECURSOS DOCUSTEIO MENSAL. | 00082670811434 | MARIA JOSE SOUSA PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00848 | 18/08/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONFEC.DE UNIFORME P/BANDA MACIAL DESTA FUNDACAO,CONFORMEMEMO436/04-DE E OS277/04- CO-MAP.REC. DO CUSTEIO MENSAL. | 00033864357420 | TANIA LUCIA C MONTENEGRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07903 | 18/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07909 | 18/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07913 | 18/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00047880767487 | ROBERTO MIGUEL DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07922 | 18/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 07974 | 19/08/2004 | 7896.64 | 7896.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MESA PARA COMPUTADOR MEDIN-DO 1,35X0,70X0,75CM E CADEIRAPARA DIGITADOR, ANATOMICA, GI-RATORIA REGUL?VEL SEM BRACAO EASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTU-RA EM MADEIRA. CONVENIO 268/00-BID/MEC-PROMED | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07976 | 19/08/2004 | 820.00 | 820.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTODA MAQUINA IBM 6746, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 08849150000186 | TECMAQUINAS ELISIO PEREIRA MORENO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07977 | 19/08/2004 | 160.00 | 160.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSWNA AREA DE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07978 | 19/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008294208434 | OTACILIO TRAJANO DE SOUZA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07979 | 19/08/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EMC.GRANDE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000551897848 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07980 | 19/08/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EMC.GRANDE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00054964458415 | ELSA MARIA FELIX DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07981 | 19/08/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EMC.GRANDE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00091039827420 | MARGARIDA DOS SANTOS SALES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07982 | 19/08/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EMC.GRANDE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00008000129841 | IVANILDO PEDRO DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07983 | 19/08/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EMC.GRANDE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00006557677462 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07984 | 19/08/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EMC.GRANDE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00004812770483 | FAGNER ARAUJO MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07985 | 19/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE JACARAU, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00033848904420 | ANTONIO CARLOS LISBOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07986 | 19/08/2004 | 1080.00 | 1080.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00020565089404 | LUIZ INALDO DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07987 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEIEF PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUTO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00001938145445 | ERMANO LIRA FERREIRA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07988 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEIEF PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUTO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00000751699403 | CLAYTON JOSE DOURADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07989 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEIEF PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUTO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00008221324434 | FERNANDO JOSE LOPES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07990 | 19/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004120721493 | ALINE DANTAS DE ASSIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07991 | 19/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE JACARAU, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004592446470 | JANILSO BENEDITO LUIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07992 | 19/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE JACARAU, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002989987428 | WAGNER BENEDITO LUIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07993 | 19/08/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000858131765 | JANILDO MARQUES LISBOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07994 | 19/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00095383492020 | ANGELA REINER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07995 | 19/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00005234943780 | EDUARDO LEANDRO ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07996 | 19/08/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOCICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004107140466 | MARIA SONALHE MOREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07997 | 19/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00060240601491 | TEREZA ANA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07998 | 19/08/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00005213705405 | JOAO FREIRE DA SILVA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07999 | 19/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08000 | 19/08/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00041605993468 | JOSE RAPOSO DA SILVA SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 08001 | 19/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 224/2004, ANEXO. | 01866462000159 | CONS ESC DA EEEFM DES ARTHUR V DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 08002 | 19/08/2004 | 4400.00 | 4400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 4000(QUATRO MIL) VALES TRANSPORTESDESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 19/08/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR P/CONDU-ZIR USUARIO DESTA FUNDACAO A CIDADE DE RECIFE/PB.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 19/08/2004 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DA PRESIDENTA DESTA FUNDACAO A CIDADE DE BRASILIA,P/VERIFICAR O ANDAMENTO DE PROJETOS.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00014648040449 | MA DE FATIMA R BARBOSA LIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 19/08/2004 | 366.00 | 366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDORA,P/PARTICIPAR DE REUNIAO,CONF.MEMO159/04-CHEFIA DE GAB.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00023743034468 | FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 19/08/2004 | 366.00 | 366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDORA P/PARTICIPAR DE REUNIAO,COMF.MEMO159/04-CHEFIA DE GAB.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00056857624453 | BERNADETE DE LOURDES SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07960 | 19/08/2004 | 7543.08 | 7543.08 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07961 | 19/08/2004 | 1100.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO EM VOLTA DO GINASIO DE ESPORTES DA EEEFM PROF.FRANCISCAA.CUNHA, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 35505742000153 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA COSTA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07962 | 19/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MULUNGU, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003288059479 | LEONALDO FIRMINO DE MORAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07963 | 19/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MULUNGU, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07964 | 19/08/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO PORTAO DE ENTRADA DA EEEFM PROF. FRANICSCA A.CUNHA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00014094371400 | GENIVAL LIBERATO DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07965 | 19/08/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07966 | 19/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07967 | 19/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07968 | 19/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07969 | 19/08/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028500563400 | EDVANIA FIGUEIREDO RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07970 | 19/08/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041460545400 | CARMEM CLEIDE ALVES DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07971 | 19/08/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00860 | 19/08/2004 | 533.57 | 533.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO402/04-DEE OC167/04- COMAP. RECURSOS DOSIA/SUS/FUNAD. | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00861 | 19/08/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO402/04-DEE OC 168/04-COMAP. RECURSOS DOSIA/SUS/FUNAD. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 90 | NULL | Dispensa | 00862 | 19/08/2004 | 200.43 | 200.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO402/04-DEE OC 169/04-COMAP. RECURSOS DOSIA/SUS/FUNAD. | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07972 | 19/08/2004 | 108747.29 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRAS DE RECUPERACAO DA CRECHE MARIA TEREZA, LOCALIZADA EM C.GRANDE, CONFORMECONVENIO 256/2004, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 07973 | 19/08/2004 | 72985.14 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRAS DE REFORMA NACRECHE PEDRELINA MARIA DE SESUS, LOCALIZADA NO PORTO DO CAPIM, EM J.PESSOA, CONFORME CONVENIO 035/2004, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00254 | 19/08/2004 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS EVENTUAIS DEDIRECAO E APRESENTACAO DA PECAO MARINHEIRO ,DE FERNANDO PESSOA,AOS SERVIDORES DA FCJA, EM01.09.2004 NA IMPLANTACAO DOPROGRAMA DE QUALIDADE DO ORGAO | 00034261630478 | MARIA WILMA ALBUQUERQUE DA COSTA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00252 | 19/08/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE MANUTENCAOMECANICA NO VEICULO SANTANAQUANTUM, PLACA MOH 2630 PERTENCENTE A FCJA. | 00034351485434 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00253 | 19/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/O VEICULO SANTANA QUANTUM, PLACA MOH 2630 CONF. ORCAMENTO. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01533 | 19/08/2004 | 5995.64 | 5995.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., DA CARTA CON-VITE 007/2004, CONF. MEMO/UEPB/DM/027/2004. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01534 | 19/08/2004 | 6084.50 | 6084.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADM, DESTA UNIV., DA CARTA CON-VITE 007/2004, CONF. MEMO/UEPB/DM/027/2004. | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01535 | 19/08/2004 | 6097.75 | 6097.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., DA CARTA CON-VITE 007/2004, CONF. MEMO/UEPB/DM/027/2004. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01536 | 19/08/2004 | 1150.00 | 1150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE IMPLANTACAO DO SISTE-MA CONTROLE DE LAB. HMSLAB,CONFIGURACAO DA REDE PARA 03 COM-PUTADORES NO LAC, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/480. | 00715065000113 | H M S INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01537 | 19/08/2004 | 625.00 | 625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS PARAVEICULO FIAT-PLACA MNQ-4854, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/079/2004. | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 19/08/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 10 E 17/08/2004, A SERVICO DO CAMPUS III, DESTA UNIV.,CONF. REQ. 319 E 320. | 00018883303415 | IVONE MARIA DA SILVA SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 19/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 10, 17 E 18/08/2004, A SERVICO DO CAMPUS III, CONF.REQUISICOES 321, 322 E 323. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01540 | 19/08/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 17/08/2004, A SERVICO DO CAM- PUS III, DESTA UNIV., CONF.REQN? 324. | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 19/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 30/ 07/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUN-TO AO SIAF, CONF. REQ. N? 325. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01542 | 19/08/2004 | 293.00 | 293.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR E DE FREIO P/MICROONIBUS, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/478. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01545 | 19/08/2004 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE EXTRA- TOS, CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/020/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01546 | 19/08/2004 | 4640.00 | 4640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 1a. PARCELA DO CONTRATO 027/2004, P/EXECUTAR REPOSICAO DE 480M2 DE CALCAMENTO E 50M DE MEIO FIO, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/481 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01547 | 19/08/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. P?DIDO DE COMPRA N? 027/2004. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00869 | 19/08/2004 | 279.50 | 279.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO417/04-DEE OC178/04-COMAP.RECURSOS URI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 03722420000170 | MARIA ATANASIO DE ALCANTARA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00870 | 19/08/2004 | 170.10 | 170.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO417/04-DEE OC179/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00871 | 19/08/2004 | 83.50 | 83.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO417/04-DEE OC 180/04-COMAP. RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 01668180000147 | PARAIZO DE FESTAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00866 | 19/08/2004 | 1395.20 | 1395.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE TONNER,CONF.MEMO 420/04- DEE OC 186/2004-COMAP. RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00251 | 19/08/2004 | 719.47 | 719.47 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE TELEFONIACELULAR, FATURAS CORRESPONDENTES AO N.9981.0152 E N.9996.0703 C/VENCIMENTO EM 20.08.2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01543 | 19/08/2004 | 884.46 | 884.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/475. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01544 | 19/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA CLINICA DE PSICOLO-GIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/474. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01549 | 19/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DEPTO. DE PSICOLO- GIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROF/447. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00859 | 19/08/2004 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE DE PRATELEIRAS,CONF.MEMO405/04-DE E OS 261/04-COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 04493186000119 | ARTEC ENGENHARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00858 | 19/08/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE EXAME,CONF.MEMO426/04-DE EOS 267/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00867 | 19/08/2004 | 432.00 | 432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PECAS P/VEICULO,CONF. MEMO 380/04-DE E OC 144/04- COMAP. REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00872 | 19/08/2004 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.A UNIAO,CONF.MEMO432/04-DE E OS272/04-COMAP.RECURSOS ORIUN-DOS DO CUSTEIO MENSAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00873 | 19/08/2004 | 243.20 | 243.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MANUTENCAO DE SECADORES DECABELOS E LIQUIDIFICADOR,CONF.MEMO413/04-DE E OS265/04-COMAPREC.DO CUSTEIO MENSAL. | 09111584000147 | J CARVALHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00874 | 19/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA RMFOLHA(CODATA),CONF.MEMO 25/04-DE OS N.266/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00868 | 19/08/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE VEICULO,CONFORMEMEMO380/04-DE E OS 245/2004-COMAP.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08025 | 20/08/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAREDE ESTADUAL DEL ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00018185380406 | SERGIO ALVES LEITAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08026 | 20/08/2004 | 14000.03 | 14000.03 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMAEM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DEENSINO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00343866000103 | CONSTRUTORA ESPACIAL LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08028 | 20/08/2004 | 14850.00 | 14850.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMAEM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DEENSINO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08003 | 20/08/2004 | 666.00 | 666.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NAS ESCOLAS ESTA-DUAIS DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00071372814434 | JOSE MARCOS RAMOS FRAZAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08004 | 20/08/2004 | 666.00 | 666.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NAS ESCOLAS ESTA-DUAIS DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00001909620467 | JANIO CESAR DOS SANTOS SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08005 | 20/08/2004 | 666.00 | 666.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NAS ESCOLAS ESTA-DUAIS DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08006 | 20/08/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00051867125404 | RINALDO CAVALCANTE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08007 | 20/08/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00095286594468 | CICERA LEITE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08008 | 20/08/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00005127721422 | ALEXANDRE DE AQUINO SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08009 | 20/08/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00063143887753 | GENTIL FABRICIO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08010 | 20/08/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00006684800417 | JULIANA DA SILVA VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08011 | 20/08/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00060222131420 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08012 | 20/08/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00002166541496 | MARIA APARECIDA FREIRE DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08013 | 20/08/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003176270402 | PEDRO BEZERRA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08014 | 20/08/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00000831881429 | MARIO VIEIRA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08022 | 20/08/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00001176400428 | ALESSANDRA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08023 | 20/08/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00029938929400 | ELBA RAMOS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08024 | 20/08/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA CURADORIA DO ARTESANATO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003438840464 | MARIA DE LOURDES LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00789 | 20/08/2004 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 3 E 1/2 DIARIAS EMFAVOR DO MOTORISTA FABIANO FERNANDES DE QUEIROGA MAT-800.107-3 QUE IRA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE CONDUZINDO A VICE PRESIDENTE PARA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO,SAINDO NO DIA20/08 AS 06HS E RETORNANDO NO | 00060149604491 | FABIANO FERNANDES DE QUEIROGA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00790 | 20/08/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA RODRIGO NORAES FRAZAO MAT-800.030-1 QUEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDECONDUZINDO ALDO SHULLER PARAABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO,SAINDO NO DIA 20/08 E RETORNANDO NO DIA 21/08/04. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00791 | 20/08/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 4 E 1/2 DIARIAS EMFAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL MAT153.289-8 QUE IRA AS CIDADESDE SOUZA,CAJAZEIRAS,CATOLE DOROCHA E POMBAL PARA EXECUTARPROVA DE LEITURA COM OS ARTESAOS NO PROJETO PARAIBA EM SUAS MAOS,SAINDO NO DIA 23/08 AS | 00079012698472 | ALEXANDRE NEPOMUCENO TARGINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00792 | 20/08/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 4 E 1/2 DIARIAS EMFAVOR DO DATILOGROFO PROFICIENTE MAT-800.064-6 QUE IRA AS CIDADES DE SOUZA,CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA E POMBAL EXECUTARPROVA DE LEITURA COM OS ARTESAOS DO PROJETO PARAIBA EM SUAS MAOS,SAINDO NO DIA 23/08/04 | 00003734807417 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00793 | 20/08/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 4 E 1/2 DIARIAS EMFAVOR DA FUNCIONARIA ANA SUELYPAIVA MONTEIRO MAT.93.728-2QUE IRA AS CIDADES DE SOUZA,CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA E POMBAL EXECUTAR PROVA DE LEITURACOM OS ARTESAOS DO PROJETO PARAIBA EM SUAS MAOS,SAINDO NO | 00027913180463 | ANA SUELY PAIVA MONTEIRO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01552 | 20/08/2004 | 156.17 | 156.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DE DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/483. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 00875 | 20/08/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE NEUROLOGISTA,CONF.MEMO 416/04-DE E OS266/04-COMAP.PERIODO12/07/04 A 12/08/04.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00046726187491 | SONIA MARIA DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 08027 | 20/08/2004 | 4641.30 | 4641.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME SOLICITACAO DA COEJA. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08015 | 20/08/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLITACAO ANEXA. | 00003590221461 | JAILMA FERREIRA BERNARDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08016 | 20/08/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NO CARREGO, DESCARREGO, LIMPEZA E ARRUMACAO DO ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003442647428 | ADEMILSON DA SILVA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08017 | 20/08/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00079001599400 | JOSE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08018 | 20/08/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003900194459 | DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08019 | 20/08/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00071368477453 | VALMIR CERQUEIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08020 | 20/08/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00005640307404 | MARCELO GONDIM BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08021 | 20/08/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08082 | 23/08/2004 | 1150.00 | 1150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS DE ASSESSORIA NA RE-DE ESTADUAL DE ENSINO, CONFOR-ME SOLICITACAO ANEXA. | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08029 | 23/08/2004 | 4993.48 | 4993.48 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA ATENDER AS ATIVIDADES INADIAVEIS DESTA SECRETARIA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 08030 | 23/08/2004 | 3495.00 | 3495.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAATENDER AS ATIVIDADES INADIAVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08031 | 23/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAATENDER AS ATIVIDADES INADIAVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08032 | 23/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NA REDE ESTADAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00060235330434 | TEREZINHA GOMES OURIQUES MACEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08033 | 23/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NA REDE ESTADAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00050451804449 | SYLLAS TIMOTEO MARIZ MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08034 | 23/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA E RETELHAMENTO NASESCOLAS DA RFEDE ESTADUAL DEENSINO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002505708401 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08035 | 23/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NA REDE ESTADAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001233094416 | MARCIA SANTOS DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 08038 | 23/08/2004 | 746.00 | 746.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020504225472 | ALDIVAN RODRIGUES DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08042 | 23/08/2004 | 324.00 | 324.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013633023453 | ALDENORA MARIA VIEIRA RAMALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08043 | 23/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08044 | 23/08/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08040 | 23/08/2004 | 428.00 | 428.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029957621491 | RICARDO SERGIO LEAL MOREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08046 | 23/08/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08048 | 23/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO B REGES NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08050 | 23/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00036518271434 | MARIA LUCIA DA SILVA DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08053 | 23/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08055 | 23/08/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08056 | 23/08/2004 | 152.00 | 152.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007245661472 | BENEDITO DONATO FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08058 | 23/08/2004 | 189.00 | 189.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08061 | 23/08/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025136917415 | ANA MARIA RAMALHO DIAS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08063 | 23/08/2004 | 284.00 | 284.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08066 | 23/08/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08068 | 23/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08070 | 23/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014194104404 | VALTER TRIGUEIRO DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08075 | 23/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08092 | 23/08/2004 | 750.00 | 750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE ASSESSORIA JUNTO AO GABINETE DO SECRETARIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00064608662449 | JORGE ALVES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08093 | 23/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESP0SAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00073227463415 | ROZINALVA PEREIRA BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08094 | 23/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESP0SAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00097841340478 | JOSE EDNALDO DE HOLANDA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08095 | 23/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESP0SAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00006151745400 | RELBER EDUARDO PEREIRA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08096 | 23/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESP0SAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00080475531434 | MARCIO RIBEIRO GRANJEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08097 | 23/08/2004 | 59.40 | 59.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESP0SAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00087373335420 | SHEILLA VERONICA SILVA MARTINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08098 | 23/08/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESP0SAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00048575089404 | FERNANDA ANTONIA DE ALBUQUERQUE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08099 | 23/08/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESP0SAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013155270497 | FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08100 | 23/08/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESP0SAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08101 | 23/08/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESP0SAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005283067408 | CELIO LEONEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08102 | 23/08/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESP0SAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00026260948468 | LUCIANO CARNEIRO DE MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08103 | 23/08/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO ARQUIVO DA USF/SEC,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00067392598449 | ELIZETE DE MEDEIROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08104 | 23/08/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO ARQUIVO DA USF/SEC,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00051931591849 | MARIA ALISETE GOMES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08072 | 23/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08073 | 23/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060339497491 | MARCOS ANTONIO DE A ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08076 | 23/08/2004 | 648.40 | 648.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00018560490434 | ANDRE CORCINO BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08077 | 23/08/2004 | 563.20 | 563.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002587218470 | ALCINO GONCALVES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08078 | 23/08/2004 | 605.80 | 605.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08079 | 23/08/2004 | 382.60 | 382.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00027797589100 | GILMAR DE OLIVEIRA NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08080 | 23/08/2004 | 598.80 | 598.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002735642429 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08081 | 23/08/2004 | 547.40 | 547.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003112086490 | MANOEL RODRIGUES ABRANTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08071 | 23/08/2004 | 1115.80 | 1115.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00029152115828 | ANTONIO EDIMAR DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08069 | 23/08/2004 | 611.00 | 611.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002816669467 | JOSE RISELHO DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08067 | 23/08/2004 | 595.20 | 595.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00037438115453 | FRANCISCO CEZARIO DE FREITAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08064 | 23/08/2004 | 754.60 | 754.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08065 | 23/08/2004 | 1147.80 | 1147.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00016124022400 | FRANCISCO JOAO DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08062 | 23/08/2004 | 611.00 | 611.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00076046150400 | PAULO SILVA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08059 | 23/08/2004 | 547.40 | 547.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08060 | 23/08/2004 | 547.40 | 547.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00033824690497 | JOSE GILBERTO FERREIRA LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08057 | 23/08/2004 | 547.40 | 547.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00029258634420 | RIBAMAR FRANCISCO DE E OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08054 | 23/08/2004 | 616.40 | 616.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08051 | 23/08/2004 | 547.40 | 547.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR F DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08052 | 23/08/2004 | 648.40 | 648.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE E OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08049 | 23/08/2004 | 372.00 | 372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08047 | 23/08/2004 | 524.60 | 524.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08041 | 23/08/2004 | 520.80 | 520.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00043793118487 | JANUNCIO LOURENCO PEIXOTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08045 | 23/08/2004 | 547.40 | 547.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08039 | 23/08/2004 | 574.00 | 574.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00093132255491 | LAZARO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08036 | 23/08/2004 | 372.00 | 372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00014802252404 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08037 | 23/08/2004 | 547.40 | 547.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00035926910404 | GERALDO ALVES FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08074 | 23/08/2004 | 621.80 | 621.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00794 | 23/08/2004 | 1796.86 | 1796.86 | IMPORTANCIA EMPRNHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO J.PESSOA/FORTALEZA/J. PESSOA,EM FAVOR DOS INTEGRANTES DA OSPB JOVEM DESTA FUNDACAO,PARA PARTICIPAR DO VI FESTIVAL ELEAZARDE CARVALHO,NA REFERIDA CIDADE | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S A |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 36 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 23/08/2004 | 45.13 | 0.00 | Valor empenhado referente aComplementacao do parcelamentodo INSS DA Folha de Pessoal domes de Junho/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 23/08/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF NOVEMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS:03,04,09,10,11,13,17,19 E 20/08/2004, A SERVICO DA PROAF, DES-TA UNIV., CONF. REQ. N? 326. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01555 | 23/08/2004 | 46.00 | 46.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/170. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01556 | 23/08/2004 | 36.00 | 36.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ABIBLIOTECA ATILA ALMEIDA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/BAA/044/2004. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01557 | 23/08/2004 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS REALIZADOS NO LAB. DE PARASITOLOGIA DO DEPARTAMENTO DEFARMACIA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/465. | 02064133000157 | MARCECONST MARCENARIA E CONSTRUCAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01558 | 23/08/2004 | 7988.00 | 7988.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE DISTRIBUICAO DE CABEAMENTO P/TELEFONIA NOS 1?,2? E 3? ANDARES DO NOVO PREDIO DA REITORIA DESTA UNIV., EM BODO-CONGO, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 464. | 11991411000102 | TELECON PROJ INSTAL MANUT E COMERCIO LTD |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00255 | 23/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE PLACAS 58X 74 E 135 X 100 P/ESTA FCJA. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08083 | 23/08/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ALGODAO DEJANDAIRA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00001070191400 | RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08084 | 23/08/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ALGODAO DEJANDAIRA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00004624753445 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08085 | 23/08/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ALGODAO DEJANDAIRA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00011379413400 | LEONARDO PASSOS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08086 | 23/08/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE OLIVEDOS,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013254499468 | JANDIR DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08087 | 23/08/2004 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE OLIVEDOS,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00020339070404 | LEONILDO PAULO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08088 | 23/08/2004 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI, CON-FORME SOLICITACAO ANEXA. | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08089 | 23/08/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI, CON-FORME SOLICITACAO ANEXA. | 00021850496404 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08090 | 23/08/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI, CON-FORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08091 | 23/08/2004 | 1008.00 | 1008.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI, CON-FORME SOLICITACAO ANEXA. | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00797 | 23/08/2004 | 317.00 | 317.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MAO DEOBRA NO VEICULO KOMBI PLACAMNG-2240.PERTENCENTE A ESTAFUNDACAO,ABAIXO DISCRIMINADO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00796 | 23/08/2004 | 1577.00 | 1577.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE PECASDESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MNG-2240,PERTENCENTE A ESTAFUNDACAO,CONF.MENOR ORCAMENTOEM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08107 | 24/08/2004 | 9230.00 | 9230.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM GRATIFICAO POR TEMPO INTEGRAL AOS SERVIDORES DA USF/SEC, RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08108 | 24/08/2004 | 7983.00 | 7983.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05973067000126 | RIBEIRO & JUNIOR LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08109 | 24/08/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00041948890453 | LINDALVA GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08110 | 24/08/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003450492411 | ADALBERTO ALVES DE SOUZA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08111 | 24/08/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08112 | 24/08/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DEENSINO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00006328618433 | ANA PAULA RAMOS TOMAZ |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 24/08/2004 | 298.00 | 298.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (duas) diarias com destino a cidadede teixeira e patos participarna condicao de palestrante so-bre patrimonio historico conforme roteiro de viagem anexo | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 24/08/2004 | 298.00 | 298.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a(duas)diarias com destino a cidadede teixeira e patos acompanhando o diretor do iphaep paraparticipar na condicao depalestrante sobre petrimonioconforme roteiro de viagem anexo | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00811 | 24/08/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA FAZER FACE A PALESTRASOBRE A HISTORIA DA CIDADE DEJOAO PESSOA NO ARQUIVO HISTORICO,DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00002527592490 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS FIRMINO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 24/08/2004 | 82.00 | 82.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a(duas)diarias com destino a cidadede bananeiras para proceder levantamento para tombamento conforme roteiro de viagem anexo | 00013283308420 | MARIA DO SOCORRO BIZERRA DINOA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | DELIMITACAO DE CENTROS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 24/08/2004 | 61.00 | 61.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade demamanguape para proceder acom-panhamento dos inventario dosbens imoveis conforme roteirode viagem anexo | 00035830255120 | JUSSARA BIOCA DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | DELIMITACAO DE CENTROS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 24/08/2004 | 41.00 | 41.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade demamanguape para proceder acom-panhamento do inventario dosbens imoveis conforme roteirode viagem anexo | 00013283308420 | MARIA DO SOCORRO BIZERRA DINOA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | DELIMITACAO DE CENTROS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 24/08/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade demamanguape conduzindo tecnicosdo iphaep conforme roteiro deviagem anexo | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | DELIMITACAO DE CENTROS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 24/08/2004 | 61.00 | 61.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade demamanguape para recolher osformularios preencidos do inventario conforme roteiro deviagem anexo | 00035830255120 | JUSSARA BIOCA DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | DELIMITACAO DE CENTROS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 24/08/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade demamanguape conduzindo tecnicodo iphaep conforme roteiro deviagem | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CURSOS DE OFICINAS DE ASTRONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00813 | 24/08/2004 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE ALUGUEL DE UM DATASHOW COMPLETO PARA UTILIZACAOEM EXPOSICAO,PALESTRAS E OFICINAS,DURANTE A IX REUNIAO DAASSOSSIACAO BRASILEIRA DE PLANETARIOS NESTA FUNDACAO,TOTALIZANDO 04 DIARIAS. | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00816 | 24/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO PARA O PROJETO TEATRO POPULAR,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 35502160000113 | TORRE DE SOM |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00806 | 24/08/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DETINADO AOSETOR DESTA FUNDACAO , ABAIXODISCRIMINADO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00808 | 24/08/2004 | 248.41 | 248.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DEINFORMATICA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00815 | 24/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALETRANSPORTES NO TRECHO JOAO PESSOA,DESTINADOS AOS APENADOSCONVENIADOS COM A FUNESC E ASEC.DA CIDADANIA E JUSTICA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2004 CONF.CONT.DE PRESTACAO DESERVICO N-02/04-ASJUR E INEXI | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00256 | 24/08/2004 | 235.00 | 235.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS REF. A CONFECCOES E COPIAS DE CHAVES,P/O MUSEU, PREDIO DA ADMINISTRACAO E ARQUIVODESTA FUNDACAO. | 02168208000140 | ORGANIZACAO LUIZ JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00257 | 24/08/2004 | 562.58 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO REF.AO RECOLHIMENTO DE PESSOAL DO MES DEJULHO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00259 | 24/08/2004 | 603.20 | 603.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE PLACAS S/REVESTIMENTO CONF.ORCAMENTO,REFERENTE PARTICIPACAO FCJA,APOIANDO ARTISTAS PARAIBANOS NO INTERCAMBIO BRASIL/ARGENTINA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00260 | 24/08/2004 | 82.80 | 82.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 72 VALESTRANSPORTES ,PARA SERVIDORESDESTA FCJA CONF.RELACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00798 | 24/08/2004 | 1269.20 | 1269.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXECUTAR E SERVICO DEVAZAMENTO DE AGUA LOCALIZADOENTRE O BANCO DO BRASIL E OBANCO REAL NESTA FUNDACAO,ABAIXO DISCRIMINADO. | 03295618000114 | COMEPAR COM GEN EL HID REP E CONST LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00799 | 24/08/2004 | 615.00 | 615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A GALERIA DEARTES DESTA FUNDACAO , ABAIXODISCRIMINADO. | 04063216000157 | EMPORIO DA LUZ |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00800 | 24/08/2004 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO POR 05 DIAS DE UM MARTELO DEMOLIDOR PARA DETECTAR VAZAMENTO DE AGUAENTRE O BANCO REAL E O BANCODO BRASIL NESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00801 | 24/08/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESTA FUNDACAO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00802 | 24/08/2004 | 195.50 | 195.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DESTAFUNDACAO,ABAIXO DISCRIMINADO. ENVELOPE CONVITE 90 C/1000 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00803 | 24/08/2004 | 376.84 | 376.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER O SETOR DE OPERACAO E MANUTENCAO DESTA FUNDACAO,ABAIXO DISCRIMINADO. | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00804 | 24/08/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIODA BORBOREMA DESTINADO A ESTAFUNDACAO. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00805 | 24/08/2004 | 41.80 | 41.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMNETOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO,ABAIXO DISCRIMINADO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00814 | 24/08/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DOS CARTOES DE APRESENTACAO PARA DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAOABAIXO DISCRIMINADO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00817 | 24/08/2004 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE CONFECCAO DE CARTAZES PARA DIVULGACAO DA XI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCAEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO,ABAIXO DISCRIMINADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00812 | 24/08/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE SERVICO ESPECIALIZADO EM DESENTUPIR BANHEIROS QUEDAO APOIO A BIBLIOTECA JUAREZDA GAMA E MUSEU JOSE LINS DOREGO. | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00809 | 24/08/2004 | 102.12 | 102.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO,CONF. MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00810 | 24/08/2004 | 98.05 | 98.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO,ABAIXO DISCRIMINADO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00807 | 24/08/2004 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAI DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO , ABAIXODISCRIMINADO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | CAPACITACAO DOS DOCENTES DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01560 | 24/08/2004 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PINTURA EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/467. | 00005159844422 | CICERO DE FARIAS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08105 | 24/08/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO | 00004172116434 | ALDENIR AFONSO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08106 | 24/08/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 360 VALES TRANSPORTE P/O MUNICIPIO DE J PESSOA E 150 VALETRANSPORTE PARA O MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08113 | 24/08/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 165 VALES TRANSPORTE P/O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00827 | 25/08/2004 | 4320.00 | 4320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 180 HORAS DE DIVULGACAO EMCARRO DE SOM NOS BAIRROS DA CAPITAL DE EVENTOS DO PROJETO DOMINGO COM ARTE,PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 40976276000124 | MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08128 | 25/08/2004 | 12445.57 | 12445.57 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA EEEFM JOAQUIM LACERDA LEITEEM SAO JOSE DE PIRANHAS, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08129 | 25/08/2004 | 675.00 | 675.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08132 | 25/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006748880491 | CLAUDIO JOSE PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08133 | 25/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08134 | 25/08/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08135 | 25/08/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08137 | 25/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011382031491 | MARIA CIRLENE BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08138 | 25/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018166148404 | MARIA DE JESUS MORAIS DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08139 | 25/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08140 | 25/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016139933404 | MIRIAN DE SOUZA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08141 | 25/08/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013254391420 | NEUMANN LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08142 | 25/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00036614386468 | SUELY DE AQUINO TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08143 | 25/08/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017643503400 | LUIZA LUCIA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08144 | 25/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08145 | 25/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08146 | 25/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08147 | 25/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08148 | 25/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08149 | 25/08/2004 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08150 | 25/08/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025086715415 | GUSTAVO XAVIER DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08151 | 25/08/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005926890420 | JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08152 | 25/08/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010894128434 | JOSE BATISTA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08153 | 25/08/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08154 | 25/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08155 | 25/08/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08156 | 25/08/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08157 | 25/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08158 | 25/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08160 | 25/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08161 | 25/08/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009215816453 | MARIA GORETTI DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08162 | 25/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08163 | 25/08/2004 | 76.00 | 76.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08164 | 25/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033296278400 | VILMA LUCIA DE VASCONCELOS MARQUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08165 | 25/08/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004172116434 | ALDENIR AFONSO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08166 | 25/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08167 | 25/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029766907404 | MARIA VERIDIANA DE PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08168 | 25/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08169 | 25/08/2004 | 162.00 | 162.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08170 | 25/08/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08171 | 25/08/2004 | 104.00 | 104.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08172 | 25/08/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08173 | 25/08/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018133568404 | JOSE RISOMAR DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08174 | 25/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08175 | 25/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08176 | 25/08/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08177 | 25/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030277191491 | MARLETE EHRICH DE SOUSA SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08178 | 25/08/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045280096415 | ADRIANA LUCENA DE SOUSA SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08179 | 25/08/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08180 | 25/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08181 | 25/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08182 | 25/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08183 | 25/08/2004 | 73.00 | 73.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013292587468 | MARIA DE LOURDES S PITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08184 | 25/08/2004 | 73.00 | 73.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060249579472 | MARIA DO CARMO LIMA BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08185 | 25/08/2004 | 91.00 | 91.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054941318404 | MARIA SONIA DO CARMO A CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08186 | 25/08/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08187 | 25/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079832040434 | MARIA DE FATIMA DE SENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08188 | 25/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08189 | 25/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08190 | 25/08/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051831228491 | ZELINA MARIA BRIGIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08191 | 25/08/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08192 | 25/08/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08193 | 25/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047880767487 | ROBERTO MIGUEL DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08194 | 25/08/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088448827449 | GILDA FREIRE TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08119 | 25/08/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003525780419 | IGO LEONARDO MARQUES QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08120 | 25/08/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00063424908487 | MARIA DE FATIMA CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08121 | 25/08/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002778108416 | FABIA GONCALVES DE OLIVEIRA MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08122 | 25/08/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA E RETELHAMENTO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00080655289453 | WALTER FRANCISCO DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08123 | 25/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA E RETELHAMENTO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00098287729491 | MARCOS ANTONIO LIMA VIANA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 25/08/2004 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRASE DESLOCAR A CID.PIANCO P/CONTATO C/PREFEIT.VINCULADAS A REGIAO DE ENSINO. | 00011010010468 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO BARBOSA SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 25/08/2004 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAP/CID. DE PIANCO MANTER CONTA-TO C/SETOR COMPETENTE DAS PREFEITURAS DA 7a.RE. | 00014648040449 | MA DE FATIMA R BARBOSA LIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00818 | 25/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFEREMTE A 2 E 1/2 DIARIA EMFAVOR DO DIRETOR ADMINISTRATIVO MAT.100.077-3 QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO FESTIVAL DE INVERNO DAMESMA CIDADE,SAINDO NO DIA 25/08/04 AS 12HS E RETORNANDO NODIA 27/08/04 AS 12HS. | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00822 | 25/08/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 1 E 1/2 DIARIA EMFAVOR DO DIRETOR ADMINISTRATIVO HERMANN JORGE TARGINO MAT -100.077-3 QUE IRA A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARTICIPAR DOFESTIVAL DE INVERNO NESTA MESMA CIDADE,SAINDO NO DIA 25/08E RETORNANDO NO DIA 26/08. | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00823 | 25/08/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE ADIANTAMENTO EM NOME DE TARCISIO PEREIRA DIRETOR DO TEATRO SANTA ROZA DESTA FUNDACAODESTINADO A COMPRA DE MATERIALDE CONSUMO DE PEQUENA MONTA. | 00050409000400 | TARCISIO DE SOUZA PEREIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00824 | 25/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE ADIANTAMENTO EM NOME DE TARCISIO PEREIRA DIRETOR DO TEATRO SANTA ROZA,DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA. | 00050409000400 | TARCISIO DE SOUZA PEREIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00826 | 25/08/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE ADIANTAMENTO EM NOME DE TARCISIO PEREIRA DIRETOR DO TEATRO SANTA ROZA,DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA. | 00050409000400 | TARCISIO DE SOUZA PEREIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01562 | 25/08/2004 | 910.00 | 910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) IMPRESSORA MA-TRICIAL DE 80 COLUNAS, EPSON LX 300, DESTINADA AO DEPTO. DESERVICO SOCIAL, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCSA/DSS/079/ 2004. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01563 | 25/08/2004 | 46.00 | 46.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APRPGP, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/72/2004. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01564 | 25/08/2004 | 43.80 | 43.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APRPGP, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/72/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00820 | 25/08/2004 | 529.00 | 529.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALETRANPORTES NO TRECHO JOAO PESSOA,DESTINADOS AOS APENADOSCONVENIADOS COM A FUNESC E ASEC.DA CIDADANIA E JUSTICA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2004 CONF.CONT.DE PRESTACAO DESERVICO N-10/04-ASJUR E INEXI | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08114 | 25/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08115 | 25/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00047880767487 | ROBERTO MIGUEL DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08116 | 25/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08117 | 25/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00001158757433 | HELDER FERREIRA DE SOUSA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08118 | 25/08/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08124 | 25/08/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00057831440453 | JUSSARA HELENA G MANGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08125 | 25/08/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08126 | 25/08/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00004172116434 | ALDENIR AFONSO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 08159 | 25/08/2004 | 95820.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 27 (VINTE E SETE) MICROCOM-PUTADORES - ESTACAO DE TRABA-LHO - MODELO D325 - MARCA HP FRABRICANTE HEWLETT PACKARD, PROC. 4039-7/04 E PREGAO 10/04 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ASSISTENCIA FINANCEIRA A CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 08127 | 25/08/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAISREF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/04, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 08991929000131 | CASA DO ESTUDANTE FELIX ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00876 | 25/08/2004 | 759.00 | 759.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DO MA-TERIAL CONSTANTE DA OC.190/04,COMAP E MEMO.103/04-CODAFI. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08195 | 26/08/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003439286479 | MARIA NADJA DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08196 | 26/08/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044292732434 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08197 | 26/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014208300400 | MARIA DE FATIMA DIAS DE TOLEDO COURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08198 | 26/08/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017668654453 | JOSE SOUSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08199 | 26/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08200 | 26/08/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009215816453 | MARIA GORETTI DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08201 | 26/08/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009215816453 | MARIA GORETTI DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08202 | 26/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014208300400 | MARIA DE FATIMA DIAS DE TOLEDO COURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08203 | 26/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014208300400 | MARIA DE FATIMA DIAS DE TOLEDO COURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08204 | 26/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003244888402 | ALBA POLLLIANA VILAR DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08205 | 26/08/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063031698487 | ALEXANDRE DE MIRANDA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08206 | 26/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08207 | 26/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08208 | 26/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08210 | 26/08/2004 | 950.00 | 950.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000570303400 | JOAO ABELARDO LINS BARRETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08211 | 26/08/2004 | 9597.27 | 9597.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA DA EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES, EM PIANCO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 08212 | 26/08/2004 | 3700.00 | 3700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAODO CENTRO DE CONVENCOES, EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM E SERVICODE REFEICOES, CONFORME ORCAMENTMO ANEXO. | 01985926000146 | NETUANAH PRAIA HOTEL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00886 | 26/08/2004 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO,CONF.MEMO438/2004 -DE E OS278/2004-COMAP.RECURSOSDO SIA/SUS/FUNAD. | 00055439330704 | JOSE AFONSO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00887 | 26/08/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/INSTRUMENTO MUSICAL,CONF.MEMOP439/2004-DE E OC208/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOSDO CUSTEIO MENSAL. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00888 | 26/08/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ANUIDADE DA CBDCR,CONF.MEMO440/04-DE E OS280/04-COMAP.RE-CURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 05152238000156 | CONF BRASILEIRA DE DANCA EM CAD RODAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00892 | 26/08/2004 | 142.87 | 142.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO437/04-DEE OC192/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00893 | 26/08/2004 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO437/04-DEE OC193/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 12935052000309 | JS TECIDOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00894 | 26/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO437/04-DEE OC194/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00895 | 26/08/2004 | 223.80 | 223.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO437/04-DEE OC195/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00896 | 26/08/2004 | 109.50 | 109.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO437/04-DEE OC196/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08213 | 26/08/2004 | 40098.00 | 40098.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTOAOS BOLSISTAS DO PEC-RP, CAM-PUS I - JOAO PESSOA, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO/04,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00032459351453 | GILVANETE PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00879 | 26/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONSULTORIA - 2a.ETAPA PRO-JETO - A QUESTAO DE SEXUALIDA-DE, CONF.OS.287/04, C/REC. CREDENC.SIA/SUS/FUNAD. | 00018514324187 | EDUARDO RAVAGNI |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00882 | 26/08/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE COMPLEMENTACAO DAS HORAS/AULA TRABALHADAS NA 2a.ETAPA DOPROJETO - A QUESTAO DE SEXUALIDADE CONF. OS.287/04,C/REC.SUS | 00018514324187 | EDUARDO RAVAGNI |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 26/08/2004 | 10211.31 | 10211.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PARCELAMENTO DE DEBITO C/ OINSS-NP ESCRITURAL,REF.AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 26/08/2004 | 7640.02 | 7640.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS,CONCERNENTE AO PERIODO DEFEVEREIRO A AGOSTO/2004.RECUR-SOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00890 | 26/08/2004 | 787.50 | 787.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.INSTALACAO DE FIACAO E COLOCA-CAO EM REDE DE DEZ COMPUTADO-RES,CONF.MEMO42/04-ESCOLA ANA PAULA E OS284/04.COMAP. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00891 | 26/08/2004 | 622.00 | 622.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL PERMANENTE,CONF.MEMO42/04-ESC.ANA PAULA E OC213/04-COMAP.REC.DO CUSTEIO MENSAL | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01565 | 26/08/2004 | 83.40 | 83.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCEDUC DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/126/2004. | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MAT ELET LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01566 | 26/08/2004 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 300(TREZENTOS) LIT DEALCOOL COMUM 96? P/ USO GERAL,DESTINADO A DIVISAO DE MATE-RIAL DESTA UNIV., CONF. PEDIDODE COMPRA OU SERVICO N? 026/04 | 09293044000121 | COALCOOL COM DE ALCOOL E COMB LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01567 | 26/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02(DOIS) SACOS DE CI-MENTO P/ CONSTRUCAO, EMB.C/ 50KG, DESTINADOS A PROAF DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 501. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01568 | 26/08/2004 | 152.60 | 152.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO APROAF DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/501. | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA E MAT DE CONST LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01569 | 26/08/2004 | 46.00 | 46.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APRPGP, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/CGPPG-LS/080/2004. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 01570 | 26/08/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 40(QUARENTA) KG DE RACAO P/RATO(LABINA), DESTINADOSAOS LAB. DO CCBS, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/442/2004. | 08359655000162 | TRAVASSOS COMERCIO INDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00885 | 26/08/2004 | 600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE FORRACAO DE BANCO DA VAN-L300,CONF.MEMO442/04-DE E OS279/04-COMAP. RECURSOSDO CUSTEIO MENSAL. | 04822822000109 | SEVERINO VELOSO MAURICIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00902 | 26/08/2004 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/VEICULO,CONF.ME-MO441/04-DE E OC207/04- COMAP.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00880 | 26/08/2004 | 706.52 | 706.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTAS TELEF./JUL/04-LINHAS2242805/2242460/2242644, CONF.OS.282/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00889 | 26/08/2004 | 401.75 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL CONF.MEMO446/04-DEE OC210/2004-COMAP. RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00897 | 26/08/2004 | 223.50 | 223.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO443/04-DEE OC202/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00898 | 26/08/2004 | 116.60 | 116.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO443/04-DEE OC203/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 08665127000131 | LOJAS YPIRANGA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00899 | 26/08/2004 | 40.50 | 40.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO443/04-DEE OC204/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 05623185000104 | LOJA RENASCER VARIEDADES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00900 | 26/08/2004 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO443/04-DEE OC205/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 10954345000138 | CASA DOS COLCHOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00901 | 26/08/2004 | 29.00 | 29.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO443/04-DEE OC206/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00881 | 26/08/2004 | 3594.54 | 3594.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO,DE PASSAGENS AEREAS TRECHO JO-AO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOAEM FAVOR DE FRANCISCA LUCIA/ EBERNADETE LOURDES SANTOS. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 08209 | 26/08/2004 | 1290.00 | 1290.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PARCELA DA MERENDAESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 7 R.E. - YGARACI. | 01092216000197 | CONSELHO ESC EEPG JOSELITA BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08217 | 27/08/2004 | 7492.38 | 7492.38 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 1 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00013188933487 | MARIA CLAUDIA GOES NOGUEIRA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08220 | 27/08/2004 | 2800.00 | 2800.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 2 REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00035042818472 | ANTONIO DE PADUA MOURA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08223 | 27/08/2004 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 3 REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001916790461 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08226 | 27/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 4 REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08229 | 27/08/2004 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 5 REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08232 | 27/08/2004 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 6 REGIAO DE ENSINO, REF.2 TRIMESTRE, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08235 | 27/08/2004 | 3400.00 | 3400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 7 REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08238 | 27/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 8 REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08241 | 27/08/2004 | 1700.00 | 1700.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 2 REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00035042818472 | ANTONIO DE PADUA MOURA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08246 | 27/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 10 REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08249 | 27/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 11 REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08252 | 27/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 12 REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08216 | 27/08/2004 | 14993.33 | 14993.33 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 1REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00013188933487 | MARIA CLAUDIA GOES NOGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08218 | 27/08/2004 | 7499.46 | 7499.46 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSAO JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 1 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00013188933487 | MARIA CLAUDIA GOES NOGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08219 | 27/08/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 2REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00035042818472 | ANTONIO DE PADUA MOURA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08221 | 27/08/2004 | 4200.00 | 4200.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 2 REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00035042818472 | ANTONIO DE PADUA MOURA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08222 | 27/08/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 3REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00001916790461 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08224 | 27/08/2004 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 3 REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001916790461 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08225 | 27/08/2004 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 4REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08227 | 27/08/2004 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 4 REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08228 | 27/08/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 5REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08230 | 27/08/2004 | 6500.00 | 6500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 5 REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08231 | 27/08/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 6REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08233 | 27/08/2004 | 6500.00 | 6500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 6 REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08234 | 27/08/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 7REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08236 | 27/08/2004 | 4600.00 | 4600.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 7 REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08237 | 27/08/2004 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 8REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08239 | 27/08/2004 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 8 REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08240 | 27/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 2REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00035042818472 | ANTONIO DE PADUA MOURA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08242 | 27/08/2004 | 2300.00 | 2300.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 2 REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00035042818472 | ANTONIO DE PADUA MOURA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08244 | 27/08/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 10REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08245 | 27/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 10REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08247 | 27/08/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 10 REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRRIMESTRE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08248 | 27/08/2004 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 11REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08250 | 27/08/2004 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 11 REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08251 | 27/08/2004 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 12REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08253 | 27/08/2004 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 12 REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00128 | 27/08/2004 | 3996.60 | 3996.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BERTURA DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSU MO DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00137 | 27/08/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinadosa esta Fundacao. | 08520611000172 | MAURILIO F FIALITO |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00138 | 27/08/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 01634802000116 | CONSTRUBRAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00140 | 27/08/2004 | 2862.00 | 2862.00 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 06015466000147 | KEYLA LEITE ARARUNA LIMA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00142 | 27/08/2004 | 474.70 | 474.70 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 06015466000147 | KEYLA LEITE ARARUNA LIMA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00130 | 27/08/2004 | 243.30 | 243.30 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00131 | 27/08/2004 | 121.65 | 121.65 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00132 | 27/08/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados esta Fundacao. | 05068570000137 | R A COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00133 | 27/08/2004 | 3149.00 | 3149.00 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 03168488000159 | FREE CARNES COMERCIO VAREJISTA CARNES LT |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00261 | 27/08/2004 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ALUGUEL DE SOM E APRESENTACAO VOCAL P/O LANCAMENTODO LIVRO DE VIOLETA LIMA, EM27.08 E ENTREGA DAS MEDALHASJOSE AMERICO A PERSONALIDADES,EM 17.09.2004. | 00083986456449 | HUMBERTO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01571 | 27/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS DESTINADO A ES-COLA AGROTECNICA DESTA UNIVER-SIDADE CONF.MEMO/UEPB/EACR/128 | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01574 | 27/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20(VINTE) VIDROS MAR-TELADO P/FACULDADE DE COMUNICACAO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/DPSG/078/2004. | 09382904000101 | VIDROBOX IND COM DE VIDRO E MOLDURA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01575 | 27/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) CX. DE SOLUPLASTIN, DESTINADAS AO LAC, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/LAC/044/2004. | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00829 | 27/08/2004 | 624.00 | 624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 3 E 1/2 DIARIAS EM FAVOR DODIRETOR ADMINISTRATIVO HERMANNJORGE TARGINO MAT-100.077-3QUE IRA A CIDADE DE NATAL PARADIVULGACAO DO X FENART DA CIDADE,SAINDO NO DIA 27/08 E RETORNANDO NO DIA 30/08/04. | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00830 | 27/08/2004 | 1872.98 | 1872.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A FATURA DE NUMERO721854760 DOS CELULARES N-93052945/9342-5023/9342-5902/9342-5908/9342-5921/9342-5935 PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | NULL | Dispensa | 00129 | 27/08/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BERTURA DE DESPESA COM PRESTA CAO DE SERVICO SEM VINCULO EM PREGATICIO COMO CONTADOR REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00262 | 27/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ASSINATURA DE PROVEDORDE ACESSO A INTERNET CONVENIA/DO C/A BIG TV. | 02375732000191 | COAX TELECOMUNICACAO LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00263 | 27/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ASSINATURA,INSTALACAO,E ACESSO TV E INTERNET A CABO. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00828 | 27/08/2004 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE INTERNET DO GABINETE DA PRESIDENCIADESTA FUNDACAO COM VENCIMENTONO DIA 10/09/04 E FATURA DE NUMERO-398/801009-0. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00134 | 27/08/2004 | 138.00 | 138.00 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com a com-pra de vales transporte. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00135 | 27/08/2004 | 30.00 | 30.00 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com a com-pra de vales transporte da ci-dade de Bayeux/PB. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00136 | 27/08/2004 | 24.75 | 24.75 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com a com-pra de vales transporte da ci-dade de Santa Rita/PB. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08243 | 27/08/2004 | 795.00 | 795.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PARCELA DA MERENDAESCOLAR - PROJETO PEJA. 9 R.E. - SAO JOAO DO RIO PEIXE | 01701699000180 | CONSELHO ESCOLAR EE DE TIMBAUBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 08214 | 27/08/2004 | 3862.50 | 3862.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DETICKET REFEICOES AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORMETEMRO AADITIVO AO CONTRATO. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 08215 | 27/08/2004 | 46800.00 | 46800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORASCONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2002, EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00903 | 27/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO. DE MATERIAL DE ESTUDOS P/DANCA CA-DEIRA DE RODAS CONF.OC.209/004C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00043050093587 | LUIZ ANTONIO L B CRUZ |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00907 | 27/08/2004 | 1196.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE ROU- PAS PARA DESFILE CIVICO,CONF. MEMO N.69/04-NED E OC.N.211/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS L |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00264 | 27/08/2004 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZEER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS EVENTUAIS DEENCANACAO,PINTURA E ELETRICIDADE EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTA FUNDACAO CONF. ORCAMENTO. | 00042668018404 | JOSE MARIA SOARES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00904 | 27/08/2004 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.A SERVIDOR DA ADIANTAMENTO PA-RA PEQUENAS DESPESAS CONF.MEMO170/2004-CORAD. | 00025126512404 | MARCOS DA COSTA PAIVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00905 | 27/08/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.PEQUENAS DESPESAS COM SERVICOSCONF.MEMO 170/2004-CORAD. | 00025126512404 | MARCOS DA COSTA PAIVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00906 | 27/08/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE SERVICO DE RETIRADA DE FORRO E COLOCACAO DE PVC,CONF.MEMO N.091/04-NVA E OS. N.288/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08254 | 30/08/2004 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSREAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 9REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00000091695473 | CLEUDISMAR ALEXANDRE MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08256 | 30/08/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 9 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000091695473 | CLEUDISMAR ALEXANDRE MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 08259 | 30/08/2004 | 837.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08282 | 30/08/2004 | 10664054.77 | 10664054.77 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL AGOSTO/2004.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO, | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08283 | 30/08/2004 | 8303.12 | 8303.12 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL AGOSTO/2004. SALARIO FAMI-LIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08284 | 30/08/2004 | 5508518.21 | 5508518.21 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL AGOSTO/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08285 | 30/08/2004 | 5083.56 | 5083.56 | VALOE DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL AGOSTO/2004. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08255 | 30/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 9 REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000091695473 | CLEUDISMAR ALEXANDRE MACIEL |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08260 | 30/08/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR FORMADOR-MODULO IV, EM ALAGOA GRANDE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO P DA SILVA LINS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08261 | 30/08/2004 | 4200.00 | 4200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR FORMADOR-MODULO IV, EM BANAEIRAS,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003318845426 | FRANCILLANES RODRIGUES CORDEIRO |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08262 | 30/08/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR FORMADOR-MODULOIV, EM C.GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00064520315468 | ELIZABETE DE SOUSA OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08263 | 30/08/2004 | 4800.00 | 4800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR FORMADOR-MODULO IV, EM CATOLE DOROCHA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00009084142420 | MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08267 | 30/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR FORMADOR-MODULO IV, EM ITABAIANA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00021984395491 | LUIZA LIRA LOPES |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08268 | 30/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR FORMADOR-MODULO IV, EM PATOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00050432672400 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08269 | 30/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR FORMADOR-MODULO IV, EM PIANCO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08270 | 30/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR FORMADOR-MODULO IV, EM PRINCESA ISABEL, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00089100751472 | NADIA LEANDRO S MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08271 | 30/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR FORMADOR-MODULO IV, EM SAPE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00032471009468 | CAMILO DE LELIS ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08272 | 30/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR FORMADOR-MODULO IV, EM SOUSA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00085378372453 | EDMILSON HENRIQUE BATISTA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08273 | 30/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO TUTOR-MODULO IV, EM BANANEIRAS, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00000778964400 | MARIA BETANIA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08274 | 30/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS COMO TUTOR-MODULO IVEM CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001916664407 | JARDINICE PEREIRA ALVES AMARAL |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08275 | 30/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO TUTOR-MODULO IV, EM ITABAIANA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00013153170444 | TELMA MARIA L ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08276 | 30/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS COMO TUTOR-MODULO IVEM J.PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075283794415 | FRANCISCA LIRA DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08277 | 30/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS COMO TUTOR-MODULO IVEM PIANCO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002065950420 | MARIA SUELI LEITE |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08278 | 30/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO TUTOR-MODULO IV, EM SAPE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00085477664487 | MARICLEIDE P FERREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08279 | 30/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO TUTOR-MODULO IV, EM SOUSACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003173486471 | FRANCISCA MARIA DE O SANTOS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08280 | 30/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NA EQUIPE ESTADUALDE GERENCIAMENTO-MODULO IV,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 30/08/2004 | 22.00 | 22.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (meia) diaria com destino a cidadede pilar acompanhar equipe para inspecao do iphan e realizar vistoria na cidade tombadaconforme roteiro anexo | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 30/08/2004 | 17.00 | 17.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (meia) diaria com destino a cidadede pilar conduzindo tecnico doiphaep conforme roteiro de vi-agem | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 30/08/2004 | 41.00 | 41.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deareia e remigio fazer vitoriasna cidade tombada acima e imo-veis cadastrados conforme roteiro de viagem | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 30/08/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deareia e remigio conduzindo tecnico do iphaep conforme rotei-ro de viagem anexo | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | DELIMITACAO DE CENTROS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 30/08/2004 | 41.00 | 41.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade decampina grande para indentifi-car os principais imoveis parainventariar e tracar perfildas ruas conforme roteiro deviagem anexo | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | DELIMITACAO DE CENTROS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 30/08/2004 | 61.00 | 61.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade decampina grande para indentifi-car principais imoveis para inventariar e tracar perfil dasruas conforme roteiro de viagem anexo | 00035830255120 | JUSSARA BIOCA DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | DELIMITACAO DE CENTROS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 30/08/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade decampina grande conduzindo tec-nicos do iphaep conforme roteiro de viagem anexo | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | REALIZACAO DE SEMINARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 30/08/2004 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade desanta luzia e souza participarde seminario conforme roteirode viagem anexo | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | REALIZACAO DE SEMINARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 30/08/2004 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade desanta luzia e souza acompanhando o diretor do iphaep paraparticipar de seminario conforme roteiro de viagem anexo | 00002121700404 | CARLOS ALBERTO FARIAS DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | REALIZACAO DE SEMINARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 30/08/2004 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade desanta luzia e souza acompanhando o diretor do iphaep paraparticipar de seminario conforme roteiro anexo | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | REALIZACAO DE SEMINARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 30/08/2004 | 52.15 | 52.15 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade desanta luzia e souza conduzindoo diretor do iphaep e tecnicosconforme roteiro de viagem anexo | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08257 | 30/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS P/ A LEIAUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002224561407 | LAMARK ALVES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08258 | 30/08/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS, CONFORME SOLICITA-CAO ANEXA. | 00008672989449 | ANA MARIA NOBREGA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 08265 | 30/08/2004 | 20040.00 | 20040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS REFERENTE AO MES DEMARCO/04, CONF OF 27/04 ANEXO. | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE EXPOSICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00835 | 30/08/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE IMPRESSAO DE 1000CONVITES PARA EXPOSICAO DO ARTISTA PLASTICO PERNAMBUCANO RODRIGO BRAGA QUE ACONTECERA DIA09 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRODE 2004 NESTA UNIDADE CULTURALABAIXO DISCRIMINADO. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00831 | 30/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE 4.164VALES TRANSPORTES NO TRECHO J.PESSOA,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 CONF,CONT.DE PRESTACAO DE SERVICO N-02/04-ASJUR E INEXIGIBILIDADE N-01/04 DE 08/03/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00832 | 30/08/2004 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES NO TRECHO BAYEUXDESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/04. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00833 | 30/08/2004 | 207.90 | 207.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES NO TRECHO SANTA RITA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/04. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00834 | 30/08/2004 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERNETE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES NO TRECHO JACUMADESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/04. | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00838 | 30/08/2004 | 4788.60 | 4788.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE 4.164VALES TRANSPORTES NO TRECHO J.PESSOA,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO /2004CONF.CONT.DE PRESTACAO DE SERVICO N-10/04-ASJUR E INEXIGIBILIDADE N-04/04 DE 21/06/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00836 | 30/08/2004 | 639.00 | 639.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE CONFECCAO DE BLOCODE BORDERAUX PARA ATENDER A TESOURARIA DESTA FUNDACAO,ABAIXODISCRIMINADO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08281 | 30/08/2004 | 3773577.20 | 3773577.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00908 | 30/08/2004 | 936.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE COPOSDESCARTAVEIS PARA AGUA E CAFE,CONF.MEMO 100/04-COMAP E OC.N.212/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00839 | 30/08/2004 | 1305.56 | 1305.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA FUNDACAO:CORSA PLACA MNN-3570,IPANEMA PLACA MNP-0369CHEVETTE PLACA MMT-6317, CAMIONETE PLACA MMR-1732,KOMBI PLACA MNG-2240,KOMBI PLACA MNE-79 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00840 | 31/08/2004 | 2862.00 | 2862.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AMPLIACOES FOTOGRAFICAS QUE FARAO PARTE DA EXPOSICAO INTERCAMBIO ARTSITICOBRASIL/ARGENTINA QUE CONSTARANA GRADE DE PROGRAMACAO DO XFESTIVAL NACIONAL DE ARTE QUEACONTECERA DE 04 A 13/11/04 ,CONF.ORC.ABAIXO DISCRIMINADO. | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08306 | 31/08/2004 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013295390444 | RONALD LIRA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08307 | 31/08/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08308 | 31/08/2004 | 380.00 | 380.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08309 | 31/08/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08310 | 31/08/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08311 | 31/08/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08313 | 31/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012552119468 | GISELDA FREIRE DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08314 | 31/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08315 | 31/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08316 | 31/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08317 | 31/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08318 | 31/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08319 | 31/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027469298487 | MARIA JOSETE CLAUDINO MARTINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08320 | 31/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000091695473 | CLEUDISMAR ALEXANDRE MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08321 | 31/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071529640415 | MARIA EDNA VICENTE DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08297 | 31/08/2004 | 18000.00 | 18000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VISTAS A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO NOCNEC, PARA A ESCOLA CENECISTADE SAO JOSE, NO DISTRITO DESAO JOSE DA MATA, CONFORME CONVENIO 278/04 ANEXO. | 33621384001000 | CAMPANHA NACIONAL DE ESC DA COMUNIDADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08298 | 31/08/2004 | 18000.00 | 18000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A EXPANSAOE MELHORIA DO ENSINO NA CNEC,EM ESPECIAL PARA A ESCOLA CE-NECISTA ANTONIO FAUSTINO DASILVA AMORIM, NO DISTRITO DEGALANTE, CONFORME CONV. 279/04ANEXO. | 33621384001000 | CAMPANHA NACIONAL DE ESC DA COMUNIDADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08299 | 31/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00084072180491 | EUNICE SERAFIM FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08300 | 31/08/2004 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08301 | 31/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014207818472 | MARINETE DE SOUZA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08302 | 31/08/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014207818472 | MARINETE DE SOUZA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08303 | 31/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08304 | 31/08/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 08305 | 31/08/2004 | 5094.00 | 5094.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO. CONVENIO 840.070/04-SEC/FNDE -FUNDESCOLA | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 08289 | 31/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONVITE 10/2004 CONVENIO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHE. | 04122070000173 | LUCIANO PEREIRA SALES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 08291 | 31/08/2004 | 67050.80 | 67050.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONVITE 10/2004 CONVENIO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHE. | 04122070000173 | LUCIANO PEREIRA SALES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 08292 | 31/08/2004 | 2926.00 | 2926.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONVITE 10/2004 CONVENIO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHE. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 08293 | 31/08/2004 | 5734.00 | 5734.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONVITE 10/2004 CONVENIO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHE. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 08294 | 31/08/2004 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONVITE 10/2004 CONVENIO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHE. | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00843 | 31/08/2004 | 33.64 | 33.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A COBRANCA DE MULTACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEISS SOBRE A RECEITA ARRECADADADO MES DE DEZEMBRO/03. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 31/08/2004 | 6434.60 | 6434.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALDESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004, EM FA-VOR DE JOSECIRA M.GOMES AGRIPINO E OUTROS. | 00020534876404 | JOSECIRA MARIA GOMES AGRIPINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 31/08/2004 | 1555.76 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DO INSS/EM-PRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL E DOS PRESTADORES DESERVICO DESTA FUNDACAO, MES DEAGOSTO DE 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 31/08/2004 | 32.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DA PB PREV /EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE AGOSTO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 31/08/2004 | 5210.00 | 5210.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a Fo -lha de Pessoal desta Fundacao.referente ao mes de agosto /2004 | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 31/08/2004 | 1057.60 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas junto aoINSS DA Folha de pessoal destaFundacao do mes de agosto de2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 31/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, MES DEAGOSTO,2004, CONF. MEMO.UEPB. SRH.232.2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 31/08/2004 | 2791316.93 | 2791316.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, MES DEAGOSTO/2004, CONF. MEMO/UEPB/ SRH/232/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 31/08/2004 | 375891.43 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PBPREV, PESSOAL ATI VO, MES DE AGOSTO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 31/08/2004 | 37250.83 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PBPREV, PESSOAL INATIVO, MES DE AGOSTO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/240/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 31/08/2004 | 59162.77 | 59162.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA, MES DE DEZ/2003. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 31/08/2004 | 68686.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO INSS_CONTRIBUICAO PA TRONAL, MES DE AGOSTO/2004,CONFORME MEMO/UEPB/SRH/235/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 31/08/2004 | 891829.93 | 891829.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO PESSOAL INATIVO, MES DE AGOSTO/2004, CONF. MEMO/UEPB/ SRH/239/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00265 | 31/08/2004 | 19785.47 | 19785.47 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2004. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00266 | 31/08/2004 | 3355.89 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO EMPREGADOR RELATIVO AFOLHA DE AGOSTO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00267 | 31/08/2004 | 635.79 | 0.00 | REF.CONTRIBUICAO PBPREV, MESDE AGOSTO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00268 | 31/08/2004 | 131.10 | 131.10 | REF.GRATIFICACAO TEMPORARIA DAFOLHA DO MES DE AGOSTO/2004. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 31/08/2004 | 87135.81 | 87135.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA E OUTROS,P/PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL/FUNAD,REF.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00029881510406 | MARIA CELIA FERNANDES MOURA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 31/08/2004 | 487.44 | 487.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PARCELAS DOS MESES 04/05/06/07/2004 DE EMPRESTIMOS DE DE-ZEMBRO/13o.DE 2003. | 00029881510406 | MARIA CELIA FERNANDES MOURA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 31/08/2004 | 64.22 | 64.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOLHA DE PESSOAL/FUNAD,REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 31/08/2004 | 25.30 | 25.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAREF.FOLHA DO MES DE AGOSTO/04,FUNAD. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 31/08/2004 | 42.81 | 42.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOLHA DO MES DE AGOSTO/2004,FUNAD. | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 31/08/2004 | 8029.32 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ENCARGOS SOCIAIS REF.FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/04(INSS). | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 31/08/2004 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADOSATRAVES DO SISTEMA DE ALARME,PARA ESTA FUNDACAO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2004. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00128 | 31/08/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS, COMO CONTADOR NAESCRITURACAO CONTABIL DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00129 | 31/08/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, MES DE AGOSTODE 2004, EM FAVOR DE MARIA SALY GEANA ALVES MARCELINO E OUTRA. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00130 | 31/08/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE DEDETIZA-CAO E JARDINAGEM DESTA FUNDA-CAO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2004. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 31/08/2004 | 81.59 | 81.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM MENSALIDADE DA UOL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2004. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00842 | 31/08/2004 | 224.26 | 224.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFRENTE AO RECOLHIMENTO DEISS SOBRE A RECEITA ARRECADADANO MES DE DEZEMBRO/03. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 08312 | 31/08/2004 | 21400.00 | 21400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MICROCOMPUTADORES ESTACAODE TRABALHO, P/O SETOR DE ESTATISTICA DA SEC, CONFORME PROC.DE LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO N 11/04 CONVENIO 006/04-SEC/INEP | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 31/08/2004 | 28175.82 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP, PESSOAL ATIVO,MES DE AGOSTO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/234/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00844 | 31/08/2004 | 30926.60 | 30926.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO,EMFAVOR DE ALDENI DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00845 | 31/08/2004 | 1314.09 | 1314.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOPESSOAL REGIME JURIDICO UNICODESTA FUNDACAO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00846 | 31/08/2004 | 1084.52 | 1084.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PESSOAL INATIVO DESTA FUNDACAO,EM FAVOR DE DIANA CHAVESDA SILVEIRA E OUTROS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/04 | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Dispensa | 00847 | 31/08/2004 | 65889.19 | 65889.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOPESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO,EM FAVOR DE ADEBALDO GRISI LIANZA E OUTROS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00848 | 31/08/2004 | 278.63 | 278.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DEGRATIFICACAO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00841 | 31/08/2004 | 1360.00 | 1360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE ALUGUEL DE MICROONIBUS PARA TRANSLADO DOS PLANETARISTAS QUE PARTICIPARAO DA IXREUNIAO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PLANETARIOS,CORRESPONDENTE AO TRAJETO:AEROPORTO/HOTEL/FUNESC,CONF.MENOR ORCAMENTO EMANEXO. | 03847071000201 | ALENCAR & GOUVEIA COM E TRANSPORTES LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 31/08/2004 | 195.91 | 195.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2004. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 31/08/2004 | 72.97 | 72.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 31/08/2004 | 77.30 | 77.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO, REF. AO MES DE JULHODE 2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08324 | 01/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA DECARTEIRAS ESCOLARES DA EEEIEFDOM PEDRO II, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000816559406 | JOSE AGAMENON CRISPIM P JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 08325 | 01/09/2004 | 1433.05 | 1433.05 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO188/2004, ANEXO. | 01667933000108 | CONS ESC DA EEEFM CONS JOSE BRAS DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08327 | 01/09/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00071473718449 | MARILIA ARAUJO ALVES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08328 | 01/09/2004 | 1250.00 | 1250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00056972458404 | MARCIA ARAUJO ALVES DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08329 | 01/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00022534873415 | IZABEL ARAUJO NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 08339 | 01/09/2004 | 13824.70 | 13824.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 188/2004, ANEXO. | 01667933000108 | CONS ESC DA EEEFM CONS JOSE BRAS DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 08340 | 01/09/2004 | 662281.25 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA PROFESSORES E ALUNOS, COMPOSTOS DE MESAS E CADEIRAS, CONFORME ORDEMDE COMPRA 38/04 E PREGAO 09/04ANEXOS. | 05885873000142 | ECO STONE IND DE GRAN E MARM SINT LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 08341 | 01/09/2004 | 71354.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL DEENSINO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 36/04 E T.P. 03/04, ANEXOS | 03134347000115 | RORIZ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 08342 | 01/09/2004 | 30232.50 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL DEENSINO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 35/04 E T.P._03/04, ANEXOS | 60834272000119 | CIVIAM COM IMPOR E EXPOR LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00918 | 01/09/2004 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO459/2004-DE E OC222/04-COMAP. RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00923 | 01/09/2004 | 157.34 | 157.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONSERTO DE MOTOR BOMBA DA PISCINA,CONF.MEMO463/04-DE EOS289/04-COMAP.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 02574893000104 | GMS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00924 | 01/09/2004 | 155.00 | 155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO,CONF.MEMO465/04-DE OS290/04-COMAP.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00044968116420 | JOAO ALEUDO DE MEDEIROS NETO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00931 | 01/09/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS CONST.DO CONVENIO 01/03 REF. MES DE AGOSTO/04,C/REC.DOSIA/SUS/FUNAD. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00932 | 01/09/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS CONST.DO CONV.062/03/ADITIVO,REF. MES DE AGOSTO/2004,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 09154832000137 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE CEGOS APACE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00935 | 01/09/2004 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERV.DE ASSIST.TECNICA DE MAQUINA COPIADORA,CONF.CONTRA-TO ANEXO,REF.MES DE AGOSTO DE 2004,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08331 | 01/09/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA DECARTEIRAS ESCOLARES DA EEEIEFDOM PEDRO II, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000816559406 | JOSE AGAMENON CRISPIM P JUNIOR |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00269 | 01/09/2004 | 500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/IMPRESSAO DE 1000 CARTAZES P/O CD PENSADORES VIRTUAIS, DE DIDA FIALHO,DENTRO DOAPOIO AO LANCAMENTO DO REFERIDO TRABALHO PELA FCJA /GOVERNODO ESTADO. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00933 | 01/09/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS CONSTANTES NO CON-TRATO 019/04-AJU,REF.MES AGOS-TO/2004,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD | 00089382846468 | MARCIO RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 00930 | 01/09/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO MEDICO CONF.OS.N.183/04-COMAP,REF.MES AGOSTO/2004,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00018156002415 | ROSELE LUCENA BELTRAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 00928 | 01/09/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS MEDICO/PSIQUIATRI-COS AOS USUARIOS DA FUNAD,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00850 | 01/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMANTODA GPS/INSS E SERV. AUTONOMOSDESTA FUNDACAO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00852 | 01/09/2004 | 14048.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA GPS/INSS E SERV. AUTONOMOSDESTA FUNDACAO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00272 | 01/09/2004 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS EVENTUIAS DEMANUTENCAO PREVENTIVA AVALIACAO E CONSERTO DE COMPUTADORESDESTA FCJA. | 00014892726826 | FABIO EVANGELISTA DA SILVA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00273 | 01/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS EVENTUAIS DEEXTENSAO DE REDE DE ACESSO AINTERNET A CABO,NA FCJA, INCLUINDO PONTOS NOS DIVERSOS SETORES. | 05953802000130 | ELETEC EMPREENDIMENTO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00926 | 01/09/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO458/04-DEE OC 219/2004-COMAP. RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 04305764000146 | GN COMERCIO E INDUSTRIA DE GELO LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 01/09/2004 | 750.33 | 750.33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS, MESDE JULHO DE 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 01/09/2004 | 559.74 | 559.74 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS, MES DE AGOSTO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00934 | 01/09/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2004,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00027462935449 | ALBA SANTOS DE BRITO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00270 | 01/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 CONFORME CONV. FIRMADO C/A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00097872520400 | CARLOS CESAR FERNANDES DA CUNHA LIMA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00271 | 01/09/2004 | 77.94 | 77.94 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE 9 DIAS DO MES DE AGOSTO/2004 CONF.CONV.FIRMADO C/A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00002069303489 | MARCONE EDSON PEREIRA DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01602 | 01/09/2004 | 8016.80 | 8016.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORESDESTA UNIV., MES DE SET/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/236/2004. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01603 | 01/09/2004 | 202.40 | 202.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORESDESTA UNIV., REF AO MES DE SET2004 CONF.MEMO/UEPB/SRH/237/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01604 | 01/09/2004 | 1161.60 | 1161.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS APENADOS Q/PRESTAM SERVICOS NESTA UNIVER-SIDADE DO CONVENIO UEPB/SEC/DACIDADANIA E JUSTICA, CONF. OF/UEPB/SRH/310/04. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01605 | 01/09/2004 | 583.05 | 583.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BAN-CARIAS REF FOLHA DE PESSOAL DOMES DE AGO/2004 DE PESSOAL INATIVO, CONF. MEMO/UEPB/SRH/241/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 01/09/2004 | 142.00 | 142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SEISMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS:03,06,09,12,13 E 21/08/2004, A SERVICO DO GABINETE O VICE REITOR, DESTA UNIV., CONF. REQ.N?327. | 00004469615404 | SEVERINO DO RAMO COSTA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01587 | 01/09/2004 | 277.00 | 277.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP SERIE 5550 - PRETO. PENTE DE MEMORIA DE 256 Mb,DESTINADOS A PROIDE, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROIDE/104/04. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01588 | 01/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) CARTUCHO ORIGI-NAL P/IMPRESSORA HP SERIE 5550-COLOR, DESTINADO A PROIDE,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROIDE/104/2004. | 04844849000100 | ADRIANO BELO DO NASCIMENTO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01589 | 01/09/2004 | 189.80 | 189.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCT, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCT/177/2004. | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA E MAT DE CONST LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01590 | 01/09/2004 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02(DUAS) MOLDURAS DESTINADAS AO LAB.DE SEMIOLOGIA DE ENFERMAGEM, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/DPSG/084/2004. | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01592 | 01/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) CX. DE SOLUPLASTIN, DESTINADAS AO LAC. DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/LAC/044/2004. | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01594 | 01/09/2004 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20(VINTE) VIDROS MAR-TELADO P/FACULDADE DE COMUNICACAO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/DPSG/078/2004. | 09382904000101 | VIDROBOX IND COM DE VIDRO E MOLDURA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01595 | 01/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 24,27 E 30/08/2004,A SERVICO DO CAMPUS III, DESTA UNIVCONF. REQ. N? 328, 329 E 330. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01596 | 01/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 27/08/2004, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ASSESSORIA TECNICA DASEC. DA ADMINISTRACAO, CONF.REQUISICAO N? 331. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01597 | 01/09/2004 | 93.00 | 93.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO MEIA DIARIAS COM DESTINO ADIVERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS:23,24,25,27 E 30/08/2004,A SERVICO DA PROAF, DESTA UNIV.,CONFORME REQ. N? 332. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01598 | 01/09/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 26/ 08/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DA CPL, DESTA UNIV., JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS E SECRETA- RIA DE CONTROLE DA DESPESA PU-BLICA, CONF REQ. N? 333. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 01/09/2004 | 121.86 | 121.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.GRA-TIFICACAO TEMPORARIA MES DE AGOSTO/04,RELATIVO DEZEMBRO -13o.SALARIO. | 00029881510406 | MARIA CELIA FERNANDES MOURA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00853 | 01/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 1 DIARIA EM FAVORDO MOTORISTA RODRIGO MORAESFRAZAO MAT-800.030-1 QUE IRA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO ASSESSOR DA DIRETORIAADMINISTRATIVA PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE AO TEXTOARTE DA XXII SEMANA JOSE LINS | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01599 | 01/09/2004 | 13610.57 | 13610.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/505. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01600 | 01/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DO DEPARTAMEN-TO DE PSICOLOGIA DESTA UNIVER-SIDADE CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 504. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01601 | 01/09/2004 | 1576.14 | 1576.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DO CENTRO DEHUMANIDADES - CAMPUS III DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 502. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00922 | 01/09/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO EM VEICULO,CONF.ME-MO445/04-DE E OS 281/04- COMAPREC.DO CUSTEIO MENSAL. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | NULL | Dispensa | 00919 | 01/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/MANUTENCAO DE VEICULO VAN,CONF.MEMO445/04-DE EOC214/04-COMAP.RECURSOS ORIUN-DOS DO CUSTEIO MENSAL. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00925 | 01/09/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO461/04-DEE OC223/2004-COMAP. RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00921 | 01/09/2004 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO445/04-DEE OC214/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00915 | 01/09/2004 | 325.74 | 325.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGATODE MATERIAL CONF.MEMO464/2004-DE E OC224/04-COMAP.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00916 | 01/09/2004 | 62.35 | 62.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL DE COPA,CONF.MEMO 456/04-DE E OC220/04-COMAP.RE-CURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00917 | 01/09/2004 | 319.80 | 319.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO457/2004-DE E OC221/04-COMAP.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 00929 | 01/09/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE NEUROLOGISTA,CONF.MEMO 416/04-DE E OS.N.266/04-COMAP PE- RIODO 13/08/04 A 12/09/04,C/ REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00046726187491 | SONIA MARIA DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 08323 | 01/09/2004 | 4440.00 | 4440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08326 | 01/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00047880767487 | ROBERTO MIGUEL DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08332 | 01/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08333 | 01/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08334 | 01/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00020548915415 | EDNA MARIA RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08335 | 01/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00089353480400 | MARLUCE TIMOTEO DOS SANTOS ANICETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08336 | 01/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08337 | 01/09/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00035039167415 | GLORIA ASSIS DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08338 | 01/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 08343 | 02/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA PARA O CURSO NORMAL EM NIVEL MEDIO, EDUCANDARIO, EM CATOLE DO ROCHA, CONFORME CONVENIO 289/2004, ANEXO. | 12678611000172 | EDUCANDARIO JOAO AGRIPINO FILHO |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08345 | 02/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08347 | 02/09/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005914421403 | ANDREI MARCOS ARAUJO DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 08344 | 02/09/2004 | 4787.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTAS A CUSTEAR OPROGRMA DE INCENTIVO A REALIZACAO DE FEIRAS DE CIENCIAS, CONFORME CONVENIO 287/2004, ANEXO | 09136896000105 | FUND PADRE IBIAPINA ESTACAO CIENCIA PB |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 02/09/2004 | 40.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-plementacao do pagamento doINS Do mes de agosto/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01606 | 02/09/2004 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13KG P/CCBS, DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/DPSG/083/2004. | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 02/09/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:10 E 31/08/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIVJUNTO AS SEC. DE FINANCAS, EDUCACAO E TRIBUNAL DE CONTAS,CONFORME REQ. N? 335. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01608 | 02/09/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 31/ 08/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUN-TO AO SIAF, CONF. REQ. N? 334. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 02/09/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAIDA-01/09/2004, RETORNO-03/09/2004, A SERVICO DO CAMPUS IV, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. REQ. N?336. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 02/09/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAIDA-01/09/2004, RETORNO-03/09/2004, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DO CAMPUSIV, DESTA UNIV., JUNTO A REITORIA, CONF. REQ. N? 337. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01611 | 02/09/2004 | 2485.99 | 2485.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE TARIFAS BANCARIAS, DAFOLHA DE PESSOAL ATIVOS, MES DE AGOSTO/2004, CONF. MEMO/UE-PB/SRH/238/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01612 | 02/09/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO DA PISCINADE EDUCACAO FISICA (TRATAMENTODA AGUA) E REVISAO DO EQUIPA- MENTO FILTRANTE, MES AGO/2004,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/495. | 06137266000167 | ADRIANO MATEUS GOMES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01615 | 02/09/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA EAAC, DESTA UNIV., MES DE AGO/2004, CONF. MEMO/UEPB/ ROAF/498. | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01616 | 02/09/2004 | 1080.94 | 1080.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAONAS DEPENDENCIAS DA ESC.AGROTECNICA DE CATOLE DO ROCHA, DES-TA UNIV., MES DE AGO/2004, CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/497. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01617 | 02/09/2004 | 3783.29 | 3783.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAONAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS I, DESTA UNIV., MES DE AGO/2004, DO CONVITE 004/2004, CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/500. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01630 | 02/09/2004 | 1874.37 | 1874.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVADO MUSEU DE ARTE DESTA UNIV., MES AGOSTO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/489. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01631 | 02/09/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO ESTACIONA-MENTO DESTA UNIV., MES AGOSTO/2004, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/487 | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01632 | 02/09/2004 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 03 (TRES) CXS. DE MI-CRO LANCETAS DESTINADAS AO LACDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ LAC/047/2004. | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01633 | 02/09/2004 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 01?/12 PARCELAS DA LOCA??O DE UMEQUIPAMENTO COUTER ACF8 5? 16,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/485. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01634 | 02/09/2004 | 5261.56 | 5261.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALARMES DESTA UNIV.,MES DE AGOSTO/2004, CONF. MEMOUEPB/PROAF/503. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 01641 | 02/09/2004 | 857.09 | 857.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTECAO DO PRESIDIODO CONVENIO SEC. DE CIDADANIA E JUSTICA, PERIODO DE 01/08/04A 31/08/2004, CONF. OFICIO/UE-PB/308/SRH/2004. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01619 | 02/09/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL, MES DE JULHO/2004, CONF. MEMO/UEPB/DECOM/ 093/2004. | 00083933476453 | JOSE NOALDO DE SOUSA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01620 | 02/09/2004 | 1372.00 | 1372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA IS 3030, MES DE AGO/ 2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 499. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01621 | 02/09/2004 | 91.00 | 91.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/DPSG/080/2004. | 02421510000168 | SUPRI & SERV INFORMATICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01622 | 02/09/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DO CAMPUS III, DESTA UNIV. MESDE AGO/2004, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/496. | 05406839000148 | PROTEGE PROTECAO DE IMOVEIS E EVENTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01623 | 02/09/2004 | 958.75 | 958.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INFORMATICA, MES DE AGO/2004, DO CONTRATO 030/2002UEPB/CODATA, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/494. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01624 | 02/09/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO DA PISCINADE FISIOTERAPIA(TRATAMENTO DAAGUA) E REVISAO DO EQUIPAMENTOFILTRANTE, MES DE AGO/2004,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/493. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01636 | 02/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ SUPRIMENTO DEFUNDOS NO PERIODO DE 01/08/04A 31/08/04, REF OUTROS SERVI-?OS E ENCARGOS, CONF.MEMO/UEPBEACR/152. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01637 | 02/09/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ SUPRIMENTO DEFUNDOS REF MATERIAL DE CONSUMONO PERIODO DE 01/08/04 A 31/082004, CONF. MEMO/UEPB/EACR/153 | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01638 | 02/09/2004 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM DISCO RIGIDO DE 40GB DESTINADO AO DEPTO DE ODON-TOLOGIA DESTA UNIV., CONF. ME-MO/N? 444/04. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01639 | 02/09/2004 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE UMA IM-PRESSORA DO DEPTO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/DPSG/081/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01643 | 02/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PAPEL TEMOSENSIVEL P/APARELHO BTS-310, DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/434/2004. | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01644 | 02/09/2004 | 1535.89 | 1535.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/434/2004. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01645 | 02/09/2004 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/457/2004. | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01646 | 02/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/LAC/049/2004. | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01635 | 02/09/2004 | 14917.39 | 14917.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVANO CAMPUS EM I DESTA UNIV.,MESDE AGOSTO/2004,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/491. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08349 | 02/09/2004 | 6323.00 | 6323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODO MOTORISTA, COORDENADORES LOCAIS E PEDAGOGICOS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/04 CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 08350 | 02/09/2004 | 1069.00 | 1069.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O MATERIALDE CONSUMO DESTINADO A FORMA -CAO CONTINUADA DE DOCENTES DEEJA-2 SEG. CONVENIO RECOMECO - EJA | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01618 | 02/09/2004 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO AOS BOLSISTAS CADASTRADOS DA RESOLUCAO/UEPB/CONSUNI/ 001/2003, MES DE AGO/2004, CONFORME OFICIO/UEPB/SRH/309/2004 | 00016095367468 | IARA CALDEIRO BARROS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01613 | 02/09/2004 | 2585.69 | 2585.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/506. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01614 | 02/09/2004 | 54.85 | 54.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA BIBLIOTECA CENTRAL,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/507. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01640 | 02/09/2004 | 6279.26 | 6279.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ADRIANO ANANIAS FERREIRA EOUTROS, REF PAGTO AOS 26(VINTEE SEIS) BOLSISTAS DO PIBIC,DESTA UNIV., MES DE AGO/2004, CONFORME MEMO/UEPB/PRPGP/PIBIC/ 017/2004. | 00004628726450 | ADRIANO ANANIAS FERREIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01625 | 02/09/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O DCE, DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/492. | 00000300497415 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01626 | 02/09/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O DEPTO. DE PSICO-LOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/490. | 00000334065453 | MARIA TEREZINHA LEITE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01627 | 02/09/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A PROEG, PROEAC E PROPLAD, DESTA UNIV., MES DE AGO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/488. | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01628 | 02/09/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA DESTA UNIV.,MES AGO/2004CONF. MEMO/UEPB/PROAF/486. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01629 | 02/09/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NOS DIVERSOS SETORESDESTA UNIV., MES AGOSTO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/484. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01642 | 02/09/2004 | 4082.91 | 4082.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE ALMEI-DA E OUTROS, REF PAGTO AOS APENADOS, DO CONVENIO SEC. DA CI-DADANIA E JUSTICA, PERIODO DE01/08/2004 A 31/08/2004, CONF.OFICIO/UEPB/308/SRH/2004. | 00001787333850 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00854 | 03/09/2004 | 325.24 | 325.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE PAPSEP DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01649 | 03/09/2004 | 393.00 | 393.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/LAC/049/2004. | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01650 | 03/09/2004 | 668.00 | 668.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 029/2004. | 04923672000120 | IND E COM PROD DE LIMPEZA LINTAX LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00855 | 03/09/2004 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODIARIAS EM DA FUNCIONARIA HELENISE DE ASSIS OLIVEIRA, MATRICULA 800.067-1, QUE IRA A CIDADE DE RIBEIRAO PRETO PARTICIPAR DO 12 ENCONTRO DO SISTEMANACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS NO PERIODO DE 06.09 A 10.09/04. | 00014115417404 | HELENISE ASSIS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00936 | 03/09/2004 | 223.37 | 223.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DOMATERIAL CONST. DA OC.216/04. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00937 | 03/09/2004 | 908.40 | 908.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA BRINQUEDOTECA,CONF. MEMO N.50/04-CODEI E OC.N.217/04,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00938 | 03/09/2004 | 374.70 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA BRINQUEDOTECA,CONF. MEMO N.50/2004-CODEI E OC.N.218/04,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08351 | 06/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08352 | 06/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08353 | 06/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08354 | 06/09/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08355 | 06/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08356 | 06/09/2004 | 144.00 | 144.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079742351449 | LUCIANA ATAIDE DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08357 | 06/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034300287449 | MARIA DOS ANJOS DE FRANCA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08358 | 06/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009849564415 | CONSTANTINA EDY DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08359 | 06/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007863039487 | EDIVAN DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08360 | 06/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08361 | 06/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTI DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08362 | 06/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08363 | 06/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069158100482 | ATAIDE LIMA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08364 | 06/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08365 | 06/09/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002372983415 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08366 | 06/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08367 | 06/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08368 | 06/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013155407468 | FRANCISCO FERNANDO DINIZ DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08369 | 06/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08370 | 06/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08371 | 06/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08372 | 06/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08373 | 06/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08374 | 06/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08375 | 06/09/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039564495415 | MARIA DO SOCORRO SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08376 | 06/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08377 | 06/09/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08378 | 06/09/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08379 | 06/09/2004 | 187.00 | 187.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08380 | 06/09/2004 | 187.00 | 187.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032420935420 | JOSELIA CRISTINA M DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08384 | 06/09/2004 | 13389.47 | 13389.47 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO, EM GUARABIRA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 06154980000163 | CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00859 | 06/09/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CAHE PEPA APRESENTACAO DABANDA CENTRAL, DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROJETO SEIS EMEIA EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO, NO DIA 08.09.04, NOTEATRO PARLO PONTES. | 00091751667472 | DIEGO DA MATA ARAUJO DE SOUSA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00860 | 06/09/2004 | 525.93 | 525.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOESA EQUIPE QUE REALIZOU OS SERVICOS PARA O POSTO DO PROGRAMASOS ALAGOA GRANDE NESTA FUNDACAO. | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00861 | 06/09/2004 | 704.00 | 704.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS FUCIONARIOS DESTA FUNDACAO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2004, CONF. CONT. DE PRESTACAO DE SERVICOS N 04/04-ASJUR. | 00009620966368 | REGINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00862 | 06/09/2004 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A RETIRADA DE CONTAINERS DE LIXO DESTA FUNDACAOCONF. CONT. DE PRESTACAO DESERVICOS N 24/03-ASJUR. | 03718771000107 | RIDAM RIDAMARIS ENEGNHARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00863 | 06/09/2004 | 337.59 | 337.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO ENVIO DE CARTASSIMPLES, ENCOMENDAS NORMAISSEDEX E REGISTRADAS, DESTA FUNFUNDACAO. | 41223835000198 | ACF AG CORREIOS FRANQUEADA ESPACO CULTUR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00864 | 06/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVOS DE MARCENARIA NESTA FUNDACAO, NO PERIO DE AGOSTO/04. CONF. CONT. DE PRESTACAO DE SERVICOS N 14/04-ASJUR. | 00072672137404 | MARCOS ALEXANDRE PORTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00857 | 06/09/2004 | 198.10 | 198.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A MORA/MULTA PELO PAGAMENTO EM ATRSO DO BOLETO BANCARIO N 000432. | 05448285000141 | OMNIS LUX ASTRON PROJ CULT LTAD |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00858 | 06/09/2004 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTODE PESSOAL DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 08381 | 06/09/2004 | 975.00 | 975.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR, PROJETO PEJA. 1 R.E. - JOAO PESSOA | 01577872000180 | CONSELHO ESC EEPSG PROF DAURA S RANGEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 08382 | 06/09/2004 | 907.50 | 907.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR - PROJETO PEJA. 2 R.E. - BANANEIRAS | 01569903000150 | CONS ESC EE PS GRAUS JOSE R SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08385 | 06/09/2004 | 14613.70 | 14613.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF ANDRE VIDAL DE NEGREIRO, EM SANTA RITA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 05515785000159 | ENSEL EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00856 | 06/09/2004 | 0.60 | 0.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA COMPLEMENTACCAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACAMNV 7967, PERTENCENTE A ESTAFUNDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00946 | 08/09/2004 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DECAMPINA GRANDE E ESPERANCA, CONF.MEMORANDO N.165/2004-CG,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00014648040449 | MA DE FATIMA R BARBOSA LIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00947 | 08/09/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DECAMPINA GRANDE E ESPERANCA,CONF.MEMORANDO N.165/04-CG,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00023743034468 | FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00948 | 08/09/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DECAMPINA GRANDE E ESPERANCA,CONF.MEMORANDO N.165/04-CG,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00056857624453 | BERNADETE DE LOURDES SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00949 | 08/09/2004 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DECAMPINA GRANDE E ESPERANCA,CONF.MEMORANDO N.165/04-CG,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 08386 | 08/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME LICI-TACAO NA MODALIDADE CONVITE DEN 11/04 CONVENIO 236/03-SEC/MEC-PROMEDMETA 03 ETAPA/FASE 3.1 | 05885873000142 | ECO STONE IND DE GRAN E MARM SINT LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 08387 | 08/09/2004 | 5838.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME LICI-TACAO NA MODALIDADE CONVITE N?11/04. CONVENIO 236/03-SEC/MEC-PROMEDMETA 03 ETAPA/FASE 3.1 | 01600544000157 | SEGURITAS COMERCIO REP LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08388 | 08/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029518415404 | LUIZ ENOK GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08389 | 08/09/2004 | 128.00 | 128.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019814348449 | ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08390 | 08/09/2004 | 608.00 | 608.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012552119468 | GISELDA FREIRE DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08391 | 08/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064676854404 | ALEXANDRO SATIRO LEANDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08392 | 08/09/2004 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014195070449 | ANTONIO DE CALDAS IRMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08393 | 08/09/2004 | 197.00 | 197.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00061844020800 | RENATO LOSS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08394 | 08/09/2004 | 159.00 | 159.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005804760491 | MARIA CELIA DE ASSIS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00941 | 08/09/2004 | 79.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA COZINHA,CONF.MEMO N.11/04-REFEITORIO/CORAD E OC.N.227/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00942 | 08/09/2004 | 385.50 | 385.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA COZINHA,CONF.MEMO.N.11/04-REFEITORIO/CORAD E OC.N.226/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Inexigível | 08395 | 08/09/2004 | 15360.00 | 15360.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS, REF.AO MES DE JUNHOCONFORME OFICIO 055/04, ANEXO. | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Inexigível | 08396 | 08/09/2004 | 16640.00 | 16640.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS, REF.AO MES DE JUNHOCONFORME OFICIO 077/04, ANEXO. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00865 | 08/09/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE EDVAN DA CUNHA, MAT. 811.414-8QUE IRA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE CONDUZINDO MATERIAL PARA A ORQUESTRA SANFONICA DA PARAIBA. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00866 | 08/09/2004 | 94.40 | 94.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAODE XEROXDA PARTITURA E APRTE DOS INSTRUMENTOS DA OBRA INTITULADACHORO N 6 E POSTAGEM DAS MESMAS PARA A OSPB DESTA FUNDACAO | 29261427000125 | ASSOC DOS AMIGOS DO MUSEU VILLA LOBOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 08/09/2004 | 117.49 | 117.49 | VALOR REFERENTE A GRATIFICACAOTEMPORARIA MES DE AGOSTO/04 | 00020534876404 | JOSECIRA MARIA GOMES AGRIPINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 08/09/2004 | 117.49 | 117.49 | VALOR REFERENTE A GRATIFICACAOTEMPORARIA MES DE MARCO/04 | 00020534876404 | JOSECIRA MARIA GOMES AGRIPINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 08/09/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 02/09/2004, A SERVICO DO CEN-TRO DE HUMANIDADES DESTA UNIV.CONF. REQ. N? 338. | 00018883303415 | IVONE MARIA DA SILVA SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01652 | 08/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 02 E 03/09/2004, A SERVICO DO CAMPUS III, DESTA UNIV.,CONF. REQ. N? 339 E 340. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01653 | 08/09/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO MEIA DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOSDIAS: 24,27 E 31/08/2004 E 02 E 03/09/2004, A SERVICO DO CAMPUS III, DESTA UNIV., CONF. REQUISICAO N?341 A 345. | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00943 | 08/09/2004 | 985.00 | 985.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REFERENTE A REVISAO GERAL NO SISTEMA DE DIRECAO DA VAN-L300,CONF.MEMO.N.167/04-CORAD E OS.N.291/04-COMAP,C/REC.DO CUS -TEIO MENSAL. | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00939 | 08/09/2004 | 729.00 | 729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE FAX,CONF.MEMO N.108/04-COMAP E OC.N. 228/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 40841728001213 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00940 | 08/09/2004 | 745.69 | 745.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE CONTAS TELEFONICAS,CONF.MEMO N.173/04-CORAD EOS.N 292/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 08397 | 08/09/2004 | 1950.00 | 1950.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 006/INEP/SEC, CONFORMEPREGAO 11/2004. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08398 | 08/09/2004 | 75090.00 | 75090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS COORDENADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08399 | 08/09/2004 | 49970.50 | 49970.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS COORDENADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08400 | 08/09/2004 | 24439.00 | 24439.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS COORDENADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08401 | 08/09/2004 | 15950.00 | 15950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS COORDENADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08402 | 08/09/2004 | 6853.00 | 6853.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS COORDENADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/03-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08403 | 08/09/2004 | 44240.00 | 44240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS FORMADORES DA FORMACAO CONTINUADA DE EJA 1 ETAPA CONVENIO RECOMECO - EJA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08404 | 08/09/2004 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS COORDENADORES PEDAGOGICOSQUE ATUAM NA FORMACAO CONTINUADA DE EJA. RECOMECO - EJA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00945 | 08/09/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE MA-TERIAL DE ESTUDOS P/DANCA CA -DEIRA DE RODAS CONF.OC.209/04/C.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00043050093587 | LUIZ ANTONIO L B CRUZ |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00952 | 09/09/2004 | 38160.00 | 38160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO. DO MATERIAL CONSTANTE DA OC.188/04,ATEND.PROC.LIC.187/04 E C.CON-VITE 04/2004,C/REC.SIA/SUS. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00874 | 09/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMAPASSAGEN AEREA NO TRECHO SAOPAULO/JPA/SAO PAULO, PARA OMAESTRO RODRIGO GALVAO ROTH POPP RDRIGUES DE CARVAKLHO, QUESERA REGENTE DO CONCERTO OFICIAL DA OSPB DESTA FUNDACAONO DIA 17 DE SETEMBRO. | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Inexigível | 08407 | 09/09/2004 | 86355.21 | 86355.21 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PNAE, DESTINADOS AS CRECHES POR NAO HAVER SIDO UTILIZADO NA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 09/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 02 DIARIAS EM PATOS/PB ACOMPANHANDO A VISITA DO GOVERNADOR E INSTALACAO DO GOVERNO NAQUELA CIDADE, E VISITA AFUNDACAO ERNANI SATYRO P/ MINUTA DE MULTUA COOPERACAO COM AFCJA,NO PERIODO DE 09 A 11.09.2004. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 09/09/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/02 DIARIAS EM PATOS/PBCONDUZINDO O PRESIDENTE DA FUNDACAO E BATENDO FOTOGRAFIAS DIGITAIS PARA NOTICIAS DO SITEDA FUNDACAO,ALEM DE ASSESSORARO PRESIDENTE EM SEUS CONTATOS. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 09/09/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/02 DIARIAS EM PATOS/PBACOMPANHANDO A VISITA DO GOVERNADOR E INSTALACAO DO GOVERNONAQUELA CIDADE,E VISITA A FUNDACAO ERNANI SATYRO P/ MINUTADE MUTUA COOPERACAO C/ A FCJANO PERIODO DE 09 A 11.09.2004. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 09/09/2004 | 182708.85 | 182708.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA FOLHA DA GRAT.PRODUTIVIDADEDO PESSOAL DA FUNAD REF.ABRIL/2004. | 00029881510406 | MARIA CELIA FERNANDES MOURA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00867 | 09/09/2004 | 296.73 | 296.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO RECILHIMENTO DOISS SOBRE A RECEITA ARRECADADANO MES DE AGOSTO/04. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00871 | 09/09/2004 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 1 E 1/2 DIARIA EMFAVOR DE ANA RITA FERREIRA NOBREGA MAT-800.086-7 ASSESSORAJURIDICA DESTA FUNDACAO QUEIRA A CIDADE DE MACEIO RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS , SAINDO NO DIA 10/09 AS 8:30HS E RETORNANDO NO DIA 11/09 AS 12HS. | 00022598693434 | ANA RITA FERREIRA NOBREGA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00872 | 09/09/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFENTE A 1 E 1/2 DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA FABIANO FERNANDES DE QUEIROGA MAT-800.030-1,QUE IRA A CIDADE DE MACEIOCONDUZINDO A CHEFE DE GABINETEE A ASSESSORA JURIDICA PARATRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOSNESTA MESMA CIDADE,SAINDO NO | 00060149604491 | FABIANO FERNANDES DE QUEIROGA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00873 | 09/09/2004 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 1 E 1/2 DIARIA EMFAVOR DE SALUSTIANA EFIGENIACOLACO CHEFE DE GABINETE DESTAFUNDACAO MAT-91971-3,QUE IRA ACIDADE DE MACEIO RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS,SAINDO NO DIA10/09 AS 8:30HS E RETORNANDONO DIA 11/09 AS 12HS. | 00028863526400 | SALUSTIANA EFIGENIA COLACO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01655 | 09/09/2004 | 296.87 | 296.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT FIORINE PLACA MMQ-1148, PERTENCENTE A FURNE DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/DPSG/082/2004. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01656 | 09/09/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVAE CORRETIVA EM IMPRESSORAS DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/085/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01657 | 09/09/2004 | 458.20 | 458.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EM LINHAS TELEFONICAS,RAMAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO EM DIVERSOS SETORESDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/509. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01658 | 09/09/2004 | 345.00 | 345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE UMA IM-PRESSORA E TRES MICRO COMPUTA-DOR DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/087/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01659 | 09/09/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 04(QUATRO) CXS DE DESCARGA EXTERNA C/CHICOTE(COMPLETA), DESTINADAS AO MUSEU MAAC,DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/ MAAC/059/04. | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA E MAT DE CONST LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01660 | 09/09/2004 | 37.20 | 37.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCCJ DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCJ/CCD/109/04. | 35495563000182 | JOSE NUNES FERREIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01661 | 09/09/2004 | 131.00 | 131.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCCJ DESTA UNIV., CONF.MEMO/CCJCCD/109/04. | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01662 | 09/09/2004 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE 03(TRES) MONITOR DE VIDEO, E 01(UM) NO-BREK, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/086/2004. | 02421510000168 | SUPRI & SERV INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 09/09/2004 | 244.54 | 244.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOALCOMISSIONADO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 09/09/2004 | 278.63 | 278.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOALCOMISSIONADO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 08405 | 09/09/2004 | 3250.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO COM TREINAMENTO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 01850732000133 | ALTO NIVEL COM REP E SERVICOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 08406 | 09/09/2004 | 5850.00 | 5850.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 01850732000133 | ALTO NIVEL COM REP E SERVICOS LTDA ME |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01654 | 09/09/2004 | 254.89 | 254.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE AGUA DA PROEG DESTA U-NIVERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/PROAF/508. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00950 | 09/09/2004 | 385.52 | 385.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE INST.DE GAS GLPDA COZINHA DA FUNAD, C/REC. DOSIA/SUS. | 02046455000254 | MINASGAS SA IND E COMERCIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00953 | 10/09/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DERECIFE,CONF.MEMO N.46/2004-DE,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 08413 | 10/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE 2250(DOISDUZENTOS E CINQUENTA) ARMARIOSDE ACO, CONFORME CARTA CONVITE08/2004, ANEXA. | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08414 | 10/09/2004 | 128.00 | 128.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08415 | 10/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08416 | 10/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017668654453 | JOSE SOUSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08417 | 10/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08418 | 10/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08419 | 10/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08420 | 10/09/2004 | 76.00 | 76.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08421 | 10/09/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08422 | 10/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08423 | 10/09/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08424 | 10/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08425 | 10/09/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08426 | 10/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08427 | 10/09/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08428 | 10/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028205197415 | JOSE CARLOS LOPES FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08429 | 10/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08430 | 10/09/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08431 | 10/09/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010950931420 | MARIA NORMA SEDRIM PARENTE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08432 | 10/09/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010950931420 | MARIA NORMA SEDRIM PARENTE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08433 | 10/09/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08434 | 10/09/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08435 | 10/09/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08436 | 10/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013300520487 | MARIA AZIMAR FERNANDES E SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08437 | 10/09/2004 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08438 | 10/09/2004 | 326.00 | 326.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08439 | 10/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032349068404 | ZELIA MARIA OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08440 | 10/09/2004 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08441 | 10/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08442 | 10/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08443 | 10/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08444 | 10/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044292732434 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08449 | 10/09/2004 | 152.00 | 152.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029518415404 | LUIZ ENOK GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08450 | 10/09/2004 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08451 | 10/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011396202404 | TEREZINHA DA COSTA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08452 | 10/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08453 | 10/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064676854404 | ALEXANDRO SATIRO LEANDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08454 | 10/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08455 | 10/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01663 | 10/09/2004 | 731.32 | 731.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO REITOR,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/512. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01664 | 10/09/2004 | 647.69 | 647.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENCOMENDA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/381. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01665 | 10/09/2004 | 774.50 | 774.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENCOMENDA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/470. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08408 | 10/09/2004 | 14868.00 | 14868.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA NA EEEF TARGINO PEREIRA, EMARARUNA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 08335069000188 | COMENG CONST METROPOLITANA DE ENG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08409 | 10/09/2004 | 9774.59 | 9774.59 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA NA EEEF PROF. RAUL CORDULA,EM JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 05806852000194 | FORMA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08410 | 10/09/2004 | 12447.13 | 12447.13 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA NA EEEFM PROF. JOSE GONCALVES DE QUEIROZ, EM SUME,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 02906882000184 | CONSTRUTORA PAULINO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08411 | 10/09/2004 | 13409.83 | 13409.83 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA NA EEEF PEDRO AMERICO,EM CABEDELO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08412 | 10/09/2004 | 11390.12 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA NA EEEFM JOSE GOMES ALVES,EM PATOS, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 08446 | 10/09/2004 | 102659.48 | 102659.48 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA DO PREDIO DESTA SECRETARIAE DEMAIS ORGAOS A ELA LIGADOS,CONFORME TERMO DE CONTRATO. | 03834342000103 | GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 08447 | 10/09/2004 | 2336.58 | 2336.58 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME FATURAS ANEXAS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 08448 | 10/09/2004 | 10972.50 | 10972.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME FATURAS ANEXAS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08456 | 13/09/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 05689428000107 | COPSEG COOPERATIVA DE PORT E SERV GERAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 08458 | 13/09/2004 | 180.00 | 180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOA USF/SEC, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA. |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08462 | 13/09/2004 | 64569.00 | 64569.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. AGOSTO/2004. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08463 | 13/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08464 | 13/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025086715415 | GUSTAVO XAVIER DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08465 | 13/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08466 | 13/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08467 | 13/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08468 | 13/09/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083947574487 | LUCIENE GOMES BRILHANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08469 | 13/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08470 | 13/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08471 | 13/09/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013638599434 | NEUZA DUARTE DE AGUIAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08472 | 13/09/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030835470482 | VERA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08457 | 13/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS BOLSISTAS DO PEC-RP, CAMPUS II - CAMPINA GRANDE, REF. AOS MESES DEJUNHO E JULHO/04, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00045045569449 | MARIA DAS DORES IBIAPINO ROCHA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08473 | 13/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA CORRESPONDENTEAO CANCELAMENTO TOTAL DA NOTADE EMPENHO 8457, POR TER SIDOEMPENHADO A MAIOR. | 00045045569449 | MARIA DAS DORES IBIAPINO ROCHA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08474 | 13/09/2004 | 11070.00 | 11070.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS BOLSISTAS DO PEC-RP, CAMPUS II - CAMPINA GRANDE, REF. AOS MESES DEJUNHO E JULHO/04, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00045045569449 | MARIA DAS DORES IBIAPINO ROCHA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08475 | 13/09/2004 | 28905.00 | 28905.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS BOLSISTAS DO PEC-RP, CAMPUS V - CAJAZEIRAS, REF.AOS MESES DE JUNHOE JULHO/04, CONFORME RELACAOANEXA. | 00018175821434 | GENIRA DE SOUSA DANTAS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00875 | 13/09/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DABANDA AERO TRIO NO TEATROPAULO PONTES NO DIA 15.09.04DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROJETO SEIS E MEIA, EVENTO PROMOVIPOR ESTA FUNDACAO. | 00000773989471 | PAULO GUILHERME MUNIZ CAVALCANTI DA CRUZ |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | NULL | Inexigível | 08459 | 13/09/2004 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ A SUBVENCOESSOCIAIS REFERENTE AOS MESES DEABRIL A AGOSTO, CONFORME SOLI-CITACAO ANEXA. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01671 | 13/09/2004 | 1865.00 | 1865.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS REMANUFATU-RADO E ORIGINAL HP SERIE 840 -PRETO E COLOR 600 E 930, DESTINADOS A DM, DESTA UNIV., CONF.PEDIDO DE COMPRA N? 028/2004. | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01672 | 13/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DM/028/2004. | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01673 | 13/09/2004 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COLOCACAO DE 05(CINCO) VIDROS MARTELADO E 03(TRES) VIDROS INCOLOR P/FACULDADE DE DIREITO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/090/2004. | 09382904000101 | VIDROBOX IND COM DE VIDRO E MOLDURA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01675 | 13/09/2004 | 1385.00 | 1385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., DA CARTA CON-VITE N?006/2004, CONF. MEMO/UEPB/DM/028/2004. | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01676 | 13/09/2004 | 2569.70 | 2569.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., DA CARTA CONVITE N? 006/2004, CONF. ME-MO/UEPB/DM/028/2004. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01677 | 13/09/2004 | 1886.69 | 1886.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., DA CARTA CONVITE N? 006/2004, CONF. ME-MO/UEPB/DM/028/2004. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01678 | 13/09/2004 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE 28(VINTEE OITO) CARIMBOS, P/DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/DPSG/089/2004. | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01679 | 13/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 10/09/2004, A SERVICOS DO CAM-PUS III, DESTA UNIV., CONF. REQUISICAO N? 349. | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01680 | 13/09/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 10/09/2004, A SERVICO DO CAMPUS III, DESTA UNIV., CONF. REQ.N? 350. | 00018883303415 | IVONE MARIA DA SILVA SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01681 | 13/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 08 E 10/09/2004, A SERVI-CO DO CAMPUS III, DESTA UNIV.,CONF. REQ. N? 351 E 352. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01682 | 13/09/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 03 E 10/09/2004, A SERVICO DO CENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIV., CONF. REQ. N? 353E 354. | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01683 | 13/09/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:31/08 E 08/09/2004, A SERVICO DA GRAFICA, DESTA UNIV., CONF.REQ. N? 347 E 348. | 00021883440491 | JOSE MARQUES NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08460 | 13/09/2004 | 10613.00 | 10613.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFA JULHO/2004. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08461 | 13/09/2004 | 15214.40 | 15214.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFAGOSTO/2004. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01669 | 13/09/2004 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICO DE BUCHAS, OLEO, QUEROSE-NE E FILTROS, P/VEICULOS E CONSERVACAO DAS MAQUINAS DA GRAFICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/516. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01670 | 13/09/2004 | 436.36 | 436.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE10(DEZ) CAMINHOES DE LIXO, NOCAMPU I, DESTA UNIV., NO PERIODO DE 01/08 A 01/09/2004, CONFMEMO/UEPB/PU/063/2004. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01666 | 13/09/2004 | 21224.88 | 21224.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DOS DIVERSOS SETO-RES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/518. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01667 | 13/09/2004 | 5180.18 | 5180.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DEUTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DOS DIVERSOS SETO-RES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/519. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01668 | 13/09/2004 | 11172.12 | 11172.12 | IMPORANCIA EMPENHADA PARA CUS-TEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS SETORES DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/513. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00954 | 13/09/2004 | 52.12 | 52.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,MES DE 08/2004,CONF.MEMO 181/04-CORAD.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00955 | 13/09/2004 | 549.13 | 549.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,MES AGOSTO/04,CONTAS 2247239,2447824 E 2240127,CONF.MEMO 182/04-CORADRECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00956 | 13/09/2004 | 597.21 | 597.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA MES AGOSTO/04 CONTAS 2442451,2437368,2438779 E 2441542,CONF.MEMO180/04-CORAD.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00957 | 13/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA DO CELULAR,CONF.MEMO 168/04-CHEFIA DE GABINETE. RE-CURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00882 | 14/09/2004 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UM DATASHOW DESTINADO AO PROJETO SEISE MEIA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00903 | 14/09/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 400 CADEIRAS PLASTICAS, PARA O PROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00904 | 14/09/2004 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UM DATASHOW, PARA A PROJECAO DO FILMEPARA O PROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00881 | 14/09/2004 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS DESTINADO AO PROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00962 | 14/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, CONF.MEMO474/04-DE E OS295/ 04-COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 03812167000145 | CENTRO PARAIBANO DE CUIDADOS OFTALMOLOGI |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08496 | 14/09/2004 | 14624.22 | 14624.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA NA ESC NORMAL SANTOANTONIO EM PIANCO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 06032916000100 | SERTELI SERV TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08476 | 14/09/2004 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00046368329220 | JOSE LUCENA DE MORAES NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08477 | 14/09/2004 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00001845264770 | GILVAM FELIPE DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08478 | 14/09/2004 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08479 | 14/09/2004 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08480 | 14/09/2004 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08481 | 14/09/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 7 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08482 | 14/09/2004 | 7980.00 | 7980.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 12 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00010903062453 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08483 | 14/09/2004 | 7980.00 | 7980.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 2 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00035042818472 | ANTONIO DE PADUA MOURA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08484 | 14/09/2004 | 7980.00 | 7980.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 5 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008275319404 | RENAURO ROSTAND PESSOA CHAVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08485 | 14/09/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 6 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008212341453 | ANAILDES FERNANDES DE LUCENA ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08488 | 14/09/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 9 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000091695473 | CLEUDISMAR ALEXANDRE MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08489 | 14/09/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 4 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00040952185415 | MAENIA LUCIA SANTOS CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08490 | 14/09/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 11 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00007103107491 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 08491 | 14/09/2004 | 4750.00 | 4750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08492 | 14/09/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 8 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00009626387491 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08493 | 14/09/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 10 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08494 | 14/09/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 3 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001916790461 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 08495 | 14/09/2004 | 19802.00 | 19802.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 293/2004, ANEXO. | 01569903000150 | CONS ESC EE PS GRAUS JOSE R SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08498 | 14/09/2004 | 20000.00 | 20000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARACONSERTOS NA REDE ELETRICA NASESCOLAS ONDE FUNCIONARAM URNASELETRONICAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001916790461 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 08499 | 14/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARACONSERTOS NA REDE ELETRICA NASESCOLAS ONDE FUNCIONARAM URNASELETRONICAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 08500 | 14/09/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARACONSERTOS NA REDE ELETRICA NASESCOLAS ONDE FUNCIONARAM URNASELETRONICAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 08501 | 14/09/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARACONSERTOS NA REDE ELETRICA NASESCOLAS ONDE FUNCIONARAM URNASELETRONICAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | NULL | Dispensa | 08502 | 14/09/2004 | 150.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO VEICULO DE PLACA MNN-1951,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08503 | 14/09/2004 | 838.25 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1951, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08504 | 14/09/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE RIO TINTO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003042374424 | ELISABETH GOMES DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08505 | 14/09/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE RIO TINTO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00006449052473 | MONICA GONCALVES NERES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08506 | 14/09/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE RIO TINTO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003506474456 | MARIA DE FATIMA CONCEICAO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08507 | 14/09/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE RIO TINTO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003272074422 | JOSUEL SANTOS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08508 | 14/09/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE RIO TINTO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003978823438 | BETANIA MAXIMO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08509 | 14/09/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE RIO TINTO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00072740990430 | CARLOS ANTONIO MARTINS SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08510 | 14/09/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE RIO TINTO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00004639221401 | GERLANE RIBEIRO DOS ANJOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08511 | 14/09/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE RIO TINTO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00006152699401 | JAILTON SOARES FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08512 | 14/09/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE BAIA DATRAICAO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00004723904492 | SEVERINO MARCOS SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08513 | 14/09/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE BAIA DATRAICAO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00004056247439 | SERGIO HIGIO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08514 | 14/09/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE BAIA DATRAICAO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00006610699402 | LENILDA PEREIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE SEMANAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00883 | 14/09/2004 | 333.10 | 333.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOMUSEU JOSELINZ RO REGO PARA AXXII SEMANA CULTURAL JOSE LINSDO REGO, NESTA FUNDACAO, CONF.MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE SEMANAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00887 | 14/09/2004 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE REFERENTE A PERFORMANCE ARTISTICA NA XXII SEMANACULTURAL JOSE LINS DO REGO, EVENTO PROMIVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00003263375474 | DAVID MUNIZ DE LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00888 | 14/09/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE JURADO DETEATRO NA XI MOSTRA ESTADUALDE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00004562291753 | RUBEM ROCHA FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00889 | 14/09/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE JURADA DETEATRO NA XI MOSTRA ESTADUALDE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00044893760068 | LUCIA GOMES SERPA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00890 | 14/09/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO DEBATEDORADE DANCA NA XI MOSTRA ESTADUALDE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00070154554049 | DANIELA ISABELE KUHN |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00891 | 14/09/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO JULGADORANA XI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00041142527204 | PATRICIA PINA CRUZ |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00892 | 14/09/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE JULGADOR DEDANCA, NA XI MOSTRA ESTADUALDE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00014209330434 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00893 | 14/09/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO JULGADORADE DADNCA, NA XI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00082692858468 | DENILCE REGINA FELIX DE FREITAS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00894 | 14/09/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO DEBATEDORDE TEATRO, NA XI MOSTRA ESTADUAL DE TETARO E DANCA, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00007404778468 | LENICIO QUEIROGA E SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00895 | 14/09/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO DEBATEDORNA XI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00010973320478 | PAULO ROBERTO VIEIRA DE MELO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00896 | 14/09/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO DEBATEDORDE DANCA NA XI MOSTRA ESTADUALDE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00025678434420 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA NETO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00897 | 14/09/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOCOMO OFICINEIRO DE BUTTO NA XIMOSTRA ESTDUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 00064581691400 | ELIAS DE LIMA LOPES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00898 | 14/09/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOCOMO OFICINEIRO DE TEATRO NAXI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO EDANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00045521913815 | FERNANDO ANTONIO TEIXEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00899 | 14/09/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOCOMO OFICINEIRO DE TEATRO NAXI MOSTRA ESTADUAL DE TEATROE DANCA, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 00025678434420 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA NETO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00900 | 14/09/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOCOMO OFICINEIRO DE SONOPLASTIANA XI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00030904722449 | MARCOS ALBERTO VAINA DIZEU |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00901 | 14/09/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOCOMO OFICINEIRO DE DANCA NA XIMOSTRA ESTADUAL DE TEATRO EDANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00014209330434 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00902 | 14/09/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOCOMO OFICINEIRO DE DANCA NAXI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO EDANCA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00082692858468 | DENILCE REGINA FELIX DE FREITAS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00886 | 14/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE AGUAMINERAL DESTINADO AO MUSEU JOSE LINS DO REGO PARA A XXII SEMANA CULTURAL JOSE LINS REGO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ABAIXO DISCRIMINADO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00884 | 14/09/2004 | 99.00 | 99.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AOMUSEU JOSE LINS DO REGO DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMNADO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00876 | 14/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO. | 43447044000410 | SONY BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00878 | 14/09/2004 | 950.90 | 950.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, CONFORME MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 06021985000118 | CLEUMY INDUSTRIA E COM DE MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00879 | 14/09/2004 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMIANDO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00880 | 14/09/2004 | 798.90 | 798.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVO DESTAFUNDACAO, CONF. ORCAMENTO MENOR EM ANEXO. | 06021985000118 | CLEUMY INDUSTRIA E COM DE MADEIRAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01684 | 14/09/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SEISMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES-PB, NOS DIAS:31/08, 01,02,03,08 E 09/09/2004,A SERVICO DA PROAF, DESTA UNIVCONF. REQ. N? 355. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01685 | 14/09/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:08 E 14/09/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIVJUNTO AS SEC. DE FINANCAS, EDUCACAO E GTRIBUNAL DE CONTAS, CONF. REQ. N? 356. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01688 | 14/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: MMQ-6076, DA EAAC,DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 088/2004. | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01689 | 14/09/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: MMQ-6076 DA EAAC, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 088/2004. | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01691 | 14/09/2004 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO MICROONIBUS PLACA: MMQ-6076, DA EAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/088/2004. | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01692 | 14/09/2004 | 1339.80 | 1339.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/184. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01693 | 14/09/2004 | 99.00 | 99.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) PCT.DE FRALDADE TECIDO EM ALGODAO, DESTINA-DAS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/184. | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00877 | 14/09/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTADESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00885 | 14/09/2004 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOAO MUSEU JOSE LINS DO REGO DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00960 | 14/09/2004 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS, CONF.MEMO469/04-DE E OC 225/04-COMAP.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 05290469000126 | TECNOVACUO INFORMATICA E REC CARTUCHO LT |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00149 | 14/09/2004 | 220.00 | 220.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a com-pra de pecas conforme memorando e nota fiscal anexa | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00147 | 14/09/2004 | 414.00 | 414.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 360 (trezentos e sesse-ta) vales transporte destinadoa servidores deste Institutoreferente ao mes de setembro /2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00971 | 14/09/2004 | 524.14 | 524.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA DO CELULAR,CONF.MEMO N.168/04-CHEFIA DE GABINETE,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01686 | 14/09/2004 | 84.46 | 84.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO COLEGIOAGRICOLA ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/520. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01687 | 14/09/2004 | 303.93 | 303.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO DEPTO. DE COMUNICACAO,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/521. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00959 | 14/09/2004 | 394.50 | 394.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO,CONF.MEMO472/04-DE E OS293/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 12615027000178 | LAVAND BELA VISTA JOAO ELIAZAR BEZERRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00961 | 14/09/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS TIPOGRAFICOS,CONF.MEMO471/04-DE E OS 294/04- CO-MAP.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00148 | 14/09/2004 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a assi-natura do diario Oficial do Estado durante o periodo de 03/08/04 a 02/03/04 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08497 | 14/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSGRAFICOS DE CONFECCAO DE CAR-TEIRAS ESTUDANTIS, DESTINADASAOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO, ANEXO. | 05058667000169 | ATOS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08487 | 14/09/2004 | 13590.00 | 13590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE ALFABETIZADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828.001/04- SEC /FNDEBRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08486 | 14/09/2004 | 7950.00 | 7950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE PROFESSORES DO PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, FOLHA COMPLEMEN-TAR DO MES DE AGOSTO/04 CONVENIO RECOMECO - EJA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 14/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDORA,P/PARTICIPAR DO XI CONGRESSO B.DE AS-SISTENTES SOCIAIS,CONF.MEMO154/04-DT.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00032510659472 | ILZENY HELENA FARIAS DE MOURA REZENDE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 14/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDORA A CIDA-DE FORTALEZA,P/PARTICIPAR DE CONGRESSO.CONF.MEMO154/04-DT. REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00032494688434 | SANDRA LACERDA WANDERLEY |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 14/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDORA,P/PARTICIPAR DE CONGRESSO,CONFORME MEMORANDO154/04-DT.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 00043691005420 | RIVALDA RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 14/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVIDORA P/PARTICIPAR DECONGRESSO,CONF.MEMORANDO154/04-DT.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00033740666404 | SEVERINA DE ANDRADE PIRES BRILHANTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 14/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDORA P/PARTICIPAR DE CONGRESSO,CONFORME MEMORANDO 154/04-DT.RECURSOS ORIUNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 00013203380463 | MARIA DO SOCORRO LEAL M DE LACERDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 14/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDORA P/PARTICIPAR DE CONGRESSO,CONFORME MEMORANDO 154/04-DT.RECURSOS ORIUNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 00017249554387 | MARIA CONCEICAO DE LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 08515 | 15/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROSPARA DISTRIBUICAO NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08516 | 15/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICOES DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO IICONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA NA EDUCACAO, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 03485324000155 | SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08517 | 15/09/2004 | 21000.00 | 21000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004. | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08518 | 15/09/2004 | 8828.00 | 8828.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08519 | 15/09/2004 | 17000.00 | 17000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08520 | 15/09/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08521 | 15/09/2004 | 4126.00 | 4126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01677539000142 | CONS ESC DA EEEF NESTORINA ABRANTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 08522 | 15/09/2004 | 1175.65 | 1175.65 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE CORRESPONDENCIA PARA ESTASECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08523 | 15/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00026816717449 | GUSTAVO GINES DE PACO DE GEA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08524 | 15/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00007280939449 | NIEDJA AMORIM DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08525 | 15/09/2004 | 44000.00 | 44000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01177868000124 | CONS ESC DA EEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08526 | 15/09/2004 | 19932.00 | 19932.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08527 | 15/09/2004 | 41500.00 | 41500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08528 | 15/09/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08883969000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08529 | 15/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08362345000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08530 | 15/09/2004 | 8360.00 | 8360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08882730000175 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08531 | 15/09/2004 | 16500.00 | 16500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01908705000174 | C ESC DA ECEEPG MARIA A LUCENA DE BRITO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 15/09/2004 | 122.00 | 122.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (duas) diarias com destino a cidadede Areia conhecer o processode acao acutelar Inominada conforme roteiro de viagem anexo | 00014806118400 | OVIDIO LOPES DE MENDONCA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 15/09/2004 | 122.00 | 122.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (duas) diarias com deatino a cidadede areia para conhecer o processo de acao cautelar Inominadaconforme roteioro de viagemanexo | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08533 | 15/09/2004 | 16500.00 | 16500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01658727000123 | CONSELHO ESC EEPG JOSE DOROTEIA DUTRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08534 | 15/09/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08550 | 15/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08999690000146 | PREF MUNICIPAL DE SANTA CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08552 | 15/09/2004 | 12708.00 | 12708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01856885000198 | CONS ESC EEEFM WALDEMIRO VANDERLEY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08553 | 15/09/2004 | 6764.00 | 6764.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01486447000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE DUARTE FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08554 | 15/09/2004 | 330.00 | 330.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00048575089404 | FERNANDA ANTONIA DE ALBUQUERQUE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08555 | 15/09/2004 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002425020403 | HELBER MARQUES LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08556 | 15/09/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA NAS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003668579407 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08557 | 15/09/2004 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001160350485 | GEANE MARIA TRINDADE SOUTO M DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08558 | 15/09/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08559 | 15/09/2004 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08560 | 15/09/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08561 | 15/09/2004 | 104.30 | 104.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08562 | 15/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08563 | 15/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08564 | 15/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08565 | 15/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO B REGES NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08566 | 15/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00036518271434 | MARIA LUCIA DA SILVA DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08567 | 15/09/2004 | 152.00 | 152.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08568 | 15/09/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083946926487 | NILCIONE MACIEL LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08569 | 15/09/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08570 | 15/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020548915415 | EDNA MARIA RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08571 | 15/09/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08572 | 15/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08573 | 15/09/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035039167415 | GLORIA ASSIS DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08574 | 15/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08540 | 15/09/2004 | 13222.00 | 13222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 01746698000151 | CONS ESC DA EEEFM MONS VICENTE DE FREITA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CIRCULACAO DE BENS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00917 | 15/09/2004 | 963.90 | 963.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOPARA 17 PARTICIPANTES DO PROJETO PINXINGUINHA. DE PARCERIADA FUNESC/FUNJOPE. | 01985926000146 | NETUANAH PRAIA HOTEL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CIRCULACAO DE BENS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00919 | 15/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PARA O PROJETO SEIS E MEIAEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE. | 05633853000184 | MARCELO PEREIRA BARBOSA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00914 | 15/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE CAFES DADA MANHA PARA OS ARTISTICAS DOPROJETO SEIS E MEIA, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO,NOPERIODO DE MARCO A JULHO/04. | 04005430000157 | AMBASSADOR FLAT |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00905 | 15/09/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOCOMO JUGADOR DE TETARO NA XIMOSTRA ESTADUAL DE TEATRO EDANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00042447020406 | ADELMAR DE SOUSA BARBOSA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 00915 | 15/09/2004 | 396.73 | 396.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE HOSPEDEGEM COM ALIMENTACAOPARA O TROMBONISTA RENATO FARIA, INTEGRANTE DO CONCERTO DAOSPB CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 28.07.04 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DE 29.07.04 AO CONTDE PREST.DE SERV. N 18/04ASJURE PROC. LICITATORIO N 807/2004 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08546 | 15/09/2004 | 6230.00 | 6230.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAREALIZACAO DO SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO, NA 9 REGIAODE ENSINO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00000091695473 | CLEUDISMAR ALEXANDRE MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08547 | 15/09/2004 | 4963.80 | 4963.80 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAREALIZACAO DO SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO, NA 10 REGIAODE ENSINO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08548 | 15/09/2004 | 2285.00 | 2285.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAREALIZACAO DO SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO, NA 11 REGIAODE ENSINO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08549 | 15/09/2004 | 3990.00 | 3990.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAREALIZACAO DO SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO, NA 12 REGIAODE ENSINO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08541 | 15/09/2004 | 2080.00 | 2080.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAREALIZACAO DO SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO, NA 4 REGIAODE ENSINO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08542 | 15/09/2004 | 3630.00 | 3630.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAREALIZACAO DO SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO, NA 5 REGIAODE ENSINO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08543 | 15/09/2004 | 5465.00 | 5465.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAREALIZACAO DO SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO, NA 6 REGIAODE ENSINO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08544 | 15/09/2004 | 6405.00 | 6405.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAREALIZACAO DO SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO, NA 7 REGIAODE ENSINO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08535 | 15/09/2004 | 14607.00 | 14607.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAREALIZACAO DO SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO, NA 1 REGIAODE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013188933487 | MARIA CLAUDIA GOES NOGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08537 | 15/09/2004 | 6435.00 | 6435.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAREALIZACAO DO SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO, NA 2 REGIAODE ENSINO, COONF. SOLICITACAOANEXA. | 00035042818472 | ANTONIO DE PADUA MOURA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08538 | 15/09/2004 | 10255.00 | 10255.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAREALIZACAO DO SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO, NA 3 REGIAODE ENSINO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00001916790461 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08532 | 15/09/2004 | 76160.00 | 76160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDOR CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTES,NOII SEMINARIO ESTDUAL DE FORMA-CAO, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08545 | 15/09/2004 | 2780.00 | 2780.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAREALIZACAO DO SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO, NA 8 REGIAODE ENSINO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 15/09/2004 | 22.00 | 22.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima refrente a (meia)diaria com destino a cidade dePilar acompanhar os pesquisadores Ulvsses e Carmem conformeroteiro de viagem anexo | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 15/09/2004 | 17.00 | 17.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a(meia)diaria com destino a cidade dePilar conduzindo Tecnico doIPHAEP conforme roteiro de viagem anexo | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00278 | 15/09/2004 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE QUARTA PARCELA DE EMPRESTIMO,FOLHA DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00279 | 15/09/2004 | 776.73 | 776.73 | REF.INSS PARCELADO DO MES DEAGOSTO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00916 | 15/09/2004 | 1768.00 | 1768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAOEM COMPUTADORES E IMPRESSORASDE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00911 | 15/09/2004 | 256.55 | 256.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFRENTE A ASSINATURA ANUAL DAREVISTA VEJA, DESTINADA A BIBLIOTECA JUAREZ DA GAMA BATISTA DESTA FUNDACAO. | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00906 | 15/09/2004 | 826.80 | 826.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO DEP. DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA FUNDACAO, CONF. ORCAMENTO MENOR EM ANEXO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00907 | 15/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO JOSE PEQUENO DE OLIVEIRAMAT. 810.083-3, QUE IRAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO OS COMPONENTES DA BANDAAERO TRIO PARA SE APRESENTARNO PROJETO SEIS E MEIA. NO PERIODP DE 15.09. A 16.09.04. | 00015421341453 | JOSE PEQUENO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00908 | 15/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MARCENARIANESTA FUNDACAO, NO PERIODO DE16.08 A 16.09.04 CONF. CONTRATRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSN 05/04-ASJUR. | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00909 | 15/09/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE AJUDENTE DEMARCENARIA NESTA FUNDACAO NOPERIODO DE 16.08. A 16.09.2004CONF. CONT. DE PREST. DE SERV.N 06/04-ASJUR. | 00006700605423 | JOSIMAR MELO DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00918 | 15/09/2004 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LAVAGEM E IMPERMEABILIZACAO DE TODA AREAINTERNA E RAMPA DE ENTRADA DOPLANETARIO DESTA FUNDACAO. | 00021032114134 | MAURICIO MAGNO FREIRE MEIRA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00280 | 15/09/2004 | 193.09 | 193.09 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/FORNECIMENTO DE JANTARES CONF.AUTORIZACAO. | 04700848000184 | RESTAURANTE PORTO MADERO LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 15/09/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/01 DIARIA EM PATOS/PBNO PERIODO DE 18 A 19.09.04 PARA PARTICIPAR DAS COMEMORACOESALUSIVAS AO 93.ANIVERSARIO DENASCIMENTO DE ERNANE SATYRO EASSINATURA DE TERMO DE PARCERIA C/AQUELE ORGAO. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 15/09/2004 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/01 DIARIA EM PATOS/PBNO PERIODO DE 18 A 19.09.2004CONDUZINDO O PRESIDENTE DA FUNDACAO E TIRANDO FOTOGRAFIAS DIGITAIS P/ARQUIVO DESTA FCJA. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08536 | 15/09/2004 | 14608.00 | 14608.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAREALIZACAO DO SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO, NA 1 REGIAODE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00013188933487 | MARIA CLAUDIA GOES NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08539 | 15/09/2004 | 10300.00 | 10300.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAREALIZACAO DO SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO, NA 3 REGIAODE ENSINO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00001916790461 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00912 | 15/09/2004 | 193.06 | 193.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFEENTE A AQUISICAO DE PECASPARA O AR CONDICIONADO DO VEICULO CORSA PLACA N MNN-3570PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 02925867000183 | FRIAUTO SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00913 | 15/09/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE APLICACAO DECARGA DE GAS R-134 E RET. NUCLEO P/TESTE E SUBSTITUICAO DAMANGUEIRA DO AR CONDICIONADODO VEICULO CORSA PLACA N.MNN 3570, PERTENCENTE A ESTAFUNDACAO. | 02925867000183 | FRIAUTO SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00910 | 15/09/2004 | 14890.30 | 14890.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAODA ESTRUTURA FISICA DO PLANETARIO DESTA FUNDACAO, CONF. CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS N 15/04-ASJUR. | 01683239000176 | CONSTRULIMP CONST SERVICOS LIMPEZA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CIRCULACAO DE BENS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00920 | 16/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO SALAODE FESTAS DA REFERIDA ASSOCIACAO, PARA REALIZACAO DO PROJETO SEIS E MEIA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 08854903000141 | ASS ATL BANCO DO BRASIL CG |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08575 | 16/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 08576 | 16/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA EEEIEF PROFESSORA MARIA BRONZEADO MACHADO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00018566570430 | TOMAZ ANDRE DE AZEVEDO SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08577 | 16/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA EEEIEF PROFESSORA MARIA BRONZEADO MACHADO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00018566570430 | TOMAZ ANDRE DE AZEVEDO SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08578 | 16/09/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE PORTAS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00021813558434 | HAMILTON FREIRE DE ARRUDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08579 | 16/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00001293572438 | MARCOS ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08580 | 16/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA E RETELHAMENTO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00034242554400 | IZAQUIEL JOSE DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08581 | 16/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00020556616472 | FERNANDO LUIS SANTIAGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08582 | 16/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REDE ELETRICA NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005900409449 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08583 | 16/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REDE ELETRICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00080626424453 | ANTONIO LUCIANO SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08589 | 16/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020608829404 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08590 | 16/09/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013638599434 | NEUZA DUARTE DE AGUIAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08591 | 16/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00014207818472 | MARINETE DE SOUZA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08592 | 16/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00075324512400 | MARIA DA SALETE LIRA F NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08593 | 16/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00030089867491 | MARISTELA HENRIQUE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08594 | 16/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00015140369168 | VERONICA CHIANCA MAVIGNIER NORONHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08595 | 16/09/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00035817003791 | JANE FREITAS DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08596 | 16/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00025081810487 | ACIDALIA BEZERRA GALDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08597 | 16/09/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00033738858415 | FRANCISCA MARIA BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08598 | 16/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08599 | 16/09/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00011824336349 | MARIA APARECIDA MOREIRA LIMA DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08600 | 16/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08601 | 16/09/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00084072180491 | EUNICE SERAFIM FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08602 | 16/09/2004 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00008657831449 | SEVERINO MARTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 08614 | 16/09/2004 | 4222.85 | 4222.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A 10 REGIAO DE ENSINO, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS. | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS E FILHOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08624 | 16/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00006280185419 | ANDERSON DE SOUZA HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08625 | 16/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00046708804468 | JOSIVAL FERNANDES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08626 | 16/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00089280172700 | MANOEL CARLOS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08627 | 16/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA E RETELHAMENTO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00018593402453 | ANTONIO GOMES DE ASSIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08628 | 16/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA E RETELHAMENTO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00013316189831 | FRANCISCO GERALDO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 08629 | 16/09/2004 | 7980.00 | 7980.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DOSEVENTOS "FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO" E "TREINAMENTO PARA PROFESSORES", CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 08630 | 16/09/2004 | 2615.00 | 2615.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 08631 | 16/09/2004 | 280.00 | 280.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOSNO VEICULO DE PLACA MON-2093,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 06911023000134 | VANCAR COM DE PECAS PARA VEIKCULOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08632 | 16/09/2004 | 1308.78 | 1308.78 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMON-2093,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 06911023000134 | VANCAR COM DE PECAS PARA VEIKCULOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08633 | 16/09/2004 | 180.00 | 180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOEM UMA IMPRESSORA DESKJET HP840C, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08634 | 16/09/2004 | 5625.00 | 5625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE N 18/2004 | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08636 | 16/09/2004 | 7951.00 | 7951.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DOORCAMENTO ANEXO. | 06131664000176 | LINS E NETO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00978 | 16/09/2004 | 344.60 | 344.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA,CONF.MEMO.N.98/2004-COMAP E OC.N.231/04- CO-MAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00979 | 16/09/2004 | 1278.34 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONF.MEMO.N.98/2004-COMAP E OC.N.232/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | DELIMITACAO DE CENTROS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 16/09/2004 | 61.00 | 61.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredo acima referewnte a (uma)diaria com destino a cidade deMamanguape conforme roteiro deviagem anexo | 00035830255120 | JUSSARA BIOCA DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | DELIMITACAO DE CENTROS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 16/09/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deMamanguape conduzindo tecnicoDO IPHAEP conforme roteiro deviagem anexo | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | DELIMITACAO DE CENTROS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 16/09/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADEDE TEIXEIRA PATOS PRINCESAISABEL CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | DELIMITACAO DE CENTROS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 16/09/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADETEIXEIRA PATOS E PRINCESA ISA-BEL ACOMPANHANDO O DIRETOR DOIPHAEP CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO | 00013283308420 | MARIA DO SOCORRO BIZERRA DINOA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | DELIMITACAO DE CENTROS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 16/09/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADEDE TEIXEIRA PATOS E PRINCESAISABEL ACOMPANHANDO O DIRETORDO IPHAEP CONFORME ROTEIRO DEVIAGEM ANEXO | 00020421559420 | ANA MARIA MEIRA LEAL |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | DELIMITACAO DE CENTROS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 16/09/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP?NDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADEDE TEIXEIRA PATOS E PRINCESAISABEL ACOMPANHANDO O DIRETORDO IPHAEP CONFORME ROTEIRO DEVIAGEM ANEXO | 00042392047472 | THAMARA MARIA MAIA DUARTE |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | DELIMITACAO DE CENTROS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 16/09/2004 | 104.30 | 104.30 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADEDE TEIXEIRA PATOS E PRINCESAISABEL CONDUZINDO O DIRETOR DOIPHAEP E TECNICOS CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | DELIMITACAO DE CENTROS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 16/09/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08585 | 16/09/2004 | 175343.65 | 175343.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDORA ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR FORMADOR, E TUTOR - MODULO IV NASDIVERSAS REGIOES DE ENSINO,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08586 | 16/09/2004 | 520.00 | 520.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REF. AOS MESESDE JULHO E AGOSTO/04, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00004592329406 | DANILLA ALVES ANDRADE |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08587 | 16/09/2004 | 520.00 | 520.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008711720468 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08588 | 16/09/2004 | 520.00 | 520.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001177904438 | RICARDO SALES DE BRITO |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08604 | 16/09/2004 | 520.00 | 520.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDELIMPEZA NA UMB/COTESE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/04, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00097797235449 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08605 | 16/09/2004 | 1040.00 | 1040.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003326443404 | HALLAN MARQUES CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08606 | 16/09/2004 | 520.00 | 520.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA NAS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO, REFAOS MESES DE JULHO E AGOSTO/04CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003294866402 | ELAINE CRISTINA NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08607 | 16/09/2004 | 1402.33 | 1402.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR FORMADOR, E TUTOR - MODULO IV NASDIVERSAS REGIOES DE ENSINO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE8585. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08608 | 16/09/2004 | 520.00 | 520.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00018964046854 | FERNANDA MEDEIROS MARTINS SILVA |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08609 | 16/09/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075382938415 | MILTON GUEDES DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08610 | 16/09/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000907199488 | ADAIR BORGES C NETO |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08611 | 16/09/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00079859488487 | WALLINA DO NASCIMENTO VITAL |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08612 | 16/09/2004 | 390.00 | 390.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004077305403 | LEONARDO FERREIRA ALVES |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08613 | 16/09/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00067466982468 | VENANCIO TOSCANO DE BRITO NETO |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08615 | 16/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA AREA PEDAGOGICASNAS ESCOLAS DA REDE ESTADUALDE ENSINO | 00056893620420 | JOAO MARTINS FILHO |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08617 | 16/09/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CON-FORME SOLICITACAO ANEXO. | 00000181779480 | MONICA FRANCISCA VICENTE |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08619 | 16/09/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AOS SERVICOS PRESTADOS NAAREA PEDAGOGICA, NA REDE ESTA-DUAL DE ENSINO, CONFORME SOLI-CITACAO ANEXA. | 00073896330420 | ADRIANA MARIA LUNGUINHO DA SILVA |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08620 | 16/09/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AOS SERVICOS PRESTADOS NAAREA PEDAGOGICA, NA REDE ESTA-DUAL DE ENSINO, CONFORME SOLI-CITACAO ANEXA. | 00003657750452 | ROSELY BARBOSA BATISTA |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08621 | 16/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AOS SERVICOS PRESTADOS NAAREA PEDAGOGICA, NA REDE ESTA-DUAL DE ENSINO, CONFORME SOLI-TACAO ANEXA. | 00014146908434 | MANOEL EMIDIO DE SOUSA NETO |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08622 | 16/09/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE PAREDE DE SUS-TENTACAO DA CALCADA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00020485158434 | RILDEMAR GOMES DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08623 | 16/09/2004 | 1220.00 | 1220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA AREA PEDAGOGICASNAS ESCOLAS DA REDE ESTADUALDE ENSINO | 00000869409450 | SIMONE CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08616 | 16/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE TRANSPORTE NAS ESCOLAS DOMUNICIPIO DE MULUNGU, CONFORMESOLICITACAO ANEXA | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08618 | 16/09/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA | 00005428482443 | ANDRE LUIZ COELHO FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08603 | 16/09/2004 | 1366.77 | 1366.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO REFERENTE A AO EDI -TAL DE TOMADA DE PRECO 03/04. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01704 | 16/09/2004 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) CARTUCHO ORIGI-NAL P/IMPRESSORA HP SERIE 5550-COLOR, DESTINADO A PROIDE,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROIDE/104/2004. | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00921 | 16/09/2004 | 1471.40 | 1471.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AODEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA FUNDACAO. CONF.MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01694 | 16/09/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SAIDA-14/09/04RETORNO-15/09/2004, P/PARTICI-PAR DE REUNIOES DOS CONSELHOS DESTA UNIV., JUNTO A REITORIA,CONF. REQ. N? 61. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01695 | 16/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SAIDA-14/09/04RETORNO-15/09/2004, P/PARTICI-PAR DE REUNIAO DO CONSUNI, CONFORME REQ. N? 358. | 00021966222491 | IRTON MIRANDA DOS ANJOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01696 | 16/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SAIDA-14/09/04RETORNO-15/09/2004, A SERVICO DO CAMPUS IV, DESTA UNIV., CONFORME REQ. N? 359. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01697 | 16/09/2004 | 1015.42 | 1015.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACRECHE ESCOLA, DESTA UNIV., DOCONVENIO/SETRAS/UEPB TERMO DERESPONSABILIDADE N? 147/2001. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01698 | 16/09/2004 | 3440.03 | 3440.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACRECHE ESCOLA, DESTA UNIV., DOCONVENIO/SETRAS/UEPB TERMO DERESPONSABILIDDE N? 147/2001, CONF. MEMO/UEPB/CE/017/2004. | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01699 | 16/09/2004 | 170.06 | 170.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE FARMACIA E BIOLO-GIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ N? 432/2004. | 01555264000174 | LETRA COM DE EQUIP PARA LABORATORIO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01700 | 16/09/2004 | 255.70 | 255.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE FARMACIA E BIOLO-GIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ 432/2004. | 01715165000102 | VIA FARMA IMPORTADORA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 36 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 16/09/2004 | 265.92 | 265.92 | Pagamento referente a parcela-mento de debito junto ao INSS,DO MES de Agosto/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00975 | 16/09/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE MANUTENCAO DASPISCINAS TERMICAS DESTA FUNDACAO, CONF.MEMO.83/04 - CORAD ,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD | 00096907681404 | SEVERINO DO RAMO LOPES PONTES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00976 | 16/09/2004 | 1236.35 | 1236.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,CONF.MEMO N.133/2004-DT E OS.N.297/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 03474066000101 | BRASIL OPERADORA VIAGENS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00977 | 16/09/2004 | 1236.35 | 1236.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,CONF. MEMO N.157/ 2004-AEE E OS.N.296/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 03474066000101 | BRASIL OPERADORA VIAGENS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01701 | 16/09/2004 | 395.00 | 395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIO OFI-CIAL SECAO I, PERIODO DE 01/09/04 A 30/10/2004, CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/525. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01702 | 16/09/2004 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 2a. PARCELA DO CONTRATO 027/04,COMOBJETIVO DE EXECUTAR REPOSICAODE 480M2 DE CALCAMENTO E 50M DE MEIO FIO, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/523. | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 08584 | 16/09/2004 | 7906.50 | 7906.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00972 | 16/09/2004 | 1736.50 | 1736.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO.DE VALES TRANSPORTE ATENDENDO CONV. O TRABALHO LIBERTA.C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00973 | 16/09/2004 | 148.50 | 148.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALES TRANSPORTE P/ATENDER CONV. O TRABALHO LIBERTA,C/RECDO SIA/SUS/FUNAD. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00974 | 16/09/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALES TRANSPORTE P/ATENDER CONV. O TRABALHO LIBERTA,C/RECDO SIA/SUS/FUNAD | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08637 | 17/09/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONMO TRADUTORA DE LIBRAS,REF.AO MESES DE JUNHO E JULHO/04,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00069086206468 | SANDRA MARIA DINIZ OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08638 | 17/09/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO TRADUTORA DE LIBRAS, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/04,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002288360429 | CATIA MONTEIRO BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 08639 | 17/09/2004 | 85483.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDOR CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODOS MATERIAIS DE COZINHA, DES-TINADOS AO PREPARO DE MERENDADAS ESCOLAS DA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME TOMADA DEPRECO NUMERO 02/2004. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08640 | 17/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00050430157487 | SEVERINO DOS SANTOS DA PIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08641 | 17/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00092976417415 | SEVERINO RAMOS SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08642 | 17/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00006151745400 | RELBER EDUARDO PEREIRA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08643 | 17/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00080475531434 | MARCIO RIBEIRO GRANJEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08644 | 17/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00073227463415 | ROZINALVA PEREIRA BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08645 | 17/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00097841340478 | JOSE EDNALDO DE HOLANDA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08646 | 17/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00076824756415 | RANUNFO RAMOS CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08647 | 17/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00037282085404 | ROZENE MARIA DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08648 | 17/09/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00048575089404 | FERNANDA ANTONIA DE ALBUQUERQUE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08649 | 17/09/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013155270497 | FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08650 | 17/09/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00026260948468 | LUCIANO CARNEIRO DE MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08651 | 17/09/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005283067408 | CELIO LEONEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08652 | 17/09/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08653 | 17/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00033313610463 | AILTON DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08654 | 17/09/2004 | 160.00 | 160.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE EST.DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08655 | 17/09/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST.DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003438840464 | MARIA DE LOURDES LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08656 | 17/09/2004 | 1700.00 | 1700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUYPERACAO DE CARTEIRASNAS ESCOLAS DA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00046819738404 | IRA BEZERRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08657 | 17/09/2004 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUYPERACAO DE CARTEIRASNAS ESCOLAS DA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002808566441 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08658 | 17/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA INSTALACAO DE CENTRAL DEAGUA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08659 | 17/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA INSTALACAO DE CENTRAL DEAGUA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003468209444 | FERNANDO SILVA ARAUJJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08660 | 17/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA INSTALACAO DE CENTRAL DEAGUA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00087438631400 | ARY FRANK DO NASCIMENTO MACENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08661 | 17/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA INSTALACAO DE CENTRAL DEAGUA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00099284715415 | GELFSON DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08662 | 17/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA INSTALACAO DE CENTRAL DEAGUA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00071474234453 | PAULO CESAR HERCULANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08663 | 17/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA TECNICA NAs ESCOLAS DA REDE EST.DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00093055722434 | LISIANNE MATIAS SARAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08664 | 17/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA TECNICA NAS ESCOLAS DA REDE EST.DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00035868341449 | ROSANNA CHAVES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08665 | 17/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO PROJETO A ESCOLA VAIAO CINEMA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00034302395400 | PAULO EDUARDO LOBO CALDAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08666 | 17/09/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM ONIBUS NO TRECHO JOAO PESSOA/LUZIANI/JOAO PESSOA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08668 | 17/09/2004 | 244.00 | 244.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08669 | 17/09/2004 | 226.00 | 226.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019814348449 | ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08670 | 17/09/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08671 | 17/09/2004 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020463286472 | MARIA NAZARE M DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08672 | 17/09/2004 | 104.00 | 104.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08673 | 17/09/2004 | 414.00 | 414.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08674 | 17/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08676 | 17/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08677 | 17/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08678 | 17/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010907823491 | IVONETE MACHADO FELIX DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08679 | 17/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00022012907415 | REGINA CELLY NOGUEIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08680 | 17/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO B REGES NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08681 | 17/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00036518271434 | MARIA LUCIA DA SILVA DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08682 | 17/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08683 | 17/09/2004 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08684 | 17/09/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08685 | 17/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08686 | 17/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08687 | 17/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08688 | 17/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08689 | 17/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08690 | 17/09/2004 | 27.00 | 27.00 | 99IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00030098017420 | PERCINALDO SANTOS TOSCANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08691 | 17/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08692 | 17/09/2004 | 49.00 | 49.00 | 99IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00028205197415 | JOSE CARLOS LOPES FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08693 | 17/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00047880767487 | ROBERTO MIGUEL DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08694 | 17/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08695 | 17/09/2004 | 73.00 | 73.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00021978247400 | MARIA DIVA CARDOSO VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08696 | 17/09/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007103107491 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08697 | 17/09/2004 | 136.00 | 136.00 | 9IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08698 | 17/09/2004 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00004474384415 | MARIA BERNADETE MUNIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08699 | 17/09/2004 | 304.00 | 304.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08700 | 17/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 08701 | 17/09/2004 | 18.80 | 18.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A 7REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITAMCAO ANEXA. | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | REATIVACAO DO MUSEU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00283 | 17/09/2004 | 15733.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE LAMINASDE VIDRO,PAINEIS E VITRINES P/CONFECCAO DO MOBILIARIO DO MUSEU DESTA FUNDACAO, CONF. ORCAMENTO E REGISTRO NA DESPESA PUBLICA N.0402308. | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 17/09/2004 | 21180.50 | 21180.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO DEDEBITO JUNTO AO INSS CONF. LDCLANCAMENTO DE DEBITO CONFESSADO N 35139.713-2, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A AGOSTODE 2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00923 | 17/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO JOSE PEQUENO DE OLIVEIRA MAT.810.793-0, QUE IRA AA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUEFICARA A DISPOSICAO DA OSPB. | 00015421341453 | JOSE PEQUENO DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01705 | 17/09/2004 | 35.20 | 35.20 | IMPORTANCIA EMEPENHADA REF SERVICOS NO MOTOR DO VEICULO COR-SA MAGON PLACA MNH-9600, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 090/2004. | 08811523000200 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01706 | 17/09/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO CORSAMAGON PLACA MNH-9600, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 090/2004. | 08811523000200 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01707 | 17/09/2004 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COLOCACAO DE FORRO EDIVISORIA EM GESSO NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA,DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 524. | 02671370000186 | ROSANGELO MARQUES FERNANDES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01708 | 17/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 17/09/2004, P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSUNI, DESTA UNIVCONF. REQ. N? 360. | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 17/09/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 16/ 09/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DA CPL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE CONTRO-LE DA DESPESA PUBLICA, CONF. REQ. N? 361. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 17/09/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 14 E 17/09/2004, A SERVICO DO CAMPUS III, CONF. REQ.N?362 E 363. | 00018883303415 | IVONE MARIA DA SILVA SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 17/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 14 E 17/09/2004, A SERVICO DO CAMPUS III, DESTA UNIV.,CONF. REQ. N? 364 E 365. | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 17/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 14,15 E 17/09/2004, A SERVICO DO CAMPUS III, DESTA UNIV., CONF. REQ. N? 366,367 E368. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 08667 | 17/09/2004 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CURSOS FORMACAO CONTI-NUADA DE EJA. CONVENIO RECOMECO - EJA | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 08675 | 17/09/2004 | 7898.00 | 7898.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA, CONF. ORCAMEN. ANEXO | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08702 | 17/09/2004 | 7997.44 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA EEEF BOTO DE MENEZES, EMJOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 02616724000190 | A V SANTOS & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01713 | 17/09/2004 | 134.22 | 134.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DE DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/527. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01714 | 17/09/2004 | 372.97 | 372.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DO DEPTODE PSICOLOGIA, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/526. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00924 | 20/09/2004 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E ELUMINACAO DE 03SHOWS DO PROJETO SEIS E MEIAEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 05396660000157 | RENATO MOUSINHO CAVALCANTI MEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00925 | 20/09/2004 | 2240.00 | 2240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE ECAD DE 08 APRESENTACOES DOPROJETO SEIS E MEIA, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00926 | 20/09/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELA CONTRATACAO DE CELIO MARINHO E BANDA, ATRACCAO LOCALDO PROJETO SEIS E MEIA, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAONO 22 DE SETEMBRO, NO TEATROPAULO PONTES. | 00007294840415 | CELIO LIMA MARINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08703 | 20/09/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMUNICIPIO DE SOLEDADE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003527290400 | DARIO ALBUQUERQUE DE O |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08704 | 20/09/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMUNICIPIO DE SOLEDADE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005669978439 | FABIANA ALVES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08705 | 20/09/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMUNICIPIO DE SOLEDADE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004199539492 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08706 | 20/09/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMUNICIPIO DE SOLEDADE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003083282486 | FRANCISCO JOSE FIALHO AVELINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08707 | 20/09/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMUNICIPIO DE SOLEDADE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003153372497 | HILDE WRANIA CAILMA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08708 | 20/09/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMUNICIPIO DE SOLEDADE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002584254409 | MARCIA CRISTIANE N DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08709 | 20/09/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMUNICIPIO DE SOLEDADE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003576567410 | ROBERTA SOUTO L DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08710 | 20/09/2004 | 300.00 | 300.00 | MP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMUNICIPIO DE SOLEDADE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00081113960310 | WANDERLUCIO RODRIGUES DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08711 | 20/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08712 | 20/09/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00064676854404 | ALEXANDRO SATIRO LEANDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08713 | 20/09/2004 | 171.50 | 171.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08714 | 20/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00049946412420 | JOSE DO EGITO M DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08715 | 20/09/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO B REGES NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08716 | 20/09/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00036518271434 | MARIA LUCIA DA SILVA DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08717 | 20/09/2004 | 61.50 | 61.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08718 | 20/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00047880767487 | ROBERTO MIGUEL DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08719 | 20/09/2004 | 91.00 | 91.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08720 | 20/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00002019881438 | MARTA LUCIA VIEIRA FORMIGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08721 | 20/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08722 | 20/09/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00013152572468 | MARIA DA GLORIA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08740 | 20/09/2004 | 1949.00 | 1949.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08741 | 20/09/2004 | 7990.00 | 7990.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05973067000126 | RIBEIRO & JUNIOR LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08742 | 20/09/2004 | 2760.00 | 2760.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE 120FOTOLIROS FORMATO 41x0 COR,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08724 | 20/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08725 | 20/09/2004 | 73.00 | 73.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00060249579472 | MARIA DO CARMO LIMA BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08726 | 20/09/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08727 | 20/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08728 | 20/09/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08732 | 20/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00003206244471 | CARLEUZA DA SILVA MONTEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08733 | 20/09/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08734 | 20/09/2004 | 115.00 | 115.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08735 | 20/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00013174924472 | FRANCINETE QUEIRO MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08736 | 20/09/2004 | 209.00 | 209.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08737 | 20/09/2004 | 73.15 | 73.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08738 | 20/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00927 | 20/09/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAOS SERVICOS PRESTADOS COMOAPOIO DA XI MOSTRA ESTADUAL DETEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00004388592439 | JOENIO SILVA DE OLIVEIRA ALVES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00928 | 20/09/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA EQUIPE DE ILUMINACAO DA XI MOSTRA ESTADUAL DETEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00008693110420 | JOSE FERNANDES PIMENTA JUNIOR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00929 | 20/09/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DE MONTAGEM DA XIMOSTRA ESTADUAL DE TEATRO EDANCA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00061978795491 | RICARDO GOMES DE BARROS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00930 | 20/09/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOSONOPLASTA DA XI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00002203690461 | JOSE PAULO FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00931 | 20/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS PARAREALIZAR A DEMONSTRACAO TECNICA DO O ATOR/AUTOR, NA XI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCAEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00003583485440 | RICARDO JULIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00932 | 20/09/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOR PARAMINISTRAR WORKSHOP- O ATOR E OCORPO, NA XI MOSTRA ESTADUALDE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00073343668400 | ADRYANA CARLA ARAUJO DO N LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00933 | 20/09/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DE DIVULGACAO DAXI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO EDANCA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00011068027487 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE L SA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00934 | 20/09/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DE PRODUCAO DA XIMOSTRA ESTADUAL DE TREATRO EDANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00032489501453 | JOSEFA CELIA DE ALMEIDA BEZERRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE SEMANAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00935 | 20/09/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOMUSEU JOSE LINS DO REGO PARA AXXII SEMANA CULTURAL JOSE LINSDO REGO, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Inexigível | 08739 | 20/09/2004 | 40090.00 | 40090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM,ALUGUEL DE SALAS E AUDITORIO PREALIZACAO DA CAPACITACAO DERETROALIMENTACAO NA ESTRATEGIADA ESCOLA ATIVA EM CAMP.GRANDECONFORME COMPARACAO DE PRECOSSHOPPING 04/04. CONVENIO 840.070/04-SEC/FNDE - | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08723 | 20/09/2004 | 1898.00 | 1898.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGI?O DE ENSINO - TRIUNFO | 01559322000138 | CONSELHO ESC EEPG BERNARDINO J BATISTA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01716 | 20/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SAIDA:16/09/04RETORNO:17/09/2004, P/PARTICI-PAR DA REUNIAO DO CONSUNI, CONFORME REQ. N? 369. | 00044183666449 | ALCIDES ALMEIDA FERREIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01717 | 20/09/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE SAIDA-16/09/04 RETORNO-17/09/2004, P/PARTICI-PAR DAS REUNIOES DOS CONSELHOSDESTA UNIV., CONF. REQ. N?370. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01718 | 20/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SAIDA-16/09/0417/09/2004, A SERVICO DO CAM- PUS IV, DESTA UNIV., CONF. RE-QUISICAO N?371. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 20/09/2004 | 552.00 | 552.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE02/08 A 31/08/2004, COM DESTI-NO A DIVERSAS CIDADES/PB, A SERVICO DO GANINETE DO REITOR,DESTA UNIV., CONF. REQ. N?372. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01720 | 20/09/2004 | 121.00 | 121.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCJ, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/CCT/068/2004. | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 08729 | 20/09/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS COORDENADORES PEDAGOGICOSQUE ATUARAM NA FORMACAO CONTI-NUADA DE EJA CONVENIO RECOMECO-EJA 2 ETAPA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 08730 | 20/09/2004 | 36960.00 | 36960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS FORMADORES DA FORMACAO CONTINUADA DE EJA CONVENIO RECOMECO EJA-2 ETAPA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08731 | 20/09/2004 | 720255.00 | 720255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS PROFESSORES DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA,CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/04. CONVENIO FAZENDO ESCOLA-RECOMECO - EJA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08743 | 21/09/2004 | 7858.00 | 7858.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08744 | 21/09/2004 | 7990.00 | 7990.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 1.000KITs ESCOLAR, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08745 | 21/09/2004 | 5198.31 | 5198.31 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DA REUNIAO ANUALDO INEP, COM REPRESENTANTES ESTADUAIS DA AREA DE ESTATISTICA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 08746 | 21/09/2004 | 712.00 | 712.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOEM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACONF.SOLICITACAO ANEXA. | 01882354000170 | AMS INFORMATICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 08747 | 21/09/2004 | 4400.00 | 4400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VALETRANSPORTE DESTINADOS AOS MINISTRANSTES DA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08748 | 21/09/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08749 | 21/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08750 | 21/09/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08751 | 21/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08752 | 21/09/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029766907404 | MARIA VERIDIANA DE PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08753 | 21/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047880767487 | ROBERTO MIGUEL DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08754 | 21/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08755 | 21/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08756 | 21/09/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08757 | 21/09/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08758 | 21/09/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08759 | 21/09/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08760 | 21/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005809550444 | HELIO PLACIDO DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08761 | 21/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08762 | 21/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08763 | 21/09/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018133568404 | JOSE RISOMAR DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08764 | 21/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08765 | 21/09/2004 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083946926487 | NILCIONE MACIEL LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08766 | 21/09/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025136917415 | ANA MARIA RAMALHO DIAS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08767 | 21/09/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010907823491 | IVONETE MACHADO FELIX DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08768 | 21/09/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034300287449 | MARIA DOS ANJOS DE FRANCA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08769 | 21/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08770 | 21/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049861093400 | OSMUNDO ROCHA CLAUDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08771 | 21/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021914168453 | ELIZABETE LEITE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08772 | 21/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013932624491 | FRANCISCO EVERALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08773 | 21/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021991901453 | SEVERINO SOARES NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 10 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08774 | 21/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025086715415 | GUSTAVO XAVIER DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08775 | 21/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010894128434 | JOSE BATISTA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08776 | 21/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017668654453 | JOSE SOUSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08777 | 21/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025131346487 | MARIA IRISNALDA DE F C XAVIER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08778 | 21/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012198889153 | MARLENE MENDES DE MORAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08779 | 21/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028500563400 | EDVANIA FIGUEIREDO RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08780 | 21/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071448411491 | KENNYA MARIA VASQUES DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08781 | 21/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048625922449 | MARCUS ALBERTO BATISTA LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08782 | 21/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013273795468 | MARIA ORLANY DE ABREU CAROLINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08783 | 21/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003464441440 | ELTON DA SILVA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08784 | 21/09/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045056013404 | ANA ELIZABETH LIRA DA COSTA PEREIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00936 | 21/09/2004 | 5900.00 | 5900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODECACHE PELA APRESENTACAO DOCANTOR EVALDO GOUVEIA COM VANUZA, DENTRO DA PROGRAMACAO DOPROJETO SEIS E MEIA, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO,NOTEATRO PAULO PONTES NO DIA 22.09.04. | 06915179000193 | MAECELO CLEMENTINO DA SILVA ME |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00284 | 21/09/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS REF.INSCRICOES DE 03 SERVIDORAS DESTA FCJA,PARA PARTICIPAREM QUINTO SEMINARIO PARAIBANO DE SECRETARIAS A SEREALIZAR NO DIA 02.10.2004. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00285 | 21/09/2004 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE LAVAGEMGERAL DE BANCOS, C/ POLIMENTOCOMPLETO NO VEICULO SANTANAQUANTUM,PLACA MOH 2630 DESTAFUNDACAO. | 01166526000109 | ROBSON FRAZAO DINIZ |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00286 | 21/09/2004 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO SANTANA QUANTUM DESTAFUNDACAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00287 | 21/09/2004 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE REPOSICAODE PECAS NO VEICULO SANTANAQUANTUM DESTA FUNDACAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01722 | 21/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE 01(UMA) IMPRESSORA DO DEPTO. DE QUIMI-CA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/091/2004. | 02421510000168 | SUPRI & SERV INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00290 | 21/09/2004 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE PROVEDORDE ACESSO A INTERNET C/VENC.1509.2004. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01721 | 21/09/2004 | 1604.82 | 1604.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA EACR-CATOLE DO RO- CHA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/528. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01723 | 21/09/2004 | 931.86 | 931.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATORIO DE ANA-LISES CLINICAS-LAC, DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/PROAF/529. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00288 | 21/09/2004 | 999.95 | 999.95 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE TELEFONIACELULAR FATURAS CORRESPONDENTES AOS N.9981.0152 E N.9996.0703 C/VENCIMENTO EM 20.92004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00289 | 21/09/2004 | 352.40 | 352.40 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO P/MANUTENCAO DESTAFUNDACAO. | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES MARIA C LEANDRO FRANCA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00165 | 21/09/2004 | 317.00 | 317.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de material para o veiculofiat/palio placa moi 9860 con-forme memorando n 0018/04 ane-xo e orcamento | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00166 | 21/09/2004 | 25.00 | 25.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente ao ser-vico de ma-de-obra do veiculofiat/palio placa moi 9860 con-forme memorando e orcamento a-nexo | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 21/09/2004 | 17.00 | 17.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favro docredor acima referentea (meia)diaria com destino a cidade deAreia conduzindo tecnico doIPHAEP conforme roteiro anexo | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 21/09/2004 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A (meia) DIARIA COM DESTINO A CIDADEDE AREIA PARA AUDIENCIA DE JUSTIFICACAO DO PROCESSO N 720040004_1 CONFORME ROTEIRO DE VIA GEM ANEXO | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 21/09/2004 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A(meia)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEAREIA PARA AUDIENCIA DE JUSTI FICACAO DO PROCECESSO N 7 20040004_1 CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO | 00014806118400 | OVIDIO LOPES DE MENDONCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00981 | 21/09/2004 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO. A UNIAO,CONF.MEMON.166/2004-CG E OS.N.298/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00982 | 21/09/2004 | 29.59 | 29.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO. DE AQUISICAO DE MATERIAL P/PINTURA,CONF.OFICIOS/N E OC.N. 230/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00983 | 21/09/2004 | 134.00 | 134.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/PINTURA,CONF.OFICIO S/N E OC.N.229/04,C/REC.DO CUSTEIOMENSAL. | 02652182000100 | DISK PECAS E TINTAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CIRCULACAO DE BENS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00974 | 22/09/2004 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO, PARA O PROJETO PIXINGUINHA, NO TEATRO SANTA ROZA. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00955 | 22/09/2004 | 388.00 | 388.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO X FENART EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONF. ORCAMENTO MENOR EMANEXO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00975 | 22/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO X FENARTE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONF. ORCAMENTO MENOR EMANEXO. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08799 | 22/09/2004 | 640500.00 | 640500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA DESPESA COM O CON-TRATO 031/2004 PARA PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO DE1500 PROFESSORES DO ENSINO ME-DIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME DISPENSA DE LICITACAO, REGISTRO SCDP NUMERO 3582. RECURSOS DO CONVENIO SEC/MECNEMERO 87/2002 META 3 ACAO 3.1 | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08801 | 22/09/2004 | 5535.00 | 5535.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PEC-RP, CAMPUS II,CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE AGOSTO/04, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00045045569449 | MARIA DAS DORES IBIAPINO ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08789 | 22/09/2004 | 1250.00 | 1250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE ENVERNIZAMENTO DAS CADEIRASDO AUDITORIO DA EEEM E EDUCACAO PROFISSIONAL DR.ELPIDIO DEALMEIDA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00006750284426 | DIEGO DE OLIVEIRA MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08790 | 22/09/2004 | 1250.00 | 1250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE ENVERNIZAMENTO DAS CADEIRASDO AUDITORIO DA EEEM E EDUCACAO PROFISSIONAL DR.ELPIDIO DEALMEIDA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00067674089487 | ERASMO PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08791 | 22/09/2004 | 1250.00 | 1250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE ENVERNIZAMENTO DAS CADEIRASDO AUDITORIO DA EEEM E EDUCACAO PROFISSIONAL DR.ELPIDIO DEALMEIDA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00097983543468 | JOSE DE ASSIS LUIZ RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08792 | 22/09/2004 | 1250.00 | 1250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE ENVERNIZAMENTO DAS CADEIRASDO AUDITORIO DA EEEM E EDUCACAO PROFISSIONAL DR.ELPIDIO DEALMEIDA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00085347833491 | JERRY GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08793 | 22/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO, PINTURA E RETELHAMENTO NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DA 3 REGIAO DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08794 | 22/09/2004 | 14389.19 | 14389.19 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA EEEF POETA CARLOS DRUMONDDE ANDRADE, EM CAMPINA GRANDE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08795 | 22/09/2004 | 14980.00 | 14980.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA EEEF SANTA MARIA EUFRASIA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08796 | 22/09/2004 | 14980.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA EEEM LUIZ G. DE OLIVEIRA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04634449000162 | CONART CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08798 | 22/09/2004 | 7906.94 | 7906.94 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA EEEF MARIA DO CARMO MIRANDAEM J.PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 05560293000185 | C N A CONSTRUTORA LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 22/09/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A (uma)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEAREIA PILAR E ALAGOA GRANDEPARA VISTORIA NOS CENTRO HISTORICOS CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 22/09/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deAreia Pilar e Alagoa Grandeconduzindo tecnico do IPHAEPconforme roteiro de viagem anexo | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08797 | 22/09/2004 | 14865.31 | 14865.31 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOCS DE REFORMANA EEEF CLEMENTINO PROCOPIO,EMCAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 05147985000104 | NP CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE SEMANAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00962 | 22/09/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOCECHE COMO PALESTRANTE E LANCAMENTO DE LIVRO,DENTRO DA PROGRAMACAO DA XXII SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00059484829449 | CARLOS NEWTON DE SOUZA LIMA JUNIOR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE SEMANAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00963 | 22/09/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO PALESTRANTE NAXXII SEMANA CULTURAL JOSE LINSDO REGO, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 00076815943453 | MARCOS TULIO FERNANDES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE SEMANAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00964 | 22/09/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO CONFERECISTA NAXXII SEMANA CULTURAL JOSE LINSRO REGO, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 00013302515472 | HILDEBERTO BARBOSA DE ARAUJO FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE SEMANAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00965 | 22/09/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO PALESTRANTE NAXXII SEMANA CULTURAL JOSE LINSDO REGO, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 00000078910404 | JOHNNY ARAUJO FORMIGA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE SEMANAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00966 | 22/09/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO PALESTRANTE NAXXII SEMANA CULTURAL JOSE LINSDO REGO, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 00039539415420 | ARTURO GOUVEIA ARAUJO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE SEMANAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00967 | 22/09/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO PALESTRANTE NAXXII SEMANA CULTURAL JOSE LINSDO REGO, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 00011226668453 | MILTON MARQUES JUNIOR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE SEMANAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00968 | 22/09/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO PALESTRANTE NAXXII SEMANA CULTURAL JOSE LINSDO REGO, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 00025156829449 | VALDENORA NOBREGA ALVES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE SEMANAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00969 | 22/09/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE AO CONTOR PARAIBANO ACIMA CITADO NA XXII SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO | 00005501610159 | MANOEL BANDEIRA DE CALDAS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE SEMANAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00970 | 22/09/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UM SOMDURANTE A XXII SEMANA CULTURALJOSE LINS DO REGO, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | DELIMITACAO DE CENTROS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 22/09/2004 | 104.00 | 104.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (duasdiarias e meia) com destino a cidade de Pombal para vistoriano centro Historico e descutira nececidade de expedir as notificacoes de cadastramentodos imoveis na Areia delimita-da conforme roteiro de viagem | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00957 | 22/09/2004 | 142.20 | 142.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A XI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCONF. MENOR ORCAMENTO EM ANEXO | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00958 | 22/09/2004 | 134.60 | 134.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A XIMOSTRAESTADUAL DE TEATRO E DANCA EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00959 | 22/09/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE AGUAMINERAL PARA A XI MOSTRAE ESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCONF. ORCAMENTO MENOR EM ANEXO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00960 | 22/09/2004 | 244.50 | 244.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A XI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 00961 | 22/09/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE35 TROFEUS PARA XI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00012895768404 | CARLOS LUIZ GUIMARAES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00976 | 22/09/2004 | 2850.00 | 2850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOSHOW DE ABERTURA NA XI MOSTRAESTADUAL DE TEATRO E DANCA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00977 | 22/09/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA PRESENTACAO DOSHOW VOS E VIOLAO NA XI MOSTRAESTADUAL DE TEATRO E DANA, EVENTO PROMOVI POR ESTA FUNDACAO. | 00008523194797 | FABIANO SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00978 | 22/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOSHOW DE ENCERRAMENTO DA XI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCAEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDCAO. | 00001100669442 | ERICA ROCHA MARINHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REESTRUTURACAO DAS EDICOES FUNESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00954 | 22/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DOLIVRO ZE LINS, POETA DE ALICEDO PROFESSOR IRANI RIBEIRO, PARA A XXII SEMANA CULTURAL JOSELINS ROGE, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 24217119000189 | IDEA PERSONALIZADORA & EDITORA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00971 | 22/09/2004 | 1377.00 | 1377.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOAO DEP. DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA FUNDACAO, CONF. ORCAMENTO MENOR EM ANEXO. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01729 | 22/09/2004 | 4257.41 | 4257.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALARMES DESTA UNIV., MES DE SET/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/532. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00956 | 22/09/2004 | 483.00 | 483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO J. PESSOAPARA OS CONVENIADOS COM A FUNESC E A SEC. DA CIDADANIA EJUSTICA, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/04, CONF. CONT. DEPREST. DE SERV. N 10/04-ASJUR,E PROC. DE INEXIGIBILIDADE N. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 00973 | 22/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOA D. ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRINADO. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00291 | 22/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 1320 VALES TRANSPORTES P/ SERVIDORESDESTA FCJA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 22/09/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/01 DIARIA EM PATOS/PBNO PERIODO DE 23 A 24.09.04 P/COORDENAR DEBATES SOBRE PLANOINTEGRADO DE CULTURA,C/O PRESIDENTE DA FUNES,REUNINDO AGENTES CULTURAIS DO SERTAO. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 22/09/2004 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/01 DIARIA EM PATOS/PBCONDUZINDO O PRESIDENTE E BATENDO FOTOS DE REUNIAO DO P.I.C.PARA DIVULGACAO NO SITE DAFCJA,NO PERIODO DE 23 A 24.09.2004. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01728 | 22/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE TROCA DAS PECAS DO VEICULO FIAT UNO-MMQ-4854, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/092/2004. | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01724 | 22/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) FECHADURAS DECILINDRO C/MACANETA P/PORTA, DESTINADAS AO CEDUC, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/CE-DUC/178/2004. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01726 | 22/09/2004 | 57.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) FECHADURAS DECILINDRO C/MACANETA P/PORTA, DESTINADAS AO CEDUC, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/CE-DUC/178/2004. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00938 | 22/09/2004 | 7316.00 | 7316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DOFARDAMENTO DOS VIGILANTES DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00939 | 22/09/2004 | 671.58 | 671.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS MOTORISTASDESTA FUNDACAO. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00940 | 22/09/2004 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE N.003/04, DESTA FUNDACAO NO DIARIO OFICIAL DE 24.06.04 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00941 | 22/09/2004 | 6300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE NATUREZA CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASNA CENTRAL DE AR CONDICIONADODO TEATRO SANTA ROZA. | 41122896000169 | ELETROFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00942 | 22/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE SUPRIMENTO DE FUNDOS NA RUBRICA DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE PEQUENA, PARA ESTAFUNDACAO. | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00943 | 22/09/2004 | 661.90 | 661.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONF. DE UMA ESTANTEPARA OSPB, DESTA FUNDACAO, CONFORME MONOR ORCAMENTO EM ANEXO | 06021985000118 | CLEUMY INDUSTRIA E COM DE MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00944 | 22/09/2004 | 599.09 | 599.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISISAO DE MATERIAL DESTINADO AO TEATRO PAULOPONTES DESTA FUNDACAO, CONF.MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00945 | 22/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TEATRO PAULOPONTES DESTTA FUNDACAO, CONFORME MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 24292922000188 | HELENA HOLANDA MAIA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00946 | 22/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE SUPRIMENTO DE FUNDOS RA RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO DEPEQUENA MONTA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO ACIMA CITADO,MAT93.218-3. | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00947 | 22/09/2004 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREF. A AQUISICAO DE MATERIALDEST A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DSTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 02502570000105 | RAA COM DE MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00948 | 22/09/2004 | 291.50 | 291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREF. A AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A OSPB DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. LAMPADAS DE 15 W. | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00949 | 22/09/2004 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DOS CONVENIADOS COM AFUNESCE A SEC. DA CIDADANIA EJUSTICA, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO/04, CONF. TERMO ADITIVON 02 AO CONV. N 11/03. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00972 | 22/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OSPB DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO.CO DESCARTAVEL P/AGUA. | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00979 | 22/09/2004 | 801.00 | 801.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 03 ASSINATURAS ANUAL DO JORNAL O NORTE, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DESTA FUNDACAO | 09101411000148 | SA O NORTE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00980 | 22/09/2004 | 2016.00 | 2016.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELA CONFECCAO DE BANNER EMLONGA MARCA COM IMPRESSAO DIGITAL MED. 4,00x1,20. | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00981 | 22/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TEATRO PAULOPONTES DESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO. | 00011767027850 | ADRIANA CRISTINA DA SILVA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 22/09/2004 | 7080.00 | 0.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favordos credores do CONPEC referente as gratificacoes de Jetonsconforme o Art 7 da lei Estadon 5 357/91 referente aos mesesde janeiro fevereiro e marco /de 2004 conforme recibo de pagamento anexo | 00000851965415 | HUMBERTO CAVALCANTI DE MELO E OUTROS |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 22/09/2004 | 41.00 | 41.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade decampina grande participar dereuniao e atividade com artesaos conforme roteiro de viagemanexo | 00002121700404 | CARLOS ALBERTO FARIAS DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 22/09/2004 | 61.00 | 61.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande para participarde reunioes e atividades comartesaos conforme roteiro deviagem anexo | 00003997944415 | MARIA IVONILDE MENDONCA TARGINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00952 | 22/09/2004 | 1048.61 | 1048.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO KOMBI DEPLACA MNE/7940, PERTENCENTE AESTA FUNDACAO, CONF. MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00950 | 22/09/2004 | 1246.00 | 1246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUSICAO DE PECASDE MECANICA PARA O VEICULO CORSA PLACA MNN 3570, PERTENCENTEA ESTA FUNDACAO, CONF. MENORORCAMENTO EM ANEXO. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00937 | 22/09/2004 | 2970.00 | 2970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DEPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR GEUPOS DURANTE A XI MOSTRA ESTADUAL DETEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 03847071000201 | ALENCAR & GOUVEIA COM E TRANSPORTES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00951 | 22/09/2004 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS NOVEICULO CORSA PLACA N MNN 3570PERTENCENTE AO ESTA FUNDACAO. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00953 | 22/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS NOVEICULO KOMBI PLACA MNE/7940,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01727 | 22/09/2004 | 1904.41 | 1904.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA DO CENTRO DE HUMANIDADES-CAMPUS III, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/5633. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENCAO DO CINEMA SAO JOSE E DO TEATRO HIRACLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 08800 | 22/09/2004 | 4800.00 | 2400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PROGRAMACMAO DE ATIVIDADES NA AREA DE ARTE-EDUCACAO, NA COMUNIDADE DE MANGABEIRA E ALUNOS DA REDE PUBLICADAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO 297/04ANEXO. | 02311632000100 | CENTRO DE ATIV EM ARTE CULLTURA E OFICIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 08802 | 23/09/2004 | 1547.50 | 1547.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO PROGRAMA CORRECAO DEFLUXO, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 01985926000146 | NETUANAH PRAIA HOTEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Inexigível | 08810 | 23/09/2004 | 9230.00 | 9230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETO-RIAL DE FINANCAS, RESPONS?VEISPELA EXECUCAO DOS RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/04 | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08811 | 23/09/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000917755405 | FLAVIA GRAZIELLE REBOUCAS LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08812 | 23/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA CONTABIL NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08813 | 23/09/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00029938929400 | ELBA RAMOS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08814 | 23/09/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00071368477453 | VALMIR CERQUEIRA RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08815 | 23/09/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08816 | 23/09/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003900194459 | DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08817 | 23/09/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001176400428 | ALESSANDRA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08818 | 23/09/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00079001599400 | JOSE ARAUJO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08819 | 23/09/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005640307404 | MARCELO GONDIM BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08803 | 23/09/2004 | 20049.00 | 20049.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS BOLSISTAS DO PEC-RP - CAMPUS I, JOAOPESSOA, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00085491446491 | IVANISE LEITE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 08804 | 23/09/2004 | 14391.00 | 14391.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS BOLSISTAS DO PEC-RP - CAMPUS V, CAJAZEIRAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00018175821434 | GENIRA DE SOUSA DANTAS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01730 | 23/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 22/09/2004, P/PARTICIPAR DE REU-NIAO COM A ASSESSORIA TECNICA DA SECRETAROA DA ADMINISTRACAOCONF. REQ. N? 372. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01731 | 23/09/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 23/09/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DA CPL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SEC DE CONTROLE DA DESP. PUBLICA, CONF. REQ. N? 373. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01732 | 23/09/2004 | 39.00 | 39.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ABC DESTA UNIV., CONF. MEMO/UE-PB/BC/50/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01733 | 23/09/2004 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE EDUC. FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DEF/100/2004. | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA E MAT DE CONST LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01734 | 23/09/2004 | 137.60 | 137.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/504/2004. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00983 | 23/09/2004 | 242.00 | 242.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOA DIR. ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08805 | 23/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08806 | 23/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08807 | 23/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00035039167415 | GLORIA ASSIS DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08808 | 23/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08809 | 23/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00089353480400 | MARLUCE TIMOTEO DOS SANTOS ANICETO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00986 | 23/09/2004 | 505.00 | 505.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MAO DE OBRATAPECARIA, ALHINHAR/BALANCEAR,E SERV. DE CAMBAGEM L.D E L.E. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00990 | 24/09/2004 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A CONTRATACAO DE TE-RAPEUTA OCUPACIONAL,CONF. MEMON.144/04-DT E OS.N.310/04-CO- MAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00090188632468 | POLIANA SIMOES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00991 | 24/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A RECUPERACAO DO PORTAO CORREDICO,CONF.MEMO N.110/04-CORAD E OS.N.309/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 04822822000109 | SEVERINO VELOSO MAURICIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00992 | 24/09/2004 | 1144.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE CAR-NE COM OSSO E FRANGO CONGELADO,CONF.MEMO N.15/04-CORAD/REFEITORIO E OC.N. 233/04-COMAP,C/ REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 04965908000190 | EMPORIO DOS CONGELADOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00988 | 24/09/2004 | 960.74 | 960.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS P/ATENDIMENTO AS COORDE-NADORIAS DA AREA TECNICA,CONF.MEMO.N.127/2004-COMAP E OC.N. 237/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00989 | 24/09/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS P/ATENDIMENTO AS COORDENADORIAS DA AREA TECNICA,CONF. MEMO N.127/04-COMAP E OC.N.238/04,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00758869000108 | MEDFISIO COMERCIO IMP E REP LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 08839 | 24/09/2004 | 7950.00 | 7950.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO ENCONTTRO DE PROFESSORES DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08841 | 24/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08843 | 24/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08844 | 24/09/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08845 | 24/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08846 | 24/09/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011388250420 | MARIA DE LOURDES AMARAL BOTELHO LUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08847 | 24/09/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08848 | 24/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013170465449 | MARIA DOS PRAZERES BEZERRA BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08849 | 24/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08850 | 24/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08851 | 24/09/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08852 | 24/09/2004 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043664601491 | MARIA THEREZA RODRIGUES FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08853 | 24/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08854 | 24/09/2004 | 91.00 | 91.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08855 | 24/09/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009626387491 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08856 | 24/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039635929404 | SEBASTIAO CELIO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08857 | 24/09/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08858 | 24/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060350008434 | MARIA ALDERY DE ABREU FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08859 | 24/09/2004 | 91.00 | 91.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08860 | 24/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08861 | 24/09/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004522862474 | ROSA MARIA LACERDA PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08862 | 24/09/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016151607449 | MARIA SALENA ESTRELA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08863 | 24/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08864 | 24/09/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030098017420 | PERCINALDO SANTOS TOSCANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08865 | 24/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08866 | 24/09/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007103107491 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08867 | 24/09/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003328916407 | MARIA HILMA DE MEDEIROS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08868 | 24/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 08869 | 24/09/2004 | 30825.00 | 24453.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 298/2004, ANEXO. | 01686272000150 | CONS ESC EE P GRAU MATA VELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 08870 | 24/09/2004 | 36679.50 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 292/2004, ANEXO. | 01590295000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08842 | 24/09/2004 | 4036.50 | 4036.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2PARTE DA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-MOGEIRO | 04393345000103 | CONSELHO ESC EEEF JOAO HYBERMON DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08840 | 24/09/2004 | 4810.00 | 4810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2PARTE DA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 9_REGIAO DE ENSINO-S.J.DE PI-RANHAS | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08820 | 24/09/2004 | 4709.25 | 4709.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2PARTE DA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 1_REGIAO DE ENSINO-J PESSOA | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08821 | 24/09/2004 | 6970.60 | 6970.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2PARTE DA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 1_REGIAO DE ENSINO-J PESSOA | 01886518000137 | CONS ESC EEPG OLIVINA O C DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08822 | 24/09/2004 | 6438.25 | 6438.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2PARTE DA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 1_REGIAO DE ENSINO-J PESSOA | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08823 | 24/09/2004 | 6581.25 | 6581.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2PARTE DA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 1_REGIAO DE ENSINO-J PESSOA | 01612750000187 | CONSELHO ESC EEPSG MONS ODILON A PEDROSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08824 | 24/09/2004 | 4306.25 | 4306.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2PARTE DA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 1_REGIAO DE ENSINO-J PESSOA | 01612747000163 | CONSELHO ESC EEPG STELLA C SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08825 | 24/09/2004 | 4030.00 | 4030.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2PARTE DA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 2_REGIAO DE ENSINO-J PESSOA | 01590291000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE S CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08826 | 24/09/2004 | 4332.25 | 4332.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2PARTE DA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 2_REGIAO DE ENSINO-J PESSOA | 01617977000115 | CONSELHO ESC EEPSG MONS EMILIANO CRISTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08827 | 24/09/2004 | 4085.25 | 4085.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2PARTE DA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 2_REGIAO DE ENSINO-J PESSOA | 01569903000150 | CONS ESC EE PS GRAUS JOSE R SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08828 | 24/09/2004 | 4270.50 | 4270.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2PARTE DA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3_REGIAO DE ENSINO-J PESSOA | 01801996000105 | CONSELHO ESC EEPG DE APLICACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08829 | 24/09/2004 | 4166.50 | 4166.50 | 99999IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2PARTE DA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3_REGIAO DE ENSINO-J PESSOA | 01614520000157 | CONS ESC EEPSG SEN ARGEMIRO FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08830 | 24/09/2004 | 4247.75 | 4247.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2PARTE DA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3_REGIAO DE ENSINO-C GRANDE | 01877486000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE MIGUEL LEAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08831 | 24/09/2004 | 5076.50 | 5076.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2PARTE DA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3_REGIAO DE ENSINO-J PESSOA | 01735910000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FELIX ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08832 | 24/09/2004 | 5294.25 | 5294.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2PARTE DA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3_REGIAO DE ENSINO-J PESSOA | 01471540000116 | CONSELHO ESC EEPG MONTE CARMELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08833 | 24/09/2004 | 4566.25 | 4566.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2PARTE DA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3_REGIAO DE ENSINO-J PESSOA | 01417683000140 | CONS ESC EEPG MONS JOSE B DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08834 | 24/09/2004 | 4387.50 | 4387.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2PARTE DA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3_REGIAO DE ENSINO-J PESSOA | 01612840000178 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARLOTA BARREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08835 | 24/09/2004 | 5707.00 | 5707.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2PARTE DA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 3_REGIAO DE ENSINO-J PESSOA | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08836 | 24/09/2004 | 4026.75 | 4026.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2PARTE DA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 5_REGIAO DE ENSINO-SUME | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08837 | 24/09/2004 | 4361.50 | 4361.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2PARTE DA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 6_REGIAO DE ENSINO-PATOS | 01715123000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RIO BRANCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08838 | 24/09/2004 | 4423.25 | 4423.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2PARTE DA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 7_REGIAO DE ENSINO-CONCEICAO | 01177868000124 | CONS ESC DA EEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00295 | 24/09/2004 | 719.67 | 719.67 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ REGULARIZACAO DE QUARTA PARCELA DE EMPRESTIMO/FOLHADEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01736 | 24/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 21 E 24/09/2004, A SERVICO DO CAMPUS III, DESTA UNIV.,CONF. REQ. N? 374 E 375. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01737 | 24/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 21/09/2004, A SERVICO DO CAM-PUS III, DESTA UNIV., CONF. REQUISICAO N? 376. | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00984 | 24/09/2004 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,CONF.MEMON.12/2004/CORAD/REFEITORIO E OC.N.235/04/COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 41153263000118 | FRANCISCO LOPES ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00987 | 24/09/2004 | 316.00 | 316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFESSOR,CONF.MEMO N.161/2004-DT E OS.N.299/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 03474066000101 | BRASIL OPERADORA VIAGENS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00985 | 24/09/2004 | 1570.00 | 1570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE CAI -XAS DE TIRAS DE TESTE P/ GLICEMIA,CONF.MEMO N.66/2004-COPREDE OC.N.240/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00986 | 24/09/2004 | 2554.00 | 2554.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUSSEMITUBULAR/PAR DE ARO,CONF.MEMO N.82/2004-NED E OC.N.309/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00994 | 27/09/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE LANTERNAS,CONF.MEMO484/2004-DE E OC236/04-COMAP.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00995 | 27/09/2004 | 120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FRETE,CONF.MEMO490/04-DE EOS 311/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 33271511016796 | TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S A |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08871 | 27/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO006/04, PARA EXECUCAO DE DIVERSAS OBRAS EM VARIOS MUNICIPIOSDESTE ESTADO, CONFORME ESTABE-LICE O ANEXO I DESTE TERMO,CORRESPONDENTE AO EMP?NHO COMPLE-MENTAR 1588 DE 09/03/04 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08873 | 27/09/2004 | 4633526.10 | 483508.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO006/04 PARA EXECUCAO DE DIVER-SAS OBRAS EM VARIOS MUNICIPIOSDESTE ESTADO, CONFORME ESTABE-LECE O ANEXO I DESTE TERMO, EMPENHO COMPLEMENTAR. RECURSOS DO CONVENIO 236/03 -PROMED | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00148 | 27/09/2004 | 243.30 | 243.30 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00149 | 27/09/2004 | 243.30 | 243.30 | valor que se emoenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00151 | 27/09/2004 | 950.00 | 950.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00155 | 27/09/2004 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 04382647000186 | MARILEIDE MENESES DE ARAUJO ME |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | ATENDIMENTO A ESTUDANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00156 | 27/09/2004 | 550.00 | 550.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01738 | 27/09/2004 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) TELHA EM FI-BROCIMENTO DE 1,80 X 1,10M,COMDESTINO AO CEDUC, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/157/2004 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01739 | 27/09/2004 | 78.00 | 78.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) LINHAS DE MA-DEIRA EM MASSARANDUBA DE 3X3X 5M, DESTINADAS AO CEDUC, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/ 157/2004. | 35495563000182 | JOSE NUNES FERREIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01741 | 27/09/2004 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE 01(UMA) IMPRESSORA DO DEPTO. DE QUIMI-CA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/091/2004. | 02421510000168 | SUPRI & SERV INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00150 | 27/09/2004 | 135.00 | 135.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o paga-mento da ultima parcela da assinatura do jornal o Norte. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | NULL | Dispensa | 00147 | 27/09/2004 | 700.00 | 700.00 | valor que se empenha para cobertura de despesa com prestacaode servico sem vinculo empregaticio como contador Setembro/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00152 | 27/09/2004 | 184.00 | 184.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com a compra de vales transporte da cida-de de joao pessoa. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00153 | 27/09/2004 | 30.00 | 30.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com a compra de vales transporte da cida-de de Bayeux/PB. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00154 | 27/09/2004 | 24.75 | 24.75 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com a com-pra de vales transporte da ci-da de Santa Rita/PB. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01012 | 28/09/2004 | 95.70 | 95.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO X FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONF. ORCAMENTO MENOR EMANEXO. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CIRCULACAO DE BENS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00998 | 28/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFDRENTE AO FORNECIMENTO DECAFE DA MANHA, DOS PARTICIPANTES DO PROJETO SEIS E MEIA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO. | 04005430000157 | AMBASSADOR FLAT |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00996 | 28/09/2004 | 183.90 | 183.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE PARESDE LUVAS P/COMPONENTES DA BAN-DA MARCIAL,CONF.MEMO N.162/04/DT E OC.N.234/04-COMAP,C/REC. DO CUSTEIO MENSAL. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08876 | 28/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08877 | 28/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08878 | 28/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08879 | 28/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003216165450 | CLAUDENILSA O DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08880 | 28/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08881 | 28/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025168126472 | ZANEUDA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 08882 | 28/09/2004 | 423300.00 | 423300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOE MATERIAL PERMANENTE, CONFOR-ME PREGAO 13/04 CONVENIO 822.004/03-SEC/FNDE -ESCOLA BASICA IDEAL | 02291533000103 | TECH NEW COMERCIAL LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08883 | 28/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08884 | 28/09/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 08885 | 28/09/2004 | 58395.00 | 58395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOE MATERIAL PERMANENTE, CONFOR-ME PREGAO 13/04 CONVENIO 822.004/03-SEC/FNDE -ESCOLA BASICA IDEAL | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08886 | 28/09/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020692552472 | JOSILDA DO NASCIMENTO PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08887 | 28/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048625922449 | MARCUS ALBERTO BATISTA LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08888 | 28/09/2004 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 08889 | 28/09/2004 | 20925.00 | 20925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOE MATERIAL PERMANENTE, CONFOR-ME PREGAO PRESIDENCIAL 14/04. CONVENIO 822.004/04-SEC/FNDE -BASICA IDEAL | 35281302000160 | PB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08890 | 28/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08891 | 28/09/2004 | 91.00 | 91.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054941318404 | MARIA SONIA DO CARMO A CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 08892 | 28/09/2004 | 14850.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOE MATERIAL PERMANENTE, CONFOR-ME PREGAO PRESIDENCIAL 14/04 CONVENIO 822.004/03-SEC/FNDE -ESCOLA BASICA IDEAL | 88623459000192 | LOJAS ARNO PALAVRO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 08893 | 28/09/2004 | 23550.00 | 23550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOE MATERIAL PERMANENTE, CONFOR-ME PREGAO PRESIDENCIAL 14/04 CONVENIO 822.004/03-SEC/FNDE -ESCOLA BASICA IDEAL | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08894 | 28/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08895 | 28/09/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004474384415 | MARIA BERNADETE MUNIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 08896 | 28/09/2004 | 6600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOE MATERIAL PERMANENTE, CONFOR-ME PREGAO PRESIDENCIAL 14/04. CONVENIO 822.004/03-SEC/FNDE -ESCOLA BASICA IDEAL | 04975737000180 | IPS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08897 | 28/09/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08898 | 28/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028500563400 | EDVANIA FIGUEIREDO RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08899 | 28/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013273795468 | MARIA ORLANY DE ABREU CAROLINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08900 | 28/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08901 | 28/09/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079832040434 | MARIA DE FATIMA DE SENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08902 | 28/09/2004 | 104.00 | 104.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 08903 | 28/09/2004 | 9487.50 | 9487.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOE MATERIAL PERMANENTE, CONFOR-ME PREGAO PRESIDENCIAL 14/04 CONVENIO 822.004/04-SEC /FNDE-ESCOLA BASICA IDEAL | 01438080000124 | BROTO DIST EDNILSON PINHO DE MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08904 | 28/09/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00057009180482 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 08905 | 28/09/2004 | 22140.00 | 22140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOE MATERIAL PERMANENTE, CONFOR-ME PREGAO PRESIDENCIAL 14/04 CONVENIO 822.004/03-SEC/FNDE -ESCOLA BASICA IDEAL | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 08908 | 28/09/2004 | 16800.00 | 16800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PREGAO PRESIDENCIAL 14/04. CONVENIO 822.004/04-SEC/FNDE -ESCOLA BASICA IDEAL | 05897246000121 | LAU COM DE EQUIP ELETRO ELETRONICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08911 | 28/09/2004 | 10719262.10 | 10719262.10 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL SETEMBRO/2004. VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08912 | 28/09/2004 | 13102.84 | 13102.84 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL SETEMBRO/2004. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08913 | 28/09/2004 | 5605448.43 | 5605448.43 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL SETEMBRO/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASPESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE SEMANAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01010 | 28/09/2004 | 18.00 | 18.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE AGUAMINERAL DESTINADO AO MUSEU JOSE LINS DO REGO PARA A XXII SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO.AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LT. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE SEMANAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00994 | 28/09/2004 | 1202.00 | 1202.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE23 BANNRS PARA AS EXPOSICOESDE ABERTURA DA XXII SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 00999 | 28/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PREMIO DE 1 LUGAR EM TEATROCOM O ESPETACULO AS DOUTORASNA XI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00073800872404 | ROSANGELA DE MELO CABRAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01000 | 28/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PREMIO DE 1 LUGAR EM DANCACOM O ESPETACULO A SOMBRA DOFOMOS NOS, NA XI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCA EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00039489469491 | CANIZIO VITORIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01001 | 28/09/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PREMIO DE 2 LAGAR EM TEATROCOM O ESPETACULO GIOMAR FILHADA MAE, NA XI MOSTRA ESTADUALDE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00095137688649 | MARCOS FABIO COSTA PINTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01002 | 28/09/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESEPSA COM O PAGAMENTODO PREMIO DE 2 LUGAR EM DANCACOM O ESPETACULO VIENTOS DELALMA, NA XI MOSTRA ESTAFUAL DETEATRO E DANCA, ECENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00042481546415 | STELLA PAULA MOURA DE CARVALHO BRINDEIRO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01003 | 28/09/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PREMIO DE 3 LUGAR EM TEATROCOM O ESPETACULO CORREDOR DESENSACOES, NA XI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00093055722434 | LISIANNE MATIAS SARAIVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01004 | 28/09/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PREMIO DE 3 LUGAR EM DANCACOM O ESPETACULO CASO DO VESTIDO, NA XI MOSTRA ESTADUAL DETEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00003432045417 | ADMILSON JULIAO MARTINS |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00296 | 28/09/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAPRESENTACAO HUMORISTICA NOPROGRAMA DE QUALIDADE DA FUNDACAO, PARA EVENTO INTERNO ENTREOS SERVIDORES EM 29/09/04. | 00095386130404 | VENCESLAU DE SOUSA JUSTINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01752 | 28/09/2004 | 2489.37 | 2489.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,PESSOAL ATIVOS, MES SETEMBRO/2004CONF. MEMO/UEPB/SRH/259/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01753 | 28/09/2004 | 583.05 | 583.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS, PES-SOAL INATIVOS, MES DE SETEMBRO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/264/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01754 | 28/09/2004 | 202.40 | 202.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORES DESTA UNIV., MES DEOUTUBRO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/261/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01755 | 28/09/2004 | 8016.80 | 8016.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORES DESTA UNIV., MES DEOUTUBRO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/260/2004. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00987 | 28/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4.422VALES TRANSPORTE NO TRECHO J.PESSOA, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00989 | 28/09/2004 | 5085.30 | 5085.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUSICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO J. PESSOADESTINADO AS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/04, CONF. CONT.DE PREST. DE SERV. N. 10/04-ASJUR, E INEXIGIBILIDADE N 04/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00990 | 28/09/2004 | 207.90 | 207.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESNO TRECHO SANTA RITA DESTINADOAOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/04. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00991 | 28/09/2004 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO JACUMA PELA PB 008, DESTINADO AO FUNCIONRIO GILBERTO DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00992 | 28/09/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS FUNCIONARIOS DESTA FUNDADACAO, CORRESPONDENTE AO MESDE AOUTUBRO/04. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01748 | 28/09/2004 | 27925.18 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP, PESSOAL ATIVO,MES DE SETEMBRO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/256/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00157 | 28/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA FUNDACAO. | 06015466000147 | KEYLA LEITE ARARUNA LIMA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00158 | 28/09/2004 | 3989.65 | 3989.65 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE - RIAL DE CONSUMO PARA ESTA FUN-DACAO. | 03168488000159 | FREE CARNES COMERCIO VAREJISTA CARNES LT |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00995 | 28/09/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS CORRETIVOS COMREPOSICAO DE PECAS NO SISTEMADE AR CONDICIONADO, DO TEATROSANTA ROZA. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00996 | 28/09/2004 | 1197.00 | 1197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DEPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO DEP. DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTTA FUNDACAO, CONF. MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00997 | 28/09/2004 | 1111.35 | 1111.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DSTINADO AO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA FUNDACAO, CONF. MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00993 | 28/09/2004 | 2539.43 | 2539.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA CONTA DOS TELEFONES CELULARE DE N. 9305-2945, 9342-5023,9342-5902, 9342-5921,9342-5935PERTENCENTES A ESTA FUNDACAOREFERENTE AO PERIODO DE 12/08A 11/09/04. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08909 | 28/09/2004 | 3786276.62 | 3786276.62 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2004. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08910 | 28/09/2004 | 22255.69 | 22255.69 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2004. SALARIO FAMILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 28/09/2004 | 216.96 | 216.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTAR, S/FOLHA DE GRATIFICACAO DO SIASUS/FUNAD,REF.MES DE 07/2004. | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 28/09/2004 | 170.85 | 170.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOLHA DE GRAT.PRODUTIVIDADE DA FUNAD.REF.MES 07/2004,C/RE-CURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 28/09/2004 | 81.36 | 81.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOLHA DE GRAT.DE PRODUTIVIDADE REF.MES 07/2004.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 28/09/2004 | 440955.67 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PBPREV-CONTRIBUICAO PATRONAL, DO PESSOAL ATIVO,MESSETEMBRO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/257/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 28/09/2004 | 70578.98 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO INSS-CONTRIBUICAO PA-TRONAL, MES DE SETEMBRO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/258/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 28/09/2004 | 59162.77 | 59162.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA, MES DE DEZ/2003. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 28/09/2004 | 160020.64 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DO PBPREV-CONTRI-BUICAO PATRONAL, PESSOAL INATIVO, MES DE SETEMBRO/2004, CONFMEMO/UEPB/SRH/263/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01743 | 28/09/2004 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO-MMQ-4854, DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/DPSG/092/2004. | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01744 | 28/09/2004 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) CAMARA ESCURAPORTATIL P/RAIO X, DESTINADAS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/488/2004. | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO REP LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01745 | 28/09/2004 | 674.00 | 674.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 031/2004. | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01746 | 28/09/2004 | 253000.00 | 253000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE ADIANTAMENTO DO CONTRATO ESPECIAL/VESTIBULAR 2005-FURNE- UEPB N?004/2004, CONF. OFICIO /FURNE/138/2004. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01747 | 28/09/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SEISMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS:14,16,20,22,23 E 24/09/2004. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00136 | 28/09/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE APRESENTA-CAO TEATRAL NAS COMEMORACOESDO 93.ANIVERSARIO DE ERNANI SATYRO. | 00089300726404 | MARIVANIA CAVALCANTE FERREIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00137 | 28/09/2004 | 466.53 | 466.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM MATERIAL DE CONSUMODESTA FUNDACAO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08906 | 28/09/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESP. C/150 VALES TRANS-PORTES PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08907 | 28/09/2004 | 471.50 | 471.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 410 VALES TRANSPORTES PARAO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08874 | 28/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORESD DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828,001/03-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08875 | 28/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORESD DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828,001/03-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01005 | 28/09/2004 | 5700.00 | 5700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO VEICULOMARCA SANATANA PLACA MMP-8046,PARA ATENDER A PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO, NO PERIO DE 26/05A 26.08.04, CONF. CONT. DE ADMNISTRATIVO DE LOCACAO N 28/04. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08921 | 29/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESEPSAS COM O PAGAMEN-TO DE DIARIAS, CONFORME MAPADE CONCESSAO ANEXO. | 00041466870478 | FRANCINEIDE GUIMARAES MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08922 | 29/09/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMEN-TO DE DIARIAS, CONFORME MAPADE CONCESSAO ANEXO. | 00014651874487 | FRANCISCO JOAO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08923 | 29/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMEN-TO DE DIARIAS, CONFORME MAPADE CONCESSAO ANEXO. | 00088531244404 | JANAINA PEREIRA ALVARENGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08924 | 29/09/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMEN-TO DE DIARIAS, CONFORME MAPADE CONCESSAO ANEXO. | 00091863171487 | JOSENILDA ABRANTES PEREIRA GADELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08925 | 29/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMEN-TO DE DIARIAS, CONFORME MAPADE CONCESSAO ANEXO. | 00054942330491 | LUZIA DE ARAUJO HENRIQUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08926 | 29/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMEN-TO DE DIARIAS, CONFORME MAPADE CONCESSAO ANEXO. | 00035713119491 | MARIA DOS MARTES CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08927 | 29/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMEN-TO DE DIARIAS, CONFORME MAPADE CONCESSAO ANEXO. | 00020355165449 | MARIA IRINALDA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08928 | 29/09/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMEN-TO DE DIARIAS, CONFORME MAPADE CONCESSAO ANEXO. | 00037420046468 | MARIA LOPES LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08929 | 29/09/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMEN-TO DE DIARIAS, CONFORME MAPADE CONCESSAO ANEXO. | 00048459623491 | RITA BELARMINO DE SOUSA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08930 | 29/09/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMEN-TO DE DIARIAS, CONFORME MAPADE CONCESSAO ANEXO. | 00096557788434 | SAIONARIA VIEIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08931 | 29/09/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMEN-TO DE DIARIAS, CONFORME MAPADE CONCESSAO ANEXO. | 00042415632449 | SALY REJANE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08932 | 29/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMEN-TO DE DIARIAS, CONFORME MAPADE CONCESSAO ANEXO. | 00022544305487 | ALBENY TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08933 | 29/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMEN-TO DE DIARIAS, CONFORME MAPADE CONCESSAO ANEXO. | 00009558357472 | ANTONIA RODRIGUES SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08934 | 29/09/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMEN-TO DE DIARIAS, CONFORME MAPADE CONCESSAO ANEXO. | 00076831612415 | ARNALDO VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08935 | 29/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMEN-TO DE DIARIAS, CONFORME MAPADE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08936 | 29/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMEN-TO DE DIARIAS, CONFORME MAPADE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08942 | 29/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00074799550730 | HELIO CAMPOS PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08943 | 29/09/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08944 | 29/09/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08945 | 29/09/2004 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08946 | 29/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08947 | 29/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08948 | 29/09/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083947574487 | LUCIENE GOMES BRILHANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08949 | 29/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08950 | 29/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014207818472 | MARINETE DE SOUZA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08951 | 29/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08952 | 29/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08953 | 29/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08954 | 29/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08955 | 29/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087310473434 | HIARLEY EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08956 | 29/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044155166453 | EUZA DE SOUZA XAVIER |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01000 | 29/09/2004 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA DA PRESIDENTE PARA PRINCESA ISABEL,CONF. MEMORANDO N. 174/2004-CG,C RECDO SIA/SUS/FUNAD. | 00014648040449 | MA DE FATIMA R BARBOSA LIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 08920 | 29/09/2004 | 306.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO DA CON-TRAPARTIDA DO CONVENIO 840.070/04-SEC-FUNDESCOLA | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00138 | 29/09/2004 | 1117.20 | 1117.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM MATERIAIS NECESSARIOSPARA PINTURA DESTA FUNDACAO. | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00139 | 29/09/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER COBERTURA DE DESPESAS COMAPRESENTACAO DO SEXTETO GOLDCLASSIC DURANTE AS COMEMORA-COES DO 93.ANIVERSARIO DE ERNANI SATYRO. | 00008697507472 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 29/09/2004 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM TRES DIARIAS PARA JOAOPESSOA. | 00020534876404 | JOSECIRA MARIA GOMES AGRIPINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01757 | 29/09/2004 | 225.50 | 225.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE EDUC. FISICA DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/531. | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01758 | 29/09/2004 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) GABINETE ATX C/FONTE DE 400W, DESTINADO AO DEPTO. DE COMUNICACAO SOCIAL, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 039/2004. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01759 | 29/09/2004 | 940.00 | 940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE COMUNICACAO SOCIAL, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 039/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 29/09/2004 | 2761365.06 | 2761365.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO, DESTAUNIV., MES DE SETEMBRO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/255/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 29/09/2004 | 920139.72 | 920139.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, DES-TA UNIV., MES DE SETEMBRO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/262/2004 | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO, MES DESETEMBRO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/255/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, MES DE SETEMBRO/2004, CONF. MEMO/ UEPB/SRH/262/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO, DESTA UNIV., MES DE SETEMBRO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/255/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01766 | 29/09/2004 | 815.00 | 815.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE UMA MUFLAMARCA FORMITEC MOD 1635, DO LABORATORIO DE QUIMICA, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/094/2004. | 01447494000110 | JOSELMA B G FERNANDES ASSIT TEC MED ODON |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00173 | 29/09/2004 | 70.00 | 70.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 02 (dois) botijoes degas de cozinha conforme memorando e Nota Fiscal anexo | 01857272000175 | V DA GAMA REV DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01001 | 29/09/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMORANDO494/2004-DE E MEMO173/04-CG.RECUR-SOS DO CUSTEIO MENSAL.ADIANTA-MENTO 15/2004. | 00049884832404 | VALERIA CRISTINA G DELGADO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01002 | 29/09/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO,CONF.MEMORANDO 494/04-DE E MEMO173/04-CG.RECURSOSDO CUSTEIO MENSAL.ADIANTAMENTO15/2004. | 00049884832404 | VALERIA CRISTINA G DELGADO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 29/09/2004 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:20,22 E 24/09/2004, P/RESOLVERASSUNTOS DESTA UNIV., NA PBPREV E JUNTA MEDICA DO ESTADO,CONFORME REQ. N? 378,379 E 380. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01761 | 29/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 24/ 09/2004, P/PARTICIPAR DE REU- NIAO COM A ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONF. REQ. N? 381. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08917 | 29/09/2004 | 9166.00 | 9166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORESD DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828,001/03-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08918 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORESD DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828,001/03-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08919 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORESD DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828,001/03-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08937 | 29/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 08938 | 29/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 08939 | 29/09/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00071401989420 | MARIA HELENA RAMOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 08940 | 29/09/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00057831440453 | JUSSARA HELENA G MANGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 08941 | 29/09/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 08984 | 30/09/2004 | 220.50 | 220.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DA COEM, CONFORMO ORCAMENTO ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 08985 | 30/09/2004 | 99818.84 | 99818.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/PASSAGENS TERRESTRES DESTINADAS A ESTA SE -CRETARIA CONFORME FATURAS ECONTRATO ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00298 | 30/09/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE ARRANJOSDE FLORES P/EVENTOS REALIZADOSEM AGOSTO/SETEMBRO/2004. | 00091874645434 | JOSE CLAUDIO MACIEL UCHOA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08971 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01559322000138 | CONSELHO ESC EEPG BERNARDINO J BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08972 | 30/09/2004 | 4423.25 | 4423.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEICAO | 01177868000124 | CONS ESC DA EEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08973 | 30/09/2004 | 5661.50 | 5661.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - JURU | 01595985000108 | CONS ESC DA EEEFM AMERICA FLORENTINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08974 | 30/09/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF. A COMPLE-MENTACAO DA 3 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - ARACAGI | 01592863000168 | CONS ESC EE P GRAU RODRIGUES DE CARVALHO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00297 | 30/09/2004 | 799.12 | 799.12 | INSS PARCELADO DO MES DE SETEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 30/09/2004 | 70693.14 | 70693.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOPESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO, EM FAVOR DE ADEBALDOGRISI LIANZA E OUTROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 30/09/2004 | 278.63 | 278.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOPESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 30/09/2004 | 31123.29 | 31123.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDO UNICO DESTA FUNDACAO, EMFAVOR DE ALDENI DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 30/09/2004 | 1414.09 | 1414.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOPESSOAL REGIME JURIDICO UNICODESTA FUNDACAO, REFRENTE AOMES DE SETEMBRO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 30/09/2004 | 1084.52 | 1084.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PESSOAL INATIVO DESTA FUNDACAO, EM FAVOR DE DIANA CHAVESDA SILVEIRA E OUTROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01020 | 30/09/2004 | 2226.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOAO DEPARTAMENTO DE MATERIAL EPATRIMONIO DESTA FUNDCAO, CONFMENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 05267443000167 | GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a Fo -lha de Pessoal desta FUNDACAO,referente ao mes de Setembro /2004. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 36 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 30/09/2004 | 1097.60 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas junto aoINSS da Folha de Pessoal destaFundacao,do mes de Setembro de2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00300 | 30/09/2004 | 19634.76 | 19634.76 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL,REF.AO MES DE SETEMBRO2004. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 30/09/2004 | 87023.56 | 87023.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA E OUTROS,P/PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL/FUNAD.REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00029881510406 | MARIA CELIA FERNANDES MOURA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 30/09/2004 | 64.22 | 64.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOLHA DE PESSOAL/FUNAD.REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 30/09/2004 | 25.30 | 25.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAREF.FOLHA DO MES SETEMBRO/2004FUNAD. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 30/09/2004 | 42.81 | 42.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOLHA DO MES DE SETEMBRO/04/FUNAD. | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 30/09/2004 | 6298.60 | 6298.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALDESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004, EM FAVOR DE JOSECIRA MARIA GOMESAGRIPINO E OUTROS. | 00020534876404 | JOSECIRA MARIA GOMES AGRIPINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 30/09/2004 | 1995.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DO INSS/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL E DOS PRESTADORES DESERVICO DESTA FUNDACAO, MES DESETEMBRO DE 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 30/09/2004 | 32.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DA PBPREV/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE SETEMBRO/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GRATIFICACAO TEMPORARIA DOMES DE SETEMBRO/2004. | 00020534876404 | JOSECIRA MARIA GOMES AGRIPINO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00301 | 30/09/2004 | 32.40 | 32.40 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 18 DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL CONTENDO 20LITROS CADA P/CONSUMO DESTA FUNDACAO. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00299 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/03 INSCRICOES DE SERVIDORAS DESTA FCJA P/ EVENTO, ODIA DA SECRETARIA A SER REALIZADO NO DIA 09.10.2004. | 01067287000130 | ASTRID BAKKE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 08965 | 30/09/2004 | 2250.00 | 2250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ. EJA-RECOMECO.3 R.E. - CAMPINA GRANDE | 01865291000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONTE SANTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 08967 | 30/09/2004 | 2752.50 | 2752.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA | 01679959000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GENERAL WANDERLEY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 08969 | 30/09/2004 | 1582.50 | 1582.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR-PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA | 01600977000102 | CONSELHO ESC EEPG BRAZ BARACUHY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08979 | 30/09/2004 | 312281.77 | 312281.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS COORDENADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. RESOLUCAO CD/FNDE 19 C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08980 | 30/09/2004 | 8218.00 | 8218.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS COORDENADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. RESOLUCAO CD/FNDE 19. C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08981 | 30/09/2004 | 43294.17 | 43294.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. RESOLUCAO CD/FNDE 19 C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08982 | 30/09/2004 | 11108.33 | 11108.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. RESOLUCAO CD/FNDE 19 C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08983 | 30/09/2004 | 18774.00 | 18774.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. RESOLUCAO CD/FNDE 19 C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 08957 | 30/09/2004 | 944.40 | 944.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIDENTE. CONVENIO SEC/UNICEF-PROJ.CONS-TRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAISDE EDUCACAO | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 08958 | 30/09/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAODE FOTOLITOS COM SELECAO DE CORES E IMPRESSAO DE 60 MINIFAI-XA. CONVENIO SEC/UNICEF-PROJ.CONS-TRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAISDE EDUCACAO. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 08959 | 30/09/2004 | 463.65 | 463.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 40 REFEICAOPARA PESSOAS QUE PARTICIPARAODA REUNIAO DO SEMINARIO INI -CIAL CONVENIO SEC/UNICEF-PROJ.CONS-TRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAISDE EDUCACAO. | 03219116000104 | SELMA LOPES DE VASCONCELOS ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08960 | 30/09/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE APOIO PARA MONITORIA P/ UMAPEDAGOGIA DE DIREITOS REALIZA-DA NO ESPACO CULTURAL JOSE L.DO REGO. CONVENIO SEC/UNICEF-PROJ.CONS-TRUCAO DOS PLANOS MUNIC.DE EDUCACAO | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08961 | 30/09/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE APOIO PARA EVENTOS PARA UMAPEDAGOGIA DE DIREITOS REALIZA-DA NO ESPACO CULTURAL JOSE L.DO REGO. CONVENIO SEC/UNICEF-PROJ.CONS-TRUCAO DOS PLANOS MUNIC.DE EDUCACAO | 00037398733453 | SIMONE BAIA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08962 | 30/09/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE APOIO PARA EVENTOS PARA UMAPEDAGOGIA DE DIREITOS REALIZA-DA NO ESPACO CULTURAL JOSE L.DO REGO. CONVENIO SEC/UNICEF-PROJ.CONS-TRUCAO DOS PLANOS MUNIC.DE EDUCACAO | 00014431076468 | AUREA SUELY RAMOS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08963 | 30/09/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE APOIO PARA EVENTOS PARA UMAPEDAGOGIA DE DIREITOS REALIZA-DA NO CENTRO DE CAPACITACAO DEPROFESSORES CECAP CONVENIO SEC/UNICEF-PROJ.CONS-TRUCAO DOS PLANOS MUNIC.DE EDUCACAO | 00014431076468 | AUREA SUELY RAMOS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08964 | 30/09/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE APOIO PARA EVENTOS PARA UMAPEDAGOGIA DE DIREITOS REALIZA-DA NO CENTRO DE CAPACITACAO DEPROFESSORES CECAP. CONVENIO SEC/UNICEF-PROJ.CONS-TRUCAO DOS PLANOS MUNIC.DE EDUCACAO | 00037398733453 | SIMONE BAIA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08966 | 30/09/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE APOIO PARA MONITORIA P/ UMAPEDAGOGIA DE DIREITOS REALIZA-DA NO CENTRO DE CAPACITACAO DEPROFESSORES CECAP. CONVENIO SEC/UNICEF-PROJ.CONS-TRUCAO DOS PLANOS MUNIC.DE EDUCACAO | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08968 | 30/09/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE ASSESSORA TECNICA PARA UMAPEDAGOGIA DE DIREITOS REALIZA-DA NO CENTRO DE CAPACITACAO DEPROFESSORES CECAP. CONVENIO SEC/UNICEF-PROJ.CONS-TRUCAO DOS PLANOS MUNIC.DE EDUCACAO | 00007869908487 | ESTER DE CARVALHO DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08970 | 30/09/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE ASSESSORA TECNICA PARA UMAPEDAGOGIA DE DIREITOS REALIZA-DA NO CENTRO DE CAPACITACAO DEPROFESSORES CECAP. CONVENIO SEC/UNICEF-PROJ.CONS-TRUCAO DOS PLANOS MUNIC.DE EDUCACAO | 00022012281400 | DOLORES DE CARVALHO DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08987 | 01/10/2004 | 1491.70 | 1491.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO CORRESPONDENTE A TO-MADA DE PRECOS 03/03 | 73208787000155 | CENTRAL DIST PARA GRAFICAS E INFORM LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 01/10/2004 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADOSATRAVES DO SISTEMA DE ALARMEPARA ESTA FUNDACAO, REFERENTEO MES DE AGOSTO DE 2004. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00149 | 01/10/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS, COM CONTADOR NA ESCRITURACAO CONTABIL DESTA FUN-DACAO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00150 | 01/10/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DESTA FUNDACAO, MES DE SETEMBRODE 2004. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00151 | 01/10/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE DEDETIZACAOE JARDINAGEM DESTA FUNDACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00152 | 01/10/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00025138871404 | TEREZINHA DELFINO CARVALHO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00153 | 01/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE LIMPEZA DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00028219716487 | ALBERTINA ALVES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00154 | 01/10/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE PINTURADESTA FUNDACAO. | 00054152526491 | ROSINALDO LEANDRO PONTES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 01/10/2004 | 295.50 | 295.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA COM SERVICOS GRAFICOS PARA ESTA FUNDA-CAO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 01/10/2004 | 572.50 | 572.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE RESTAURA-CAO DOS JARDINS DESTA FUNDACAO | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 01/10/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONFECCAO DE DUAS PLA-CAS PARA O AUDITORIO DESTA FUNDACAO EM HOMENAGEM A EX-PRESIDENTE DESTA INSTITUICAO. | 01399951000148 | MARIA SOCORRO DA SILVA LUCENA ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 01/10/2004 | 125.17 | 125.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM MENSALIDADE DA UOL. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00303 | 01/10/2004 | 3521.65 | 0.00 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DOEMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DESETEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00304 | 01/10/2004 | 558.26 | 0.00 | CONTRIBUICAO PBPREV ,MES DE SETEMBRO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00305 | 01/10/2004 | 131.10 | 131.10 | GRATIFICACAO TEMPORARIA DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2004. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00306 | 01/10/2004 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA P/FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TV E INTERNET NO PREDIO DESTA FCJA. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08986 | 01/10/2004 | 10851.00 | 10851.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORESD DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828,001/03-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 01/10/2004 | 276.96 | 276.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 01/10/2004 | 66.61 | 66.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 01/10/2004 | 78.63 | 78.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01011 | 04/10/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS CONST.DO CONVENIO 01/03.REF.MES DE SETEMBRO/04. RECUR-SOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01012 | 04/10/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS,CONST.DO CONV.62/03.REFERENTE MES SETEMBRO/04.RECURSOSDO SIA/SUS/FUNAD. | 09154832000137 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE CEGOS APACE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08988 | 04/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08989 | 04/10/2004 | 170.00 | 170.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08990 | 04/10/2004 | 246.00 | 246.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08991 | 04/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08992 | 04/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023815434491 | BERNARDINO DE SOUSA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08993 | 04/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028500563400 | EDVANIA FIGUEIREDO RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08994 | 04/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003464441440 | ELTON DA SILVA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08995 | 04/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017668654453 | JOSE SOUSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08996 | 04/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048625922449 | MARCUS ALBERTO BATISTA LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08997 | 04/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021991901453 | SEVERINO SOARES NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08998 | 04/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08999 | 04/10/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09000 | 04/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09001 | 04/10/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09002 | 04/10/2004 | 152.00 | 152.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079742351449 | LUCIANA ATAIDE DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09003 | 04/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032433700434 | VILMA CAZE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09004 | 04/10/2004 | 152.00 | 152.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008108595215 | NATHANAEL ALVES DOS SANTOS FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09005 | 04/10/2004 | 3260.50 | 3260.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONF. ORCAMENTOANEXO. | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01013 | 04/10/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS NO CONTRATO 19/04-AJU,REF.MES SETEMBRO/04.RECUR-SOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00089382846468 | MARCIO RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 01009 | 04/10/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS MEDICO/PSIQUIATRI-CO AOS USUARIOS DA FUNAD,REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/04.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 01010 | 04/10/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO MEDICO,CONFORME ME-MO254/04-DE E OS183/2004-COMAPREFERENTE MES SETEMBRO/04. RE-CURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00018156002415 | ROSELE LUCENA BELTRAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01007 | 04/10/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONF.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00027462935449 | ALBA SANTOS DE BRITO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00307 | 04/10/2004 | 464.72 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE PERSIANASNOS SETORES DA INFORMATICA EDIRETORIA ADMINISTRATIVA, CONFORCAMENTO. | 02365646000106 | YENDES PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 01008 | 04/10/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE NEUROLOGISTA,CONF.MEMO 0416/04-DE E OS 266/04-COMAP.PERIODO 12/09/04 A 11/10/04. RECUR-SOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00046726187491 | SONIA MAIA DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 09010 | 05/10/2004 | 2001.90 | 2001.90 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PLOTAGEM E COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A UMB/COTESE,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09011 | 05/10/2004 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF GOV.ANTONIO MARIZ, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00014128357472 | ADALBERTO FRANCISCO SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09012 | 05/10/2004 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF GOV.ANTONIO MARIZ, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00072625112468 | GERUZA FERREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09013 | 05/10/2004 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF GOV.ANTONIO MARIZ, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00034337083472 | IVANILDO BATISTA VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09014 | 05/10/2004 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF GOV.ANTONIO MARIZ, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00023674261472 | JANDIRA MARIA DE O GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09015 | 05/10/2004 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF GOV.ANTONIO MARIZ, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00020408374420 | LUZIMAR ALEXANDRE DE FREITAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09016 | 05/10/2004 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF GOV.ANTONIO MARIZ, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00015139131404 | MANOEL JULIO PALMEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09017 | 05/10/2004 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF GOV.ANTONIO MARIZ, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00037998021420 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09018 | 05/10/2004 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF GOV.ANTONIO MARIZ, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00046778527404 | MARIA LUIZA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09019 | 05/10/2004 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF GOV.ANTONIO MARIZ, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00030842573453 | MARIA VELOSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09020 | 05/10/2004 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF GOV.ANTONIO MARIZ, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00085476412468 | NELCI RODRIGUES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09021 | 05/10/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO DOGINASIO DE ESPORTES MARIA DASDORES BARBOSA, LOCALIZADO NODISTRITO DE SAO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO MES DE AGOSTO/04, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000551897848 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09022 | 05/10/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO DOGINASIO DE ESPORTES MARIA DASDORES BARBOSA, LOCALIZADO NODISTRITO DE SAO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO MES DE AGOSTO/04, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00008000129841 | IVANILDO PEDRO DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09023 | 05/10/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO DOGINASIO DE ESPORTES MARIA DASDORES BARBOSA, LOCALIZADO NODISTRITO DE SAO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO MES DE AGOSTO/04, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00054964458415 | ELSA MARIA FELIX DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09024 | 05/10/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO DOGINASIO DE ESPORTES MARIA DASDORES BARBOSA, LOCALIZADO NODISTRITO DE SAO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO MES DE AGOSTO/04, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00091039827420 | MARGARIDA DOS SANTOS SALES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09025 | 05/10/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO DOGINASIO DE ESPORTES MARIA DASDORES BARBOSA, LOCALIZADO NODISTRITO DE SAO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO MES DE AGOSTO/04, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00006557677462 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09026 | 05/10/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO DOGINASIO DE ESPORTES MARIA DASDORES BARBOSA, LOCALIZADO NODISTRITO DE SAO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO MES DE AGOSTO/O4, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00004812770483 | FAGNER ARAUJO MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09027 | 05/10/2004 | 160.00 | 160.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE DIGITACMAO NA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09028 | 05/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA, ARRUMACAO, ESTOCAGEM E DISTRIBUICAO DO LIVRO DIDATICO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002091551406 | JOSE MARTINS DE MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09029 | 05/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA, ARRUMACAO, ESTOCAGEM E DISTRIBUICAO DO LIVRO DIDATICO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003865097430 | MARCOS ANTONIO HONORIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09030 | 05/10/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CARREGO, DESCARREGO, LIMPEZA E ARRUMACAO DO ALMOXARIFADODESTA SECRRETARIA, REF. AO MESDE AGOSTO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00039581829415 | MARCELO ALVES CORREIA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01022 | 05/10/2004 | 279.00 | 279.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DECACFE DA MANHA, DOS PARTICIPANTES DO PROJETO SEIS E MEIA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO. | 02629132000102 | JOSE INACIO PEREIRA JUNIOR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01024 | 05/10/2004 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE CAFES DAMANHA PARA OS ARTISTAS DO PRJETO SEIS E MEIA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, NO PERIODO DE MARCO A JULHO/04. | 02629132000102 | JOSE INACIO PEREIRA JUNIOR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 01035 | 05/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS DESTINADAS AO PROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01036 | 05/10/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONT DE UMA FIRMADE SEGURANCA COM 30 HOMENS PARA A AGARANTIA DA TRANQUILIDADE DO PROJETO DOIMIGO COM ARTEEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 03370096000178 | GASP EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01040 | 05/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS DESTINADAS AO PROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01037 | 05/10/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DE DEBATES DOS ESPETACULOS DA XI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00020611552434 | LUCIO BRASILEIRO GOMES DE MELO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00309 | 05/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004CONF.CONV.FIRMADO C/A SECRETA/RIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00002069303489 | MARCONE EDSON PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00310 | 05/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004CONF.CONV.FIRMADO C/A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00097872520400 | CARLOS CESAR FERNANDES DA CUNHA LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01038 | 05/10/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01025 | 05/10/2004 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DA VICEPRESIDENTE DESTA FUNDACAO,GLAUCE RODRIGUES DA CUNHA LIMA MAT800.124-3, QUE IRA A CIDADE DEBRASILIA TER AUDIENCIA COM OSEC DE INCETIVO, FOMENTO E CULTURA DO MINC, PARA APRESENTARPROJETOS CULTURAIS DE INTERES | 00086795333787 | GLAUCE RODRIGUES DA CUNHA LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 01026 | 05/10/2004 | 432.08 | 432.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAODO SR SERGIO MELO PARA FAZERSERVICOS D DESIGNER GRAFICO PARA ESTA FUNDACAO, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 28/07 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DE 29/07,AO CONT. DE PREST. DE SERV. N.18/04-ASJUR, E PROC. LICITATO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01027 | 05/10/2004 | 96.20 | 96.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO NUCLEO DE CULTURA ALEMA DESTA FUNDCAO, ABAIXO DISRIMINADO | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01028 | 05/10/2004 | 351.20 | 351.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAOCONF. ORCAMENTO MENOR EM ANEXO | 41123241000105 | AMARELAO COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01029 | 05/10/2004 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA OSPB DSTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMNADO. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01030 | 05/10/2004 | 1520.00 | 1520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA XEROXDESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRINADO . | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01031 | 05/10/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REPOSICAO DEPECAS, LIMPEZA GERAL E LUBRIFICACAO, NA MAQUINA XEROX DESTAFUNDACAO. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01032 | 05/10/2004 | 979.00 | 979.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE OPERACAO E MANUTENCAO DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01772 | 05/10/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET, VIA RADIO DA EAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/548. | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 87 | NULL | Dispensa | 01033 | 05/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET DOGABINETE DA PRESIDENCIA DESTAFUNDACAO, NO MES DE SETEMBRO. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 01042 | 05/10/2004 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PROVEDOR DEINTERNET DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO, NO MESDE SETEMBRO. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 09006 | 05/10/2004 | 5495.00 | 5495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS COLETORES ENVOLVIDOS NOCENSO ESCOLAR/04 CONVENIO 006/04-SEC/INEP | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 09007 | 05/10/2004 | 18441.00 | 18441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS COLETORES ENVOLVIDOS NOCENSO ESCOLAR/04 CONVENIO 006/04-SEC/INEP | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 09008 | 05/10/2004 | 17676.00 | 17676.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS SUPERVISORES ENVOLVIDOS NOCENSO ESCOLAR/04 CONVENIO 006/04-SEC/INEP | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 09009 | 05/10/2004 | 22288.00 | 22288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS DIGITADORES ENVOLVIDOS NOCENSO ESCOLAR/04 CONVENIO 006/04-SEC/INEP | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01771 | 05/10/2004 | 15718.32 | 15718.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/558. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01034 | 05/10/2004 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEARD ESPESA COM O PAGAMENTOREFRENTE A LOCACAO DO VEICULOSANTANA DO GABINETE DESTA FUNDACAO, NO PERIODO DE 26.08 A29/09.04. CONF, CONT. DE LOCACAO N 28/04. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 09041 | 06/10/2004 | 33884.00 | 33884.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO16/04 PARA AQUISICAO DE ESTAN-TE EM ACO, CONF.PREGAO 04/04. CONVENIO 087/02-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA META 02-ACAO 2.5 | 05423203000104 | CENTRAL BRASILEIRA DE VENDAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09031 | 06/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEIEF PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUTO, CONFORME SOLICITACAO AEXA. | 00008221324434 | FERNANDO JOSE LOPES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09033 | 06/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEIEF PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUTO, REF. AO MES DE JULHO/04, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00001938145445 | ERMANO LIRA FERREIRA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09034 | 06/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEIEF PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUTO, REF. AO MES DE JULHO/04,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000751699403 | CLAYTON JOSE DOURADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09035 | 06/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEIEF PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUTO, REF.AO MES DE AGOSTO/04, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00008221324434 | FERNANDO JOSE LOPES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09036 | 06/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEIEF PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUTO, REF.AO MES DE AGOSTO/04, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00001938145445 | ERMANO LIRA FERREIRA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09037 | 06/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEIEF PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUTO, REF.AO MES DE AGOSTO/04, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000751699403 | CLAYTON JOSE DOURADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 09039 | 06/10/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS DESTINADOA CUSTEAR DESPESAS COM MATERI-AL DE CONSUMO PARA 3 REGIAO DEENSINO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00001916790461 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09040 | 06/10/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS DESTINADOA CUSTEAR DESPESAS COM SERVI-COS DE TERCEIROS PESSOA FISICAPARA MANUTENCAO DA 3 REGIAO DEENSINO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00001916790461 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09042 | 06/10/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE ASSESSORIA NAS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003668579407 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 09044 | 06/10/2004 | 7520.00 | 7520.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DO CENTRO DE CONVENCOES E ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DO II ENCONTRO TECNICODE COORDENADORES E SUPERVISORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DAS12 REGIONAIS DE ENSINO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 01985926000146 | NETUANAH PRAIA HOTEL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01016 | 06/10/2004 | 4522.00 | 4522.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CARTUCHOS,CONF.MEMO462/2004-DE E OC215/04-COMAP. RECURSOSDO SIA/SUS/FUNAD. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09038 | 06/10/2004 | 5718.00 | 5718.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOMOTORISTA, COORDENADORES LO -CAIS E PEDAGOGICOS, REFERENETEAO MES DE SETEMBRO/04. CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09043 | 06/10/2004 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOLETADOR DE DADOS DO CENSO ESCOLAR 2004 EM CAMPINA GRANDE,CONTRAPARTIDA DO CONV. 006/04,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00095330437415 | WILSON BORGES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09045 | 06/10/2004 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOLETADOR DE DADOS DO CENSO ESCOLAR 2004 EM CAMPINA GRANDE,CONTRAPARTIDA DO CONV. 006/04,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00020338309420 | CARLOS ALBERTO VILAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09046 | 06/10/2004 | 1119.00 | 1119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOLETADOR DE DADOS DO CENSO ESCOLAR 2004 EM CAMPINA GRANDE,CONTRAPARTIDA DO CONV. 006/04,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075216299491 | WELBSON BORGES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09047 | 06/10/2004 | 1115.00 | 1115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOLETADOR DE DADOS DO CENSO ESCOLAR 2004 EM CAMPINA GRANDE,CONTRAPARTIDA DO CONV. 006/04,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00039518833400 | LEONARDO G ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09048 | 06/10/2004 | 1115.00 | 1115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOLETADOR DE DADOS DO CENSO ESCOLAR 2004 EM CAMPINA GRANDE,CONTRAPARTIDA DO CONV. 006/04,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00044954212472 | EDNA SUELY FARIAS COSTA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01774 | 06/10/2004 | 958.75 | 958.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INFORMATICA NO MES DESETEMBRO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/544. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01775 | 06/10/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DO CAMPUS III-CENTRO DE HUMANIDADES-GUARABIRA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/546. | 05406839000148 | PROTEGE PROTECAO DE IMOVEIS E EVENTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Tomada de Preço | 01776 | 06/10/2004 | 14917.39 | 14917.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NO CAMPUS DESTA UNIV., MES DESETEMBRO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/541. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01777 | 06/10/2004 | 1874.37 | 1874.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DO MUSEU DE ARTE, DESTA UNIV.,MES DE SETEMBRO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/539. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01778 | 06/10/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTEN??O DA PISCINADE FISIOTERAPIA (TRATAMENTO E?GUA) E SERVI?O DE REVIS?O DOEQUIPAMENTO FILTRANTE, DURANTEO MES DE SETEMRO/04, CONF.MEMOUEPB/PROAF/543. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01779 | 06/10/2004 | 3783.29 | 3783.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVA??ONAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS IDESTA UNIV., MES DE SET/2004,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/550. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01780 | 06/10/2004 | 1080.94 | 1080.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA NA EACR DESTAUNIV., MES SET/2004, CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/547. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01781 | 06/10/2004 | 1372.00 | 1372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCA??O DA CENTRAL TELEF?NICA IS 3030, MES SET/2004CONF. MEMO/UEPB/PROAF/549. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01782 | 06/10/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO ESTACIONA-MENTO DESTA UNIV.,MES SET/2004CONF. MEMO/UEPB/PROAF/537. | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01783 | 06/10/2004 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE DOIS MONITOR DE VIDEO DO DEPTO DE FISI-CA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/095/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01784 | 06/10/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE MANUTEN??O DA PISCINADE EDUCA??O F?SICA (TRATAMENTODA ?GUA) E SERVI?O DE REVIS?ODO EQUIPAMENTO FILTRANTE, MESSET/2004,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/545. | 06137266000167 | ADRIANO MATEUS GOMES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01802 | 06/10/2004 | 332.00 | 332.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE CONSERTO DE DUAS IM-PRESSORAS MARCA HP-660-C PAT.:052390013 E UMA IMPRESSORA LX-300 PAT.: 052390171 DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/DPSG/096/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01803 | 06/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE CONSERTO DE UMA ESTU-FA PAT.: 05650003, PERTENCENTEAO LAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/100/2004. | 01447494000110 | JOSELMA B G FERNANDES ASSIT TEC MED ODON |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01792 | 06/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ CUSTEARDESPESAS COM OUTROS SERVI?OS EENCARGOS - PESSOA JUR?DICA,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/552. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01797 | 06/10/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE CONSERTO DE (01) UMAIMPRESSORA PAT.:052390136 DO SRH DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/099/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01798 | 06/10/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE CONSERTO DE (01) UMAIMPRESSORA PAT.: 052390198 DODEPTO DE GEOGRAFIA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/DPSG/098/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01799 | 06/10/2004 | 1064.80 | 1064.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTES DESTINADOS AOS APENADOSQUE PRESTAM SERVI?OS NESTA UNIVERSIDADE, CONF. OF.UEPB/SRH/ 378/2004. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 01808 | 06/10/2004 | 710.96 | 710.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO DO PRESI- DIO, DO CONVENIO C/SEC DE CIDADANIA E JUSTICA, PERIODO DE 01/09/2004 A 31/09/2004, CONF. OFICIO/UEPB/376/SRH/2004. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01043 | 06/10/2004 | 9310.45 | 9310.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO DEDEBITO JUNTO AO INSS LDC, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 06/10/2004 | 8758.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE EN-CARGOS SOCIAIS REFERENTE FOLHADE PESSOAL DO MES SETEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01785 | 06/10/2004 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 2?/12 PARCELAS DA LOCA??O DE UMEQUIPAMENTO COULTER ACF8 5? 16CONF. MEMO/UEPB/PROAF/535. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01786 | 06/10/2004 | 87.00 | 87.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE FARM?CIA E BIOLOGIADESTA UNIV., CONF. MEMO/N? 4732004. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01787 | 06/10/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O DCE DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/542, M?SDE SET/2004. | 00000300497415 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01804 | 06/10/2004 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O E COLOCA??O DE 02 VIDROSCRISTAL INCOLOR DE 2M P/ O DE-PARTAMENTO DE ENFERMAGEM DESTAUNIV.,CONF. MEMO/UEPB/DPSG/0972004. | 09382904000101 | VIDROBOX IND COM DE VIDRO E MOLDURA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01805 | 06/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A DM DESTA UNIV., CONF. PEDIDODE COMPRA N? 032/2004. | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01806 | 06/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) CARTUCHO ORI-GINAL P/IMPRESSORA HP SERIE - 3550-PRETO, DESTINADOS AO DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 032/2004. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01793 | 06/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE EDUCA??O F?SICA DESTAUNIV.,CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DEF104/2004. | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01794 | 06/10/2004 | 249.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 03(TRES) PCT DE PAPELCOUCH? 60KG 66x96(1x125 FLS). DESTINADO A PROEG DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROEG/092/2004 | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01800 | 06/10/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ CUSTEARDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NO PER?ODO DE 01/09 A 30/09/2004, CONF.MEMO/UEPB/EACR/157 | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Concorrência | 01791 | 06/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ CUSTEARDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 31/10/04CONF. MEMO/UEPB/PROAF/552. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01807 | 06/10/2004 | 3386.84 | 3386.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ANTONIO DERNANDES DE ALMEI-DA E OUTROS, REF. PAGTO AOS A-PENADOS DO CONVENIO C/SEC. DE CIDADANIA E JUSTICA, PERIODO 01/09/2004 A 31/09/2004, CONF.OFICIO/UEPB/376/SRH/2004. | 00001787333850 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01788 | 06/10/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ENTREGA DE CORRESPON-D?NCIAS NOS DIVERSOS SETORESDESTA UNIV., MES SET/2004,CONFMEMO/UEPB/PROAF/534. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01789 | 06/10/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A PROEG, PROEAC,PROPLAD DESTA UNIV., MES SET/2004,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/538. | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01790 | 06/10/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ALUGUEL DO PR?DIO ON-DE FUNCIONA A CL?NICA DE PSICOLOGIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/536. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01795 | 06/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ CUSTEARDESPESAS C/ OUTROS SERVI?OS EENCARGOS NO PERIODO DE 01/09/ A 30/09/2004, CONF. MEMO/UEPB/EACR/158. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01796 | 06/10/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O DEPTO DE PSICOLOGIA DESTA UNIV., MES SET/2004,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/540. | 00000334065453 | MARIA TEREZINHA LEITE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01801 | 06/10/2004 | 2080.00 | 2080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS BOLSISTASNOS TERMOS DA RESOLU??O/UEPB/ CONSUNI/001/2003,REF AO MES DESET/2004, CONF. OF./UEPB/SRH/ 377/04. | 00016095367468 | IARA CALDEIRO BARROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01015 | 06/10/2004 | 302.56 | 302.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE INST.DE GAS GLPDA COZINHA DA FUNAD. RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 02046455000254 | MINASGAS SA IND E COMERCIO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01773 | 06/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DA CLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/551. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01028 | 07/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO496/04-DEE OC243/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01029 | 07/10/2004 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO496/04-DEE OC244/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 07/10/2004 | 82.00 | 82.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (duas) diarias com destino a cidadede campina Grande conforme roteiro de viagem anexo | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 07/10/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande Conduzindo Tec-nico do IPHAEP conforme roteiro de viagem anexo | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01027 | 07/10/2004 | 63.50 | 63.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO492/04-DEE OC241/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01023 | 07/10/2004 | 61.60 | 61.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO495/04-DEE OC245/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01024 | 07/10/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO498/04-DEE OC247/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01017 | 07/10/2004 | 34.74 | 34.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/CURSO DE RECICLAGEM DE PAPEL NESTA FUNDACAO, CONF.MEMO497/04-DE E OC248/04-COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01018 | 07/10/2004 | 12.56 | 12.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO497/04-DEE OC249/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01019 | 07/10/2004 | 46.79 | 46.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO497/04-DEE OC250/04-COMAP. RECURSOS ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01020 | 07/10/2004 | 49.24 | 49.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO497/04-DEE OC251/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 41123241000105 | AMARELAO COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01021 | 07/10/2004 | 265.20 | 265.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS FOTOGRAFICOS,CONF.MEMO500/04-DE E OS313/04-COMAPREC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00003338737424 | RICARDO NOBREGA ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 09054 | 07/10/2004 | 1175.00 | 1175.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A 7REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09055 | 07/10/2004 | 14970.42 | 14970.42 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF ANTONIO F. DE MEDEIROSEM MALTA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 03024185000162 | HJR CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09056 | 07/10/2004 | 14981.48 | 14981.48 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF DOM HELDER CAMCARA, EMCAMPINA GRANDFE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 02069082000156 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VIGA LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09071 | 07/10/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO ARQUIVO DA USF/SEC, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00051931591849 | MARIA ALISETE GOMES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09073 | 07/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA E RETELHAMENTO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00051910993468 | CLEILTON VIEIRA DE LIMA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09074 | 07/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA E RETELHAMENTO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00005884976496 | STALLONNE MARINHO VIEIRA DFE LIMA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09075 | 07/10/2004 | 720.00 | 720.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00093013744472 | ROBERIO GONCALVES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09076 | 07/10/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, CONF.SOLICITACMAO ANEXA. | 00041605993468 | JOSE RAPOSO DA SILVA SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09072 | 07/10/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO ARQUIVO DA USF/SEC, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00067392598449 | ELIZETE DE MEDEIROS LIMA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 50 | NULL | Inexigível | 09081 | 07/10/2004 | 5838.00 | 5838.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEPARA ESCOLAS DA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 236/03-SEC/MEC/PROMEDCONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA CONVITE N.11/04. | 01600544000157 | SEGURITAS COMERCIO REP LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 50 | NULL | Convite | 09082 | 07/10/2004 | 73174.50 | 73174.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEPARA ESCOLAS DA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 236/03-SEC/MEC-PROMEDCONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA CONVITE N.11/04. | 05885873000142 | ECO STONE IND DE GRAN E MARM SINT LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01025 | 07/10/2004 | 170.60 | 170.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO499/04-DEE OC246/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01026 | 07/10/2004 | 152.21 | 152.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MEDICAMENTOS,CONF.MEMO 491/04-DE E OC242/04-COMAP. RECUR-SOS DO CUSTEIO MENSAL. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01047 | 07/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS PARTICIPANTES E EQUIPETECNICA DO TEATRO PAULO PONTESDURANTE A XI MOSTRA ESTADUALDE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 01878876000106 | DARAPRIS ALIMENTACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01813 | 07/10/2004 | 102.03 | 102.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA CLINICA DE PSICOLO-GIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/551. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01814 | 07/10/2004 | 4443.50 | 4443.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A DM DESTA UNIV., CONF. PEDIDODE COMPRA N? 032/2004. | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01815 | 07/10/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) CARTUCHOS ORIGINAL P/IMPRESSORA HP SERIE -3550-PRETO, DESTINADOS AO DM,DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 032/2004. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01044 | 07/10/2004 | 4210.00 | 4210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAOCORRETIVA SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO TEATRO SANTA ROZA | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01045 | 07/10/2004 | 2219.00 | 2219.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DEAR CONDICIONADO DO TEATRO SANTA ROZA, ABAIXO DISCRIMINADO. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01046 | 07/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESEPSA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MARCENARIANESTA FUNDACAO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/04, CONF. CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS N 14/04-ASJUR. | 00072672137404 | MARCOS ALEXANDRE PORTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01048 | 07/10/2004 | 658.59 | 658.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO RECOLHIMENTO DOISS SOBRE A ARRECADACAO NO MESDE SETEMBRO/04 DESTA FUNDACAO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01812 | 07/10/2004 | 2388.92 | 2388.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE XEROX E ENCADERNACAO,MES DE JULHO/2004, CONF. OFI- CIO N? 124/2004. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00176 | 07/10/2004 | 414.00 | 414.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de (trezentos e sessenta )360 vales transporte destinadoa servidores deste Institutoreferente ao mes de outubro/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09051 | 07/10/2004 | 10400.00 | 10400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE VERIFICACAO DE QUALIDADE DOCENSO ESCOLAR/04 CONVENIO 006/04-SEC/INEP | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09052 | 07/10/2004 | 14603.50 | 14603.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEFM ANTONIETA C. DE MENEZES, EM PILOES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09053 | 07/10/2004 | 14566.00 | 14566.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMAEEEF JOSE GAUDENCIO, EM SERRABRANCA, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01022 | 07/10/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO A INTERNET-REF. MESAGOSTO/04,CONF.MEMO493/04-DE EOS312/04-COMAP.RECURSOS ORIUN-DOS DO CUSTEIO MENSAL. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 09077 | 07/10/2004 | 604.77 | 604.77 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA CONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 09078 | 07/10/2004 | 1147.13 | 1147.13 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA CONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 09079 | 07/10/2004 | 369.97 | 369.97 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA CONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 09080 | 07/10/2004 | 678.29 | 678.29 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA CONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | REATIVACAO DO MUSEU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00313 | 08/10/2004 | 426.38 | 426.38 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE UM PACOTEDE PAPEL FILIFOLD CONF.ORCAMENTO. | 68603489000120 | UNIPERSON DISTRIB DE PAPEIS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09083 | 08/10/2004 | 60.00 | 60.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09084 | 08/10/2004 | 238.00 | 238.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09085 | 08/10/2004 | 76.00 | 76.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014195070449 | ANTONIO DE CALDAS IRMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09086 | 08/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008294240400 | CAMILO DE LELIS PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09087 | 08/10/2004 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008635366468 | MOACIR FERREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09088 | 08/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09089 | 08/10/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020463286472 | MARIA NAZARE M DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09090 | 08/10/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020597703434 | ANA VALESCA CAHINO DELGADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09091 | 08/10/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033864896487 | ISABEL CRISTINA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09092 | 08/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027469298487 | MARIA JOSETE CLAUDINO MARTINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09093 | 08/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014194104404 | VALTER TRIGUEIRO DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09094 | 08/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09095 | 08/10/2004 | 476.00 | 476.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039013359434 | VERONICA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09097 | 08/10/2004 | 422.00 | 422.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020463812468 | LUCIA FERNANDES DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09098 | 08/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09099 | 08/10/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09100 | 08/10/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00012552119468 | GISELDA FREIRE DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09101 | 08/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09102 | 08/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00010873805453 | MARIA ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09103 | 08/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00008682402491 | RUY LUCIANO BARROS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09104 | 08/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013960830491 | MARIA APARECIDA DE A MELO VILAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09105 | 08/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00027469298487 | MARIA JOSETE CLAUDINO MARTINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09106 | 08/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09107 | 08/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00023815434491 | BERNARDINO DE SOUSA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09108 | 08/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00028500563400 | EDVANIA FIGUEIREDO RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09109 | 08/10/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00010894128434 | JOSE BATISTA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09110 | 08/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00017668654453 | JOSE SOUSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09111 | 08/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00048625922449 | MARCUS ALBERTO BATISTA LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09112 | 08/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00021991901453 | SEVERINO SOARES NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09113 | 08/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09114 | 08/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00029518415404 | LUIZ ENOK GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09115 | 08/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09116 | 08/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00012198889153 | MARLENE MENDES DE MORAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 09117 | 08/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO AUDITORIO, CAPACIDADE PARA 700 PESSOAS DEVIDAMENTE EQUIPADO COMSOM, PARA REALIZACAO DO II SEMINARIO DE FORMACAO DE PROFESDSORES DA RFEDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.CONTRATO ANEXO. | 10847762000696 | COLEGIO IMACULADA CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09118 | 08/10/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. ORCAMENTOANEXO. | 01600544000157 | SEGURITAS COMERCIO REP LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 09119 | 08/10/2004 | 14521.55 | 14521.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERV. PRES-TADOS NA RECUPERACAO DAS ESCO-LAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09120 | 08/10/2004 | 14563.34 | 14563.34 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADE DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAISEM JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00343866000103 | CONSTRUTORA ESPACIAL LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 09121 | 08/10/2004 | 2900.00 | 2900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CARTEIRAS EARMARIOS DE ESCOLAS ESTADUAISVINCULADAS A 3 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 35495407000111 | CIMEL CAMPINA GRANDE IND METALURG LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00311 | 08/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALELETRICO P/INSTALACAO DO SISTEMA DE SOM INTERNO CONF.ORCAMENTO. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00317 | 08/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM COMPUTADORES PERTENCETES A ESTA FCJACONFORME ORCAMENTO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01049 | 08/10/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ADIR. ADMINISTYRATIVA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01818 | 08/10/2004 | 84.95 | 84.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE FRETE DE PRODUTOS DEFARMACIA E BIOLOGIA, DESTINA- DOS AO DEPTO. DE FARMACIA E BIOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DM/030/2004. | 72595309000344 | PLANEX ENCOMENDAS URGENTES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01819 | 08/10/2004 | 38.00 | 38.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) FECHADURA DE CILINDRO C/MACANETA TIPO BOLAP/PORTA, DESTINADAS AO DEPTO. DE EDUC. FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/N? 515/2004. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00315 | 08/10/2004 | 471.00 | 471.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALELETRICO P/INSTALACAO DO SISTEMA DE SOM INTERNO CONF.ORCAMENTO. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00316 | 08/10/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS EVENTUAIS DEINSTALACAO DE SOM AMBIENTE NOPREDIO DO ARQUIVO E MONTAGEMDE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL NOSOM DO AUDITORIO. | 00073343331449 | JOAO BATISTA DE MENEZES FILHO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00312 | 08/10/2004 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE CAIXASACUSTICAS E SISTEMA DE SOM AMBIENTE P/INSTALACAO DO PREDIODO ARQUIVO. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 08/10/2004 | 80.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE AMPLIACAO EEMOLDURAMENTO DE UMA FOTOGRA-FIA DA EX-PRESIDENTE DESTA FUNDACAO. | 09141102000100 | ALARCON M LEITAO E CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01817 | 08/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SEISMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS:24,27,28,29 E 30/09/04 E 01/10/ 04, A SERVICO DO GABINETE DO VICE REITOR, DESTA UNIV., CONFREQ. N? 382. | 00004469615404 | SEVERINO DO RAMO COSTA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 08/10/2004 | 2401.78 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.EM FAVOR DA CAGEPA,REF.MES NO-VEMBRO/2003,CONF.MEMO163/04-DEE OS120/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 08/10/2004 | 3023.18 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.EM FAVOR DA CAGEPA,REF. A 22 PARCELAS DAS 48 PARCELAS,CONF.MEMO166/04-DE E OS119/04-COMAPRECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09124 | 11/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA 3 R.E., CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00085430153400 | LUCIANO SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09125 | 11/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA 3 R.E., CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00078851823472 | AILSON DE ARAUJO TAVARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09126 | 11/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA 3 R.E., CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00088427730420 | WELLINGTON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09129 | 11/10/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005287973446 | TATIANNE BEZERRA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09130 | 11/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE PORTAS NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00066508932420 | JOSE CARLOS MORENO ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09131 | 11/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE PORTAS NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00095413162472 | GERALDO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09132 | 11/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DA PARTE HIDRAULICA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003541716401 | ANDRE DA SILVA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09133 | 11/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DA PARTE HIDRAULICA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003595561406 | JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09134 | 11/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE RETELHAMENTO NAS ESOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00030141052449 | JOSE ITAMAR SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09135 | 11/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE RETELHAMENTO NAS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00096534532468 | EDNALDO JOSE DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09137 | 11/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002117418414 | REGINALDO DANTAS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09138 | 11/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA PARTE ELETRICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003527060405 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09139 | 11/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA PARTE ELETRICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002585056481 | CREMILDO DA SILVA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09140 | 11/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE PORTAS NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00096534532468 | EDNALDO JOSE DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09141 | 11/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE RETELHAMENTO NAS ESCOLAS DAREDE DE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00093066503453 | EDNALDO GUILHERME DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09142 | 11/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002961834406 | VALDO BARRETO SOUSA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01032 | 11/10/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DECAMPINA GRANDE,CONF.MEMO N.164/2004-CODAVI/DT,C/REC.DO SIA/ SUS/FUNAD. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01036 | 11/10/2004 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DEFORTALEZA,CONF.MEMO N.49/2004,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01037 | 11/10/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO,CONF.MEMO N.50/2004,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01038 | 11/10/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A ADIANTAMENTO,CONF.MEMO N.50/2004,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01033 | 11/10/2004 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DEPATOS E OUTROS,CONF.MEMO N.048/2004,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00011010010468 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO BARBOSA SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01034 | 11/10/2004 | 1490.00 | 1490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DEPATOS E OUTROS,CONF.MEMORANDO N.182/04,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00014648040449 | MA DE FATIMA R BARBOSA LIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01035 | 11/10/2004 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DEPATOS E OUTROS,CONF.MEMORANDO N.182/04,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00033800812487 | MARIA TANIA SOUZA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01050 | 11/10/2004 | 327.90 | 327.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PASEP DA FOLHA DO PESSOALREGIME JURIDICO UNICO DESTAFUNDACAO, COORESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/04, CONF. DARFEM ANEXO. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09127 | 11/10/2004 | 1750.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE CAFE, DESTINADO A ESTA SE-CRETARIA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09128 | 11/10/2004 | 1150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE ACUCAR REFINADO, MARCA ALE-GRE, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 09136 | 11/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003139448490 | MAURELIO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01039 | 11/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE MANUTENCAO DASPISCINAS TERMICAS DESTA FUNDA-CAO,CONF.MEMO83/04-CORAD.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00096907681404 | SEVERINO DO RAMO LOPES PONTES |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 50 | NULL | Inexigível | 09123 | 11/10/2004 | 12500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA PARA O CURSO NORMAL EM NIVEL MEDIO, EDUCANDARIO, EM CATOLE DO ROCHA, CONFORME CONVENIO 289/2004, ANEXO. | 12678611000172 | EDUCANDARIO JOAO AGRIPINO FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01051 | 13/10/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOGRUPO STAR 61, ATRACAO LOCALNO PROJETO SEIS E MEIA EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO,NODIA 13/10/04. | 00002414676400 | FLAVIANO ANDRE PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01053 | 13/10/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SEC DO X FERNART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 09177 | 13/10/2004 | 22473.00 | 22473.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL12/04. CONVENIO 154/01-SEC/MEC-PROJE-TO ALVORADA - META 01-A?AO 1.1 | 35281302000160 | PB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 09178 | 13/10/2004 | 13313.00 | 13313.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL12/04. CONVENIO 154/01-SEC/MEC-PROJE-TO ALVORADA - META 01-A?AO 1.1 | 06198597000107 | APFORM IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 09180 | 13/10/2004 | 5835.00 | 5835.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL12/04. CONVENIO 154/01-SEC/MEC-PROJE-TO ALVORADA - META 01-A?AO 1.1 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 09182 | 13/10/2004 | 30186.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL12/04. CONVENIO 154/01-SEC/MEC-PROJE-TO ALVORADA - META 01-A?AO 1.1 | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 09183 | 13/10/2004 | 7975.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL12/04. CONVENIO 154/01-SEC/MEC-PROJE-TO ALVORADA - META 01-A?AO 1.1 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 09184 | 13/10/2004 | 128412.00 | 128412.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL12/04. CONVENIO 154/01-SEC/MEC-PROJE-TO ALVORADA - META 01-A?AO 1.1 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09143 | 13/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUALA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09144 | 13/10/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00005188230402 | RAFAEL BARBOSA DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09145 | 13/10/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000737566442 | FABRICIO DE SOUZA MOARAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09146 | 13/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002266195409 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09147 | 13/10/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO NOMUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09148 | 13/10/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00001138556483 | MARLEIDE ELIAS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09149 | 13/10/2004 | 900.00 | 900.00 | MP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09151 | 13/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003139448490 | MAURELIO BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09152 | 13/10/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09153 | 13/10/2004 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09154 | 13/10/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09155 | 13/10/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09156 | 13/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09157 | 13/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09158 | 13/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09159 | 13/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09160 | 13/10/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09161 | 13/10/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09162 | 13/10/2004 | 2100.00 | 2100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE ASSESSORIA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/04,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09163 | 13/10/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09164 | 13/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09165 | 13/10/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00032349068404 | ZELIA MARIA OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09166 | 13/10/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020463286472 | MARIA NAZARE M DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09167 | 13/10/2004 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013638599434 | NEUZA DUARTE DE AGUIAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09168 | 13/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09169 | 13/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09170 | 13/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09171 | 13/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00004474384415 | MARIA BERNADETE MUNIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09172 | 13/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09173 | 13/10/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09174 | 13/10/2004 | 956.10 | 956.10 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOCS PRESTADOSNA CONFECCAO DO FARDAMENTO DABANDA MARCIAL DA EEEF PROFESSOR ORLANDO CAVALCANTI GOMES,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00025064517491 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09175 | 13/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM MICROONIBUS NO PERECURSO J.PESSOA/FORTALEZA/J.PESSOA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 03558344000109 | ALEMAO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09179 | 13/10/2004 | 14900.00 | 14900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADE ESCOLAS DA 1 REGIAO DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL/PB., CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03285034000168 | ALCAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09181 | 13/10/2004 | 7645.21 | 7645.21 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09185 | 13/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09186 | 13/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016139933404 | MIRIAN DE SOUZA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09187 | 13/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001170907431 | PALOMA ELAINE COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09188 | 13/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09189 | 13/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09190 | 13/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09191 | 13/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09192 | 13/10/2004 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01052 | 13/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELA CONFECCAO DE 3.000 INGRESSOS INTEIRA E 5.000 INGRESSOSESTUDANTE, DO PROJETO QUINTASMUSICAIS, DA OSPB DESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CURSOS DE OFICINAS DE ASTRONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 01055 | 13/10/2004 | 1819.65 | 1819.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAOPARA OS PARTICIPANTES DA IX REUNIAO DA ASSOCIACAO BRASILEIRADE PLANETARIOS, CONF. PRIMEIROTERMO ADITIVO DE 28.07.04 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DE 29.07.04 AO CONT. DE PREST. DE SERV.N 1/04-ASJUR, E PROC. LICITATO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CURSOS DE OFICINAS DE ASTRONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01056 | 13/10/2004 | 1040.00 | 1040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS GRAFICOS PARA ADIVULGACAO DA IX REUNIAO DA ASSOCIACAO BRASILEITRA DE PLANETARIOS, ABAIXO DISCRIMIANDO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CURSOS DE OFICINAS DE ASTRONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01057 | 13/10/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVIXO DE CONFECCAO DEUM BANNER EM LINA VINIL DIGITAL MED. 0.90x1.50m E MADEIRAPARA SUSTENTACAO, PARA A IX REUNIAO DA ASSOCIACAO BRASILEIRADE PLANETARIOS. | 02249081000193 | APOIO COMUNICACAO E MARKETING |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09176 | 13/10/2004 | 2340.00 | 2340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 3 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 04412059000148 | CONSELHO ESC EEEF PREF WILIAME S ARRUDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01054 | 13/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE COMPUTACAOGRAFICA DE DESIGN DOS PROJETOSDESTA FUNDACAO, ABAIXO RELACIONADOS. PROJETO DO X FENART PROJETO ORQUESTRA SINFONICA FOLDER DA FUNDCAO WEB SITE DO TEATRO SANTA ROZA | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00318 | 13/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ CONFECCAO DE PECA EMMARCHETARIA PARA A PRESIDENCIADESTA FUNDACAO. | 00005898030425 | FERNANDO VALENTIM DOS SANTOS |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00319 | 13/10/2004 | 219.00 | 219.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE PAPEL SULITE 180GRS CONF.ORCAMENTO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01821 | 13/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SU-PRIMENTO DE FUNDOS P/CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, COM O CENTRO DE HUMANIDADES DESTA UNIV., NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2004, CONF. MEMO/GD/CH/0153/04. | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01823 | 13/10/2004 | 18000.00 | 18000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS P/CENTRO DEHUMANIDADES, DESTA UNIV., PARACUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, MES DE OUTRUBRO/04CONF. MEMO/GD/CH/0153/04. | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00162 | 13/10/2004 | 4800.00 | 4800.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta fundacao. | 06015466000147 | KEYLA LEITE ARARUNA LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01046 | 13/10/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA DE SERVIDORA P/PARTICIPAR DO XI CONGRESSO B.DE AS-SISTENTES SOCIAIS,CONF.MEMO N.154/04-DT,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00032510659472 | ILZENY HELENA FARIAS DE MOURA REZENDE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01047 | 13/10/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA DE SERVIDORA P/PARTICIPAR DE CONGRESSO,CONF. MEMO-RANDO 154/04-DT,C/REC.DO CUS- TEIO MENSAL | 00017249554387 | MARIA CONCEICAO DE LACERDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01048 | 13/10/2004 | 610.00 | 610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA DE SERVIDORA A CIDA-DE DE FORTALEZA P/PARTICIPAR DE CONGRESSO,CONFMEMO N. 154/04-DT,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00032494688434 | SANDRA LACERDA WANDERLEY |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01049 | 13/10/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA DE SERVIDORA P/PARTICIPAR DE CONGRESSO,CONF.MEMO- RANDO 154/04-DT,C/REC.DO SIA/ SUS/FUNAD. | 00043691005420 | RIVALDA RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01050 | 13/10/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA A SERVIDORA P/PARTI-CIPAR DE CONGRESSO,CONF.MEMO- RANDO 154/04-DT,C/REC.DO SIA/ SUS/FUNAD. | 00033740666404 | SEVERINA DE ANDRADE PIRES BRILHANTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01051 | 13/10/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA A SERVIDORA P/PARTI-CIPAR DE CONGRESSO,CONF.MEMO-RANDO N.154/04-DT,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00013203380463 | MARIA DO SOCORRO LEAL M DE LACERDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01052 | 13/10/2004 | 1311.00 | 1311.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CADEIRA SPAR JUVENIL TAMAN-HO 40,CONF.MEMO514/04-DE E OC 257/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOSDO SIA/SUS/FUNAD. | 60979457000200 | AACD |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01820 | 13/10/2004 | 6279.26 | 6279.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ADRIANO ANANIAS FERREIRA EOUTROS, REF. PAGTO AOS 26(VIN-TE E SEIS) BOLSISTAS DO PIBIC,QUOTA 2004/2005, MES DE SET/04CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/PIBIC/ 020/2004. | 00004628726450 | ADRIANO ANANIAS FERREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01053 | 13/10/2004 | 1414.80 | 1414.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO,CONF.MEMO513/04-DE E OS 321/04-COMAP.RECURSOS DOSIA/SUS/FUNAD. | 04763776000114 | LIBERTY NEGOCIOS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00177 | 13/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a cofeccao de exemplares do livro ATrajetoria e impressao conforme orcamento n 271.10.04 anexo | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09193 | 14/10/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00095385266434 | KATIA LANUZA DO MONTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09194 | 14/10/2004 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002425020403 | HELBER MARQUES LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09195 | 14/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE ASSESSORIA TECNICA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00072588934404 | GENILDA XAVIER DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09196 | 14/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00039674185453 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09197 | 14/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DA REDE ELETRICA, NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00022625704420 | EDSON PESSOA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09198 | 14/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA NAS ESOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00005317872812 | SEBASTIAO CAMELO DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09199 | 14/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00036865893468 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09200 | 14/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00038035502468 | GILMAR SALES CORDEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09201 | 14/10/2004 | 17500.00 | 17500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONNA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 257/2004, ANEXO. | 03163704000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RUBENS DUTRA II |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09202 | 14/10/2004 | 16500.00 | 16500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 258/2004, ANEXO. | 01658727000123 | CONSELHO ESC EEPG JOSE DOROTEIA DUTRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09203 | 14/10/2004 | 16500.00 | 16500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 259/2004, ANEXO. | 01908705000174 | C ESC DA ECEEPG MARIA A LUCENA DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09204 | 14/10/2004 | 7938.00 | 7938.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS EPAINEIS, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 03282240000114 | MSS MULT SERVICE SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09205 | 14/10/2004 | 14260.00 | 14260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA ECONSERVACAO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DA 1 REGIAO DE ENSINO,CONFORME OFICIO 863/04, ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09206 | 14/10/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005428482443 | ANDRE LUIZ COELHO FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09207 | 14/10/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005417640476 | ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 09209 | 14/10/2004 | 14850.00 | 14850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREFORMA NA EEEF JOAO ROBERTO,EM JOAO PESSOA, CONFORME SOLI-CITACAO ANEXA. | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 09210 | 14/10/2004 | 4885.05 | 4885.05 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09211 | 14/10/2004 | 727.00 | 727.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE ARDOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01059 | 14/10/2004 | 1236.35 | 1236.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOAPARA A VICE PRESIDENTE GLAUCERODRIGUES CUNHA LIMA, QUA IRAA REFERIDA CIDADE TER AUDIENCIA COM O SEC DE INCENTIVO, FOMENTO E CULTURA DO MINC, PARAAPRESENTAR PROJETOS CULTURAIS | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00320 | 14/10/2004 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 200 VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES DESTAFCJA REF. AO MES DE OUTUBRO/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 14/10/2004 | 17864.31 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA GPS,INSS EMPRESA E SERVICOSAUTONOMOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01824 | 14/10/2004 | 640.78 | 640.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO REITOR,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/565. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01825 | 14/10/2004 | 2105.37 | 2105.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA EACR-CATOLE DO RO- CHA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/563. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09217 | 15/10/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE CARREGO, DESCARREGO, LIMPEZA E ARRUMACAO DO ALMOXARIFADODESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00088599817434 | JOAO PEIXOTO DE VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09218 | 15/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO NOMUNICIPIO DE SAPE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09219 | 15/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002200440740 | ROSINETE MARIA DA CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09220 | 15/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUEPRACAO DE ARMARIOS NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00038038951468 | JOSE TARCISO M ANGELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 09222 | 15/10/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS ESTADUAIS VINCULADAS A 9 REGIAO DEENSINO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00000091695473 | CLEUDISMAR ALEXANDRE MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09223 | 15/10/2004 | 7930.00 | 7930.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REVISAO E RECUPERACAO DE TODO SISTEMA DE TELEFONIA FIXA,INCLUINDO CABIAMENTOS, BLOCOSBARGOA E CHAVES BARGOS, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04802169000116 | STUDIO ELET COM E DIST DE MOVEIS E ELETR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09224 | 15/10/2004 | 4330.00 | 4330.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAREDE ESTADUAL DE ENSINO NA 3REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03014234000186 | AGUIA TURISMO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09225 | 15/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CADEIRAS ECARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A 1REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00017635616404 | AILTON PEREIRA DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09226 | 15/10/2004 | 7644.00 | 7644.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 229/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/2004. | 01856885000198 | CONS ESC EEEFM WALDEMIRO VANDERLEY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09227 | 15/10/2004 | 10808.00 | 10808.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 118/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 01612693000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09228 | 15/10/2004 | 5800.00 | 5800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 055/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09229 | 15/10/2004 | 16000.00 | 16000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 024/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09230 | 15/10/2004 | 3040.00 | 3040.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 018/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 08741399000173 | PREF MUNICIPAL DE PICUI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09231 | 15/10/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 117/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09232 | 15/10/2004 | 2812.00 | 2812.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 140/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 08916785000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09233 | 15/10/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 040/2004, ANEXO. | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09234 | 15/10/2004 | 3724.00 | 3724.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 019/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09235 | 15/10/2004 | 12470.00 | 12470.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 135/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 01859397000134 | CONS ESC DA EEEF JOSE SILVERIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09236 | 15/10/2004 | 10044.00 | 10044.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 286/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 01486451000143 | CONS ESC DA EEEFM SAO JOSE OPERARIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09237 | 15/10/2004 | 8654.00 | 8654.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 074/2004, ANEXO. | 09090689000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Inexigível | 09238 | 15/10/2004 | 3344.00 | 3344.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 085/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09239 | 15/10/2004 | 5548.00 | 5548.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 076/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 08789737000147 | PREFEITURA MUNINIPAL DE SERRA DA RAIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09240 | 15/10/2004 | 14000.00 | 14000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 101/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 08999682000108 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE LAGOA TAPADA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09241 | 15/10/2004 | 10368.00 | 10368.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 082/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09242 | 15/10/2004 | 14000.00 | 14000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 039/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 08924037000118 | PREF MUNIC DE BONITO DE SANTA FE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09243 | 15/10/2004 | 7600.00 | 7600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 091/2004, ANEXO. | 08740466000135 | PREF MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09244 | 15/10/2004 | 4796.00 | 4796.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 181/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 01646198000148 | CONS ESC DA EEEFM P FRANCISCO A DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09245 | 15/10/2004 | 14000.00 | 14000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 100/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09246 | 15/10/2004 | 20000.00 | 20000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 107/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09247 | 15/10/2004 | 13000.00 | 13000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 141/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09248 | 15/10/2004 | 8058.00 | 8058.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 191/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 01060537000100 | CONSELHO ESC EEPG BERNADINO BENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09249 | 15/10/2004 | 18000.00 | 18000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 180/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 01545074000176 | CONS ESC DA EEEF PROF CARDOSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09250 | 15/10/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 084/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09251 | 15/10/2004 | 11796.00 | 11796.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 057/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 09145368000112 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09252 | 15/10/2004 | 14092.00 | 14092.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 220/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 01319173000130 | CONS ESC DA EEEFM MONS JOSE DA S COUTINH |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09253 | 15/10/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 051/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09254 | 15/10/2004 | 9240.00 | 9240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 205/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCED/FNDE N.018/04. | 03085689000192 | CONSELHO ESC PLACIDO F SARAIVA LEAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09255 | 15/10/2004 | 16340.00 | 16340.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 182/2004, ANEXO. RECURSOS TRANSF.PELA RESOLUCAOCD/FNDE N.018/04. | 01903693000195 | CONS ESC DA EEEFM DP CARLOS PESSOA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09256 | 15/10/2004 | 31450.00 | 31450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE CARETEIRAS ESTUDANTIS DESTINADASAOS ALUNOS DA REDE OFICIAL DEENSINO, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO. | 05058667000169 | ATOS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01059 | 15/10/2004 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR EQUIPE TECNICA DESTA FUNDACAO A CIDADE DE CAMPINA /PB.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00008921245472 | WALTER LUIZ DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01054 | 15/10/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO,P/SUPLEMENTAR A NE 1037/04 FEITO INDEVIDAMENTE OP VALOR MENOR.RECURSOS ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01060 | 15/10/2004 | 40.65 | 40.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO506/04-DEE OC 252/04-COMAP.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CIRCULACAO DE BENS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01061 | 15/10/2004 | 400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO SALAODE FESTAS DA REFERIDA ASSOCIACAO, PARA REALIZACAO DO PROJETO SEIS E MEIA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONFORMECONTRATO DE LOCACAO N. 02/004-ASJUR. | 08854903000141 | ASS ATL BANCO DO BRASIL CG |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09216 | 15/10/2004 | 8701.37 | 8701.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO DO SEGURO DE GARANTIA DA PROPOSTA DA CONCORREN -CIA 04/04 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PESQUISAS DE PROJETOS CULTURAIS | PROMOCAO DE CURSOS E SEMINARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00321 | 15/10/2004 | 359.40 | 359.40 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA REALIZACAODO XI PROLER, CONF.ORCAMENTO. | 03218407000188 | GR PAPELARIA JOAO MONTEIRO F NETO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00322 | 15/10/2004 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE PROVEDORDE ACESSO A INTERNET C/ VENC.EM 15.10.2004. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01831 | 15/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENCOMENDA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/566. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01836 | 15/10/2004 | 3382.88 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE XEROX E ENCADERNA??ODO CONTRATO 05/97,MES AGO/2004CONF. OF/N? 147/2004. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00163 | 15/10/2004 | 273.59 | 273.59 | valor que se empenha ref. aoparcelamento de d?bito juntoao INSS do m?s de Setembro/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01062 | 15/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO RODRIGO MORAIS FRAZAOMAT. 800.030-1, QUE IRA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDOOS COMPONENTES DO ESPETACULOTEATRAL XICA E XITAS, NO PERIODO DE 16.10 A 18.10.04. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01832 | 15/10/2004 | 10495.31 | 10495.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE AGUA DOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPBPROAF/567. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01833 | 15/10/2004 | 310.99 | 310.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE AGUA DA PROEG DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEG/ 561. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01834 | 15/10/2004 | 27101.43 | 27101.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/564. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01055 | 15/10/2004 | 814.51 | 814.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTAS TELEFONICAS,REF.MES SETEMBRO/04,CONF.MEMO505/04-DEE OS318/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01056 | 15/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA DE CELULAR,CONF.MEMO 517/04-DE E OS323/04-COMAP.RE-CURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01835 | 15/10/2004 | 436.36 | 436.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RETIRADA DE 10 (DEZ)CAMINH?ES DE LIXO, DO CAMPUS IDESTA UNIV., NO PER?ODO DE 01/09 A 01/10/2004,CONF.MEMO/UEPBPU/069/2004 | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01829 | 15/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMAIS MEIA DIARIA COM DESTINO ADIVERSAS CIDADES NOS DIAS 25 E26/09 E 07/10/2004 A SERVI?ODO CAMPUS III CONF.REQ.N? 383/384. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01830 | 15/10/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 07/1004, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SECDE CONTROLE NA DESPESA PUBLICACONF. REQ. 385. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 15/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS07 E 10/10/2004, PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUNTO AS SEC. DE FINAN-?AS,EDUCA??O E TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. REQ. N? 386. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01058 | 15/10/2004 | 74.90 | 74.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE RESSARCIMENTO,CONF.MEMO501/04-DE E MEMO188/04-CORAD.NOTA FISCAL 11485.RECURSOS DO CUS-TEIO MENSAL. | 00025126512404 | MARCOS DA COSTA PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ASSISTENCIA FINANCEIRA A CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Inexigível | 09221 | 15/10/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS A TITULO DE SUBVENSOES SOCIAIS, CONFORME OFI-CIO ANEXO, RELACIONADO AOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004 | 08991929000131 | CASA DO ESTUDANTE FELIX ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01057 | 15/10/2004 | 895.00 | 895.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS,CONF.MEMO503/04-DEE OS317/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 00033864357420 | TANIA LUCIA C MONTENEGRO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01061 | 15/10/2004 | 123.45 | 123.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FRETE,CONF.MEMO509/04-DE E OS319/04-COMAP.RECURSOS ORIUN-DOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 53577961000120 | BRASPRESS BRASIL TRANSPORTES INTERMODAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09212 | 15/10/2004 | 92364.71 | 92364.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. RESOLUCAO CD/FNDE 19. C/C 9.822 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09213 | 15/10/2004 | 45916.38 | 45916.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. RESOLUCAO CD/FNDE 19. C/C 9.822 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09214 | 15/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A REPRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO UTILIZADO NA FORMACAO CONTINUADA DE EJA. RESOLUCAO 17 - RECOMECO-EJA C/C 9.714-4 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09215 | 15/10/2004 | 1932.50 | 1932.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORESD DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO 828,001/03-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADO C/C 9.516 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01062 | 18/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA COMO ADIANTAMENTO P/ATENDER O MEMO/COPREDIEM ANEXO. | 00049884832404 | VALERIA CRISTINA G DELGADO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01063 | 18/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA COMO ADIANTAMENTO P/ATENDER O MEMO.208/04/AEE, ANEXO. | 00047552336404 | MARIZA BELMONT LUCENA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01067 | 18/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO496/04-DEE OC265/2004-COMAP.RECURSOS DOSIA/SUS/FUNAD. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09257 | 18/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003618005415 | JOSE ANTONIO DE AZEVEDO SALVADOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09258 | 18/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO A 1 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00022611207453 | MARIA AUXILIADORA ELOY DUNDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09259 | 18/10/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00006701319467 | RANIERE DE FANCA SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09260 | 18/10/2004 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE JOAOPESSOA PARA CAMPINA GRANDE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002171605499 | RODRIGO CARVALHO MARTINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09261 | 18/10/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001069536482 | JAQUELINE MAIA DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09262 | 18/10/2004 | 250.00 | 250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004763162438 | VAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09263 | 18/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008635366468 | MOACIR FERREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09264 | 18/10/2004 | 378.00 | 378.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09265 | 18/10/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09266 | 18/10/2004 | 152.00 | 152.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09267 | 18/10/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09268 | 18/10/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014094126449 | MARISE DE SOUZA FALCAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09269 | 18/10/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09271 | 18/10/2004 | 9300.00 | 9300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES PRESTADORES DE SERVICOSNA 3 REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO E RELACAO ANEXA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09272 | 18/10/2004 | 11520.00 | 11520.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO NA 3 RGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO E RELACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09273 | 18/10/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003900194459 | DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09274 | 18/10/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00079001599400 | JOSE ARAUJO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09275 | 18/10/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00001176400428 | ALESSANDRA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09276 | 18/10/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09277 | 18/10/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00071368477453 | VALMIR CERQUEIRA RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09278 | 18/10/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00029938929400 | ELBA RAMOS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09279 | 18/10/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00005640307404 | MARCELO GONDIM BRANDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09280 | 18/10/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA JUNTO A COTESECONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00079859488487 | WALLINA DO NASCIMENTO VITAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09281 | 18/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA JUNTO A COTESE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00097797235449 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09282 | 18/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO A COTESE,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00008711720468 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09283 | 18/10/2004 | 520.00 | 520.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO A COTESE,REF.AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003326443404 | HALLAN MARQUES CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09284 | 18/10/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO A COTESE,REF.AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000907199488 | ADAIR BORGES C NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09285 | 18/10/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO A COTESE,REF.AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075382938415 | MILTON GUEDES DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09286 | 18/10/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO A COTESE,REF.AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00067466982468 | VENANCIO TOSCANO DE BRITO NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09287 | 18/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO A COTESE,REF.AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00018964046854 | FERNANDA MEDEIROS MARTINS SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09288 | 18/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA JUNTO A COTESEREF.AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004592329406 | DANILLA ALVES ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09289 | 18/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO A COTESE,REF.AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001177904438 | RICARDO SALES DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09290 | 18/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO A COTESE,REF.AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004077305403 | LEONARDO FERREIRA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09291 | 18/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO A COTESE,REF.AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003294866402 | ELAINE CRISTINA NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09292 | 18/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIODE BAIA DA TRAICAO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00092976417415 | SEVERINO RAMOS SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09293 | 18/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIODE BAIA DA TRAICA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00050430157487 | SEVERINO DOS SANTOS DA PIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09294 | 18/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09295 | 18/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013960830491 | MARIA APARECIDA DE A MELO VILAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09296 | 18/10/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09297 | 18/10/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011388250420 | MARIA DE LOURDES AMARAL BOTELHO LUNA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01063 | 18/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE MARIA DA CONCEICAO DE MEDEIROSMORAIS MAT. 670.502-2, QUE IRAA CIDADE DE PITIMBU EXECUTARPROVA DE LEITURA COM OS ARTESAOS DO PROJETO PARAIBA EMSUAS MAOS, SAINDO AS 8:00HS DODIA 19.10.04 E RETORANADO AS | 00080507905415 | MARIA DA CONCEICAO DE MEDEIROS MORAIS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01064 | 18/10/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA MAT. 800.064-6,QUA IRA A CIDADE DE PITIMBUEXECUTAR PROVA DE LEITURA COMOS ARTESAOS DO PROJETO PARAIBAEM SUAS MAOS, NO PERIODO DE 1910.04. | 00003734807417 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01065 | 18/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOUMA DIARIA E MEIA A FUNCIONARIA MARIA DA CONCEICAO DE MEDEIROS MORAIS MAT. 670.502-2,QUE IRA AS CIDADES DE PICUI ECUITE, EXECULTAR POVA DE LEITURA COM OS ARTESAOS DO PROJETOPARAIBA EM SUAS MAOS, NO PERIODO DE 21.10 A 22.10.04. | 00080507905415 | MARIA DA CONCEICAO DE MEDEIROS MORAIS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01066 | 18/10/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA AO FUNCIONARIO ALEXANDRE NEPOMUCENO TARGINO MAT. 153.289-8, QUE IRA AAS CIDADES DE PICUI E CUITE, EXECUTAR PROVA DE LEITURA COMOS ARTESAOS DO PROJETO PARAIBAEM SUAS MAOS, NO PERIODO DE 2110. A 22.10.04. | 00079012698472 | ALEXANDRE NEPOMUCENO TARGINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01067 | 18/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA ANA SUELY PAIVA MONTEIRO MAT. 93.728-2, QUE IRA ACIDADE DE ARARUNA EXECUTAU PROVA DE LEITURA COM OS ARTESAOSDO PROJETO PARAIBA EM SUASMAOS, NO PERIODO DE 25.10.04. | 00027913180463 | ANA SUELY PAIVA MONTEIRO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01068 | 18/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE MEIA DIARIS EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIA DA CONCEICAO DEMEDEIROS MORAIS, MAT.670.502-2QUE IRA A CIDADE DE ARARUNA EXECUTAR PROVA DE LEITURA COMOS ARTESAOS DO PROJETO PARAIBAEM SUAS MAOS NO PERIODO DE 25.10.04. | 00080507905415 | MARIA DA CONCEICAO DE MEDEIROS MORAIS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01069 | 18/10/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA MAT. 800.064-6,QUE IRA A CIDADE DE ARARUNA EXECUTAR PROVA DE LEITURA COMOS ARTESAOS DO PROJETO PARAIBAEM SUAS MAOS, NO PERIODO DE 2510.04. | 00003734807417 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01070 | 18/10/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVORDA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMATEIXEIRA DA SILVA MAT. 800064-6, QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EXECUTAR PROVA DELEITURA COM OS ARTESAOS DO PROJETO PARAIBA EM SUAS MAOS, NOPERIODO DE 26.10. A 27.10.04. | 00003734807417 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01071 | 18/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA, EM FAVORDA FUNCIONARIA ANA SUELY PAIVAMONTEIRO, MAT. 93.728-2, QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEEXECULTAR PROVA DE LEITURA COMOS ARTESAOS DO PROJETO PARAIBAEM SUAS MAOS, NO PERIODO DE 2610 A 27.10.04. | 00027913180463 | ANA SUELY PAIVA MONTEIRO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01072 | 18/10/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVORDO FUNCIONARIOS ALEXANDRE NEPOMUCENO TARGINO MAT. 153.298-8,QUE IRA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, EXECUTAR PROVA DE LEITURA COM OS ARTESAOS DO PROJETO PARAIBA EM SUAS MAOS, NO PERIODO DE 26.10. A 27.10.04. | 00079012698472 | ALEXANDRE NEPOMUCENO TARGINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01840 | 18/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO. DE EDUCACAO FISICA DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DEF/104/2004. | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01841 | 18/10/2004 | 348.00 | 348.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 600(SEISCETOS) LITROSDE DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, DESTINADOS AO DM,DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 034/2004. | 01455783000160 | SERGIO DUARTE MIRANDA QUEIROZ |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01842 | 18/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) PORTAS PENSA-DA EM IMBUIA DE 2,10X0,80M,DESTINADAS AO DEPTO. DE EDUC. FI-SICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/505/2004. | 35495563000182 | JOSE NUNES FERREIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01843 | 18/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 035/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01846 | 18/10/2004 | 190.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5(CINCO) REPARO COM-PLETO P/CAIXA DE DESCARGA ACO-PLADA, DESTINADAS AO DEPTO. DEEDUC. FISICA, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/530/2004. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01847 | 18/10/2004 | 2858.50 | 2858.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACRECHE ESCOLA (CE), DESTA UNIVCONF. TERMO DE RESPONSABILIDA-DE N? 147/2001 E MEMO/UEPB/CE/021/2004. | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01848 | 18/10/2004 | 545.50 | 545.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACRECHE ESCOLA, DESTA UNIV.,CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDA-DE N? 147/2001 E MEMO/UEPB/CE/021/2004. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01849 | 18/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 25(VINTE E CINCO) ELETRODO AUTO-ADESIVO DE 7CM, DESTINADOS A CLINICA DEFISIOTERA-PIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ 510/2004. | 01447737000110 | INST DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA S PAULO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01850 | 18/10/2004 | 1537.50 | 1537.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTAUNIV., CONF. MEMO/510/2004. | 80551724000162 | FISIOBRAS IND E COM DE MAT ESP E FISIOTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01851 | 18/10/2004 | 540.53 | 540.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CORSA MAGNON PLACA MNH-9600, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/101/2004. | 08811523000200 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01845 | 18/10/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IM-PRESSORAS, DESTA UNIV., MES DEOUTUBRO/2004, CONF. MEMO/UEPB/DPSG/102/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01068 | 18/10/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DO SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR EQUIPE DE FUTSAL E TECNICOS DESTA FUNDACAO A CAMPI-NA.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00008921245472 | WALTER LUIZ DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 01069 | 18/10/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR EQUIPE DE FUTSAL E TECNICOS DESTA FUNDACAO A CAMPI-NA GRANDE.REC.DO SIA/SUS/FUNAD | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01065 | 18/10/2004 | 373.97 | 373.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA DE CELULAR,CONF.MEMO.517/04-DE E OS 323/04-COMAP,RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09299 | 19/10/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09300 | 19/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00049865668491 | ANTONIO LOURENCO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09301 | 19/10/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09302 | 19/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09303 | 19/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09304 | 19/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09305 | 19/10/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09306 | 19/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09307 | 19/10/2004 | 91.50 | 91.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00059365013453 | MARIA DAS GRACAS M DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09308 | 19/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00004258061468 | TEREZA NEUMAN CANDIDO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09310 | 19/10/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09311 | 19/10/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09312 | 19/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09313 | 19/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09314 | 19/10/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00030879221453 | ESTELA MARIA REIS DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09315 | 19/10/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09316 | 19/10/2004 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013634844434 | JANE MARIA ALVES TENORIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09317 | 19/10/2004 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09318 | 19/10/2004 | 945.00 | 945.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09319 | 19/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09320 | 19/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09321 | 19/10/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09322 | 19/10/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09332 | 19/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO B REGES NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09333 | 19/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09334 | 19/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09335 | 19/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09336 | 19/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09337 | 19/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09338 | 19/10/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013295390444 | RONALD LIRA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09339 | 19/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09340 | 19/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09341 | 19/10/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013295390444 | RONALD LIRA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09342 | 19/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09343 | 19/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00044292732434 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09344 | 19/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09345 | 19/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00027691497415 | LUIZ IZAU PAIVA CARTAXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09346 | 19/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00027691497415 | LUIZ IZAU PAIVA CARTAXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09347 | 19/10/2004 | 91.00 | 91.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09348 | 19/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09349 | 19/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09350 | 19/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09351 | 19/10/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00045056013404 | ANA ELIZABETH LIRA DA COSTA PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09352 | 19/10/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00025136917415 | ANA MARIA RAMALHO DIAS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09353 | 19/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00010907823491 | IVONETE MACHADO FELIX DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09354 | 19/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00034300287449 | MARIA DOS ANJOS DE FRANCA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09355 | 19/10/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00083946926487 | NILCIONE MACIEL LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09356 | 19/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09357 | 19/10/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09358 | 19/10/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00041232534404 | CLEUDENICE MARIA ROBERTO SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09359 | 19/10/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00049581066420 | EDILEUZA DA NOBREGA XAVIER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09360 | 19/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00010095076808 | IZABEL PINTO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09361 | 19/10/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002456376480 | ADESILDA ROSA ALVES PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09362 | 19/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002230713400 | FABIANA ANDRADE MEDEIROS ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09363 | 19/10/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00005673390416 | MARIA ANACELIA DE A PRAZERES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09364 | 19/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00050437348415 | MARIA MADALENA VITAL MAURICIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09365 | 19/10/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002438766450 | PAULA CRISTINA DA SILVA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09366 | 19/10/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00087417200400 | VALDEVANIA ALVES SERAFIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09367 | 19/10/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002145406425 | VALERIA ALVES DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09368 | 19/10/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09369 | 19/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039635929404 | SEBASTIAO CELIO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09370 | 19/10/2004 | 7998.60 | 7998.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. ORCAMENTOANEXO. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09371 | 19/10/2004 | 7998.65 | 7998.65 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09309 | 19/10/2004 | 40763.07 | 40763.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE SALDO DO CONVENIO 268/00 - MEC/FNDE-ESCOLA JOVEM-PROMED | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01865 | 19/10/2004 | 373.56 | 373.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EM LINHAS TELEFONICAS,RAMAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/568. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00325 | 19/10/2004 | 3170.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR CONF.ORCAMENTO AUTORIZADO CONSTANTE DO PROCESSODE N.04014661.8 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 00326 | 19/10/2004 | 2818.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE 01 GRAVADOR CD EXTERNO,04 IMPRESSORAS,02 SCANNER HP2400 01 ESTABILIZADOR 500VA E 02 GRAVADORES INTERNO 52X CONF. ORCAMENTO CONSTANTE DO PROCESSO N.04014661.8 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01867 | 19/10/2004 | 1770.00 | 1770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 06(SEIS) ARMARIOS DEACO DE 1,98M DE ALTURA C/2 PORTAS, DESTINADOS AO CEDUC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/CEDUC/082/2004. | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01852 | 19/10/2004 | 62.00 | 62.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS NO VEICULO CORSA MAGON PLACA MNH-9600, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/101/2004. | 08811523000200 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01853 | 19/10/2004 | 622.00 | 622.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO DE FARMACIA E BIOLO-GIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ 436/2004. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01854 | 19/10/2004 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) LAMPADAS DE 12V-75W P/FOTOPOLIMERIZADOR, DESTINADAS AO DO, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/325/2004. | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO REP LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01855 | 19/10/2004 | 1842.00 | 1842.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/523/2004. | 09256025000125 | CASA DO PSICOLOGO EDEZIA MA DE A GOMES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01856 | 19/10/2004 | 1150.00 | 1150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 100(CEM) RESMA DE PA-PEL ALCALINO, TAM. A4, DESTINADO A DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 033/2004. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01857 | 19/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) CARTUCHO ORIGI-NAL P/IMPRESSORA HP-SERIE 520-PRETO, DESTINADO AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/146. | 03726177000168 | NEW YNK INFORMATICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01858 | 19/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) CARTUCHO ORIGI-NAL P/IMPRESSORA LAXMARK 1100-COLOR, DESTINADO AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/358/2004. | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01859 | 19/10/2004 | 250.30 | 250.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MTERIAL DESTINADOS AGRAFICA UNIVERSITARIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/47/ 2004. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01860 | 19/10/2004 | 230.55 | 230.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO DEPTO. DE PSICOLOGOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/562. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01861 | 19/10/2004 | 299.00 | 299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) TONER ORIGINAL P/IMPRESSORA LASER 1200, REF. C71154, DESTINADO A GRAFICA UNIVERSITARIA, DESTA UNIV.,CONFMEMO/UEPB/EU/47/2004. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01869 | 19/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DM/033/2004. | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01871 | 19/10/2004 | 1825.00 | 1825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DM/033/2004. | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01872 | 19/10/2004 | 2203.70 | 2203.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DM/033/2004. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Inexigível | 00324 | 19/10/2004 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB, CONDUZINDO A PROFESSORA JANETE LINS RODRIGUEZ, NODIA 20.10.2004. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 19/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha destinadoa complementacao da Folha dePessoal da FUNECAP referenteao mes de Setembro/2004. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01864 | 19/10/2004 | 232.52 | 232.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO PRODEMA, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/569. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00323 | 19/10/2004 | 885.53 | 885.53 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE TELEFONIACELULAR FATURAS CORRESPONDENTES AOS N.9981.0152 E 99960703C/VENCIMENTO EM 20.10.2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 19/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 08 E 19/10/2004, A SERVICO DO CAMPUS III, DESTA UNIV.,CONF. REQ. N?s; 387 E 388. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 19/10/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que se emoenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande conforme rotei-ro de viagem anexo | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01873 | 19/10/2004 | 2271.18 | 2271.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DM/033/2004. | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09298 | 19/10/2004 | 11355.00 | 11355.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS PROFESSORES DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. RESOLUCAO 17 - PEJA- RECOMECO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 09330 | 19/10/2004 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A LOCACAOE ILUMINACAO DE UM PALCO PARAA PROGRAMACAO DA COMEMORACAOCIVICA DA PROCLAMACAO DA REPU-BLICA, NA CIDADE DE ARARA | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTI ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 09331 | 19/10/2004 | 102659.48 | 102659.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA DO PREDIO DESTA SE-CRETARIA E DEMAIS ORGAOS A ELALIGADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO. | 03834342000103 | GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09323 | 19/10/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00071355588472 | ALBANISIA MARIA ASSUNCAO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09324 | 19/10/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00003216165450 | CLAUDENILSA O DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09325 | 19/10/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09326 | 19/10/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00071401989420 | MARIA HELENA RAMOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09327 | 19/10/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00026382431400 | VICENTE BARBOSA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09328 | 19/10/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00057088306468 | RUBENY RAMALHO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09329 | 19/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REPRODU -CAO DE MATERIAL DIDATICO UTILIZADO NA FORMACAO CONTINUADA DEEJA. RESOLUCAO 17-EJA - RECOMECO C/C 9.714-4 | 01664538000163 | ANISIO FELINTO DE SOUZA NETO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01075 | 20/10/2004 | 40.84 | 40.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO507/04-DEE OC253/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01076 | 20/10/2004 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO254/04-DEE OC254/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 09372 | 20/10/2004 | 1676.00 | 1676.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 09373 | 20/10/2004 | 749.00 | 749.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA. |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09374 | 20/10/2004 | 7433.37 | 7433.37 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. ORCAMENTOANEXO. | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09375 | 20/10/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECU PERACAO DE CARTEIRASESCOLARES DA REDE ESTADUAL DEENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00046819738404 | IRA BEZERRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09376 | 20/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE ENGENHARIA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003338406401 | MANUELA DA NOBREGA MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09379 | 20/10/2004 | 39200.00 | 39200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, P?RA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO31/04 ENTRE A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE SAO MAMEDE E A SEC PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE VERSA. CONVENIO 822.044/03-SEC/FNDE -ESCOLA BASICA IDEAL. | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 09380 | 20/10/2004 | 7800.00 | 7800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAODE 3000 CADEIRAS BRANCAS SEMBRACO E 12 TOLDOS, DESTINADOSA REALIZACAO DO II SEMINARIOESTADUAL DE FORMACAO, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 08990103000158 | REQUINTE RECEPCOES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09381 | 20/10/2004 | 3700.00 | 3700.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO NAS ESCOLAS VINCULADASA 12 REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09382 | 20/10/2004 | 2577.00 | 2577.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SEERVICOS DETERCEIROS NAS ESCOLAS VINCULADAS A 12 REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09383 | 20/10/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000570303400 | JOAO ABELARDO LINS BARRETO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CIRCULACAO DE BENS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01081 | 20/10/2004 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO, PARA O PROJETO PIXINGUINHA, NO TEATRO SANTA ROZA. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01082 | 20/10/2004 | 207.00 | 207.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFEICOES, AO ARITAS DO PROJETO SEIS E MEIA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 02629132000102 | JOSE INACIO PEREIRA JUNIOR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01077 | 20/10/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO CIRCO PIRILAMPO,DENTRO DA PRPGRAMCAO DO PROJETODOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00036338982472 | SANDRA LUCIA TEXEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01078 | 20/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO CIRCO PIRILAMPO,DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROJETODOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDCAO. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01079 | 20/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO CIRCO PIRILAMPO,DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROJETODOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00003922990703 | ALEX CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01080 | 20/10/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO CIRCO PIRILAMPO,DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROJETODOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00005396783419 | CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 09377 | 20/10/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00003607492409 | KESYA MARIA NICOLAU DE SOUZA |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09378 | 20/10/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS. CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00003607492409 | KESYA MARIA NICOLAU DE SOUZA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01075 | 20/10/2004 | 2340.00 | 2340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DOS CONVENIADOS COM AFUNESC E A SEC. DA CIDADANIA EJUSTICA, EM FAVOR DE ANTONIOMANOEL DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004CONF. TERMO ADITIVO N 02 REFERENTE AO CONV. 11/03 DE 22.03.04. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01076 | 20/10/2004 | 572.00 | 572.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICAO PARA FUNCIONARIOS DESTAFUNDACAO, CORRESPONDENTE CONFORME CONT. DE PRESTACAO DEPRESTACAO DE SERVICOS N 04/04-ASJUR. | 00009620966368 | REGINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01088 | 20/10/2004 | 1122.00 | 1122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 06021985000118 | CLEUMY INDUSTRIA E COM DE MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01089 | 20/10/2004 | 652.58 | 652.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE NATERIAL DESTINADO AO DEP. DE OPERACAO E MANUTENCAO DESTA FUNDACAO ABAIXO DISCRIMINADO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01090 | 20/10/2004 | 1234.35 | 1234.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP DE OPERACAO E MANUT. DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 03295618000114 | COMEPAR COM GEN EL HID REP E CONST LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01091 | 20/10/2004 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP DE OPERACAO E MANUT. DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01092 | 20/10/2004 | 1066.50 | 1066.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01093 | 20/10/2004 | 274.19 | 274.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTODE OPERACAO E MANUTENCAO, DESTA FUNDACAO, CONFORME MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01094 | 20/10/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 35507201000164 | GALERIA JARDIM CALCADOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01095 | 20/10/2004 | 796.49 | 796.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTODE OPERACAO E MANUTENCAO DESTAFUNDACAO, CONF. ORCAMENTO MENOR EM ANEXO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01096 | 20/10/2004 | 114.44 | 114.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISRIMINADO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01097 | 20/10/2004 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01083 | 20/10/2004 | 944.00 | 944.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA, EM DIARIOOFICIAL DO ESTADO, NOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01084 | 20/10/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01085 | 20/10/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01086 | 20/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01878 | 20/10/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 01(UM) CILINDRO DE GAS BUTANO TIPO INDUSTRIAL PARA O DEPTO. DE FARMACIA E BIO-LOGIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/104/2004. | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01071 | 20/10/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO508/04-DEE OC255/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 04305764000146 | GN COMERCIO E INDUSTRIA DE GELO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01087 | 20/10/2004 | 332.00 | 332.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESEPSA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DOX FENART, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 05267443000167 | GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01074 | 20/10/2004 | 762.00 | 762.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO,CONF.MEMO502/04-DE E OS 314/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00003113581443 | SUENIA SAMARA DOS SANTOS FELIX |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01072 | 20/10/2004 | 42.00 | 42.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO511/04-DEE OC256/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 05262108000176 | MB PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01073 | 20/10/2004 | 244.73 | 244.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.P/O DETRAN,CONF.MEMO512/04-DE E OS320/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09384 | 21/10/2004 | 1150.00 | 1150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00007544297845 | SANTINO ALVES DE SALES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09385 | 21/10/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00081278047468 | JOSE ROBERTO GOMES DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09386 | 21/10/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST. DE ENSINO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002115479483 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09387 | 21/10/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST. DE ENSINO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00067681484434 | KIARA VALERIA MOURA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09388 | 21/10/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00044073798472 | SOLIO JORGE PEREIRA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09389 | 21/10/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00069010544400 | GILVANDO DA SILVA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09390 | 21/10/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00050890484449 | MARCOS ALVES DE JESUS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09391 | 21/10/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00001292961473 | FABIANO MARTINS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09392 | 21/10/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00004844881477 | ARLINGTON DOS SANTOS SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09393 | 21/10/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00091768993491 | MAGNA CRISTINA DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09394 | 21/10/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DO MURO E PINTURA DA EEEF FRANCISCO J. LINSBONIFACIO, NO MUNICIPIO DE PILOES, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00096591102434 | CICERO PORFIRIO DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09395 | 21/10/2004 | 3472.00 | 3472.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 157/2004, ANEXO. RECURSOS DA RESOLUCAO CD/FNDE-018/2004. | 01553232000130 | CONS ESC DA EEEFM JOCELYN VELLOSO BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09396 | 21/10/2004 | 9728.00 | 9728.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 282/2004, ANEXO. RECURSOS DA RESOLUCAO CD/FNDE-018/2004. | 01608136000141 | CONS ESC DA EEEFM JOSE NILSON SANTIAGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09397 | 21/10/2004 | 10400.00 | 10400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 097/2004, ANEXO. RECURSOS DA RESOLUCAO CD/FNDE-018/2004. | 01553238000107 | CONS ESC DA EEEF MARIA ALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09398 | 21/10/2004 | 6696.00 | 6696.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 286/2004, ANEXO. RECURSOS DA RESOLUCAO CD/FNDE-018/2004. | 01486451000143 | CONS ESC DA EEEFM SAO JOSE OPERARIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09399 | 21/10/2004 | 20000.00 | 20000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 280/2004, ANEXO RECURSOS DA RESOLUCAO CD/FNDE-018/2004. | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09400 | 21/10/2004 | 5092.00 | 5092.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 221/2004, ANEXO. RECURSOS DA RESOLUCAO CD/FNDE-018/2004. | 01715601000143 | CONSELHO ESC EEPG MALAQUIAS B FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09401 | 21/10/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 109/2004, ANEXO. RECURSOS DA RESOLUCAO CD/FNDE-018/2004. | 08742439000100 | PREF MUNIC DE SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09402 | 21/10/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 054/2004, ANEXO. RECURSOS DA RESOLUCAO CD/FNDE-018/2004. | 01588563000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DORGIVAL SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09403 | 21/10/2004 | 11000.00 | 11000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 269/2004, ANEXO. RECURSOS DA RESOLUCAO CD/FNDE-018/2004. | 01575707000199 | CONS ESC DA EEEFM ADRIANO FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09404 | 21/10/2004 | 6486.00 | 6486.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 154/2004, ANEXO. RECURSOS DA RESOLUCAO CD/FNDE-018/2004. | 01872058000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE NATUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 09407 | 21/10/2004 | 711.50 | 711.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AOCENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DE SAPE, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09408 | 21/10/2004 | 14032.27 | 14032.27 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DAS INSTALACOES FISICAS EMDIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS EMJOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00343866000103 | CONSTRUTORA ESPACIAL LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PESQUISAS DE PROJETOS CULTURAIS | PROMOCAO DE CURSOS E SEMINARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00329 | 21/10/2004 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE TRANSPOR/TES DO GRUPO ARMORIAL ARIANOSUASSUNA,PARA APRESENTACAO MUSICAL NO PROLER. | 00032459297491 | DRAYSON GOMES MAGALHAES |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00328 | 21/10/2004 | 1106.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE MANUTENCAOE REPARO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA FCJA CONF. ORCAMENTO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01881 | 21/10/2004 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE CONSERTO DE UM MONITORDE VIDEO E UM FONTE DO CCT,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/105/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01882 | 21/10/2004 | 860.00 | 860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS, 02 (DOIS) PROTETORES E 02(DUAS)CAMARAS DE AR P/VEICULO MICROONIBUS PLACA MMQ-6076, DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/DPSG/103/2004. | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA IGUATEMI PNEUS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01883 | 21/10/2004 | 1338.00 | 1338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) APARELHO DE FAX, DESTINADOS AO CCBS, DESTAUNIV., CONF. MEMO/342/2004. | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01077 | 21/10/2004 | 518.00 | 518.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL PERMANENTE,CONF.MEMO42/04-CORPU.RECURSOS ORIUNDODO SIA/SUS/FUNAD. | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETRO DO NORDESTE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01078 | 21/10/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALES TRANSPORTES P/CABEDE-LO,CONF.MEMO530/04-DE E OS330/04-COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01079 | 21/10/2004 | 115.50 | 115.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALES TRANSPORTES P/SANTA RITA,CONF.MEMO530/04-DE E OS 331/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOSDO SIA/SUS/FUNAD. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01080 | 21/10/2004 | 1667.50 | 1667.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALES TRANSPORTES PARA JOAOPESSOA,CONF.MEMO530/04-DE E OS332/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOSDO SIA/SUS/FUNAD. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01083 | 21/10/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE RESCISAO DE CONTRATO,CONFORME MEMO534/04-DE E OS334/2004-COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 06311325000171 | TRES S EDITORA DE GUIAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01879 | 21/10/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-07/07/2004,RETORNO-08/07/2004, P/PARTICI-PAR DE TREINAMENTO NA CODATA, CONF. REQ. N? 389. | 00013916076434 | ROGERIO EVARISTO DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01880 | 21/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:21 E 22/10/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIVJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESEC. DE FINANCAS DO ESTADO/PB,CONF. REQ. N? 390 E 391. | 00002308517468 | JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01081 | 21/10/2004 | 37.00 | 37.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDORA P/ACOM-PANHAR USUARIO A CIDADE DE RE-CIFE.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00064559726434 | JOVANIA FREIRES CAMPOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01082 | 21/10/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE CON-DUZIRA TECNICA E USUARIO DESTAFUNDACAO A RECIFE.RECURSOS ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09405 | 21/10/2004 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOCS NA LOCACAODE EQUIPAEMNTOS PARA A PROGRAMAMCAO NAS COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04209097000106 | GAFE PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09406 | 21/10/2004 | 717627.50 | 717627.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS PROFESSORES DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA CONVENIO RESOLUCAO 17-PEJA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09414 | 22/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETO-RIAL DE FINANCAS, RESPONSAVEISPELA EXECUCAO DO SALARIO EDUCACAO, REF.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09416 | 22/10/2004 | 6230.00 | 6230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETO-RIAL DE FINANCAS, RESPONSAVEISPELA EXECUCAO DO SALARIO EDUCACAO, REF.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09417 | 22/10/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001312054476 | RAFAELA GUEDES DA NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09418 | 22/10/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00079747914468 | ANDREA DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09419 | 22/10/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09420 | 22/10/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00010873481453 | JOSEVALDO ANIZIO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09421 | 22/10/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00040867838434 | ADRIANA MARIA FERNANDES P DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09422 | 22/10/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFOREME SOLICITACAO ANEXA. | 00043716393487 | CLAUIDO JOSE DA FONSECA PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09423 | 22/10/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00054909325468 | ROSANA DE OLIVEIRA SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09424 | 22/10/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00043717195468 | IVANILDO SOARES CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09425 | 22/10/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002235669425 | JOSE GERALDO DOS SANTOS JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09426 | 22/10/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00030064686434 | ALEXANDRE HERCULANO DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09427 | 22/10/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00032339275415 | JOAO BEZERRA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09429 | 22/10/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST.DE ENSINOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00020409265420 | JORGE TRAJANO DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09430 | 22/10/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00006330060410 | LEOMARCIO DOS SANTOS CORREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09431 | 22/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO 9416. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09432 | 22/10/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA FINANCEIRA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00093094922449 | CLAUDIO JOSE PEREIRA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09433 | 22/10/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 09434 | 22/10/2004 | 125430.68 | 125430.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/PASSAGENS TERRESTRE, CONFORME FATURAS ANEXA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09435 | 22/10/2004 | 14457.20 | 14457.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREFORMA DA EEEF IMACULADA CON-CEICAO, EM CABEDELO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09437 | 22/10/2004 | 9148.00 | 9148.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 172/2004, ANEXO. | 01860318000105 | CONS ESC DA EEEFM TRAJANO NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09438 | 22/10/2004 | 17108.00 | 17108.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 202/2004, ANEXO. | 01746698000151 | CONS ESC DA EEEFM MONS VICENTE DE FREITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09439 | 22/10/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 173/2004, ANEXO. | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09440 | 22/10/2004 | 14000.00 | 14000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 274/2004, ANEXO. | 01612684000145 | PREFEITURA MUNIC DE SAO JOSE DE PRINCESA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09441 | 22/10/2004 | 8700.00 | 8700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 232/2004, ANEXO. | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09442 | 22/10/2004 | 13625.00 | 13625.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 284/2004, ANEXO. | 01241499000191 | CONSELHO ESC EEPG ELAINE S BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09443 | 22/10/2004 | 7740.00 | 7740.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 179/2004, ANEXO. | 01830110000143 | CONS ESC DA EEEFM MARIA GOMES CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09444 | 22/10/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09445 | 22/10/2004 | 9172.00 | 9172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 120/2004, ANEXO. | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09446 | 22/10/2004 | 10670.00 | 10670.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 185/2004, ANEXO. | 01858061000157 | CONS ESC DA EEEFM DOM ADAUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09447 | 22/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 169/2004, ANEXO. | 01663401000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE ANTONIO NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09448 | 22/10/2004 | 7108.00 | 7108.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 175/2004, ANEXO. | 01559322000138 | CONSELHO ESC EEPG BERNARDINO J BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09449 | 22/10/2004 | 4300.00 | 4300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 217/2004, ANEXO. | 01598490000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FCO AUGUSTO CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09450 | 22/10/2004 | 4050.00 | 4050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 189/2004, ANEXO. | 01612014000129 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO F MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09451 | 22/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORNE CONVENIO 212/2004, ANEXO. | 01632104000181 | CONS ESC EEEFM DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09452 | 22/10/2004 | 8500.00 | 8500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 023/2004, ANEXO. | 08882730000175 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09453 | 22/10/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 166/2004, ANEXO. | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09454 | 22/10/2004 | 3204.00 | 3204.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 220/2004, ANEXO. | 01319173000130 | CONS ESC DA EEEFM MONS JOSE DA S COUTINH |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09455 | 22/10/2004 | 1140.00 | 1140.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 182/2004, ANEXO. | 01903693000195 | CONS ESC DA EEEFM DP CARLOS PESSOA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09456 | 22/10/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 265/2004, ANEXO. | 01560970000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL A DE PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09457 | 22/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 215/2004, ANEXO. | 01833651000125 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09458 | 22/10/2004 | 297.00 | 297.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09459 | 22/10/2004 | 297.00 | 297.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09460 | 22/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09461 | 22/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09462 | 22/10/2004 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030918863449 | ROSARIO DE FATIMA ALBUQUERQUE HOLANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09463 | 22/10/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008682402491 | RUY LUCIANO BARROS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09464 | 22/10/2004 | 42.00 | 42.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09465 | 22/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09466 | 22/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09467 | 22/10/2004 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09468 | 22/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013155407468 | FRANCISCO FERNANDO DINIZ DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09469 | 22/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09470 | 22/10/2004 | 304.00 | 304.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09471 | 22/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09472 | 22/10/2004 | 332.00 | 332.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09473 | 22/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09474 | 22/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09475 | 22/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021873518404 | ABDALLA SALOMAO ARCOVERDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09476 | 22/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028205197415 | JOSE CARLOS LOPES FERNANDES |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09428 | 22/10/2004 | 54630.44 | 54630.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODO SALDO DO CONVENIO 201/00 N/EXECUTADO. | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09436 | 22/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODO SALDO DO CONVENIO 201/00 - MEC/SEC PROJETO ALVORADA | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | EXTENSAO UNIVERSITARIA | FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE EDUCACAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01892 | 22/10/2004 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE EDUCA??O F?SICA DESTAUNIV., CONF.MEMO/UEPB/CCBS/DEF104/2004. | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Inexigível | 09410 | 22/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/PASSAGENS IN-TERESTADUAIS PARA VIABILIZAR AREALIZACAO DO 1 ENCONTRO DECOORDENADORES DE EJA E 3 ENCONTRO DE COORDENADORES DO PROFAECONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Inexigível | 09411 | 22/10/2004 | 3110.02 | 3110.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/PASSAGENS IN-TERESTADUAIS PARA VIABILIZAR AREALIZACAO DO 1 ENCONTRO DECOORDENADORES DE EJA E 3 ENCONTRO DE COORDENADORES DO PROFAECONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Inexigível | 09412 | 22/10/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/PASSAGENS IN-TERESTADUAIS PARA VIABILIZAR AREALIZACAO DO 1 ENCONTRO DECOORDENADORES DE EJA E 3 ENCONTRO DE COORDENADORES DO PROFAECONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Inexigível | 09413 | 22/10/2004 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/PASSAGENS IN-TERESTADUAIS PARA VIABILIZAR AREALIZACAO DO 1 ENCONTRO DECOORDENADORES DE EJA E 3 ENCONTRO DE COORDENADORES DO PROFAECONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 08860991000194 | A CANDIDO & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01885 | 22/10/2004 | 869.30 | 869.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ENCOMENDA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/566. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01897 | 22/10/2004 | 332.57 | 332.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DEPTO. DE PSICOLO- GIA, DESTA UNVI., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/570. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01887 | 22/10/2004 | 639.15 | 639.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIVERSIDADE CONF MEMO/N? 536/04. | 01998190000140 | J C COM DE MAT MED ODONTOLOGICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01888 | 22/10/2004 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA RESISTENCIA C/R2"x300mm 3/8 9000W x 2200V x380VCOD 1633, DESTINADA AO DEPTODE FISIOTERAPIA DESTA UNIV.CONMEMO/N? 552/2004. | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA E CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01889 | 22/10/2004 | 307.20 | 307.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ACLINICA DE FISIOTERAPIA DESTAUNIV., CONF. MEMO/N? 525/2004. | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01891 | 22/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE ANULA TOTALMENTE A NE-1840. | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01893 | 22/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA A ESCO-LA AGROTECNICA DE CATOLE DO ROCHA, DESTA UNVI., PERIODO DE 01/10/2004 A 31/10/2004, CONF.MEMO/UEPB/EACR/158. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00333 | 22/10/2004 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/OVEICULO SANTANA QUANTUM DESTAFUNDACAO,CONF.ORCAMENTO. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00335 | 22/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE POSTAGENSDE CARTAS E CORRESPONDENCIASDE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00332 | 22/10/2004 | 713.50 | 713.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE CARTUCHOSMOUSE,SUPORTE DE TEXTO, CDS EFILTRO DE LINHA P/OS COMPUTADORES DESTA FUNDACAO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09409 | 22/10/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00013235087400 | MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01084 | 22/10/2004 | 89.71 | 89.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE TAXA DE EMISSAO DE PASSAPORTE,CONF.MEMO504/04-DE E OS315/04-COMAP.REC.SIA/SUS/FUNAD. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01085 | 22/10/2004 | 89.71 | 89.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE TAXA DE EMISSAO DE PASSAPORTE,CONF.MEMO504/04-DE E OS316/04-COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 22/10/2004 | 552.00 | 552.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF NOVEMAIS QUATRO MEIA DIARIAS C/DESTINO A DIVERSAS CIDADES NO PE-RIODO DE 01 A 30/09, A SERVI?ODO REITOR DESTA UNIV.,CONFORMEREQ. N. 392. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | OTIMIZACAO DA EDITORA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01890 | 22/10/2004 | 609.30 | 609.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/N? 536/04 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO REP LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | MONITORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01898 | 22/10/2004 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS EM ABERTURAS DE PORTAS CONSERTOS DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES,CONFMEMO/UEPB/PROAF/572. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01896 | 22/10/2004 | 882.45 | 882.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO LAB. DE ANALISES CLINICAS-LAC, DESTA UNIV.,CONFMEMO/UEPB/PROAF/571. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00334 | 22/10/2004 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS NAS BOMBASD AGUA E ESTABILIZADORES DE ARPERTENCENTE A ESTA FUNDACAO,CONF.ORCAMENTO. | 02574893000104 | GMS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00336 | 22/10/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/FORNECIMENTO DE 150 PEDRAS, 50/50 PARA ESTA FUNDACAO | 08212698000110 | SADEC SOC ADMINISTRATIVA CONST ELETR LTD |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00330 | 22/10/2004 | 153.90 | 153.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALELETRICO,HIDRAULICO E OUTROSCONF.ORCAMENTO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00331 | 22/10/2004 | 193.10 | 193.10 | COMPLEMENTACAO DO NE 330. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01902 | 25/10/2004 | 1026.00 | 1026.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ACLINICA DE FISIOTERAPIA DESTAUNIV., CONF. MEMO/N? 525/2004. | 00028499875491 | LUIZA MARIA DE SOUZA ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09479 | 25/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00074799550730 | HELIO CAMPOS PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09480 | 25/10/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039564495415 | MARIA DO SOCORRO SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09481 | 25/10/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09482 | 25/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09483 | 25/10/2004 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09484 | 25/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09485 | 25/10/2004 | 28.75 | 28.75 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09486 | 25/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028204751400 | CLENILDA FECHINE AGUIAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09487 | 25/10/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09488 | 25/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013170465449 | MARIA DOS PRAZERES BEZERRA BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09489 | 25/10/2004 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09490 | 25/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09491 | 25/10/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034300287449 | MARIA DOS ANJOS DE FRANCA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09492 | 25/10/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025136917415 | ANA MARIA RAMALHO DIAS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09493 | 25/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09494 | 25/10/2004 | 104.00 | 104.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083946926487 | NILCIONE MACIEL LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09495 | 25/10/2004 | 588.00 | 588.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013633023453 | ALDENORA MARIA VIEIRA RAMALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09496 | 25/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09497 | 25/10/2004 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09498 | 25/10/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023715790415 | JOSIAS DE AZEVEDO LIMA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09499 | 25/10/2004 | 168.00 | 168.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09500 | 25/10/2004 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09501 | 25/10/2004 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00031856586472 | MARIA APARECIDA TRINDADE COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09502 | 25/10/2004 | 168.00 | 168.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007685106272 | MARIA ELIZABETH FIGUEIREDO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09503 | 25/10/2004 | 168.00 | 168.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009849750472 | MARIA ZOETANIA DA NOBREGA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09504 | 25/10/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09505 | 25/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09506 | 25/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025087495400 | VANDA LUCIA COSTA MARINHO NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09507 | 25/10/2004 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09508 | 25/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010873805453 | MARIA ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09509 | 25/10/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09510 | 25/10/2004 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030918863449 | ROSARIO DE FATIMA ALBUQUERQUE HOLANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09511 | 25/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008682402491 | RUY LUCIANO BARROS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09512 | 25/10/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09513 | 25/10/2004 | 106595.18 | 106595.18 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. A SETEMBRO /2004. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09514 | 25/10/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004474384415 | MARIA BERNADETE MUNIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09516 | 25/10/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00075324512400 | MARIA DA SALETE LIRA F NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09517 | 25/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016200322449 | MARIA SUELENA CIRILO FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09518 | 25/10/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09519 | 25/10/2004 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09520 | 25/10/2004 | 209.00 | 209.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09521 | 25/10/2004 | 73.15 | 73.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09522 | 25/10/2004 | 4500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA CARROCERIA TIPO BAUDESTINADA AO CAMINHAO DE PLACAMMR-5571,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 05280319000131 | AVEL TRANSPORTES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 09523 | 25/10/2004 | 786.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 25/10/2004 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade dePatos para discutir os cadastramentos e iniciar levantamentos conforme roteiro de viagemanexo | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 25/10/2004 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor a cima referente a (uma) diaria com destino a cidadede Patos acompanhando o diretor do iphaep para discutir oscadastramentos e iniciar levantamentos conforme roteiro deviagem anexo | 00002121700404 | CARLOS ALBERTO FARIAS DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 25/10/2004 | 82.00 | 82.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a(duas)02 diarias com destino a cidade de Vazea para proceder vistoria nos sitios conforme roteiro de viagem anexo | 00002121700404 | CARLOS ALBERTO FARIAS DE AZEVEDO |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 50 | NULL | Inexigível | 09524 | 25/10/2004 | 20000.00 | 20000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL, CONF. CONVENIOANEXO. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01105 | 25/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOA IMPRESSOA DE CONVITES PARA AEXPOSICAO METANIA FORMATO ABERTO 14x40cm, IMPRESSAO 4x4 CORES PAPEL COUCHE FOSCO DE 1806COM UMA DOBRA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01106 | 25/10/2004 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENET AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PARTICIPANTES E EQUIPE TECNICA DO TEATROPAULO DUARNTE A XI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDCAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 01878876000106 | DARAPRIS ALIMENTACAO LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00180 | 25/10/2004 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 03 (tres) mouses e tresbaterias de alimentacoa conforme memorando n 0025/04 e orcamento anexo | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01903 | 25/10/2004 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CEDUC, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/CEDUC/201/2004. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01904 | 25/10/2004 | 102.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) REFLETOR DE 250W C/REATOR E LAMPADA VAPOR DESODIO, DESTINADO AO CEDUC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/201/2004. | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MAT ELET LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01905 | 25/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CENTRIFUGA MICRO-HEMATOCRITO C/TRAVA DE SE-GURANCA, DESTINADA AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/LAC/040/2004. | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01109 | 25/10/2004 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO TEATRO SANTA ROZA, DESTA FUNDACAOABAIXO DISCRIMINADO. | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01110 | 25/10/2004 | 284.14 | 284.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TEATRO SANTAROZA, ABAIXO DISCRIMINADO. LAMPADA INC. CRISTAL | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01099 | 25/10/2004 | 7995.00 | 7995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAONO SISTEMA DE AR CONDICIONADO,PARA MELHORAR A REFRIGERACAODA BIBLIOTECA JUAREZ DA GAMABATISTA DESTA FUNDACAO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01100 | 25/10/2004 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATORATIFICACAO DA INEXIGIBILIDADEN 04/04 NO D.0. DE 08/07/04. PUBLICACAO JULG. CONVITE N 003EXTRATO NO D.O. DE 17/07/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01101 | 25/10/2004 | 500.75 | 500.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOA CORRESPONDENCIA DE (CARTASSIMPLES, ENCOMENDAS NORMAIS,SEDEX E REGISTRADAS), DESTAFUNDACAO. | 41223835000198 | ACF AG CORREIOS FRANQUEADA ESPACO CULTUR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01102 | 25/10/2004 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DECARIMBOS PARA DIVERSOS SETORESDESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01103 | 25/10/2004 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFRENTE A PUBLICACAO DE SUSPENSAO DA TP N 001/04 NO D. O.DE 08.06.04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01104 | 25/10/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE PUBLICACAO DE EXTRATOS NOD. O. DE 18.05.04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01900 | 25/10/2004 | 1120.95 | 1120.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE 02 (DOIS)RAIO X, PAT.:051170004 E OUTROPAT.: 051170007 DO DEPARTAMEN-TO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/DPSG/106/2004. | 70099924000172 | PRO MEDICO EQUIP MEDICO E HOSPITALAR |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01901 | 25/10/2004 | 180.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 100 (CEM) CXS. DE COLCHETE DE LAT?O N? 07(1x72 und)DESTINADO A PROEG DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROEG/SRCA/N? 021/2004. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01899 | 25/10/2004 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SETEMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DEJULHO/OUTUBRO, PARA MANUTEN??ODO SISTEMA E COMPUTADORES DO CAMPUS III DESTA UNIV., CONFORME REQS. N? 393 A 396. | 00049769936472 | CAIO CEZAR DO NASCIMENTO FEITOSA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01107 | 25/10/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA O VEICULO IPANEMA PLACA NMNP/0369, PERTENCENTE A ESTAFUNDACAO. ABAIXO DISCRIMINADO. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00179 | 25/10/2004 | 192.00 | 192.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 04 (quatro) caixas decopos descartaveis conforme memorando n 0024/04 e orcamanetoanexo | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00181 | 25/10/2004 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de garrafoes de agua mine-real conforme memorando anexo | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00182 | 25/10/2004 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de material de consumo conforme memorando n 0026/04 e orcamento anexo | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00183 | 25/10/2004 | 400.00 | 400.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a confeccao de 1000 (mil) capas deprocessos conforme memorandon 0027/04 anexo | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 25/10/2004 | 17.00 | 17.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (meia)diaria com destino a cidadede Campina Grande conduzir aconselheira Cristina para avaliacao da reforma e ampliacaoda igreja Matriz conforme roteiro de viagem anexo | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 25/10/2004 | 22.00 | 22.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (meia) diaria com destino a cidadede Itabaiana para reuniao comequipe tecnica da prefeituradaquela cidade conforme roteiro de viagem anexo | 00020421559420 | ANA MARIA MEIRA LEAL |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 25/10/2004 | 17.00 | 17.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (meia) diaria com destino a cidadede Itabaiana conduzindo tecnico do iphaep conforme roteirode viagem anexo | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01108 | 25/10/2004 | 870.00 | 870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM,PINTURA E TAPECARIA, NO VEICULO IPANEMA PLACA MNP-0369, PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09515 | 25/10/2004 | 67750.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTAS A IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DOPROGRAMA DE ALFABETIZACAO DEJOVENS E ADULTOS EM 32 MUNICI-PIOS PARA ATENDER 3.125 ALUNOSCONFORME CONVENIO 288/04 | 04428605000139 | SERVICO SOCIAL DE APRENDIZAGEM RURAL PB |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09477 | 25/10/2004 | 188903.50 | 188903.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO39/04 FIRMADO ENTRE A SEC E AESPEP PARA PRESTACOES DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE CURSOSDE FORMACAO INICIAL PARA ALFA-BETIZACAO-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DISPENSA DELICITACAO COM PARECER N 136 DA | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 26/10/2004 | 52.15 | 52.15 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade dePatos conduzindo o Diretor doIPHAEP e Tecnico conforme roteiro de viagem anexo | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09525 | 26/10/2004 | 6764.00 | 6764.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEESCOLAR DA ZONA RURAL P/A ZONAURBANA E VICE VERSA RECURSOS TRANSF.PELO FNDE RESOLUCAO/CD/FNDE 18/04 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01906 | 26/10/2004 | 2596.10 | 2596.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/070/2004. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01086 | 26/10/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSCRICOES DAS ASSISTENTES SOCIAIS DA FUNAD RELACIONADAS NO MEMO 170/2004/DT NO II EN-CONTRO DE SERVICO SOCIAL - SAUDE-CIDADANIA E JUSTICA,NO PERIODO 26 A 27/10/04 NO HOTEL LI-TORAL, EM JOAO PESSOA/PB. | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GAL EDSON RAMALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09561 | 26/10/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACOA ANEXA. | 00005283067408 | CELIO LEONEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09563 | 26/10/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 167/2004, ANEXO. | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09568 | 26/10/2004 | 4997.11 | 4997.11 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEASR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 1REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013188933487 | MARIA CLAUDIA GOES NOGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09569 | 26/10/2004 | 1998.00 | 1998.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEASR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 1 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00013188933487 | MARIA CLAUDIA GOES NOGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09570 | 26/10/2004 | 2996.00 | 2996.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEASR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 1 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00013188933487 | MARIA CLAUDIA GOES NOGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09571 | 26/10/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEASR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 2REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00035042818472 | ANTONIO DE PADUA MOURA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09572 | 26/10/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEASR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 2 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00035042818472 | ANTONIO DE PADUA MOURA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09573 | 26/10/2004 | 2100.00 | 2100.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEASR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 2 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00035042818472 | ANTONIO DE PADUA MOURA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09574 | 26/10/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEASR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 3REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00001916790461 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09575 | 26/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEASR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 3 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00001916790461 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09576 | 26/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 3 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00001916790461 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09577 | 26/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 4REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 09578 | 26/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 4 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09579 | 26/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 4 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09580 | 26/10/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 5REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09581 | 26/10/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 5 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09582 | 26/10/2004 | 2100.00 | 2100.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 5 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09583 | 26/10/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 6REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09584 | 26/10/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 6 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09585 | 26/10/2004 | 2100.00 | 2100.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 6 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09586 | 26/10/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 7REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09587 | 26/10/2004 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 7 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09588 | 26/10/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 7 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09589 | 26/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 8REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09590 | 26/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 8 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09591 | 26/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIOCS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 8 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09593 | 26/10/2004 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 10 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09594 | 26/10/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 10 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09596 | 26/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SEREVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 11 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09597 | 26/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 11 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09599 | 26/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 12 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09600 | 26/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 12 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09602 | 26/10/2004 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 9 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000091695473 | CLEUDISMAR ALEXANDRE MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09603 | 26/10/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 9 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000091695473 | CLEUDISMAR ALEXANDRE MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09605 | 26/10/2004 | 7920.00 | 7920.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. ORCAMENTOANEXO. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09527 | 26/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEESCOLAR DA ZONA RURAL P/A ZONAURBANA E VICE VERSA RECURSOS TRANSF PELO FNDE, RE-SOLUCAO/CD/FNDE 18/04 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09529 | 26/10/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005894820413 | JOSE CORNELIO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09532 | 26/10/2004 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00010904255468 | JOAO BATISTA FREIRE VIEGAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09533 | 26/10/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA ADMINISTRATIVANA REDE EST.DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00085352845400 | ALECIO FRANCISCO TEIXEIRA SALES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09537 | 26/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIODE JACARAU, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002989987428 | WAGNER BENEDITO LUIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09539 | 26/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIODE JACARAU, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09542 | 26/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA E RETELHAMENTO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00056809565434 | LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09544 | 26/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00030218861400 | ELINEUZA OZORIO ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09546 | 26/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA RE4DE EST.DE ENSINO, CONFORME SOLICITACA ANEXA. | 00033314179472 | LUCIA MARIA MACENA DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09547 | 26/10/2004 | 1150.00 | 1150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CENTRAIS DEAGUAS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00087438631400 | ARY FRANK DO NASCIMENTO MACENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09548 | 26/10/2004 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CENTRAIS DEAGUAS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00071474234453 | PAULO CESAR HERCULANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09550 | 26/10/2004 | 280.00 | 280.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00027257649472 | HUMBERTO ARRUDA DE AMORIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09551 | 26/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E MCONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST.DE ENSINO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003438840464 | MARIA DE LOURDES LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09553 | 26/10/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09554 | 26/10/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00013155270497 | FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09555 | 26/10/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00048575089404 | FERNANDA ANTONIA DE ALBUQUERQUE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09557 | 26/10/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00026260948468 | LUCIANO CARNEIRO DE MORAIS |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09556 | 26/10/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 9038 PAGO A MENOR EM 06.10.04. CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE EXPOSICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01112 | 26/10/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AIMPRESSAO DE CONVITES PARA A EXPOSICAO MATANIAFORMATO ABERTO 14x40cm, IMPRESSAO 4x4 CORES EM PAPEL COUCHEFOSCO DE 1806 COM UMA DOBRA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01909 | 26/10/2004 | 3314.81 | 3314.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2.076,79 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O MICRO ONIBUSMITSUBISHI, E O TRATOR, DESTA UNIV., MES DE SET E QUINZE DIAA DE OUT/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/575. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01910 | 26/10/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DA COMISSAO ELEITORAL, EDICAO DO DIA 25/09/2004, CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/022/2004. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01911 | 26/10/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE AVISO DE LICITACAO, DO DIA 09/10/2004, CONF. MEMO/UEPB/ ASCOM/023/2004. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01912 | 26/10/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE MENSAGEM ALUSIVA AO DIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DO DIA 09/10/ 2004, CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/ 024/2004. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01913 | 26/10/2004 | 171.00 | 171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR E OLEO DE FREIO MICRO ONIBUS, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/576. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01914 | 26/10/2004 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EM LINHAS TELEFONICA, RAMAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/573. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 26/10/2004 | 349.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 2 1/2 DIARIAS EM RECIFE/PE, REPRESENTANDO ESTA FUN/DACAO NO SEMINARIO REDESCOBRINDO O BRASIL CONF. CONVITE EMANEXO, NO PERIODO DE 25 A 27.10.2004. | 00002035073472 | JANETE LINS RODRIGUEZ |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01915 | 26/10/2004 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 1a.PARCELA DA DESAPROPRIACAO DE UM LOTE DE TERRENO,DE ACORDO COM O DECRETO 23.238DE 02/08/2002, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL N? 12.105, DO PROCESSO N? 03.130/2002 DE 14/08/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/601. | 00023633590463 | ALBANISA SANTOS E SOUZA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00338 | 26/10/2004 | 956.38 | 956.38 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ INSS PARCELADO DO MESDE OUTUBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09558 | 26/10/2004 | 3360.00 | 3360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS FORMADORES DE FORMACAO CONTINUADA DE EJA-04-1 ETAPA COM-PLEMENTAR. RECOMECO - EJA c/c 9.714 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENCAO DO CINEMA SAO JOSE E DO TEATRO HIRACLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09592 | 26/10/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 10REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENCAO DO CINEMA SAO JOSE E DO TEATRO HIRACLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09595 | 26/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 11REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENCAO DO CINEMA SAO JOSE E DO TEATRO HIRACLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09598 | 26/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 12REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENCAO DO CINEMA SAO JOSE E DO TEATRO HIRACLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09601 | 26/10/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 9REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000091695473 | CLEUDISMAR ALEXANDRE MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09535 | 26/10/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/360 V.TRANS -PORTES DO MUNICIPIO DE J.PES -SOA. CONVENIO 1426/02-MS/SEC/PROFAE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09541 | 26/10/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/150 V. TRANS-PORTES DO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE CONVENIO 1426/02-MS/SEC/PROFAE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09549 | 26/10/2004 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAODE FOTOLITOS DESTINADO A PROJETO PROFAE CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09552 | 26/10/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA E ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 09564 | 26/10/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTEIROR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00006985190430 | MARIA DA GRACAS MONTENEGRO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09565 | 26/10/2004 | 2993.16 | 2993.16 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09566 | 26/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSAO FISICA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09567 | 26/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 09604 | 26/10/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A LOCACAODE UM ONIBUS NO PERCURSO JOAOPESSOA/ LIZIANIA/ JOAO PESSOA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 09526 | 26/10/2004 | 705.60 | 705.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAPROJETO DE CONSTRUCAO DOS PLA-NOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O RECURSOS DO PROJETO UNICEF. | 05973067000126 | RIBEIRO & JUNIOR LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 09559 | 26/10/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTOS DE REFEICOES AOSPARTICIPANTES DO SEMINARIO DEFORMACAO PARA INSTRUMENTALIZA-CAO DOS DIAGNOSTICOS DE DIRE-TRIZES E METAS DO PME DO PROJETO DE CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. RECURSOS DO PROJETO UNICEF. | 09309287000291 | RECREIO MACONICO DR ENALDO T FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 09560 | 26/10/2004 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREPRODUCAO DE MATERIAL, COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DOPROJETO DE CONSTRUCAO DOS PLA-NOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. RECURSOS DO PROJETO UNICEF. | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09545 | 26/10/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. RECURSOS DO PROJETO UNICEF. | 00022012281400 | DOLORES DE CARVALHO DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09543 | 26/10/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. RECURSOS DO PROJETO UNICEF. | 00007869908487 | ESTER DE CARVALHO DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09540 | 26/10/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. RECURSOS DO PROJETO UNICEF. | 00014431076468 | AUREA SUELY RAMOS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09538 | 26/10/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. RECURSOS DO PROJETO UNICEF. | 00037398733453 | SIMONE BAIA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09534 | 26/10/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. RECURSOS DO PROJETO UNICEF. | 00014431076468 | AUREA SUELY RAMOS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09536 | 26/10/2004 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. RECURSOS DO PROJETO UNICEF. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09530 | 26/10/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O. RECURSOS DO PROJETO UNICEF. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09531 | 26/10/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O. RECURSOS DO PROJETO UNICEF. | 00037398733453 | SIMONE BAIA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09528 | 26/10/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O. RECURSOS DO UNICEF. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 26/10/2004 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE IRA A RECIFE,PARTICIPAR DO CAMPEO-NATO NORDESTE DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS.SIA/SUS/FUNAD | 00088590348415 | WELLINGTON DAMIAO VIEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 26/10/2004 | 403.00 | 403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DEBASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAEM RECIFE.REC.SIA/SUS/FUNAD. | 00013268449468 | JAILTON LUCAS DE MIRANDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 26/10/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR EQUIPE E TEC.P/CAMPEONATO DE BASQUETEBOL EM RECIFE.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 26/10/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE IRACONDUZIR EQUIPE E TEC.DE BAS-QUETEBOL EM CADEIRA DE RODA ARECIFE.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 26/10/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR TEC.E EQUIPE DE BAS-QUETEBOL EM CADEIRA DE RODA EMRECIFE.REC.SIA/SUS/FUNAD. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 26/10/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE IRACONDUZIR TEC.E EQUIPE DE BAS-QUETEBOL EM CADEIRA DE RODA EMRECIFE.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 26/10/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE IRACONDUZIIR INTEG.DO CLUBE DE MAES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00008921245472 | WALTER LUIZ DE LIMA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Formação de Recursos Humanos | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CURSOS DE APERFEICOAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 26/10/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS07 E 10/10/2004, PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUNTO AS SEC. DE FINAN-CAS, EDUCACAO E TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. REQ. N? 386. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 09638 | 27/10/2004 | 70746.43 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEFM CONEGO FRANCISCO GOMES DE LIMA, EM J.PESSOA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 145/2002, ANEXO. | 12731907000100 | E I C EMPRESA INDUSTRIAL DE CONST LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 09606 | 27/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA EEEFM N. S. DAS GRACAS, EMOURO VELHO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 09607 | 27/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADO GINASIO DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM MEDEIROS DE SOUTO, EM VARZEA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 09608 | 27/10/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 7 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09612 | 27/10/2004 | 39750.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CON-VENIO 299/2004, ANEXO. | 01647758000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR ANTONIA D MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 09613 | 27/10/2004 | 1517.00 | 1517.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 41153669000109 | FIJ ELETRONICA E INFORMATICA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 09614 | 27/10/2004 | 3800.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUAMINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09616 | 27/10/2004 | 10378.40 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF ARGENTINA PEREIRA GOMES, EM J.PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 24216004000170 | PPS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09617 | 27/10/2004 | 13628.63 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF FELIX ARAUJO, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 24216004000170 | PPS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09619 | 27/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS ESTRUTURAL DA EEEFM DE MONTE SANTO, EM C.GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008297096491 | EDUARDO DOS SANTOS MARTORELLI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09621 | 27/10/2004 | 14315.52 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEFM JOSE R. DE ATAIDE, EMITATUBA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 10753143000128 | CONPREL CONST E PRESTADORA SERV LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09623 | 27/10/2004 | 13294.39 | 0.00 | MP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF TEREZINHA MARTINS DANTAS, EM CUBATI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03305946000154 | PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09625 | 27/10/2004 | 3561.85 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO SANITARIA DO GINASIO DAEEEF MONSENHOR BORGES DE CARVALHO, EM ALAGOA NOVA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 03684995000145 | C COL CONSTRUTORA E COM LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09627 | 27/10/2004 | 12202.17 | 12202.17 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEIF AUGUSTO DOS ANJOS, EMC.GRANDE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09629 | 27/10/2004 | 14620.05 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEFM DEP.FERNANDO MILANEZ,EM CRUZ DO ESPIRITO SANTO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09135781000104 | ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09630 | 27/10/2004 | 5011.40 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF TENENTE LUCENA,EM JOAOPESSOA, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 09369315000185 | CONSTRUTORA SOUZA & BEZERRA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09631 | 27/10/2004 | 13104.26 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEFM JOSE GOMES ALVES, EMPATOS, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 01995583000109 | CONE CONSTRUTORA NORDESTE LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09632 | 27/10/2004 | 12383.59 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF ANTONIO F. DE MEDEIROSEM MALTA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09633 | 27/10/2004 | 14848.27 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF MONS.ALVES PEDROSA, EMSAPE, CONF.SOLICITACAO ANEXA.O | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09634 | 27/10/2004 | 14694.81 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEFM LILIOSA DE PAIVA LEITE, EM J.PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09635 | 27/10/2004 | 14497.30 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEFM LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA, EM J.PESSOA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 08335069000188 | COMENG CONST METROPOLITANA DE ENG LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09636 | 27/10/2004 | 2461.15 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE SONDAGEM EM ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO EM J.PESSOACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CIRCULACAO DE BENS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01116 | 27/10/2004 | 537.00 | 537.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO ECAD DO PROJETO PIXINGUINHAEVENTO PROMOVIDO OR ESTA FUNDACAO, NOS DIAS 11/09/04 E 16/10 | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CIRCULACAO DE BENS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01114 | 27/10/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFEENTE A AQUISICAO DE UMA DIVISORIA MEDINDO 500X 2.11,35mm, COM PORTA E FERRAGEM QUESERA UTILIZADO NO PROJETO SEISE MEIA EM CAMPINA GRANDE. | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND E COM LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01099 | 27/10/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SELOS POSTAIS,CONF.MEMO525/04-DE E OC264/2004-COMAP.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01096 | 27/10/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS,CONF.MEMO531/04-DEE OS333/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01097 | 27/10/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS,CONF.MEMO519/04-DE E OS325/2004-COMAP.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 09236951000139 | STELRE SERVICO DE TELEFONIA COM REP LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01113 | 27/10/2004 | 5262.40 | 5262.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA ABAIXO DISCRIMINADO. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01115 | 27/10/2004 | 2018.24 | 2018.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FATURA N 721854760 DAS CONTAS DOS TELEFONES CELULAR N.9305-2945, 9342-5023,9342-59029342-5908, 9342-5921,9342-5935PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO, NO PERIODODE 12.09 A 11.10. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01916 | 27/10/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO MAAC, DESTAUNIV., NO PERIODO DE 9(NOVE) DIAS DO MES DE JULHO/2004, E 6(SEIS) DIAS DO MES DE AGOSTO/2004, CONF. MEMO/UEPB/MAAC/067/2004. | 00067610161420 | JOSENILDO FELIZARDO DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01094 | 27/10/2004 | 555.79 | 555.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTAS TELEFONICAS,CONF.ME-MO527/04-DE E OS329/04-COMAP. REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01095 | 27/10/2004 | 58.78 | 58.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO 516/04-DE E OS324/2004-COMAP. REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01117 | 27/10/2004 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERETE A LOCACAO DO VEICULOSANTANA DO GABINETE DA PRESIDENTE DESTA FUNDACAO, NO PERIODO DE 26/09 A 26/10/04. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01098 | 27/10/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS,CONF.MEMO520/04-DEE OS 326/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 00476320000112 | POLAR REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01100 | 27/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE AJUADA DE CUSTO PARA EVENTOCULTURAL,CONF.MEMO526/04-DE EOF.96/04.REC.DO CUSTEIO MENSAL | 01360920000183 | CONSELHO ESC CEEPG DE AUDIOCOMUNICACAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01101 | 27/10/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE TAXA DE PARTICIPACAO EM CAMPEONATO EM RECIFE,CONF.OFICIO 07/04-CBBC,MEMO550/04-DE E OS 347/04-COMAP.REC.DO CUSTEIO. | 00036357006491 | MARIA NAIZE PEDROSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09639 | 27/10/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. RECURSOS DO PROJETO UNICEF. | 00030024757420 | RANATO SA DE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09641 | 27/10/2004 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. RECURSOS DO PROJETO UNICEF. | 00046720545434 | SEVERINA KATIA AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09642 | 27/10/2004 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. RECURSOS DO PROJETO UNICEF. | 00046720545434 | SEVERINA KATIA AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09643 | 27/10/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. RECURSOS DO PROJETO UNICEF. | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09644 | 27/10/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. RECURSOS DO PROJETO UNICEF. | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09637 | 27/10/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. RECURSOS DO PROJETO UNICEF. | 00030024757420 | RANATO SA DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 09640 | 27/10/2004 | 2300.00 | 2300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAODE UM VEICULO FIAT PALIO 1.0,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 70096532000150 | UNICAR UNIAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09615 | 27/10/2004 | 5765.00 | 5765.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS ALFABE-TIZADORES DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO CONVENIO 828.001/03-SEC/FNDE -BRASIL ALFABETIZADORES | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09618 | 27/10/2004 | 22613.65 | 22613.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS O PAGAMENTO AOSALFABETIZADORES DO PROG.BRASILALFABETIZADO RESOLUCAO CD/FNDE 19 C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09620 | 27/10/2004 | 10607.00 | 10607.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS O PAGAMENTO AOSALFABETIZADORES DO PROG.BRASILALFABETIZADO RESOLUCAO CD/FNDE 19 C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09622 | 27/10/2004 | 261367.28 | 261367.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS O PAGAMENTO AOSALFABETIZADORES DO PROG.BRASILALFABETIZADO RESOLUCAO CD/FNDE 19 C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09624 | 27/10/2004 | 5086.00 | 5086.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS O PAGAMENTO AOSALFABETIZADORES DO PROG.BRASILALFABETIZADO RESOLUCAO CD/FNDE 19 C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09626 | 27/10/2004 | 14605.00 | 14605.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS O PAGAMENTO AOSALFABETIZADORES DO PROG.BRASILALFABETIZADO RESOLUCAO CD/FNDE 19 C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09628 | 27/10/2004 | 41440.00 | 41440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS O PAGAMENTO AOSALFABETIZADORES DO PROG.BRASILALFABETIZADO RESOLUCAO CD/FNDE 19 C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 28/10/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR USUARIOS DESTA FUNDA-CAO A RECIFE.RECURSOS ORIUNDOSDO SIA/SUS/FUNAD. | 00008921245472 | WALTER LUIZ DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09684 | 28/10/2004 | 1435.00 | 1435.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO, PINTURA E RETELHAMENTO NA EEEIF FREI ALBERTOCONFORME OF 69/2004, ANEXO. | 00033832730400 | JOSE TOMAZ SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09686 | 28/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00060235330434 | TEREZINHA GOMES OURIQUES MACEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09693 | 28/10/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00058677151400 | ROMERO XAVIER BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09778 | 28/10/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DEMIL VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA 3 RE-GIAO DE ENSINO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09688 | 28/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00050451804449 | SYLLAS TIMOTEO MARIZ MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09691 | 28/10/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00067664989434 | JOSELMA PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09694 | 28/10/2004 | 2557.50 | 2557.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO -LIVRAMENTO | 01715908000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO LELLYS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09695 | 28/10/2004 | 1965.00 | 1965.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO -LIVRAMENTO | 01673430000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG UMBELINA VILAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09696 | 28/10/2004 | 6712.50 | 6712.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- MASSARANDUBA. | 01779338000156 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA ZECA SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09697 | 28/10/2004 | 3585.00 | 3585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO- MASSARANDUBA. | 01858054000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EVERALDO AGRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09698 | 28/10/2004 | 4710.00 | 4710.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - MATINHAS | 01866462000159 | CONS ESC DA EEEFM DES ARTHUR V DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09699 | 28/10/2004 | 877.50 | 877.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - MATINHAS | 01708235000103 | CONS ESC DA EEEF ASCENDINO MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09700 | 28/10/2004 | 2460.00 | 2460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - MATINHAS | 01667937000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAMARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09701 | 28/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - MONTADAS | 01848013000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA J DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09702 | 28/10/2004 | 3510.00 | 3510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - NATUBA | 01872058000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE NATUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09703 | 28/10/2004 | 3840.00 | 3840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - NUTUBA | 01866065000187 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CARLOS PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09704 | 28/10/2004 | 2932.50 | 2932.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - POCINHOS | 01842684000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AFONSO CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09705 | 28/10/2004 | 6765.00 | 6765.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - PUXINANA | 01921693000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09706 | 28/10/2004 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - PUXINANA | 03030808000100 | CONS ESC CONEGO ANTONIO GALDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09707 | 28/10/2004 | 2670.00 | 2670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - PUXINANA | 01896162000112 | CONSELHO ESC EEPG SEVERIANO P NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09708 | 28/10/2004 | 6585.00 | 6585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - QUEIMADAS | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09709 | 28/10/2004 | 4087.50 | 4087.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - QUEIMADAS | 01807772000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE TAVARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09710 | 28/10/2004 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - REMIGIO | 01806978000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE JENIPAPO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09711 | 28/10/2004 | 5977.50 | 5977.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - REMIGIO | 01526836000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE B SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09712 | 28/10/2004 | 5655.00 | 5655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - REMIGIO | 01646467000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CUNHA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09713 | 28/10/2004 | 1342.50 | 1342.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - RIACHO DESANTO ANTONIO. | 03152679000122 | CONSELHO ESC CEEEPG ANA F DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09714 | 28/10/2004 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - RIACHO DESANTO ANTONIO. | 03152664000164 | CONSELHO ESC CEEEPG ARTHUR VILARIN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09715 | 28/10/2004 | 1890.00 | 1890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-S. DOMINGOSDO CARIRI. | 01865288000120 | CONS ESC EEPSG FCO DEODATO DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09716 | 28/10/2004 | 1972.50 | 1972.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-S.SEBASTIAOL. ROCA. | 01755946000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ELIDIO SOBREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09717 | 28/10/2004 | 2205.00 | 2205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-S.SEBASTIAOL. ROCA. | 01868368000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MONS JOSE BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09718 | 28/10/2004 | 4372.50 | 4372.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO -S. REDONDA | 01858061000157 | CONS ESC DA EEEFM DOM ADAUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09719 | 28/10/2004 | 2475.00 | 2475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO -S. REDONDA | 01858055000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EDUARDO MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09720 | 28/10/2004 | 1830.00 | 1830.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - SOLEDADE | 01864307000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GERONCIO NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09721 | 28/10/2004 | 5820.00 | 5820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - SOLEDADE | 01860318000105 | CONS ESC DA EEEFM TRAJANO NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09722 | 28/10/2004 | 3382.50 | 3382.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - SOLEDADE | 01862740000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE IBIAPINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09723 | 28/10/2004 | 3630.00 | 3630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - TAVARES | 01801941000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MELQUIADES VILAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09724 | 28/10/2004 | 1987.50 | 1987.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - TAVARES | 03160305000159 | CONSELHO ESC CEEEPG SAO JOSE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09725 | 28/10/2004 | 1035.00 | 1035.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - TAVARES | 03171863000110 | CONS ESC CEEEPG JOAO RIBEIRO DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09726 | 28/10/2004 | 1627.50 | 1627.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - TAVARES | 01858057000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ISMENIA MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09727 | 28/10/2004 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - TAVARES | 01852388000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX DALTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09728 | 28/10/2004 | 6030.00 | 6030.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - UMBUZEIRO | 03141399000119 | CONS ESC EEPSG PRES JOAO PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09729 | 28/10/2004 | 7320.00 | 7320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01671303000107 | CONSLEHO ESC EEPG POETA CARLOS D ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09730 | 28/10/2004 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01545073000121 | CONSELHO ESC EEPSG DEP ALVARO G QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09731 | 28/10/2004 | 6967.50 | 6967.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01394454000157 | CONSELHO ESC EEPSG NENZINHA CUNHA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09732 | 28/10/2004 | 4485.00 | 4485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01787432000157 | CONSELHO ESC EEPG NINA ALVES DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09733 | 28/10/2004 | 6127.50 | 6127.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01766269000146 | CONSELHO ESC EEPG N S DO ROSARIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09734 | 28/10/2004 | 5685.00 | 5685.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01267258000111 | CONSELHO ESC CAIC JOSE JOFFLY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09735 | 28/10/2004 | 5295.00 | 5295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01699740000120 | CONSELHO ESC EEPG N SENHORA APARECIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09736 | 28/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01715907000108 | CONSELHO ESC EEPSG ADEMAR V DA SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09737 | 28/10/2004 | 5415.00 | 5415.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01344370000109 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO CABRAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09738 | 28/10/2004 | 4927.50 | 4927.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01801996000105 | CONSELHO ESC EEPG DE APLICACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09739 | 28/10/2004 | 6405.00 | 6405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01342915000148 | CONSELHO ESC EEPSG HORTENCIO S RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09740 | 28/10/2004 | 2197.50 | 2197.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01658727000123 | CONSELHO ESC EEPG JOSE DOROTEIA DUTRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09741 | 28/10/2004 | 4807.50 | 4807.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01614520000157 | CONS ESC EEPSG SEN ARGEMIRO FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09742 | 28/10/2004 | 4627.50 | 4627.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 03917803000101 | CONSELHO ESC EEEF DOM HELDER CAMARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09743 | 28/10/2004 | 4901.25 | 4901.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01877486000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE MIGUEL LEAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09744 | 28/10/2004 | 2872.50 | 2872.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01865291000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONTE SANTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09745 | 28/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01852385000188 | CONSELHO ESC EEPG ASSIS CHATEAUBRIAND |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09746 | 28/10/2004 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 03366483000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AROLDO CRUZ FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09747 | 28/10/2004 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 03272384000190 | CONS ESC CCEEEPG JOAQUINA CABRAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09748 | 28/10/2004 | 3915.00 | 3915.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01609765000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG RAUL CORDULA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09749 | 28/10/2004 | 2310.00 | 2310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01624884000118 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09750 | 28/10/2004 | 6337.50 | 6337.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01858063000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO VICENTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09751 | 28/10/2004 | 4897.50 | 4897.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01860072000171 | CONS ESC EEEFM VIRGILIO DA GAMA E MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09752 | 28/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01590136000161 | CONSELHO ESC EEPG CLEMENTINO PROCOPIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09753 | 28/10/2004 | 6735.00 | 6735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01869586000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SOLON DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09754 | 28/10/2004 | 5857.50 | 5857.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01735910000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FELIX ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09755 | 28/10/2004 | 6757.50 | 6757.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01493941000177 | CONS ESC EEPSG ANTONIO DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09756 | 28/10/2004 | 6240.00 | 6240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 03942004000187 | CONSELHO ESC EEEF SEN HUMBERTO LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09757 | 28/10/2004 | 6108.75 | 6108.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01471540000116 | CONSELHO ESC EEPG MONTE CARMELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09758 | 28/10/2004 | 5205.00 | 5205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01874401000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS SALES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09760 | 28/10/2004 | 1087.50 | 1087.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 03163595000194 | CONSELHO ESC CEEEPG FAZENDA VELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09762 | 28/10/2004 | 465.00 | 465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 02049300000190 | CCONSELHO EEPG CREUZA R CALVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09763 | 28/10/2004 | 4852.50 | 4852.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01881450000101 | CONSELHO ESC EEPG EMILIA O DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09764 | 28/10/2004 | 2220.00 | 2220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01908705000174 | C ESC DA ECEEPG MARIA A LUCENA DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09765 | 28/10/2004 | 2640.00 | 2640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 03163704000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RUBENS DUTRA II |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09766 | 28/10/2004 | 6202.50 | 6202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 04428253000111 | CONSELHO ESC EEEF REITOR EDVALDO DO O |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09767 | 28/10/2004 | 5407.50 | 5407.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 03909573000120 | CONSELHO ESC EEEF PROFESSOR ITAN PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09768 | 28/10/2004 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 04412059000148 | CONSELHO ESC EEEF PREF WILIAME S ARRUDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09769 | 28/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01679965000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANESIO LEAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09770 | 28/10/2004 | 3457.50 | 3457.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 04854544000171 | CONS EEEF IRMA STEFANE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09771 | 28/10/2004 | 5782.50 | 5782.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01830097000122 | CONSELHO ESC EEPG ESC ALCEU DO A LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09772 | 28/10/2004 | 6322.50 | 6322.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 05596777000184 | CONSELHO ESC MAJOR VENEZIANO V DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09773 | 28/10/2004 | 4350.00 | 4350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 05040157000164 | C ESC EEEF POETISA VICENTINA V DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09774 | 28/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01815618000172 | CONSELHO ESC EEPSG IRMA JOAQUINA SAMPAIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09775 | 28/10/2004 | 6105.00 | 6105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01874055000193 | CONSELHO ESC EEPSG DOM LUIS G FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09776 | 28/10/2004 | 1762.50 | 1762.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01360920000183 | CONSELHO ESC CEEPG DE AUDIOCOMUNICACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09777 | 28/10/2004 | 4755.00 | 4755.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01267272000115 | CONSELHO ESC EEPG JOSE PINHEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09687 | 28/10/2004 | 1095.00 | 1095.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-JUAZEIRINHO | 01697035000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LUIZ G BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09685 | 28/10/2004 | 3045.00 | 3045.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - ITATUBA | 01859397000134 | CONS ESC DA EEEF JOSE SILVERIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09645 | 28/10/2004 | 5122.50 | 5122.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 5 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-C GRANDE | 01590134000172 | CONSELHO ESC EEPSG SAO SEBASTIAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09646 | 28/10/2004 | 7425.00 | 7425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 5 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-C GRANDE | 01418648000145 | CONSELHO ESC EEPG MURILIO BRAGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09647 | 28/10/2004 | 6555.00 | 6555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - A. GRANDE | 01621649000192 | CONSELHO ESC EEPSG PE HILDON BANDEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09648 | 28/10/2004 | 4860.00 | 4860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - A. GRANDE | 01621653000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DEMONSTRACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09649 | 28/10/2004 | 2055.00 | 2055.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - A. GRANDE | 01848011000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPG APOLONIO ZENAIDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09650 | 28/10/2004 | 5268.75 | 5268.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - A. NOVA | 01417683000140 | CONS ESC EEPG MONS JOSE B DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09651 | 28/10/2004 | 3457.50 | 3457.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - A. NOVA | 01545074000176 | CONS ESC DA EEEF PROF CARDOSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09652 | 28/10/2004 | 1897.50 | 1897.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - A. NOVA | 01792080000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ALCANTIL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09653 | 28/10/2004 | 3187.50 | 3187.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - ARARA | 01870100000131 | CONSELHO ESC EEEF JOSE PAULINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09654 | 28/10/2004 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - ARARA | 01870099000145 | CONSELHO ESC EEEF DE ARACA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09655 | 28/10/2004 | 4290.00 | 4290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - ARARA | 01713405000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANESIO DEODONIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09656 | 28/10/2004 | 5062.50 | 5062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - AREIA | 01612840000178 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARLOTA BARREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09657 | 28/10/2004 | 3705.00 | 3705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - AREIA | 01615535000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS JOAO COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09658 | 28/10/2004 | 1665.00 | 1665.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - AREIA | 01405035000173 | CONSELHO ESC EEPSG MIN JOSE A DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09659 | 28/10/2004 | 2385.00 | 2385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - AREIA | 01621650000117 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALVARO MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09660 | 28/10/2004 | 1065.00 | 1065.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - AREIA | 01261849000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09661 | 28/10/2004 | 1177.50 | 1177.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - AREIAL | 01646200000189 | CONSELHO ESC EEPG INACIO GONDIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09662 | 28/10/2004 | 4305.00 | 4305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - AREIAL | 01646198000148 | CONS ESC DA EEEFM P FRANCISCO A DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09663 | 28/10/2004 | 5040.00 | 5040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - AROEIRAS | 01858058000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAJOR JOSE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09664 | 28/10/2004 | 4575.00 | 4575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - AROEIRAS | 01903693000195 | CONS ESC DA EEEFM DP CARLOS PESSOA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09665 | 28/10/2004 | 1042.50 | 1042.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - ASSUNCAO | 01805200000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO R D TOLEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09666 | 28/10/2004 | 1065.00 | 1065.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - ASSUNCAO | 01860069000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ASSUNCAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09667 | 28/10/2004 | 4117.50 | 4117.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - BARRA DESANTANA. | 01717350000136 | CONS ESC DA EEEFM ALM ANTONIO H DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09668 | 28/10/2004 | 2055.00 | 2055.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - BARRA DESAO MIGUEL. | 01900379000159 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MELQUIADES TEJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09669 | 28/10/2004 | 2032.50 | 2032.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - B. VISTA | 02219255000175 | CONSELHO EEPG TEODOSIO DE O LEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09670 | 28/10/2004 | 6187.50 | 6187.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - BOQUEIRAO | 01667933000108 | CONS ESC DA EEEFM CONS JOSE BRAS DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09671 | 28/10/2004 | 1807.50 | 1807.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - BOQUEIRAO | 04938949000198 | CONS ESC EEEF SEVERINO BARBOSA CAMELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09672 | 28/10/2004 | 1087.50 | 1087.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - BOQUEIRAO | 01860067000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TEREZINHA LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09673 | 28/10/2004 | 2527.50 | 2527.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - BOQUEIRAO | 01648576000122 | CONSELHO ESCOLAR EEPG M JOSE PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09674 | 28/10/2004 | 1357.50 | 1357.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO -CABACEIRAS | 01858056000144 | CONSELHO ESC EEPSG ALCIDES BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09675 | 28/10/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO -CABACEIRAS | 01900377000160 | CONSELHO ESC EEPG CLOVIS P RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09676 | 28/10/2004 | 2107.50 | 2107.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - CATURITE | 01837510000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09677 | 28/10/2004 | 4440.00 | 4440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - ESPERANCA | 04854937000185 | CONSELHO ESTADUAL EEEF FRANCISCO S NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09678 | 28/10/2004 | 5692.50 | 5692.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - ESPERANCA | 01325722000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IRINEU JOFFYLY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09679 | 28/10/2004 | 6345.00 | 6345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - ESPERANCA | 01319173000130 | CONS ESC DA EEEFM MONS JOSE DA S COUTINH |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09680 | 28/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - FAGUNDES | 01252326000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOANA E DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09681 | 28/10/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - FAGUNDES | 01252328000168 | CONSELHO ESC EEPG FREI ALBERTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09682 | 28/10/2004 | 3345.00 | 3345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-GADO BRAVO | 03977411000120 | CONS ESC EEEF DE GADO BRAVO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09683 | 28/10/2004 | 7747.50 | 7747.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - ITATUBA | 01768884000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE R ATAIDE |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PESQUISAS DE PROJETOS CULTURAIS | PROMOCAO DE CURSOS E SEMINARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00340 | 28/10/2004 | 807.00 | 807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE CERIMONIALDESTA FUNDACAO. | 05336143000192 | RL COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PESQUISAS DE PROJETOS CULTURAIS | PROMOCAO DE CURSOS E SEMINARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00343 | 28/10/2004 | 287.50 | 287.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS,P/ESTA FUNDACAO. | 04964776000182 | DATASERV FLAVIO MATOS FIGUEIREDO JUNIOR |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PESQUISAS DE PROJETOS CULTURAIS | PROMOCAO DE CURSOS E SEMINARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00350 | 28/10/2004 | 2260.65 | 2260.65 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM DE CONFERENCISTAS PARTICIPANTES DO CONGRESSO JURIDICO COMO APOIO INSTITUCIONAL DESTA FUNDACAO ASER REALIZADO NO PERIODO DE 04A 06.11.2004 NA ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS EBEC. | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09692 | 28/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO -LAGOA SECA | 01754359000117 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCA M DA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09689 | 28/10/2004 | 2227.50 | 2227.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-JUAZEIRINHO | 04884575000175 | EEEF DEP PEDRO PASCOAL OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09690 | 28/10/2004 | 6105.00 | 6105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-JUAZEIRINHO | 01694792000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAL A BARRETO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01129 | 28/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE NEIA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO JOSE PEQUENO DE OLIVEIRA, MAT 810.083-5, QUE IRAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ASERVICO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO. | 00015421341453 | JOSE PEQUENO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01131 | 28/10/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A MEIA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO JOSE PEQUENO DE OLIVEIRA,MAT.810.083-3 ,QUE IRA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE A SERVICO DO GABINETEDA PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO. | 00015421341453 | JOSE PEQUENO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01118 | 28/10/2004 | 1383.25 | 1383.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEIENTE DESTINADOAO DEPARTAMENTO DE MATERIAL EPATRIMONIO DESTA FUNDACAO, CONFORME ORCAMENTO MENOR EM ANEXO | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01119 | 28/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOAO DAP. DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01120 | 28/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE NATERIAL DESTINADO AO DEP DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 05267443000167 | GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01121 | 28/10/2004 | 1311.90 | 1311.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA FUNDACAO, CONFORME MENOR ORCAMENTOEM ANEXO. | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01122 | 28/10/2004 | 728.73 | 728.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TEATRO PAULOPONTES DESTA FUNDACAO, CONF ORCAMENTO MENOR EM ANEXO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01123 | 28/10/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ACHEFIA DE GABINETE DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | NULL | Dispensa | 00165 | 28/10/2004 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com presta-cao de servico como contadordesta Fundacao, Outubro/04. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00166 | 28/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com materi-al de consumo destinados a es-ta Fundacao. | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00167 | 28/10/2004 | 4600.00 | 4600.00 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com materi-al de consumo destinados a es-ta Fundacao. | 06015466000147 | KEYLA LEITE ARARUNA LIMA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00168 | 28/10/2004 | 243.30 | 243.30 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00173 | 28/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesa com o fornecimento de materiais de consumodestinados a esta Fundacao. | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 28/10/2004 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 02 1/2 DIARIAS EM PATOS/PB NO PERIODO DE 27 A 2910.2004 P/VIABILIZAR CURSOS NAQUELA CIDADE. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 28/10/2004 | 99.60 | 99.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 2 1/2 DIARIAS EM PATOS/PB NO PERIODO DE 27 A 29.10.2004 CONDUZINDO O PRESIDENTE E EQUIPE DESTA FCJA. | 00002561012484 | CARLOS WAGNER MARTINS MACHADO DE MELO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 28/10/2004 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 2 1/2 DIARIAS EM PATOS/PB NO PERIODO DE 27 A 2910.2004 P/VIABILIZAR CURSOS NAQUELA CIDADE. | 00002164695461 | KELLY CRISTINA MOURA DE MENEZES LIRA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 28/10/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 2 1/2 DIARIAS EM PATOS/PB NO PERIODO DE 27 A 29.10.2004 P/VIABILIZAR CURSOS NAQUELA CIDADE. | 00002509563491 | TERESINHA DE LOURDES LIMA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01918 | 28/10/2004 | 3254.62 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE XEROX E ENCADERNACAO,MES SET/2004, CONF. OFICIO N? 163/2004. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00191 | 28/10/2004 | 32.00 | 32.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 03 (tres) mouses e 03baterias de alimentacao conforme meorando 0025/04 e orcamento anexo | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00344 | 28/10/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA DA IMPRESSORA HP895DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTAFUNDACAO. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00172 | 28/10/2004 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com presta-cao de servicos graficos a esta Fundacao. | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01126 | 28/10/2004 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIL DE INFORMATICA DESTINADOAO DEP DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01128 | 28/10/2004 | 945.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOAO DEP DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 05267443000167 | GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00169 | 28/10/2004 | 24.75 | 24.75 | Valor que se empenha para cobertura de despesa com vale transporte da cidade de Santa Rita/PB. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00170 | 28/10/2004 | 30.00 | 30.00 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com vale-transporte da cidade de Bayeux/PB. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00171 | 28/10/2004 | 138.00 | 138.00 | Valor que se empenha para co-bertura de despesa com a com-pra de vales transporte edsti-nados a cozinheiras e servicosexternos desta Fundacao. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09761 | 28/10/2004 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REPRODU-CAO DE MATERIAL DIDATICO UTILIZADO NA FORMACAO CONTINUADA DEEJA RESOLUCAO 17-EJA RECOMECO | 01664538000163 | ANISIO FELINTO DE SOUZA NETO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01103 | 28/10/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE AJUDA DE CUSTO P/EVENTO CULTURAL,CONF.MEMO 526/04-DE E OF96/04.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 01360920000183 | CONSELHO ESC CEEPG DE AUDIOCOMUNICACAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01104 | 28/10/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ARBITRAGEM DE ATLETISMO,CONFORME MEMO528/04-DE E OS328/04-COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00015436721400 | IRENILTA PEREIRA DOS SANTOS NUNES |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00339 | 28/10/2004 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ CONSERTOS EVENTUAISNAS INSTALACOES ELETRICAS DESTA FUNDACAO. | 00003972134410 | ANTONIO PEREIRA DE MOURA NETO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00341 | 28/10/2004 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/CONFECCAO DE UMA PLACALUMINOSA MEDINDO 3.86 X 0.60 MP/A ENTRADA PRINCIPAL DESTAFUNDACAO. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00342 | 28/10/2004 | 2444.51 | 2444.51 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/MATERIAL P/SERVICOS DEMARCENARIA P/O MUSEU E ARQUIVODESTA FUNDACAO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01917 | 28/10/2004 | 315.52 | 315.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DEPTO. DE PSICOLO- GIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/602. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09779 | 29/10/2004 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA NAS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00058677151400 | ROMERO XAVIER BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09780 | 29/10/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA AREA PEDAGOGICASNAS ESCOLAS DA R. ESTADUAL DEENSINO. | 00000917755405 | FLAVIA GRAZIELLE REBOUCAS LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09782 | 29/10/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA AREA PEDAGOGICASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 00033915423491 | BERNADETE RODRIGUES PALHANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09783 | 29/10/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITA-CAO ANEXA. | 00016220307453 | ELZA ELEOTERIO DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09784 | 29/10/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA AREA PEDAGOGICASNA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 00050038362449 | JULIA DARC SOUTO MONTEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 09785 | 29/10/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NA AREA PEDAGOGICANAS ESCOLAS DA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITA-CAO ANEXA. | 00045665150444 | EDIVAN DANTAS DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09786 | 29/10/2004 | 79418.87 | 79418.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREFORMA DO GINASIO DE ESPORTESNA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAQUIM MEDEIROSDE SOUTO, EM VARZEA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09787 | 29/10/2004 | 30500.56 | 30500.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREFORMA NA EEEFM N.S. DAS GRA-CAS, EM OURO VELHO, CONFORMESOLICITACAO EM ANEXO. | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09788 | 29/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE CALCULO ESTRUTURAL, DA AMPLIACAOE REFORMA DO CENTRO DE EDUCA-CAO PROFISSIONAL, CONFORME SO-LICITACAO ANEXA. | 00014206234434 | ENILDO TALES FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 09789 | 29/10/2004 | 14888.99 | 14888.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREFORMA DA EEFM SEBASTIAO GUE-DES DA SILVA, EM TEIXEIRA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 09790 | 29/10/2004 | 14955.03 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREFORMA NA ESCOLA ESTADUAL PA-DRE EMIDIO VIANA CORREIA EM C.GRANDE, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 09791 | 29/10/2004 | 12192.66 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA DO NUCLEO AVANCADODE ENSINO SUPERIOR, (NAE), EMSANTA RITA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 02264688000142 | CONSTRUTORA CAMPOS GOMES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 09792 | 29/10/2004 | 14578.94 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREFORMA DO NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, EM JOAO PES-SOA, CONFORME SOLICITACAO ANE-XA. | 02264688000142 | CONSTRUTORA CAMPOS GOMES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09793 | 29/10/2004 | 23820.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A ORIENTA-CAO TECNICO ARTISTICO DE PRO-FESSORES ESPECIFICOS INDICADOSPELO GOVERNO, PARA PREPARACAODE CANDIDATOS, BEM COMO O SEUENCAMINHAMENTO AO EXAME PRE-CLASSIFICATORIO E FINAL E A MANUTENCAO DOS ALUNOS PRE-INDICA | 03657851000108 | INST ESC DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09796 | 29/10/2004 | 10723575.11 | 10723575.11 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL OUTUBRO/04. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09797 | 29/10/2004 | 13488.71 | 13488.71 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL OUTUBRO/04.SALARIO FAMILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09798 | 29/10/2004 | 3188595.74 | 3188595.74 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTUBRO/04. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09799 | 29/10/2004 | 112386.06 | 112386.06 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTUBRO/04. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01151 | 29/10/2004 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSECRETARIA DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 09781 | 29/10/2004 | 104362.25 | 104362.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, DESTI-NADA A EXECUCAO DO PROG. FORMACAO CONTINUADA DOS DOCENTES DEEJA-PROGRAMA FAZENDO ESCOLA,RESOLUCAO 17/04, CONFORME TOMADADE PRECO 04/04 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00357 | 29/10/2004 | 1340.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICO DE JANTAR OFERECIDO PELA FCJA AOS PALESTRANTES E ORGANIZADORES DO CONGRESSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL ASE REALIZAR EM 06/11/2004. | 04680576000106 | ELEGANCE RECEPCOES LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00358 | 29/10/2004 | 37.80 | 37.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 21 GARRAFOES DE AGUA MINERAL CONTENDO20LITROS CADA P/CONSUMO DESTAFUNDACAO. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01152 | 29/10/2004 | 5533.80 | 5533.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4.812VALES TRANSPORTE NO TRCHO JOAOPESSOA, DESTINADO A FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. CONT. DE PRESTACAO DESERV. 10/04-ASJUR, E INEXIGIBILIDADE N 004/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01153 | 29/10/2004 | 455.40 | 455.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO J. PESSOADESTINADO AOS APENADOS CONVENIADOS COM A SEC DA CIDADANIA EJUSTICA E A FUNESC CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. CONT. DE PREST. DE SERV.N 10/04-ASJUR, E INEXIGIBILIDA | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01154 | 29/10/2004 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE NAVEMBRO/04. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01155 | 29/10/2004 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO JACUMA PELA PB 008, DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01156 | 29/10/2004 | 207.90 | 207.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA, DESTINADO A FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/04. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 29/10/2004 | 11142.65 | 11142.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO DEDEBITO JUNTO AO INSS-LDC (LANCAMENTO DE DEBITO CONFESSADO),N 35139713-2, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 29/10/2004 | 66114.81 | 66114.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO EM FAVOR DE ADEBALDO GRIZILIANZA E OUTROS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 29/10/2004 | 278.63 | 278.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOALCOMISSIONADO DESTA FUNDACAO,REREFERENTE AO MES DE OUTOBRO/04 | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 29/10/2004 | 31074.96 | 31074.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO, EM FAVOR DEALDENI DE ANDRADE RODRIGUES EOUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 29/10/2004 | 1414.09 | 1414.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOALREGIME JURIDICO UNICO DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 29/10/2004 | 1084.52 | 1084.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PESSOAL INATIVO DESTA FUNDACAO, EM FAVOR DE DIANA CHAVESDA SILVEIRA E OUTROS, REFERENAO MES DE OUTUBRO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 29/10/2004 | 12148.22 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO INSS GPS E AUTONOMO DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 29/10/2004 | 326.74 | 326.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PASEP DO PESSAO REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04CONFORME DARF EM ANEXO. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 29/10/2004 | 27873.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP-PESSOAL ATIVO, MES DE OUT/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/293/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 29/10/2004 | 306.00 | 306.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/01 E 1/2 DIARIA NO RIODE JANEIRO/RJ NO PERIODO DE 04A 05.11.2004 P/PARTICIPAR DOLANCAMENTO CULTURAL NA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS E MANTER CONTATO C/ACADEMICOS E ENTIDADES CULTURAIS DO RIO CONFAUTORIZACAO. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Inexigível | 00351 | 29/10/2004 | 1341.45 | 1341.45 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 01 PASSAGEM AEREA NOPERCURSO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/RJ EM FAVOR DO PRESIDENTE DESTA FCJA P/ PARTICIPAR DOLANCAMENTO CULTURAL NA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS E MANTER CONTATO C/ ACADEMICOS E ENTIDADES CULTURAIS DO RIO.EM 04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01142 | 29/10/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DUAS DIARIA E MEIA EM FAVORDA FUNCIONARIA MARIA DA CONCEICAO DE MEDEIROS MORAIS, MAT. N670.502-2, QUE IRA AS CIDADESSERRA BRANCA E CAMALAU, EXECUTAR PROVA DE FEITURA COM OS ARTESAOS, DO PROJETO PARAIBA EMSUAS MAOS, NO PERIODO DE 03/10 | 00080507905415 | MARIA DA CONCEICAO DE MEDEIROS MORAIS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01143 | 29/10/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DUAS DIARIAS E MEIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA ROSA LUCIADANTAS DE SA, MAT. N 810.047-1QUE IRA AS CIDADES DE SERRABRANCA, EXECUTAR PROVA DE FEITURA COM OS ARTESAOS DO PROJETO PARAIBA EM SUAS MAOS, NO PERIODO DE 03.11 A 05.11.04. | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01144 | 29/10/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE QUATRO DIARIAS E MEIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIA DACONCEICAO DE MEDEIROS MORAISMAT. 670.502-2, QUE IRA AS CIDADES DE SANTA LUSIA E PATOSEXUCUTAR PROVA DE FEITURA COMOS ARTESAOS DO PROJETO PARAIBAEM SUAS MAOS, NO PERIODO DE 08 | 00080507905415 | MARIA DA CONCEICAO DE MEDEIROS MORAIS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01145 | 29/10/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE QUATRO DIARIAS E MEIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA ROSA LUCIADANTAS DE SA MAT 810.047-1,QUEIRA AS CIDADES DE SANTA LUZIAE PATOS, EXUCUTAR PROVA DE FEITURA COM OS ARTESAOS DO PROJETO PARAIBA EM SUAS MAOS, NO PERIODO DE 08.11 A 12.11.04. | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01146 | 29/10/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DUAS DIARIAS E MEIA EM FAVAOR DA FUNCIONARIA ROSA LUCIADANTAS DE SA MAT. N. 810.047-1QUE IRA AS CIDADES DE GURINHENSALGADO DE SAO FELIX E JURIPIRANGA, EXECUTAR PROVA DE FEIRURA COM OS ARTESAOS DO PROJETOPARAIBA EM SUAS MAOS, NO PERIO | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01147 | 29/10/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODUAS DIARIAS E MEIA EM FAVARDA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMATEXEIRA DA SILVA. MAT N. 800.064-6, QUE IRA AS CIDADES DEAREIAE ALAGOA NOVA, EXECUTARPROVA DE FEITURA, COM OS ARTESAOS DO PROJETO PARAIBA EMSUAS MAOS, NO PERIODO DE 17.11 | 00003734807417 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01148 | 29/10/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DUAS DIARIAS E MEIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA ROSA LUCIADANTAS DE SA, MAT. N 810.047-1QUE IRA AS CIDADES DE BRANCAE CAMALAU, EXCUTAR PROVA DEFEITURA COM OS ARTESAOS DO PROJETO PARAIBA EM SUAS MAOS, NOPERIODO DE 22.11 A 24.11.04 | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01149 | 29/10/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESEPSA COM O PAGAMENTODE DUAS DIARIS E MEIA EM FAVORDE MARIA DE FATIAM TEIXEIRA DASILVA MAT. 800.064-6, QUE IRAAS CIDADES DE AREIA E ALAGOANOVA, EXUCUTAR FEITURA COM OSARTESAOS DO PROJETO PARAIBA EMSUAS MAOS, NO PERIODO DE 29.11A 01.12.04. | 00003734807417 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01150 | 29/10/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DUAS DIARIAS E MEIA EM FAVOR DA FUCIONARIA ANA SUELYPAIVA MONTEIRO, MAT 93.728-3,QUE IRA AS CIDADES DE AREIA EALAGOA NOVA, EXECUTAR PROVA DEFEITURA COM OS ARTESAOS, DOPROJETO PARAIBA EM SUAS MAOSNO PERIODO DE 29.11. A 01. 12. | 00027913180463 | ANA SUELY PAIVA MONTEIRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 29/10/2004 | 6298.60 | 6298.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALDESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004, EM FA-VOR DE JOSECIRA MARIA GOMESAGRIPINO E OUTROS. | 00020534876404 | JOSECIRA MARIA GOMES AGRIPINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 29/10/2004 | 1811.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL E DOS PRESTADORES DESERVICO DESTA FUNDACAO, MES DEOUTUBRO DE 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 29/10/2004 | 32.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DA PBPREV/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09794 | 29/10/2004 | 3813076.98 | 3813076.98 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2004.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09795 | 29/10/2004 | 23149.31 | 23149.31 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2004. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 29/10/2004 | 71707.04 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO INSS-CONTRIBUICAO PA-TRONAL, MES DE OUT/2004, CONF.MEMO/UEPB/SRH/295/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 29/10/2004 | 900942.31 | 900942.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO DO PESSOAL INATIVO, MES DE OUT/2004,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ SRH/299/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 29/10/2004 | 2787508.68 | 2787508.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO DO PESSOAL ATIVO, DESTA UNIV., MES DE OUT/2004, CONF. MEMO/UEPB/ SRH/292/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 29/10/2004 | 59162.77 | 59162.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA GRATIFICACAO TEMPORA-RIA DEZ/2003. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 29/10/2004 | 158677.72 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PBPREV-CONTRIBUICAO PATRONAL, PESSOAL INATIVO, MESDE OUT/2004, CONF. MEMO/UEPB/ SRH/300/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 29/10/2004 | 438428.19 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PBPREV-CONTRIBUICAO PATRONAL, PESSOAL ATIVO, MES DE OUT/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00352 | 29/10/2004 | 19680.18 | 19680.18 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL , REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00353 | 29/10/2004 | 3495.09 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO EMPREGADOR RELATIVO AFOLHA DE OUTUBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00354 | 29/10/2004 | 546.63 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ CONTRIBUICAO PBPREVMES DE OUTUBRO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00355 | 29/10/2004 | 131.10 | 131.10 | GRATIFICACAO TEMPORARIA DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2004. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 29/10/2004 | 8763.63 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE EN-CARGOS SOCIAIS REFERENTE FOLHADE PESSOAL DO MES OUTUBRO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 29/10/2004 | 87964.13 | 87964.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DA FO-LHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO.REF.MES DE OUTUBRO/2004. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 29/10/2004 | 64.22 | 64.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE FO-LHA DE OUTUBRO/2004. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 29/10/2004 | 25.30 | 25.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA.REFE-RENTE FOLHA DE OUTUBRO/2004. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 29/10/2004 | 42.81 | 42.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA.REFE-RENTE FOLHA DE OUTUBRO/2004. | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 29/10/2004 | 121.86 | 121.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE GRATIFICACAO TEMPORARIA.REFERENTEMES DE OUTUBRO/2004. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 29/10/2004 | 5210.00 | 5210.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a Fo-lha de Pessoal desta FUNDACAO,REFERENTE AO MES DE Outubro de2004. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 36 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 29/10/2004 | 1097.60 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesa com o INSS,da Folha de Pessoal desta Fun-dacao referente ao mes de Outubro/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09856 | 03/11/2004 | 246.00 | 246.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLSISTA DO PEC/RP - CAMPUS V, CAJAZEIRAS, REF.AOS MESES DE JUNHOE JULHO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00053633326472 | ZULENE ALVES DE LIMA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 09861 | 03/11/2004 | 8479.17 | 8479.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE MATERIALDE CONSUMO CONFORME TOMADA DEPRECO 09/03 CONVENIO 087/02-MEC/SEC PROJE-TO ALVORADA-META 02 ACAO 2.10 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 09862 | 03/11/2004 | 40732.68 | 40732.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO CONFORME TOMADA DE PRECO 09/03 CONVENIO 087/02-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA-META 02-ACAO 2.10 | 03250344000147 | VIDREX |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 09863 | 03/11/2004 | 5320.39 | 5320.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, CONFORME T. DE PRECOS09/04. CONVENIO 087/02-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA META 02 ACAO 2.10 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01930 | 03/11/2004 | 6899.61 | 6899.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODOS PREDIOS DESTA UNIV., DURANTE O PERIODO DE 15/09 A 15/10/2004 DO CONVITE N? 004/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/598. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01931 | 03/11/2004 | 3783.29 | 3783.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAONAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS I, DESTA UNIV., MES DE OUT/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/598. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01932 | 03/11/2004 | 1080.94 | 1080.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVA??ONAS DEPENDENCIAS DO EACR DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 593. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01933 | 03/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCA??O DA CENTRAL TELEFONICA IS 3030, MES OUT/04, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/595. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01934 | 03/11/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DA EAAC DES-TA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF594. | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01935 | 03/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE VIGILANCIA OSTENSIVADO CAMPUS III DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/592. | 05406839000148 | PROTEGE PROTECAO DE IMOVEIS E EVENTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01936 | 03/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTEN??O DA PISCINADE EDUCA??O F?SICA (TRATAMENTOE AGUA) E SERVI?O DE REVIS?ODO EQUIPAMENTO FILTRANTE,DURANTE O MES DE OUT/2004, CONFORMEMEMO/UEPB/PROAF/591. | 06137266000167 | ADRIANO MATEUS GOMES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01937 | 03/11/2004 | 958.75 | 958.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INFORMATICA NO MES DEOUTUBRO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/590. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01940 | 03/11/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTEN??O DA PISCINADE FISIOTERAPIA (TRATAMENTO EAGUA) E SERVI?O DE REVIS?O DOEQUIPAMENTO FILTRANTE, MES DEOUTUBRO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/589. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01942 | 03/11/2004 | 14917.39 | 14917.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVANO CAMPUS EM BODOCONGO MES DEOUTUBRO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/587. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01943 | 03/11/2004 | 1874.37 | 1874.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVADO MUSEU DE ARTES DESTA UNIV.,MES DE OUTUBRO/2004, CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/585. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01946 | 03/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL ONDE FUNCIONAO ESTACIONAMENTO DESTA UNIV.,MES DE OUTUBRO/2004, CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/583. | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01116 | 03/11/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS CONF.CONTRATO 022/04/AJU.REFERENTE AO PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO/2004.RECURSOSDO SIA/SUS/FUNAD. | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 01117 | 03/11/2004 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,CONFORME CON-TRATO 027/04-AJU.REF.PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO/2004.RECUR-SOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00018156002415 | ROSELE LUCENA BELTRAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01114 | 03/11/2004 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS,CONFOR.TERMO ADITIVO DO CONV.062/03-FUNAD/APACE. REF.OUTUBRO A DEZEMBRO/2004. | 09154832000137 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE CEGOS APACE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01115 | 03/11/2004 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS CONF.CONVENIO 001/03-FU-NAD/ASPJ.PERIODO OUTUBRO A DE-ZEMBRO/04.REC.DO SIA/SUS/FUNAD | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09801 | 03/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029518415404 | LUIZ ENOK GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09802 | 03/11/2004 | 60.00 | 60.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09803 | 03/11/2004 | 54.00 | 54.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09804 | 03/11/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023815434491 | BERNARDINO DE SOUSA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09805 | 03/11/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017668654453 | JOSE SOUSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09806 | 03/11/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048625922449 | MARCUS ALBERTO BATISTA LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09807 | 03/11/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013273795468 | MARIA ORLANY DE ABREU CAROLINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09808 | 03/11/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012198889153 | MARLENE MENDES DE MORAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09809 | 03/11/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00011052295487 | IVANIRA SOUTO MACEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09810 | 03/11/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021991901453 | SEVERINO SOARES NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09811 | 03/11/2004 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020608829404 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09812 | 03/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09813 | 03/11/2004 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09814 | 03/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09815 | 03/11/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09816 | 03/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00064676854404 | ALEXANDRO SATIRO LEANDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09817 | 03/11/2004 | 91.00 | 91.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09818 | 03/11/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023733578449 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09819 | 03/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09820 | 03/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09821 | 03/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09822 | 03/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09823 | 03/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09824 | 03/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09825 | 03/11/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09826 | 03/11/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00062283510449 | EDINALVA ALVES DE AGUIAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09827 | 03/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09828 | 03/11/2004 | 524.00 | 524.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09829 | 03/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09830 | 03/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071529640415 | MARIA EDNA VICENTE DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09831 | 03/11/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09832 | 03/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CRE'OR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09833 | 03/11/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09834 | 03/11/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09835 | 03/11/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09836 | 03/11/2004 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054941318404 | MARIA SONIA DO CARMO A CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09837 | 03/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09838 | 03/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09839 | 03/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09840 | 03/11/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09841 | 03/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09842 | 03/11/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09843 | 03/11/2004 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004172116434 | ALDENIR AFONSO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09844 | 03/11/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049865668491 | ANTONIO LOURENCO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09845 | 03/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09846 | 03/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051872226434 | MARIA CLEONICE ALVES CEZARINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09848 | 03/11/2004 | 104.00 | 104.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09849 | 03/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09850 | 03/11/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09851 | 03/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09852 | 03/11/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010955089468 | ANA MARIA FERREIRA DE P VALADRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09853 | 03/11/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09854 | 03/11/2004 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09855 | 03/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002191128432 | WAGNER ALTAIR DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09857 | 03/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00033809461415 | ELIANA MATEUS DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09858 | 03/11/2004 | 170.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09859 | 03/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA CONTABIL NESTASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000964469430 | RODRIGO GOMES FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09860 | 03/11/2004 | 7986.50 | 7986.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05973067000126 | RIBEIRO & JUNIOR LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 09864 | 03/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DERECUPERACAO E REFORMA DA EEEFAPOLONIO ZENAIDE, EM ALAGOAGRANDE, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09865 | 03/11/2004 | 11369.55 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEINSTALACAO ELETRICA DO GINASIODE ESPORTES DE SERRA GRANDE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 35508712000109 | TABAJARAS CONST E COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 09914 | 03/11/2004 | 90326.74 | 30000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A IMPLANTACAO DO PROJETO MAO NO BARRO NA ESCOLA,COM O OBJETIVO DE CAPACITAR EQUALIFICAR MAO-DE-OBRA DE ADOLESCENTES CARENTES ACIMA DE 14ANOS PARA A ATIVIDADE DE ARTESAO CERAMISTA, CONFORME CONVENIO 304/2004, ANEXO. | 12732236000100 | GRUPO DE TEATRO EXPERIMENTAL CHAMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01113 | 03/11/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS CONF.CONTRATO 019/04-AJU.REFERENTE O PERIODO OU-TUBRO A DEZEMBRO/2004.RECURSOSDO SIA/SUS/FUNAD. | 00089382846468 | MARCIO RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01158 | 03/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DEMARCENARIA, NO PERIODO DE 01DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO/04CONF. CONT. DE PRESTACAO DESERVICOS N 14/04-ASJUR. | 00072672137404 | MARCOS ALEXANDRE PORTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01159 | 03/11/2004 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONSERTO DE 210CADEIRAS DO TEATRO PAULO PONTES DESTA FUNDACAO. | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01160 | 03/11/2004 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE CONFECCAO DE 08 GRADES DE VARAO MADINDO 1,70x1,10PARA O TETARO SANTA ROZA. | 00016085809468 | ANTONIO FERNANDES ARRUDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01161 | 03/11/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE LAVAGEM COM REMOCAO DE TINTA DO TELAO DO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00021032114134 | MAURICIO MAGNO FREIRE MEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01162 | 03/11/2004 | 304.50 | 304.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TEATRO SANTAROZA, ABAIXO DISCRIMINADO. TABUA DE PINHO | 06021985000118 | CLEUMY INDUSTRIA E COM DE MADEIRAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01926 | 03/11/2004 | 395.00 | 395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL SECAO I, PE-RIODO DE 01.11 A 31.12.04,CONFMEMO/UEPB/PROAF/600. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01928 | 03/11/2004 | 96.25 | 96.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/578. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01929 | 03/11/2004 | 6899.61 | 6899.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODOS PREDIOS DESTA UNIV., DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 15/09/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 597. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00359 | 03/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 CONFCONV.FIRMADO C/A SECRETARIA DECIDADANIA E JUSTICA. | 00097872520400 | CARLOS CESAR FERNANDES DA CUNHA LIMA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00360 | 03/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 CONFCONV. FIRMADO C/A SECRETARIADE CIDADANIA E JUSTICA. | 00002069303489 | MARCONE EDSON PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00361 | 03/11/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ALMOCO DE TRABALHO C/AIMPRENSA. | 12683157000148 | EMPRESA DE TURISMO ANGO BRASILEIRO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01166 | 03/11/2004 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET DOGABINETE DA PRESIDENCIA DESTAFUNDACAO. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01112 | 03/11/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS PRESTADOS REFEREN-TE OUTUBRO A DEZEMBRO/2004.RE-CURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00027462935449 | ALBA SANTOS DE BRITO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01941 | 03/11/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O DCE DESTA UNIV.,MESOUTUBRO/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/588. | 00000300497415 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01944 | 03/11/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O DEPTO DE PSICOLOGIA DESTA UNIV.,MES DE OUTUBRO2004,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/586. | 00000334065453 | MARIA TEREZINHA LEITE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01945 | 03/11/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A PROEG,PROEAC,PROPLAD DESTA UNIV., MES DE OUTU-BRO/2004, CONF.MEMO/UEPB/PROAF584. | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01947 | 03/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA DESTA UNIV., MES OUTUBRO2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 582. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01948 | 03/11/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENTREGA DE CORRESPON-DENCIAS NOS DIVERSOS SETORESDESTA UNIV., MES OUTUBRO/2004,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/580. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 03/11/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA NO PERIODO DE 25 A27/10/2004, P/ ATUALIZACAO SO-BRE O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO/CODATA, CONF. REQ. 397. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 03/11/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21/102004, PARA PBPREV, TRIBUNAL DECONTAS E COMVEST,CONF.REQ. 398 | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01163 | 03/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO GERAL NO VEICULO MOTO PLACA MMV7967, PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01927 | 03/11/2004 | 65.57 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DE DIVER-SOS SETORES, DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/PROAF/579. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01165 | 03/11/2004 | 244.42 | 244.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA O VEICULO MOTO PLACA MMV7967, DESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 01118 | 03/11/2004 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DO CREDOR ACIMA ,CONF.CONTRATO030/2004-AJU.PERIODO OUTUBRO ADEZEMBRO/2004.RECURSOS ORIUNDODO SIA/SUS/FUNAD. | 00046726187491 | SONIA MAIA DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09866 | 03/11/2004 | 525.00 | 525.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01603316000130 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIO NOVAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09867 | 03/11/2004 | 750.00 | 750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01516689000174 | CONSELHO ESC EEEF GERALDO L BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09868 | 03/11/2004 | 1395.00 | 1395.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01612297000109 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ROMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09869 | 03/11/2004 | 540.00 | 540.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 03992456000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09870 | 03/11/2004 | 1290.00 | 1290.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - CUITE DE MAMANGUAPE. | 01889954000160 | CONS EEPG PROF RENATO F FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09871 | 03/11/2004 | 2460.00 | 2460.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01629696000182 | CONSELHO ESC EEPG PROF DEBORA DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09872 | 03/11/2004 | 540.00 | 540.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01541547000167 | CONSELHO ESC EEPG PROF OLIVIO PINTO |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09874 | 03/11/2004 | 7305.00 | 7305.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01595311000103 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA JACY COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09875 | 03/11/2004 | 7935.00 | 7935.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01467796000150 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO L V DE MELO |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09879 | 03/11/2004 | 2085.00 | 2085.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 04009269000190 | CONS ESC EEEF PROF JOSE BATISTA DE MELLO |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09883 | 03/11/2004 | 1867.50 | 1867.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01339465000134 | CONSELHO ESC CAIC DAMASIO FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09884 | 03/11/2004 | 1462.50 | 1462.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - CABEDELO. | 01807623000133 | CONSELHO ESC EEEF SAO JUDAS TADEU |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09887 | 03/11/2004 | 1492.50 | 1492.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01462495000133 | CONSELHO ESC EEPG MARIA GENY S TIMOTEO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09888 | 03/11/2004 | 1965.00 | 1965.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01750270000182 | CONSELHO ESC EEPG PADRE DEHON |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09889 | 03/11/2004 | 652.50 | 652.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - CONDE. | 04604175000169 | CONSELHO ESC EEEF PROF ILZA DE A RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09890 | 03/11/2004 | 525.00 | 525.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01928437000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09892 | 03/11/2004 | 2647.50 | 2647.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - SAPE. | 01530833000127 | CONSELHO ESC EEPG GENTIL LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09893 | 03/11/2004 | 675.00 | 675.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - BAYEUX. | 01875674000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09894 | 03/11/2004 | 525.00 | 525.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - BAYEUX. | 01653414000182 | CONSELHO ESC EEPG ANITA GARIBALDI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09895 | 03/11/2004 | 1132.50 | 1132.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01698496000181 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09896 | 03/11/2004 | 4372.50 | 4372.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01585518000105 | CONS ESC EEPG M BRONZEADO MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09897 | 03/11/2004 | 375.00 | 375.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - SANTA RITA. | 01892592000166 | NUCLEO AVANC DE EDUCACAO SUPLETIVA NAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09898 | 03/11/2004 | 2250.00 | 2250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01904620000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNICACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09899 | 03/11/2004 | 525.00 | 525.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 03156089000178 | CONSELHO ESC DOMENICA ANDREA MAGLIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09900 | 03/11/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - ITAPOROROCA. | 03908341000158 | CONSELHO ESC DA EEEF ISAURA F DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09901 | 03/11/2004 | 2040.00 | 2040.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01679964000170 | CONSELHO ESC EEPG JOSE VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09902 | 03/11/2004 | 1245.00 | 1245.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01557691000191 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09903 | 03/11/2004 | 397.50 | 397.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - CABEDELO. | 01588775000192 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ANTONIO VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09904 | 03/11/2004 | 1912.50 | 1912.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01583089000129 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA DE F SOUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09905 | 03/11/2004 | 727.50 | 727.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - SANTA RITA. | 01612846000145 | CONSELHO ESC EEPG JOAO URSULO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09906 | 03/11/2004 | 1327.50 | 1327.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01680681000149 | CONSELHO ESC EEPG INDIO PIRAGIBE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09907 | 03/11/2004 | 1912.50 | 1912.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - SANTA RITA. | 01572670000145 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE V DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09908 | 03/11/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - BAYEUX. | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09909 | 03/11/2004 | 1005.00 | 1005.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01782516000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SESQUICENTENARIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09910 | 03/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01680682000193 | CONSELHO ESC EEPG PR CLAUDINA M DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09911 | 03/11/2004 | 975.00 | 975.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01577872000180 | CONSELHO ESC EEPSG PROF DAURA S RANGEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09912 | 03/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - SANTA RITA. | 01608422000107 | CONSELHO ESC ENA ANISIO PEREIRA BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 09913 | 03/11/2004 | 1072.50 | 1072.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.1 R.E. - CABEDELO. | 01753685000100 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO AMERICO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 09923 | 04/11/2004 | 7950.00 | 7950.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOAO NSI/SEC, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 09924 | 04/11/2004 | 7910.00 | 7910.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE1130 RERFEICOES AOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 08990103000158 | REQUINTE RECEPCOES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09925 | 04/11/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO, CONFORME S LICITACAO ANEXA. | 00041605993468 | JOSE RAPOSO DA SILVA SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09926 | 04/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00000947798480 | MARIA TEREZA CARLOS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09927 | 04/11/2004 | 294.00 | 294.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009074236472 | ABRAAO ALVES DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09928 | 04/11/2004 | 294.00 | 294.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009443436434 | MARIA DO SOCORRO DE O ALENCAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09929 | 04/11/2004 | 294.00 | 294.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020587015420 | VITORIA REGIA ALVES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09930 | 04/11/2004 | 294.00 | 294.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069202079404 | GIVALDO FREIRE DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09931 | 04/11/2004 | 294.00 | 294.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016068394468 | TEREZINHA MENDONCA DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09932 | 04/11/2004 | 294.00 | 294.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064377270478 | MARIA DAS DORES LOPES FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09933 | 04/11/2004 | 294.00 | 294.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064074676400 | TELMA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09934 | 04/11/2004 | 294.00 | 294.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044209037400 | LAUDICEA CAVALCANTE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09938 | 04/11/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09940 | 04/11/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09941 | 04/11/2004 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09942 | 04/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039635929404 | SEBASTIAO CELIO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09943 | 04/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09944 | 04/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005926890420 | JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09946 | 04/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09947 | 04/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018133568404 | JOSE RISOMAR DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09949 | 04/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09950 | 04/11/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09951 | 04/11/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09953 | 04/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09955 | 04/11/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045056013404 | ANA ELIZABETH LIRA DA COSTA PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09956 | 04/11/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010907823491 | IVONETE MACHADO FELIX DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09958 | 04/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09960 | 04/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09962 | 04/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09963 | 04/11/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09965 | 04/11/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09966 | 04/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010950931420 | MARIA NORMA SEDRIM PARENTE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09967 | 04/11/2004 | 231.00 | 231.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09968 | 04/11/2004 | 104.00 | 104.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09969 | 04/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AUDRH/SEC, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09970 | 04/11/2004 | 6130.00 | 6130.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS ESTADUAIS VINCULADAS A 12REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00010903062453 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09971 | 04/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAREDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001257496433 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09972 | 04/11/2004 | 7993.40 | 7993.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 09973 | 04/11/2004 | 5756.30 | 5756.30 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS EM ESCOLAS ESTADUAISVINCULADAS A 6 R.E., ONDE FUNCIONARAM URNAS ELETRONICAS,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00025087495400 | VANDA LUCIA COSTA MARINHO NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 09974 | 04/11/2004 | 2110.00 | 2110.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSAO FISICA, PARAREALIZAR PEQUENOS CONSERTOS EMESCOLAS DA 6 R.E., ONDE FUNCIONARAM URNAS ELETRONICAS,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00025087495400 | VANDA LUCIA COSTA MARINHO NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09975 | 04/11/2004 | 14389.19 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF PROFESSOR OLIVIO PINTOEM JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 09976 | 04/11/2004 | 75813.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEFM ADEMAR V. DA SILVA,EMCAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09978 | 04/11/2004 | 48380.68 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA DO COLEGIO MON CONSTANTINO VIEIRA, EM CAJAZEIRAS,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01976 | 04/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL, 1a,2a e 3a TRIMESTRALIDADE DOANO 2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/611. | 37116589000106 | ASSOC BRAS DOS REITORES DAS UNIV EST E M |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | IMPLANTACAO DE REDES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01953 | 04/11/2004 | 702.00 | 702.00 | IMORTANCIA EMPENHADA REF A 3?/12 PARCELAS DA LOCA??O DE UMEQUIPAMENTO COULTER ACF8 5? 16CONF. MEMO/UEPB/PROAF/581. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01949 | 04/11/2004 | 4372.81 | 4372.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALARMES DESTA UNIVER-SIDADE MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/577. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01950 | 04/11/2004 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE RECARGA EM 03(TRES) EXTINTORES DE INCENDIO DO ALMOXARIFADO DESTA UNIV., CONF. MEMOUEPB/DPSG/107/2004. | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E REP LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01957 | 04/11/2004 | 8148.80 | 8148.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTE P/SERVIDORES, DESTA UNIVMES DE NOV/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/297/2004. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01958 | 04/11/2004 | 202.40 | 202.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTE P/SERVIDORES DESTA UNIV.P/MES DE NOV/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/298/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01959 | 04/11/2004 | 2496.13 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, FOLHA DE PESSOAL ATIVO, MES DE OUT/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/296/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01960 | 04/11/2004 | 586.43 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, FOLHA DE PESSOAL INATIVO, MES DEOUT/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/301/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 09915 | 04/11/2004 | 6114.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, CONF. TOMADA DE PRE -COS 09/03 CONVENIO 087/02-MEC/SEC -PROJETO ALVORADA-META 02 ACAO 2.10 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09916 | 04/11/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 87/02-MEC/SEC-PROJETOALVORADA - ACAO 1.2 | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09917 | 04/11/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 87/02-MEC/SEC-PROJETOALVORADA - ACAO 1.2 | 00005970865400 | CLEIDE BARROS RAMOS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09918 | 04/11/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 87/02-MEC/SEC-PROJETOALVORADA - ACAO 1.2 | 00088486940478 | MARIA DO SOCORRO COSTA RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09919 | 04/11/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 87/02-MEC/SEC-PROJETOALVORADA - ACAO 1.2 | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09920 | 04/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 87/02-MEC/SEC-PROJETOALVORADA - ACAO 1.2 | 00060164409491 | ADALIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09921 | 04/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 87/02-MEC/SEC-PROJETOALVORADA - ACAO 1.2 | 00044138989404 | AUCILENE ALVES DE MORAIS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09922 | 04/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 87/02-MEC/SEC-PROJETOALVORADA - ACAO 1.2 | 00029949530482 | CELIA MARIA VENANCIO CAITANO |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09935 | 04/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 87/02-MEC/SEC-PROJETOALVORADA - ACAO 1.2 | 00001026276497 | CLAUDIA JEAN CARNEIRO ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09936 | 04/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 87/02-MEC/SEC-PROJETOALVORADA - ACAO 1.2 | 00002680088417 | JOSEFA NUBIA A B MARQUES |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09937 | 04/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 87/02-MEC/SEC-PROJETOALVORADA - ACAO 1.2 | 00018504140172 | JOSE MEDEIROS DE LACERDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09939 | 04/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 87/02-MEC/SEC-PROJETOALVORADA - ACAO 1.2 | 00021875774491 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO SANTOS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09945 | 04/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 87/02-MEC/SEC-PROJETOALVORADA - ACAO 1.2 | 00098037862453 | MONICA GUEDES DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09948 | 04/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 87/02-MEC/SEC-PROJETOALVORADA - ACAO 1.2 | 00016014871420 | RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09952 | 04/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 87/02-MEC/SEC-PROJETOALVORADA - ACAO 1.2 | 00009833994415 | MARIA HELENA TEIXEIRA SILVA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09954 | 04/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 87/02-MEC/SEC-PROJETOALVORADA - ACAO 1.2 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09957 | 04/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 87/02-MEC/SEC-PROJETOALVORADA - ACAO 1.2 | 00057665451420 | MARIA DE FATIMA MARQUES CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09959 | 04/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 87/02-MEC/SEC-PROJETOALVORADA - ACAO 1.2 | 00050465058434 | GLORIETE MEDEIROS DIAS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09961 | 04/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 87/02-MEC/SEC-PROJETOALVORADA - ACAO 1.2 | 00071355588472 | ALBANISIA MARIA ASSUNCAO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09964 | 04/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 87/02-MEC/SEC-PROJETOALVORADA - ACAO 1.2 | 00048446920468 | ANA LEDA DE MORAIS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01980 | 04/11/2004 | 860.00 | 860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) PNEUS P/VEICULO CAMINHONETE PLACA MOS-6720,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/108/2004. | 61234985001267 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01167 | 04/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, CONF. MENORORCAMENTO EM ANEXO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01168 | 04/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMAPASSAGEM AEREA NO TRECHO SAOPAULO/JPA/SAO PAULO, PARA OMAESTRO RODRIGO GALVAO ROTH POPP RODRIGUES DE CARVALHO, QUESERA REGENTE DO CONCERTO OFIVIAL DA OSPB DESTA FUNDACAO NODIA 17.DE SETEMBRO/04. | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 04/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS, MES DE SETEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00363 | 04/11/2004 | 113.61 | 113.61 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE POSTAGENSDE CARTAS E CORRESPONDENCIASDE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00364 | 04/11/2004 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS REALIZADOS NOVEICULO SANTANA QUANTUM, PLACAMOH 2630 DESTA FUNDACAO CONF.ORCAMENTO. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01952 | 04/11/2004 | 37.00 | 37.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR DE300 VA DESTINADO AO CCBS DESTAUNIV., CONF. MEMO/566/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01961 | 04/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) CADEIRA AU-XILIAR FIXA ESPECIAL C/ESPUMA ANATOMICA E ORTOPEDICA, SEM BRACOS. 4(QUATRO) MESAS CONJUGADA EM MELAMINICO P/COMPUTADOR E IM-PRESSORA, DESTINADAS AO DEPTO.DE COMUNICACAO SOCIAL, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DECOM/ | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01962 | 04/11/2004 | 527.00 | 527.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 100(CEM) CHAPA OFF-SET POSITIVA DE 381X457, DESTINADOS A GRAFICA UNIVERSITARIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ EU/53/2004. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01963 | 04/11/2004 | 144.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/529/2004. | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01977 | 04/11/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE MENSA- GEM ALUSIVA AO ANIVERSARIO DOJORNAL DIARIO DA BORBOREMA, EDICAO DE 02/10/2004, CONF. ME-MO/UEPB/ASCOM/0027/2004. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01978 | 04/11/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE 40(QUAREN-TA) PECAS DE ESC. ANDAIMES,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/610. | 04722136000166 | SSA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01979 | 04/11/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS PARA OVEICULO BESTA PLACA MOH-1959, DA FAFIG, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/DPSG/109/2004. | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01971 | 04/11/2004 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) CADEIRA AUXILIAR FIXA ESPECIAL C/ESPUMA ANATOMICA E ORTOPEDICA, SEM BRACOS. 4(QUATRO) MESAS CONJUGADA EM MELAMINICO P/COMPUTADOR E IMPRESSORA, DESTINADAS AO DEPTODE COMUNICACAO SOCIAL, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DECOM/ | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01968 | 04/11/2004 | 62.00 | 62.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02 (DUAS) CX DE TRANSPARENCIA P/ IMPRESSORA JATO DETINTA, TAM A4 (1x50 fls), DES-TINADAS AO DEPTO DE FISICA DESDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCT/202/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01171 | 04/11/2004 | 2622.35 | 2622.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AODEP. DE MANUT. DESTA FUNDACAO,CONF. MENOR ORCAMENTO EM ANEXO | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01172 | 04/11/2004 | 2286.24 | 2286.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AODEP DE MANUT. DESTA FUNDACAO ABAIXO DISCRIMINADO. | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 04/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GRATIFICACAO TEMPORARIA/OUT/2004. | 00020534876404 | JOSECIRA MARIA GOMES AGRIPINO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01120 | 04/11/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ARBITRAGEM DE FUTSAL,CONFORME MEMO542/04-DE E OS343/04-COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00042383226491 | AMARILDO MACHADO PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01121 | 04/11/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ARBITRAGEM DE FUTSAL,CONFORME MEMO541/04-DE E OS344/04-COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01122 | 04/11/2004 | 1213.30 | 1213.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE TROFEUS,CONF.MEMO556/04- DEE MEMO1116/04-NED.RECUROSO ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUNAD | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01123 | 04/11/2004 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MEDALHAS,CONF.MEMO556/04-DEE MEMO116/04-NED.RECURSOS ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01124 | 04/11/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE AQUISICAO DE PILHAS P/CRONOMETRO,CONF.MEMO554/04-DE E OC269/2004-COMAP.RECURSOS ORIUN-DOS DO CUSTEIO MENSAL. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01125 | 04/11/2004 | 10.00 | 10.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO566/04-DEE OC286/04-COMAP.RECURSO ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01126 | 04/11/2004 | 63.42 | 63.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO566/04-DEE OC287/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01127 | 04/11/2004 | 432.40 | 432.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO564/04-DEE OC285/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 09287160000219 | HOSMED COMERCIO HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01128 | 04/11/2004 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATEIRAL,CONF.MEMO552/04-DEE OC275/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 03766746000107 | MARIA BENICIO DE LIMA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01129 | 04/11/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE ARBITRAGEM, CON-FORME MEMO565/04-DE E OS353/04-COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01130 | 04/11/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO,CONF.MEMO539/04- DEE OS339/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00055452620400 | IVO RAMOS BEZERRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01972 | 04/11/2004 | 3015.88 | 3015.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/609. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01973 | 04/11/2004 | 541.91 | 541.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA SERVICOSDE LOCACAO DE UMA LINHA DE DADOS PARA O COLEGIO AGROTECNICODE CATOLE DO ROCHA, DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/PROAF/607. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01974 | 04/11/2004 | 1936.46 | 1936.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UE-PB/PROAF/608. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01975 | 04/11/2004 | 15263.49 | 15263.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SEORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/604. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01965 | 04/11/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS28 E 29/10/2004, PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUNTO AO SIAF, CONFORMEREQ. N? 409. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 04/11/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS28 E 29/10/2004, PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUNTO AS SEC. DE FINAN-?AS, EDUCA??O E PLANEJAMENTO,CONF. REQ. N? 410. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01967 | 04/11/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 28/102004, P/ RESOLVER ASSUNTOS DACPL DESTA UNIV.,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SEC. DE CONTROLE DA DESPESA P BLICA, CONFOR-ME REQ. N? 411. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 04/11/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 25 E 28/10/2004, A SERVICO DO CAMPUS III, DESTA UNIV.,CONF. REQ. N? 401 E 402. | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01955 | 04/11/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 25 E 28/10/2004, A SERVICO DO CAMPUS III, DESTA UNIV.,CONF. REQ. N? 403 E 404. | 00018883303415 | IVONE MARIA DA SILVA SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01956 | 04/11/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA MAIS TRES MEIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, NOS DIAS: 20,25,28/10 E 03/11/2004, A SERVICO DO CAMPUS III, DESTA UNIV., CONF. REQ.N?405 A 408. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01951 | 04/11/2004 | 2579.59 | 2579.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 1.619,81 LITROS DE O-LEO DIESEL PARA O MICRO ONIBUSMITSUBISHI E O TRATOR DESTA MES DE AGOSTO/2004, CONF. MEMOUEPB/PROAF/574. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CONSOLIDACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01969 | 04/11/2004 | 792.70 | 792.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOLAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/LAC/057/2004. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | CONSOLIDACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01964 | 04/11/2004 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) LAMPADAS H3, DESTINADAS AO DO, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/564/2004. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00362 | 04/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE FUNILARIANA TAMPA DA MALA,PORTA ESQUERDA E PARACHOQUES CONF. ORCAMENTO. | 08849077000142 | SANTA RITA ELETRODIESEL |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09993 | 05/11/2004 | 90000.00 | 90000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/O CONVENIO 06/04 PARA EXECUCAO DE DIVERSASOBRAS EM VARIOS MUNICIPIOS DESTE ESTADO, CONFORME ESTABELECEO ANEXO I DESTE TERMO,TENDO EMVISTA QUE A DESPESA FOI CANCE-LADA INDEVIDAMENTE PELA SECRE-TARIA DAS FINANCAS | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10006 | 05/11/2004 | 26473.90 | 26473.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/O CONVENIO 06/04 PARA EXECUCAO DE DIVERSASOBRAS EM VARIOS MUNICIPIOS DESTE ESTADO CONF. ESTABELECE OANEXO I DESTE TERMO, TENDO EMVISTA QUE A DESPESA FOI CANCE-LADA INDEVIDAMENTE PELA SECRE-TARIA DAS FINANCAS | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10047 | 05/11/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIPIO DE GALANTE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00047847700468 | EDUARDO MOREIRA ANTUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10048 | 05/11/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GALANTE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00023630876404 | ALMIR MENDES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10049 | 05/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GLANTE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10050 | 05/11/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GALANTE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00016166183453 | ANTONIO FREIRE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10051 | 05/11/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GALANTE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10052 | 05/11/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GALANTE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013202170449 | BENEDITO HENRIQUE DE ARAGAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10053 | 05/11/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GALANTE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 09994 | 05/11/2004 | 2160.00 | 2160.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 360REFEICOES A PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 12923264000104 | IRENE DE ARRUDA SILVA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 09987 | 05/11/2004 | 7595.00 | 7595.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUNMO DESTINADO AUDRH/SEC, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01174 | 05/11/2004 | 1269.45 | 1269.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMAPASSAGEM AEREA NO TRECHO SAOPAULO/JPA/SAO PAULO, PARA OMAESTRO RODRIGO GALVAO ROTH POPP RODRIGUES DE CARVALHO, QUESERA REGENTE DO CONCERTO OFICIAL DA OSPB DESTA FUNDACAO NODIA 17 DE SETEMBRO/04. | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01175 | 05/11/2004 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE BOLSAS DE EXTENSAO AO INTEGRANTES DA OSPB, COM RECURSOSREPASSADOS PELO BANDO REAL ECREDITADO EM NOME DA FUNESC NACONTA CORRENTE N 300.8748-3,AG1188 BANCO REAL S/A, A TITULODE PATROCINIO E INCENTIVO ACULTURA , CONF. CONV. N 03/04, | 00020317999320 | JOSE ADEMAR TEIXEIRA ROCHA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01176 | 05/11/2004 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE BOLSAS DE EXTENSAO AOS INTEGRANTES DA OSPB, COM RECURSOSREPASSADOS PELO BANCO REAL PARA ESTE FIM E CREDITADOS EM NOME DA FUNESC NA CONTA CORRENTEN 300.8748-3, AG 1188, BANCOREAL S/A. ATITULO DE PATROCINIO E INCENTIVO A CULTURA, CON | 00020317999320 | JOSE ADEMAR TEIXEIRA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09995 | 05/11/2004 | 3357.00 | 3357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01904620000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNICACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09996 | 05/11/2004 | 634.50 | 634.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 03626312000101 | CONSELHO ESC CEEEPG AZORCERIZ P FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09997 | 05/11/2004 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01510597000187 | CONSELHO ESC EEPG BORGES DA FONSECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09998 | 05/11/2004 | 1602.00 | 1602.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01609607000136 | CONSELHO ESC EEPG DES BOTO DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09999 | 05/11/2004 | 1224.00 | 1224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01600977000102 | CONSELHO ESC EEPG BRAZ BARACUHY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10000 | 05/11/2004 | 2961.00 | 2961.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01339465000134 | CONSELHO ESC CAIC DAMASIO FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10001 | 05/11/2004 | 1188.00 | 1188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01627246000150 | CONSELHO ESC ESPG CAPISTRANO DE ABREU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10002 | 05/11/2004 | 3766.50 | 3766.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01674491000119 | CONSELHO ESC EEPG CAPITULINA SATYRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10003 | 05/11/2004 | 904.50 | 904.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01650906000114 | CONSELHO ESC EEPG DOM CARLOS COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10004 | 05/11/2004 | 909.00 | 909.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01589684000171 | CONSELHO ESC EEPG PROF CARMELITA P GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10005 | 05/11/2004 | 427.50 | 427.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01928437000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10007 | 05/11/2004 | 3325.50 | 3325.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01603317000185 | CONSELHO ESC EEPG PROF CELESTIN MALZAC |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10008 | 05/11/2004 | 2074.50 | 2074.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01680682000193 | CONSELHO ESC EEPG PR CLAUDINA M DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10009 | 05/11/2004 | 999.00 | 999.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01567251000115 | CONS ESC CEPE PROF CONCITA BARROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10010 | 05/11/2004 | 1012.50 | 1012.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01912984000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CORACAO DIVINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10011 | 05/11/2004 | 2448.00 | 2448.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01590411000147 | CONSELHO ESC EEPG PRES COSTA E SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10012 | 05/11/2004 | 1593.00 | 1593.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01577872000180 | CONSELHO ESC EEPSG PROF DAURA S RANGEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10013 | 05/11/2004 | 985.50 | 985.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01629696000182 | CONSELHO ESC EEPG PROF DEBORA DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10014 | 05/11/2004 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01932489000100 | CONSELHO ESC EEPG MAL DEODORO DA FONSECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10015 | 05/11/2004 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 03156089000178 | CONSELHO ESC DOMENICA ANDREA MAGLIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10016 | 05/11/2004 | 823.50 | 823.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 02059168000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE EDUC ESPECIAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10017 | 05/11/2004 | 2830.50 | 2830.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01682893000165 | CONSELHO ESC EEPG EPITACIO PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10018 | 05/11/2004 | 1305.00 | 1305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01595094000151 | CONSELHO ESC EEPG FENELON CAMARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10019 | 05/11/2004 | 1197.00 | 1197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01651473000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FERNANDES VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10020 | 05/11/2004 | 3105.00 | 3105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01612301000139 | CONSELHO ESC EEPG FERNANDO M CUNHA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10021 | 05/11/2004 | 85.50 | 85.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01650903000180 | CONSELHO ESC EEPSG PR FRANCISCA A CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10022 | 05/11/2004 | 1422.00 | 1422.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01698496000181 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10023 | 05/11/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01608088000191 | CONSELHO ESC EEPSG CON FCO GOMES DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10024 | 05/11/2004 | 792.00 | 792.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01679959000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GENERAL WANDERLEY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10025 | 05/11/2004 | 4423.50 | 4423.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01480560000153 | CONSELHO ESC EEPG GONCALVES DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10026 | 05/11/2004 | 580.50 | 580.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01904612000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GUSTAVO CAPANEMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10027 | 05/11/2004 | 3240.00 | 3240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01894744000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG HENRIQUE DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10028 | 05/11/2004 | 2817.00 | 2817.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01595316000136 | CONSELHO ESC EEPSG ESCR HORACIO ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10029 | 05/11/2004 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01680681000149 | CONSELHO ESC EEPG INDIO PIRAGIBE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10030 | 05/11/2004 | 1057.50 | 1057.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01902586000142 | INSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10031 | 05/11/2004 | 2367.00 | 2367.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01552404000150 | CONSELHO ESC EEPG ISABEL MARIA DAS NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10032 | 05/11/2004 | 2943.00 | 2943.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 04325223000180 | CONS ESC DA EEEF JOAO ROBERTO B DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10033 | 05/11/2004 | 5476.50 | 5476.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01585521000110 | CONSELHO ESC EEPG DR JOAO NAVARRO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10034 | 05/11/2004 | 1485.00 | 1485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01690843000120 | CONSELHO ESC EEPG JOAQUIM NABUCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10035 | 05/11/2004 | 2385.00 | 2385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 04009269000190 | CONS ESC EEEF PROF JOSE BATISTA DE MELLO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10036 | 05/11/2004 | 994.50 | 994.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01618118000140 | CONSELHO ESC EEPG JOSE DE ALENCAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10037 | 05/11/2004 | 2493.00 | 2493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01595314000147 | CONSELHO ESC DA EEPG JOSE DO PATROCINIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10038 | 05/11/2004 | 2983.50 | 2983.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01480814000133 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE LINS DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10039 | 05/11/2004 | 1422.00 | 1422.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01886512000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM JOSE M PIRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10040 | 05/11/2004 | 1975.50 | 1975.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01597916000133 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE M VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10041 | 05/11/2004 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01618114000162 | CONSELHO ESC EEPG MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10042 | 05/11/2004 | 792.00 | 792.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01679964000170 | CONSELHO ESC EEPG JOSE VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10043 | 05/11/2004 | 1480.50 | 1480.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01680680000102 | CONSELHO ESC EEPG LILIOSA DE PAIVA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10044 | 05/11/2004 | 3501.00 | 3501.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01529779000108 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ G BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10045 | 05/11/2004 | 684.00 | 684.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01612295000110 | CONSELHO ESC EEPG COMP LUIZ RAMALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10046 | 05/11/2004 | 1314.00 | 1314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01618150000126 | CONSELHO ESC EEPSG PR LUZIA S BARTOLLINE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10054 | 05/11/2004 | 2209.50 | 2209.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01585518000105 | CONS ESC EEPG M BRONZEADO MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10055 | 05/11/2004 | 2304.00 | 2304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01583089000129 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA DE F SOUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10056 | 05/11/2004 | 1296.00 | 1296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01841070000135 | E N E MARIA DO CARMO MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10057 | 05/11/2004 | 5359.50 | 5359.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01462495000133 | CONSELHO ESC EEPG MARIA GENY S TIMOTEO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10058 | 05/11/2004 | 828.00 | 828.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01595311000103 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA JACY COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10059 | 05/11/2004 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01571574000182 | CONSELHO ESC EEPG MARIA QUITERIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10060 | 05/11/2004 | 1053.00 | 1053.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01714931000114 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG MARCILIO DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10061 | 05/11/2004 | 1237.50 | 1237.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01577867000177 | CONSELHO ESC EEPG PROF MATHEUS RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10062 | 05/11/2004 | 2056.50 | 2056.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 03992456000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10063 | 05/11/2004 | 2947.50 | 2947.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01498923000188 | CONSELHO ESC EEPG NICODEMOS NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10064 | 05/11/2004 | 2754.00 | 2754.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01571573000138 | CONSELHO ESC EEPG MONS ODILON COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10065 | 05/11/2004 | 6032.25 | 6032.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01886518000137 | CONS ESC EEPG OLIVINA O C DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10066 | 05/11/2004 | 1984.50 | 1984.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01541547000167 | CONSELHO ESC EEPG PROF OLIVIO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10067 | 05/11/2004 | 5368.50 | 5368.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01524296000102 | CONSELHO ESC EEPG ORLANDO C GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10068 | 05/11/2004 | 2133.00 | 2133.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01557694000125 | CONSELHO ESC EEEFM OSVALDO PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10069 | 05/11/2004 | 3969.00 | 3969.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01603316000130 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIO NOVAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10070 | 05/11/2004 | 522.00 | 522.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01585517000152 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG PADRE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10071 | 05/11/2004 | 1606.50 | 1606.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01675674000159 | CONSELHO ESC EEPG PADRE CICERO R BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10072 | 05/11/2004 | 679.50 | 679.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01750270000182 | CONSELHO ESC EEPG PADRE DEHON |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10073 | 05/11/2004 | 1377.00 | 1377.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01462465000127 | CONSELHO ESC EEPG PADRE HILDON BANDEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10074 | 05/11/2004 | 3996.00 | 3996.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01510600000162 | CONSELHO ESC EEPG PADRE IBIAPINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10075 | 05/11/2004 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 04065141000143 | CONSELHO DA EEEF PADRE JOAO FELIX |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10076 | 05/11/2004 | 850.50 | 850.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01650907000169 | CONSELHO EEPG PADRE MIGUELINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10077 | 05/11/2004 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01679963000126 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ZE COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10078 | 05/11/2004 | 1480.50 | 1480.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 03961514000100 | CONSELHO ESCOLAR EEEF PROF PAULO FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10079 | 05/11/2004 | 4576.50 | 4576.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01557688000178 | CONSELHO ESC EEPSG PAPA PAULO VI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10080 | 05/11/2004 | 2466.00 | 2466.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01583090000153 | CONS ESC MONS PEDRO ANISIO B DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10081 | 05/11/2004 | 4576.50 | 4576.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01467796000150 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO L V DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10082 | 05/11/2004 | 1494.00 | 1494.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01766800000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM PEDRO II |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10083 | 05/11/2004 | 1291.50 | 1291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 03188135000110 | CONSELHO ESC EEEF PLACIDO DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10084 | 05/11/2004 | 1597.50 | 1597.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01837762000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAUL CORDULA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10085 | 05/11/2004 | 1494.00 | 1494.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01609602000103 | CONSELHO ESC EEPG RAUL MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10086 | 05/11/2004 | 1287.00 | 1287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01552402000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RITA DE M HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10087 | 05/11/2004 | 423.00 | 423.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 02440453000164 | CONS EEPG SANTA MARIA EUFRASIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10088 | 05/11/2004 | 1264.50 | 1264.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01679961000137 | CONSELHO ESC EEPG SANTOS DUMONT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10089 | 05/11/2004 | 5445.00 | 5445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01782516000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SESQUICENTENARIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10090 | 05/11/2004 | 3411.00 | 3411.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01589682000182 | CONSELHO ESC EEPG TENENTE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10091 | 05/11/2004 | 1953.00 | 1953.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01860016000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TERCIA B LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10092 | 05/11/2004 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01600180000105 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG TIRADENTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10093 | 05/11/2004 | 783.00 | 783.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01544423000135 | CONSELHO ESC EEPG POET VIOLETA FORMIGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10094 | 05/11/2004 | 1957.50 | 1957.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 03122737000175 | CONSELHO ESC DOMINGOS JOSE DA PAIXAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10095 | 05/11/2004 | 1273.50 | 1273.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01612297000109 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ROMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10096 | 05/11/2004 | 1417.50 | 1417.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01498932000179 | CONSELHO ESC EEPG JOAO JOSE DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10097 | 05/11/2004 | 2470.50 | 2470.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01837766000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10098 | 05/11/2004 | 1467.00 | 1467.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01600179000180 | CONSELHO ESC EEPSG PRESIDENTE MEDICI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10099 | 05/11/2004 | 2133.00 | 2133.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10100 | 05/11/2004 | 3892.50 | 3892.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01510603000104 | CONS ESC EEEF ANTONIA RANGEL DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09979 | 05/11/2004 | 1359.00 | 1359.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01541546000112 | CONSELHO ESC EEPG ADELAIDE NOVAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09980 | 05/11/2004 | 2781.00 | 2781.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01886516000148 | CONSELHO ESC EEPG PROF ADELIA DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09981 | 05/11/2004 | 5433.75 | 5433.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09983 | 05/11/2004 | 1111.50 | 1111.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01600181000150 | CONSELHO ESC EEPG ALMIRANTE TAMANDARE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09984 | 05/11/2004 | 1057.50 | 1057.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01516686000130 | CONSELHO ESC EEPG ANA HIGINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09985 | 05/11/2004 | 504.00 | 504.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 03354460000106 | EE DE EDUC ESPECIAL ANA PAULA R B LIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09986 | 05/11/2004 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 03079687000190 | CENTRO PROFISSIONALIZ DEP ANTONIO CABRAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09988 | 05/11/2004 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01701056000136 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO DA S MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09989 | 05/11/2004 | 1930.50 | 1930.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 03984392000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GOV ANTONIO MARIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09990 | 05/11/2004 | 1215.00 | 1215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01557691000191 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09991 | 05/11/2004 | 859.50 | 859.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01516687000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARACY LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09992 | 05/11/2004 | 5274.00 | 5274.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01799807000107 | CONSELHO ESC EEPG ARGENTINA P GOMES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01177 | 05/11/2004 | 387.70 | 387.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ENVIO DE CARTAS SIMPLES, ENCOMENDAS NORMAIS, SEDEX E REGISTRADAS, DESTA FUNDACAO. | 41223835000198 | ACF AG CORREIOS FRANQUEADA ESPACO CULTUR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01178 | 05/11/2004 | 1162.75 | 1162.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO, PELOS SERVICOS DEENVIO DE CARTAS SIMPLES,CARTASREGISTRADAS, SEDEX E ENCOMENDAS NORMAIS, DESTA FUNDACAO. | 41223835000198 | ACF AG CORREIOS FRANQUEADA ESPACO CULTUR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01179 | 05/11/2004 | 4180.00 | 4180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAOCORRETIVA NO GRUPO MOTOR GERADOR DO SUB SOLO DESTA FUNDACAO | 04467573000180 | SIT SERV DE INF E TELEC |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01180 | 05/11/2004 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA NASSALAS DE 01 A 06 DO MEZANINOII BEM COMO A PINTURA DOS CORRIMAOS DAS RAMPAS 01 E 04, DESTA FUNDACAO. | 00078831393472 | PAULO RICARDO DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01181 | 05/11/2004 | 748.00 | 748.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA OS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/04, CONFORMECONT. DE PREST. DE SERVICOS N.04/04-ASJUR. | 00009620966368 | REGINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01182 | 05/11/2004 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADO A DIVISAO DE CURSOS DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01183 | 05/11/2004 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORQUESTRA SINFONICA DESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01133 | 05/11/2004 | 326.70 | 326.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO546/04-DEE OC273/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00366 | 05/11/2004 | 814.35 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,CONF.ORCAMENTO. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01135 | 05/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA CELULAR,CONF.MEMO538/04-DE E OS338/04-COMAP.RECURSODO CUSTEIO MENSAL. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01134 | 05/11/2004 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO,CONF.MEMO540/04-DE E OS346/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS AO CUSTEIO MENSAL. | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01132 | 05/11/2004 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE APARELHO TELEFONICO,CONF.MEMO553/04-DE E OC274/04-COMAP. REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01137 | 05/11/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO,CONF.MEMO545/04-DE E OS341/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 02373881000111 | ELETRONICA GRADIVOX LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01136 | 05/11/2004 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO,CONF.MEMO544/04-DEE OS340/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 04493186000119 | ARTEC ENGENHARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01131 | 05/11/2004 | 7130.00 | 7130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ATLETAS,CONF.MEMO555/04-DE EOS 348/07-COMAP. | 00001220208477 | MAGDALA LUCENA PESSOA DE TOLEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 10234 | 08/11/2004 | 628.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO VEICULO DE PLACA MOD-0893,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10235 | 08/11/2004 | 3457.28 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADO AO VEICULO DE PLACAMOD-0893,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10236 | 08/11/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEFM FRANCISCA A. CUNHA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00021905592434 | LUIZ GOMES DE PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10237 | 08/11/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEIEF PROF. MARIA DE FATIMASOUTO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00008221324434 | FERNANDO JOSE LOPES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10238 | 08/11/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEIEF PROF. MARIA DE FATIMASOUTO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00001938145445 | ERMANO LIRA FERREIRA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10239 | 08/11/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEIEF PROF. MARIA DE FATIMASOUTO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000751699403 | CLAYTON JOSE DOURADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10277 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003961536406 | EVERALDO ALVES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10278 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00075453304472 | JOSE ALVES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10280 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00097840211453 | AILTON JUSTINO LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10281 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00037452770404 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10190 | 08/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044169850459 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RUFFO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10191 | 08/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10192 | 08/11/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME O MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00030835470482 | VERA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10193 | 08/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10194 | 08/11/2004 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10195 | 08/11/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME O MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00085435880491 | ANA MARIA DIAS AGRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10196 | 08/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSSAO ANEXO. | 00049861093400 | OSMUNDO ROCHA CLAUDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10197 | 08/11/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME O MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00037382659453 | CLAUDIA MARIA SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10198 | 08/11/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSSAO ANEXO. | 00002211921400 | UHELBER LIMA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10199 | 08/11/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSSAO ANEXO. | 00003464441440 | ELTON DA SILVA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10200 | 08/11/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME O MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00033833834404 | DINAH CARVALHO M DAMASCENO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10201 | 08/11/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME O MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00004832108468 | FRANCISCA DE ASSIS VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10202 | 08/11/2004 | 393.00 | 393.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSSAO ANEXO. | 00059365013453 | MARIA DAS GRACAS M DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10203 | 08/11/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME O MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00079709141449 | JEANE LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10204 | 08/11/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10205 | 08/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSSAO ANEXO. | 00088486940478 | MARIA DO SOCORRO COSTA RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10206 | 08/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME O MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10207 | 08/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSSAO ANEXO. | 00060342650459 | ALEX ALEXANDRE MARQUES G DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10208 | 08/11/2004 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME O MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10209 | 08/11/2004 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSSAO ANEXO. | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10210 | 08/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME O MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10211 | 08/11/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSSAO ANEXO. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10212 | 08/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10213 | 08/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10214 | 08/11/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10215 | 08/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10216 | 08/11/2004 | 170.00 | 170.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSSAO ANEXO. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10217 | 08/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSSAO ANEXO. | 00004258061468 | TEREZA NEUMAN CANDIDO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10218 | 08/11/2004 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSSAO ANEXO. | 00039655687449 | SEVERINA MARQUES DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10219 | 08/11/2004 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSSAO ANEXO. | 00083922938434 | ANDRE MARINHO ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10283 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00002462731431 | SEVERINO BENTO SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10241 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00004309748414 | EDMILSON BATISTA DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10242 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00026353083491 | JOSE CORREIA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10243 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003253016463 | REGENILDO PIMENTEL DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10244 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003880333475 | ROBENILDO PIMENTEL DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10245 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00056826230453 | SEVERINO VIEIRA FRUTUOSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10246 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00081924836815 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10247 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00018168205472 | RAIMUNDO BENIGNO DA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10248 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00043610331453 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10249 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00000018526470 | JOSIMAR GONCALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10250 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00063558670744 | JOSE FELIX DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10251 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00002299977830 | DEMETRIUS LAUDELINO DA SILVA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10252 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00089387783472 | MATIAS ANTONIO DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10253 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003115300441 | CARLOS ANTONIO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10254 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00014905485487 | PEDRO FIRMINO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10255 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00005272961471 | LEANDRO VIEIRA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10256 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00016108959835 | JOSE BARROS MORENO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10257 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003273187409 | PEDRO MATIAS DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10258 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00043680704453 | MARTINHO BENTO DOS REIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10259 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00083913530444 | JOVENTINO MELQUIADES JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10260 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003908199484 | FERNANDO TEIXEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10261 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00002525323769 | JOSE NILDO SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10262 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00018192025420 | DONATO TARGINO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10263 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00030397427875 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10264 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00004080179456 | DAVID AVELINO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10265 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00037451871487 | MARCOS COELHO DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10266 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00072756063487 | INACIO SERAFIM DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10267 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00005909635468 | ANTONIO URSILINO DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10268 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00039802744468 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10269 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00041604903449 | JOAO URSULINO NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10270 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00016172965468 | MARINESIO SERAFIM DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10271 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00040718506472 | JOSE FAUSTINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10272 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00072758902400 | EDVALDO VENTURA CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10273 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003430338441 | ROBEVAL PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10274 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00058861483453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10275 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00026393513896 | OLIVEIRA PEDRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01197 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONFORME MENOR ORCAMENTO EM AENXO. | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01184 | 08/11/2004 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CISTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOA LOCACAO DE 04 BRIQUEDOS INFANTIS PARA O PROJETO DOMINGOCOM ARTE, EVENTO PTOMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 00055452396420 | LIGIA MELO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01188 | 08/11/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELA CONFECCAO DE 5.000 PANFLETOS PARA A DIVULGACAO DO PROJE DOMINGO COM ARTE, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01189 | 08/11/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA O PROJETODOAMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01190 | 08/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE UMCARRO DE SOM PARA FAZER A DIVULGACAO DO PROJETO DOMINGOCOM ARTE, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 40976276000124 | MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01191 | 08/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE UMCARRO DE SOM PARA DIVULGACAODO PROJETO DOMINGO COM ARTE, EVEMTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 40976276000124 | MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01192 | 08/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURANCAS PARA O PROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 03370096000178 | GASP EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01193 | 08/11/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE UMFIRMA PARA FAZER A DECORACAOCOM 5.000 BALOES PARA O PROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01194 | 08/11/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE UMAFIRMA PARA DECORACAO COM 5.000BALOES PARA O PROJETO DOMINGOCOM ARTE, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01195 | 08/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 04 BANHEIROS PARA O PROJETO DOMINGOCOM ARTE EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01196 | 08/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 30 HOMES PARA FAZER A SEGURANCA DO PROJETO DOMINGO COMARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 03370096000178 | GASP EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01140 | 08/11/2004 | 139.00 | 139.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO496/04-DEE OC265/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 09287160000219 | HOSMED COMERCIO HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10220 | 08/11/2004 | 1921.50 | 1921.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - PITIMBU | 01570391000142 | CONSELHO ESC EEPSG DR JOAO GONCALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10221 | 08/11/2004 | 337.50 | 337.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -R. DO POCO | 03380341000128 | CONSELHO ESC EEEF DE RIACHAO DO POCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10222 | 08/11/2004 | 1557.00 | 1557.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - RIO TINTO | 01766803000114 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREDERICO LUNDGREN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10223 | 08/11/2004 | 927.00 | 927.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - RIO TINTO | 01830085000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE L RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10224 | 08/11/2004 | 3613.50 | 3613.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - RIO TINTO | 01822083000167 | CONSELHO ESC EEPSG LUIZ GONZAGA BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10225 | 08/11/2004 | 994.50 | 994.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - RIO TINTO | 01622584000108 | CONSELHO ESC EEPG DR GUILHERME SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10226 | 08/11/2004 | 2407.50 | 2407.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01589693000162 | CONSELHO ESC EEPG ALINE SILVA MADRUGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10227 | 08/11/2004 | 1363.50 | 1363.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01572670000145 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE V DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10228 | 08/11/2004 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01608422000107 | CONSELHO ESC ENA ANISIO PEREIRA BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10229 | 08/11/2004 | 4639.50 | 4639.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01559193000188 | CONSELHO ESC EEPG CARLOS CHAGAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10230 | 08/11/2004 | 3645.00 | 3645.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01571533000196 | CONSELHO ESC EEPG ENEAS CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10231 | 08/11/2004 | 954.00 | 954.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01614360000146 | CONSELHO ESC EEPG FORTE VELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10232 | 08/11/2004 | 2628.00 | 2628.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01606438000180 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCO LR COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10233 | 08/11/2004 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01612846000145 | CONSELHO ESC EEPG JOAO URSULO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10282 | 08/11/2004 | 1548.00 | 1548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01564595000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTENOR NAVARRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10279 | 08/11/2004 | 4998.50 | 4998.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARTEDA 4 PARCELA DA M.ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01617977000115 | CONSELHO ESC EEPSG MONS EMILIANO CRISTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10240 | 08/11/2004 | 3010.50 | 3010.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01592485000112 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MARIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10101 | 08/11/2004 | 2934.00 | 2934.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - ALHANDRA | 01624510000100 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO CAMELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10102 | 08/11/2004 | 1980.00 | 1980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - ALHANDRA | 01640354000163 | CONSELHO ESC EEPG BARAO DO ABIAI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10103 | 08/11/2004 | 4284.00 | 4284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - ALHANDRA | 01597917000188 | CONSELHO ESC EEPSG RENATO R COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10104 | 08/11/2004 | 2812.50 | 2812.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO- B. TRAICAO | 01600978000157 | CONSELHO ESC EEPG MATIAS FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10105 | 08/11/2004 | 657.00 | 657.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01570479000164 | CONSELHO ESC EEPG ALICE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10106 | 08/11/2004 | 1102.50 | 1102.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01611113000196 | CONSELHO ESC EEPG ALVARO DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10107 | 08/11/2004 | 1192.50 | 1192.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01653414000182 | CONSELHO ESC EEPG ANITA GARIBALDI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10108 | 08/11/2004 | 4457.25 | 4457.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10109 | 08/11/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01624802000135 | CONSELHO ESC EEPG CARLOS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10110 | 08/11/2004 | 562.50 | 562.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01846796000160 | CONSELHO ESC EEPG FREI CANECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10111 | 08/11/2004 | 1539.00 | 1539.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01875674000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10112 | 08/11/2004 | 3658.50 | 3658.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01611115000185 | CONSELHO ESC EEPSG IRINEU PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10113 | 08/11/2004 | 2412.00 | 2412.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01606538000107 | CONSELHO ESC EEPG JOAO CAETANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10114 | 08/11/2004 | 2092.50 | 2092.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01608420000118 | CONSELHO ESC EEPSG ENG JOSE DAVILA LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10115 | 08/11/2004 | 261.00 | 261.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01865378000110 | CCONSELHO EEPG MARTIM LEITAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10116 | 08/11/2004 | 4810.50 | 4810.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01665291000108 | CONSELHO ESC EEPG TANCREDO NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10117 | 08/11/2004 | 3024.00 | 3024.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01613135000195 | CONSELHO ESC EEPG SEN TEOTONIO VILELA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10118 | 08/11/2004 | 738.00 | 738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01721229000188 | CONSLEHO ESC EEPG VERALDO LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10119 | 08/11/2004 | 940.50 | 940.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01606443000193 | CONSELHO ESC EEPG VICTOR MEIRELES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10120 | 08/11/2004 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01634052000182 | CONSELHO ESC EEPG YOLANDA L MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10121 | 08/11/2004 | 2232.00 | 2232.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - CAAPORA | 01675424000119 | CONSELHO ESC EEPG ALBERTO LUNDGREN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10122 | 08/11/2004 | 922.50 | 922.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - CAAPORA | 01962605000126 | CONSELHO ESC EEPG DR JOAO LOPES MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10123 | 08/11/2004 | 2034.00 | 2034.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - CABEDELO | 01943647000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABREU E LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10124 | 08/11/2004 | 2587.50 | 2587.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - CABEDELO | 01536844000114 | CONSELHO ESC EEPG ANIBAL MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10125 | 08/11/2004 | 747.00 | 747.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - CABEDELO | 01588775000192 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ANTONIO VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10126 | 08/11/2004 | 1291.50 | 1291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - CABEDELO | 01625130000182 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO SEVERO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10127 | 08/11/2004 | 1183.50 | 1183.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - CABEDELO | 01611856000166 | CONSELHO ESC EEPG JOAO XXIII |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10128 | 08/11/2004 | 2025.00 | 2025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - CABEDELO | 01697478000185 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G CAVALCANTI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10129 | 08/11/2004 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - CABEDELO | 01856789000140 | CONSELHO ESCOLAR MAJOR SA PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10130 | 08/11/2004 | 1795.50 | 1795.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - CABEDELO | 01753685000100 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO AMERICO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10134 | 08/11/2004 | 1017.00 | 1017.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - CABEDELO | 01807623000133 | CONSELHO ESC EEEF SAO JUDAS TADEU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10135 | 08/11/2004 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - CABEDELO | 01668074000163 | CONSELHO ESC EEPG ROBSON DUARTE ESPINOLA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10136 | 08/11/2004 | 3267.00 | 3267.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - CABEDELO | 01678265000106 | CONSELHO ESC EEPG IMACULADA CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10137 | 08/11/2004 | 1840.50 | 1840.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - CAPIM | 03163699000107 | CONSELHO ESC EEPG DO DISTRITO DE CAPIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10138 | 08/11/2004 | 1368.00 | 1368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - CONDE | 01535164000186 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO C VINAGRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10139 | 08/11/2004 | 1017.00 | 1017.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - CONDE | 01629697000127 | CONSELHO ESC EEPG GOV PEDRO GONDIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10140 | 08/11/2004 | 207.00 | 207.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - CONDE | 03978183000102 | CONS ESC EEEF POVOADO DO GURUGI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10141 | 08/11/2004 | 3537.00 | 3537.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - CONDE | 04604175000169 | CONSELHO ESC EEEF PROF ILZA DE A RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10142 | 08/11/2004 | 481.50 | 481.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-C.ESP.SANTO | 01653412000193 | CONSELHO ESC EEPG CAMPO SEMENTES MUDAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10143 | 08/11/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-C.ESP.SANTO | 01507323000139 | CONSELHO ESC EEPG DE COBE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10144 | 08/11/2004 | 382.50 | 382.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-C.ESP.SANTO | 01525702000151 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA MUNGUENGUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10145 | 08/11/2004 | 679.50 | 679.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-C.ESP.SANTO | 01476063000181 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA SANTA LUZIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10146 | 08/11/2004 | 4936.50 | 4936.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-C.ESP.SANTO | 01554862000129 | CONS EEPSG DEP FERNANDO MILANEZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10147 | 08/11/2004 | 1939.50 | 1939.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-C.ESP.SANTO | 01507322000194 | CONSELHO ESC EEEF FLAVIO RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10149 | 08/11/2004 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-C.ESP.SANTO | 01659223000128 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA ESPIRITO SANTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10164 | 08/11/2004 | 733.50 | 733.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -C.MAMANGUAPE. | 01889954000160 | CONS EEPG PROF RENATO F FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10166 | 08/11/2004 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-C. DE CIMA | 02146233000122 | CONSELHO ESC EEPG HENRIQUE F DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10168 | 08/11/2004 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-C. DE CIMA | 01701065000127 | CONSELHO ESC EEPG DE CAMPINAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10171 | 08/11/2004 | 2236.50 | 2236.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-ITAPOROROCA | 03908341000158 | CONSELHO ESC DA EEEF ISAURA F DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10173 | 08/11/2004 | 2754.00 | 2754.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-ITAPOROROCA | 01782456000113 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO F DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10174 | 08/11/2004 | 765.00 | 765.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - JACARAU | 01766577000171 | CONSELHO ESC EEEFM ALZIRA LISBOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10175 | 08/11/2004 | 2151.00 | 2151.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - JACARAU | 01799812000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10176 | 08/11/2004 | 4036.50 | 4036.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - LUCENA | 01834151000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10177 | 08/11/2004 | 2025.00 | 2025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -MAMANGUAPE | 01603314000141 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO GARCEZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10178 | 08/11/2004 | 1269.00 | 1269.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -MAMANGUAPE | 01886517000192 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PINTO BARBALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10179 | 08/11/2004 | 1111.50 | 1111.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -MAMANGUAPE | 01886520000106 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE A TRINDADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10180 | 08/11/2004 | 4014.00 | 4014.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -MAMANGUAPE | 01612300000194 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ APRIGIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10181 | 08/11/2004 | 2848.50 | 2848.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -MAMANGUAPE | 01614186000131 | CONSELHO ESC EEPSG SEN RUI CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10182 | 08/11/2004 | 5355.00 | 5355.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -MAMANGUAPE | 01570393000131 | CONSELHO ESC EEPG UMBELINA GARCEZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10183 | 08/11/2004 | 1606.50 | 1606.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - MARI | 01710005000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10184 | 08/11/2004 | 2038.50 | 2038.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - MARI | 01922172000185 | CONS ESC DA EEEFM JOSE PAULO FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10185 | 08/11/2004 | 4545.00 | 4545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - MARI | 01710006000115 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ MARIA DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10186 | 08/11/2004 | 1224.00 | 1224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - MARI | 01886521000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO POTY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10187 | 08/11/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO-PEDRO REGIS | 01800711000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARGARIDA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10188 | 08/11/2004 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - PITIMBU | 03941684000114 | CONSELHO ESC EEEF MILTON MORAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10189 | 08/11/2004 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - PITIMBU | 01651472000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DURVAL GUEDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10276 | 08/11/2004 | 4650.00 | 4650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. 1 PARTEDA 4 PARCELA DA M.ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO- | 01590291000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE S CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10284 | 08/11/2004 | 1318.50 | 1318.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01500858000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO BENVINDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10285 | 08/11/2004 | 1341.00 | 1341.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01527600000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOHN KENNEDY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10286 | 08/11/2004 | 819.00 | 819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01527599000189 | CONSELHO ESC EEPG JOAO FRANCELINO SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10287 | 08/11/2004 | 1053.00 | 1053.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01603576000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEP GUSTAVO AMORIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10288 | 08/11/2004 | 918.00 | 918.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01592868000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EDGARDO JULIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10289 | 08/11/2004 | 1453.50 | 1453.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-GUARABIRA | 01592867000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DES PEDRO BENDEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE SEMANAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01185 | 08/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFEENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, PARA ASEMANA DA PATRIA, REALIZADO NOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 70107883000119 | MAROPO PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE SEMANAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01186 | 08/11/2004 | 1852.50 | 1852.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS CONVIDADOS E CONFERENCISTAS, NA XXII SEMA CULTURALJOSE LINS DO REGO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 02799835000189 | HEDENIA MARINHO DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE SEMANAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01187 | 08/11/2004 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 50 COFFEBREAK, PARA OS RECEPCIONISTASDOS CURSOS MINISTRADOS NA XXIISEMANA CULTURAL JOSE LINS DOREGO, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01198 | 08/11/2004 | 434.22 | 434.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO RECOLHIMENTO DOISS SOBRE A RECEITA ARRECADADANO MES DE OUTUBRO/04. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 10131 | 08/11/2004 | 592.50 | 592.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.10 R.E. - SOUSA. | 01671611000124 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO C SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 10132 | 08/11/2004 | 442.50 | 442.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.10 R.E. - SOUSA. | 01669093000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF DIONE D OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 10133 | 08/11/2004 | 2625.00 | 2625.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.10 R.E. - SOUSA. | 01591621000150 | CONSELHO ESC EEEIEF DR THOMAZ PIRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10148 | 08/11/2004 | 1410.00 | 1410.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.10 R.E. - SOUSA. | 01561855000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR VIRGILIO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10150 | 08/11/2004 | 3225.00 | 3225.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.10 R.E. - SOUSA. | 01710411000133 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG ANTONIO T NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 10151 | 08/11/2004 | 420.00 | 420.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.10 R.E. - SOUSA. | 01906605000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ESTEVAM MARINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 10152 | 08/11/2004 | 1035.00 | 1035.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.10 R.E. - SOUSA. | 01695649000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BENTO FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 10153 | 08/11/2004 | 937.50 | 937.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.10 R.E. - SOUSA. | 05735563000141 | CONS ESC EEEF VARZEA DA CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 10154 | 08/11/2004 | 825.00 | 825.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.10 R.E. - NAZAREZINHO. | 01598490000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FCO AUGUSTO CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 10155 | 08/11/2004 | 285.00 | 285.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.10 R.E. - NAZAREZINHO. | 01686979000166 | CONSELHO ESC EEPG MANOEL MENDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 10156 | 08/11/2004 | 420.00 | 420.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.10 R.E.-S.JOSE DA LAGOA TAPADA | 01773608000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GENESIO ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 10157 | 08/11/2004 | 555.00 | 555.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.10 R.E. - VIEIROPOLIS. | 01852281000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA M PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 10158 | 08/11/2004 | 795.00 | 795.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.10 R.E. - SANTA CRUZ. | 01856691000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NESTOR ANTUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 10159 | 08/11/2004 | 720.00 | 720.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.10 R.E. - MARIZOPOLIS | 01868248000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR SILVA MARIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 10160 | 08/11/2004 | 165.00 | 165.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.10 R.E. - LASTRO. | 01677539000142 | CONS ESC DA EEEF NESTORINA ABRANTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 10161 | 08/11/2004 | 735.00 | 735.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.10 R.E. - POMBAL. | 01746698000151 | CONS ESC DA EEEFM MONS VICENTE DE FREITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 10162 | 08/11/2004 | 1012.50 | 1012.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.10 R.E. - POMBAL. | 01595983000119 | CONSELHO ESCOLA EEPG AMELIA MARIA DA LUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 10163 | 08/11/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.10 R.E. - POMBAL. | 04268901000110 | CONS ESC EEEF JOANA IVONILDES BANDEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 10165 | 08/11/2004 | 435.00 | 435.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.10 R.E. - POMBAL. | 01623213000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO DA MATA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 10167 | 08/11/2004 | 225.00 | 225.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.10 R.E. - POMBAL. | 01612121000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OITO DE JULHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 10169 | 08/11/2004 | 345.00 | 345.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.10 R.E. - POMBAL. | 01656856000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 10170 | 08/11/2004 | 750.00 | 750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.10 R.E. - CAJAZEIRINHAS. | 03111276000135 | CONSELHO ESC EEPG DE CAJAZEIRINHAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 10172 | 08/11/2004 | 585.00 | 585.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ. EJA-RECOMECO.10 R.E. - PAULISTA. | 04208410000183 | CONS ESC EEEF PROF MARGARIDA MEDEIROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01138 | 08/11/2004 | 292.80 | 292.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE INSTALACAO DE GAS GLP DA COZINHA DA FUNAD.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 02046455000254 | MINASGAS SA IND E COMERCIO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01981 | 08/11/2004 | 101.47 | 101.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO GABINETE DO REITOR,CAMPUS I, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/615. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01982 | 08/11/2004 | 34.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DE DIVER-SOS SETORES, DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/PROAF/616. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01983 | 08/11/2004 | 7949.86 | 7949.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DOS DI-VERSOS SETORES DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/617. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01984 | 08/11/2004 | 296.32 | 296.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO COLEGIOAGRICOLO ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/618. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01985 | 08/11/2004 | 215.27 | 215.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA PROEG, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/619. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01986 | 08/11/2004 | 90.22 | 90.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO CCSA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/613. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01987 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO REITOR, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/614. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00192 | 08/11/2004 | 860.00 | 860.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a dedetizacao conforme memorandon 0028/04 e orcamento anexo | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00193 | 08/11/2004 | 250.00 | 250.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente aos servicos de capinacao e remocaode entolhos conforme memorandon 0029/04 anexo | 00037419463468 | VALDECY GOMES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 08/11/2004 | 129.08 | 129.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01988 | 08/11/2004 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 28/10, 03 E 08/11/2004, A SERVICO DO CAMPUS III, DESTAUNIV., CONF. REQ. N?S: 400,412,413. | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 08/11/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA MAIS CINCO MEIA, COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB,NOS DIAS: 07,13,19,26,29 E 29/10/2004, A SERVICO DO GABINETEDO VICE REITOR, DESTA UNIV., CONF. REQ.N? 414. | 00004469615404 | SEVERINO DO RAMO COSTA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01152 | 09/11/2004 | 2006.58 | 2006.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE TERAPEUTA OCUPACIONAL,CONF.MEMO537/04-DE E OS337/04-COMAPREC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00098665650415 | GERMANA POMPILIO DE MELO GUIMARAES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01143 | 09/11/2004 | 35.50 | 35.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL ODONTOLOGICO,CONF,MEMO557/04-DE E OC278/04-COMAPRECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01144 | 09/11/2004 | 365.40 | 365.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL ODONTOLOGICO,CONF.MEMO557/04-DE E OC279/04-COMAPREC.DO CUSTEIO MENSAL. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01201 | 09/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE SOM E ILUMINACAO PARAO TEATRO PAULO PONTE, QUANDODA REALIZACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 01773305000107 | ELO COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01204 | 09/11/2004 | 7873.00 | 7873.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO (LAMPADAS EGELATINAS), DESTINADOS AO TEATRO PAULO PONTES, QUANDO DAREALIZACAO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 01773305000107 | ELO COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 09/11/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTODE DIARIA DE SERVIDOR P/CONDU-ZIR TECNICAS DESTA FUNDACAO ACAMPINA GRANDE/PB.RECURSOS ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 09/11/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE IRACONDUZIR MATERIAL DIDATICO P/ ESCOLAS C/SALAS DE RECURSOS E CLASSES ESPECIAIS. | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 10521 | 09/11/2004 | 20000.00 | 20000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS-PESSOA JURIDICACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008272042487 | WALLACE ROCHA DE ALBUQUERQUER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 10462 | 09/11/2004 | 7740.00 | 7740.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 179/2004, ANEXO. | 01830110000143 | CONS ESC DA EEEFM MARIA GOMES CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 10463 | 09/11/2004 | 4620.00 | 4620.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 230/2004, ANEXO. | 01606639000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG LUIZ G BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 10454 | 09/11/2004 | 12116.00 | 12116.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 208/2004, ANEXO. | 01742580000155 | CONSELHO ESC EEPSG SEN JOSE GAUDENCIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 10455 | 09/11/2004 | 7108.00 | 7108.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 073/2004, ANEXO. | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 10456 | 09/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 195/2004, ANEXO. | 01234705000136 | CONS ESC DA EEEIFM DR FELIZARDO T DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 10457 | 09/11/2004 | 5276.00 | 5276.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 019/2004, ANEXO. | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 10458 | 09/11/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 054/2004, ANEXO. | 01588563000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DORGIVAL SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 10460 | 09/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 212/2004, ANEXO. | 01632104000181 | CONS ESC EEEFM DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10472 | 09/11/2004 | 9765.56 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FVMRO DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA NA EEEF JOSE PINHEIRO, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10474 | 09/11/2004 | 14694.72 | 14694.72 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMAEM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DEENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 10516 | 09/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 174/2004, ANEXO. | 01196092000190 | CONS ESC DA EEEFM JOSE LEITE DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 10512 | 09/11/2004 | 9240.00 | 9240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 205/2004, ANEXO. | 01623797000146 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCO MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 10514 | 09/11/2004 | 4300.00 | 4300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 217/2004, ANEXO. | 01598490000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FCO AUGUSTO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10350 | 09/11/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00004309748414 | EDMILSON BATISTA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10351 | 09/11/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00026353083491 | JOSE CORREIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10352 | 09/11/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003253016463 | REGENILDO PIMENTEL DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10353 | 09/11/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003880333475 | ROBENILDO PIMENTEL DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10355 | 09/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00056826230453 | SEVERINO VIEIRA FRUTUOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10358 | 09/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00081924836815 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10360 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00018168205472 | RAIMUNDO BENIGNO DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10363 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00043610331453 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10365 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00000018526470 | JOSIMAR GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10368 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00063558670744 | JOSE FELIX DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10370 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00002299977830 | DEMETRIUS LAUDELINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10373 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLIICITACAO ANEXA. | 00089387783472 | MATIAS ANTONIO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10376 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003115300441 | CARLOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10378 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00014905485487 | PEDRO FIRMINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10380 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00005272961471 | LEANDRO VIEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10382 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00016108959835 | JOSE BARROS MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10383 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003273187409 | PEDRO MATIAS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10385 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00043680704453 | MARTINHO BENTO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10387 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00083913530444 | JOVENTINO MELQUIADES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10389 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003908199484 | FERNANDO TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10391 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00002525323769 | JOSE NILDO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10392 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00018192025420 | DONATO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10394 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00030397427875 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10396 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00004080179456 | DAVID AVELINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10398 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00037451871487 | MARCOS COELHO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10399 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00072756063487 | INACIO SERAFIM DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10401 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00005909635468 | ANTONIO URSILINO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10404 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00039802744468 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10408 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00041604903449 | JOAO URSULINO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10411 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00016172965468 | MARINESIO SERAFIM DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10412 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00040718506472 | JOSE FAUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10413 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00072758902400 | EDVALDO VENTURA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10416 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003430338441 | ROBEVAL PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10419 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00058861483453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10421 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00026393513896 | OLIVEIRA PEDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10424 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003961536406 | EVERALDO ALVES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10426 | 09/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00075453304472 | JOSE ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10428 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00097840211453 | AILTON JUSTINO LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10431 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00037452770404 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10433 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAEEEF PROF.CARDOSO EM ALAGOA NOVA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00002462731431 | SEVERINO BENTO SOBRINHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01145 | 09/11/2004 | 45.10 | 45.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO518/04-DEE OC257/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01146 | 09/11/2004 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO518/04-DEE OC258/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01147 | 09/11/2004 | 16.88 | 16.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO518/04-DEE OC259/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01148 | 09/11/2004 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO518/04-DEE OC260/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01149 | 09/11/2004 | 10.00 | 10.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO518/04-DEE OC261/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10515 | 09/11/2004 | 1557.00 | 1557.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - SANTA TE-REZINHA. | 01432887000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE JOAO NOBERTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10513 | 09/11/2004 | 693.00 | 693.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - S. LUZIA | 01788299000153 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS PEDRO ANISIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10517 | 09/11/2004 | 643.50 | 643.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE ESPINHARAS. | 01921763000138 | CONSELHO ESC EEPG SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10518 | 09/11/2004 | 1156.50 | 1156.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE ESPINHARAS. | 01904780000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10519 | 09/11/2004 | 427.50 | 427.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDO BONFIM. | 01788286000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA L MEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10520 | 09/11/2004 | 805.50 | 805.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDO SABUJI. | 01365614000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLAVO BILAC |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10522 | 09/11/2004 | 1935.00 | 1935.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO -SAO MAMEDE | 01715124000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NAPOLEAO A NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10523 | 09/11/2004 | 1017.00 | 1017.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO -SAO MAMEDE | 01746499000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERAFICO NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10524 | 09/11/2004 | 1089.00 | 1089.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - TEIXEIRA | 01584843000145 | CONSELHO ESC EEPSG SEBASTIAO G DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10525 | 09/11/2004 | 2970.00 | 2970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - TEIXEIRA | 01654491000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10526 | 09/11/2004 | 1053.00 | 1053.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - VARZEA | 01777530000103 | CONSELHO ESC EEPSG ODILON DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10527 | 09/11/2004 | 1570.50 | 1570.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-V. SERRANA | 01423519000145 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL M ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10475 | 09/11/2004 | 814.50 | 814.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - ZABELE | 01691025000141 | CONSELHO ESC MARIA CELESTE DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10476 | 09/11/2004 | 1836.00 | 1836.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01365612000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DIONISIO DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10477 | 09/11/2004 | 1939.50 | 1939.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01402784000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG AUZANIR LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10478 | 09/11/2004 | 3442.50 | 3442.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01788293000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE GOMES ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10479 | 09/11/2004 | 1948.50 | 1948.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01432896000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FERNANDO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10480 | 09/11/2004 | 679.50 | 679.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01391906000147 | CONSELHO ESC ENED EXPEDITO E DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10481 | 09/11/2004 | 4990.50 | 4990.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01848723000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CORIOLANO MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10482 | 09/11/2004 | 1827.00 | 1827.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01274739000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10483 | 09/11/2004 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01788290000142 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MADRE AUXILIADORA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10484 | 09/11/2004 | 2835.00 | 2835.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01802114000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CAIC DR ROMERO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10485 | 09/11/2004 | 5032.50 | 5032.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01715123000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RIO BRANCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10486 | 09/11/2004 | 2344.50 | 2344.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01588269000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROF MARIA NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10487 | 09/11/2004 | 463.50 | 463.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01517254000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANATILDES A MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10488 | 09/11/2004 | 868.50 | 868.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 02106860000130 | CONSELHO EEPG ALEXANDRINO R DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10489 | 09/11/2004 | 2083.50 | 2083.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01716424000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10490 | 09/11/2004 | 1413.00 | 1413.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01534241000183 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EGMAR L MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10491 | 09/11/2004 | 1615.50 | 1615.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-C. DE AREIA | 01758388000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALDO S XAVIER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10492 | 09/11/2004 | 1696.50 | 1696.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - CACIMBAS | 01900957000157 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO T DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10493 | 09/11/2004 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-CATINGUEIRA | 01830110000143 | CONS ESC DA EEEFM MARIA GOMES CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10494 | 09/11/2004 | 1098.00 | 1098.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-CATINGUEIRA | 01830111000198 | CONSELHO ESC EEPG INACIO DA CATINGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10495 | 09/11/2004 | 747.00 | 747.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - CONDADO | 01415628000110 | CONS ESC DA EEEFM DR TRAJANO P NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10496 | 09/11/2004 | 976.50 | 976.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - CONDADO | 01423518000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10497 | 09/11/2004 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - DESTERRO | 01788292000131 | CONSELHO EEPG GERTRUDES LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10498 | 09/11/2004 | 1993.50 | 1993.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - DESTERRO | 01746697000107 | COPNSELHO ESC EEPG SILVEIRA DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10499 | 09/11/2004 | 355.50 | 355.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - EMAS | 01402785000191 | CONSELHO ESC EEPG PADRE FRANCISCO LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10500 | 09/11/2004 | 1489.50 | 1489.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - EMAS | 01423515000167 | CONS ESC DA EEEF PR MARGARIDA R LOUREIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10501 | 09/11/2004 | 1840.50 | 1840.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-J.DO SERIDO | 01274742000178 | CONSELHO ESC EEPSG EZEQUIEL FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10502 | 09/11/2004 | 1435.50 | 1435.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO-MAE D'AGUA | 01848724000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAE D AGUA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10503 | 09/11/2004 | 3199.50 | 3199.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - MALTA | 01612014000129 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO F MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10504 | 09/11/2004 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - MATUREIA | 03172605000158 | CONS ESC EEEF ANTONIO M D CAVALCANTI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10505 | 09/11/2004 | 652.50 | 652.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PASSAGEM | 01845579000156 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10506 | 09/11/2004 | 333.00 | 333.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - QUIXABA | 03240089000151 | CONS EEPG HERCULANO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10507 | 09/11/2004 | 472.50 | 472.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO -SALGADINHO | 01458178000143 | CONSELHO ESC EEPG MIGUEL F DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10508 | 09/11/2004 | 423.00 | 423.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO -SALGADINHO | 01458179000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FENELON NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10509 | 09/11/2004 | 1512.00 | 1512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - S. LUZIA | 01728156000156 | CONSELHO EEPG COELHO LISBOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10510 | 09/11/2004 | 4288.50 | 4288.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - S. LUZIA | 01767131000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JERONIMO LAWER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10511 | 09/11/2004 | 1422.00 | 1422.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - S. LUZIA | 01728159000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARLINDO B MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10473 | 09/11/2004 | 1161.00 | 1161.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SUME | 01656621000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE PAULO REBERTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10461 | 09/11/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. | 01715601000143 | CONSELHO ESC EEPG MALAQUIAS B FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10459 | 09/11/2004 | 2241.00 | 2241.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDOS CORDEIROS. | 01869579000196 | CONSELHO ESC EEPSG BARTOLOMEU MARACAJA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10464 | 09/11/2004 | 634.50 | 634.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - S. BRANCA | 01735911000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA B PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10465 | 09/11/2004 | 432.00 | 432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - S. BRANCA | 01735912000174 | CONSELHO ESC EEPG MARIA C O ANTONINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10466 | 09/11/2004 | 4108.50 | 4108.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - S. BRANCA | 01742580000155 | CONSELHO ESC EEPSG SEN JOSE GAUDENCIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10467 | 09/11/2004 | 1197.00 | 1197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - S. BRANCA | 01648574000133 | CONSELHO ESC EEPG VASCONCELOS BRANDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10468 | 09/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - S. BRANCA | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10469 | 09/11/2004 | 1318.50 | 1318.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SUME | 01656618000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE VARGAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10471 | 09/11/2004 | 4646.25 | 4646.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SUME | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10290 | 09/11/2004 | 4689.00 | 4689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-ALAGOINHA | 01590293000177 | CONS ESC EE PS GRAUS AGENOR C SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10291 | 09/11/2004 | 1156.50 | 1156.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-ALAGOINHA | 01603350000105 | CONS ESC EE P GRAU JOAQUINA MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10292 | 09/11/2004 | 3442.50 | 3442.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-ARACAGI | 01592863000168 | CONS ESC EE P GRAU RODRIGUES DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10293 | 09/11/2004 | 1584.00 | 1584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-ARARUNA | 01548040000135 | CONS ESC EE P S GRAUS BENJAMIM MARANHAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10294 | 09/11/2004 | 2506.50 | 2506.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-ARARUNA | 01686271000105 | CONS ESC DA EEEF TARGINO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10295 | 09/11/2004 | 4713.75 | 4713.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 1 PAR-TE DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOSDA MERENDA ESCOLAR 2 REGIAO DE ENSINO-BANANEIRAS | 01569903000150 | CONS ESC EE PS GRAUS JOSE R SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10296 | 09/11/2004 | 1728.00 | 1728.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-BANANEIRAS | 01583625000196 | CONS ESC DA EEEF XAVIER JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10297 | 09/11/2004 | 3735.00 | 3735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-BELEM | 01577868000111 | CONS ESC EE PS G ENG MARCIA G CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10298 | 09/11/2004 | 1917.00 | 1917.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-BELEM | 01686273000102 | CONS ESC EE P GRAU FELINTO ELISIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10299 | 09/11/2004 | 1314.00 | 1314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO- | 01610771000163 | CONS ESC EE PS GRAUS EFIGENIO LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10300 | 09/11/2004 | 963.00 | 963.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-BORBOREMA | 01822687000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A RAMALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10301 | 09/11/2004 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO- | 01917387000108 | CONSELHO ESC EEPSG SEN HUMBERTO LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10302 | 09/11/2004 | 1057.50 | 1057.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-C.DE DENTRO | 01822692000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PERILO OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10303 | 09/11/2004 | 1701.00 | 1701.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-CAICARA | 01590296000100 | CONSELHO ESC EEPSG M GERTRUDES C NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10304 | 09/11/2004 | 922.50 | 922.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-CAICARA | 01663398000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOAO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10305 | 09/11/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENS.C.DE SANTANA | 01686274000149 | CONSELHO ESCOLAR TARCILIO TEIXEIRA CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10306 | 09/11/2004 | 1255.50 | 1255.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENS.C.DE SANTANA | 01749064000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO TARGINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10307 | 09/11/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-CASSEREG=NG | 04038480000130 | CONSELHO ESC EEEF MARIA DE LOURDES SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10308 | 09/11/2004 | 1170.00 | 1170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01612748000108 | CONSELHO ESC EEPG PROF JOSE VAZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10309 | 09/11/2004 | 819.00 | 819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01563369000175 | CONSELHO ESC EEPSG PROF LUIZ DE A SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10310 | 09/11/2004 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01621450000164 | CONSELHO ESC EEPG MACHADO DE ASSIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10311 | 09/11/2004 | 2412.00 | 2412.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01566745000185 | CONSELHO ESC EEPG MARIA DE L ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10312 | 09/11/2004 | 4158.00 | 4158.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01593356000149 | CONS ESC EEEF MARIA H SANTIAGO RANGEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10313 | 09/11/2004 | 1615.50 | 1615.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 04594853000150 | EEEF LUIZ RIBEIRO LIMEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10314 | 09/11/2004 | 801.00 | 801.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01709110000190 | CONSELHO ESC EEPG DE SANTA RITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10315 | 09/11/2004 | 1066.50 | 1066.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO -SANTA RITA | 01617659000154 | CONSELHO ESC EEPG VARZEA NOVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10316 | 09/11/2004 | 1336.50 | 1336.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - SAPE | 03146944000160 | CONS ESC EEPG COM RENATO R COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10317 | 09/11/2004 | 2578.50 | 2578.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - SAPE | 01530833000127 | CONSELHO ESC EEPG GENTIL LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10318 | 09/11/2004 | 4556.25 | 4556.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - SAPE | 01612750000187 | CONSELHO ESC EEPSG MONS ODILON A PEDROSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10319 | 09/11/2004 | 1980.00 | 1980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - SAPE | 01571534000130 | CONS ESC EEEF MARIA JOSE V FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10320 | 09/11/2004 | 4968.75 | 4968.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - SAPE | 01612747000163 | CONSELHO ESC EEPG STELLA C SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10321 | 09/11/2004 | 1273.50 | 1273.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - SOBRADO | 01626618000124 | CONS ESC DA EEEF DE SOBRADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10322 | 09/11/2004 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO- P. LAVRADA | 01310210000149 | CONS ESC EE PS GRAUS GRACILIANO F LORDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10324 | 09/11/2004 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO- P. LAVRADA | 01439573000189 | CONS ESC EE P GRAU FRANCISCO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10325 | 09/11/2004 | 2430.00 | 2430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO- PICUI | 04358009000120 | CONSELHO ESC EEEF FELIPE THIAGO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10326 | 09/11/2004 | 2317.50 | 2317.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO- PICUI | 01570727000177 | CONSELHO ESC EEPG PROFESSOR LORDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10327 | 09/11/2004 | 3721.50 | 3721.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-SAO VICENTEDO SERIDO. | 01656612000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG INACIO CLAUDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10328 | 09/11/2004 | 3330.00 | 3330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-SAO VICENTEDO SERIDO. | 01668304000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CICERO DOS ANJOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10329 | 09/11/2004 | 589.50 | 589.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - SOSSEGO | 01815623000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE SOSSEGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10330 | 09/11/2004 | 1242.00 | 1242.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - SOSSEGO | 01794927000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE V MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10331 | 09/11/2004 | 3798.00 | 3798.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - CUITE | 01632718000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ORLANDO V SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10332 | 09/11/2004 | 1255.50 | 1255.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - CUITE | 01632719000108 | CONS ESC EEPG MARIA NEVES L CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10334 | 09/11/2004 | 2398.50 | 2398.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - CUITE | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10335 | 09/11/2004 | 1102.50 | 1102.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - BARRA DESANTA ROSA. | 01719217000119 | CONSELHO ESC EEPG JOSE COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10337 | 09/11/2004 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - BARRA DESANTA ROSA. | 01683725000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LUIS NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10339 | 09/11/2004 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - BARAUNAS | 01801946000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE BARAUNAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10340 | 09/11/2004 | 1705.50 | 1705.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - CUBATI | 01652420000115 | CONS ESC EE PS GRAUS IOLANDA T C LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10341 | 09/11/2004 | 1593.00 | 1593.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO - CUBATI | 01593617000120 | CONSELHO ESC EEPG TEREZINHA M DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10342 | 09/11/2004 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-F. MARTINHO | 01845160000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE CANDIDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10343 | 09/11/2004 | 283.50 | 283.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-F. MARTINHO | 01833651000125 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10344 | 09/11/2004 | 2376.00 | 2376.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-N. FLORESTA | 01552287000125 | CONS ESC EE PS GRAUS NOVA FLORESTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10345 | 09/11/2004 | 972.00 | 972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-N. FLORESTA | 01565818000114 | CONS ESC EE P GRAU DEP JOSE PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10346 | 09/11/2004 | 526.50 | 526.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-N. FLORESTA | 01603804000148 | CONS ESC EEPG BENEDITO MARINHO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10347 | 09/11/2004 | 801.00 | 801.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-N. PALMEIRA | 01586501000164 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NOVA PALMEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10348 | 09/11/2004 | 945.00 | 945.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 4 REGIAO DE ENSINO-N. PALMEIRA | 01586504000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO C DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10356 | 09/11/2004 | 1818.00 | 1818.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - CARAUBAS | 01787433000100 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERIANO F CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10359 | 09/11/2004 | 1525.50 | 1525.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - CONGO | 01759205000118 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL A CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10362 | 09/11/2004 | 1179.00 | 1179.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - COXIXOLA | 01649491000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL H SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10366 | 09/11/2004 | 522.00 | 522.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - GURJAO | 01612236000141 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAULINO MARACAJA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10369 | 09/11/2004 | 1233.00 | 1233.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - GURJAO | 01612237000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JUAREZ MARACAJA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10372 | 09/11/2004 | 562.50 | 562.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO -OURO VELHO | 01708242000105 | CONS ESC DA EEEFM N S SENHORA DAS GRACAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10375 | 09/11/2004 | 850.50 | 850.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO -OURO VELHO | 01677587000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JACINTO DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10377 | 09/11/2004 | 787.50 | 787.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - PARARI | 01889356000190 | CONSELHO ESC EEPSG JOAQUIM A CALUETE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10395 | 09/11/2004 | 4585.50 | 4585.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - MONTEIRO | 01342917000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIGUEL SANTA CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10397 | 09/11/2004 | 2020.50 | 2020.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - MONTEIRO | 01196089000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTA FILOMENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10400 | 09/11/2004 | 4279.50 | 4279.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - MONTEIRO | 04439374000169 | CONSELHO ESC EEEF JOAO OLIVEIRA CHAVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10403 | 09/11/2004 | 3483.00 | 3483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - MONTEIRO | 01196092000190 | CONS ESC DA EEEFM JOSE LEITE DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10406 | 09/11/2004 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - AMPARO | 02420015000134 | CONSELHO EEPG DE AMPARO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10409 | 09/11/2004 | 2389.50 | 2389.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - CAMALAU | 01673431000181 | CONS ESC DA EEEFM PEDRO BEZERRA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10414 | 09/11/2004 | 553.50 | 553.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - PRATA | 01697039000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10417 | 09/11/2004 | 778.50 | 778.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - PRATA | 01715909000199 | CONS ESC EEEFM PROF FCO DE ASSIS GONZAGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10420 | 09/11/2004 | 868.50 | 868.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO-SANTO ANDRE | 01719220000132 | CONSELHO ESC EEPSG ALVARO G DE QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10423 | 09/11/2004 | 922.50 | 922.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAODO CARIRI. | 01705850000158 | CONSELHO ESC EEPG TERTULIANO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10427 | 09/11/2004 | 472.50 | 472.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAODO CARIRI. | 03177597000132 | CONSELHO ESC EEPG MALHADA DA ROCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10430 | 09/11/2004 | 2641.50 | 2641.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAODO CARIRI. | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10445 | 09/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAODO TIGRE. | 01691017000103 | CONSELHO ESC EEPSG MARIO DE O CHAVES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01202 | 09/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBLOCOS DE GR (GUIA RE RECOLHIMENTO), PARA TESOURARIA DESTAFUNDACAO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01992 | 09/11/2004 | 1992.00 | 1992.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO DE COMUNICACAO SOCIALDESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 040/2004. | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01993 | 09/11/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) MESA CONJUGADAEM MELAMINICO P/COMPUTADOR E IMPRESSORA, DESTINADA AO CCBS,DESTA UNIV., CONF. MEMO/588/04 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02003 | 09/11/2004 | 1307.82 | 1307.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA ACAO DA EXECUCAO DE SENTENCA JUDICIAL, CONF. MEMO/UEPB/PG/023/2004. | 00001851232443 | ERICO DE LIMA NOBREGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02004 | 09/11/2004 | 646.00 | 646.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/070/2004. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01996 | 09/11/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A ESCOLA AGROTECNICA DE CATOLE DO ROCHA, NO PERIODO DE 01/10/2004 A 31/10/2004, CONF. MEMO/UEPB/EACR/158. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01997 | 09/11/2004 | 364.00 | 364.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) TONER ORIGINAL P/IMPRESSORA LASER REF. C3906ADESTINADO A PROCURADORIA JURI-DICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PG/022/2003. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 09/11/2004 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADOSATRAVES DO SISTEMA DE ALARMEPARA ESTA FUNDACAO, REFERENTEO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01153 | 09/11/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PUBLICACOES NO D.O.E,CONFORME MEMO561/04-DE E OS 352/2004-COMAP.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01994 | 09/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL, 4a. TRIMESTRALIDADE DO ANO/04,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/612. | 37116589000106 | ASSOC BRAS DOS REITORES DAS UNIV EST E M |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01995 | 09/11/2004 | 2000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A ESCOLA AGROTECNICA DE CATOLE DO ROCHA-PB, DESTA UNIV., NO PERIO-DO DE 01/10/2004 A 31/10/2004,CONF. MEMO/UEPB/EACR/159. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01998 | 09/11/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE FOTOLITOS EM POLICRO-MIA DO CALENDARIO DE MATRICULAE CONVITE DE COLACAO DE GRAU, CONF. MEMO/UEPB/EU/54/2004. | 04394825000199 | SET PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01999 | 09/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS E CONSERTO DE 01(UM) FO-TOCLORIMETRO DO LAC, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/DPSG/110/2004. | 70099924000172 | PRO MEDICO EQUIP MEDICO E HOSPITALAR |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | OTIMIZACAO DA EDITORA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02001 | 09/11/2004 | 113.00 | 113.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/LAC/057/2004. | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | OTIMIZACAO DA EDITORA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02002 | 09/11/2004 | 231.24 | 231.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/514/2004. | 01998190000140 | J C COM DE MAT MED ODONTOLOGICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02000 | 09/11/2004 | 6279.26 | 6279.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ADRIANO ANANIAS FERREIRA EOUTROS, REF PAGTO AOS 26(VINTEE SEIS) BOLSISTAS DO PIBIC,MESDE OUTUBRO, CONF. MEMO/UEPB/ PRPGP/PIBIC/023/2004. | 00004628726450 | ADRIANO ANANIAS FERREIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 09/11/2004 | 341.57 | 341.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 09/11/2004 | 70.05 | 70.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 09/11/2004 | 63.00 | 63.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma diaria e meia) com destino acidade de Solanea acompanhar oFIC conforme roteiro de viagemanexo | 00013283308420 | MARIA DO SOCORRO BIZERRA DINOA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 09/11/2004 | 104.00 | 104.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a( duasdiarias e meia) com destino acidade de Alagoa Grande e A-reia Pocinhos conforme OficioSSC/n 339/2004 anexo | 00002121700404 | CARLOS ALBERTO FARIAS DE AZEVEDO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01990 | 09/11/2004 | 726.23 | 726.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DE DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/621. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01991 | 09/11/2004 | 176.35 | 176.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO DEPTO. DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV.CONFMEMO/UEPB/PROAF/620. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01150 | 09/11/2004 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR,CONF.MEMO515/ 04-DE E OS322/04-COMAP.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01151 | 09/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/SERVI-COS DE LOCACAO DE VEICULO,CON-FORME MEMO572/04-DE,MEMO175/04-DT E OS358/04-COMAP.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 03903718000186 | VERDE MAR VEICULOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 10323 | 09/11/2004 | 5800.00 | 5800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS COORDENADORES LOCAIS E PE-DAGOGICOS, REF AO MES DE OUTU-BRO/04. CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 10333 | 09/11/2004 | 56414.08 | 56414.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. RECURSOS DA RESOLUCAO 19 DE 04/2004 C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 10336 | 09/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS FORMADORES DA FORMACAO CONTINUADA DE EJA/04 (3 ETAPA) RECURSOS DA RESOLUCAO 17 DE 22/04/2004 C/C 9.714-4 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 10338 | 09/11/2004 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOS COORDE-NADORES PEDAGOGICOS QUE ATUA-RAM NA FORMACAO CONTINUADA DEEJA/04-(3 ETAPA) RECURSOS DA RESOLUCAO 17 / 22/04/2004 C/C 9.714-4 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 10349 | 09/11/2004 | 20160.00 | 20160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS FORMADORES DA FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/04 REF A SEGUNDA ETAPA.RECURSOS DA RESOLUCAO 19 C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 10452 | 09/11/2004 | 32480.00 | 32480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS FORMADORES DA FORMACAO CONTINUADA DE EJA/04 (3 ETAPA) RECURSOS DA RESOLUCAO 17 c/c 9.714-4 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 10453 | 09/11/2004 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS FORMADORES DA FORMACAO CONTINUADA DE EJA/04-(3 ETAPA) RECURSOS DA RESOLUCAO 17 C/C 9.714-4 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 10533 | 10/11/2004 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE A COMPLEMENTACAO DA ULTIMAPARCELA PAGA DO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 133/04 ANEXO. | 01548044000113 | CONSELHO ESC EEPSG SAGRADO C DE JESUS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10590 | 10/11/2004 | 73.00 | 73.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013292587468 | MARIA DE LOURDES S PITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10631 | 10/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00091014280478 | MAXWEL MONTEIRO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10632 | 10/11/2004 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083946926487 | NILCIONE MACIEL LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10633 | 10/11/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10634 | 10/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011388250420 | MARIA DE LOURDES AMARAL BOTELHO LUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10635 | 10/11/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10636 | 10/11/2004 | 281.00 | 281.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023734515491 | MARIO JOSE DORNELAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 10536 | 10/11/2004 | 10024.00 | 10024.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 11/04, ANEXO. | 01590294000111 | CONS ESC DA EEEFM GOV CLOVIS B CAVALCANT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10549 | 10/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF PADRE HILDON BANDEIRA,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00001098635426 | GRACINESIA SOARES DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10550 | 10/11/2004 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00066146720453 | TEOMARY DE ANDRADE ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 10551 | 10/11/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A 10 REGIAO DEENSINO ONDE FUNCIONARAM URNASELETRONICAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 10552 | 10/11/2004 | 3700.00 | 3700.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAREALIZAR PEQUENOS CONSERTOS EMUNIDADES ESCOLARES VINCULADASA 10 REGIAO DE ENSINO,ONDE FUNCIONARAM URNAS ELETRONICAS,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 10554 | 10/11/2004 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS DESTINADOA FAZER FACE AS DESPESAS COMTRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00087416514487 | FRANCINELIA CABRAL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10629 | 10/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016200322449 | MARIA SUELENA CIRILO FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10595 | 10/11/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10596 | 10/11/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10597 | 10/11/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017668654453 | JOSE SOUSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10598 | 10/11/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10599 | 10/11/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048625922449 | MARCUS ALBERTO BATISTA LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10600 | 10/11/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020608829404 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10601 | 10/11/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10602 | 10/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00074799550730 | HELIO CAMPOS PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10603 | 10/11/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10604 | 10/11/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10605 | 10/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10606 | 10/11/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018133568404 | JOSE RISOMAR DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10607 | 10/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10608 | 10/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10609 | 10/11/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10610 | 10/11/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10611 | 10/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10612 | 10/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10614 | 10/11/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032433700434 | VILMA CAZE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10615 | 10/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10616 | 10/11/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10617 | 10/11/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025136917415 | ANA MARIA RAMALHO DIAS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10618 | 10/11/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067778623749 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10619 | 10/11/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10620 | 10/11/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10593 | 10/11/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10622 | 10/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10624 | 10/11/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008697680425 | FRANCISCA FRANCY GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10625 | 10/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10626 | 10/11/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10627 | 10/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 10/11/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A PRESIDENTE DESTA FUNAD QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DAS APAES EM C.GRANDE EESPERANCA/PB | 00014648040449 | MA DE FATIMA R BARBOSA LIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 10/11/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAP/ESPERANCA E CAMP.GRANDE/PB ,PARTICIPAR DE REUNIOES DAS APAES | 00056857624453 | BERNADETE DE LOURDES SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01207 | 10/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS COPOSICAO DE ARRANJO DE CANHOTE DA PARAIBA PARA APRESENTACAO DA OSPB, NO XFENART, EVENTO PROMOVIDO PELOGOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00093011709491 | MARILUCE CARNEIRO DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01208 | 10/11/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOQUINTETO UIRAPURU, DENTRO DAPROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DOESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00022555528415 | ARACI QUEIROZ BEZERRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01209 | 10/11/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DACAMERATA BRASILICA, DESNTRO DAPROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DOESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00002687557447 | MAGNO AUGUSTO JOB DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01210 | 10/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOBRASILIAM TROBONE ENSAMBLE,DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ARTRAVES DESTA FUNDACAO. | 00067555829487 | GERARD ARANHA TAVARES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01211 | 10/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE COORDENADORDEMESA REDONDA CHICO BUARQUEAS QUATRO ESTACOES, DENTRO DAPROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DOESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00000958603472 | JOAO BATISTA BARBOSA DE BRITO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01212 | 10/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EXPOSITOR DAMESA REDONDA CHICO BUARQUE ASQUATRO ESTACOES, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00017650461300 | RINALDO NUNES FERNANDES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01213 | 10/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO ARTISTCA DA BANDA LEO GANDELMANDENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO. | 00003185219465 | MILENA GOMES RODRIGUES FEITOSA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01214 | 10/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOSHOW JPSAX, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00087417480420 | RIVALDO DE ARAUJO DIAS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01215 | 10/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO PALESTRANTE (MANE DE BIA E O PATRIMONIOIMATERIAL DO SERTAO), DENTRODA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00056577214891 | MARIA IGNEZ NOVAIS AYALA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01216 | 10/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CECHE PELA APRESENTACAO DOSHOW MUSICAL QUARTA DIMENSAODENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO. | 00004654894438 | KAYAMI SATOMI FARIAS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01217 | 10/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO ARTISTICA NOITE DA CULTURA POPULAR, DENTRO DA PROGRAMACAO DOX FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00045696063420 | MARIA DA SOLEDADE LEITE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01218 | 10/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO ARTISTICA NOITE DA CULTURA POPULAR, DENTRO DA PROGRAMACAO DOX FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00072611677468 | MINERVINA DA SILVA COSTA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01219 | 10/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRO PARA MINITRAR OFICINA DE DESENHO CONTEMPORANEODENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO, COM RECURSOS CAPTADOS DA SAELPA SOC. ANONIMA DE | 00002537072421 | RODRIGO ARAUJO CABRAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01163 | 10/11/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTRATACAO DE CAMAS ELASTICAS GRANDES,CONF.MEMO559/04-DEE OS351/04-COAMP.RECURSOS ORI-UNDO DO SIA/SUS/FUNAD. | 00089519981420 | LUCIANA GOMES ROLIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10591 | 10/11/2004 | 801.00 | 801.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - P. BRANCA | 01204679000101 | CONSELHO ESC EEPG RAIMUNDA E DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10592 | 10/11/2004 | 2290.50 | 2290.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 00786733000101 | CONSELHO ESC BEATRIZ LOUREIRO LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10630 | 10/11/2004 | 3001.50 | 3001.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 01547329000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ADEMAR LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10555 | 10/11/2004 | 2542.50 | 2542.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - B.VENTURA | 01413884000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG EMILIA DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10556 | 10/11/2004 | 1602.00 | 1602.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - B.VENTURA | 01413883000124 | CONSELHO ESCOLAR EEGP JOAO C SULA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10557 | 10/11/2004 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEICAO | 01204815000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BAIRRO SAO JOSE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10558 | 10/11/2004 | 1714.50 | 1714.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEICAO | 01168436000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N SRA DE FATIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10559 | 10/11/2004 | 5103.75 | 5103.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEICAO | 01177868000124 | CONS ESC DA EEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10560 | 10/11/2004 | 2016.00 | 2016.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEICAO | 01168438000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10561 | 10/11/2004 | 1107.00 | 1107.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEICAO | 01204813000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOMAR LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10562 | 10/11/2004 | 3127.50 | 3127.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01204622000102 | CONSELHO ESC EEPG ADALGISA T DA FONSECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10563 | 10/11/2004 | 3730.50 | 3730.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01234713000182 | CONSELHO ESC ENE PROF FRANCELINO A NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10564 | 10/11/2004 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01204596000104 | CONSELHO ESC EEPG TEREZINHA GOMES SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10565 | 10/11/2004 | 1687.50 | 1687.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01204589000102 | CONSELHO ESC EEPG SIMEAO LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10566 | 10/11/2004 | 661.50 | 661.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01180012000108 | CONSELHO ESC EEPG MISERICORDIA VELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10567 | 10/11/2004 | 1485.00 | 1485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01180021000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CHAGAS SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10568 | 10/11/2004 | 2371.50 | 2371.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01212178000169 | CONSELHO ESC EEPG DR MANOEL DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10569 | 10/11/2004 | 4716.00 | 4716.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-ITAPORANGA | 01241628000141 | CONSELHO ESC EEPG PADRE DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10570 | 10/11/2004 | 3118.50 | 3118.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - AGUIAR | 01060537000100 | CONSELHO ESC EEPG BERNADINO BENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10571 | 10/11/2004 | 1593.00 | 1593.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - AGUIAR | 01114468000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARISTIDES F CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10572 | 10/11/2004 | 4545.00 | 4545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEICAO | 01124642000165 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALULA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10573 | 10/11/2004 | 976.50 | 976.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - COREMAS | 01362846000134 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO BERNARDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10574 | 10/11/2004 | 486.00 | 486.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - COREMAS | 01670735000195 | CONSELHO ESC EEPG TRINTA E HUM DE MARCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10575 | 10/11/2004 | 3127.50 | 3127.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - COREMAS | 01670737000184 | EEEF CARLOS LUIS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10576 | 10/11/2004 | 4945.50 | 4945.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - COREMAS | 01234719000150 | CONSELHO ESC EEPG ADV NOBEL VITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10577 | 10/11/2004 | 1390.50 | 1390.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - C. VELHO | 01204583000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL ZUZA LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10578 | 10/11/2004 | 2344.50 | 2344.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - DIAMANTE | 01197872000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TEREZINHA M NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10579 | 10/11/2004 | 549.00 | 549.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - DIAMANTE | 01180011000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR ERNESTO S DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10580 | 10/11/2004 | 1413.00 | 1413.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - DIAMANTE | 01180010000119 | CONSELHO ESC EEPG JOANA ABILIO PEGADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10581 | 10/11/2004 | 639.00 | 639.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - IBIARA | 01124644000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IBIARINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10582 | 10/11/2004 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - IBIARA | 01124647000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL OTAVIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10583 | 10/11/2004 | 261.00 | 261.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - IBIARA | 01124646000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLIVINA C DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10584 | 10/11/2004 | 2214.00 | 2214.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - IBIARA | 01124645000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10585 | 10/11/2004 | 2664.00 | 2664.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - IGARACY | 01092216000197 | CONSELHO ESC EEPG JOSELITA BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10586 | 10/11/2004 | 2502.00 | 2502.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO -N. OLINDA | 01819447000150 | CONS ESC DA EEEIFM JOAO LEITE NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10587 | 10/11/2004 | 4248.00 | 4248.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-OLHO D'AGUA | 01234656000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO A ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10588 | 10/11/2004 | 877.50 | 877.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-OLHO D'AGUA | 01128889000150 | CONSELHO ESC EEPG CONS MANOEL OTAVIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10589 | 10/11/2004 | 1053.00 | 1053.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - P. BRANCA | 01204620000105 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO DE SOUSA PRIMO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10637 | 10/11/2004 | 1161.00 | 1161.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 01114473000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VEREADOR S REMIGIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10638 | 10/11/2004 | 2529.00 | 2529.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO -SANTA INES | 01177851000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ENEAS LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10639 | 10/11/2004 | 1336.50 | 1336.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO -SANTANA DEMANGUEIRA. | 01166416000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE KENNEDY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10640 | 10/11/2004 | 1759.50 | 1759.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-SANTANA DOSGARROTES. | 01081812000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR FELIZARDO LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10641 | 10/11/2004 | 256.50 | 256.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-SANTANA DOSGARROTES. | 01234691000150 | CONSELHO ESC EEPG PITOMBEIRA DE DENTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10642 | 10/11/2004 | 3195.00 | 3195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO-SANTANA DOSGARROTES. | 01234705000136 | CONS ESC DA EEEIFM DR FELIZARDO T DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10643 | 10/11/2004 | 1264.50 | 1264.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE CAIANA. | 01166409000145 | CONS ESC DA EEEIF ISABEL LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10644 | 10/11/2004 | 2097.00 | 2097.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE CAIANA. | 01081814000160 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIANO L DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10645 | 10/11/2004 | 832.50 | 832.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - S. GRANDE | 01166405000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERRA GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10628 | 10/11/2004 | 2844.00 | 2844.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 01212170000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTO ANTONIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10623 | 10/11/2004 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 01668475000113 | CONSELHO ESCOLAR EEPG URBANA DE CANTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10594 | 10/11/2004 | 432.00 | 432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 00797974000148 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BRASIL OITICICA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10621 | 10/11/2004 | 697.50 | 697.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - PIANCO | 01697112000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PIO XII |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02011 | 10/11/2004 | 290.40 | 290.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ 264 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS APENADOS QUE PRESTAM SERVI?OS NESTA INSTITUI??O, DO CONVENIO UEPB/SECRETARIA DA CIDADANIA EJUSTI?A, CONF. OF/UEPB/SRH/4192004. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02013 | 10/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS, REPOSI??O DE PE?AS EM(QUATRO) TENSIOMETROS DO DEPTODE ENFERMAGEM DESTA UNIV.,CONFMEMO/UEPB/DPSG/112/2004. | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01156 | 10/11/2004 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO,CONF.MEMO 570/04-DE E MEMO208/04-CORAD.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00025126512404 | MARCOS DA COSTA PAIVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02015 | 10/11/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE HISTORIA DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/DHG/026/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02016 | 10/11/2004 | 210.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM BIRO EM MELAMINICODE 1,50M C/ 3 GAVETAS, DESTINADO AO DEPTO DE HISTORIA DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/ DHG/026/2004. | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02017 | 10/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA MESA CONJUGADA EMMELAMINICO P/ COMPUTADOR E IM-PRESSORA, DESTINADA AO DEPTODE HIST?RIA DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/CEDUC/DHG/026/2004. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02008 | 10/11/2004 | 43.00 | 43.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ABIBLIOTECA ATILA ALMEIDA DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/BAA/06/2004. | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO REP LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02009 | 10/11/2004 | 70.60 | 70.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCEDUC DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/205/2004. | 35495563000182 | JOSE NUNES FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 10613 | 10/11/2004 | 907500.00 | 907500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE LIVROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DOCENTES DO EJA. RECURSOS DO PROJETO EJA RESOLUCAO 17/04 - CD-FNDE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAOPOR INEXIGIBILIDADE. | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO E REPRESENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10545 | 10/11/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003978823438 | BETANIA MAXIMO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10546 | 10/11/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00072740990430 | CARLOS ANTONIO MARTINS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10547 | 10/11/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00037959859434 | MARLENE MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10548 | 10/11/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00004639221401 | GERLANE RIBEIRO DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10553 | 10/11/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00007280939449 | NIEDJA AMORIM DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 10528 | 10/11/2004 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE FACILITADORES. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSDE EDUCACAO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 10529 | 10/11/2004 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE FACILITADORES. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 10530 | 10/11/2004 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE FACILITADORES. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00069003122415 | ALCILENE DA COSTA DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 10531 | 10/11/2004 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE FACILITADORES. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00069003122415 | ALCILENE DA COSTA DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 10532 | 10/11/2004 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE FACILITADORES. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00069003122415 | ALCILENE DA COSTA DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 10534 | 10/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, REF. A PRESTA-CAO DE SERVICO DA FORMADORA. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 10535 | 10/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, REF. A PRESTA-CAO DE SERVICO DA FORMADORA. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 10537 | 10/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, REF. A PRESTA-CAO DE SERVICO DA FORMADORA. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 10538 | 10/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, REF. A PRESTA-CAO DE SERVICO DA FORMADORA. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00030024757420 | RANATO SA DE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 10539 | 10/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, REF. A PRESTA-CAO DE SERVICO DA FORMADORA. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 10540 | 10/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, REF. A PRESTA-CAO DE SERVICO DA FORMADORA. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000129559490 | GILMARA NUNES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 10541 | 10/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, REF. A PRESTA-CAO DE SERVICO DA FORMADORA. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000129559490 | GILMARA NUNES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 10542 | 10/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, REF. A PRESTA-CAO DE SERVICO DA FORMADORA. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000129559490 | GILMARA NUNES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 10543 | 10/11/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, REF. A PRESTA-CAO DE SERVICO DE APOIO PARAMONITORIA. PROJETO CONSTRUCAO PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 10544 | 10/11/2004 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, REF. A PRESTA-CAO DE SERVICO DA BIBLIOTECARIA. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00046720545434 | SEVERINA KATIA AUGUSTO DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01162 | 10/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA,CONF.DESPACHO 3,MEMO 573/04-DE E OS358/04-COMAP.RE-CURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00018571816468 | MARCIUS DE MORAIS NEVES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01159 | 10/11/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE LIMPEZA DE PIS-CINAS TERMICAS,CONF.CONTRATO29/04/AJU.REF.MES NOVEMBRO/DEZEMBRO/04.REC.SIA/SUS/FUNAD. | 00096907681404 | SEVERINO DO RAMO LOPES PONTES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01157 | 10/11/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO,CONF.MEMO 570/04-DE,MEMO208/04-CORAD. RECUR-SOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00025126512404 | MARCOS DA COSTA PAIVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01206 | 10/11/2004 | 55.50 | 55.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO GERAL NO VEICULO MOTO PLACA MMV7967, PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01158 | 10/11/2004 | 55.35 | 55.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,MES DE OU-TUBRO/04,CONF.MEMO215/04-CORADMEMO574/04-DE E OS360/04-COMAPREC.CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01160 | 10/11/2004 | 484.45 | 484.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA MES OUTU-BRO/04,CONF.MEMO216/04-CORAD MEMO575/04-DE E OS361/04-COMAPREC.CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01161 | 10/11/2004 | 664.17 | 664.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO-576/04-DE,OS362/04 E MEMO 217/04-CORAD.REF.MES OUTUBRO/04.RECUROSO DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02010 | 10/11/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO CURSO DE COMUNICA??O SOCIAL NOS MESES DEAGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2004, CONF. MEMO/UEPB/DECOM/121/122/123/2004. | 00083933476453 | JOSE NOALDO DE SOUSA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02014 | 10/11/2004 | 2340.00 | 2340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO AOS BOLSISTAS NOS TERMOSDA RESOLU?AO/UEPB/CONSUNI/001/2003,CONF. OF/UEPB/SRH/418/04,MES DE OUTUBRO/2004. | 00016095367468 | IARA CALDEIRO BARROS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02007 | 10/11/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SETEMEIA DIARIA C/ DESTINO A DIVERSAS CIDADES, A SERVI?O DO CAM-PUS II DESTA UNIV.,NOS DIAS 1719,20,21/09 E 19,21,26/10,CON-FORME REQS. N? 415/421 | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02012 | 10/11/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DEZMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES NOS DIAS 20,21,22,26,27/10 E 03,04,05,08 E 0911/2004,A SERVI?O DA PROAF DESTA UNIV., CONF. REQ. N? 422 | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01165 | 11/11/2004 | 244.86 | 244.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MEDICAMENTOS,CONF.MEMO 548/04-DE E OC272/04-COMAP.RECURSODO CUSTEIO MENSAL. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01166 | 11/11/2004 | 311.27 | 311.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MEDICAMENTOS,CONF.MEMO 547/04-DE E OC 271/04-COMAP.RECUR-SOS DO CUSTEIO MENSAL. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01167 | 11/11/2004 | 1232.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERV.DE ASSIST.TECNICA DE MAQUINA COPIADORA,CONF.CONTRATOANEXO,REF.MES SETEMBRO A DEZEMBRO/04.REC.SIA/SUS/FUNAD. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01170 | 11/11/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONSERTO DE MAQUINA DE ES-CREVER,CONF.MEMO536/04-DE, OS336/04-COMAP E DESPACHO 9- CO-RAD.REC.CUSTEIO MENSAL. | 70121850000123 | TEMAQUINAS MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01224 | 11/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DEBATEDORADO TEMA CORPO EM TRANSFORMACAOE PRODUCAO CULTURAL, DENTRO DAPROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DOESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00002190330483 | MYRNA AGRA MARACAJA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01225 | 11/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO ARTISTICA BOI DE REIS ESTRELA DONORTE, DENTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00076077020400 | MARIA ESTELITA P DE MEDEIROS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01226 | 11/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO DEBATEDORADO TEMA PRODUCAO MIDIA E MERCADO FONOGRAFICO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00002626731773 | DANIELE MAIA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01227 | 11/11/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO CORREDOR DE SENSACOES, DENSTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00093055722434 | LISIANNE MATIAS SARAIVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01228 | 11/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO EXPOSITORPRODUCAO, MIDIA E MERCADO FONOGRAFICO, DENTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00018154603420 | CARLOS ANISIO DE OLIVEIRA E SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01229 | 11/11/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOSHOW MUSICAL BILIU DE CAMPINADENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO. | 00008700869449 | SEVERINO XAVIER DE SOUZA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01230 | 11/11/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PEPA APRESENTACAO DOSHOW MUSICAL PERLE AMANDINEDENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATAVES DESTAFUNDACAO. | 00000884906450 | CLAIRE ALICE JEAN |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01231 | 11/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOGRUPO DE PERCUSSAO E DE MARACATU, DENTRO DA PROGRAMACAO DO XFENART, EVENTO PROMOVIDO PELOGOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00069722072404 | MANOEL ANTONIO FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01232 | 11/11/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOGRUPO DE DANCA TENENTE LUCENASESC, DENTRO DA PROGRAMACAO DOX FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00020486014487 | PEDRO CANDIDO DOS SANTOS NETO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01233 | 11/11/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOGRUPO DE CULTURA MASSAPE, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01234 | 11/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO DEBATEDORDO TEMA FOTOGRAFIA E ARTE, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00010927972468 | EUDES SOARES DA ROCHA JUNIOR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01235 | 11/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS NA CONTACAO DEHISTORIA PARA CRIANCA, DENTRODA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELA GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00083239715872 | NEUSA BARBOSA DE LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01236 | 11/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DEBATEDOR MESA REDONDA POESIA DO NORTE NORDESTE, DENTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00013302515472 | HILDEBERTO BARBOSA DE ARAUJO FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01237 | 11/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DEBATEDOR MESA REDONDA POESIA NORTE NORDESTE, DENTRO DA PROGRAMACAO DO XFENART, EVENTO PROMOVIDO PELOGOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00000435961420 | SERGIO MARTINHO AQUINO DE CASTRO PINTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01238 | 11/11/2004 | 415.00 | 415.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOCORAL VIDA CRIANCA, DENTRO DAPROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DOESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00027340961453 | ROSANA DIOGO DE LIMA COSTA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01239 | 11/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO DE DANCA DAFUNESD, DENTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00003387475403 | CAROLINA RIBEIRO BARBOSA FERNANDES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01240 | 11/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO OFICINEIROPARA MINISTRAR OFICINA DE RECICLAGEM NO FENART/EDUCACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00000977725421 | JOSENILTON RAMALHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01241 | 11/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO ARTISTICA NA MOSTRA PARALELA DETEATRO, DENTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00050395580404 | LUIZ FLAVIO LIMA DE MELO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01242 | 11/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS NO LANCAMENTODO LIVRO A PEDRA DO REINO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTOP PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00000017370400 | ARIANO VILAR SUASSUNA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01243 | 11/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO ARTISTICA NA ABERTURA DO X FENART/EDUCACAO BANDA MARCIALESC. EST. MARIA BRONZEADO MACHADO, DENTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00003354372494 | SILVIO ALVES DE LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01244 | 11/11/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO ARTISTICA DO SHOW MUSICAL BRASILEIRO, DENTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00000876877471 | PEDRO FAISSAL GOMES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01245 | 11/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO COORDENADOR DA MESA REDONDA POESIA NORTE NORDESTA CIRCULACAO E EXCLUSAO, DENTRO DA PROGRAMACAO DOX FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00087494515887 | AMADOR RIBEIRO NETO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01246 | 11/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PALA APRESENTACAO ARTISTICA DO ESPETACULO NO CORACAO DA SERPENTE, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDFACAO. | 00075336006491 | CRISTINA DE FATIMA GUEDES BORGES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01247 | 11/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO ARTISTICA NO ESPETACULO VIVA LAMUERTE, DENTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | REATIVACAO DO MUSEU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00367 | 11/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE FUNILARIANO VEICULO SANTANA QUANTUM DEPLACA MOH 2630 DESTA FUNDACAO. | 08849077000142 | SANTA RITA ELETRODIESEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10778 | 11/11/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 00391529000183 | TEXTO EDITORA E COMUNICACAO FERNANDO ANT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10782 | 11/11/2004 | 7043.43 | 7043.43 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOBILIARIO DESTA SECRETARIA, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 03142410000165 | KAFLEX COM REP DE MOVEIS ESCRITORIO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10697 | 11/11/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003668579407 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10698 | 11/11/2004 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE EST.DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAOA ANEXA. | 00002425020403 | HELBER MARQUES LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10699 | 11/11/2004 | 1174.50 | 1174.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-B. DE SANTAFE. | 01286274000151 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM NABUCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10700 | 11/11/2004 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-B. DE SANTAFE. | 01300528000149 | CONSELHO ESCOLAR EE MONSENHOR MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10701 | 11/11/2004 | 342.00 | 342.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - CACHOEIRADOS INDIOS - 1 FASE. | 01445035000105 | CONSELHO ESC EEPG CACHOEIRA DOS INDIOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10702 | 11/11/2004 | 1098.00 | 1098.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - CACHOEIRADOS INDIOS - 2 FASE. | 01440079000134 | CONSELHO ESC EEPG C DOS INDIOS II FASE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10703 | 11/11/2004 | 855.00 | 855.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CARRAPATEI-RA. | 01321733000190 | CONS ESC DA EEEF JOEL PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10704 | 11/11/2004 | 3001.50 | 3001.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-CUITEGI | 01663394000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ODILON N DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10705 | 11/11/2004 | 837.00 | 837.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO-CARRAPATEI-RA. | 01771258000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CARRAPATEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10706 | 11/11/2004 | 1111.50 | 1111.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - M. HOREBE | 01347005000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BONIFACIO S MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10707 | 11/11/2004 | 1512.00 | 1512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - M. HOREBE | 01347006000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VENANCIO DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10708 | 11/11/2004 | 310.50 | 310.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-CUITEGI | 01663404000128 | CONSELHO ESC EEPG P MOACIR ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10709 | 11/11/2004 | 634.50 | 634.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - P. DANTAS | 03153572000107 | CONSELHO ESC EEPG SAO JOAO BOSCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10710 | 11/11/2004 | 1192.50 | 1192.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - P. DANTAS | 01608136000141 | CONS ESC DA EEEFM JOSE NILSON SANTIAGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10711 | 11/11/2004 | 2389.50 | 2389.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-DONA INES | 01590294000111 | CONS ESC DA EEEFM GOV CLOVIS B CAVALCANT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10712 | 11/11/2004 | 207.00 | 207.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - POCO JOSEMOURA. | 01530813000156 | CONSELHO ESCOLAR EE DE CAICARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10713 | 11/11/2004 | 261.00 | 261.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - POCO JOSEMOURA. | 01456365000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARRETAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10714 | 11/11/2004 | 1966.50 | 1966.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - POCO JOSEDE MOURA. | 01530994000110 | CONS ESC DA EEEFM POCO JOSE DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 10715 | 11/11/2004 | 139.50 | 139.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - POCO JOSEMOURA. | 01430963000198 | CONSELHO ESC EEIEP VAQUEJADOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10716 | 11/11/2004 | 103.50 | 103.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - POCO JOSEMOURA. | 01390115000100 | CONS ESC EEEIEF PEDRO E DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10717 | 11/11/2004 | 454.50 | 454.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-DONA INES | 01590295000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10718 | 11/11/2004 | 1309.50 | 1309.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01481103000183 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE GRAVATA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10719 | 11/11/2004 | 265.50 | 265.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01481226000114 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO S DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10720 | 11/11/2004 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENS.-DUAS ESTRADAS | 01548044000113 | CONSELHO ESC EEPSG SAGRADO C DE JESUS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10721 | 11/11/2004 | 1255.50 | 1255.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01528119000102 | CONSELHO ESCOLAR EE DE BANDARRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10722 | 11/11/2004 | 2475.00 | 2475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01528618000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIN JOSE A ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10723 | 11/11/2004 | 868.50 | 868.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENS.DUAS ESTRADAS | 01590292000122 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10724 | 11/11/2004 | 504.00 | 504.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01378988000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE PILOES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10725 | 11/11/2004 | 364.50 | 364.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01446397000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DISTRITO DE UMARI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10726 | 11/11/2004 | 193.50 | 193.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 03309767000195 | CONSELHO ESC EEIEF DARIO J DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10727 | 11/11/2004 | 499.50 | 499.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-L DE DENTRO | 01710873000150 | CONSELHO ESC EEPSG IVAN B SOBREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10728 | 11/11/2004 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 03555277000179 | CONSELHO ESC EEIEF JOSE PIRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10729 | 11/11/2004 | 1075.50 | 1075.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-L DE DENTRO | 01592869000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10730 | 11/11/2004 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01524299000146 | CONSELHO ESC EEEIF RITA MARTINS DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10731 | 11/11/2004 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01430855000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BREJO DAS FREIRAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10732 | 11/11/2004 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 03624066000140 | CONSELHO ESC EEIEF DE SAO BENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10733 | 11/11/2004 | 4396.50 | 4396.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01951035000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL JACOB FRANTZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10734 | 11/11/2004 | 814.50 | 814.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01425236000132 | CONSELHO ESC EEPG FRANCINETE A BERNARDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10735 | 11/11/2004 | 1516.50 | 1516.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR.. 2 REGIAO DE ENSINO-LOGRADOURO | 01663401000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE ANTONIO NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10736 | 11/11/2004 | 1089.00 | 1089.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01430967000176 | CONSELHO ESC EEEF CON MANOEL JACOB |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10737 | 11/11/2004 | 1368.00 | 1368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-MULUNGU | 01610770000119 | CONSELHO ESC EEPSG MAJ ANTONIO AQUINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10738 | 11/11/2004 | 643.50 | 643.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-MULUNGU | 01548046000102 | CONS ESCOLAR EEEF SEN HUMBERTO LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10739 | 11/11/2004 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 03588231000156 | CONS ESC EEIEF MARIA DE SOUZA B MUNIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10740 | 11/11/2004 | 400.50 | 400.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01521063000156 | CONSELHO ESC EEPG FCO LUIZ DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10741 | 11/11/2004 | 1471.50 | 1471.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-MULUNGU | 01663389000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMARO BELTRAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10742 | 11/11/2004 | 2340.00 | 2340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-PILOES | 01623971000150 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIETA C MENEZES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10743 | 11/11/2004 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 03618999000125 | CONS ESC EEIEP DE BEBEDOURO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10744 | 11/11/2004 | 261.00 | 261.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAOR. DO PEIXE. | 01701699000180 | CONSELHO ESCOLAR EE DE TIMBAUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10745 | 11/11/2004 | 5484.00 | 5484.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10746 | 11/11/2004 | 985.50 | 985.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-PILOES | 01592865000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG D SANTINO COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10747 | 11/11/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 03621048000105 | CONSELHO ESC DA EEIEF DE GALANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10748 | 11/11/2004 | 477.00 | 477.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01524574000121 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SAO SEBASTIAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10749 | 11/11/2004 | 1656.00 | 1656.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01901184000123 | CONSELHO ESTADUAL EEPG SANTA M GORETE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10750 | 11/11/2004 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01687717000116 | CONSELHO ESC EEPG BAIRRO STO ANTONIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10751 | 11/11/2004 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 02893146000139 | CONS EEPG JOAO FERREIRA ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10752 | 11/11/2004 | 724.50 | 724.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01524575000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LUIZ A PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10753 | 11/11/2004 | 949.50 | 949.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01451003000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DUQUE DE CAXIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10754 | 11/11/2004 | 243.00 | 243.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 03582584000149 | CONSELHO ESC DA ESC EEIEF ERNANY SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10755 | 11/11/2004 | 139.50 | 139.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 03604825000103 | CONSELHO ESC EEEF ANTONIO GOMES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10756 | 11/11/2004 | 184.50 | 184.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 03734199000170 | CONSELHO ESC EEEF FRANCISCA L DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10757 | 11/11/2004 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 03939259000190 | CONSELHO ESC EEEF JOAO BATISTA CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10758 | 11/11/2004 | 301.50 | 301.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S. HELENA | 01378375000152 | CONSELHO ESCOLAR EE ANTONIO F MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10759 | 11/11/2004 | 1615.50 | 1615.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S. HELENA | 01241499000191 | CONSELHO ESC EEPG ELAINE S BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10760 | 11/11/2004 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S. HELENA | 01325501000100 | CONSELHO ESCOLAR EE VARZEA DA EMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10761 | 11/11/2004 | 828.00 | 828.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - S. HELENA | 01399679000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF JOSE BENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10762 | 11/11/2004 | 994.50 | 994.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SANTAREM | 01486451000143 | CONS ESC DA EEEFM SAO JOSE OPERARIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10763 | 11/11/2004 | 1314.00 | 1314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01559322000138 | CONSELHO ESC EEPG BERNARDINO J BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10764 | 11/11/2004 | 882.00 | 882.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01777947000176 | CONSELHO ESCOLAR EE ANANIAS M DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10765 | 11/11/2004 | 927.00 | 927.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01679879000102 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO F DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10766 | 11/11/2004 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01679880000137 | CONSELHO ESC EEPG DE BARRA DO JUA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10767 | 11/11/2004 | 328.50 | 328.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01717421000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO M COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10768 | 11/11/2004 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01717423000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO M SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10769 | 11/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - TRIUNFO | 01491013000173 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS CONST VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10771 | 11/11/2004 | 526.50 | 526.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - UIRAUNA | 01491013000173 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS CONST VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10772 | 11/11/2004 | 4972.50 | 4972.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - UIRAUNA | 01522926000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ERNANI SATYRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10773 | 11/11/2004 | 432.00 | 432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - UIRAUNA | 03638165000181 | CONSELHO ESC EEIEF POVOADO DE APARECIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10774 | 11/11/2004 | 3595.50 | 3595.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - UIRAUNA | 01486228000104 | CONSELHO ESC EEPSG JOVELINA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10775 | 11/11/2004 | 2313.00 | 2313.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - UIRAUNA | 01486447000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE DUARTE FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10776 | 11/11/2004 | 4567.50 | 4567.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01715907000108 | CONSELHO ESC EEPSG ADEMAR V DA SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10777 | 11/11/2004 | 4410.00 | 4410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01852385000188 | CONSELHO ESC EEPG ASSIS CHATEAUBRIAND |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10646 | 11/11/2004 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO-C. DO ROCHA | 01553129000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABDON H DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10647 | 11/11/2004 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO-C. DO ROCHA | 01575716000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAJAZEIRAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10648 | 11/11/2004 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO-C. DO ROCHA | 01550256000135 | CONSELHO ESTADUAL DE EEPG DE PICOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10649 | 11/11/2004 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO-C. DO ROCHA | 01550260000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERGINA L DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10650 | 11/11/2004 | 2101.50 | 2101.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO-C. DO ROCHA | 01575715000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO SUASSUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10651 | 11/11/2004 | 4720.50 | 4720.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO-C. DO ROCHA | 01588267000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OBDULIA DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10652 | 11/11/2004 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO-C. DO ROCHA | 01550262000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CATOLE DE BAIXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10653 | 11/11/2004 | 2047.50 | 2047.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO-C. DO ROCHA | 01587794000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FABIO MARIZ MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10654 | 11/11/2004 | 1152.00 | 1152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - BELEM DOBREJO CRUZ. | 01612124000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG N S CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10655 | 11/11/2004 | 369.00 | 369.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - BELEM DOBREJO CRUZ. | 02656385000175 | CONS EEPG OSVALDO T DE ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10656 | 11/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - BELEM DOBREJO CRUZ. | 01639785000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMERICO MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10657 | 11/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO -B. SUCESSO | 01575714000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE SERRINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10659 | 11/11/2004 | 1291.50 | 1291.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO -B. SUCESSO | 01623218000165 | CONSELHO ESCOLA EEPG PE ARISTIDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10660 | 11/11/2004 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO -B. SUCESSO | 01575714000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE SERRINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10661 | 11/11/2004 | 1084.50 | 1084.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO -B. SUCESSO | 01623219000100 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE P DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10662 | 11/11/2004 | 4198.50 | 4198.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO -B. DO CRUZ | 01643059000160 | CONSELHO ESC EEPSG PROF JOSE O MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10663 | 11/11/2004 | 1116.00 | 1116.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO -B. DO CRUZ | 01643062000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10664 | 11/11/2004 | 3100.50 | 3100.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - BREJO DOSSANTOS. | 01553131000169 | CONS ESC EEPSG DIVA GUEDES ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10665 | 11/11/2004 | 4527.00 | 4527.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - JERICO | 01623797000146 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCO MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10666 | 11/11/2004 | 243.00 | 243.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - LAGOA | 01325501000100 | CONSELHO ESCOLAR EE VARZEA DA EMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10667 | 11/11/2004 | 648.00 | 648.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - LAGOA | 03060997000163 | CONS ESC EEEF FREI BRUNO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10668 | 11/11/2004 | 2551.50 | 2551.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - LAGOA | 01615252000198 | CONS ESC DA EEEF MONS VALERIANO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10669 | 11/11/2004 | 1782.00 | 1782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - M. GROSSO | 01635223000198 | CONSELHO ESC EEPG JOSE SERAFIM DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10670 | 11/11/2004 | 4090.50 | 4090.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO -RIACHO DOSCAVALOS. | 01553127000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DANIEL CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10671 | 11/11/2004 | 1147.50 | 1147.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - S. BENTO | 01643068000151 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO S GUIMARAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10672 | 11/11/2004 | 1705.50 | 1705.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - SAO BENTO | 01643070000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON L DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10673 | 11/11/2004 | 2970.00 | 2970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - SAO BENTO | 01640594000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAUSTO MEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10674 | 11/11/2004 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEBREJO CRUZ. | 03085689000192 | CONSELHO ESC PLACIDO F SARAIVA LEAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10675 | 11/11/2004 | 2196.00 | 2196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01421614000100 | CONSELHO DE E ESTADUAL MONS CONST VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10676 | 11/11/2004 | 2745.00 | 2745.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01330344000121 | CONSELHO ESC EEPSG CRISTIANO CARTAXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10677 | 11/11/2004 | 1782.00 | 1782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01356306000148 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS JOAO MILANES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10678 | 11/11/2004 | 454.50 | 454.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01415877000106 | CONSELHO ESC EEPG SEMEAO LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10679 | 11/11/2004 | 2110.50 | 2110.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01412032000167 | CONSELHO ESCOLAR EE PROF CRISPIM COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10680 | 11/11/2004 | 954.00 | 954.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01381667000144 | CONSELHO ESCOLAR EE DESEMBARGADOR BOTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10681 | 11/11/2004 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01743999000121 | CONSELHO ESCOLAR EE ENGENHEIRO AVILA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10682 | 11/11/2004 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01329003000136 | CONSELHO ESCOLAR LICA DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10683 | 11/11/2004 | 2281.50 | 2281.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01410100000159 | CONSELHO ESC EEEFM PROF MANOEL M LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10684 | 11/11/2004 | 193.50 | 193.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01710381000165 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MANOEL DE ABREU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10685 | 11/11/2004 | 522.00 | 522.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01418224000180 | CONSELHO ESCOLAR EE JANDUY CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10686 | 11/11/2004 | 1102.50 | 1102.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01489232000118 | CONSELHO ESCOLAR EE SINHAZINHA RAMALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10687 | 11/11/2004 | 558.00 | 558.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01345491000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL J MATOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10688 | 11/11/2004 | 4774.50 | 4774.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01413565000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM MOISES COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10689 | 11/11/2004 | 828.00 | 828.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01415417000188 | CONSELHO ESC EEPG COMANDANTE VIDAL ROLIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10690 | 11/11/2004 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01356058000135 | CONSELHO ESCOLAR EE MONTE CARMELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10691 | 11/11/2004 | 1147.50 | 1147.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01356060000104 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM V JUREMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10692 | 11/11/2004 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO -CAJAZEIRAS | 01381670000168 | CONSELHO ESCOLAR EE PEDRO AMERICO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10693 | 11/11/2004 | 423.00 | 423.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - BOM JESUS | 01370044000176 | CONSELHO ESCOLAR EE ANTONIO G MOREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10694 | 11/11/2004 | 364.50 | 364.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - BOM JESUS | 01402363000116 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM UMBELINO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00370 | 11/11/2004 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ALUGUEL DE CADEIRAS P/OS EVENTOS REALIZADOS NA AREAEXTERNA ANEXO AO AUDITORIO DESTA FUNDACAO, NO MES DE NOV/04 | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00371 | 11/11/2004 | 696.00 | 696.00 | FORNECIMENTO DE COQUETEL P/ SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHAJOSE AMERICO AO FOLCLORISTA BRAULIO DO NASCIMENTO,SEGUIDO DE LANCAMENTO DO LIVRO O QUE RESTA DOS MORTOS,DO ESCRITORPOLIBIO ALVES E ABERTURA DE EXPOSICAO FOTOGRAFICA DOS PARTICIPANTES PARAIBANOS DO INTERCAMBIO CULTURA BRASIL / ARGEN | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00372 | 11/11/2004 | 460.00 | 0.00 | REF.AO COMPLEMENTO DO NE 357DEVIDO AO ACRESCIMO DO NUMERODE CONVIDADOS, CONF. AUTORIZACAO. | 04680576000106 | ELEGANCE RECEPCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10783 | 11/11/2004 | 4218.75 | 4218.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - FAGUNDES | 01252326000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOANA E DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10784 | 11/11/2004 | 4128.75 | 4128.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO-LAGOA SECA | 01754359000117 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCA M DA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10779 | 11/11/2004 | 4132.50 | 4132.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01590136000161 | CONSELHO ESC EEPG CLEMENTINO PROCOPIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10780 | 11/11/2004 | 4391.25 | 4391.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01679965000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANESIO LEAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10781 | 11/11/2004 | 4331.25 | 4331.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO - C. GRANDE | 01815618000172 | CONSELHO ESC EEPSG IRMA JOAQUINA SAMPAIO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02022 | 11/11/2004 | 57.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 03 (TRES) FECHADURASDE CILINDRO COM MA?ANETA TIPOBOLA P/ PORTA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCA??O F?SICADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/DEF/124/2004. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02024 | 11/11/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO MICROONIBUS PLACA:MMQ-6076 DA EAAC,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/111/2004. | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02020 | 11/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS, REPOSICAO DE PE?AS EM (QUATRO) TENSIOMETROS DO DEPTODE ENFERMAGEM DESTA UNIV.,CONFMEMO/UEPB/DPSG/112/2004. | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01223 | 11/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 160 MOLAS EM ACO QUE SERAO UTILIZADAS NO CONCERTO DASPOLTRONAS DO PLANETARIO, CINEBANGUE E TEATRO PAULO PONTESDESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 05486787000167 | MATALURGICA SERMMIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10785 | 11/11/2004 | 2902.20 | 2902.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 006/04-SEC/INEP. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02021 | 11/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE CONSERTO DE UM FOTO-CLORIMETRO DO LAC DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/DPSG/110/2004. | 70099924000172 | PRO MEDICO EQUIP MEDICO E HOSPITALAR |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 11/11/2004 | 469.00 | 469.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SETEMAIS DIARIAS MAIS CINCO MEIASCOM DESTINO A DIVERSAS CIDADESNO PERIODO DE 01 A 29/10/2004,A SERVI?O DO GABINETE DO REI-TOR DESTA UNIV., CONF. REQ. N?423. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02023 | 11/11/2004 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA:MMQ-6076 DA EAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 111/2004. | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00368 | 11/11/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE MANUTENCAODO JARDIM DESTA FUNDACAO. | 00013956698487 | ENOQUE FRANCISCO INACIO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00369 | 11/11/2004 | 213.00 | 213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE FECHADURAS P/AS PORTAS DO ARQUIVO ETUBO DE FERRO COM CORRENTE P/OIMPEDIMENTO DA ENTRADA DE VEICULOS NESTA FUNDACAO. | 04620289000100 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01173 | 11/11/2004 | 743.40 | 743.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO,CONF.MEMO549/04-DE E OS345/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDO DO SIA/SUS/FUNAD. | 12615027000178 | LAVAND BELA VISTA JOAO ELIAZAR BEZERRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01168 | 11/11/2004 | 9.00 | 9.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO568/04-DEE OC289/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDO DO SIA/SUS/FUNAD. | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01169 | 11/11/2004 | 20.94 | 20.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO568/04-DEE OC 290/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDO DO SIA/SUS/FUNAD. | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01172 | 11/11/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO,CONF.MEMO543/04-DE E OS 342/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDO DO SIA/SUS/FUNAD. | 00095386130404 | VENCESLAU DE SOUSA JUSTINO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01174 | 11/11/2004 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS HIDRAULICOS,CONFORME MEMO558/04-DE E OS349/2004-COMAP.REC.CUSTEIO MENSAL. | 04493186000119 | ARTEC ENGENHARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01175 | 11/11/2004 | 619.10 | 619.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO532/04-DEE OC268/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDO DO CUSTEIO MENSAL. | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01176 | 11/11/2004 | 153.05 | 153.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO533/04-DEE OC267/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDO DO CUSTEIO MENSAL. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01177 | 11/11/2004 | 14.22 | 14.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO560/04-DE E OC280/04-COMAP.RECURSO ORIUNDO DO CUSTIO MENSAL. | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01178 | 11/11/2004 | 35.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO560/04-DE E OC281/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDO DO CUSTEIO MENSAL. | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01179 | 11/11/2004 | 112.45 | 112.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO560/04-DEE OC282/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01180 | 11/11/2004 | 999.00 | 999.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE APARELHO CELULAR,CONF.MEMO 529/04-DE E OC266/04-COMAP.RE-CURSO DO SIA/SUS/FUNAD. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01181 | 11/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ESPELHO C/MOLDURA,CONF.MEMO523/04-DE E OC262/04-COMAP.RE-CUROS DO SIA/SUS/FUNAD. | 02184872000182 | ANA L PEREIRA DE SOUSA BENEDITO ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01182 | 11/11/2004 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FICHARIO EM ACO,CONFORME MEMO523/04-DE E OC263/04-COMAP. REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01171 | 11/11/2004 | 158.88 | 158.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO, CONF.MEMO569/04-DEE OS354/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDO DO CUSTEIO MESNAL. | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10826 | 12/11/2004 | 7935.00 | 7935.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA DECONJUNTOS ESCOLARES DA 3 REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 24496044000112 | MEDSHOP JACK REP E COM LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10832 | 12/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA CONTABIL NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NA 3 REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00071346295468 | MARIA VERONICA NOGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10834 | 12/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA NASESCOLAS DA 3 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000827963432 | THIAGO CORREIA MINA GOUVEIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10836 | 12/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES DA 3 REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00023774746400 | JOSE RICARDO DE SOUSA GOUVEIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10838 | 12/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CONJUNTOS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA 3 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00043723004415 | ALANBERG MONTINI NEVES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10840 | 12/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA3 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00079815243420 | ELIENE PEREIRA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10844 | 12/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA 3 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00092190758734 | MARIA GORETE SARAIVA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10842 | 12/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA 3 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004369775400 | EDNILDA FARIAS DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02041 | 12/11/2004 | 394.00 | 394.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/578/2004. | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO REP LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02042 | 12/11/2004 | 1596.75 | 1596.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTA UNIV.,DESTINADO AO DEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/N?578/2004. | 06023913000100 | PRODONTOMED COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01248 | 12/11/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO ARTISTICA DO ESPETACULO DE DANCAPOPULAR RAIZES, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00077045491468 | RONILDO CABRAL DE SOUZA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01249 | 12/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO ARTISTICA ARRASTAO NO BUSTO DETAMADARE, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00095386130404 | VENCESLAU DE SOUSA JUSTINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01250 | 12/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PEPA APRESENTACAO ARTISTICA DO ESPETACULO DE DANCAMOSTRA PARALELA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00050413643468 | VALMIR VAZ DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01251 | 12/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO ARTITICA DO ESPETACULO DE DANCAMOSTRA PARALELA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00046709860400 | AGABITON GENERINO DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01252 | 12/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO NAMOSTRAPARALELA DE DANCA ESPETACULO POR MAIS DISTANTE QUE EUESTIVER, DENTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00095204806415 | ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA NETO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01253 | 12/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PEPA APRESENTACAO ARTISTICA DO ESPETACULO AS DOUTORAS, DENTRO DA PROGRAMACAO DOX FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00073800872404 | ROSANGELA DE MELO CABRAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01254 | 12/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PEPA APRESENTACAO DOSHOW MUSICAL DO MAD ZOO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAEVS DESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 43/40-ASJUR. | 03972748000144 | TRAMA EVENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01255 | 12/11/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPEAS COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO ARTISTICA BANDA DE PIFANOS, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00002816467406 | JOSE GILVANDRO CELESTINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01256 | 12/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOSHOW MUSICAL DA BANDA SWINGNORDESTINO, DENTRO DA PROGRACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00002937049451 | AILTON VIEIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01257 | 12/11/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO ARTISTICA DO ESPETACULO TEATRALCIRCENSE, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00078880688472 | CHALLENA DE ARRUDA BARROS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01258 | 12/11/2004 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DOESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAOABAIXO DISCRIMINADO. | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01262 | 12/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PEPA APRESENTACAO DOSHOW MUSICAL DJ DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDCAO, CONFCONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 39/04-ASJUR. | 04698116000105 | MERDE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01263 | 12/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS ERVICOS DE OFICINEIRA PARA MINISTRAR OFICINA DE PERCUSSAO, DENTRO DA PROGRAMACAO DOX FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DEPRESTACAO DE SERVICOS N 25/04-ASJUR. | 00027825448880 | FERNANDA VIEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01264 | 12/11/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO TEATRAL UM MOLIEREIMAGINARIO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, CONFORME CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 52/04-ASJUR. | 16741480000181 | ASSOCIACAO GALPAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01265 | 12/11/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO PROMETEU, DENTRO DAPROGRAMACAO DO X FENART EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 01488617000160 | CIRCO MINIMO PRODUCOES DE ARTE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01266 | 12/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOSHOW MUSICAL GRUPO CABRUEIRADENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO. | 06206828000187 | ASTRONAVE INICIATIVAS CULTURAIS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01268 | 12/11/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO ARTISTICA DO SHOW MUSICAL DOGRUPO CABRUEIRA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, CONFORME CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 47/04-ASJUR. | 06206828000187 | ASTRONAVE INICIATIVAS CULTURAIS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01269 | 12/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOSHOW SILENCIO TOTAL VEM CHEGANDO UM PALHACO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 04501126000109 | RISO DA TERRA PRODUCOES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01270 | 12/11/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DAOFICINA DE DANCA CRIACAO DOGESTON E PARTICIPACAO NO SEMINARIO CENA CONTEMPORANEA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. CONF. CONT. DE APRESENTA | 20446332000101 | GRUPO DE DANCA PRIMEIRO ATO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01271 | 12/11/2004 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO DE DANCA MUNDO PERFUMADO, DENTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. CONF. CONT. DEAPRESENTACAO ARTISTICA N 48/04ASJUR. | 20446332000101 | GRUPO DE DANCA PRIMEIRO ATO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01272 | 12/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOSHOW MUSICAL C/CARLOS MALTA EPIFE MUDERNO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADOATRAVES DESTA FUNDACAO. CONFORME CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 50/04-ASJUR. | 04941287000105 | MIRABILIS ASSOCIACAO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01273 | 12/11/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA PARTICIPACAO DEZABE DA LOCA COM CARLOS MALTANA MOSTRA DE MUSICA INSTRUMENTAL DENTRO DA PROGRAMACAO DO XFENART, EVENTO PROMOVIDO PELOGOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 51/04- | 04209097000106 | GAFE PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01274 | 12/11/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SELECAO DAMOSTRA COMPETITIVA DE VIDEODENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO. COM RECURSOS CAPITADOS DAS LOJAS MAIA FS VASCONCELOS E CIA LTDA, ATRAVES DA LEI | 00015099059449 | RENATO ALVES DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01275 | 12/11/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS NA SDELECAO DAMOSTRA COMPETITIVA DE DENTRODA PROGRAMACAO DO X FENART, EEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. COM RECURSOS CAPITADOSDAS LOJAS MAIA- FS VASCONCELOSATRAVES DA LEI 8313/91 (LEI | 00095222138453 | HENRIQUE ELIAS CABRAL FRANCA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01276 | 12/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS D WORKSHOP DEDEZENHO E PAISAGEM URBANA DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. COM RECURSOS CAPITADOS DASAELPA. SOC ANONIMA DE ELT. DAPARAIBA, ATRAVES DA LEI N 8313 | 00027231798420 | MARIA DO SOCORRO CIRILO DE SOUSA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01277 | 12/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PALESTRANTE CENA CONTEMPORANEA, DENTRO DAPROGRAMACAO DO X FENART,EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, COMRECURSOS CAPITADOS DA SAELPASOC. ANON. DE ELT. DA PARAIBA,ATRABVES DA LEI 8313/91(LEI RO | 00037301055749 | MARCOS COSTA LONTRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01278 | 12/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS NA OFICINA DEDEZENHO CONTEMPORANEO DENTRODA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, COM RECURSOS CAPITADOS DASAELPA SOC. ANON. DE ELET. DAPARAIBA ATRAVES DA LEI N 8313/ | 00002537072421 | RODRIGO ARAUJO CABRAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01279 | 12/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DEPSESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO CURADOR DABIENAL DO DEZENHO, DENTRO DAPROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DOESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO,COM REC. CAPITADOS DA SAELPASOC. ANON. DE ELET. DA PARAIBAATRAVES DA LEI 8313/91 (LEI | 00046312560104 | DIVINO SOBRAL DE SOUZA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01280 | 12/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV NA MESA REDONDA DOJURI CENA CONTEMPORANEA DENTRODA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAAVES DESTA FUNDACAO. COM REC. CAPITADOS DA SAELPA SOC. ANON. DE ELET. DA PARAIBA, ATRAVES DA LEI 8313/91. | 00031095127772 | FERNANDO FRANCA COCCHIARELE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01281 | 12/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS NA MESA REDONDACENA COMTEMPORANEA MEMBRO DOJURI DENTRO DA PROGRAMACAO DOX FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDA FUNESC, COM REC. CAPITADOSDA SAELPA SOC. ANON.D ELET. DAPARAIA, ATRAVES DA LEI 8313/91 | 00034117210491 | MOACIR TAVARES RODRIGUES DOS S JUNIOR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01282 | 12/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPEAS COM O PAGAMENTOPELOS SERV. NA MESA REDONDA CENA CONTEMPORANEA, DENTRO DAPROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DOESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO,COM REC. CAPITADOS DA SAELPASOC. ANON. DE ELET. DA PARAIBAATRAVES DA LEI 8313/91 (LEI | 00055000983734 | LUIZA MARIA INTERLENGHI |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01283 | 12/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPEAS COM O PAGAMENTOPELOS SERV. NA MESA REDONDAPAINELISTA (CENA CONTEMPORANEADENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO, COM REC. CAPITADOSDA SAELPA SOC. ANON. DE ELETDA PARAIBA ATRAVES DA LEI 8313 | 00002147085430 | CRISTIANA SANTIAGO TEJO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01284 | 12/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. NA MESA REDONDA CENA CONTEMPORANEA E MEMBRO DOJURI BIENAL DO DEZENHO, DENTRODA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, COM REC CAPITADOS DA SAELPA SOC. ANON. DE ELET. DA PA | 00006010679591 | HEITOR DE ARAUJO GOES REIS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01285 | 12/11/2004 | 18500.00 | 18500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DEPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOSCANTORES SIVUCA E MARINES, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DA FUNESCCONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 42/04-ASJUR E JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE N. | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTI ME |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01286 | 12/11/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPES COM O PAGAMENTOPELOS SERV. NA CELECAO DA MOSTRA COMPETITIVA DE VIDEO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, COM REC. CAPITADOS DAS LOJAS MAIA FS VASCONCELOS E CIALTDA, ATRAVES DA LEI N 8313/91 | 00083995145434 | JOAO CARLOS GOMES BELTRAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01287 | 12/11/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOSHOW MUSICAL NOIS DENTRO DAPROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DOESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAOCONF. CONT. DE APRES. ARTISTICA N 55/04-ASJUR | 00005854612445 | WALKIRIA NOBREGA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01288 | 12/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. NA OFICINA DE INICIACAO A FOTOGRAFIA DIGITAL EDIRECAO AUTORAL, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, CONF. CONT. DE PREST. DESERV N. 48/04-ASJUR. | 00067189000130 | WHITE PRESS ASS DE COM SC LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01289 | 12/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DEDJ DOLORES: APARELHAGEM DENTRODA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DE APRES. ARTISTICA N 56/04-ASJUR. | 06206828000187 | ASTRONAVE INICIATIVAS CULTURAIS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01290 | 12/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELSO SERVICOS NA OFICINA DETEATRO DE RUA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRABES DESTA FUNDACAO, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERVICOS N 49/04-ASJUR. | 16741480000181 | ASSOCIACAO GALPAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01291 | 12/11/2004 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO ANGU DE SANGUE, DENTRO DA PRGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DA FUNESCCONF. CONT. DE APRES. ARTISTICA N 60/04-ASJUR. | 03102515000190 | GHEUZA DE LOURDES SOUZA DE SENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10845 | 12/11/2004 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01591621000150 | CONSELHO ESC EEEIEF DR THOMAZ PIRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10846 | 12/11/2004 | 598.50 | 598.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01561855000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR VIRGILIO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10847 | 12/11/2004 | 2295.00 | 2295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO -APARECIDA | 01562950000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE GADELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10848 | 12/11/2004 | 657.00 | 657.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-CAJAZEIRINHAS. | 03111276000135 | CONSELHO ESC EEPG DE CAJAZEIRINHAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10849 | 12/11/2004 | 1138.50 | 1138.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - LASTRO | 01677539000142 | CONS ESC DA EEEF NESTORINA ABRANTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10850 | 12/11/2004 | 2443.50 | 2443.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - MARIZOPOLIS. | 01868248000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR SILVA MARIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10851 | 12/11/2004 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-NAZAREZIN-HO. | 01598490000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FCO AUGUSTO CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10852 | 12/11/2004 | 922.50 | 922.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-NAZAREZIN-HO. | 01686979000166 | CONSELHO ESC EEPG MANOEL MENDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10853 | 12/11/2004 | 2340.00 | 2340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - PAULISTA | 04208410000183 | CONS ESC EEEF PROF MARGARIDA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10854 | 12/11/2004 | 1665.00 | 1665.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - PAULISTA | 01949041000191 | CONS ESC EEPG FRANCISCO SA CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10855 | 12/11/2004 | 3739.50 | 3739.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 01623221000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ARRUDA CAMARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10856 | 12/11/2004 | 904.50 | 904.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 01656856000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10857 | 12/11/2004 | 3973.50 | 3973.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 01746698000151 | CONS ESC DA EEEFM MONS VICENTE DE FREITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10858 | 12/11/2004 | 3307.50 | 3307.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 01623213000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO DA MATA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10859 | 12/11/2004 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 01612121000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OITO DE JULHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10860 | 12/11/2004 | 873.00 | 873.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 05400073000194 | CONS ESC EEEF DE SAO DOMINGOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10841 | 12/11/2004 | 922.50 | 922.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 05699013000114 | CONS ESC EEEF FRANCISCO C VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10839 | 12/11/2004 | 5134.50 | 5134.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01677540000177 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE GADELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10837 | 12/11/2004 | 1048.50 | 1048.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 05735563000141 | CONS ESC EEEF VARZEA DA CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10835 | 12/11/2004 | 2137.50 | 2137.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01756155000115 | CONSELHO ESC EEPG DEMONSTRACAO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10833 | 12/11/2004 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 04182729000187 | CONS ESC EEEF JOSE DE PAIVA GADELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10869 | 12/11/2004 | 2983.50 | 2983.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-SANTA CRUZ | 01856885000198 | CONS ESC EEEFM WALDEMIRO VANDERLEY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10862 | 12/11/2004 | 1336.50 | 1336.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 01595983000119 | CONSELHO ESCOLA EEPG AMELIA MARIA DA LUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10863 | 12/11/2004 | 1651.50 | 1651.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - POMBAL | 04268901000110 | CONS ESC EEEF JOANA IVONILDES BANDEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10843 | 12/11/2004 | 1228.50 | 1228.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01598265000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JAIME M FONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10873 | 12/11/2004 | 922.50 | 922.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-SANTA CRUZ | 01856691000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NESTOR ANTUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10871 | 12/11/2004 | 184.50 | 184.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-SANTA CRUZ | 03108280000144 | CONSELHO ESC EEPG PROF VIRGILIO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10875 | 12/11/2004 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-SAO BENTINHO. | 01632104000181 | CONS ESC EEEFM DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10877 | 12/11/2004 | 2173.50 | 2173.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO-S. FRANCISCO. | 01588563000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DORGIVAL SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10890 | 12/11/2004 | 2925.00 | 2925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO-P. ISABEL | 01308937000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GAMA E MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10891 | 12/11/2004 | 4545.00 | 4545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO-P. ISABEL | 01323919000189 | CONSELHO ESC EEPSG M ALCIDES V CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10892 | 12/11/2004 | 517.50 | 517.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO-P. ISABEL | 01377877000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAZENDA CEDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10893 | 12/11/2004 | 333.00 | 333.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO-P. ISABEL | 01377888000149 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARCAL LIMA NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10894 | 12/11/2004 | 2209.50 | 2209.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO-P. ISABEL | 01377880000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BAIRRO DO CRUZEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10895 | 12/11/2004 | 454.50 | 454.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO -A. BRANCA | 01974978000117 | CONSELHO EEPG PEDRO HERCULANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10896 | 12/11/2004 | 4122.00 | 4122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO -A. BRANCA | 01505159000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE NOMINANDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10897 | 12/11/2004 | 1719.00 | 1719.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO -A. BRANCA | 01511175000126 | CONSELHO ESC EEPG JOAO P DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10898 | 12/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO -A. BRANCA | 01517255000199 | CONSELHO ESC EEPSG MIGUEL O DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10900 | 12/11/2004 | 2115.00 | 2115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO -IMACULADA | 01517255000199 | CONSELHO ESC EEPSG MIGUEL O DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10901 | 12/11/2004 | 1215.00 | 1215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO -IMACULADA | 01377752000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DELMIRO DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10902 | 12/11/2004 | 1701.00 | 1701.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO -IMACULADA | 01197833000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTA CATARINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10903 | 12/11/2004 | 2740.50 | 2740.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - JURU | 01639784000165 | CONS ESC EEPG ARLINDA PESSOA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10904 | 12/11/2004 | 3919.50 | 3919.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - JURU | 01595985000108 | CONS ESC DA EEEFM AMERICA FLORENTINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10905 | 12/11/2004 | 1215.00 | 1215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - MANAIRA | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10906 | 12/11/2004 | 945.00 | 945.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - MANAIRA | 01753588000117 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SEBASTIANA DINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10907 | 12/11/2004 | 4545.00 | 4545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - MANAIRA | 01643067000107 | CONSELHO ESC EEPSG PR CICERO R NOGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10908 | 12/11/2004 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - MANAIRA | 01647758000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR ANTONIA D MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10909 | 12/11/2004 | 2070.00 | 2070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PRINCESA. | 01371870000130 | CONSELHO ESC EEPG DEP NOMINANDO M DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10910 | 12/11/2004 | 351.00 | 351.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PRINCESA. | 01400673000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARCOLINO P DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10911 | 12/11/2004 | 1890.00 | 1890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - TAVARES | 01837985000177 | CONSELHO EEPG POVOADO DO SILVESTRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10912 | 12/11/2004 | 175.50 | 175.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - TAVARES | 03150104000170 | CONSELHO ESC EEPG SITIO BOA VISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10913 | 12/11/2004 | 5773.50 | 5773.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO - TAVARES | 01575707000199 | CONS ESC DA EEEFM ADRIANO FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10914 | 12/11/2004 | 4189.50 | 4189.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO- ITABAIANA | 01560968000135 | CONSELHO ESC EEPSG DR ANTONIO B SANTIAGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10915 | 12/11/2004 | 4144.50 | 4144.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO- ITABAIANA | 01637675000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG PROF MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10916 | 12/11/2004 | 2317.50 | 2317.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO- ITABAIANA | 01527208000126 | CONSELHO ESC EEPG JOAO F M VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10917 | 12/11/2004 | 945.00 | 945.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO- ITABAIANA | 01524614000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROFESSOR MENDONCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10918 | 12/11/2004 | 589.50 | 589.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO- ITABAIANA | 01553236000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE P DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10919 | 12/11/2004 | 1944.00 | 1944.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO- ITABAIANA | 01586297000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO F DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10920 | 12/11/2004 | 1116.00 | 1116.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO- ITABAIANA | 01553240000186 | CONSELHO ESC EEPG ODETE M N OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10921 | 12/11/2004 | 2074.50 | 2074.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-C. BRANDAO | 01560970000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL A DE PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10922 | 12/11/2004 | 634.50 | 634.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-C. BRANDAO | 01615816000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALDAS BRANDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10923 | 12/11/2004 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - GURINHEM | 01658253000110 | CONSELHO ESC EEPG JOAOZEMIR P DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10924 | 12/11/2004 | 279.00 | 279.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - GURINHEM | 01658250000186 | EEEF VEREADOR HELANO ALVES PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10925 | 12/11/2004 | 3726.00 | 3726.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - GURINHEM | 01553230000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10926 | 12/11/2004 | 3960.00 | 3960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - INGA | 01526757000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROFESSOR RANGEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10927 | 12/11/2004 | 1476.00 | 1476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - INGA | 01639918000148 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10928 | 12/11/2004 | 1674.00 | 1674.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - INGA | 01606639000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG LUIZ G BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10929 | 12/11/2004 | 1566.00 | 1566.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-R. BACAMARTE. | 01653420000130 | CONSELHO ESC EEPSG ADAUTO C VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10930 | 12/11/2004 | 1161.00 | 1161.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-S.S. FELIX | 01524615000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARNALDO MAROJA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10931 | 12/11/2004 | 864.00 | 864.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-S.S. FELIX | 01524613000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N S DE FATIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10932 | 12/11/2004 | 2709.00 | 2709.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-S.S. FELIX | 01527213000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANA RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10933 | 12/11/2004 | 1021.50 | 1021.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-S.S. FELIX | 01527215000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DOIS RIACHOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10934 | 12/11/2004 | 927.00 | 927.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-S.S. FELIX | 01524616000124 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10935 | 12/11/2004 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDOS RAMOS. | 01553232000130 | CONS ESC DA EEEFM JOCELYN VELLOSO BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10936 | 12/11/2004 | 2524.50 | 2524.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO- S. MIGUELDE TAIPU. | 01560971000159 | CONS ESC DA EEEFM MARIA LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10937 | 12/11/2004 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO- S. MIGUELDE TAIPU. | 01595509000197 | CONSELHO ESC EEPG SEVERINA H CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10938 | 12/11/2004 | 1386.00 | 1386.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO- J. TAVORA | 01653505000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM ADAUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10939 | 12/11/2004 | 2664.00 | 2664.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO- JURIPIRANGA. | 01526761000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE JURIPIRANGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10940 | 12/11/2004 | 2691.00 | 2691.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO- JURIPIRANGA. | 01643718000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEMETRIO TOLEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10941 | 12/11/2004 | 4657.50 | 4657.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - MOGEIRO | 04393345000103 | CONSELHO ESC EEEF JOAO HYBERMON DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10942 | 12/11/2004 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - MOGEIRO | 03148931000120 | CONSELHO ESC EEEF DE GAMELEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10943 | 12/11/2004 | 976.50 | 976.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - MOGEIRO | 01527206000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOVIGILDA MARTINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10944 | 12/11/2004 | 3541.50 | 3541.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-P. DE FOGO | 01543664000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO URSULO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10945 | 12/11/2004 | 423.00 | 423.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-P. DE FOGO | 01543662000170 | CONSELHO ESC EEPG P GILBERTO C R GUEDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10946 | 12/11/2004 | 2254.50 | 2254.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-P. DE FOGO | 04392394000121 | CONS ESC EEEF PROF GETULIO C R GUEDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10947 | 12/11/2004 | 967.50 | 967.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO-P. DE FOGO | 01572986000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM VITAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10948 | 12/11/2004 | 1359.00 | 1359.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - PILAR | 01553235000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE MARIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10949 | 12/11/2004 | 706.50 | 706.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - PILAR | 01553238000107 | CONS ESC DA EEEF MARIA ALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10950 | 12/11/2004 | 3316.50 | 3316.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - PILAR | 01553233000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LINS DE REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10883 | 12/11/2004 | 1467.00 | 1467.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - VIEIROPOLIS. | 01852281000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA M PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10888 | 12/11/2004 | 1804.50 | 1804.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 11 REGIAO DE ENSINO-P. ISABEL | 01308938000136 | CONSELHO ESC EEPG N S DO BOM CONSELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10881 | 12/11/2004 | 774.00 | 774.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSELAGOA TAPADA. | 01773608000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GENESIO ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10879 | 12/11/2004 | 2452.50 | 2452.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSELAGOA TAPADA. | 01733434000163 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO G DE LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10827 | 12/11/2004 | 2047.50 | 2047.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01669093000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF DIONE D OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10828 | 12/11/2004 | 1665.00 | 1665.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01695649000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BENTO FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10829 | 12/11/2004 | 1318.50 | 1318.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01624815000104 | CONSELHO ESC EEPG ISIDRA P DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10830 | 12/11/2004 | 1026.00 | 1026.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01671611000124 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO C SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10831 | 12/11/2004 | 1467.00 | 1467.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01906605000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ESTEVAM MARINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA REDE FISICA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 10876 | 12/11/2004 | 3100.00 | 3100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01612297000109 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ROMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 05 | NULL | Inexigível | 10878 | 12/11/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10880 | 12/11/2004 | 3100.00 | 3100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01650907000169 | CONSELHO EEPG PADRE MIGUELINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10884 | 12/11/2004 | 3100.00 | 3100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01679961000137 | CONSELHO ESC EEPG SANTOS DUMONT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10885 | 12/11/2004 | 2200.00 | 2200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01679964000170 | CONSELHO ESC EEPG JOSE VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10886 | 12/11/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01799807000107 | CONSELHO ESC EEPG ARGENTINA P GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10887 | 12/11/2004 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398+2/04,ANEXO. | 01886518000137 | CONS ESC EEPG OLIVINA O C DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 05 | NULL | Inexigível | 10874 | 12/11/2004 | 3100.00 | 3100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01609607000136 | CONSELHO ESC EEPG DES BOTO DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10870 | 12/11/2004 | 3100.00 | 3100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01600180000105 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG TIRADENTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10872 | 12/11/2004 | 3100.00 | 3100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01600977000102 | CONSELHO ESC EEPG BRAZ BARACUHY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10861 | 12/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXA. | 01557688000178 | CONSELHO ESC EEPSG PAPA PAULO VI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10864 | 12/11/2004 | 3100.00 | 3100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01577872000180 | CONSELHO ESC EEPSG PROF DAURA S RANGEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10865 | 12/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01583089000129 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA DE F SOUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10866 | 12/11/2004 | 3100.00 | 3100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01583090000153 | CONS ESC MONS PEDRO ANISIO B DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10867 | 12/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01590411000147 | CONSELHO ESC EEPG PRES COSTA E SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10868 | 12/11/2004 | 3100.00 | 3100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01600179000180 | CONSELHO ESC EEPSG PRESIDENTE MEDICI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10889 | 12/11/2004 | 3100.00 | 3100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10882 | 12/11/2004 | 2200.00 | 2200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01679959000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GENERAL WANDERLEY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10787 | 12/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 840344/03-SEC/FNDE,PARA O PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA, CONFORME PROCESSO 10797-6/04, ANEXO. | 04604175000169 | CONSELHO ESC EEEF PROF ILZA DE A RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10788 | 12/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 840344/03-SEC/FNDE,PARA O PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA, CONF. PROCESSO 10797-6/04,ANEXO. | 01611115000185 | CONSELHO ESC EEPSG IRINEU PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10789 | 12/11/2004 | 3600.00 | 3600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 840344/03-SEC/FNDE,PARA O PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA, CONF. PROCESSO 10797-6/04,ANEXO. | 01665291000108 | CONSELHO ESC EEPG TANCREDO NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10790 | 12/11/2004 | 1320.00 | 1320.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 840344/03-SEC/FNDE,PARA O PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA, CONF. PROCESSO 10797-6/04,ANEXO. | 01516687000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARACY LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10791 | 12/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 840344/03-SEC/FNDE,PARA O PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA, CONF. PROCESSO 10797-6/04,ANEXO. | 01597916000133 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE M VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10792 | 12/11/2004 | 1860.00 | 1860.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 840344/03-SEC/FNDE,PARA O PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA, CONF. PROCESSO 10797-6/04,ANEXO. | 01618150000126 | CONSELHO ESC EEPSG PR LUZIA S BARTOLLINE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10793 | 12/11/2004 | 1860.00 | 1860.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 840344/03-SEC/FNDE,PARA O PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA, CONF. PROCESSO 10797-6/04,ANEXO. | 01680680000102 | CONSELHO ESC EEPG LILIOSA DE PAIVA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10794 | 12/11/2004 | 1860.00 | 1860.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 840344/03-SEC/FNDE,PARA O PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA, CONF. PROCESSO 10797-6/04,ANEXO. | 01680682000193 | CONSELHO ESC EEPG PR CLAUDINA M DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10795 | 12/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 840344/03-SEC/FNDE,PARA O PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA, CONF. PROCESSO 10797-6/04,ANEXO. | 01894744000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG HENRIQUE DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10796 | 12/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 840344/03-SEC/FNDE,PARA O PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA, CONF. PROCESSO 10797-6/04,ANEXO. | 03984392000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GOV ANTONIO MARIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10797 | 12/11/2004 | 1860.00 | 1860.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 840344/03-SEC/FNDE,PARA O PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA, CONF. PROCESSO 10797-6/04,ANEXO. | 03992456000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10798 | 12/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 840344/03-SEC/FNDE,PARA O PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA, CONF. PROCESSO 10797-6/04,ANEXO. | 04325223000180 | CONS ESC DA EEEF JOAO ROBERTO B DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10799 | 12/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 840344/03-SEC/FNDE,PARA O PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA, CONF. PROCESSO 10797-6/04,ANEXO. | 01344370000109 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO CABRAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10800 | 12/11/2004 | 1860.00 | 1860.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 840344/03-SEC/FNDE,PARA O PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA, CONF. PROCESSO 10797-6/04,ANEXO. | 01624884000118 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10801 | 12/11/2004 | 3600.00 | 3600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 840344/03-SEC/FNDE,PARA O PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA, CONF. PROCESSO 10797-6/04,ANEXO. | 01671303000107 | CONSLEHO ESC EEPG POETA CARLOS D ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10802 | 12/11/2004 | 3600.00 | 3600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 840344/03-SEC/FNDE,PARA O PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA, CONF. PROCESSO 10797-6/04,ANEXO. | 01715907000108 | CONSELHO ESC EEPSG ADEMAR V DA SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10803 | 12/11/2004 | 3600.00 | 3600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 840344/03-SEC/FNDE,PARA O PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA, CONF. PROCESSO 10797-6/04,ANEXO. | 01735910000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FELIX ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10804 | 12/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 840344/03-SEC/FNDE,PARA O PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA, CONF. PROCESSO 10797-6/04,ANEXO. | 01830097000122 | CONSELHO ESC EEPG ESC ALCEU DO A LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10805 | 12/11/2004 | 3600.00 | 3600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 840344/03-SEC/FNDE,PARA O PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA, CONF. PROCESSO 10797-6/04,ANEXO. | 01852385000188 | CONSELHO ESC EEPG ASSIS CHATEAUBRIAND |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10806 | 12/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 840344/03-SEC/FNDE,PARA O PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA, CONF. PROCESSO 10797-6/04,ANEXO. | 03909573000120 | CONSELHO ESC EEEF PROFESSOR ITAN PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10807 | 12/11/2004 | 3100.00 | 3100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01629697000127 | CONSELHO ESC EEPG GOV PEDRO GONDIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10808 | 12/11/2004 | 3100.00 | 3100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01606538000107 | CONSELHO ESC EEPG JOAO CAETANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10809 | 12/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDECOLA, CONF. PROCESSO 9398-2/04, ANEXO. | 01613135000195 | CONSELHO ESC EEPG SEN TEOTONIO VILELA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10810 | 12/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01697478000185 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G CAVALCANTI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10811 | 12/11/2004 | 2200.00 | 2200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01807623000133 | CONSELHO ESC EEEF SAO JUDAS TADEU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10812 | 12/11/2004 | 3100.00 | 3100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01589693000162 | CONSELHO ESC EEPG ALINE SILVA MADRUGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10813 | 12/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01592485000112 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MARIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10814 | 12/11/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01593356000149 | CONS ESC EEEF MARIA H SANTIAGO RANGEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10815 | 12/11/2004 | 2200.00 | 2200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01614360000146 | CONSELHO ESC EEPG FORTE VELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10816 | 12/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF.PROCE.9398-2/04,ANEXO. | 01480560000153 | CONSELHO ESC EEPG GONCALVES DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10817 | 12/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01498923000188 | CONSELHO ESC EEPG NICODEMOS NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10818 | 12/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01510600000162 | CONSELHO ESC EEPG PADRE IBIAPINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10819 | 12/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01510603000104 | CONS ESC EEEF ANTONIA RANGEL DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10820 | 12/11/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01524296000102 | CONSELHO ESC EEPG ORLANDO C GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Inexigível | 10821 | 12/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 840.089/03-SEC/FUNDESCOLA, CONF. PROC.9398-2/04,ANEXO. | 01529779000108 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ G BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 10822 | 12/11/2004 | 85131.48 | 85131.48 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES DESTINADAS AESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10823 | 12/11/2004 | 2385.00 | 2385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01659263000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO MARIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10824 | 12/11/2004 | 2830.50 | 2830.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01710411000133 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG ANTONIO T NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10825 | 12/11/2004 | 5197.50 | 5197.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 10 REGIAO DE ENSINO - SOUSA | 01670738000129 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG BATISTA LEITE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02026 | 12/11/2004 | 412.80 | 412.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE 01(UM) FOTOCLORIMETRO DO LAC, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/DPSG/110/2004. | 70099924000172 | PRO MEDICO EQUIP MEDICO E HOSPITALAR |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02036 | 12/11/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL C/DESTINO AOCEDUC DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/203/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02029 | 12/11/2004 | 179.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) BOMBA PULVERIZADORA C/CAP. P/20 LITROS, DES-TINADA A PU, DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/066/2004. | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD AGRIC E VETERINARI LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02030 | 12/11/2004 | 93.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 6(SEIS) LITROS DE VE-NENO LIQUIDO P/CUPIM, DESTINA-DOS A PU, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PU/066/2004. | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD AGRIC E VETERINARI LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02031 | 12/11/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) LITROS DE QUEROSENE, DESTINADO A PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/066/2004. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02038 | 12/11/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE UMA CEN-TR?FUGA DO LAC DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/DPSG/113/2004. | 01447494000110 | JOSELMA B G FERNANDES ASSIT TEC MED ODON |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02039 | 12/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 30 (TRINTA) BEBEDOURODE PLASTICO DE 225ML COM PONTADE METAL P/ RATO, DESTINADO AODEPTO DE PSICOLOGIA DESTA UNI-SIDADE, CONF. MEMO/UEPB/DP/1322004. | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD AGRIC E VETERINARI LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 02040 | 12/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 40(QUARENTA) KG DE RA??O P/ RATO(LABINA), DESTINADOAO DEPTO DE PSICOLOGIA DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/DP/132/2004. | 08359655000162 | TRAVASSOS COMERCIO INDUSTRIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02043 | 12/11/2004 | 30.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) PARES DE LU-VAS DE PVC, CANO LONGO, TAM.M,DESTINADAS A PROEG, DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/PROEG/111/2004 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02044 | 12/11/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) GRAMPEADOR GRANDE EM ACO P/GRAMPO 266, DESTINADOS A PROEG, DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/PROEG/111/2004 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00178 | 12/11/2004 | 3747.50 | 3747.50 | valor que se empenha para cobertura de despesa com o fornecimento de materiais de consumo-destinados a esta Fundacao. | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00179 | 12/11/2004 | 1856.45 | 1856.45 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o for-necimento de materiais de con-sumo destinados a esta Funda-cao. | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01259 | 12/11/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPEAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMNISTRATIVA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01260 | 12/11/2004 | 685.13 | 685.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPEAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO,ABAIXO DISCRIMINADO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01261 | 12/11/2004 | 1975.00 | 1975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAOABAIXO DISCRIMINADO. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01184 | 12/11/2004 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.CONF.DESPACHO 3, MEMO573/04-DE E OS 358/04 COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 04755239000122 | MDLINE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10786 | 12/11/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES REALIZADO C/BASE NO OBJETIVO/RESULTADO 2 ATIVIDADE 1 - ALINEA D DO PROJETOCONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICI -PAIS DE EDUCACAO POR UMA PEDA-GOGIA DE DIREITOS REALIZADA NOCENTRO DE CAPACITACAO DE PROF. | 04366016000173 | MARILIA ARAUJO ALVES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02037 | 12/11/2004 | 496.00 | 496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DAPUBLICA??O DE RATIFICA??O DEDISPENSA DE LICITA??O - EXTRA-TO, NO D.O. EM EDI??O DO DIA17/06/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 02028 | 12/11/2004 | 766.87 | 766.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO DO PRESI- DIO, DO CONVENIO COM A SEC. DECIDADANIA E JUSTICA, PERIODO DE 01/10/2004 A 30/10/2004,CONFORME OFICIO/UEPB/417/SRH/2004 | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02032 | 12/11/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE UM AUTO-CLAVE, DO LABORAT?RIO DE QUIMICA DO CCT DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/DPSG/114/2004. | 01447494000110 | JOSELMA B G FERNANDES ASSIT TEC MED ODON |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02033 | 12/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE MANUTEN??O E PREVEN-??O CORRETIVA EM IMPRESSORASDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/117/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02034 | 12/11/2004 | 267.00 | 267.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE DUAS IM-PRESSORAS PAT. 052390105 E 0523900020, UMA DO CCJ E OUTRA DODEPTO DE SERVI?O SOCIAL, CONF.MEMO/UEPB/DPSG/116/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02035 | 12/11/2004 | 307.00 | 307.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE DUAS IM-PRESSORAS PAT. 0523900144 E 0523900032, UMA DO CCT E OUTRADE EDUCA??O F?SICA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/DPSG/115/2004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00373 | 12/11/2004 | 679.40 | 679.40 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE TELEFONIACELULAR ,FATURA CORRESPONDENTEAOS NUMEROS 9922.9861, 9981.0152 E 9996.0703 C/VENC.15.11.2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02027 | 12/11/2004 | 2828.80 | 2828.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE ALMEI-DA E OUTROS, REF PAGTO NOS TERMOS DO CONVENIO COM A SEC. DECIDADANIA E JUSTICA, PERIODO 01/10/2004 A 30/10/2004, CONF.OFICIO/UEPB/417/SRH/2004. | 00001787333850 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01292 | 13/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO SOLISTA DA CAMATA BRASILICA, DENTRO DA PAROGAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADOATRAVES DESTA FUNDACAO, CONFORME CONT. DE APRES. ARTISTICA N58/04-ASJUR. | 00007383327713 | DANIEL GUEDES E SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01293 | 13/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO CONCENTICO - MOSTRAPARALELA DE DANCA, DENTRO DAPROGRAMACAO DO X FENART, EVENOPROMOVISDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA FUNESC. | 00002692011490 | ANA CRISTINA OLIVEIRA MARQUES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01294 | 13/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO O CASO DO VESTIDO -NA MOSTRA PAPARELA DE DANCADENTRO DA PROGRAMCAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, ATAVES DESTAFUNDACAO. | 00003432045417 | ADMILSON JULIAO MARTINS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01295 | 13/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EXPOSITORPRODUCAO E MERCADO FONOGRAFICODESNTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO. | 00049253409487 | PAULO ANDRE MORAES PIRES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01296 | 13/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO CAVALO MARINHO INFANTIL, DEBTRO DA PROGRAMACAO DOX FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00076077020400 | MARIA ESTELITA P DE MEDEIROS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01297 | 13/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS NA OFICINA DE EDICAO DE IMAGENS DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PRLO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERV.N 44/04-ASJUR. | 00001862022704 | ANTONIO FLAVIO CORREIA RODRIGUES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01298 | 13/11/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO AEROTRIO, DENTRO DAPROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DOESTADO ATRAEVES DESTA FUNDACAOCONF. CONT. DE APRES. ARTISTICA N 57/04-ASJUR. | 00000773989471 | PAULO GUILHERME MUNIZ CAVALCANTI DA CRUZ |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01299 | 13/11/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVIVOS COMO PALESTRANTE (MESA REDONDA) POESIA E NORDESTE CIRCULACAO E EXCLUSAODENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO. CONF. CONT. DE PRESTDE SERV. 45/04-ASJUR. | 00005610940559 | RUY ALBERTO D ASSIS ESPINHEIRA FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01300 | 13/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO ALGUEM LA FORA DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00007721609453 | CLOTILDE SANTA CRUZ TAVARES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01301 | 13/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS NA OFICINA DEDANCA POPULAR (SAMBA DE CARNAVAL), DENTRO DA PROGRAMACAO DOX FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. CONF. CONT. DEPREST. DE SERV. N 41/04-ASJUR. | 00000814558445 | PEDRO SALUSTIANO SOARES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01302 | 13/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO DE DANCA FOREVERDENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO, CONF. CONT. DE APRESENT. ARTISIT. N 59/04-ASJUR. | 00088688127468 | TAYNANDA FRANCINETE DUARTE CARVALHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01303 | 13/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DEPAINES PARA EXPOSICAO DE ARTESPLASTICAS, NO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00003335860420 | NILSON VIEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01304 | 13/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS NA CONFECCAO DEPAINES PARA AS EXPOSICOES DEARTES PLASTICAS NO X FENART EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00002549491424 | JOSE DE LIMA SANTANA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01305 | 13/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DEPAINES PARA AS EXPOSICOES DEARTES PLASTICAS NO X FENART EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRVES DESTA FUNDACAO. | 00005774095495 | RAFAEL DE SOUZA FERNANDES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01306 | 13/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO ARTISTIVA DO GRUPO DE MUSICA DAESC COMUNITARIA JOSE FERREIRAMARINHO, DEBTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENNTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00055171680434 | IASE FERREIRA MARINHO DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01307 | 13/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO DE DANCA CONTEMPORANEA DENTRO DA PROGRAMACAO DO XFENART, EVENTO PROMOVIDO PELOGOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00002291030493 | MARCIA CRISTINA DA SILVA LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01308 | 13/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CECHE PELA APRESENTACAO DOSHOW MUSICAL DO GRUPO AS BASTIANAS DENTRO DA PROGRAMACAO DOX FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00087444488487 | REGINA COELI ARAUJO NEGREIROS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01309 | 13/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. PRESTADOS COMO DEBATEDORA (MESA REDONDA) NARRATIVA BRASILEIRA CONTEMPORANEADENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO. | 00009623779453 | MOEMA SELMA DANDREA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01310 | 13/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERVICOS DE COORDENADOR(MESA REDONDA) NARRATIVA BRASILEIRA CONTEMPORANEA, DENTRO DAPROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DOESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00056974400497 | ANDREIA CIACHI |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01311 | 13/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE EXPOSITOR POLITICA CULTURAL LEIS DE INCENTIVO E RETORNO SOCIAL, DENTRO DAPROGRANACAO DO X FENART EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00013922734472 | FERNANDO A ABATH L C CANANEA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01312 | 13/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE DEBATEDOR PRODUCAO CULTURAL MARKETING E MERCADO, DENTROO DA PROGRAMACAO DOX FEMART EVENTO PROMOVIDO PELOGOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDCAO. | 00020529244420 | FRANCISCO DE ALMEIDA NORONHA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01313 | 13/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE APRESENTACAO ARTISTICA DOGRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE INFANTO JUVENIL, DENTRO DAPROGRAMACAO DO X FENART EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01314 | 13/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO GUIOMAR FILHA DAMAE, DENTRO DA PROGRAMACAO DOX FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00095137688649 | MARCOS FABIO COSTA PINTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01315 | 13/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. PRESTADOS DE ASSISTENTE DE PALCO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00078635470400 | MARYGLEIDE FRANCISCA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01316 | 13/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA AORESENTACAO DOESPETACULO ANDANCAS NA MOSTRAPARALELA DE DANCA, DENTRO DAPROGRAMACAO DO X FENART EVENTOPROMOVIDSO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00004889883495 | BIA CAGLIANI DE OLIVEIRA E SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01317 | 13/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPEAS COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO DEBATEDOR OCORPO EM TRANSFORMACAO, DENTRODA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00004889883495 | BIA CAGLIANI DE OLIVEIRA E SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01318 | 13/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV, COMO DEBATEDORA(MESA REDONDA) NARRATIVA BRASILEIRA CONTEMPORANEA DESNTRA DADA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00002123137464 | MARCIA TAVARES SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01319 | 13/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO PALESTRANTENARRATIVA BRASILEIRA CONTEMPORANEA, DENTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DEPREST. DE SERV. N 52/04-ASJUR. | 00080514570725 | MARCO AMERICO LUCCHESI |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01320 | 13/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SEV. COMO DEBATEDORA TEMA PRODUCAO CULTURAL MARKETINGE MERCADO, DENTRO DA PEOGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00002190330483 | MYRNA AGRA MARACAJA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01321 | 13/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO DEBATEDOR TEMA PRODUCAO CULTURAL MARKETINGMERCADO, DENTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00022600345434 | NOALDO DE SOUZA RIBEIRO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01322 | 13/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE DANCA PROVERBIOS NA IMOSTRA OFICIAL, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00039489469491 | CANIZIO VITORIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01323 | 13/11/2004 | 40000.00 | 40000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PPELA APRESENTACAO DOGRUPO MUSICAL OS PARALAMAS DOSUCESS, DENTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DEAPRES. ARTISTICA N 62/04-ASJURE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILI | 05729005000173 | MANGABA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01324 | 13/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO DEBATEDOR TEMA O GOLPE DE 64 EFEVERCENCIASOCIO POLITICO E CULTURAL, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00013214268449 | JOSE EDILSON DE AMORIM |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01325 | 13/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO DEBATEDOR TEMA O GOLPE DE 64 EFERVECENCIASOCIO, POLITICO E CULTURAL,DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00060312076800 | ROSA MARIA GODOY SILVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01326 | 13/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGANENTOPELOS SERVICOS COMO MONTADORNO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDEASTA FUUNDACAO. | 00002758632470 | FABIO AUGUSTO GALVAO DE LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01327 | 13/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. NA OFICINA DE FORMATACAO DE PROJETOS, DENTRO DAPROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DOESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00018578241487 | JOAO V LOBO MAIA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01328 | 13/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO DEBATEDOR TEMA POR QUE, PARA QUE E PARAQUEM FAZER TEATRO?, DENTRO DAPROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DOESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00025221469472 | ELIEZER LEITE ROLIM FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01329 | 13/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO DEBATEDOR TEMA POR QUE, PARA QUE, PARAQUEM FAZER TEATRO?, DENTRO DAPROGRAMACAO DO X FENAR, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00045521913815 | FERNANDO ANTONIO TEIXEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01330 | 13/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO DEBATEDOR TEMA POR QUE, PARA QUEM E PARAQUEM FAZER TEATRO?, DENTRO DAPROGRAMACAO DO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATARVES DESTA FUNDACAO. | 00042478340453 | EDILSON ALVES DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01331 | 13/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO DEBATEDOR (MESA REDONDA) O GOLPE DE 64 EFERVECENCIA SOCIO-POLITICO E CULTURAL, DENTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPRLO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00018627781168 | GIOVANNI DA SILVA QUEIROZ |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01332 | 13/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO EXPOSITOR (MESA REDONDA) LITERATURA EENSINODENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDCAO. | 00078872995434 | ANA CRISTINA MARINHO LUCIO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01333 | 13/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO COORDENADORDE MESA (MESA REDONDA) LITERATURA E ENSINO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00011624353304 | JOSE HELDER PINHEIRO ALVES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01334 | 13/11/2004 | 415.00 | 415.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PALA APRESENTACAO DOESPETACULO DE DANCA BEBE ABORDO E BOI DE REIS FORMOSO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00037444700400 | EVILASIA DE SOUSA LOURENCO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01335 | 13/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO EXPOSITORA NA(MESA REDONDA) LITERATURA E ENSINO, DENTRO DA PROGRAMACAO DOX FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00064531040406 | MARIA APARECIDA DE L FRANCISCO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01336 | 13/11/2004 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO ARTISTICA TEATRO DE BONECOS COMO ESPETACULO DENTINHO, DENTRODA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00095384057491 | AMANDA DE ANDRADE VIANA |
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| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01339 | 13/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO DE DANCA NA MOSTRAPARALELA DE DANCA, DENTRO DAPROGRAMACAO DO X FENART EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00039489469491 | CANIZIO VITORIO DE ARAUJO |
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| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01347 | 13/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO ARTISTICA COMO ANIMADORA DO FENART EDUCACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00020288468449 | MARIA EURIDETE ALVES NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01348 | 15/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO CISNE NEGRO LE CORSAIRE NA MOSTRA PARALELA DEDANCA DENTRO DA PROGRAMACAO DOX FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DEAPRES, ARTIST. N 69/04-ASJUR. | 00004423453800 | TAKASHI YOKOI |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01349 | 15/11/2004 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO E OFOCINA DE DANCACONTEMPORANEA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PERLO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAOCONF. CONT. DE APRESENT. ARTISTICA N 68/04-ASJUR. | 00051944235434 | IVALDO FRANCISCO MENDONCA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01353 | 15/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO DE TEATRO-MUSICAMUNDO RARO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DSTA FUNDACAO, CONF.CONT. D APRESENT. ARTIST. N 70/04ASJUR. | 00029158966404 | MARIA DO SOCORRO BRITO ARAUJO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01354 | 15/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOSHOW MUSICAL GUITARRAS NORDESTINAS, DENTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DEAPRES. ARTIST. N 67/04-ASJUR. | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01355 | 15/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS MCOMO EXPOSITOR(MESA REDONDA), LITERATURA EENSINO DENTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DEPREST. DE SERV. N 61/04-ASJUR. | 00017367662368 | MARIA VALDENIA DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01356 | 15/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO EXPODITOR (MESA REDONDA) LITERATURA E ENSINO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO XFENART, EVENTO PROMOVIDO PELOGOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DEPREST. DE SERV. N 60/04-ASJUR. | 00085517828434 | JANAINA GUEDES MILANEZ |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01358 | 15/11/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO PALESTRANTENARRATIVA BRASILEIRA CONTEMPORANEA, DENTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. CONF. CONT. DEPREST. DE SERV. N 52/04-ASJUR. | 00080514570725 | MARCO AMERICO LUCCHESI |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01360 | 15/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO PALESTRANTEO GOLPE DE 64 EFERVECENCIA SOCIO POLITICO E CULTURAL, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DE PREST, DESERV. N 62/04-ASJUR. | 00021222517868 | ADELIA TOLEDO BEZERRA DE MENESES |
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| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01365 | 15/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO PALESTRANTEMESA REDONDA TEXTO EM CENA,DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00000791571491 | MARIA DE LOURDES NUNES RAMALHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01366 | 15/11/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOSHOW MUSICAL HIP HOP, DENTRODA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00091776430468 | ADAILTON PEREIRA DE AGUIAR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01367 | 15/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COM DEBATEDORA (MESA REDONDA) TEXTO EM SENA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00027907317649 | VALERIA ANDRADE SOUTO MAIOR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01368 | 15/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO DEBATEDOR (MESA REDONDA) TEXTO EM SENA DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FANARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00000022604413 | DUILIO PEREIRA DA CUNHA LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01369 | 15/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS ERVICOS NA OFICINA DE EDUCACAO E CONSTRUCAO DO GESTODENTRO DA PROGRAMCAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO. | 00023865431020 | ANGELA AUGUSTA NAVARRO COSTA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01370 | 15/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SEV. NA OFICINA DE MATERIAS TEORICAS-FORUM DE BANDASDENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO. | 00050451421434 | ANA CLAUDIA DANTAS CRISANTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01371 | 15/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. NA OFICINA DE TUBAFORUM DE BANDAS, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00013144430463 | VALDENORA CAMARA O E SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01372 | 15/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. NA OFICINA DE REGENCIA-FORUM DE BANDAS, DENTRODA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00018154603420 | CARLOS ANISIO DE OLIVEIRA E SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01373 | 15/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. NA OFICINA DE TROMBONE-FORUM DE BANDAS, DENTRODA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00067555829487 | GERARD ARANHA TAVARES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01374 | 15/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMWNTOPELOS SERV. NA OFICINA DE TROMPA-FORUM DE BANDAS, DENTRO DAPROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DOESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00002383959448 | JAIRO FERNANDES PEREIRA |
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| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01381 | 15/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. NA OFICINA DE PERCUSSAO, DENTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00045141762491 | MARCIA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01382 | 15/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE PERFOMACE (MESAREDONDA), DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00036508284487 | SEVERINA SOUZA DE MATOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01383 | 15/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE DEBATDOR CORPOEM TRANSFORMACAO, DENTRO DAPROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DOESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00023865431020 | ANGELA AUGUSTA NAVARRO COSTA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01384 | 15/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE DEBATEDOR E EXPOSITOR (MESA REDONDA)TEXTO EMCENA, DENTRO DA PROGRAMACAO DOX FENART, EVEVNTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00088486133491 | DIOGENES ANDRE VIEIRA MACIEL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01385 | 15/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO MEMBRO DO JURI DA MOSTRA COMPETITIVA D VIDEO, DENTRO DA PROGRAMACAO DOX FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00015446530268 | ISMAELINO PINTO BATISTA FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01387 | 15/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO MEMBRO DO JURIDA MOSTRA COMPETITIVA DE VIDEO, DENTRO DA PROGRAMACAO DOX FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO, CONF. CONTRATODE PREST. DE SERV. N 55/04-ASJUR. | 00015446530268 | ISMAELINO PINTO BATISTA FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01388 | 15/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESEPSA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. NA OFICINA COMOREALIZAR UM CURTA METRAGEM,DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DE PREST. DESERV. N 56/04-ASJUR. | 00078626633734 | GISELLA MARIA BEZERRA SOARES DE MELLO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01389 | 15/11/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DO ESPETACULO MACAMBIRA E QUEROBINA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 66/04-ASJUR. | 00033463204487 | ANTONIO FERNANDO ROCHA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01390 | 15/11/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. NA OFICINA DE TEATRO, DENTRO DA PROGRAMACAO DOX FENART, EVENTO PROMOVIDO PEGOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DEPREST. DE SERV. N 57/04-ASJUR. | 00021957999861 | ELENA VASSINA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01391 | 15/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DO ESPETACULO ENCENACAO TENUE VOO TRANSPARENTE, DENTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. CONF. CONT, DEAPRESENTACAO ARTISTICA NUMERO65/04-ASJUR. | 00078260540444 | ROBSON TELES GOMES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01392 | 15/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESEPAS COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO QUINCAS BORBA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DE APRES. ARTIST. N 73/04-ASJUR. | 00616119000193 | JB AGENCIA LITERARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01393 | 15/11/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTCAO DOSHOW MUSICAL CLA BRASIL, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 06268785000164 | LUCYANE PEREIRA ALCVES ME |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01394 | 15/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO PALESTRANTEPRODUCAO CULTURAL-MARKETING EMERCADO, DENTRO DA PRODUCAO DOX FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DEPREST. DE SERV. N 53/04-ASJUR. | 55199228000225 | ARTICULTURA COMUNICACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01395 | 15/11/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO DE DANCA COREOGRAFISMO (GRUPO STACCATO), DENTRODA PPROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DE APRES. ARTIST. N 61/04-ASJUR. | 04272311000160 | AVATAR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01396 | 15/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO (BISPO), DENTRO DAPROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DOESTADO ATARVES DESTA FUNDACAO,CONF. CONT. DE APRES. ARTIST.N 72/04-ASJUR. | 04997959000102 | PIOLLIN GRUPO DE TEATRO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01397 | 15/11/2004 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO ENSIO HAMLET, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO CONF. CONT. DE APRES. ART.N 71/04-ASJUR. | 05459411000163 | ALFUR LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01398 | 15/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOSHOW MUSICAL DO BOM SUCESSOCLUBE, DENTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DEAPRES. ART. N 74/04-ASJUR. | 05826751000185 | PRODUCOAO E ARTES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CIRCULACAO DE BENS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01380 | 15/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE MONTAGEM DE EXPOSICOES (ARTES PLASTICAS) DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00011772579807 | JORGE LUIZ GONCALVES DE BRITO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CIRCULACAO DE BENS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01350 | 15/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOGRUPO MUSICAL ACREDITE EU POSSO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO XFENART, EVENTO PROMOVIDO PELOGOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00005382844470 | WAGNER KEYSE ANDRADE SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CIRCULACAO DE BENS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01351 | 15/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MONTAGEM DEEXPOSICOES (ARTES PLASTICAS EFOTOGRAFIA), DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADOATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00011772579807 | JORGE LUIZ GONCALVES DE BRITO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CIRCULACAO DE BENS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01352 | 15/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOSHOW MUSICAL ESCURINHO, DENTRODA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00091051169453 | JONAS EPIFANIO DOS SANTOS NETO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01399 | 15/11/2004 | 2539.18 | 2539.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODOS CONVENIADOS COM A FUNESC EA SEC. CIDADANIA E JUSTICA DOPROJETO O TRABALHO LIBERTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04.CONF. TERMO ADITIVO N 02 AOCONV. N 11/03 DE 22.03.04. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01404 | 16/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO MEMBRO DO JURI OF. DA MOSTRA COMPETITIVADE VIDEO DESNTRO DA PROG. DO XFENART, EVENTO PROMOV. PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO, CONF. CONT. DE PRESTDE SERV. N 55/04-ASJUR,COM RECCAPITADOS DAS LOJAS MAIA- F S | 00015446530268 | ISMAELINO PINTO BATISTA FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01405 | 16/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. PREST. NA OFICINACOMO REALIZAR UM CURTA METRAGEM, DENTRO DA PROG. DO X FENART, EVENTO PROM.PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DE PREST. DESERV. N 56/04-ASJUR, COM RECCAPITADOS DAS LOJAS MAIA F S | 00078626633734 | GISELLA MARIA BEZERRA SOARES DE MELLO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01406 | 16/11/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOGRUPO MUSICAL ACREDITE QUE EUPOSSO, DENTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00005382844470 | WAGNER KEYSE ANDRADE SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01407 | 16/11/2004 | 1648.00 | 1648.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. PRESTADOS DE TRANSPORTE DO CENARIO DO GRUPO GALPAO, QUE SE APRESENTARA NO XFENART, EVENTO PROMOVIDO PRLOGOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 64264419000133 | ORGANIZACOES CANAA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01408 | 16/11/2004 | 238.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FRETE DE ENTREGADO FILME DOM HELDER CAMARAPARA PARTICIPAR DA MOSTRA COMPETITIVA DE VIDEO DENTRO DAPROG. DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADOATRAVES DSTA FUNDACAO. | 20147617002276 | JAMEF TRANSPORTES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01409 | 16/11/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO TETRAL CAETANA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DE APRES. ARTISTICA N 77/04-ASJUR. | 02667220000107 | MARCIA M DOS SANTOS M C R PRODUCOES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01410 | 16/11/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOSHOW MUSICAL DO GRUPO SIBA E AFULORESTA, DENTRO DA PROGRAMADO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DEAPRES. ART. N 76/04-ASJUR. | 03383453000132 | LUMINA CINE VIDEO E EVENTOS ART LTDA ME |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01411 | 16/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. NA OFICINA DE TEATRO POR TRAS DA CENA, DENTRODA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 04997959000102 | PIOLLIN GRUPO DE TEATRO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01412 | 16/11/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESEPSA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOSHOW MUSICAL LULA QUEIROGA &WOLFGANG, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 02857394000124 | LUNI AUDIO E VIDEO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01413 | 16/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PALA APRESENTACAO DOESPETACULO NOIS VIEMOS AQUIPRA QUE?, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, CONFCONT. DE APRES, ART. N 75/04-ASJUR. | 04941287000105 | MIRABILIS ASSOCIACAO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01414 | 16/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. NA OFICINA DE CRIACAO DE PALACO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO,CONFCONT. DE PREST. DE SERV. N 63/04-ASJUR. | 04941287000105 | MIRABILIS ASSOCIACAO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01415 | 16/11/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOSHOW MUSICAL CHICO CORREIA/ELETRONIC BAND, DENTRO DA PROGRANACAO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 05894839000134 | ESMERALDAO MARUES PERGENTINO FILHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01416 | 16/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO DE DANCA KAIOWASDENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO, CONF. CONT. DE APRESART. N 64/04-ASJUR. | 03108938000118 | KAIOWAS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01419 | 16/11/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE MONTAGEM DE EXPOSICOES (ARTES PLASTICAS) DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00011772579807 | JORGE LUIZ GONCALVES DE BRITO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01421 | 16/11/2004 | 4750.00 | 4750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO CISNE NEGRO LE CORSAIRE NA MOSTRA PARALELA DEDANCA DENTRO DA PROGRAMACAO DOX FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DEAPRES. ART. 69/04-ASJUR. | 00031698648820 | PRISCILA YUMI YOKOI |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02063 | 16/11/2004 | 146.00 | 146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/587/2003. | 03643507000151 | NOVALAMP COMERCIAL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | IMPLANTACAO DE REDES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02057 | 16/11/2004 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ENROLAMENTO DE UM MO-TOR BOMBA, DA EAAC DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/DPSG/118/2004. | 08520710000154 | EDMILSON DE AGUIAR ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | IMPLANTACAO DE REDES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02059 | 16/11/2004 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE CONSERTO DE UMA ESTU-FA PAT.: 05650003, PERTENCENTEAO LAC DESTA UNIV., CONF. MEMOUEPB/DPSG/100/2004. | 01447494000110 | JOSELMA B G FERNANDES ASSIT TEC MED ODON |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10954 | 16/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NO GINASIO DE ESPORTE MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000551897848 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10955 | 16/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NO GINASIO DE ESPORTE MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008000129841 | IVANILDO PEDRO DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10956 | 16/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NO GINASIO DE ESPORTE MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00054964458415 | ELSA MARIA FELIX DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10957 | 16/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NO GINASIO DE ESPORTE MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00091039827420 | MARGARIDA DOS SANTOS SALES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10958 | 16/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NO GINASIO DE ESPORTE MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00006557677462 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10959 | 16/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NO GINASIO DE ESPORTE MARIA DAS DORES BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004812770483 | FAGNER ARAUJO MIRANDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10960 | 16/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE ZABELE EM CONGO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004160339468 | FRANCISCO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10961 | 16/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE ZABELE E CONGO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10962 | 16/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE ZABELE E CONGO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004307687450 | MARCELIO PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10963 | 16/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE ZABELE E CONGO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10964 | 16/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE ZEBELE E CONGO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00020296274453 | JOSE URBANA DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10965 | 16/11/2004 | 1000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE ZEBELE E CONGO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10966 | 16/11/2004 | 1000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE ZEBELE E CONGO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10967 | 16/11/2004 | 1000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE ZABELE E CONGO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 10968 | 16/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA E VICE-VERSA, CON-FORME CONVENIO 180/04, ANEXO. | 01545074000176 | CONS ESC DA EEEF PROF CARDOSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10969 | 16/11/2004 | 1000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE ZABELE E CONGO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10970 | 16/11/2004 | 1000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE ZABELE E CONGO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10972 | 16/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RESTAURACAO DE CADEIRAS ECARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A 1REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00017635616404 | AILTON PEREIRA DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10973 | 16/11/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA CURADORIA DO ARTESANATO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003438840464 | MARIA DE LOURDES LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10974 | 16/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE CARREGOS, DESCARREGOS,LIMPEZA E ARRUMACAO DO ALMOXARIFADODESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003442647428 | ADEMILSON DA SILVA NOBREGA |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 10990 | 16/11/2004 | 59520.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTODE DESPESA COM A CONTRATACAODE PRESTACAO DE SERVICO PARACURSO DE ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO PROFISSIONAL, CONFORMELICITACAO NA MODALIDADE CONVI-TE NUMERO 13/2004. RECURSOS DO CONVENIO N. 034/01PROEP. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10991 | 16/11/2004 | 993.75 | 993.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. O COMPLEMENTO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - SAPE | 01612747000163 | CONSELHO ESC EEPG STELLA C SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10951 | 16/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-PILOES | 01592865000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG D SANTINO COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10953 | 16/11/2004 | 1086.75 | 1086.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REF. O COMPLE-MENTO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA EACOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01417 | 16/11/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DUAS DIARIAS E MEIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO RODRIGO MORAIS FRAZAO MAT. 800.030-1,QUEIRA AS CIDADES DE C. GRANDE,MONTEIRO E NAZARE DA MATA CONDUZINDO OS MUSICOS DE ZABE DALOCA QUE SE APRESENTARAM NO XFENART, EVENTO PROMOVIDO PELO | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00374 | 16/11/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/INSCRICAO DE 01 SERVIDOR DESTA FUNDACAO P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CERIMONIAL EETIQUETAS, A REALIZAR SE NO PERIODO DE 17 A 19.11.2004. | 03061630000164 | EVENTOS & CONSULTORIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02049 | 16/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 01 QUADRO EM F?RMICABRANCA BRILHO, 220x120 cm, 01PORTA 80x80 cm E 40MTS DE SAR-RAFOS 1x1 cm, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/630. | 00436700000123 | ARTMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02050 | 16/11/2004 | 1065.00 | 1065.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A PROAF DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/599. | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02060 | 16/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/587/2004. | 03643507000151 | NOVALAMP COMERCIAL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02065 | 16/11/2004 | 1250.32 | 1250.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENCOMENDAS DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/PROAF/606. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 02066 | 16/11/2004 | 1249.65 | 1249.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREA NO TRECHO: CAMPINA GRANDE/SAO PAULO/CAMPINA GRANDE, PARAPROF ELI BRANDAO DA SILVA,CONFMEMO/UEPB/PROAF/652. | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02061 | 16/11/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE MENSA- GEM ALUSIVA AOS 80 ANOS DE FUNDACAO DOS DIARIOS ASSOCIADOS DA PARAIBA, EDICAO DE 31/10/04CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/0031/04. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02056 | 16/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ENCOMENDA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/606. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02053 | 16/11/2004 | 250.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PUBLICA??O DE EDITAL DA CONSULTAA COMUNIDADE UNIVERSIT?RIA P/AESCOLHA DOS CANDIDATOS A REI-TOR E VICE-REITOR DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/0296/04. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02054 | 16/11/2004 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PUBLICA??O DE MENSAGEM AO GOVER-NADOR, EM EDI??O DE 01/01/2004CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/030/2004 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02048 | 16/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ENCOMENDA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/626. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02055 | 16/11/2004 | 436.36 | 436.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE RETIRADA DE 10 (DEZ) CAMINH?ES DE LIXO DO CAMPUS IDESTA UNIV., NO PERIODO DE 01/10 A 01/11/2004, CONF. MEMO/UEPB/PU/073/2004. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02045 | 16/11/2004 | 2746.93 | 2746.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEF?NICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/628. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02046 | 16/11/2004 | 566.19 | 566.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEF?NICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/625. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02047 | 16/11/2004 | 2164.35 | 2164.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONSUMO DE E-NERGIA DA EACR DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/629. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 16/11/2004 | 22.00 | 22.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acime refrente a (meia)diaria com destino a cidade deCampina Grande conforme roteiro de viagem anexo | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 16/11/2004 | 17.00 | 17.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (meia)diaria com destino a cidadede Campina Grande conduzindotecnico do IPHAEP conforme roteiro de viagem anexo | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02051 | 16/11/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS C/ MATERIALDE CONSUMO P/O PERIODO DE 01 A31/10, CONF. MEMO/GD/CH/168/04 | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02052 | 16/11/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS C/ MATERIALDE CONSUMO P/O PERIODO DE 01 A30/11 CONF. MEMO/GD/CH/169/04. | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10975 | 16/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE ESPACOFISICO PARA REALIZACAO DO PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, CONFORMEOFICIO 055/2004, ANEXO | 01985926000146 | NETUANAH PRAIA HOTEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10976 | 16/11/2004 | 659.00 | 659.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DOPROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNNICIPAIS DE EDUCA??O,CONFORME OFICIO 056/2004, ANEXO. | 01985926000146 | NETUANAH PRAIA HOTEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10988 | 16/11/2004 | 722272.50 | 722272.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS PROFESSORES DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. RECURSOS DA RESOLUCAO 17-PROG.RECOMECO EJA C/C - 9.714-4 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10989 | 16/11/2004 | 21810.00 | 21810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS PROFESSORES DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. RECURSOS DA RESOLUCAO 17-PROG.RECOMECO - EJA C/C 9.714-4 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10977 | 16/11/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10978 | 16/11/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00029938929400 | ELBA RAMOS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10979 | 16/11/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003900194459 | DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10980 | 16/11/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00071368477453 | VALMIR CERQUEIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10981 | 16/11/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE DIGITACVAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00079001599400 | JOSE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10982 | 16/11/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00001176400428 | ALESSANDRA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10983 | 16/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00005640307404 | MARCELO GONDIM BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10984 | 16/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO ARQUIVO DESTA SEC, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00051931591849 | MARIA ALISETE GOMES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10985 | 16/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO ARQUIVO DESTA SEC, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00067392598449 | ELIZETE DE MEDEIROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 10986 | 16/11/2004 | 39751.00 | 39751.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRALFABETIZADO. RECURSOS DA RESOLUCAO 19-PROG.BRASIL ALFABETIZADO C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 10987 | 16/11/2004 | 16432.84 | 16432.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRALFABETIZADO. RECURSOS DA RESOLUCAO 19-PROG.BRASIL ALFABETIZADO C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Inexigível | 10971 | 16/11/2004 | 125280.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A COMPRA DEVAGAS VISANDO A QUALIFICACAO ECAPACITACAO DE MAO DE OBRA ES-PECIALIZADA PARA O CURSO PRO-FISSIONALIZANTE DE NIVEL MEDIOEM REABILITACAO DE DEPENDENTESQUIMICOS, EM CAMPINA GRANDE,CONFORME CONVENIO 303/04 ANEXO | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA ETER |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01188 | 16/11/2004 | 119.97 | 119.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS,CONF.MEMO578/04-DEE OS363/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 00032458827420 | REGINALDO SOARES COUTINHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01186 | 16/11/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR,QUE IRA CONDUZIR USUARIO A CIDADE RECIFE.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 16/11/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR USUARIO A RECIFE/PE. REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11000 | 17/11/2004 | 5625.00 | 5625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11001 | 17/11/2004 | 8740.00 | 8740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 08702862000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11002 | 17/11/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11003 | 17/11/2004 | 14300.00 | 14300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 09067562000127 | PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11004 | 17/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11005 | 17/11/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11006 | 17/11/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 08883969000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11007 | 17/11/2004 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11008 | 17/11/2004 | 4144.00 | 4144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11009 | 17/11/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11010 | 17/11/2004 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 08945727000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11011 | 17/11/2004 | 4196.00 | 4196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 08920126000196 | PREF MUNIC DE BELEM DO BREJO DO CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11012 | 17/11/2004 | 5624.00 | 5624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11013 | 17/11/2004 | 11344.00 | 11344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11014 | 17/11/2004 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11015 | 17/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11016 | 17/11/2004 | 14000.00 | 14000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 09048976000290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11017 | 17/11/2004 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11018 | 17/11/2004 | 2372.00 | 2372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11019 | 17/11/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11020 | 17/11/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 08921876000182 | PREF MUNIC DE RIACHO DOS CAVALOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11021 | 17/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11022 | 17/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11023 | 17/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029518415404 | LUIZ ENOK GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11024 | 17/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11025 | 17/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11026 | 17/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01612650000150 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO CARIRI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11027 | 17/11/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11028 | 17/11/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11029 | 17/11/2004 | 13520.00 | 13520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11030 | 17/11/2004 | 10192.00 | 10192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11031 | 17/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079832040434 | MARIA DE FATIMA DE SENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11032 | 17/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11033 | 17/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11034 | 17/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11035 | 17/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11036 | 17/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064676854404 | ALEXANDRO SATIRO LEANDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11037 | 17/11/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11038 | 17/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO B REGES NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11039 | 17/11/2004 | 92.00 | 92.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11040 | 17/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11041 | 17/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11042 | 17/11/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11043 | 17/11/2004 | 45.00 | 45.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020463286472 | MARIA NAZARE M DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11044 | 17/11/2004 | 6250.00 | 6250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 08873226000109 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11045 | 17/11/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11046 | 17/11/2004 | 7272.00 | 7272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11047 | 17/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11048 | 17/11/2004 | 2684.00 | 2684.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11049 | 17/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11050 | 17/11/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11051 | 17/11/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11052 | 17/11/2004 | 10900.00 | 10900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11053 | 17/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11054 | 17/11/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020282222472 | MARCIA M ALBUQUERQUE C DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11055 | 17/11/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11056 | 17/11/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11057 | 17/11/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014111349404 | SUELY LUIZA PIMENTEL DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11058 | 17/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11059 | 17/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11060 | 17/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11061 | 17/11/2004 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039013359434 | VERONICA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11062 | 17/11/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11063 | 17/11/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11064 | 17/11/2004 | 24453.00 | 24453.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01686272000150 | CONS ESC EE P GRAU MATA VELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11065 | 17/11/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11066 | 17/11/2004 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014195070449 | ANTONIO DE CALDAS IRMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11067 | 17/11/2004 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01402363000116 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM UMBELINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11068 | 17/11/2004 | 12648.00 | 12648.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 03163704000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RUBENS DUTRA II |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11069 | 17/11/2004 | 3380.00 | 3380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01606639000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG LUIZ G BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11070 | 17/11/2004 | 394.00 | 394.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01423515000167 | CONS ESC DA EEEF PR MARGARIDA R LOUREIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11071 | 17/11/2004 | 684.00 | 684.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01548044000113 | CONSELHO ESC EEPSG SAGRADO C DE JESUS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11072 | 17/11/2004 | 3420.00 | 3420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 03977411000120 | CONS ESC EEEF DE GADO BRAVO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11073 | 17/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11074 | 17/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11075 | 17/11/2004 | 16000.00 | 16000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01586297000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO F DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11076 | 17/11/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11077 | 17/11/2004 | 5156.00 | 5156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01623797000146 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCO MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11078 | 17/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033841365434 | MARIA DOS REMEDIOS GONCALVES LOURENCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11079 | 17/11/2004 | 2776.00 | 2776.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01663401000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE ANTONIO NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11080 | 17/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11081 | 17/11/2004 | 1324.00 | 1324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01612014000129 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO F MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11082 | 17/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006796575415 | HERACLITO FONSECA DE MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11083 | 17/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071529640415 | MARIA EDNA VICENTE DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11084 | 17/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11085 | 17/11/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10992 | 17/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003864155444 | KENIA LAYANA FREIRE DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10993 | 17/11/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD FNDE 18/04 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10994 | 17/11/2004 | 5160.00 | 5160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10995 | 17/11/2004 | 2696.00 | 2696.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10996 | 17/11/2004 | 3724.00 | 3724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 10998 | 17/11/2004 | 5535.00 | 5535.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTOAOS BOLSISTAS DO PEC-RP-CAMPUSII, CAMPINA GRANDE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2004, CON-FORME SOLICITACAO ANEXA. | 00045045569449 | MARIA DAS DORES IBIAPINO ROCHA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01423 | 17/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO MEMBRO DO JURI OFICIAL DA MOSTRA COMPETITIVA DE VIDEO DENTRO DA PROG. DOX FENART, EVENTO PROMOV. PELOGOVERNO DO ESTADO ATRAV. DESTAFUNDACAO, CONF. REC. CAPTADOSDAS LOJAS MAIA F.S.VASCONCELOS&CIA LTDA, ATRAV. DA LEI 8313/ | 00034507183049 | MARIA VELAERIA GUTTIERREZ DEL CUETO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01424 | 17/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. NA OFIVINA COMO ATUAR EM FRENTE DAS CAMERAS,DENTRO DA PROG. AD X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAV. DESTA FUNDACAO,CONREC. CAPITADOS DAS LOJAS MAIAF.S. VASCONCELOS &CIA LTDA ATRAV. DA LEI N 8313/91 (LEI RO | 00048692689491 | MARCELIA DE SOUZA CARTAXO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01425 | 17/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO MEMBRO DO JURI OFICIAL DA MOSTRA COMPETITIVA DE VIDEO, DENTRO DA PROG.DOX FENART, EVENTO PROMOV. PELOGOVERNO DO ESTADO ATRAV. DESTAFUNDACAO,COM REC. CAPTADOS DASLOJAS MAIA F.S VASCONCELOS &CIA LTDA, ATRV DA LEI 8313/91, | 00025097032420 | REGINA MARIA RODRIGUES BEHAR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01427 | 17/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. NA OFICINA DE DEZENHO DENTRO DA PROG. DO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAV. DESTAFUNDACAO, COM REC. CAPITADOSDA SAELPA- SOC. ANOM. DE ELET.DA PARAIBA, ATRAVES DA LEI N.8313/91 (LEI ROUANET) E CRED. | 00014337223487 | GIL VICENTE VASCONCELOS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01428 | 17/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. NA OFICINA DE GRAFITE, DENTRO DA PROG. DO X FENART. EVENTO PROMOV. PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAV DESTAFUNDACAO, COM REC. CAPITADOSDA SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA, ATAREV. DA LE 831391 (LEI ROUANET), NA CONTA FU | 00092199852415 | ANA BARBARA RAMOS DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01429 | 17/11/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE MOMTAGEM DE EXPOSICOES, DENTRO DA PROG. DO XFENART, EVENTO RPOMOV. PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO, COM REC. CAPITADOSDA SAELPA-SOC ANONIMA DE ELETRDA PARAIBA NA CONTA FUNESC/ MECENATO/ARTES PLASTICAS, BCO RE | 00002505963428 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01430 | 17/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPEAS COM O PAGAMENTOCOMO CURADORA DA BIENAL DE DEZENHO, DENTRO DA PROG. DO X FENART, EVENTO PROM. PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DSTA FUNDACAO, COM REC. CAPITADOS DASAELP-SOC ANONIMA DE ELETDA PARAIBA, ATARAVES DA LEI N.8313/91 (LEI ROUANTE), E CRED. | 00001973413493 | ANDREA GONCALVES PEREIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01431 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO CURADOS DASEXPOSICOES PARALELAS DENTRO DAPROG. DO X FENART, EVENTO PROMPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO, COM REC. CAPITADOS DA SAELPA -SOC ANON. DEELET. DA PARAIBA, ATRAVES DALEI 8313/91 (LEI ROUANET)E CRE | 00010381813487 | BOANERGES JOSIMERY ALVES GOMES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01432 | 17/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO CURADOS DASEXPOSICOES PARALELAS,DENTRO DAPROG. DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADOATRAV. DESTA FUNDACAO, COM RECCAPITADOS DAVLEI 8313/91 (LEIRUOANET) E CRED. NA CONTA FUNESC/MECENATO/ARTES PLASTICAS, | 00002869650469 | FRANCISCO MARIO DE OLIVEIRA CIRILO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01433 | 17/11/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESEPAS COM O PAGAMENTONA MONTAGEM DE EXPOSICOES DENTRO DA PROG. DO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAV. DESTA FUNDACAO,COMREC. CAPITADOS DA SAELPA- SOC.ANON. DE ELET. DA PARAIBA, ATRAVES DA LEI N 8313/91 (LEIRUOANET) E CRED. NA CONTA FU | 00011395124809 | LINDON JOHSON ABEL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01434 | 17/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. NA FOCINA DE QUADRINHOS DENTRO DA PROG. DO XFENART. EVENTO PROMOVIDO PELOGOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, COM REC.CAPITADOSDA SAELPA-SOC. ANON. DE LET.DAPARAIBA, ATARVES DA LEI N 831391 (LEI RUOANET), E CRED. NA | 00061692395815 | MANOEL PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01435 | 17/11/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESEPSA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. NA MONTAGEM DE EXPOSICOES DENTRO DA PROG. DO XFENART, EVENTO PROMOV. PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO, COM REC. CAPIT. DASAELPA-SOC. ANON. DE ELETR. DAPARAIBA, ATARVES DA LEI 8313/91 (LEI RUOANET) E CRE. NA CON | 00002023216494 | SIDNEY LEONARDO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01436 | 17/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOCOMO CURADOR DA BIENAL DE DEZENHO, DENTRO DA PROG. DO X FEBART, EVENTO PROMOV. PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO, COM REC. CAPIT. DASAELPA-SO. ANONI. DE LETR. DAPARAIBA, ATRAVES DA LEI N 8313919 (LEI ROUANET), E CRED. NA | 00073843270406 | FABIO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 17/11/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR P/EFETU-AR INSCRICAO DE CURSO DE LI-BRAS,EM ESPERANCA/PB.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00056857624453 | BERNADETE DE LOURDES SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 17/11/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR P/ EFETUAR INSCRICAO DE CURSO DE LIBRAEM ESPERANCA/PB.RECURSOS ORI-UNDOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00023743034468 | FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 17/11/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE IRACONDUZIR ASSESSORA E COORDENA-DORA DESTE ORGAO P/INSCRICAO DE CURSO.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 17/11/2004 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDORA QUE IRADIVULGAR CURSOS PROFIC.EM CAM-PINA GRANDE/ESPERANCA/REMIGIO/AREIA.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00011010010468 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO BARBOSA SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 17/11/2004 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR P/DIVUL-GAR CURSOS PROFIC.EM CAMPINA GRANDE/ESPERANCA/REMIGIO/AREIA/PB.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00056857624453 | BERNADETE DE LOURDES SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 17/11/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVIDORA P/PARTICIPAR DO III ENCONTRO SOBRE SURDEZ A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00023743034468 | FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 17/11/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDORA P/PARTICIPAR DO IIIENCONTRO SOBRE SURDEZ EM CAMPINA GRANDE/PB.RECURSOS D/SIA/SUS/FUNAD. | 00029928885400 | RENIR MACAUBAS TORRES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 17/11/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDORA P/PARTICIPAR DO IIIENCONTRO DE LIBRASEM CAMPINA GRANDE/PB.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00048613045472 | MARIA GERLANE LIMA MOREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 17/11/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR P/PARTI-CIPAR DO IIIENCONTRO DE LIBRASEM CAMPINA GRANDE/PB.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 00018602258453 | SEVERINA GOMES CUNHA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01190 | 17/11/2004 | 6250.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONSULTAS,CONF.MEMO474/2004-DE E OS295/04-COMAP.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 03812167000145 | CENTRO PARAIBANO DE CUIDADOS OFTALMOLOGI |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01426 | 17/11/2004 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA O PROJETO DOMINGO COM ARTE EVENTO PROMOVIPOR ESTA FUNDACAO. | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 10997 | 17/11/2004 | 21279.00 | 21279.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTOAOS BOLSISTAS DO PEC-RP-CAMPUSI, JOAO PESSOA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00085491446491 | IVANISE LEITE FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 10999 | 17/11/2004 | 14391.00 | 14391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTOAOS BOLSISTAS DO PEC-RP-CAMPUSV, CAJAZEIRAS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00018175821434 | GENIRA DE SOUSA DANTAS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02067 | 17/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS COM OUTROSENCARGOS E SERVI?OS PARA A ES-COLA AGROT?CNICA DE CATOLE DOROCHA NO PER?ODO DE 01/10 A 3110/2004, CONF. MEMO/UEPB/EACR/159. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02068 | 17/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS COM OUTROSENCARGOS E SERVI?OS PARA A ES-COLA AGROT?CNICA DE CATOLE DOROCHA DESTA UNIV., NO PER?ODODE 01/11 A 30/11/2004, CONF.MEMO/UEPB/EACR/178. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02071 | 17/11/2004 | 6899.61 | 6899.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??ODOS PR?DIOS DESTA UNIV., NO PER?ODO DE 15/11 A 15/12/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/633. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00199 | 17/11/2004 | 368.00 | 368.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 320 (trezentos e vinte)vales transpote destinados aservidores deste Instituto referente ao mes de outubro/2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00375 | 17/11/2004 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE PROVEDORDE ACESSO A INTERNET C/VENC.1511.2004. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02076 | 17/11/2004 | 10277.68 | 10277.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS SETORES DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 631. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02072 | 17/11/2004 | 285.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 15(QUINZE) FECHADURASDE CILINDRO C/MACANETA TIPO BOLA P/PORTA, DESTINADAS AO DMDESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 038/2004. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02073 | 17/11/2004 | 31.00 | 31.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CAIXA DE TRANSPARENCIA P/IMPRESSORA JATO DETINTA, TAM. A4(1X50FLS.), DES-TINADAS A EAAC, DESTA UNIV.CONFORME MEMO/UEPB/EAAC/LS/76/04. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02074 | 17/11/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 150(CENTO E CINQUENTA) CD-ROM S/CAPA, DESTINADOS AODEDF, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DEF/II FEF/01/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02075 | 17/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO PARA SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU, DESTA UNIV., 2004.1 CONFMEMO/UEPB/PROAF/634. | 10761336000120 | SPAZZIO PROM CULTURAIS E TURISMO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02070 | 17/11/2004 | 120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARRINHO DE MAO C/PNEU E CAMARA, DESTINADOS AO DEDF, DESTA UNIV., CONF. MEMO/603/2004. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01189 | 17/11/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO577/04-DEE OC296/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO SIA/SUS/FUND. | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02069 | 17/11/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS C/ MATERIALDE CONSUMO DA ESCOLA AGROT?CNICA CATOL? DO ROCHA DESTA UNIV.NO PER?ODO DE 01/11 A 30/11/04CONF. MEMO/UEPB/EACR/177. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00198 | 17/11/2004 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente ao INSSde Valdecy Gomes conforme CPFn 374.194.634-68 GR 934.919 /SSP/PB | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 18/11/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR SERVIDORES DESTA FUN-DACAO A CAMPINA GRANDE/PB.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 18/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE IRACONDUZIR TECNICOS DESTA FUNDA-CAO AS CIDADES CAMPINA GRANDE/ESPERANCA/REMIGIO/AREIA/PB | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11088 | 18/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICIPIO DE AROEIRAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11089 | 18/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICIPIO DE AROEIRAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002130167454 | JORGE DE BRITO RAMALHO NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11090 | 18/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICIPIO DE AROEIRAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00006094965493 | EVALDO LINS PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11091 | 18/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICIPIO DE AROEIRAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11092 | 18/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICIPIO DE AROEIRAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00020647603420 | JOSE GOMES DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11093 | 18/11/2004 | 5933.99 | 5933.99 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AOS VEICULOS DESTASECRETRAIA, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 11094 | 18/11/2004 | 3826.00 | 3826.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOCS DE FILMAGENS,AMPLIACOES,FOTOGRAFIAS EREVELACOES, DESTINADAS A ESTASECRETARIA, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 04923767000143 | STUDIO G FOTOGRAFIAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11095 | 18/11/2004 | 14980.00 | 14980.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMAEM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DEENSINO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11097 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOCS DE REFORMADA EEEF CAPITULINA SATIRO, EMJ.PESSOA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11098 | 18/11/2004 | 14559.11 | 14559.11 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF OLIVIO PINTO, EM JOAOPESSOA, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00848066000136 | CONSTRUTORA SANTA JULIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11099 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF OLIVIO PINTO, EM JOAOPESSOA,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00848066000136 | CONSTRUTORA SANTA JULIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Inexigível | 11096 | 18/11/2004 | 48360.00 | 48360.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONF.SOLICITACOES ANEXAS. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 18/11/2004 | 196.22 | 196.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTAR, S/FOLHA DE GRAT.PRODUTIVIDADE DA FUNAD.REF.MES AGOSTO/04,COMREC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 18/11/2004 | 147.16 | 147.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOLHA DE GRAT.PRODUTIVIDADE DA FUNAD.REF.MES AGOSTO/04 COMREC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 18/11/2004 | 73.58 | 73.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOLHA DE GRAT.PRODUTIVIDADE DA FUNAD.REF.MES AGOSTO/04 COMREC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01205 | 18/11/2004 | 589.98 | 589.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA CELULAR, CONF.MEMO587/04-DE E OS 368/04-COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01206 | 18/11/2004 | 29.03 | 29.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA CELULAR, CONF.MEMO586/04-DE E OS 367/04-COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01201 | 18/11/2004 | 53.40 | 53.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA CELULAR,CONF.MEMO538/04/DE E OS338/04-COMAP,RECURSODO SIA/SUS/FUNAD. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11086 | 18/11/2004 | 75152.97 | 75152.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRALFABETIZADO. RECURSOS DA RESOLUCAO 19-PROG.BRASIL ALFABETIZADO C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11087 | 18/11/2004 | 421971.73 | 421971.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRALFABETIZADO. RECURSOS DA RESOLUCAO 19-PROG.BRASIL ALFABETIZADO C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11107 | 19/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOCS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00050430157487 | SEVERINO DOS SANTOS DA PIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11109 | 19/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11111 | 19/11/2004 | 385.00 | 385.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE RETELHAMENTO NA EEEF SANTAMARIA EUFRASIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00064505170420 | EUZIBERTO ROSENDO BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11112 | 19/11/2004 | 1000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONSTANTE DO ORCAMENTO ANEXO. | 01882354000170 | AMS INFORMATICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11116 | 19/11/2004 | 2496.00 | 2496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01598490000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FCO AUGUSTO CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11117 | 19/11/2004 | 3064.00 | 3064.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01553238000107 | CONS ESC DA EEEF MARIA ALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11118 | 19/11/2004 | 3648.00 | 3648.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01715909000199 | CONS ESC EEEFM PROF FCO DE ASSIS GONZAGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11119 | 19/11/2004 | 740.00 | 740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01486451000143 | CONS ESC DA EEEFM SAO JOSE OPERARIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11120 | 19/11/2004 | 2724.00 | 2724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01588563000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DORGIVAL SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11121 | 19/11/2004 | 2736.00 | 2736.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01788286000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA L MEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11122 | 19/11/2004 | 2220.00 | 2220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01577875000113 | CONS ESC DA EEEFM JOAO DE FREITAS MOUZIN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11123 | 19/11/2004 | 7392.00 | 7392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01166409000145 | CONS ESC DA EEEIF ISABEL LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11124 | 19/11/2004 | 5784.00 | 5784.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11125 | 19/11/2004 | 9612.00 | 9612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01656612000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG INACIO CLAUDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11126 | 19/11/2004 | 6164.00 | 6164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01626618000124 | CONS ESC DA EEEF DE SOBRADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11127 | 19/11/2004 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 01575707000199 | CONS ESC DA EEEFM ADRIANO FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | NULL | Inexigível | 11128 | 19/11/2004 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDE ALUNOS DA EEEF FAZENDA BURACAO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00039664180459 | GILSON FLORENCIO DA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11129 | 19/11/2004 | 3624.50 | 3624.50 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF DEP. NOMINANDO DINIZ, EM MSAO JOSE DE PRINCESA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00007103107491 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 11130 | 19/11/2004 | 2210.00 | 2210.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF DEP.NOMINANDO DIIZ, EM SAO JOSE DEPRINCESA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00007103107491 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11131 | 19/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMAOD INSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA, EM J.PESSOA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 02069082000156 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VIGA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01438 | 19/11/2004 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO FRETE COBRADO DE TRANSPORTE DO SOM DO GRUPO PARALAMASDO SUCESSO NO TRECHO RIO/J.PESSOA, PARAO O X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 36098515000113 | TRANSPORTADORA ORKY SOM LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01439 | 19/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELA CONTRATACAO DE UMA FIRMADE SONIORIZACAO E ILUMINACAOPARA O X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00762093000191 | HELLISOM SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01440 | 19/11/2004 | 13500.00 | 13500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOSHOW MUSICAL DO NACAO ZUMBIDENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO, CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTIST. N 78/04-ASJURE INEXIGIBILIDADE N 09 DE 12. | 06071082000141 | SOLASI PROD E REALI DE EVENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01442 | 19/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELA APRESTACAO DE SERV. NA OFICINA DE FOTOGRAFIA DIGITAL EDIRECAO AUTORAL, DENTRO DA PROGRANCAIO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00097785385491 | RIZEMBERG FELIPE DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01443 | 19/11/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO DE CULTURA MASSAPE INFANTO JUVENIL, DENTRODA PROGRAMCAO DO X FENART,EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DOESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01444 | 19/11/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO DE PECA DE TEATRODE RUA FORRO DOS PREVENIDOSDENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO. | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01210 | 19/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAIS ODONTOLOGICO,CON-FORME OF.O83/04-EDESP,MEMO589/04-DE.REC.DO TERMO ADITIVO 03/03 AO TR171/01-SETRAS/FUNAD. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01212 | 19/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MEDICAMENTOS,CONF.OF.85/04,MEMO590/04-DE.REC.DO TERMO ADITIVO 03/03 AO TR-171/01-SETRAS/FUNAD. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02085 | 19/11/2004 | 1535.89 | 1535.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) KIT ACT-PAK. 1(UM) GL. DE COUTER CLENZ (1 X5 LITROS), DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ LAC/059/2004. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02086 | 19/11/2004 | 1530.00 | 1530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/N?404/04. | 02675355000106 | BIO SYSTEM IND COM DE PROD ELETRON LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01211 | 19/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.OFICIO 091/04-EDESP,MEMO594/04-DE.RECURSOS DO TERMO ADITIVO 03/2003 AO TR171/01-SETRAS/FUNAD. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PESQUISAS DE PROJETOS CULTURAIS | PROMOCAO DE CURSOS E SEMINARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00377 | 19/11/2004 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ALUGUEL DE SOM E APRESENTACAO MUSICAL E VOCAL FACEA PARTICIPACAO DA FCJA NO CONGRESSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL,REALIZADO NO PERIODO DE04 A 06.11.2004. | 00083986456449 | HUMBERTO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PESQUISAS DE PROJETOS CULTURAIS | PROMOCAO DE CURSOS E SEMINARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00378 | 19/11/2004 | 405.69 | 405.69 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE POSTAGENSDE CARTAS/CONVITES E SEDEX DEINTERESSE DESTA FUNDACAO. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02078 | 19/11/2004 | 235.00 | 235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?O MEC?NICO E TROCA DE PE?ASDO VE?CULO MICRO-?NIBUS PLACAMMQ-6076, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/DPSG/120/2004. | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02079 | 19/11/2004 | 115.50 | 115.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO APU DESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/PU/075/2004. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02080 | 19/11/2004 | 105.40 | 105.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO APROEAC DESTA UNIV., CONF. MEMOUEPB/PROEAC/065/2004. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02081 | 19/11/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE UM PCT DE PAPEL COU-CH? 60KG. 65X96(1X125FLS) DES-TINADO A PROEAC DESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/PROEAC/062/2004 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02082 | 19/11/2004 | 368.00 | 368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE UM ARM?RIO DE A?O DE1,98M DE ALTURA COM 2 PORTAS,DESTINADO AO CCT DESTA UNIVER-SIDADE CONF. MEMO/UEPB/CCT/2042004. | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02089 | 19/11/2004 | 285.29 | 285.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULOCORSA MAGON PLACA MNH-9600 DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG119/2004. | 08811523000200 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02090 | 19/11/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE UMA ESCADA DE FERROTIPO TESOURO C/ 7 DEGRAUS DES-TINADO AO DEPTO DE ENFERMAGEMDESTA UNIV., CONF. MEMO/N? 6022004. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02091 | 19/11/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 05(CINCO) L?MPADAS DE220V-300W P/ RETROPROJETOR DESTINADAS AO DEPTO DE CONTABILI-DADE DESTA UNIV., CONF. PEDIDODE COMPRA N? 041/2004. | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02092 | 19/11/2004 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 04 (QUATRO) L?MPADASDE 24V-250W PARA RETROPROJETORDESTINADAS AO CCJ DESTA UNIV.,CONF. MEMO/143/CCJ/CD/04. | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02093 | 19/11/2004 | 537.00 | 537.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AEAAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/EAAC/LS/075/2004. | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02094 | 19/11/2004 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AEAAC DESTA UNIV., CONFORME ME-MO/UEPB/EAAC/LS/075/2004. | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA E MAT DE CONST LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01441 | 19/11/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE EDIVAN CUNHO MAT. 611.414-8, QUEIRA A CIDADE DE ESPERANCA CONDUZINDO O PALESTRANTE DO X FENART, PARA A REFERIDA CIDADE. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02077 | 19/11/2004 | 1936.46 | 1936.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DO CENTRO DEHUMANIDADES DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/PROAF/635. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02088 | 19/11/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS NO VEICULO CORSA MAGONPLACA MNH-9600 DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/DPSG/119/2004. | 08811523000200 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02084 | 19/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO DE COOPERACAO PARA FORMACAO DE PROFESSORES E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA EM SOCIOLOGIA (PQIN? 011503-7), CONVENIO N?0080/03-9, CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/PQI/101/2004. | 24134488000108 | UFPE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02083 | 19/11/2004 | 49790.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DESAPROPRIA??O DE UM LOTE DE TERRENO CONF. DECRETO N? 23238 DE 02/08/2002, DE ACORDO C/ O LAUDO DE AVALIA??O REALIZDA PELASUPLAN DO OF/UEPB/GR/PROAF/104 | 00032490437453 | FLORA NELLY BRAVO DE NAHUI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11101 | 19/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00016139933404 | MIRIAN DE SOUZA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11102 | 19/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11103 | 19/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00001170907431 | PALOMA ELAINE COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11104 | 19/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11105 | 19/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11106 | 19/11/2004 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11108 | 19/11/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00060207272468 | SIOGO SEVERINO DE AGUIAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11110 | 19/11/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11113 | 19/11/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11114 | 19/11/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00004172116434 | ALDENIR AFONSO DE SOUSA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01213 | 19/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO,CONF.OF.90/04-EDESPMEMO593/04-DE.REC.DO TERMO ADITIVO 03/03 AO TR-171/01 SETRAS/FUNAD. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01214 | 19/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALE TRANSPORTE,CONF.OF.82/04-EDESP,MEMO588/04-DE.RECURSODO TERMO ADITIVO 03/2003 AO TR171/01-SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01215 | 19/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE REVELACAO DE FILMES,CONFOR-ME OF.86/04-EDESP,MEMO591/2004-DE.REC.DO TERMO ADITIVO 03/03AO TR171/01-SETRAS/FUNAD. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01209 | 19/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/PISCINA,CONF.ME-MO89/04-EDESP,MEMO592/04-DE.RECURSO DO TERMO ADITIVO 03/2003AO TR171/01-SETRAS/FUNAD. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02095 | 19/11/2004 | 300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS PRESTADOS NA AGROIND S-TRIA NA EAAC DESTA UNIV.,NO PER?ODO DE AGO/04 A SET/04, CONFMEMO/UEPB/EAAC/LS/78/2004. | 00037978055434 | MARIA JOSE JOVEM DE FREITAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01216 | 22/11/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO,DE PORTE ANESTESICO,CONF.MEMO 597/04-DE E OS 369/04-COMAP.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02103 | 22/11/2004 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE UM QUADRO EM F?RMICABRANCA BRILHO, 220x120 cm, UMAPORTA 80x80 cm E 40 mts DE SARRAFOS 1x1 cm, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/630. | 00436700000123 | ARTMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01446 | 22/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOSHOW MUSICAL ESCURINHO, DENTRODA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00091051169453 | JONAS EPIFANIO DOS SANTOS NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11132 | 22/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11133 | 22/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11134 | 22/11/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003145773437 | ANDRE SANTOS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11135 | 22/11/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045056013404 | ANA ELIZABETH LIRA DA COSTA PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11136 | 22/11/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025136917415 | ANA MARIA RAMALHO DIAS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11137 | 22/11/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028500563400 | EDVANIA FIGUEIREDO RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11138 | 22/11/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11139 | 22/11/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010907823491 | IVONETE MACHADO FELIX DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11140 | 22/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034300287449 | MARIA DOS ANJOS DE FRANCA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11141 | 22/11/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013273795468 | MARIA ORLANY DE ABREU CAROLINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11142 | 22/11/2004 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083946926487 | NILCIONE MACIEL LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11143 | 22/11/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11144 | 22/11/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11145 | 22/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11146 | 22/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11147 | 22/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11148 | 22/11/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11149 | 22/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11150 | 22/11/2004 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049866508404 | FRANCINETE FERREIRA BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11151 | 22/11/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11152 | 22/11/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020597703434 | ANA VALESCA CAHINO DELGADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11153 | 22/11/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11154 | 22/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11155 | 22/11/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11156 | 22/11/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11157 | 22/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11158 | 22/11/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11159 | 22/11/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11160 | 22/11/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018133568404 | JOSE RISOMAR DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11161 | 22/11/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020282222472 | MARCIA M ALBUQUERQUE C DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11162 | 22/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11163 | 22/11/2004 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039013359434 | VERONICA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11164 | 22/11/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11165 | 22/11/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021873518404 | ABDALLA SALOMAO ARCOVERDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11166 | 22/11/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11167 | 22/11/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028205197415 | JOSE CARLOS LOPES FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11168 | 22/11/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11169 | 22/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11170 | 22/11/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11171 | 22/11/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11172 | 22/11/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11173 | 22/11/2004 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11174 | 22/11/2004 | 175.00 | 175.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11175 | 22/11/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO B REGES NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11176 | 22/11/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO B REGES NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11177 | 22/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00036518271434 | MARIA LUCIA DA SILVA DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11178 | 22/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11179 | 22/11/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11180 | 22/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11181 | 22/11/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 11182 | 22/11/2004 | 6300.00 | 6300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS ESTADUAIS NO MUNICIPIO DOCONDE, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 11184 | 22/11/2004 | 1152.59 | 1152.59 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEME SEDEX, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11185 | 22/11/2004 | 1455.00 | 1455.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM ASSESSORIA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11186 | 22/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DE SAO JOAODO CARIRI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00080475531434 | MARCIO RIBEIRO GRANJEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11187 | 22/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOCARIRI, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00073227463415 | ROZINALVA PEREIRA BORGES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11188 | 22/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOCARIRI, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00097841340478 | JOSE EDNALDO DE HOLANDA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11189 | 22/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOCARIRI, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00037282085404 | ROZENE MARIA DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11190 | 22/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOCARIRI,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00006151745400 | RELBER EDUARDO PEREIRA ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11191 | 22/11/2004 | 160.00 | 160.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA FINANCEIRA NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11192 | 22/11/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00093013744472 | ROBERIO GONCALVES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11193 | 22/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00048575089404 | FERNANDA ANTONIA DE ALBUQUERQUE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11194 | 22/11/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00026260948468 | LUCIANO CARNEIRO DE MORAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11195 | 22/11/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005283067408 | CELIO LEONEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11196 | 22/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013155270497 | FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11197 | 22/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11198 | 22/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO A REDE ESTADUAL DE ENSINO, REF. AO MES DEOUTUBRO/04, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00000907199488 | ADAIR BORGES C NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11199 | 22/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOAODO CARIRI,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00076824756415 | RANUNFO RAMOS CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11200 | 22/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO AS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO, REF. AOMES DE OUTUBRO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00067466982468 | VENANCIO TOSCANO DE BRITO NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11201 | 22/11/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003294866402 | ELAINE CRISTINA NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11202 | 22/11/2004 | 520.00 | 520.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO AS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO, REF. AOMES DE OUTUBRO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003326443404 | HALLAN MARQUES CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11203 | 22/11/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO AS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO, REF. AOMES DE OUTUBRO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008711720468 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11204 | 22/11/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO AS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO, REF. AOMES DE OUTUBRO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001177904438 | RICARDO SALES DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11205 | 22/11/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO AS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO, REF. AOMES DE OUTUBRO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004077305403 | LEONARDO FERREIRA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11206 | 22/11/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITAORA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE EST.DE ENSINO,REF.AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00004592329406 | DANILLA ALVES ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11207 | 22/11/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA JUNTO A UMB/SEC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00097797235449 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11208 | 22/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO AS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO, REF. AOMES DE OUTUBRO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075382938415 | MILTON GUEDES DA COSTA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11209 | 22/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA JUNTO UMB/SEC,REF.AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00079859488487 | WALLINA DO NASCIMENTO VITAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11210 | 22/11/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA JUNTO AS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO, REF. AOMES DE OUTUBRO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00018964046854 | FERNANDA MEDEIROS MARTINS SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11211 | 22/11/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEIEF PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUTO, REF.AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00008221324434 | FERNANDO JOSE LOPES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11212 | 22/11/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEIEF PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUTO, REF.AO MES DE OUTUBRO/04,CONF.SOLICITACAO ANEXA, | 00001938145445 | ERMANO LIRA FERREIRA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11213 | 22/11/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEIEF PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUTO, REF.AO MES DE OUTUBRO/04,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000751699403 | CLAYTON JOSE DOURADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 11214 | 22/11/2004 | 12312.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS(PESSOA FISICA), CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00062226355472 | LILIANNY RAQUEL FERREIRA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PUBLICACAO DE LIVROS REVISTAS E PERIODICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00385 | 22/11/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS EVENTUAIS DEPRODUCAO DE TEXTOS P/ MATERIALDE DIVULGACAO DO INTERCAMBIOCULTURAL BRASIL/ARGENTINA. | 00028771060472 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02108 | 22/11/2004 | 6688.66 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE EDNA DE QUEIROZ GUEDES DE FIGUEIREDO E OUTROS, REF A RECLAMACAO TRABALHISTA N?00397. 1995.007.13.00-3, CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/639. | 00013309560449 | EDNA DE QUEIROZ GUEDES FIGUEIREDO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00382 | 22/11/2004 | 869.23 | 869.23 | REF. AO INSS PARCELADO DO MESDE NOVEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 22/11/2004 | 1891.48 | 1891.48 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO INSS REFERENTE AOS MESES DESET/OUT/NOV/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02111 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/637. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02112 | 22/11/2004 | 531.90 | 531.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EM LINHAS TELEFONICA, RAMAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/638. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02100 | 22/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE AUX?LIO FUNERAL DO EXSERVIDOR SEVERINO DAMASIO FER-NANDES DESTA UNIV., CONF. MEMOUEPB/SRH-FP/228/2004. | 00000971373400 | NOEMIA MARQUES DA SILVA FERNANDES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02097 | 22/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE AUX?LIO FUNERAL DO EXSERVIDOR ROMERO FIGUEIR?DO A-GRA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH/-FP/269/2004. | 00032489579487 | RIV?LIA FIGUEIR?DO AGRA MESQUITA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 22/11/2004 | 186.00 | 0.00 | 02 E 1/2 DIARIAS EM GURINHEM,SALGADO DE SAO FELIX E JURIPIRANGA/PB NO PERIODO DE 17 A 1911.2004 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA QUALIDADE DE CURADORADE ARTESANATO DE PROGRAMA PARAIBA EM SUAS MAOS. | 00002035073472 | JANETE LINS RODRIGUEZ |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00384 | 22/11/2004 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE REBOQUE DOVEICULO SANTANA QUANTUM DE PLACA MOH 2630,PERTENCENTE A ESTAFUNDACAO. | 01488085000161 | TELE REBOQUE AUTO SERVICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02110 | 22/11/2004 | 36.00 | 36.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) LAMPADAS DE 24V-250W P/RETROPROJETOR, DES-TINADOS AO DEPTO. DE BIOLOGIA,DESTA UNIV., CONF. MEMO/622/04 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02113 | 22/11/2004 | 185.00 | 185.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5(CINCO) ESTABILIZA- DOR DE 300 VA, DESTINADOS A DMDESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 039/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02096 | 22/11/2004 | 976.10 | 976.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE EDUCA??O F?SICA DESTAUNIV., CONF.MEMO/UEPB/CCBS/DEF123/2004. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02098 | 22/11/2004 | 70.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE UMA MANGUEIRA C/ 50M,DE 1/2" COM BICO E ADAPTADORDESTINADO AO DEPTO DE EDUCA??OF?SICA DESTA UNIV., CONF. MEMON? 601/2004. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02099 | 22/11/2004 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 15(QUINZE) CD-R C/ CAPA, E 100(CEM) CONCECTOR RJ45, DESTINADO AO CPD DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/REITORIA/CPD/ 001/2004. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02101 | 22/11/2004 | 110.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE UMA ESCADA DE FERROTIPO TESOURA C/ 7 DEGRAUS DES-TINADA AO DEPTO DE EDUCA??O F?SICA DESTA UNIV., CONF. MEMO/CCBS/601/2004. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | CRECHE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02115 | 22/11/2004 | 935.88 | 935.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 567,20 LITROS DE OLEODIESEL PARA O MICRO ONIBUS, MITSUBIHI,E O TRATOR,DESTA UNIV.DO CONVITE/003/04, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/636. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | CRECHE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02109 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2.076,79 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O MICRO ONIBUS, MITSUBISHI, E O TRATOR, DES-TA UNIV., DO CONVITE/003/04, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/636. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02104 | 22/11/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/11/2004, A SERVI?O DO CAMPUSIII DESTA UNIV., CONF. REQ. N? | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02105 | 22/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08/11/2004, A SERVI?O DO CAMPUSIII DESTA UNIV., CONF. REQ. N?424. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02106 | 22/11/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 17 E 19/11/2004, A SERVI-CO DO CENTRO DE HUMANIDADES DESTA UNIV., CONF. REQ. N? 427E 428. | 00018883303415 | IVONE MARIA DA SILVA SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02107 | 22/11/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 19/11/2004, A SERVICO DO CEN- TRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIVCONF. REQ. N? 429. | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00386 | 22/11/2004 | 94.89 | 94.89 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE RESTAURACAO P/ESTA FUNDACAO | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 11183 | 22/11/2004 | 307978.44 | 307978.44 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA SECRETARIAE DEMAIS ORGAOS A ELA LIGADOS,REF.AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/04, CONF. TERMOADITIVO AO CONTRATO. | 03834342000103 | GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Inexigível | 11215 | 23/11/2004 | 9230.00 | 9230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETO-RIAL DE FINANCAS, RESPONSAVEISPELA EXECUCAO DO SALARIO EDUCACAO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11337 | 23/11/2004 | 7200.00 | 7200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. ORCAMENTOANEXO. | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01450 | 23/11/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO MONTADOR DASEXPOSICOES PARALELAS DENTRO DAPROGRAMACAO DO DO X FENART, EVENTO PROM. PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAV. DESTA FUNDACAO,COMREC. CAPIT. PELA SAELPA SOC. ANONI. DE ELET. DA PARAIBA,ATRAVES DA LEI 8313/91 LEI RUOANET | 00010381813487 | BOANERGES JOSIMERY ALVES GOMES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01459 | 23/11/2004 | 259.32 | 259.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DEPSESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FRETE COBRADO DEENTREGA DO FILME VINDO DA CIDADE DE SAO PAULO, PARA MOSTRACOMPETITIVA DE FILME DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO. | 20147617002276 | JAMEF TRANSPORTES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01460 | 23/11/2004 | 300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FRETE COBRADO PELA DEVOLUCAO DO FILME O PAISDE SAO SARUE, PARA A CIDADE DEBRASILIA, QUE VEIO PARITICIPARDA MOSTRA COMPETITIVA DE FILMEDO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 20147617002276 | JAMEF TRANSPORTES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CIRCULACAO DE BENS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01447 | 23/11/2004 | 130.50 | 130.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO ECAD DO PROJETO PIXINGUINHANO MES DE NOVEMBRO/04, | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CIRCULACAO DE BENS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01448 | 23/11/2004 | 963.90 | 963.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DEPESA COM O PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODOS PARTICIPANTES (ARTISTAS ETECNICOS) DO PROJETO PIXINGUINHA, NO MES DE NOVEMBRO/04. | 01985926000146 | NETUANAH PRAIA HOTEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11216 | 23/11/2004 | 26632.90 | 26632.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DEADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO ADESPESAS COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 3 REGIAO DE ENSINOCOMTEPLADAS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/2004. | 00014208300400 | MARIA DE FATIMA DIAS DE TOLEDO COURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11217 | 23/11/2004 | 10757.40 | 10757.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DEADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO ADESPESAS COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 2 REGIAO DE ENSINOCONTEPLADA COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO-LA - PDDE/2004. | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11218 | 23/11/2004 | 2084.20 | 2084.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DEADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO ADESPESAS COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 4 REGIAO DE ENSINOCONTEPLADA COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO-LA - PDDE/2004. | 00040952185415 | MAENIA LUCIA SANTOS CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11219 | 23/11/2004 | 1070.80 | 1070.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DEADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO ADESPESAS COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 4 REGIAO DE ENSINOCONTEPLADAS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NASESCOLA - PDDE/2004. | 00040952185415 | MAENIA LUCIA SANTOS CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11261 | 23/11/2004 | 3693.40 | 3693.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DEADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO ADESPESAS COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 7 REGIAO DE ENSINOCONTEMPLADAS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA - PDDE/2004 | 00013292587468 | MARIA DE LOURDES S PITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11264 | 23/11/2004 | 3696.00 | 3696.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DEADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO ADESPESAS COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 7 REGIAO DE ENSINO,CONTEMPLADAS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/2004. | 00013292587468 | MARIA DE LOURDES S PITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11268 | 23/11/2004 | 3734.50 | 3734.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DEADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO ADESPESAS COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 7 REGIAO DE ENSINOCONTEMPLADA COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/2004. | 00087416514487 | FRANCINELIA CABRAL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11271 | 23/11/2004 | 3650.00 | 3650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DEADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO ADESPESAS COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 7 REGIAO DE ENSINOCONTEMPLADAS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA - PDDE/2004. | 00087416514487 | FRANCINELIA CABRAL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11274 | 23/11/2004 | 3702.70 | 3702.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DEADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO ADESPESAS COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 7 REGIAO DE ENSINOCONTEMPLADAS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA - PDDE/2004. | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11276 | 23/11/2004 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DEADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO ADESPESAS COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 7 REGIAO DE ENSINOCONTEMPLADAS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA - PDDE/2004. | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11278 | 23/11/2004 | 3820.80 | 3820.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DEADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO ADESPESAS COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 7 REGIAO DE ENSINOCONTEMPLADAS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA - PDDE/2004. | 00008697892449 | JULIO NETO DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11280 | 23/11/2004 | 3695.00 | 3695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DEADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO ADESPESAS COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 7 REGIAO DE ENSINOCONTEMPLADAS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA - PDDE/2004. | 00008697892449 | JULIO NETO DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11283 | 23/11/2004 | 6123.50 | 6123.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DEADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO ADESPESAS COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 9 REGIAO DE ENSINOCONTEMPLADAS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA - PDDE/2004. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11286 | 23/11/2004 | 7228.70 | 7228.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DEADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO ADESPESAS COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 10 REGIAO DE ENSINOCONTEMPLADAS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA - PDDE/2004. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11288 | 23/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DEADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO ADESPESAS COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 10 REGIAO DE ENSINOCONTEMPLADAS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA - PDDE/2004. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11291 | 23/11/2004 | 2397.50 | 2397.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DEADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO ADESPESAS COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 12 REGIAO DE ENSINOCONTEMPLADAS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA - PDDE/2004. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11292 | 23/11/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DEADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO ADESPESAS COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 12 REGIAO DE ENSINOCONTEMPLADAS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA - PDDE/2004. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02117 | 23/11/2004 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 8(OITO) LAMPADA DE 24V-250W P/RETROPROJETOR, DESTI-NADAS AO DEPTO. DE EDUC. FISI-CA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ 607/2004. | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02118 | 23/11/2004 | 225000.00 | 225000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF COM-PLEMENTO DA 2a. PARCELA DO MONTANTE DO PRINCIPAL DO CONTRATOESPECIAL/VESTIBULAR 2005-FURNE-UEPB N? 004/2004, CONF. OFI-CIO/FURNE/175/2004. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00387 | 23/11/2004 | 332.63 | 332.63 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE PRODUTOSDE LIMPEZA E COPA P/ CONSUMODIARIO DESTA FUNDACAO. | 04828297000139 | ARY SILVIO CARBALLO FILHO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00388 | 23/11/2004 | 184.00 | 184.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/FORNECIMENTO DE 160 VALES TRANSPORTE P/ SERVIDORESDESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01452 | 23/11/2004 | 36.00 | 36.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ACHEFIA DE GABINETE DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01453 | 23/11/2004 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ACHEFIA DE GABINETE, ABAIXO DISCRIMINADO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01454 | 23/11/2004 | 1096.88 | 1096.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIR. ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO, CONFORME MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01455 | 23/11/2004 | 171.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A D ADMINISTRATIVA DSTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01456 | 23/11/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A D ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO ABAIXO DISCRIMINADO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01457 | 23/11/2004 | 407.00 | 407.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SEV. DE RECUPERACAO COMREPOSICAO DE PECAS NAS MAQ. DECALCULAR E ESCREVER DOS SETORES FINANCEIRO, TESOURARIA, D.ADMINISTRATIVA E BIBLIOTECADESTA FUNDACAO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01458 | 23/11/2004 | 393.50 | 393.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE MANUTENCAO NOSCOMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01451 | 23/11/2004 | 796.00 | 796.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE METRIAL DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO. | 02291533000103 | TECH NEW COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11220 | 23/11/2004 | 3272.00 | 3272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO. CONVENIO N 006/04-SEC/INEP | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 11221 | 23/11/2004 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTE. CONVENIO N 006/04-SEC/INEP | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11223 | 23/11/2004 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO. CONVENIO N 006/04-SEC/INEP | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02119 | 23/11/2004 | 2012561.97 | 2012561.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS-PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2004, CONF. AUTORIZACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11222 | 23/11/2004 | 1125.00 | 1125.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01608088000191 | CONSELHO ESC EEPSG CON FCO GOMES DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11224 | 23/11/2004 | 360.00 | 360.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - BAYEUX. | 01865378000110 | CCONSELHO EEPG MARTIM LEITAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11225 | 23/11/2004 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 1 R.E. - JOAO PESSOA. | 01674491000119 | CONSELHO ESC EEPG CAPITULINA SATYRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11226 | 23/11/2004 | 1575.00 | 1575.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E. - PUXINANA. | 01896162000112 | CONSELHO ESC EEPG SEVERIANO P NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11227 | 23/11/2004 | 442.50 | 442.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E. - BOQUEIRAO. | 04938949000198 | CONS ESC EEEF SEVERINO BARBOSA CAMELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11228 | 23/11/2004 | 1395.00 | 1395.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 2 R.E. - ALAGOINHA. | 01603350000105 | CONS ESC EE P GRAU JOAQUINA MOURA |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11326 | 23/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E. - SOLEDADE. | 01864307000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GERONCIO NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11331 | 23/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E. - FAGUNDES. | 01252328000168 | CONSELHO ESC EEPG FREI ALBERTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11333 | 23/11/2004 | 675.00 | 675.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E. - ESPERANCA. | 04854937000185 | CONSELHO ESTADUAL EEEF FRANCISCO S NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11334 | 23/11/2004 | 802.50 | 802.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E. - GADO BRAVO. | 03977411000120 | CONS ESC EEEF DE GADO BRAVO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11335 | 23/11/2004 | 1432.50 | 1432.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E. - ALAGOA GRANDE. | 01545074000176 | CONS ESC DA EEEF PROF CARDOSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11336 | 23/11/2004 | 1552.50 | 1552.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 3 R.E. - TAPEROA. | 01801941000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MELQUIADES VILAR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01463 | 23/11/2004 | 346.11 | 346.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASDESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE PLACA NMMR 1732, PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01461 | 23/11/2004 | 403.00 | 403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AAQUISICAO DE PECASPARA O VEICULO KOMBI PLACA MNE7940, PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO, CONF. MENOR ORCAMENTO EMANEXO. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01462 | 23/11/2004 | 395.00 | 395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MAO DE OBRAE SERV. DE TERCEIRO NO VEICULOKOMBI PLACA MNE 1940, PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO,CONFORMEMENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01464 | 23/11/2004 | 4234.00 | 4234.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE FUNILARIA EPINTURA NO VEICULO CAMINHONETEPLACA MMR 1732, PERTENCENTE AESTA FUNDACAO, CONF. MENOR ORCAMENTO, EM ENEXO. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01465 | 24/11/2004 | 100.30 | 100.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01466 | 24/11/2004 | 67.20 | 67.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01467 | 24/11/2004 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01468 | 24/11/2004 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO. ABAIXO DISCRIMINADO. | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01469 | 24/11/2004 | 1067.45 | 1067.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO, CONF. MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 06021985000118 | CLEUMY INDUSTRIA E COM DE MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01470 | 24/11/2004 | 2327.10 | 2327.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AS AQUISCAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO. ABAIXO DISCRIMINADO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01472 | 24/11/2004 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO, PARA O X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00762093000191 | HELLISOM SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02126 | 24/11/2004 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) PNEUS, DESTI-NADOS AO TRATOR, DA EAAC, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/122/2004. | 61234985001267 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11480 | 24/11/2004 | 6871.60 | 6871.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DEADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO ADESPESAS COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 6 REGIAO DE ENSINOCONTEMPLADAS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/2004. | 00025087495400 | VANDA LUCIA COSTA MARINHO NOBREGA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | REATIVACAO DO MUSEU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00391 | 24/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE MARCENARIAP/O DEPARTAMENTO DE MUSEU DESTA FUNDACAO. | 00069195692487 | NILTON ALVES ROCHA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01235 | 24/11/2004 | 3262.61 | 3262.61 | IMPORTANCIA EMPENMHADA P/PAGTODE MATERIAL,CONF.OFICIO 87/04-EDESP,MEMO598/04-DE.REC.DO TR-171/01 AO TERMO ADITIVO-03/03 SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01233 | 24/11/2004 | 4439.00 | 4439.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME OFICIO 72/04-EAC,MEMO600/04-DE.REC.DO TR171/01 AO TERMO ADIT.03/03-SETRAS/FUNAD/ESCOLA | 05543360000153 | LUIZ BONIFACIO NETO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00201 | 24/11/2004 | 522.00 | 522.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a revelacao de 29 fimes conforme oficio n 0030/04 anexo | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01234 | 24/11/2004 | 230.36 | 230.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE RESSARCIMENTO,CONF.MEMO580/04-DE.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11342 | 24/11/2004 | 8376.00 | 8376.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE, RESOLUCAO/CD PELO FNDE 18 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11347 | 24/11/2004 | 250.00 | 250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE INFORMATICA NA EEEFSANTA MARIA EUFRASIA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00001042317429 | GETULIO SOARES DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11348 | 24/11/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00039645266491 | MARIA DAS NEVES FAUSTO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11349 | 24/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00075012553349 | JOSE WILSON PINHEIRO BEZERRA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11350 | 24/11/2004 | 349.00 | 349.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00061844020800 | RENATO LOSS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11351 | 24/11/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049865668491 | ANTONIO LOURENCO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11352 | 24/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11353 | 24/11/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11354 | 24/11/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11355 | 24/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11356 | 24/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016200322449 | MARIA SUELENA CIRILO FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11357 | 24/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11358 | 24/11/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041460545400 | CARMEM CLEIDE ALVES DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11359 | 24/11/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048625922449 | MARCUS ALBERTO BATISTA LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11360 | 24/11/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012198889153 | MARLENE MENDES DE MORAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11361 | 24/11/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025086715415 | GUSTAVO XAVIER DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11362 | 24/11/2004 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025131346487 | MARIA IRISNALDA DE F C XAVIER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 11363 | 24/11/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNN-2401, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11364 | 24/11/2004 | 820.00 | 820.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-2401,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | NULL | Dispensa | 11365 | 24/11/2004 | 14935.40 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA EEEF NICODEMOS NEVES, EM J.PESSOA,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 02450383000125 | MISULA CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11366 | 24/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE ARMARIOS ECONSERTOS ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002200440740 | ROSINETE MARIA DA CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11367 | 24/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE ARMARIOS ECARETEIRAS NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00038038951468 | JOSE TARCISO M ANGELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11432 | 24/11/2004 | 2395000.00 | 2395000.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL OUT/04. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00392 | 24/11/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE TRANSPORTEDA BANDA DE MUSICA DA PREFEITURAP/APRESENTACAO MUSICAL NESTAFUNDACAO EM SOLENIDADE A REALIZAR SE NO DIA 26.11.2004. | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00393 | 24/11/2004 | 600.00 | 600.00 | FORNECIMENTO DE COQUETEL P/ SOLENIDADE DE LANCAMENTO DOS LIVROS SOCIEDADE E CULTURA EMEVOLUCAO,DO PROF.AGASSIZ DE ALMEIDA FILHO E INTRODUCAO A MAQUIAVEL UMA TEORIA DO ESTADO,OU UMA TEORIA DO PODER DO PROFVINICIUS SOARES DE CAMPOS BARROS A SE REALIZAR NO DIA 26.112004 NESTA FUNDACAO. | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11477 | 24/11/2004 | 4435.80 | 4435.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DEADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO ADESPESAS COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 1 REGIAO DE ENSINOCONTEMPLADAS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/2004. | 00005478198463 | CINTHIA ELAINE CAMELO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11478 | 24/11/2004 | 4435.80 | 4435.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DEADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO ADESPESAS COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 1 REGIAO DE ENSINOCONTEMPLADAS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/2004. | 00005478198463 | CINTHIA ELAINE CAMELO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11479 | 24/11/2004 | 3146.80 | 3146.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DEADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO ADESPESAS COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 8 REGIAO DE ENSINOCONTEMPLADAS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/2004. | 00021978247400 | MARIA DIVA CARDOSO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Inexigível | 11368 | 24/11/2004 | 40080.00 | 40080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETOM REFERENTE AOS MESESDE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01231 | 24/11/2004 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.OFICIO 71/04-EAC,MEMO0601/04-DE E DESPACHO 08 DO PROC.811/04.TERMO ADITI-VO 03/03 SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01474 | 24/11/2004 | 605.00 | 605.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DSTINADO A D. ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO. ABAIXODISCRIMINADO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01475 | 24/11/2004 | 1060.00 | 1060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAOEM DIVERSOS COMPUTADORES DESTAFUNDACAO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 02123 | 24/11/2004 | 2935.90 | 2935.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A PROF. MARLENE ALVES DE SOUSA E A PROF.MARCIONILA FERNANDES, DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/640. | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNA TURISMO E CANBIO LTD |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02124 | 24/11/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COLOCACAO DE VIDRO NODEPTO. DE ENFERMAGEM, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 124/2004. | 09382904000101 | VIDROBOX IND COM DE VIDRO E MOLDURA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02125 | 24/11/2004 | 1070.00 | 1070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EXECUTADO NO VEICULO MI-CROONIBUS, PLACA: 6076 DA EAACDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/123/2004. | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00202 | 24/11/2004 | 713.00 | 713.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de de cartuchos para impressoras deste instituto confor-me memorando n 0034/04 anexo | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01473 | 24/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TEATRO SANTAROZA, ABAIXO DISCRIMIANDO. MASSA PINTAMAIS CORAL 18L. | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02128 | 24/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA MESA CONJUGADA EMMELAMINICO P/COMPUTADOR E IM-PRESSORA, DESTINADA AO DEPTO.DE HISTORIA, DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/CEDUC/DHG/026/2004. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02130 | 24/11/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) MESA CONJUGADAEM MELAMINICO P/COMPUTADOR E IMPRESSORA, DESTINADA AO DEPTODE HISTORIA, DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/CEDUC/DHG/026/2004. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02132 | 24/11/2004 | 85.31 | 85.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/637. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 24/11/2004 | 134719.32 | 134719.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FOLHA DE GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DO CREDENC.SIA/SUS/FUNAD REF. MES DE MAIO/2004. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 24/11/2004 | 131065.57 | 131065.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FOLHA DE GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DO CREDENC.SIA/SUS/FUNAD, REF. MES DE JUNHO/2004. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 24/11/2004 | 159973.71 | 159973.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FOLHA DE GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DO CREDENC.SIA/SUS/FUNAD REF. MES DE JULHO/2004. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 24/11/2004 | 139095.17 | 139095.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FOLHA DE GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DO CREDENC.SIA/SUS/FUNAD, REF. MES DE AGOSTO/2004. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00203 | 24/11/2004 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente comprade pecas para o veiculo Fiat /Palio placa MOi 9860 conformememorando n 0032/04 anexo | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00204 | 24/11/2004 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a mao-de-obra do conserto do veiculofiat/palio conforme memorandon 0033/04 anexo | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02122 | 24/11/2004 | 1025.45 | 1025.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO LAB. DE ANALISES CLINICAS-LAC, DESTA UNIV.,CONFMEMO/UEPB/PROAF/641. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00200 | 24/11/2004 | 910.03 | 910.03 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de material de expedienteconforme memorando n 0037/04 eorcamento anexo | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01232 | 24/11/2004 | 1057.46 | 1057.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTAS TELEFONICAS,CONF.ME-MO582/04-DE E OS365/04.RECURSODO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02121 | 24/11/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO MEIA DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOSDIAS 19,23,25 E 26/11/2004, ASERVICO DO CAMPUS III, DESTA UNIV., CONF. REQ. N?s: 430 A433. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02133 | 24/11/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 23/11/2004, A SERVICO DO CAMPUS III, DESTA UNIV., CONF. REQ.N? 436. | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02134 | 24/11/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:18 E 19/11/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIVJUNTO AO NUCLEO SETORIAL DE TREINAMENTO, CONF. REQ. N?434. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02135 | 24/11/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:18 E 19/11/2004, PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUNTO AO NUCLEO SETORIAL DE TREINAMENTO, CONF. REQ.N?435. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11343 | 24/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11344 | 24/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11369 | 24/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11370 | 24/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00016139933404 | MIRIAN DE SOUZA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11371 | 24/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00016139933404 | MIRIAN DE SOUZA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11372 | 24/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00001170907431 | PALOMA ELAINE COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11373 | 24/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00060207272468 | SIOGO SEVERINO DE AGUIAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11374 | 24/11/2004 | 3915.00 | 3915.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 4 R.E. - CUITE. | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11375 | 24/11/2004 | 225.00 | 225.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 4 R.E. - NOVA PALMEIRA. | 01586501000164 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NOVA PALMEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11376 | 24/11/2004 | 705.00 | 705.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 4 R.E. - BARRA DE SANTA ROSA. | 01719217000119 | CONSELHO ESC EEPG JOSE COELHO |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11386 | 24/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00060207272468 | SIOGO SEVERINO DE AGUIAR |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11406 | 24/11/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - MATUREIA. | 03172605000158 | CONS ESC EEEF ANTONIO M D CAVALCANTI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11407 | 24/11/2004 | 150.00 | 150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - PATOS. | 01517254000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANATILDES A MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11408 | 24/11/2004 | 2175.00 | 2175.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - PATOS. | 01802114000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CAIC DR ROMERO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11409 | 24/11/2004 | 1117.50 | 1117.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - PATOS. | 01534241000183 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EGMAR L MELO |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11412 | 24/11/2004 | 1020.00 | 1020.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - PATOS. | 02106860000130 | CONSELHO EEPG ALEXANDRINO R DE OLIVEIRA |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11415 | 24/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11417 | 24/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00089353480400 | MARLUCE TIMOTEO DOS SANTOS ANICETO |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11422 | 24/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11425 | 24/11/2004 | 2220.00 | 2220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - TEIXEIRA. | 01654491000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11426 | 24/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11427 | 24/11/2004 | 180.00 | 180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - JUNDO DO SERIDO. | 01274742000178 | CONSELHO ESC EEPSG EZEQUIEL FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11428 | 24/11/2004 | 187.50 | 187.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 6 R.E. - VISTA SERRANA. | 01423519000145 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL M ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11429 | 24/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00071401989420 | MARIA HELENA RAMOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11430 | 24/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11431 | 24/11/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11433 | 24/11/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00046856650400 | LADJANE PEREIRA SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11434 | 24/11/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00057831440453 | JUSSARA HELENA G MANGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11435 | 24/11/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11436 | 24/11/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11437 | 24/11/2004 | 772.50 | 772.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - AGUIAR. | 01060537000100 | CONSELHO ESC EEPG BERNADINO BENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11438 | 24/11/2004 | 1815.00 | 1815.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - AGUIAR. | 01114468000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARISTIDES F CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11439 | 24/11/2004 | 225.00 | 225.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - BOA VENTURA. | 01413884000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG EMILIA DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11440 | 24/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E.- BOA VENTURA. | 01413883000124 | CONSELHO ESCOLAR EEGP JOAO C SULA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11441 | 24/11/2004 | 187.50 | 187.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - COREMAS. | 01234719000150 | CONSELHO ESC EEPG ADV NOBEL VITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11442 | 24/11/2004 | 255.00 | 255.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - COREMAS. | 01670737000184 | EEEF CARLOS LUIS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11443 | 24/11/2004 | 255.00 | 255.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - COREMAS. | 01362846000134 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO BERNARDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11444 | 24/11/2004 | 525.00 | 525.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - CONCEICAO. | 01204815000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BAIRRO SAO JOSE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11445 | 24/11/2004 | 1597.50 | 1597.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - CONCEICAO. | 01124642000165 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALULA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11446 | 24/11/2004 | 930.00 | 930.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - CONCEICAO. | 01168436000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N SRA DE FATIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11447 | 24/11/2004 | 360.00 | 360.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - CONCEICAO. | 01168438000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11448 | 24/11/2004 | 405.00 | 405.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - CONCEICAO. | 01204813000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOMAR LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11449 | 24/11/2004 | 397.50 | 397.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - CURRAL VELHO. | 01204583000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL ZUZA LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11450 | 24/11/2004 | 225.00 | 225.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - DIAMANTE. | 01180011000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR ERNESTO S DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11451 | 24/11/2004 | 270.00 | 270.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - DIAMANTE. | 01180010000119 | CONSELHO ESC EEPG JOANA ABILIO PEGADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11452 | 24/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - IBIARA. | 01124645000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCA LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11453 | 24/11/2004 | 562.50 | 562.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - IBIARA. | 01124644000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IBIARINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11454 | 24/11/2004 | 330.00 | 330.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - IBIARA. | 01124646000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLIVINA C DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11455 | 24/11/2004 | 525.00 | 525.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - ITAPORANGA. | 01204596000104 | CONSELHO ESC EEPG TEREZINHA GOMES SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11456 | 24/11/2004 | 840.00 | 840.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - ITAPORANGA. | 01204589000102 | CONSELHO ESC EEPG SIMEAO LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11457 | 24/11/2004 | 525.00 | 525.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - ITAPORANGA. | 01180012000108 | CONSELHO ESC EEPG MISERICORDIA VELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11458 | 24/11/2004 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - ITAPORANGA. | 01180021000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CHAGAS SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11459 | 24/11/2004 | 1507.50 | 1507.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - ITAPORANGA. | 01212178000169 | CONSELHO ESC EEPG DR MANOEL DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11460 | 24/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - ITAPORANGA. | 01241628000141 | CONSELHO ESC EEPG PADRE DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11461 | 24/11/2004 | 3675.00 | 3675.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - ITAPORANGA. | 03171742000178 | NUCLEO AVANC DE EDUCACAO SUPLETIVA NAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11462 | 24/11/2004 | 1080.00 | 1080.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - NOVA OLINDA. | 01668472000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PAULO VI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11463 | 24/11/2004 | 1020.00 | 1020.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - OLHO D'AGUA. | 01128889000150 | CONSELHO ESC EEPG CONS MANOEL OTAVIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11464 | 24/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - PEDRA BRANCA. | 01204679000101 | CONSELHO ESC EEPG RAIMUNDA E DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11465 | 24/11/2004 | 1777.50 | 1777.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - PIANCO. | 01114473000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VEREADOR S REMIGIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11466 | 24/11/2004 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - PIANCO. | 01212170000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTO ANTONIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11467 | 24/11/2004 | 795.00 | 795.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - PIANCO. | 01668475000113 | CONSELHO ESCOLAR EEPG URBANA DE CANTINHO |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11469 | 24/11/2004 | 442.50 | 442.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - PIANCO. | 01697112000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PIO XII |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11470 | 24/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - PIANCO. | 01547329000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ADEMAR LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11471 | 24/11/2004 | 150.00 | 150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - SANTANA DOS GARROTES. | 01234705000136 | CONS ESC DA EEEIFM DR FELIZARDO T DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11472 | 24/11/2004 | 1125.00 | 1125.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - SANTANA DOS GARROTES. | 01081812000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR FELIZARDO LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11473 | 24/11/2004 | 375.00 | 375.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - SANTANA DOS GARROTES. | 01234691000150 | CONSELHO ESC EEPG PITOMBEIRA DE DENTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11474 | 24/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - SANTA INES. | 01177851000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ENEAS LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11475 | 24/11/2004 | 375.00 | 375.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - SMAO JOSE DE CAIANA. | 01166409000145 | CONS ESC DA EEEIF ISABEL LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11476 | 24/11/2004 | 1290.00 | 1290.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJE-RECOMECO. 7 R.E. - IGARACY. | 01092216000197 | CONSELHO ESC EEPG JOSELITA BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11345 | 24/11/2004 | 101499.84 | 101499.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRALFABETIZADO. RECURSOS DA RESOLUCAO 19-PROG.BRASIL ALFABETIZADO C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11346 | 24/11/2004 | 21330.85 | 21330.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRALFABETIZADO. RECURSOS DA RESOLUCAO 19-PROG.BRASIL ALFABETIZADO C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11481 | 25/11/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00095127593491 | ANDRE MACIEL BRINGEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 11482 | 25/11/2004 | 920.00 | 920.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DO VEICULODE PLACA MNN-1951, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 06911023000134 | VANCAR COM DE PECAS PARA VEIKCULOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11483 | 25/11/2004 | 1116.00 | 0.00 | IMP.EMPENAHDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FAEC AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 01985926000146 | NETUANAH PRAIA HOTEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11484 | 25/11/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM ONIBUS NO PERCURSO J.PESOSA/LUZIANIA/J.PESSOA, CONF.SOLICITACAOANEXA. | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 11485 | 25/11/2004 | 7040.00 | 7040.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 203/2004, ANEXO. | 01717350000136 | CONS ESC DA EEEFM ALM ANTONIO H DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11486 | 25/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11487 | 25/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11488 | 25/11/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030098017420 | PERCINALDO SANTOS TOSCANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11489 | 25/11/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00049865668491 | ANTONIO LOURENCO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11490 | 25/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11491 | 25/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11492 | 25/11/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11493 | 25/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00033841365434 | MARIA DOS REMEDIOS GONCALVES LOURENCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11494 | 25/11/2004 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11495 | 25/11/2004 | 104.30 | 104.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11496 | 25/11/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002346283401 | VALERIA DE FATIMA GOMES RIEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11497 | 25/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11498 | 25/11/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11499 | 25/11/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11500 | 25/11/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11501 | 25/11/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028204751400 | CLENILDA FECHINE AGUIAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11502 | 25/11/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11503 | 25/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039635929404 | SEBASTIAO CELIO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11504 | 25/11/2004 | 326.00 | 326.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11505 | 25/11/2004 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11506 | 25/11/2004 | 73.00 | 73.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00095122486468 | MARIA DE LOURDES MALAQUIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11507 | 25/11/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023715790415 | JOSIAS DE AZEVEDO LIMA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11508 | 25/11/2004 | 14988.56 | 14988.56 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEFM JOSE OLIMPIO, EM BREJO DO CRUZ, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11509 | 25/11/2004 | 7950.00 | 7950.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EXCEPCIONAL, CONF.RELACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01243 | 25/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.OFICIO91/2004-EDESP,MEMO594/04 E DESPACHO /08 DO PROC.817/04.REC.DO TERMOADIT.03/03-SETRAS/FUNAD/ESCOLA | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | REATIVACAO DO MUSEU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00394 | 25/11/2004 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE FUNILARIANO VEICULO SANTANA QUANTUM DEPLACA MOH 2630 DESTA FUNDACAO | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02159 | 25/11/2004 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO DE ODONTOLOGIA, DESTAUNIV., CONF. MEMO/230. | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO REP LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01244 | 25/11/2004 | 1101.05 | 1101.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MEDICAMENTOS,CONF.OFICIO 85/04-EDESP,MEMO590/04-DE E DES-PACHO 08 DP PROC.786/04.REC.T.ADIT.03/03-SETRAS/FUNAD/ESCOLA | 11895034000108 | FARMACIA JOAO CANCIO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01245 | 25/11/2004 | 555.05 | 555.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MAT.ODONTOL.CONF.OFICIO 83/04-EDESP,MEMO589/04-DE E DESPACHO 08 DO PROC.785/04.REC.TER.ADIT.03/03-SETRAS/FUNAD/ESCOLA | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02151 | 25/11/2004 | 1074.00 | 1074.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DEPROFESSORES Q/ PARTICIPARAM DEENCONTRO NO DEPTO DE EDUCA??OF?SICA DESTA UNIV., CONF. MEMOUEPB/PROAF/659. | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02152 | 25/11/2004 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 4?/12 PARCELAS DA LOCA??O DE UMEQUIPAMENTO COULTER ACF8 5? 16CONF. MEMO/UEPB/PROAF/643. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02153 | 25/11/2004 | 271.28 | 271.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-SUMO DE ENERGIA DO DEPARTAMEN-TO DE PSICOLOGIA DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/660. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02157 | 25/11/2004 | 286.00 | 286.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) VENTILADORES DE PAREDE TIPO TURBO C/3 VELO-CIDADES, DESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/229. | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02158 | 25/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) CADEIRA DE RODAS-SIMPLES, DESTINADAS A CLI-NICA DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/621/2004. | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02143 | 25/11/2004 | 1372.00 | 1372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS LOCA??O DA CENTRAL TELE-F?NICA IS 3030 DESTA UNIV.,M?SNOV/2004, CONF.MEMO/UEPB/PROAF657. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02144 | 25/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE VIGIL?NCIA OSTENSIVADO CAMPUS III DESTA UNIV., M?SNOV/2004, CONF.MEMO/UEPB/PROAF654. | 05406839000148 | PROTEGE PROTECAO DE IMOVEIS E EVENTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02145 | 25/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE MANUTEN??O DA PISCINADE EDUCA??O F?SICA (TRATAMENTOE ?GUA) E SERVI?O DE REVIS?ODO EQUIPAMENTO FILTRANTE, M?S NOV/2004 CONF. MEMO/UEPB/PROAF653. | 06137266000167 | ADRIANO MATEUS GOMES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02146 | 25/11/2004 | 958.75 | 958.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE INFORM?TICA DESTA UNIVERSIDADE,M?S NOV/2004, DO CONTRATO 030/2002 UEPB/CODATA,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/651. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02147 | 25/11/2004 | 1874.37 | 1874.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE VIGIL?NCIA OSTENSIVADO MUSEU DE ARTES DESTA UNIV.,M?S NOV/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/647. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02148 | 25/11/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE MANUTEN??O DA PISCINADE FISIOTERAPIA (TRATAMENTO E?GUA) E SERVI?O DE REVIS?O DOEQUIPAMENTO FILTRANTE, M?S NOV2004,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/652. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02149 | 25/11/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?O DE ACESSO A INTERNET VIAR?DIO DA EAAC DESTA UNIV., M?SNOV/2004, CONF.MEMO/UEPB/PROAF656. | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02150 | 25/11/2004 | 1080.94 | 1080.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??ONAS DEPEND?NCIAS DO EACR DESTAUNIV., M?S NOV/2004, CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/655. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02139 | 25/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ALUGUEL ONDE FUNCIONAO ESTACIONAMENTO DESTA UNIV.,MES NOV/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/645. | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02140 | 25/11/2004 | 3783.29 | 3783.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??ONAS DEPEND?NCIAS DO CAMPUS IDESTA UNIV., MES NOV/2004, CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/658. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01239 | 25/11/2004 | 471.40 | 471.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS PARA SERVICOS DE LUDOTECA E AVD,CONF.MEMO N.110/04-CODAM E OC.N.297/04-COMAP,C/REC. DO CUSTEIO MENSAL. | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01240 | 25/11/2004 | 534.03 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS P/SERVICOS DE LUDOTECA EAVD,CONF.MEMO 110/04-CODAM E OC.N.298/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11510 | 25/11/2004 | 1770.00 | 1770.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - CATOLE DO ROCHA. | 01575715000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO SUASSUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11511 | 25/11/2004 | 270.00 | 270.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - CATOLE DO ROCHA. | 01553129000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABDON H DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11512 | 25/11/2004 | 187.50 | 187.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - CATOLE DO ROCHA. | 01550256000135 | CONSELHO ESTADUAL DE EEPG DE PICOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11513 | 25/11/2004 | 187.50 | 187.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - CATOLE DO ROCHA. | 01588267000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OBDULIA DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11514 | 25/11/2004 | 1117.50 | 1117.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E.-BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 02656385000175 | CONS EEPG OSVALDO T DE ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11515 | 25/11/2004 | 442.50 | 442.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - BOM SUCESSO. | 01623219000100 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE P DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11516 | 25/11/2004 | 120.00 | 120.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - BOM SUCESSO. | 01575714000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE SERRINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11517 | 25/11/2004 | 270.00 | 270.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - BREJO DO CRUZ. | 01643062000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11518 | 25/11/2004 | 750.00 | 750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - BREJO DOS SANTOS. | 01553131000169 | CONS ESC EEPSG DIVA GUEDES ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11519 | 25/11/2004 | 585.00 | 585.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - JERICO. | 01623797000146 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCO MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11520 | 25/11/2004 | 412.50 | 412.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - LAGOA. | 01615252000198 | CONS ESC DA EEEF MONS VALERIANO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11521 | 25/11/2004 | 1012.50 | 1012.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 8 R.E. - SAO BENTO. | 01640594000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAUSTO MEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11522 | 25/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS. | 01381667000144 | CONSELHO ESCOLAR EE DESEMBARGADOR BOTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11523 | 25/11/2004 | 1852.50 | 1852.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - CAJAZEIRAS. | 01489232000118 | CONSELHO ESCOLAR EE SINHAZINHA RAMALHO |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11549 | 25/11/2004 | 675.00 | 675.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 9 R.E. - BOM JESUS. | 01370044000176 | CONSELHO ESCOLAR EE ANTONIO G MOREIRA |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11580 | 25/11/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 11 R.E. - JURU. | 01595985000108 | CONS ESC DA EEEFM AMERICA FLORENTINO |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11586 | 25/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 11 R.E. - TAVARES. | 01837985000177 | CONSELHO EEPG POVOADO DO SILVESTRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11587 | 25/11/2004 | 217.50 | 217.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 11 R.E. - TAVARES. | 03150104000170 | CONSELHO ESC EEPG SITIO BOA VISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11588 | 25/11/2004 | 637.50 | 637.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 11 R.E. - SAO JOSE DE PRINCESA | 01371870000130 | CONSELHO ESC EEPG DEP NOMINANDO M DINIZ |
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| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11590 | 25/11/2004 | 735.00 | 735.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - ITABAIANA. | 01637675000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG PROF MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11591 | 25/11/2004 | 1072.50 | 1072.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - ITABAIANA. | 01527208000126 | CONSELHO ESC EEPG JOAO F M VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11592 | 25/11/2004 | 187.50 | 187.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - ITABAIANA. | 01553240000186 | CONSELHO ESC EEPG ODETE M N OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11593 | 25/11/2004 | 465.00 | 465.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - ITABAIANA. | 01524614000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROFESSOR MENDONCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11594 | 25/11/2004 | 225.00 | 225.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - ITABAIANA. | 01553236000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE P DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11595 | 25/11/2004 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - SALGADO DE SAO FELIX | 01527215000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DOIS RIACHOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11596 | 25/11/2004 | 945.00 | 945.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - SALGADO DE SAO FELIX | 01527213000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANA RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11597 | 25/11/2004 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - SALGADO DE SAO FELIX | 01524616000124 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11598 | 25/11/2004 | 2985.00 | 2985.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - JURIPIRANGA. | 01643718000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEMETRIO TOLEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11599 | 25/11/2004 | 937.50 | 937.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - INGA. | 01639918000148 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11600 | 25/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - CALDAS BRANDAO. | 01615816000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALDAS BRANDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11601 | 25/11/2004 | 585.00 | 585.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - GURINHEM. | 01658250000186 | EEEF VEREADOR HELANO ALVES PESSOA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11602 | 25/11/2004 | 172.50 | 172.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - GURINHEM. | 01658253000110 | CONSELHO ESC EEPG JOAOZEMIR P DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11603 | 25/11/2004 | 2205.00 | 2205.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - MOGEIRO. | 01527206000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOVIGILDA MARTINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11604 | 25/11/2004 | 1027.50 | 1027.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - PEDRAS DE FOGO. | 01572986000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM VITAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11605 | 25/11/2004 | 937.50 | 937.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - PEDRAS DE FOGO. | 01543664000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO URSULO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11606 | 25/11/2004 | 127.50 | 127.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - PILAR. | 01553238000107 | CONS ESC DA EEEF MARIA ALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11607 | 25/11/2004 | 187.50 | 187.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 PARCELA DA MERENDA ESCOLAR PROJ.EJA-RECOMECO. 12 R.E. - SAO MIGUEL DE TAIPU. | 01595509000197 | CONSELHO ESC EEPG SEVERINA H CAVALCANTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01246 | 25/11/2004 | 198.20 | 198.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERV.CONF.OFICIO 90/04- EDESP,MEMO593/04-DE E DESPACHO 08DO PROC.807/04.RECURSO DO T.ADIT.03/03-SETRAS/FUNAD/ESCOLA | 70121850000123 | TEMAQUINAS MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01247 | 25/11/2004 | 2070.00 | 2070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALE TRANSP.,CONF.OFICIO 08/04-EDSEP,MEMO588/04-DE E DES-PACHO 08 DO PROC.784/04.REC.T.ADIT.03/03-SETRAS/FUNAD/ESCOLA | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01241 | 25/11/2004 | 188.07 | 188.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.OFICIO 89/04-EDESP,MEMO592/04-DE E DESPACHO08 DO PROC.806/04.REC.DO TERMOADIT.03/03-SETRAS/FUNAD/ESCOLA | 12935052000309 | JS TECIDOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01242 | 25/11/2004 | 36.00 | 36.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO,CONF.OFICIO 86/2004-EDESP,MEMO591/04 E DESPACHO /08 DO PROC.787/04.REC.DO TERMOADIT.03/03-SETRAS/FUNAD/ESCOLA | 01716485000420 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01237 | 25/11/2004 | 49.50 | 49.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REFERENTE A RESSARCIMENTO,CONF.MEMO N.146/04,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00013268449468 | JAILTON LUCAS DE MIRANDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02136 | 25/11/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ENTREGA DE CORRESPON-D?NCIAS NOS DIVERSOS SETORESDESTA UNIV., M?S DE NOV/2004,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/642. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02137 | 25/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ALUGUEL DO PR?DIO ON-DE FUNCIONA A CL?NICA DE PSICOLOGIA DESTA UNIV., M?S DE NOV/2004, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/644 | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02138 | 25/11/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O DCE DESTA UNIV.,M?S DE NOV/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/650. | 00000300497415 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Tomada de Preço | 02156 | 25/11/2004 | 14917.39 | 14917.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NO CAMPUS DESTA UNIV., MES DE NOV/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/649. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01238 | 25/11/2004 | 139.00 | 139.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DE CALCULADORA ELETRICA,CONF.MEMO N.109/04-CODEI E OC.N.303/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01236 | 25/11/2004 | 348.00 | 348.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAR -RINHOS DE BEBE,CONF.MEMO N.221/04-CORDI E OC.N.302/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02154 | 25/11/2004 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AEAAC DESTA UNIV., CONFORME ME-MO/UEPB/EAAC/LS/80/2004. | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02155 | 25/11/2004 | 6279.26 | 6279.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ADRIANO ANANIAS FERREIRA EOUTROS, REF PAGTO AOS 26(VINTEE SEIS) BOLSISTAS DO PIBIC,MESDE NOV/2004, CONF. MEMO/UEPB/ PRPGP/PIBIC/025/2004. | 00004628726450 | ADRIANO ANANIAS FERREIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02141 | 25/11/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ALUGUEL DO PR?DIO ON-DE FUNCIONA O DEPTO DE PSICOLOGIA DESTA UNIV., MES NOV/2004,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/648. | 00000334065453 | MARIA TEREZINHA LEITE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02142 | 25/11/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ALUGUEL DO PR?DIO ON-DE FUNCIONA A PROEG,PROEAC,PROPLAD DESTA UNIV., M?S NOV/2004CONF. MEMO/UEPB/PROAF/646. | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01479 | 26/11/2004 | 306.10 | 306.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOVERNO DOESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO,ABAIXO DISCRIMINADO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | IMPLANTACAO DE REDES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 02167 | 26/11/2004 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE SEGURAN?A COM PESSOALDA SOLENIDADE DE COLA??O DEGRAU/2004 DESTA UNIV., CONFOR-ME MEMO/UEPB/PU/084/2004. | 00005159844422 | CICERO DE FARIAS SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | IMPLANTACAO DE REDES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 02168 | 26/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE TRANSPORTE DE MATE-RIAL PARA O SPAZZIO A SER USA-DO NA FESTA DE COLA??O DE GRAU2004 CONF. MEMO/UEPB/PU/085/04 | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | IMPLANTACAO DE REDES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 02169 | 26/11/2004 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE COORDENA??O, RECEP??ODOS CONVIDADOS E SECRETARIAR ACOLA??O DE GRAU/2004 DO CAMPUSI DESTA UNIV., NO SPAZZIO EM 18/12/2004, CONF. MEMO/UEPB/COLA??O DE GRAU/027/2004. | 00091754410472 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | IMPLANTACAO DE REDES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 02170 | 26/11/2004 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE COORDENA??O, RECEP??ODOS PROFESSORES E ORGANIZA??ODO RECOLHIMENTO DAS ASSINATU-RAS DOS ALUNOS CONCLUINTES DOPER?ODO 2004.1 DO CAMPUS I, P/SOLENIDADE DE COLA??O DE GRAUNO DIA 18/12/2004, CONF. MEMO/UEPB/COLA??O DE GRAU/028/2004. | 00006199720415 | ANTONIO DANTAS VERAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11609 | 26/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIODE CUBATI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00090962400491 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11610 | 26/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIODE CUBATI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005000772407 | ERISVALDO SILVA DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11611 | 26/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIODE CUBATI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002716797439 | JOSE ALVES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11612 | 26/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIODE CUBATI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00028279312811 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTI DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11613 | 26/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIODE CUBATI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002728619441 | ESPEDITO MORAIS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11614 | 26/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044169850459 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RUFFO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11615 | 26/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11616 | 26/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11617 | 26/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11618 | 26/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044155166453 | EUZA DE SOUZA XAVIER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11619 | 26/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11620 | 26/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013254499468 | JANDIR DE ARAUJO SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11621 | 26/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMUNICIPIO DE OLIVEDOS,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00020339070404 | LEONILDO PAULO DE ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11625 | 26/11/2004 | 770.00 | 770.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE CUBATI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002158811412 | ELIANO ESPEDITO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11626 | 26/11/2004 | 1110.00 | 1110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER ESPECIAL,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 11627 | 26/11/2004 | 8091.00 | 8091.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EXCEPCIONAL,CONF.RELACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11623 | 26/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE EST.DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE CUBATI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003072402400 | IRANILDO DA SILVA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11632 | 26/11/2004 | 170.00 | 170.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FITASPARA IMPRESSORA EPSON FX2190,DESTINADAS A USF/SEC, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 11633 | 26/11/2004 | 221637.02 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS DE INFORMATIZACAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO ANOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO/SEC/CODATA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11608 | 26/11/2004 | 2175.00 | 2175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 3 REGIAO DE ENSINO -S. CECILIA | 01858053000100 | CONS ESC EEEFM ANTONIO FRANCISCO GOMES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02164 | 26/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE MANUTEN??O DA PISCINADE EDUCA??O F?SICA (TRATAMENTOE ?GUA) E SERVI?O DE REVIS?ODO EQUIPAMENTO FILTRANTE, M?SNOV/2004 CONF. MEMO/UEPB/PROAF653. | 06137266000167 | ADRIANO MATEUS GOMES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01476 | 26/11/2004 | 1375.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOAO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. CONF. MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 05267443000167 | GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01477 | 26/11/2004 | 1776.00 | 1776.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOAO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01478 | 26/11/2004 | 488.00 | 488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOAO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02162 | 26/11/2004 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CADEIRA GIRATORIA C/RODIZIOS, ENCOSTO MOVEL,ESPUMA ORTOPEDICA E ANATOMICA,TIPO SECRETARIA, DESTINADA AODEPTO. DE CONTABILIDADE, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCSA/DECON/086/2004. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02160 | 26/11/2004 | 137.50 | 137.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) METROS DE FLANELA DESTINADA A DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COM-PRA N? 037/2004. | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02165 | 26/11/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE LAVAGEM DE 80 (OITEN-TA) BECAS DE PROFESSORES, PARASOLENIDADE DE COLA??O DE GRAUEM 18/12/2004, CONF. MEMO/COLA??O DE GRAU/029/2004. | 12733416000106 | LAVANDERIA PRINCESA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02166 | 26/11/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-FEC??O DE 15 CAMISETAS COM IM-PRESS?O DO LOGOTIPO DA INSTI-TUI??O, PARA OS SEGURAN?AS QUEIR?O PRESTAR A SERVI?O NA SOLENIDADE DE COLA??O DE GRAU EM18/12/2004, CONFORME MEMO/UEPBCOLA??O DE GRAU/030/2004. | 06049363000106 | POOL BRINDES IND COM DE ROUPAS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00395 | 26/11/2004 | 2.60 | 2.60 | REF. TARIFA BANCARIA COBRADAPELO REFERIDO BANCO. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00396 | 26/11/2004 | 11.60 | 11.60 | REF.TARIFA BANCARIA COBRADAPELO REFERIDO BANCO. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02161 | 26/11/2004 | 980.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNVI., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 037/2004. | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01248 | 26/11/2004 | 56.25 | 56.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALES TRANSPORTES P/CABEDE-LO,REF.DEZEMBRO/04,CONFORME MEMO605/04-DE E OS370/04-DE.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01249 | 26/11/2004 | 123.75 | 123.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALES TRANSPORTES P/SANTA RITA,REF.DEZEMBRO/04,CONFORME MEMO 605/04-DE E OS371/04-CO- MAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01250 | 26/11/2004 | 1834.25 | 1834.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALES TRANSPORTES P/J.PESSOA,REF.DEZEMBRO/04,CONF.MEMO605/04-DE E OS372/04-COMAP.REC.DOSIA/SUS/FUNAD. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01251 | 26/11/2004 | 56.25 | 56.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALES TRANSPORTES P/CABEDE-LO,REF.JANEIRO/05,CONF.MEMO605/04-DE E OS373/04-COMAP.REC.DOSIA/SUS/FUNAD. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01252 | 26/11/2004 | 123.75 | 123.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALES TRANSPORTES P/STA.RI-TA,REF.JANEIRO/05,CONF.MEMO605/04-DE E OS374/04-COMAP.REC.DOSIA/SUS/FUNAD. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01253 | 26/11/2004 | 1834.25 | 1834.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALES TRANSPORTES P/J.PES- SOA,REF.JANEIRO/05,CONFORME MEMO605/04-DE E OS375/04-COMAP. REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02171 | 26/11/2004 | 8669.27 | 8669.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEF?NICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/662. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 11628 | 26/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF.A PRESTACAODE SERVICO DA FORMADORA NA PESSOA. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000129559490 | GILMARA NUNES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 11629 | 26/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF.A PRESTACAODE SERVICO DA FORMADORA DA PESSOA. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00030024757420 | RANATO SA DE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 11630 | 26/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF.A PRESTACAODE SERVICO DA FORMADORA DA PESSOA. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 11631 | 26/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF.A PRESTACAODE SERVICO DA FORMADORA DA PESSOA. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 11622 | 26/11/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF.A PRESTACAODE SERVICO DE APAIO PARA MONI-TORIA. PROJETO CONSTRUCAO PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 11624 | 26/11/2004 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF.A PRESTACAODE SERVICO DE BIBLIOTECARIA PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00046720545434 | SEVERINA KATIA AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11638 | 29/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO PROJETO PROLER,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002350947491 | MARIA CACILDA M DE SOUSA REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11639 | 29/11/2004 | 1080.00 | 1080.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO PROJETO PROLER,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00019460040497 | NEIDE MEDEIROS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11640 | 29/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO PROJETO PROLER,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003945188458 | MOANE DELGADO DE ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 11643 | 29/11/2004 | 9000.00 | 9000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 152/2004, ANEXO. | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 11644 | 29/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 155/04, ANEXO. | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11676 | 29/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11677 | 29/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11680 | 29/11/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11681 | 29/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11682 | 29/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00028857348415 | JESSES ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11683 | 29/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00004839625468 | MANOEL CHINA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11684 | 29/11/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00011382031491 | MARIA CIRLENE BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11685 | 29/11/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00011382031491 | MARIA CIRLENE BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11686 | 29/11/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00018593402453 | ANTONIO GOMES DE ASSIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11687 | 29/11/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00018166148404 | MARIA DE JESUS MORAIS DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11688 | 29/11/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00018166148404 | MARIA DE JESUS MORAIS DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11689 | 29/11/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00046708804468 | JOSIVAL FERNANDES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11690 | 29/11/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000917755405 | FLAVIA GRAZIELLE REBOUCAS LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11691 | 29/11/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 11692 | 29/11/2004 | 850.00 | 850.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001177904438 | RICARDO SALES DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11693 | 29/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11694 | 29/11/2004 | 850.00 | 850.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003294866402 | ELAINE CRISTINA NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11695 | 29/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00069158100482 | ATAIDE LIMA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11696 | 29/11/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00017643503400 | LUIZA LUCIA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11697 | 29/11/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00001916790461 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11698 | 29/11/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00009215816453 | MARIA GORETTI DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11699 | 29/11/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00028176391468 | OLGA MARIA PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11700 | 29/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00003216165450 | CLAUDENILSA O DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11701 | 29/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00029949530482 | CELIA MARIA VENANCIO CAITANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11702 | 29/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00025168126472 | ZANEUDA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11703 | 29/11/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00060372621449 | MARIA DINALVA DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11704 | 29/11/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00018133568404 | JOSE RISOMAR DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11705 | 29/11/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00048625922449 | MARCUS ALBERTO BATISTA LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11706 | 29/11/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11707 | 29/11/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11711 | 29/11/2004 | 14285.03 | 14285.03 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL NOVEMBRO/2004. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11712 | 29/11/2004 | 119307.39 | 119307.39 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEMBRO/04. SALA-RIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11670 | 29/11/2004 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00027469298487 | MARIA JOSETE CLAUDINO MARTINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11672 | 29/11/2004 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11674 | 29/11/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11647 | 29/11/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA ARTENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA ESTADUAL DO FUNDESCOLA. | 00013155407468 | FRANCISCO FERNANDO DINIZ DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 11648 | 29/11/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAATENDER AS NECESSIDADES DACOORDENADORIA ESTADUAL DO FUNDESCOLA. | 00013155407468 | FRANCISCO FERNANDO DINIZ DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11649 | 29/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSAO JURIDICA,PARAATENDER AS NECESSIDADES DACOORDENADORIA ESTADUAL DO FUNDESCOLA. | 00013155407468 | FRANCISCO FERNANDO DINIZ DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11650 | 29/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11651 | 29/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00025156640400 | NOELIA LOURENCO MARTINS FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11652 | 29/11/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11653 | 29/11/2004 | 91.00 | 91.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11654 | 29/11/2004 | 73.00 | 73.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00021978247400 | MARIA DIVA CARDOSO VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11655 | 29/11/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039635929404 | SEBASTIAO CELIO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11656 | 29/11/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00030879221453 | ESTELA MARIA REIS DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11657 | 29/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11658 | 29/11/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11659 | 29/11/2004 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11660 | 29/11/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11661 | 29/11/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11662 | 29/11/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11663 | 29/11/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11664 | 29/11/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11678 | 29/11/2004 | 5481.90 | 5481.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS DESTINADOA DESPESA COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 5 REGIAO DE ENSINO,CONTEMPLADAS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE/2004 | 00062226355472 | LILIANNY RAQUEL FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11679 | 29/11/2004 | 2516.90 | 2516.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS DESTINADOA DESPESA COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 11 REGIAO DE ENSINOCONTEMPLADAS COM RECURSOS COMO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA-PDDE/2004 | 00007103107491 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01481 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO QUINCAS BORBA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DE APRES. ARTISTICA N 73/04-ASJUR. | 05459411000163 | ALFUR LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00397 | 29/11/2004 | 370.00 | 370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS EVENTUAIS DEAPRESENTACAO DE CULTURA POPULAR CANTORIAS REPENTISTA EMEVENTO REALIZADO EM 26.11.2004NESTA FUNDACAO. | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00398 | 29/11/2004 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE CONFECCAODE ARRANJO DE FLORES,PARA EVENTO A SE REALIZAR NO DIA 26.11.2004,NESTA FUNDACAO. | 04650623000160 | WENDELL RODRIGUES ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ESPORTE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Inexigível | 11645 | 29/11/2004 | 13200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENION 301/04 FIRMADO ENTRE A SEC EO CENTRO UNIVERSATARIO DE JOAOPESSOA-UNIPE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE ESPORTIVASCONFORME CONVENIO. RECURSOS DO CONVENIO 136/2003-MINISTERIO DO ESPORTE /SEGUNDO | 08679557000102 | CENTRO UNIVERS DE JOAO PESSOA UNIPE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ESPORTE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Inexigível | 11646 | 29/11/2004 | 13200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENION 302/04 FIRMADO ENTRE A SEC EA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PAR-AIBA PARA O DESENVOLVIMENTO DEATIVIDADE ESPORTIVAS CONF.CON-VENIO. RECURSOS DO CONVENIO 136/03-MINISTERIO DO ESPORTE/SEG.TEMPO | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARABA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11675 | 29/11/2004 | 1224.00 | 1224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-S DA RAIZ | 01500860000157 | CONSELHO ESC EEPG PE EMIDIO FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11673 | 29/11/2004 | 1597.50 | 1597.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-S.D RAIZ | 01577869000166 | CONSELHO ESC EEPSG M JOSE MIRANDA BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11671 | 29/11/2004 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-RIACHAO | 01686275000193 | CONS EEEF PEDRO RIBEIRO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11665 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-PILOES | 01592865000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG D SANTINO COUTINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11667 | 29/11/2004 | 1453.50 | 1453.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-PILOEZINHOS | 01548048000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG SILVIO PORTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11668 | 29/11/2004 | 3033.00 | 3033.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-PIRPIRITUBA | 01603351000150 | CONSELHO ESC EEPSG AUGUSTO DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11669 | 29/11/2004 | 1503.00 | 1503.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-PIRPIRITUBA | 01610769000194 | CONSELHO ESC EEPG MONS WALFREDO LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11709 | 29/11/2004 | 3828050.36 | 15503.79 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11710 | 29/11/2004 | 23978.39 | 23978.39 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2004. SALARIO FAMILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01259 | 29/11/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO P/MATERIAL DECONSUMO CONF.MEMO603/04-DE E MEMORANDO204/04-CG.REC.ORIUNDO DO SIA/SUS/FUNAD. | 00033820929487 | MARIA FRASSINETI MELLO LULA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11634 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 360 VALES-TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11635 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 150 VALES-TRANSPORTE DO MU-NICIPIO DE CAMPINA GRANDE, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 11641 | 29/11/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 360 VALES-TRANSPORTE DO MU-NICIPIO DE JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11642 | 29/11/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 165 VALES-TRANSPORTE DO MU-NICIPIO DE CAMPINA GRANDE, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02172 | 29/11/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 25/ 11/2004, P/PARTICIPAR DE REU-NIAO COM A ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAODO ESTADO DA PARAIBA, CONF. REQUISICAO N?438. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02173 | 29/11/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 24/ 11/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DA CPL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE CONTRO-LE DA DESPESA PUBLICA, CONF. REQ. N? 437. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01260 | 29/11/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO P/SERVICO,CON-FORME MEMO603/04-DE E MEMORAN-DO 204/04-CG.RECURSOS ORIUNDOSDO SIA/SUS/FUNAD. | 00033820929487 | MARIA FRASSINETI MELLO LULA DE CARVALHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 30/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DA PRESIDENTA DESTA FUNDACAO AS CIDADES DESTERRO /UIRAUNA E CAJAZEIRAS/PB,P/MAN-TER CONTATOS E REUNIAO C/ PAIS | 00014648040449 | MA DE FATIMA R BARBOSA LIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01282 | 30/11/2004 | 3679.00 | 3679.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/VEICULO,CONF.ME-MO 585/04-DE E OC300/04-COMAP.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS PNEUS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01261 | 30/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.Da 2a.ETAPA DO CURSO DE CAPACITACAO,PLANEJAMENTO E POLITICAS PUBLICAS,DE 30 A 01/12/04 NA FUNAD. | 00008641706453 | MARIA APARECIDA BARBOSA CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11722 | 30/11/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E CONSERVACAODA EEEF GOV.CLOVIS BEZERRA, EMDNA INES, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00003346466850 | ARQUIMEDES GOMES CONFESSOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11723 | 30/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00005914421403 | ANDREI MARCOS ARAUJO DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11724 | 30/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00069066868449 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MESSIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11725 | 30/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00012140232828 | ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11726 | 30/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00000568066391 | MARIA AUXILIADORA MOREIRA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11727 | 30/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE EST. DE ENSINO NO MUNICIPIODE MULUNGU, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11728 | 30/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO TRADUTORA DE LIBRAS JUNTOAO CENTRO PROFIS. DEP. ANTONIOCABRAL, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00069086206468 | SANDRA MARIA DINIZ OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11729 | 30/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO TRADUTORA DE LIBRAS JUNTOAO CENTRO PROFIS. DEP. ANTONIOCABRAL, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00002288360429 | CATIA MONTEIRO BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11730 | 30/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00001308016409 | RODOLFO DE MELO PORTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11731 | 30/11/2004 | 250.00 | 250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DIGITACAO NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00005428482443 | ANDRE LUIZ COELHO FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11732 | 30/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00029929016449 | ROSALIA MARIA LINS ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11733 | 30/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00000479934487 | IVALDO ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11734 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERCAO NA EEEFDOM.JOSE MARIA PIRES, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00063091763404 | GILBERTO LEANDRO DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11735 | 30/11/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00028205766487 | EMERSON NOBREGA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11736 | 30/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA 10 REGIAO DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001397999403 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11737 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS ESTADUAIS DA10 REGIAO DE ENSINO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00073899275420 | FRANCISCO DELFINO SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11738 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS ESTADUAIS DA10 REGIAO DE ENSINO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00060275588491 | PEDRO AVELINO VARELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11739 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS ESTADUAIS DA10 REGIAO DE ENSINO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00001106021452 | JAILDO JOSE DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11740 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00005894820413 | JOSE CORNELIO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11742 | 30/11/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00082692254449 | LUCIANO FABIANO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11743 | 30/11/2004 | 1040.00 | 1040.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00058629556404 | JOSE ERIVALDO DELFINO DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11744 | 30/11/2004 | 1040.00 | 1040.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00017234587837 | MANOEL INACIO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | NULL | Dispensa | 11745 | 30/11/2004 | 4400.00 | 4400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DEENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11746 | 30/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00036483990472 | GERUZA MARIA SILVA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11747 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00089907019887 | MARIA DA GUIA DUARTE NOBRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11748 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00000939879433 | SOLONILTON FERNANDES NOBRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11749 | 30/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00005761707470 | BRUNA PIRES DE SA VERAS PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11750 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00002844049427 | ZILMAR DE ALMEIDA BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11751 | 30/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A 10REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS E FILHOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 11713 | 30/11/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 9 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000091695473 | CLEUDISMAR ALEXANDRE MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11714 | 30/11/2004 | 7985.00 | 7985.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVICOS DE CONSERTOSEM MOBILIARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05973067000126 | RIBEIRO & JUNIOR LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11715 | 30/11/2004 | 850.00 | 850.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00000988452413 | SUELI FARIAS DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11716 | 30/11/2004 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS DESTINADOS AUSF/SEC, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11717 | 30/11/2004 | 2736.00 | 2736.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-SERRARIA | 01577871000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11718 | 30/11/2004 | 1615.50 | 1615.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-SERTAOZINHO | 01577875000113 | CONS ESC DA EEEFM JOAO DE FREITAS MOUZIN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11719 | 30/11/2004 | 3735.00 | 3735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-SOLANEA | 01603348000136 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ALFREDO P DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11720 | 30/11/2004 | 1449.00 | 1449.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-SOLANEA | 01569905000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO CIRNE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11721 | 30/11/2004 | 5035.50 | 5035.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A 4 PAR-CELA/04 DE RECURSOS DA MERENDAESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO-SOLANEA | 01727893000134 | CONSELHO ESC EEPG GERALDO DA SILVA PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11752 | 30/11/2004 | 429.73 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO SOLICI-TADO PELA COORDENACAO DO FUN -DESCOLA PARA CAPACITACAO FORMADORES E COORDENADORES-GESTAR. RECURSOS DO CONV.840.121/03 - SEC/FNDE - FUNDESCOLAR | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01270 | 30/11/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO604/04-DEE OC 305/04-COMAP.RECURSOS DOCUSTEIO MENSAL. | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01271 | 30/11/2004 | 105.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO604/04-DEE OC 306/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01272 | 30/11/2004 | 473.52 | 473.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO604/04-DEE OC 307/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01273 | 30/11/2004 | 56.90 | 56.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO604/04-DEE OC 308/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01274 | 30/11/2004 | 35.46 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO604/04-DEE OC 309/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01275 | 30/11/2004 | 220.72 | 220.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO604/04-DEE OC 310/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01276 | 30/11/2004 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO604/04-DEE OC 311/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01277 | 30/11/2004 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO604/04-DEE OC 312/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS W E COM DE TECIDOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01278 | 30/11/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO604/04-DEE OC 313/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01279 | 30/11/2004 | 60.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO604/04-DEE OC 314/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 30/11/2004 | 27820.33 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP, DESTA UNIV., MES DE NOV/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/315/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 30/11/2004 | 7409.52 | 7409.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PARCELAMENTO DE DEBITO C/ OINSS- NP ESCRITURAL,REFERENTE AO PERIODO SETEMBRO A NOVEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 30/11/2004 | 6298.60 | 6298.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALDESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004, EM FAVOR DE JOSECIRA MARIA GOMESAGRIPINO E OUTROS. | 00020534876404 | JOSECIRA MARIA GOMES AGRIPINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 30/11/2004 | 1745.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DO INSS/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL E DOS PRESTADORES DESERVICO DESTA FUNDACAO, MES DENOVEMBRO DE 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 30/11/2004 | 32.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DA PBPREV/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 30/11/2004 | 8376.93 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE EN-CARGOS SOCIAIS,REF. FOLHA DE PESSOAL DO MES NOVEMBRO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 30/11/2004 | 8767.02 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTRIBUICAO DO INSS,REF.FOLHA DEPESSOAL DO MES NOVEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 30/11/2004 | 88025.72 | 88025.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DA FO-LHA DE PESSOAL DA FUNAD, REFE-RENTE MES NOVEMBRO/2004. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 30/11/2004 | 64.22 | 64.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA,REFERENTE MESNOVEMBRO/2004. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 30/11/2004 | 25.30 | 25.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA PAGTO. DEPENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE MES NOVEMBRO/2004. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 30/11/2004 | 42.81 | 42.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA,REFERENTE FO-LHA DE PESSOAL DO MES NOVEMBRO/2004. | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 30/11/2004 | 121.86 | 121.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DA FO-LHA DE PESSOAl DA FUNAD. REFE-RENTE MES NOVEMBRO/2004. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 30/11/2004 | 5210.00 | 5210.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesa com a FOLHADE PESSOAL do mes de Novembro/2004. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 30/11/2004 | 1097.60 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas junto aoINSS do mes de Novembro/2004 . | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00405 | 30/11/2004 | 131.10 | 131.10 | GRATIFICACAO TEMPORARIA DA FOLHA DE NOVEMBRO/2004. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00399 | 30/11/2004 | 20425.02 | 20425.02 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBEERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL,REF.AO MES DE NOVEMBRO2004. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00400 | 30/11/2004 | 3641.42 | 0.00 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DOEMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DENOVEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00401 | 30/11/2004 | 552.71 | 0.00 | CONTRIBUICAO PBPREV ,MES DE NOVEMBRO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00402 | 30/11/2004 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO TEMPORARIA DA FOLHA DE NOVEMBRO/2004. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Dispensa | 01487 | 30/11/2004 | 71664.07 | 71664.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOPESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO, EM FAVOR DE ADEBALDOGRISI LIANZA E OUTROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01489 | 30/11/2004 | 292.72 | 292.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOALCOMISSIONADO DESTA FUNDACAOREFRENTE AO MES DE NOVEMNRO/04 | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01490 | 30/11/2004 | 31046.47 | 31046.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO, EMFAVOR DE ALDENI DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01491 | 30/11/2004 | 1374.09 | 1374.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOALREGIME JURIDICO UNICO DESTAFUNDACAO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01492 | 30/11/2004 | 1084.52 | 1084.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PESSOAL INATIVO DESTA FUNDACAO EM FAVOR DE DIANA CHAVESDA SILVEIRA E OUTROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01493 | 30/11/2004 | 35814.77 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA GPS,INSS EMPRESA E AUTONOMODESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 30/11/2004 | 59162.77 | 59162.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA GRATIFICACAO TEMPORA RIA DEZ/2003. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02176 | 30/11/2004 | 2492529.37 | 2492529.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATI VO DO MES DE NOV/2004, CONF.MEMO/UEPB/SRH/314/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 30/11/2004 | 868717.63 | 868717.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, DES TA UNIV., MES DE NOV/2004,CONFMEMO/UEPB/SRH/321/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 00403 | 30/11/2004 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 25 GARRAFOES DE AGUA MINERAL P/MANUTENCAO DESTA FUNDACAO. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01482 | 30/11/2004 | 318.90 | 318.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODOS JUROS DO INNSS DE JULHO/04(EMPREGADOS E TERCEIROS) DESTAFUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01483 | 30/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODSO JUROS DO INSS REFERENTE AOMES DE AGOSTO/04, DE (EMPREGADO E TERCEIROS) DESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01484 | 30/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODOS JUROS DO INSS REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/04, DE ( EMPREGADO E TERCEIROS) DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01485 | 30/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODOS JUROS DO INSS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/04, DE (EMPREGADOS E TERCEIROS), DESTAFUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01281 | 30/11/2004 | 820.00 | 820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE VEICULO,CONF.ME-MO 585/04-DE E OS364/04-COMAP.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS PNEUS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 30/11/2004 | 93919.71 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PBPREV_CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL INATIVO DOMES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/106/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 30/11/2004 | 431010.32 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PBPREV_CONTRIBUICAO PATRONAL, PESSOAL ATIVO, MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/098/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 30/11/2004 | 72156.98 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO INSS_CONTRIBUICAO PA TRONAL, MES DE NOV/2004, CONF.MEMO/UEPB/SRH/317/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 30/11/2004 | 437696.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PBPREV_CONTRIBUICAO PATRONAL, PESSOAL ATIVO, DESTAUNIV., MES DE NOV/2004, CONF.MEMO/UEPB/SRH/316/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 30/11/2004 | 160208.55 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PBPREV_CONTRIBUICAO PATRONAL, PESSOAL INATIVO, DESTA UNIV., MES DE NOV/2004,CONFMEMO/UEPB/SRH/322/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11753 | 01/12/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINONO MUNICIPIO DE POMBAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002513022459 | MARIO ANTONIO DE ALENCAR CAETANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11754 | 01/12/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINONO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00089343220472 | FRANCISCA FRANCILENE FERREIRA COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11755 | 01/12/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00041605993468 | JOSE RAPOSO DA SILVA SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11756 | 01/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00098148370400 | ELLEN CRYSTINE FIGUEIREDO BARBOSA DUTRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11757 | 01/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00001894308425 | ELISSON ABREU DUTRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 11759 | 01/12/2004 | 7850.00 | 7850.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA PRODUCAO E GRAVACAO DE FILME PARA A "CHAMADA ESCOLAR". | 05577975000109 | VIRTUAL COMUNICACAO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11760 | 01/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEF OLIVINA OLIVIA C.DA CUNHACONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00043700268491 | JOSEMAR ELIAS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 11761 | 01/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEF OLIVINA OLIVIA C.DA CUNHACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00043700268491 | JOSEMAR ELIAS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11762 | 01/12/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA7 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00013292587468 | MARIA DE LOURDES S PITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11763 | 01/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE EST.DE ENSINOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00005852412449 | NISARIO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11764 | 01/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DEENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00002277613401 | SAMUEL PEREIRA RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 11765 | 01/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANAS ESCOLAS JOAQUIM MEDEIROSDE SOUTO, EM VARZEA E N.S. DASGRACAS, EM OUTO VELHO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 11766 | 01/12/2004 | 6478.00 | 6478.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM HOSPEDAGENS DESTINADAS AOSPROFESSORES DA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 01985926000146 | NETUANAH PRAIA HOTEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11767 | 01/12/2004 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM TRABALHOS DE DIGITACVAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00083909826415 | JAILDO DA NOBREGA SOUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11768 | 01/12/2004 | 960.00 | 960.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00006497437410 | ESCOLASTICA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11769 | 01/12/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTAUDAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00027715051420 | MARIA TEREZA FELIX PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11770 | 01/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013273795468 | MARIA ORLANY DE ABREU CAROLINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11771 | 01/12/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11772 | 01/12/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11773 | 01/12/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11774 | 01/12/2004 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00014195070449 | ANTONIO DE CALDAS IRMAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11775 | 01/12/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00050432087400 | LAERTE RAMOS DA CRUZ E SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11776 | 01/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00064676854404 | ALEXANDRO SATIRO LEANDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11777 | 01/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00009849750472 | MARIA ZOETANIA DA NOBREGA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11778 | 01/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11779 | 01/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11780 | 01/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00016011562434 | TEREZA DELFINO DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11781 | 01/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00060350008434 | MARIA ALDERY DE ABREU FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11782 | 01/12/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11783 | 01/12/2004 | 243.00 | 243.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11784 | 01/12/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11785 | 01/12/2004 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00029518415404 | LUIZ ENOK GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01283 | 01/12/2004 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONSULTORIA,CONF.MEMO618/04-DE E OS 386/04-COMAP.RECURSOSDO SIA/SUS/FUNAD. | 00002334950459 | MOACIR ALVES CARNEIRO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01296 | 01/12/2004 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DA PRESIDENTE DESTA FUNDACAO PARA AS CIDADES DE DESTERRO/UIRAUNA E CAJAZEIRAS,PARA MANTER CONTATOS E REUNIAOCOM PAIS. | 00014648040449 | MA DE FATIMA R BARBOSA LIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01496 | 01/12/2004 | 28.00 | 28.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DO FRETE DE COBRADOPELA DEVOLUCAO DO FILME COMOFAZER UM FILME DE AMOR, NA DISTRIBUIDORA LUMIERE NA CIDADEDE RECIFE, QUE FOI EXIBIDO NOX FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 19315118001702 | CIA. SAO GERALDO DE VIACAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01497 | 01/12/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE WORKSHOP DEDANCA DO VENTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 03023073000197 | LAAFIC LAB DE ATIV FIS P S CIRILO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01498 | 01/12/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESEPSA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAOD E MATERIAL DESTINADO AO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO. ABAIXO DISCRIMINADO. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01499 | 01/12/2004 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AAQUISICAO DE AGUAMINERAL DESTINADO AO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01500 | 01/12/2004 | 1508.75 | 1508.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO X FENART, EVENTO PROMOV. PEOO GOV. DO ESTADO ATRAV. DESTA FUNDACAO,COMREC. CAPIT. NA SAELPA. SOC. ANINIMA ELET. DA PARAIBA, ATRACES DA LEI 8313/91(LEI ROUANETE CRED. NA C/C FUNESC/MECENATO | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01501 | 01/12/2004 | 486.25 | 486.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAV. DESTA FUNDACAO,COMREC. CAPIT. DAS LOJAS MAIA FSVASCONCELOS ATREV. DA LEI 831391 (LEI ROUANET) E CRED. NA C.FUNESC/MECENATO/CINEMA E VIDEO | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01502 | 01/12/2004 | 1178.90 | 1178.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO X FENART, EVENTO PROMV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAV. DESTA FUNDACAO,CONFORME ORCAMENTO MENOR EM ANEXO | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01503 | 01/12/2004 | 292.50 | 0.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAV. DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMNADO. | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01504 | 01/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAV. DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01505 | 01/12/2004 | 3990.00 | 3990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESEPSA COM O PAGAMENTOPELOS SEV. DE CONFECCAO DE CATALOGOS DA II BIENAL DO DESENHO, DENTRO DA PROG. DO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOV.DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, COM REC. CAPIT. DA SAELPASOC. ANON. DE ELET. DA PARAIBAATRAVES DA LEI 8313/91 ( LEI | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01506 | 01/12/2004 | 3750.00 | 3750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE PREMIO AQUISITIVO DE OBRADA II BIENAL DO DESENHO,DENTRODA PROG. DO X FENART, EVENTOPROMOV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAV. DESTA FUNDACAO, COM RECCAPIT. DA SAELPA SOC. ANON. DEELET. DA PARAIBA,ATRAV. DA LEI8313/91 (LEI ROUANET) E CRED. | 00013219685153 | CARLOS SENA PASSOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01507 | 01/12/2004 | 3750.00 | 3750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE PREMIO AQUISITIVO DE OBRADA II BIENAL DO DESENHO,DENTRODA PROG. DO X FENART, EVENTOPROMOV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAV DESTA FUNDACAO, COM REC.CAPIT. DA SAELPA SOC. ANON. DEELET. DA PARAIBA, ATRAV DA LEI8313/91 (LEI ROUANET) E CREDI | 00027688704120 | ELDER ROCHA LIMA FILHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01285 | 01/12/2004 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS,CONF.MEMO613/04-DEE OS 382/04-COMAP.RECURSOS DOCUSTEIO MENSAL. | 05602997000173 | PEDRO FERREIRA JUNIOR |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CENSO ESTADUAL DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01293 | 01/12/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE INTERNET,CONFORME MEMO614/04-DE E OS 383/04 -COMAP.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 11758 | 01/12/2004 | 668545.08 | 286334.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PREGAO PRE -SENCIAL 15/04. CONVENIO 87/02-MEC/SEC-PROJETOALVORADA - META 02 -ACAO 2,7 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00407 | 01/12/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS FOTOGRAFICOSE DE APOIO A EVENTOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2004NESTA FUNDACAO. | 00069212805434 | ANA CARLA UCHOA DE MEDEIROS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01494 | 01/12/2004 | 630.50 | 630.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 13 RETIRADASDE CONTAINERS DESTA FUNDACAO,NO PERIODO DE 01/09 A 22/09CONF. CONT. DE PREST. DE SERV.N 22/04-ASJUR. | 03718771000107 | LEILA CRISTINA FERREIRA DUARTE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01495 | 01/12/2004 | 1746.00 | 1746.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DEPSESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE RETIRADA DE 13CONTAINERS DESTA FUNDACAO, NOPERIODO DE 01/10A 28/10, CONF.CONT. DE PREST. DE SERVICOS N.22/04-ASJUR. | 03718771000107 | LEILA CRISTINA FERREIRA DUARTE |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00406 | 01/12/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE DISQUETESE CARTUCHOS P/OS COMPUTADORESE IMPRESSORAS DESTA FUNDACAO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02194 | 01/12/2004 | 7539.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA PARCELA 11/12 DO SALARIO DE DEZEMBRO/2003, DOS SER-VIDORES QUE NAO FIZERAM CADAS-TRO JUNTO AOS BANCOS CREDENCIADOS, CONF. MEMO/UEPB/SRH-FP/ 324/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 01/12/2004 | 121.86 | 121.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 01/12/2004 | 117.49 | 117.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GRATIFICACAO TEMPORARIA, MESDE NOVEMBRO/2004. | 00020534876404 | JOSECIRA MARIA GOMES AGRIPINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02188 | 01/12/2004 | 978.83 | 978.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHA TELEF?NICA DO REITOR,DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF614. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02189 | 01/12/2004 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 03(TR?S) CADEIRAS DERODAS-SIMPLES DESTINADAS A CL?NICA DE FISIOTERAPIA DESTA UNIVERSIDADE,CONF. MEMO/N? 621/04 | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02197 | 01/12/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INSTALACAO CONEXAO ETESTE DE UM CABO FIBER-LAN MULTIPONTO EXTERNO GELEADO C/04 FIBRAS MONO, A SER INSTALDO ENTRE O 3o. PAVIMENTO DO NOVO PREDIO DA REITORIA, CPD E DO CCT, CAMPUS I BODOCONGO, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 668. | 11991411000102 | TELECON PROJ INSTAL MANUT E COMERCIO LTD |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01294 | 01/12/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE CONSULTORIA, CONF.MEMO N.180/04-DT E OS.N. 387/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00018514324187 | EDUARDO RAVAGNI |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 01/12/2004 | 193302.71 | 193302.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARCELAMENTODE RETENCOES DO INSS/NOV/2004,CONF. TABELA DA SCDP. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02192 | 01/12/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 29/112004, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CPL JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS, SEC DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, CONF. REQ N? 439 | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02198 | 01/12/2004 | 2499.51 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MESDE NOV/2004, CONF. MEMO/UEPB/ SRH/318/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02199 | 01/12/2004 | 588.12 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MESDE NOV/2004, CONF. MEMO/UEPB/ SRH/323/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02200 | 01/12/2004 | 7810.00 | 7810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANS- PORTE MES DE DEZ/2004, CONF.MEMO/UEPB/SRH/319/2004. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02201 | 01/12/2004 | 202.40 | 202.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANS- PORTE, MES DE DEZ/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/320/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02190 | 01/12/2004 | 31.93 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEF?NICAS DE DIVERSOSSETORES DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/664. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02191 | 01/12/2004 | 235.30 | 235.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHA TELEF?NICA DO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/663. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01289 | 01/12/2004 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS,CONF.MEMO583/04-DEE OS 366/04-COMAP.RECURSOS DOCUSTEIO MENSAL. | 05602997000173 | PEDRO FERREIRA JUNIOR |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01292 | 01/12/2004 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS,CONF.MEMO615/04-DEE OS 380/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02195 | 01/12/2004 | 1683.00 | 1683.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 12(DOZE) MIL DEMONS-TRATIVO DE PAGAMENTO EM 2 VIASAUTO-COPIATIVO DE 165X230MM, DESTINADOS A SRH, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/SRH-FP/333/04. | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02196 | 01/12/2004 | 6000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, P/CENTRO DE HUMANIDADES DESTA UNIV., PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONF.MEMO/GD/CH/017/2004. | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01290 | 01/12/2004 | 971.00 | 971.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.MEMO581/04-DEE OC299/04-COMAP.RECURSOS ORI-UNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 03540336000135 | H V CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01297 | 01/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DEANAPOLIS-GOIAS,CONF.MEMO N.149/04,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00013268449468 | JAILTON LUCAS DE MIRANDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01298 | 01/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DEANAPOLIS-GOIAS,CONF.MEMO N.149/04,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00088590348415 | WELLINGTON DAMIAO VIEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01299 | 01/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE PESSOAL DA GRANJA BELA VISTA,CONF.MEMO N.154/04-CODAFI E OS.N.379/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00006043353423 | GISLEIDE DE ARAUJO RIBEIRO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01286 | 01/12/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS,CONF.MEMO610/04-DEE OS 384/04-COMAP.RECURSOS DOCUSTEIO MENSAL. | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01287 | 01/12/2004 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS,CONF.MEMO608/04-DEE OS 377/04-COMAP.RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 70121850000123 | TEMAQUINAS MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01288 | 01/12/2004 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS,CONF.MEMO612/04-DEE OS 381/04-COMAP.RECURSOS DOCUSTEIO MENSAL. | 00000877048460 | JOSE ANTONIO SANTIAGO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01291 | 01/12/2004 | 582.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS,CONF.MEMO606/04-DEE OS 376/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 11818 | 02/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO REF. A TOMADA DE PRECO 01/04 | 35281302000160 | PB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | REATIVACAO DO MUSEU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00409 | 02/12/2004 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ABERTURA,CONFECCOES ECOPIAS DE CHAVES, PARA ESTAFUNDACAO. | 02168208000140 | ORGANIZACAO LUIZ JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | REATIVACAO DO MUSEU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00410 | 02/12/2004 | 144.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PUBLICACAO DO EXTRATODO CONTRATO 003/2004 NO DIARIOOFICIAL DE 17.06.2004 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | REATIVACAO DO MUSEU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00411 | 02/12/2004 | 395.85 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE PRODUTOSDE LIMPEZA E COPA P/ ESTA FUNDACAO. | 04828297000139 | ARY SILVIO CARBALLO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11786 | 02/12/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003042374424 | ELISABETH GOMES DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11787 | 02/12/2004 | 2100.00 | 2100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00033915423491 | BERNADETE RODRIGUES PALHANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11788 | 02/12/2004 | 2100.00 | 2100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00050038362449 | JULIA DARC SOUTO MONTEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11789 | 02/12/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00016220307453 | ELZA ELEOTERIO DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11790 | 02/12/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00045665150444 | EDIVAN DANTAS DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11791 | 02/12/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11792 | 02/12/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00098322940459 | JOELMA MARIA DA SILVA FELIX |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11793 | 02/12/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00079868614449 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11794 | 02/12/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002998479421 | EDNALVA BARBOSA DA CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11795 | 02/12/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00055701906787 | SEVERINO AVELINO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11796 | 02/12/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075341190491 | SUELENE SOTERO DO CARNO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11797 | 02/12/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005037605440 | EDIVANIA ALE DOS SANTOS FALCAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11798 | 02/12/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11799 | 02/12/2004 | 1066.67 | 1066.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAO DE EN-SINO NO MUNICIPIO POCO DE JOSEDE MOURA, CONFORME SOLICITACAOANEXA | 00003424914401 | JOAO FRANCISCO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11800 | 02/12/2004 | 933.34 | 933.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE EN-SINO, NO MUNICIPIO DE POCO DEJOSE MOURA, CONFORME SOLICITA-CAO ANEXA | 00002046633423 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11801 | 02/12/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00006449052473 | MONICA GONCALVES NERES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11802 | 02/12/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003506474456 | MARIA DE FATIMA CONCEICAO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11803 | 02/12/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003272074422 | JOSUEL SANTOS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11804 | 02/12/2004 | 1233.34 | 1233.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE EN-SINO NO MUNICIPIO DE POCO JOSEDE MOURA, CONFORME SOLICITACAOANEXA | 00013272390430 | COSME SERGIO DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11805 | 02/12/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00006610699402 | LENILDA PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11806 | 02/12/2004 | 866.67 | 866.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE EN-SINO NO MUNICIPIO DE POCO JOSEDE MOURA, CONFORME SOLICITACAOANEXA | 00033823375415 | JOAO DANIEL DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11807 | 02/12/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE EN-SINO NO MUNICIPIO DE POCO JOSEDE MOURA, CONFORME SOLICITACAOANEXA | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11808 | 02/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMON-2093, CONF.ORCAMENTO ANEXO | 06911023000134 | VANCAR COM DE PECAS PARA VEIKCULOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11809 | 02/12/2004 | 1366.67 | 1366.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE EN-SINO NO MUNICIPIO DE POCO JOSEDE MOURA, CONFORME SOLICITACAOANEXA | 00005846200478 | OTACILIO VIEIRA ROLIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11810 | 02/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE EN-SINO NO MUNICIPIO DE POCO JOSEDE MOURA, CONFORME SOLICITACAOANEXA | 00022575383404 | PEDRO BEZERRA DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 11811 | 02/12/2004 | 2730.00 | 2730.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTONO VEICULO DE PLACA MON-2093CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 06911023000134 | VANCAR COM DE PECAS PARA VEIKCULOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 11812 | 02/12/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSER-VACAO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA3 REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA | 00004752319454 | AGAMENON PEREIRA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 11813 | 02/12/2004 | 19760.00 | 19760.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM LIMPEZA ECONSERVACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORMERELACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11814 | 02/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11815 | 02/12/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11816 | 02/12/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043664601491 | MARIA THEREZA RODRIGUES FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11817 | 02/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11820 | 02/12/2004 | 2493.70 | 2493.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO CONF TOMADA DE PRECO01/04 | 35281302000160 | PB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01508 | 02/12/2004 | 4993.30 | 4993.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4.342VALES TRANSPORTE NO TRECHO J.PESSOA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/04CONF. CONT. DE PRSTACAO DE SERVICOS N 10/04-ASJUR E JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE N. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01509 | 02/12/2004 | 506.00 | 506.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE VALES TRANSPORTE NO NO TRECHO J. PESSOA, DESTINADOS AOSCOVENIADOS COM SEC DA CIDADANIA E JUSTICA E ESTA FUNDACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. CONT. DE PREST. DESERV. N 10/04, E JUSTIFICATICADE INEXIGIBILIDADE N 04/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01510 | 02/12/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VELESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX,PARA OS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/04. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01511 | 02/12/2004 | 217.80 | 217.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA DESTINADOS A FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/04 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01512 | 02/12/2004 | 72.60 | 72.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA, DESTINADOS AOS CONVENIADOSCOM A SEC DA CIDADANIA E JUSTICA E ESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01513 | 02/12/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO JACUMA PELA PB 008, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01514 | 02/12/2004 | 326.24 | 326.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PASEP DA FOLHA DO PESSOALREGIME JURIDICO UNICO DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEDE NOVEMBRO, CONF. DARF EM ANEXO. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01302 | 02/12/2004 | 1040.00 | 1040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS,CONF.MEMO320/04-DEE OS 388/04-COMAP.RECURSOS ORIUNDOS DO CUSTEIO MENSAL. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01301 | 02/12/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO P/SERVICOS,CONFORME MEMO162/04-NVA,MEMORANDO621/04-DE E DESPACHO-1 DO PROC858/04.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00011009608487 | LUCIENE RODRIGUES FERNANDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01300 | 02/12/2004 | 2025.05 | 2025.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A TARIFAS DE SERVI- COS BANCARIOS-PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2004,C/REC. DO SIA/SUS/FUNAD. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01303 | 02/12/2004 | 934.68 | 934.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE CONTAS TELEFONICAS,CONF.MEMO N.226/04-CORAD EOS.N.389/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11821 | 03/12/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORE SOLICITACAO ANEXA. | 00004919103476 | THIAGO CAVALCANTE DOS ANJOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11822 | 03/12/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003275633465 | CLEBSON DA SILV A AGUIAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11823 | 03/12/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003053485400 | ZACARIAS REGES NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11824 | 03/12/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003337189415 | JOAO BATISTA NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11826 | 03/12/2004 | 7686.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMON-2093,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 06911023000134 | VANCAR COM DE PECAS PARA VEIKCULOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11827 | 03/12/2004 | 7997.00 | 7997.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REDE EST.DE ENSINO, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11828 | 03/12/2004 | 7998.80 | 7998.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REDE EST.DE ENSINO, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 06034648000165 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11829 | 03/12/2004 | 7999.82 | 7999.82 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REDE EST.DE ENSINO, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11830 | 03/12/2004 | 14850.00 | 14850.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADO MURO DO EPAC,EM JOAO PESSOACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11831 | 03/12/2004 | 14980.00 | 14980.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMAEM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DEENSINO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | IMPLANTACAO DE REDES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 02208 | 03/12/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE SONORIZACAO DO SPAZZIO, POR OCASIAO DA COLACAO DE GRAU, DESTA UNIV., NO DIA 18/ 12/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/666. | 00033828601472 | LAURIVAN DA SILVA BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11834 | 03/12/2004 | 1280.90 | 1280.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS DESTINADOA DESPESA COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 11 REGIAO DE ENSINOCONTEMPLADAS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDEE/2004 | 00007103107491 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11835 | 03/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS DESTINADOA DESPESA COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 11 REGIAO DE ENSINOCONTEMPLADAS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDEE/2004 | 00007103107491 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11836 | 03/12/2004 | 3406.10 | 3406.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS DESTINADOA DESPESA COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 7 REGIAO DE ENSINOCONTEMPLADAS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDEE/2004 | 00087416514487 | FRANCINELIA CABRAL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11838 | 03/12/2004 | 3380.00 | 3380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS DESTINADOA DESPESA COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 7 REGIAO DE ENSINOCONTEMPLADAS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDEE/2004 | 00087416514487 | FRANCINELIA CABRAL DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 03/12/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDORA QUE IRAA CIDADE DE ESPERANCA P/INSCRICOA DE CURSO DE LIBRAS E ENTREGA DE MAT.REC.DO SIA/SUS/FUNAD | 00056857624453 | BERNADETE DE LOURDES SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 03/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR COORDENADORA DESTA FUNDACAO A CIDADE DE ESPERANCA. REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00186 | 03/12/2004 | 207.00 | 207.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com aquisi-cao de vales transporte da ci-dade de joao pessoa. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00187 | 03/12/2004 | 30.00 | 30.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com aquisi-cao de vales transporte da ci-dade de Bayeux/PB. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00188 | 03/12/2004 | 24.75 | 24.75 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com aquisi-cao de vales transporte da ci-dade de Santa Rita/PB. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02210 | 03/12/2004 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EXECUTADOS COM MESTRE DECERIMONIA NO COLACAO DE GRAU, DESTA UNIV., SEMESTRE 2004.1, CONF. MEMO/UEPB/GR-CG/021/2004 | 00099657937434 | MORIB MACEDO SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02211 | 03/12/2004 | 967.50 | 967.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE FUSAO DE UM CABO OPTICO-LAN E DISTRIBUICAO EM RACKSDE PAREDE FURAKAWA, NA REITO- RIA E CPD CAMPUS I, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/669. | 70120431000177 | GRAN BELL TELEINFORMATICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02203 | 03/12/2004 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 035/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00182 | 03/12/2004 | 110.00 | 110.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00183 | 03/12/2004 | 400.00 | 0.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 04382647000186 | MARILEIDE MENESES DE ARAUJO ME |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | NULL | Dispensa | 00184 | 03/12/2004 | 700.00 | 700.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com presta-cao de servico sem vinculo em-pregaticio como contador destaFundacao/NOVEMBRO 2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00185 | 03/12/2004 | 5700.00 | 5700.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 03168488000159 | FREE CARNES COMERCIO VAREJISTA CARNES LT |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00189 | 03/12/2004 | 243.30 | 243.30 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00190 | 03/12/2004 | 350.00 | 350.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00191 | 03/12/2004 | 210.00 | 210.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00192 | 03/12/2004 | 3328.96 | 3328.96 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 06015466000147 | KEYLA LEITE ARARUNA LIMA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00193 | 03/12/2004 | 320.00 | 320.00 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 00095224106400 | MARCIA LUANE SOARES |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00194 | 03/12/2004 | 375.99 | 375.99 | valor que se empenha para co-bertura de despesa com o fornecimento de materiais de consu-mo destinados a esta Fundacao. | 02046455000505 | MINASGAS SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02213 | 03/12/2004 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) VENTILADOR DE COLUNA C/40CM DE DIAMETRO E C/3 VELOCIDADES, DESTINADO A SRHDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ SRH/332/2004. | 08995631001252 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02216 | 03/12/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ORNAMENTACAO, ARRAN- JOS FLORAIS, P/COLACAO DE GRAUDESTA UNIV., SEMESTRE 2004.1, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/665. | 00037282050449 | ESMERALDINA DA COSTA LIMA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00412 | 03/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004CONF.CONV.FIRMADO C/A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00097872520400 | CARLOS CESAR FERNANDES DA CUNHA LIMA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00413 | 03/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004CONF.CONV.FIRMADO C/A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00002069303489 | MARCONE EDSON PEREIRA DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02219 | 03/12/2004 | 2533.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE XEROX E ENCADERNACAO,MES DE OUT/2004, CONF. OFICIO N? 182/2004. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02214 | 03/12/2004 | 95.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 25(VNTE E CINCO) CXS.DE REBITE, REF. RM AA DE 3,2 X8 (1X200 UND), DESTINADOS AO PATRIMONIO, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/DPSG/125/2004. | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02206 | 03/12/2004 | 19093.67 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/673. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02207 | 03/12/2004 | 4257.42 | 4257.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALARMES DESTA UNIV., MES DE NOV/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/671. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02212 | 03/12/2004 | 1690.00 | 1690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAIS, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 040/2004. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | MONITORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02209 | 03/12/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS SECRETARIAS E PESSOAL DE APOIO, P/EVENTO COLACAO DE GRAUPERIODO 2004.1, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/067. | 00056991932434 | JOSE WILSON SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02217 | 03/12/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:30/11 E 02/12/2004, P/RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA U-NIVERSIDADE JUNTO AS SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONF.REQ. 440. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02218 | 03/12/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 30/11/2004, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUNTO AO SIAF, CONF. REQ. N? 441. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02204 | 03/12/2004 | 1896.95 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA REITORIA -CAMPUS I, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/674. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02205 | 03/12/2004 | 5750.88 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/672. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01314 | 03/12/2004 | 1985.00 | 1985.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS EM VEICULO,CONF.MEMO 625/04-DE E OS 393/04-COMAPREC.DO CUSTEIO MENSAL. | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01312 | 03/12/2004 | 546.25 | 546.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALE TRANSPORTE,CONF.MEMO MEMO624/04-DE.RECURSOS ORIUNDODO CONTRATO 034/2004-SETRAS / FUNAD. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01304 | 03/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONSULTORIA, CONF.MEMO 618/04-DE E OS 386/04-COMAP, RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 00002334950459 | MOACIR ALVES CARNEIRO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01306 | 03/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE AJUDA DE CUSTO PARA A EQUI-PE DE BASQUETEBOL EM CAD.DE RODAS QUE IRA PARTICIPAR DO CAM-PEONATO BRASIL.EM ANAPOLIS-GO. | 00013268449468 | JAILTON LUCAS DE MIRANDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01308 | 03/12/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE AJUDA DE CUSTO P/EQUIPE DEBASQUETE EM CAD.RODAS QUE IRAPARTICIPAR DE CAMPEONATO BRASILEIRO EM ANAPOLIS/GO | 00013268449468 | JAILTON LUCAS DE MIRANDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01311 | 03/12/2004 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ESPELHO C/MOLDURA,CONF.MEMO523/04-DE,OC 262/04-COMAP DES-PACHO 25-COMAP.RECURSOS ORIUN-DOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 05821455000191 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11833 | 03/12/2004 | 6361.00 | 6361.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS COORDENADORES LOCAIS E PE-DAGOGICOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/04 CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11837 | 03/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11839 | 03/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11840 | 03/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00060207272468 | SIOGO SEVERINO DE AGUIAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11841 | 03/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11842 | 03/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00001170907431 | PALOMA ELAINE COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11843 | 03/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11844 | 03/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11845 | 03/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11846 | 03/12/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00039635929404 | SEBASTIAO CELIO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11832 | 03/12/2004 | 74912.31 | 74912.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. RECURSOS DO BRASIL ALFABETIZA-DO RESOLUCAO 19 C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02221 | 06/12/2004 | 2587.92 | 2587.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACRECHE ESCOLA DESTA UNIV.,CONFTERMO DE RESPONSABILIDADE N? 147/2001 E MEMO/UEPB/CE/026/04 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02222 | 06/12/2004 | 2518.08 | 2518.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACRECHE ESCOLA DESTA UNIV.,CONFTERMO DE RESPONSABILIDADE N? 147/2001 E MEMO/UEPB/CE/025/04 | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02223 | 06/12/2004 | 2587.92 | 2587.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACRECHE ESCOLA, DESTA UNIV.,CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDA-DE N? 147/2001 E MEMO/UEPB/CE/025/2004. | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Tecnologia da Informatização | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | IMPLANTACAO DE REDES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 02227 | 06/12/2004 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA ARRUMACAO DE CADEIRAS NO SPAZZIO ANTES EAPOS A COLACAO DE GRAU, 2004.1CONF. MEMO/UEPB/PROAF/675. | 00004478376484 | ROMULO AMARO DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01319 | 06/12/2004 | 6361.34 | 6361.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME MEMO584/04-DE,COTA DE 25%DACARTA CONVITE 02/04.E OC301/04-COMAP.REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01524 | 06/12/2004 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE BOLSAS DE EXTENSAO AOS INTEGRANTES DA OSPB, COM RECURSOSREPASSADOS PELO BANCO REAL PARA ESTE FIM E CRDITADOS EM NOME DA FUNESC NA CONTA CORRENTEN 300.8748-3,AG 1188 , BANCOREAL S/A.A TITULO DE PATROCINIO E INCENTIVO A CULTURA, CON | 00020317999320 | JOSE ADEMAR TEIXEIRA ROCHA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01525 | 06/12/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIALDESTINADO AO SETOR DE CURSOSDESTA FUNDACAO , ABAIXO DISCRIMINADO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01526 | 06/12/2004 | 103.50 | 103.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A MATERIAL DESTINADOAO DEPARTAMENTO DE OPERACAO EMANUTENCAO,ABAIXO DISCRIMINADOALICATE AMPERIMETRO MOD ET 301 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01515 | 06/12/2004 | 1245.20 | 1245.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DSTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, DUARNTE OMES DE NOVEMBRO/04, CONF. CONTRATO DE PREST. DE SERV. N 04/04-ASJUR. | 00009620966368 | REGINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01516 | 06/12/2004 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE CONFECCAO DE1000 CONVITES NO FORMATO 90x225mm 4x1, COR, PAPEL CRTAO SUPREMO 250G, PARA EXPOSICAO DESENHOS DO ARTISTA PLASTICO PARAIBANO FLAUBERTO, NESTA FUNDACAO. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01517 | 06/12/2004 | 628.20 | 628.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A D. ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO,ABAIXO DISCRIMINADO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01518 | 06/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA OS EXTINTORES DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. TESTE HIDROSTATICO DE ALTAPRESSAO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01519 | 06/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTORES DESTA FUNDACAO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01520 | 06/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A D. ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO,ABAIXO DISCRIMINADO. | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01521 | 06/12/2004 | 1645.56 | 1645.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS CONTAS DOS TELEFONES CELULARES N 9305-2945, 9342-5023 ,9342-5902, 9342-5908, 9342-5921 E 9342-5935, PERTENCENTESA ESTA FUNDACAO. NO PERIODO DE12/10/ A 11/11/04. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01523 | 06/12/2004 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESEPSA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE MARCHETARIA JUNTO A MACENARIA DESTA FUNDCAO. | 00005898030425 | FERNANDO VALENTIM DOS SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02224 | 06/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/N?636/2004. | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO REP LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02225 | 06/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/N? 636/2004. | 06023913000100 | PRODONTOMED COMERCIAL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02226 | 06/12/2004 | 957.55 | 957.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE HOSPEDAGEM DE PROFES-SORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DO PIBIC, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/678. | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01522 | 06/12/2004 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE INTERNET, DO GABINETE DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | AVALIACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 02220 | 06/12/2004 | 803.00 | 803.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA PARTE INTERNADO SPAZZIO ANTES E APOS A COLACAO DE GRAU 2004.1, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/677. | 00021829020404 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01317 | 06/12/2004 | 610.00 | 610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM AANAPOLIS/GO,C/OBJ.PARTICIPAR CAMPEONATO BRAS.CAD.RODAS,JUN-TAMENTE C/EQUIPE DA FUNAD. | 00013268449468 | JAILTON LUCAS DE MIRANDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01318 | 06/12/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASQUETEBOL EM CAD.RODAS JUNTAMENTE C/EQUIPE FUAND. | 00088590348415 | WELLINGTON DAMIAO VIEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | CONSOLIDACAO DA POS-GRADUACAO E DA PESQUISA | EXPANSAO DOS PROGRAMAS DE FORMACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02231 | 06/12/2004 | 1758.08 | 1758.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ACRECHE ESCOLA DESTA UNIV., CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDA-DE N? 147/2001 E MEMO/UEPB/CE/026/2004. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02228 | 06/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL, CONF. MEMO/UEPB/SRH/328/ 2004. | 00035885467404 | MARIA DO AMPARO BARBOSA BATISTA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02229 | 06/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL, CONF. MEMO/UEPB/SRH/329/ 2004. | 00082617619400 | MARCONI HENRIQUE DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02230 | 06/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 02/ 12/2004, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ASSESSORIA TECNICA DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DOESTADO DA PARAIBA, CONF. REQ. N? 442. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | CADASTRAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00207 | 07/12/2004 | 277.40 | 277.40 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de filmes e pilhas conforme memorando n 0036/04 anexo | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO PARA A CIDADANIA TOTAL - PACTO | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02246 | 07/12/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/N? 636/04 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO REP LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO PARA A CIDADANIA TOTAL - PACTO | PROFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02247 | 07/12/2004 | 531.50 | 531.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/N? 636/04 | 06023913000100 | PRODONTOMED COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | REATIVACAO DO MUSEU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00415 | 07/12/2004 | 144.00 | 0.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas ref. publicacao de extrato de contrato 004/2004, nodiario oficial , no dia 22/07/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | EXTENSAO UNIVERSITARIA | LABORATORIO ITINERANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02234 | 07/12/2004 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ACRECHE ESCOLA DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/CE/026/2004. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11847 | 07/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAUMB/COTESE/SEC, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 11848 | 07/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA UMB/COTESE/SEC,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11849 | 07/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA UMB/COTESE/SEC,CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11851 | 07/12/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE RETELHAMENTO NAS ESCOAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00096534532468 | EDNALDO JOSE DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11853 | 07/12/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REDE DE ESGOTO NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00095413162472 | GERALDO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11854 | 07/12/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA E RETELHAMENTO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003541716401 | ANDRE DA SILVA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11855 | 07/12/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00030141052449 | JOSE ITAMAR SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11857 | 07/12/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLIOCITACAO ANEXA. | 00066508932420 | JOSE CARLOS MORENO ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11859 | 07/12/2004 | 1900.00 | 1900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PITURA E RETELHAMENTO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00002961834406 | VALDO BARRETO SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11861 | 07/12/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REDE HIDRAULICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003527060405 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11863 | 07/12/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA PARTE ELETRICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002117418414 | REGINALDO DANTAS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11864 | 07/12/2004 | 1900.00 | 1900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA | 00093066503453 | EDNALDO GUILHERME DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 11865 | 07/12/2004 | 7800.00 | 7800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA 52 ( CINQUENTA EDUAS ) AOS PARTICIPANTES DEEVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Inexigível | 11866 | 07/12/2004 | 9230.00 | 9230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETO-RIAL DE FINANCAS, RESPONSAVEISPELA EXECUCAO DO SALARIO EDUCACAO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04 | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Inexigível | 11867 | 07/12/2004 | 9230.00 | 9230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETO-RIAL DE FINANCAS, RESPONSAVEISPELA EXECUCAO DO SALARIO EDUCACAO, REF.AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 11868 | 07/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA NO PREDIO DESTA SECE DEMAIS ORGAOS A ELA LIGADOS,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 076/2003, ANEXO. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 11869 | 07/12/2004 | 4756.06 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE INSTALACAO DO PROJETO DE CABEAMENTO PARA INFRA-ESTRUTURADE REDE DE COMPUTADORES A SERUTILIZADA PELA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11870 | 07/12/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTOA CURADORIA DO ARTESANATO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003438840464 | MARIA DE LOURDES LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11871 | 07/12/2004 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE ASSESSORIA NAS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003668579407 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11872 | 07/12/2004 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002425020403 | HELBER MARQUES LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11873 | 07/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00056825536400 | ANGELA ADRIANA COUTINHO SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11874 | 07/12/2004 | 9999.08 | 9999.08 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMAEM DIVERSAS ESCOLAS EM JOAOPESSOA, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00343866000103 | CONSTRUTORA ESPACIAL LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11875 | 07/12/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00043657990453 | RIZONEIDE DE ALMEIDA REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11876 | 07/12/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00002211921400 | UHELBER LIMA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11877 | 07/12/2004 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00039013359434 | VERONICA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11878 | 07/12/2004 | 25.00 | 25.00 | MP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00013155407468 | FRANCISCO FERNANDO DINIZ DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11879 | 07/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11880 | 07/12/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11881 | 07/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11882 | 07/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11883 | 07/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00064676854404 | ALEXANDRO SATIRO LEANDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11884 | 07/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00075354110459 | FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11885 | 07/12/2004 | 170.00 | 170.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00036518271434 | MARIA LUCIA DA SILVA DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11886 | 07/12/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00002804835464 | LENIRA GUEDES BRANDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11887 | 07/12/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11888 | 07/12/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11889 | 07/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11890 | 07/12/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11891 | 07/12/2004 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11892 | 07/12/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00028829808415 | ELIANE PINHEIRO DE VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11893 | 07/12/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00013960830491 | MARIA APARECIDA DE A MELO VILAR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11894 | 07/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00011388250420 | MARIA DE LOURDES AMARAL BOTELHO LUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11895 | 07/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11896 | 07/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11897 | 07/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11898 | 07/12/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00017652766400 | IVONETE MARIA OLIVEIRA DE AGUIAR |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PUBLICACAO DE LIVROS REVISTAS E PERIODICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00414 | 07/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas ref. impressao de 1000exemplares de plaquetas de autoria do sr. joaquim osternecarneiro,sobre jose americo eo semi arido ,conf. orcamento. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00206 | 07/12/2004 | 538.00 | 538.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de cartuchos e tintas edisquetes conforme memorandon 0035/04 anexo | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02241 | 07/12/2004 | 1870.00 | 1870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE LOCA??O DE 2200 (DUASMIL E DUZENTAS) CADEIRAS PARAO DIA 18/12/2004, POR OCASI?ODA COLA??O DE GRAU 2004.1 CONFMEMO/UEPB/PROAF/676. | 12731642000140 | IBRAILDO CANDIDO COLACO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02233 | 07/12/2004 | 432.94 | 432.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ENCOMENDA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/626. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02237 | 07/12/2004 | 100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 20 (VINTE) LT DE QUE-ROSENE DESTINADO AO CCBS DESTAUNIV., CONF. MEMO/N? 645/2004. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02245 | 07/12/2004 | 1089.58 | 1089.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/N? 636/04 | 01998190000140 | J C COM DE MAT MED ODONTOLOGICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01528 | 07/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE OPERACAO E MANUTENCAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01529 | 07/12/2004 | 2483.00 | 2483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA FUNDACAO,ABAIXO DISCRIMINADO. TV 20 MARCA CINERAL TC 2070 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00418 | 07/12/2004 | 198.00 | 198.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ aquisicao de 01 tonerp/ copiadora conf. orcamento. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00420 | 07/12/2004 | 63.00 | 63.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas c/ aluguel de motoserrapara retirada de galhos danificados em arvore frontal dafcja. | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02235 | 07/12/2004 | 2506.27 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BAN-C?RIAS REF A FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL ATIVO DO 13? SA-L?RIO DO ANO EM CURSO, CONFOR-ME MEMO/UEPB/SRH/342/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02236 | 07/12/2004 | 588.12 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BAN-C?RIAS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO 13?SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONF.MEMO/UEPB/SRH/345/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02242 | 07/12/2004 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS MAIS OITO MEIA COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES NO PE-R?ODO DE 09 A 30/11/2004,A SERVI?O DA PROAF DESTA UNIV.,CON-FORME REQ. N? 443. | 00044954433487 | DARIO LUNA DE FRANCA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02243 | 07/12/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SETEMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES NOS DIAS 17,18,19,20,23,24,25 E 30/11/2004, ASERVI?O DA PROAF DESTA UNIV.,CONF. REQ. N? 444. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02244 | 07/12/2004 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMADIARIA MAIS QUINZE MEIA C/ DESTINO A DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 05,10,17,19,22,24 E 29/11/2004, A SERVI?O DA PROAF DES-TA UNIV., CONF. REQ. N? 445. | 00004469615404 | SEVERINO DO RAMO COSTA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00419 | 07/12/2004 | 400.00 | 400.00 | valor que se empenha a fim defazer faca a cobertura de despesas c/aluguel de caminhao c/muck placa kfo 6506, e comandodo maquinario p/ realizar servico urgente de retirada de galhos danificados em arvorefrontal da fcja. | 00045140278472 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00416 | 07/12/2004 | 87.44 | 87.44 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas ref. servicos de telefonia celular conf. faturas correspondentes aos n. 9996.0703e 99810152. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00417 | 07/12/2004 | 917.41 | 917.41 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesas ref. servicos de telefonia celular conf. fatura comvencimento em 15.12.2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02248 | 07/12/2004 | 110.53 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DE DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/698. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02249 | 07/12/2004 | 318.04 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA PROEG, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/697. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01322 | 07/12/2004 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGATODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULO,CONF.MEMO572/04-DE, MEMO 175/04-DT E OS358/04-COMAP.RE-CURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00208 | 07/12/2004 | 3900.00 | 0.00 | valor que se empenha correspondente ao pag em favor dos credores do CONPEC referente asgratificacoes de jetons conforme o Art 7 da Lei Est n5357/91referente ao mes de novembrode /2004 conforme recibo de pagamento anexo | 00000851965415 | HUMBERTO CAVALCANTI DE MELO E OUTROS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02240 | 07/12/2004 | 460.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 02 (DOIS) CARTUCHOSORIGINAL P/ IMPRESSORA HP S?-RIE 1210-COLOR, E 02 (DOIS) CARTUCHOS ORIGINALP/IMPRESSORA HP S?RIE 1210-PRETO, DESTINADOS AO CEDUC DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/ 216/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01320 | 07/12/2004 | 1332.35 | 1332.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PASSAGENS AEREAS,CONF.MEMO 633/04-DE E OS 397/04-COMAP.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 03474066000101 | BRASIL OPERADORA VIAGENS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11850 | 07/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRALFABETIZADO. RECURSOS DA RESOLUCAO 19-PROG.BRASIL ALFABETIZADO C/C 9.714-4 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11852 | 07/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRALFABETIZADO. RECURSOS DA RESOLUCAO 19-PROG.BRASIL ALFABETIZADO C/C 9.714-4 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11860 | 07/12/2004 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS FORMADORES DA FORMACAO CONTINUADA DE EJA - 2004-(3 ETAPACOMPLEMENTAR) CONVENIO RECOMECO - EJA RESOLUCAO 17 9.714-4 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11862 | 07/12/2004 | 11415.00 | 11415.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS PROFESSORES DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA. CONVENIO RECOMECO-EJA-RESOLU -CAO 17 9.714-4 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11902 | 09/12/2004 | 866.67 | 866.67 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003697648462 | JUCELIO ALVES PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11903 | 09/12/2004 | 1066.67 | 1066.67 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURACONFORME SOLICITACAO ANEXA, | 00004288888441 | MARCELO MARINHO FERNANDES ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11904 | 09/12/2004 | 933.34 | 933.34 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003695038489 | FRANCINALDO VALENTIM DUARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11906 | 09/12/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF GUILHERME DA SILVEIRA, NOMUNICIPIO DE RIO TINTO, REF.AOMES DE SETEMBRO/04,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004639221401 | GERLANE RIBEIRO DOS ANJOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11907 | 09/12/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF GUILHERME DA SILVEIRA, NOMUNICIPIO DE RIO TINTO, REF.AOMES DE SETEMBRO/04, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00003978823438 | BETANIA MAXIMO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11908 | 09/12/2004 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF GUILHERME DA SILVEIRA NOMUNICIPIO DE RIO TINTO, REF.AOMES DE SETEMBRO/04, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00072740990430 | CARLOS ANTONIO MARTINS SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 11918 | 09/12/2004 | 53200.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 305/2004, ANEXO. | 04439374000169 | CONSELHO ESC EEEF JOAO OLIVEIRA CHAVES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO PARA A CIDADANIA TOTAL - PACTO | ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02296 | 09/12/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE UM KIT COLESTEROL, E 02 ROLS DE GAZE DE 91x91,DESTINADOS AO LAC DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/LAC/061/2004. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01328 | 09/12/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR TECNICOS E ATLETAS DE FUTSAL DESTA FUNDACAO.RECURSODO SIA/SUS/FUNAD. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01531 | 09/12/2004 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELA CONFEC DE 12 TROFEUS PARAMOSTRA COMPETITIVA DE VIDEODENTRO DA PROG. DO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAV. DESTA FUNDACAO,COMREC. CAPIT. DA LOJAS MAIA F. SVASCONCELOS & CIA LTDA. ATRAV.DA LEI N 8313/91 (LEI ROUANET) | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM E IND LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01532 | 09/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PREMIO DE AQUISICAO CATEG. FICCAO PARAIBANA NAMOSTRA COMPETITIVA DE VIDEODENTRO DA PROG. DO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAV. DESTA FUNDACAO,COMREC. CAPIT. DAS LOJAS MAIA F.SVASCONCELOS & CIA LTDA. ATRAV. | 00004851174446 | MARCELO FERREIRA COUTINHO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01533 | 09/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PREMIO DE AQUISICAO NA CATEGORIA DOCUMENTARIOPARAIBANO, NA MOSTRA COMPETITIVA DE VIDEO , DENTRO. DA PROG.DO X FENART, EVENTO PROMV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAV. DESTAFUNDACAO, COM REC. CAPIT. DASLOJAS MAIA F.S VASCONCELOS & | 00020409451487 | MARCUS ANTONIO DE OLIVEIRA VILAR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01534 | 09/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PRESMIO DE AQUISICAO NA CATEGORIA DOCUMENTARIOBRASILEIRO NA MOSTRA COMPETITIVA DE VIDEO, DENTRO DA PROG.DO X FENART, EVENTO PROMV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAV. DESTAFUNDACAO. COM REC. CAPIT. DASLOJAS MAIA F.S VASCONCELOS & | 00031289398453 | LUCIO SERGIO DE O VILAR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01535 | 09/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PREMIO DE AQUISICAO NA CATEGORIA DOCUMENTARIONA MOSTRA COMPETITIVA DE VIDEODENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOVDO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00031289398453 | LUCIO SERGIO DE O VILAR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01536 | 09/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PREMIO DE AQUISICAO NA CATEGORAIA FICCAO BRASILEIRA, NA MOSTRA COMPETITIVADE VIDEO DENTRO DA PROG. DO XFENART, EVENTO PROMOV. PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO. | 00086408410472 | CAMILO SANTOS CAVALCANTI |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01323 | 09/12/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUTOR DE CURSO,CONF.ME-MO638/04-DE E OS 400/04-COMAP.REC.DO CONTRATO 034/04-SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01324 | 09/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUTOR DE CURSO,CONF.ME-MO639/04-DE E OS 399/04-COMAP.REC.DO CONTRATO 034/04/SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 00039715906400 | ADA BRITO DOS SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01325 | 09/12/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUTOR DE CURSO,CONF.ME-MO636/04-DE E OS 402/04-COMAP.REC.DO CONTRATO 034/04-SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 00071444793420 | MARCOS JOSE DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01326 | 09/12/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUTOR DE CURSO,CONF.ME-MO637/04-DE E OS 401/04-COMAP.REC.DO CONTRATO 034/04-SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 00096402440400 | CRISTIANNE MARIA BARBOSA C E SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01530 | 09/12/2004 | 262.10 | 262.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO ISS SOBRE A RECEITA ARRECADADA NO MES DE NOVEMBRO/04,DESTA FUNDACAO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01537 | 09/12/2004 | 51.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO ADIVISAO DE CURSOS DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01538 | 09/12/2004 | 1008.00 | 1008.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO ADIVISAO DE CURSOS DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02257 | 09/12/2004 | 183.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) BIRO EM MELAMI-NICO DE 1,20M C/3 GAVETAS, DESTINADO AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/N? 440/2004. | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02274 | 09/12/2004 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 5?/12 PARCELAS DA LOCA??O DE UMEQUIPAMENTO COUTER ACF8 5? 16,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/681. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02291 | 09/12/2004 | 303.33 | 303.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM C?PIAS HELIOGR?FICAS, ENCADERNA??ES,C?PIASCOLORIDAS E IMPRESS?ES, PARA APREFEITURA DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/706. | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02298 | 09/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE UM ARM?RIO DE A?O DE1,98M DE ALTURA COM 02 PORTASDESTINADO AO DEPTO DE QUIMICADESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/CCT152/04. | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02299 | 09/12/2004 | 325.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM BIRO EM MELAMINICODE 1,50M C/ 3 GAVETAS, E UMA CADEIRA GIRAT?RIA, TIPOSECRET?RIA, DESTINADOS AO DE-PARTAMENTO DE F?SICA DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/CCT/153/04. | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00209 | 09/12/2004 | 609.50 | 609.50 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 530 (quinhentos e trin-ta) vales transprte destinadosa servidores deste Institutoreferente ao mes de dezembro /2004 e janeiro de 2005 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11905 | 09/12/2004 | 721582.50 | 721582.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS. CONVENIO RECOMECO-EJA RESOLU -CAO 17 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11909 | 09/12/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, FER. A PRESTA-CAO DE SERVICO POR UMA PEDAGO-GIA. PROJETO CONSTRACAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCA??O. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11910 | 09/12/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, FER. A PRESTA-CAO DE SERVICO POR UMA PEDAGO-GIA DE DIREITOS. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11911 | 09/12/2004 | 621.90 | 621.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, FER. A PRESTA-CAO DE SERVICO POR UMA PEDAGO-GIA DE DIREITOS. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11912 | 09/12/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, FER. A PRESTA-CAO DE SERVICO POR UMA PEDAGO-GIA DE DIREITOS. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00003075691445 | ODAIR JOSE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11913 | 09/12/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, FER. A PRESTA-CAO DE SERVICO POR UMA PEDAGO-GIA DE DIREITOS. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11914 | 09/12/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, FER. A PRESTA-CAO DE SERVICO POR UMA PEDAGO-GIA DE DIREITOS. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA SILVA C PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11915 | 09/12/2004 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, FER. A PRESTA-CAO DE SERVICO POR UMA PEDAGO-GIA DE DIREITOS. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA L |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11916 | 09/12/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, FER. A PRESTA-CAO DE SERVICO POR UMA PEDAGO-GIA DE DIREITOS. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000915231417 | FRANCISCO GILIARDE DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11917 | 09/12/2004 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, FER. A PRESTA-CAO DE SERVICO POR UMA PEDAGO-GIA DE DIREITOS. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00004113670803 | SEBASTIAO BATISTA FILHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01331 | 09/12/2004 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE FIRMA DE RESIDUOS HOSPITALARES,CONF. MEMO N.166/04-CORDI E OS.N.403/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01327 | 09/12/2004 | 488.00 | 488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE SERVIDORA QUE IRAA CIDADE DE SAO PAULO PARTICI-PAR DE CAMPEONATO DE DANCA.RECDO SIA/SUS/FUNAD. | 00011009608487 | LUCIENE RODRIGUES FERNANDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01332 | 09/12/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DEGUARABIRA,CONF.MEMO N.154/04,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00009862994487 | JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02256 | 09/12/2004 | 317.82 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N? 041/2004. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02258 | 09/12/2004 | 32.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/062/2004. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02259 | 09/12/2004 | 130.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE VENENO CARBENZADIN,P/APLICACAO EM COQUEIROS, DESTI-NADO A EAAC, DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/EAAC/LS/77/2004. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01329 | 09/12/2004 | 4650.00 | 4650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA VIAGEM A ANAPOLIS-GOIAS,DA EQUIPE DE BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS DA FUNAD,CONF.MEMON.152/04,C/REC.DOSIA/SUS/FUNAD. | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Dispensa | 01330 | 09/12/2004 | 1332.35 | 1332.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO. DE PASSAGENS AEREAS,CONF.MEMO N.241/04-AEE E OS.N.396/04-COMAP,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 03474066000101 | BRASIL OPERADORA VIAGENS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02252 | 09/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO AOS BOLSISTAS CADASTRA- DOS NOS TERMOS DA RESOLUCAO/UEPB/CONSUNI/001/2003, MES DE NOVEMBRO/2004. | 00016095367468 | IARA CALDEIRO BARROS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02255 | 09/12/2004 | 2000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS ESPACOS FISICOS DO CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS E HUMANASDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ EACR/181. | 00043730914472 | ARGEMIRO DE ALMEIDA SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02269 | 09/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PR?DIO ON-DE FUNCIONA O DEPTO DE PSICOLOGIA DESTA UNIV., MES DEZ/2004,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/686. | 00000334065453 | MARIA TEREZINHA LEITE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02270 | 09/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA DESTA UNIV., MES DE DEZ/04, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/682. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02271 | 09/12/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ENTREGA DE CORRESPON-DENCIAS DOS DIVERSOS SETORESDESTA UNIV., MES DE DEZ/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/680. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02272 | 09/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A PROEG,PROEAC,PROPLAD, DESTA UNIV., MES DEZ/04 CONF. MEMO/UEPB/PROAF/684. | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02273 | 09/12/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ALUGUEL DO PR?DIO ON-DE FUNCIONA O DCE DESTA UNIV.,MES DEZ/04,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/688. | 00000300497415 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02250 | 09/12/2004 | 2662.40 | 2662.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE ALMEI-DA E OUTROS, REF PAGTO AOS APENADOS DO CONVENIO COM A SECRE-TARIA DE CIDADANIA E JUSTICA, PERIODO DE 01/11/2004 A 30/11/2004, CONF. OFICIO/UEPB/470/ SRH/2004. | 00001787333850 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02294 | 09/12/2004 | 436.36 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE TRANSPORTE, NA RETI-RADA DE 10(DEZ) CAMINH?ES DE LIXO DO CAMPUS I EM BODOCONG?NO PER?ODO DE 01/11 A 01/12/04CONF. MEMO/UEPB/PU/089/2004. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02266 | 09/12/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 17/11/2004, A SERVICO DO CAM- PUS III, DESTA UNIV., CONF.REQ447. | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02267 | 09/12/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09/112004 PARA PBPREV, TRIBUNAL DECONTAS CONF. REQ. 448. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02268 | 09/12/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23/11/2004 PARA RESOLVER ASSUN-TOS JUNTO AO SETOR FINANCEIRODESTA UNIV., CONF. REQ. N? 449 | 00018883303415 | IVONE MARIA DA SILVA SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02260 | 09/12/2004 | 10000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ESCOLA A-GROTECNICA DESTA UNIV., PERIO-DO DE 01/12/2004 A 20/12/2004,CONF. MEMO/UEPB/EACR/180. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02262 | 09/12/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 28/10/2004, P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSUNI, CONF. REQ.N?399. | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02263 | 09/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:22/11/2004 E 02/12/2004, CUM- PRIMENTO DE INTIMACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA, CONF. REQ. N? 446. | 00010879170425 | JOSE DE ARAUJO LUCENA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02289 | 09/12/2004 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26/10,03 E 18/11/2004, A SERVI?ODA EACR DESTA UNIV., CONF. REQN? 451,457,459. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02290 | 09/12/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORT?NCIA EMPENHADA REF TR?SDI?RICAS COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26/10, 03 E 18/11/2004, A SERVI?ODA EACR DESTA UNIV., CONF. REQN? 452,456,456. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02293 | 09/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHA TELEF?NICA DO REITOR DESTA UNIV.CONF.MEMO/UEPB/PROAF/ 700. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02288 | 09/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ALUGUEL DO ESTACIONA-MENTO DESTA UNIV.,MES DEZEMBRO2004, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/683 | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02275 | 09/12/2004 | 3783.29 | 3783.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVA??ONAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS IDESTA UNIV., MES DEZ/2004, CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/696. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02276 | 09/12/2004 | 6899.61 | 6899.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??ODOS PR?DIOS DESTA UNIV., NO PER?ODO DE 15/11 A 15/12/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/699. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02277 | 09/12/2004 | 1080.94 | 1080.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??ONAS DEPENDENCIAS EACR DESTA U-NIVERSIDADE MES DEZ/04, CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/693. | 00403961000147 | ADMINISTRADORA E CONSERV EDIFICIOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02278 | 09/12/2004 | 900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE MANUTEN?AO PREVENTIVACORRETIVA DAS IMPRESSORAS DASIMPRESSORAS DESTA UNIV.MES DEZ2004, CONF. MEMO/UEPB/DPSG/1272004. | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02279 | 09/12/2004 | 1372.00 | 1372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE LOCA??O DA CENTRAL TELEF?NICA IS 3030, MES DEZ/2004DO CONTRATO N? 020/2003, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/695. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02280 | 09/12/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE VIGIL?NCIA OSTENSIVADO CAMPUS III - GUARABIRA MESDEZ/04, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/692. | 05406839000148 | PROTEGE PROTECAO DE IMOVEIS E EVENTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02281 | 09/12/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE MANUTEN??O DA PSICINADE EDUCA??O F?SICA (TRATAMENTODA ?GUA) E SERVI?O DE REVIS?ODO EQUIPAMENTO FILTRANTE, MESDEZ/04 CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 691. | 06137266000167 | ADRIANO MATEUS GOMES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02282 | 09/12/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ACESSO A INTERNET VIARADIO DA EAAC DESTA UNIV., MESDEZ/2004,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/694. | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02283 | 09/12/2004 | 958.75 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE INFORMATICA MES DEZEMBRO/04, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/690. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02284 | 09/12/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE MANUTEN??O DA PISCINADE FISIOTERAPIA (TRATAMENTO DA?GUA) E SERVI?O DE REVIS?O DOEQUIPAMENTO FILTRANTE, MES DE-ZEMBRO/04,CONF.MEMO/UEPB/PROAF689. | 06137266000167 | ADRIANO MATEUS GOMES |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 02285 | 09/12/2004 | 14917.39 | 14917.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE VIGILANCIA OSTENSIVADO CAMPUS I DESTA UNIVERSIDADEMES DEZEMBRO/04, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/687. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02286 | 09/12/2004 | 1874.37 | 1874.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE VIGILANCIA OSTENSIVADO MUSEU DE ARTE DESTA UNIVER-SIDADE MES DEZEMBRO/04, CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/685. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02253 | 09/12/2004 | 871.20 | 871.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANS- PORTE DESTINADOS AOS APENADOS,DO CONVENIO UEPB/SECRETARIA DACIDADANIA E JUSTICA, CONF.OFI-CIO/UEPB/SRH/472/2004. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02254 | 09/12/2004 | 2000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ESCOLA A-GROTECNICA DE CATOLE DO ROCHA PERIODO DE 01/12/2004 A 20/12/2004, CONF. MEMO/UEPB/EACR/179 | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 02251 | 09/12/2004 | 1497.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DO PRESIDIO, DO CONVENIO COM ASECRETARIA DE CIDADANIA E JUS-TICA, PERIODO DE 01/11/2004 A30/11/2004, CONF. OFICIO/UEPB/470/SRH/2004. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02297 | 09/12/2004 | 111.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 03(TR?S) SACOS DE RA-??O P/ COELHO, SACO C/40KG,DESTINADOS A EAAC DESTA UNIV. CONFORME MEMO/UEPB/EAAC/LS/95/04. | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD AGRIC E VETERINARI LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02292 | 09/12/2004 | 62.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 02(DUAS) FITAS CORRE-TIVA P/ M?QUINA IBM, REF. 765, E 02(DUAS) FITAS CORRIG?VEL P/M?QUINA IBM, REF. 761, DESTINADAS A PROEAC DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/PROEAC/068/2004. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | CAPACITACAO DOS DOCENTES DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02287 | 09/12/2004 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 04(QUATRO) BATERIA DE45 A DESTINADAS A PROAF DESTAUNIV.,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/679 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | GRUPO DE TRADICOES POPULARES ACAUA DA SERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02264 | 09/12/2004 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) DISCO RIGIDO DE40 Gb, DESTINADO A DIVISAO FI-NANCEIRA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/DF/022/2004. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | GRUPO DE TRADICOES POPULARES ACAUA DA SERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02265 | 09/12/2004 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE COLOCACAO DE DEZ VIDROS NO DEPTO DE FARMACIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 126/2004. | 09382904000101 | VIDROBOX IND COM DE VIDRO E MOLDURA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | GRUPO DE TRADICOES POPULARES ACAUA DA SERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02295 | 09/12/2004 | 58.10 | 58.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE UMA CX DE PAPEL VEGE-TAL, TAM A4(1x100 fls), E 30(TRINTA) FLS DE PAPEL COU-CH? 60KG 66x96(fl), DESTINADOSA PROEG DESTA UNIV., CONF. PE-DIDO DE COMPRA N? 044/2004. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01335 | 10/12/2004 | 4224.00 | 4224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,CONF.OFICIO 91/04 -EDESP,MEMO N.594/04 E DESPACHO N.8 DO PROC.817/04,REC.DO TERMO ADIT.03/03-SETRAS/FUNAD/ESCOLA. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01539 | 10/12/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO DOESPETACULO QUINCAS BORBA , DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO,CONF,CONT.N 73/04-ASJUR. | 05459411000163 | ALFUR LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01540 | 10/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMEMTOREFERENTE AO PREMIO DE AQUISICAO NA CATEGORIA FICCAO NAMOSTRA COMPETITIVA DE VIDEODENTRO DA PROG DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOV. DOESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00004462841492 | JOSE AUDACI BEZERRA DA SILVA JUNIOR |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02306 | 10/12/2004 | 13186.10 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS SETORES DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/707. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Educação | Difusão Cultural | OBRAS LITERARIAS | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00179 | 10/12/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE LIMPEZA DESTA FUNDACAO, MES DE OUTUBRO DE2004. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Educação | Difusão Cultural | OBRAS LITERARIAS | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00180 | 10/12/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICO DE DEDETIZACAOE JARDINAGEM DESTA FUNDACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Educação | Difusão Cultural | OBRAS LITERARIAS | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00181 | 10/12/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, MES DE OUTUBRODE 2004. | 00025138871404 | TEREZINHA DELFINO CARVALHO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Educação | Difusão Cultural | OBRAS LITERARIAS | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00206 | 10/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE LIMPEZA DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00028219716487 | ALBERTINA ALVES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Educação | Difusão Cultural | OBRAS LITERARIAS | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00199 | 10/12/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE LIMPEZA DESTA FUNDACAO, MES DE NOVEMBRO/2004. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Educação | Difusão Cultural | OBRAS LITERARIAS | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00200 | 10/12/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE DEDETIZACAOE JARDINAGEM DESTA FUNDACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2004. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Educação | Difusão Cultural | OBRAS LITERARIAS | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00201 | 10/12/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, MES DE NOVEMBRO/2004. | 00025138871404 | TEREZINHA DELFINO CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11922 | 10/12/2004 | 1150.00 | 1150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM ASSESSORIA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11923 | 10/12/2004 | 3154.60 | 3154.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS DESTINADOA DESPESA COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 3 REGIAO DE ENSINOCONTEMPLADAS COM RECURSOS DOSPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDEE/2004 | 00014208300400 | MARIA DE FATIMA DIAS DE TOLEDO COURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11924 | 10/12/2004 | 3760.20 | 3760.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS DESTINADOA DESPESA COM A MANUTENCAO DASESCOLAS DA 3 REGIAO DE ENSINOCONTEMPLADAS COM RECURSOS DOSPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDEE/2004 | 00014208300400 | MARIA DE FATIMA DIAS DE TOLEDO COURA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00421 | 10/12/2004 | 184.00 | 184.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 160 VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES DESTAFUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11926 | 10/12/2004 | 1860.00 | 1860.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME,CONTRAPARTIDA_DOCONVENIO 840066/04-FNDE/SEC,CONF.OFICIO 194/04, ANEXO. | 01608420000118 | CONSELHO ESC EEPSG ENG JOSE DAVILA LINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11927 | 10/12/2004 | 1860.00 | 1860.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME,CONTRAPARTIDA_DOCONVENIO 840066/04-FNDE/SEC,CONF.OFICIO 194/04, ANEXO. | 01653414000182 | CONSELHO ESC EEPG ANITA GARIBALDI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11928 | 10/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME,CONTRAPARTIDA_DOCONVENIO 840066/04-FNDE/SEC,CONF.OFICIO 194/04, ANEXO. | 01566745000185 | CONSELHO ESC EEPG MARIA DE L ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11929 | 10/12/2004 | 1860.00 | 1860.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME,CONTRAPARTIDA_DOCONVENIO 840066/04-FNDE/SEC,CONF.OFICIO 194/04, ANEXO. | 01572670000145 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE V DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11930 | 10/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME,CONTRAPARTIDA_DOCONVENIO 840066/04-FNDE/SEC,CONF.OFICIO 194/04, ANEXO. | 01595316000136 | CONSELHO ESC EEPSG ESCR HORACIO ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11931 | 10/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME,CONTRAPARTIDA_DOCONVENIO 840066/04-FNDE/SEC,CONF.OFICIO 194/04, ANEXO. | 01603316000130 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIO NOVAIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11932 | 10/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME,CONTRAPARTIDA_DOCONVENIO 840066/04-FNDE/SEC,CONF.OFICIO 194/04, ANEXO. | 01674491000119 | CONSELHO ESC EEPG CAPITULINA SATYRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11933 | 10/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME,CONTRAPARTIDA_DOCONVENIO 840066/04-FNDE/SEC,CONF.OFICIO 194/04, ANEXO. | 01886516000148 | CONSELHO ESC EEPG PROF ADELIA DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11934 | 10/12/2004 | 1860.00 | 1860.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME,CONTRAPARTIDA_DOCONVENIO 840066/04-FNDE/SEC,CONF.OFICIO 194/04, ANEXO. | 01902586000142 | INSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11935 | 10/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME,CONTRAPARTIDA_DOCONVENIO 840066/04-FNDE/SEC,CONF.OFICIO 194/04, ANEXO. | 04009269000190 | CONS ESC EEEF PROF JOSE BATISTA DE MELLO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11936 | 10/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME,CONTRAPARTIDA_DOCONVENIO 840066/04-FNDE/SEC,CONF.OFICIO 194/04, ANEXO. | 01779338000156 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA ZECA SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11937 | 10/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME,CONTRAPARTIDA_DOCONVENIO 840066/04-FNDE/SEC,CONF.OFICIO 194/04, ANEXO. | 01267272000115 | CONSELHO ESC EEPG JOSE PINHEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11938 | 10/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME,CONTRAPARTIDA_DOCONVENIO 840066/04-FNDE/SEC,CONF.OFICIO 194/04, ANEXO. | 01342915000148 | CONSELHO ESC EEPSG HORTENCIO S RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11939 | 10/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME,CONTRAPARTIDA_DOCONVENIO 840066/04-FNDE/SEC,CONF.OFICIO 194/04, ANEXO. | 01418648000145 | CONSELHO ESC EEPG MURILIO BRAGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11940 | 10/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME,CONTRAPARTIDA_DOCONVENIO 840066/04-FNDE/SEC,CONF.OFICIO 194/04, ANEXO. | 01609765000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG RAUL CORDULA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11941 | 10/12/2004 | 3600.00 | 3600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME,CONTRAPARTIDA_DOCONVENIO 840066/04-FNDE/SEC,CONF.OFICIO 194/04, ANEXO. | 01614520000157 | CONS ESC EEPSG SEN ARGEMIRO FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11942 | 10/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME,CONTRAPARTIDA_DOCONVENIO 840066/04-FNDE/SEC,CONF.OFICIO 194/04, ANEXO. | 01874055000193 | CONSELHO ESC EEPSG DOM LUIS G FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11943 | 10/12/2004 | 3600.00 | 3600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME,CONTRAPARTIDA_DOCONVENIO 840066/04-FNDE/SEC,CONF.OFICIO 194/04, ANEXO. | 01877486000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE MIGUEL LEAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11944 | 10/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME,CONTRAPARTIDA_DOCONVENIO 840066/04-FNDE/SEC,CONF.OFICIO 194/04, ANEXO. | 01881450000101 | CONSELHO ESC EEPG EMILIA O DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11945 | 10/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANO DE MELHORIADA ESCOLA-PME,CONTRAPARTIDA_DOCONVENIO 840066/04-FNDE/SEC,CONF.OFICIO 194/04, ANEXO. | 03942004000187 | CONSELHO ESC EEEF SEN HUMBERTO LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11946 | 10/12/2004 | 140755.90 | 140755.90 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE ADEQUACAO DE PREDIOS ESCOLARES-PAPE,CONTRAPARTIDA DO CONV. 840244/2003-FNDE/SEC, CONFORME OFICIO193/04, ANEXO. | 01418648000145 | CONSELHO ESC EEPG MURILIO BRAGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11947 | 10/12/2004 | 127058.54 | 127058.54 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE ADEQUACAO DE PREDIOS ESCOLARES-PAPE,CONTRAPARTIDA DO CONV. 840244/2003-FNDE/SEC, CONFORME OFICIO193/2004, ANEXO. | 03909573000120 | CONSELHO ESC EEEF PROFESSOR ITAN PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 11948 | 10/12/2004 | 62783.35 | 62783.35 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE ADEQUACAO DE PREDIOS ESCOLARES-PAPE,CONTRAPARTIDA DO CONV. 840244/2003-FNDE/SEC, CONFORME OFICIO193/2004, ANEXO. | 03942004000187 | CONSELHO ESC EEEF SEN HUMBERTO LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Inexigível | 11925 | 10/12/2004 | 14400.00 | 14400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS REFERENTE AO MES DEOUTUBRO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 01544 | 10/12/2004 | 169.89 | 169.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAOPARA OS PROF. ANTONIO NIGRO ESERGIO DORNNER, INTEGRANTES DODUO DE PIANO NO CONCERTO DAOSPB DESTA FUNDACAO, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 28/07/04 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DE28/07/04, AO CONT. DE PREST. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 01545 | 10/12/2004 | 567.11 | 567.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE HOSPEDAGEM PARA O MAESTRORODRIGO GALVAO ROTH POPP RODRIGUES DE CARVALHO QUE SERA REGENTE DO CONCERTO DA OSPB DESTA FUNDACAO, CON PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 28/07/04 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DE 29/07/04 ,AO CONT. DE PREST. DE SERV. N | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11919 | 10/12/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO REF. A TOMADA DE PRECO 002/04 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11920 | 10/12/2004 | 2493.70 | 2493.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO REF. A TOMADA DE PRECO 01/004 | 40904492000164 | SOLIVETTI COMERCIO SERVICO E REPRES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11921 | 10/12/2004 | 3810.99 | 3810.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO REF. A TOMADA DE PRECO 01/004 | 08482895000150 | MASTER SPORT COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS ESPECIALIZADAS E DE NUCLEOS DE APOIO PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01333 | 10/12/2004 | 2245.80 | 2245.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL,COM AUTORIZACAO DEDIR.EXECUTIVO,MEMO635/04-DE MEMO201/04-CORPU.REC.DO CONTRATO034/04-SETRAS/FUNAD. | 05355712000147 | IVANILDO DA SILVA CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02305 | 10/12/2004 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/N? 643/04 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 10/12/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO RODRIGO MORAIS FRAZAOMAT. 800.030-1, QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO OS ASSESSORES DA VICE-PRESIDENCIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DSTA FUNDACAO, NOPERIODO DE 10.12.04. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00182 | 10/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE LIMPEZA DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00028219716487 | ALBERTINA ALVES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 10/12/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE HOSPEDAGEMPARA OS COMPONENTES DO QUARTE-TO DE TROMBONES DA PARAIBA,NASCOMEMORACOES DE 101. ANIVERSA-RIO DE PATOS. | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 10/12/2004 | 150.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM REFEICOES PARA OS COM-PONENTES DO QUARTETO DE TROMBONE DA PARAIBA, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 101 ANI-VERSARIO DE PATOS. | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 10/12/2004 | 189.00 | 189.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM REPORTAGEM FOTOGRAFICANAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO101 ANIVERSARIO DE PATOS. | 00009849807415 | ANTONIO BASILIO DE LIMA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00186 | 10/12/2004 | 169.00 | 169.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA ESTA FUNDACAO. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00187 | 10/12/2004 | 40.50 | 40.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00188 | 10/12/2004 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE APRESENTA-CAO MUSICAL E SEMINARIO DE MU-SICA PROMOVIDO POR ESTA FUNDA-CAO, DURANTE AS COMEMORACOESDO 101 ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00020427930430 | SANDOVAL MORENO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 10/12/2004 | 46.08 | 46.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM MENSALIDADE DA UOL. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 10/12/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER COBERTURA COM PAGAMENTO DESERVICO DE CONFECCAO DE CERTI-FICADOS PARA ESTA FUNDACAO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 10/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE PAGA-MENTOS DE CONFECCAO DE DUASPLACAS IDENTIFICATORIAS PARA OMAUSOLEU DESTA FUNDACAO. | 01399951000148 | MARIA SOCORRO DA SILVA LUCENA ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 10/12/2004 | 240.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONFECCAO DE TROFEUS(CELSO FURTADO) PARA A VII SE-MANA DE ESTUDOS DO SEMI-ARIDO. | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 10/12/2004 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADOSATRAVES DO SISTEMA DE ALARMEPARA ESTA FUNDACAO, REFERENTEO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00197 | 10/12/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS, COMO CONTADOR NAESCRITURACAO CONTABIL DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00207 | 10/12/2004 | 388.00 | 388.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA ESTA FUNDACAO. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00208 | 10/12/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS GRAFICOS PARAESTA FUNDACAO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 10/12/2004 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE CONSERTODE APARELHO DE SOM. | 10954048000192 | ELETRONICA J RAMOS LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00210 | 10/12/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PALESTRANTE NA VII SE-MANA DE ESTUDOS DO SEMI-ARIDO,PROMOVIDA NO PERIODO DE 29 A03 DE DEZEMBRO/2004. | 00049757415472 | JOEDLA RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00211 | 10/12/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PALESTRANTE NA VII SE-MANA DE ESTUDOS DO SEMI-ARIDO,PROMOVIDA NO PERIODO DE 29 A03/12/2004. | 00067537227420 | JOAO BATISTA ALVES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00212 | 10/12/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PALESTRANTE NA VII SE-MANA DE ESTUDOS DO SEMI-ARIDO,REALIZADA DE 29 DE NOVEMBRO A03 DE DEZEMBRO/2004. | 00041471245420 | DAMIAO DE LIMA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 10/12/2004 | 160.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE REPARO EMANUTENCAO EM AR-CONDICIONADOSDESTA FUNDACAO. | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 10/12/2004 | 120.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONFECCAO DE UM BANNERCOM AS REALIZACOES DO PATRONODESTA FUNDACAO. | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00202 | 10/12/2004 | 296.21 | 296.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00203 | 10/12/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PALESTRANTE NA VII SE-MANA DE ESTUDOS DO SEMIARIDO,REALIZADA NO PERIODO DE 29/11A 03/12/2004. | 00002718146400 | OSMAN BATISTA DE MEDEIROS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00204 | 10/12/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PALESTRANTE E COORDENACAO DA VII SEMANA DE ESTUDOSDO SEMI-ARIDO, REALIZADA NO PERIODO DE 29/11 A 03/12/2004. | 00020548192472 | ALANA CANDEIA DE MELO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Convite | 00205 | 10/12/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM LOCACAO DE UM PREDIOPARA INSTALACAO DE UMA BIBLIO-TECA. | 00005071925400 | JOAQUIM ALBUQUERQUE MONTENEGRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00177 | 10/12/2004 | 228.50 | 228.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER COBERTURA DE DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DE UM JOGO DE SALADESTA FUNDACAO. | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00178 | 10/12/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS, COMO CONTADOR NAESCRITURACAO CONTABIL DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 01543 | 10/12/2004 | 176.76 | 176.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE HOSPEDAGEM PARA O SR SERGIOMELO, QUE ESTARA PRESTANDO SERVICOS DE DESIGNER GRAFICOS AVARIOS SETORES DESTA FUNDACAO.CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVODE 28/07/04 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DE 29/07/04, AO CONT.DEPREST. DE SERV. N 18/04-ASJUR, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02300 | 10/12/2004 | 507.96 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BUCHAS, OLEO, QUEROSENE E FILTROS, P/VEICULOS E CONSERVACAO DAS MAQUINAS DA GRAFICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/704. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02301 | 10/12/2004 | 1205.27 | 1205.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVE DE 573,94 LITROS DE GASOLINA COMUM P/VEICULOS DESTA UNIV.,PERIODO DE 01 A 30/01/2004, DA CC 003/04,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/702. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02302 | 10/12/2004 | 1902.81 | 1902.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 906,10 LITROS DE GASOLINA COMUM P/VEICULOS DESA UNIVERSIDADE, PERIODO DE 01 A 30/09/2004, DA CC 003/2004, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/701. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02303 | 10/12/2004 | 2371.22 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1.129,15 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS,DESTA UNIV., PERIODO DE 01 A 30/11/2004, DA CC 003/2004,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/703. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 10/12/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA E MEIA, COM DESTINO ASCIDADES DE GUARABIRA E CATOLE DO ROCHA/PB, NOS DIAS: 20 E 26/11/2004, A SERVICO DA PROEG, DESTA UNIV., CONF. REQ. N?450,454. | 00049769936472 | CAIO CEZAR DO NASCIMENTO FEITOSA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02307 | 10/12/2004 | 529.00 | 529.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SEISMAIS TRES MEIA DIARIAS COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES NO PE-RIODO DE 08 A 30/11/04, A SER-VI?O DO REITOR DESTA UNIV.CON-FORME REQ. N? 460. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 10/12/2004 | 327.39 | 327.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 10/12/2004 | 223.21 | 223.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 10/12/2004 | 125.86 | 125.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00210 | 10/12/2004 | 134.88 | 134.88 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de material de consumo conforme memorando anexo | 03455364000154 | JOAO BATISTA MARQUES FERNANDES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Educação | Difusão Cultural | OBRAS LITERARIAS | DIVULGACAO DE OBRAS LITERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 10/12/2004 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS DE TRES DIARIAS PARA JOAOPESSOA, NOS DIAS 30/11 A 02/12/2004. | 00020534876404 | JOSECIRA MARIA GOMES AGRIPINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 50 | NULL | Convite | 11950 | 10/12/2004 | 31523.44 | 15761.72 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA NO PREDIO DESTA SECE DEMAIS ORGAOS A ELA LIGADOS,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 076/03, ANEXO. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11986 | 13/12/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11987 | 13/12/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11988 | 13/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11989 | 13/12/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020579748472 | CARLINDA MARIA VILAR PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11992 | 13/12/2004 | 520.00 | 520.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11993 | 13/12/2004 | 520.00 | 520.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00045026858449 | JOSEMAR DELIRA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11951 | 13/12/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAODE UM ONIBUS NO PERCURSO JOAOPESSOA/RECIFE/J.PESSOA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05064986000187 | RENASCER TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11952 | 13/12/2004 | 7894.00 | 7894.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. ORCAMENTOANEXO. | 02652182000100 | DISK PECAS E TINTAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11953 | 13/12/2004 | 7990.00 | 7990.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DA REDE HIDRAULICA E ELETRICA EM ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 07033733000171 | CARROFORTE PECAS TINTAS E SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11954 | 13/12/2004 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF DOM CARLOS COELHO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005584988413 | LUCIVANIA OLIVEIRA DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11955 | 13/12/2004 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAEEEF DOM CARLOS COELHO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001039388426 | ANA CLAUDIA BARBOSA BANDEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11972 | 13/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11973 | 13/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11974 | 13/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11975 | 13/12/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11976 | 13/12/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11977 | 13/12/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028205197415 | JOSE CARLOS LOPES FERNANDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11978 | 13/12/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11979 | 13/12/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11980 | 13/12/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11981 | 13/12/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028829808415 | ELIANE PINHEIRO DE VASCONCELOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11982 | 13/12/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11983 | 13/12/2004 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011388250420 | MARIA DE LOURDES AMARAL BOTELHO LUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11984 | 13/12/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11985 | 13/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01345 | 13/12/2004 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM VENTILADORES,CONF.MEMO N.225/04-CORAD E OS.N.391/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00039674606491 | ROGERIO DE OLIVEIRA ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11991 | 13/12/2004 | 7974.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA A MANUTENCAO DOFUNCIONAMENTO DE ESCOLAS ESTA-DUAIS DO ENSINO MEDIO CONVENIO 660007/04-SEC/FNDE | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01351 | 13/12/2004 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO. DE SERVICO DE RE-CUPERACAO DE PORTAO,CONF.MEMO N.110/04-CORAD E OS.N.404/04- COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 04675038000115 | METALURGICA J PINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11958 | 13/12/2004 | 6032.25 | 6032.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF A COMPLE-MENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - J. PESSOA | 01886518000137 | CONS ESC EEPG OLIVINA O C DA CUNHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11959 | 13/12/2004 | 4457.25 | 4457.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF A COMPLE-MENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - BAYEUX | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11960 | 13/12/2004 | 4556.25 | 4556.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF A COMPLE-MENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 1 REGIAO DE ENSINO - SAPE | 01612750000187 | CONSELHO ESC EEPSG MONS ODILON A PEDROSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11961 | 13/12/2004 | 930.00 | 930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF A COMPLE-MENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - GUARABIRA | 01590291000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE S CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11962 | 13/12/2004 | 999.75 | 999.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF A COMPLE-MENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO - GUARABIRA | 01617977000115 | CONSELHO ESC EEPSG MONS EMILIANO CRISTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11963 | 13/12/2004 | 942.75 | 942.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF A COMPLE-MENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 2 REGIAO DE ENSINO -BANANEIRAS | 01569903000150 | CONS ESC EE PS GRAUS JOSE R SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11964 | 13/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF A COMPLE-MENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SUME | 01656621000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE PAULO REBERTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11966 | 13/12/2004 | 929.25 | 929.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF A COMPLE-MENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SUME | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11967 | 13/12/2004 | 208.50 | 208.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF A COMPLE-MENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SUME | 01656621000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE PAULO REBERTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11968 | 13/12/2004 | 1006.50 | 1006.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF A COMPLE-MENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 6 REGIAO DE ENSINO - PATOS | 01715123000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RIO BRANCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11969 | 13/12/2004 | 1020.75 | 1020.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF A COMPLE-MENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 7 REGIAO DE ENSINO - CONCEICAO | 01177868000124 | CONS ESC DA EEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11970 | 13/12/2004 | 1011.00 | 1011.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF A COMPLE-MENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 9 REGIAO DE ENSINO - SAO JOSEDE PIRANHAS. | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11971 | 13/12/2004 | 931.50 | 931.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF A COMPLE-MENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 12 REGIAO DE ENSINO - MOGEIRO | 04393345000103 | CONSELHO ESC EEEF JOAO HYBERMON DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02312 | 13/12/2004 | 84.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 40 (QUARENTA) KG P/RATO (LABINA),DESTINADO AO DEPTODE DE PSICOLOGIA DESTA UNIVER-SIDADE CONF. MEMO/UEPB/DP/132/2004. | 09263799000183 | INCOR IND E COM DE RACOES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02309 | 13/12/2004 | 1372.00 | 1372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA IS 3030, MES OUT/2004CONF. MEMO/UEPB/PROAF/595. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01336 | 13/12/2004 | 85985.08 | 85985.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DA FO-LHA DE PESSOAL DA FUNAD,REFE -RENTE AO DECIMO TERCEIRO SALA RIO/2004. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01337 | 13/12/2004 | 64.22 | 64.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO. DE PENSAO ALIMENTICIA,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2004. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01338 | 13/12/2004 | 25.30 | 25.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA PAGTO.DE PENSAO ALIMENETICA,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/04. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01339 | 13/12/2004 | 42.81 | 42.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO. DE PENSAO ALIMENTICIA,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/04. | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 01340 | 13/12/2004 | 8466.84 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO. DE CONTRIBUICAO DO INSS,REF.FOLHADO DECIMO TERCEIRO SALARIO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 01341 | 13/12/2004 | 8243.83 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE EN-CARGOS SOCIAIS,REF.FOLHA DE PESSOAL DO DECIMO TERCEIRO SA LARIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00422 | 13/12/2004 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE PROVEDORDE ACESSO A INTERNET C/ VENCIMENTO EM 15/12/2004. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01342 | 13/12/2004 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PROCES-SAMENTO DE DADOS,CONF.MEMO N.175/04-COMAP E OC.N. 318/04,C/ REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01343 | 13/12/2004 | 119.20 | 119.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO.DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PROCESSAMENTOS DE DADOS,CONF.MEMO N.175/04-COMAP E OC.N. 319/04-C0MAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01344 | 13/12/2004 | 235.00 | 235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PROCESSAMENTOS DE DADOS,CONF.MEMO N.175/04-COMAP E OC.N.320/04,C/ REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11994 | 13/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIACAO NA CLASSIFICACAO DO CONCURSO RAYMONDCANTEL, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00060160985404 | WALDEMAR DE PINHO NETO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | AVALIACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02313 | 13/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AOCPD DESTA UNIV.,CONF.MEMO/NPD/149. | 04760809000172 | SETE PLUS TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01347 | 13/12/2004 | 1607.00 | 1607.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO. DE CONFECCAO DE FIGURINO DE DANCA DO VENTRE E ARTISTICA,CONF.MEMO N.115/04-NVA E OS.N.395/04-COMAP,C/REC. DO CUSTEIO MENSAL. | 00000922036470 | CLECIO JOSE SALES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01346 | 13/12/2004 | 898.00 | 898.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE TV E VIDEO,CONF.MEMO N.197/04-AEE EOC.N324/04-COMAP,C/REC.DO CUS-TEIO MENSAL. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01348 | 13/12/2004 | 642.00 | 642.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL P/IMPLANTACAO DE SALA DE AVD,CONF.MEMON.198/04-CODAVI EOC.N.321/04,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 40841728003500 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01349 | 13/12/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL P/IMPLANTACAO DE SALA DE AVD,CONF.MEMO N.198/04-CODAVI E OC.N.322/04,C/REC DO CUSTEIOMENSAL. | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01350 | 13/12/2004 | 259.00 | 259.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL P/IMPLANTACAO DE SALA DE AVD,CONF.MEMO N.198/04-CODAVI E OC.N. 323/04,C/REC.DO CUS- TEIO MENSAL. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02315 | 13/12/2004 | 37.75 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHAS TELEF?NICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/709. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02310 | 13/12/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS10 E 13/12/2004, PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTAUNIV., JUNTO A SEC DE FINAN?ASCONF. REQ. N? 461. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02311 | 13/12/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA P/ RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTAUNIV., JUNTO AO SIAF NO DIA 1012/2004, CONF. REQ. N? 462. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02316 | 13/12/2004 | 270.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE IMPRESS?O DE 300 (TREZENTOS) CONVITES P/A POSSE DOSPROFESSORES NOS CARGOS DE REI-TORA E VICE DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/ASCOM/0034/2004. | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | OTIMIZACAO DA EDITORA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02314 | 13/12/2004 | 55.50 | 55.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AOCCBS DESTA UNIV.,CONF. MEMO/N?594/2004. | 35495563000182 | JOSE NUNES FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11995 | 14/12/2004 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00011049596404 | TEREZINHA APARECIDA F BARROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11996 | 14/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00007280939449 | NIEDJA AMORIM DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11997 | 14/12/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00095385266434 | KATIA LANUZA DO MONTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11998 | 14/12/2004 | 10468.47 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 03254144000162 | CONSTRUTORA J R MARTINS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11999 | 14/12/2004 | 14903.72 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 41488289000117 | CONSTRUTORA VERAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12000 | 14/12/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020282222472 | MARCIA M ALBUQUERQUE C DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12001 | 14/12/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00091734800453 | JOSEANDERSON PEREIRA DA COSTA E SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12002 | 14/12/2004 | 6916.00 | 6916.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12003 | 14/12/2004 | 2420.00 | 2420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12004 | 14/12/2004 | 2432.00 | 2432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08993925000192 | PREF MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12005 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08702862000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12006 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12007 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08929648000159 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12013 | 14/12/2004 | 14000.00 | 14000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 177/2004, ANEXO. | 08993925000192 | PREF MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12014 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12015 | 14/12/2004 | 3512.00 | 3512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12016 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12017 | 14/12/2004 | 3220.00 | 3220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12018 | 14/12/2004 | 3724.00 | 3724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12019 | 14/12/2004 | 8676.00 | 8676.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08945727000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12020 | 14/12/2004 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12021 | 14/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12022 | 14/12/2004 | 1276.00 | 1276.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08888968000108 | PREF MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12023 | 14/12/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12024 | 14/12/2004 | 37450.00 | 37450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12025 | 14/12/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 09048976000290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12026 | 14/12/2004 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01612343000170 | PREF MUNIC DE RIACHAO DO BACAMARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12027 | 14/12/2004 | 1988.00 | 1988.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12028 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08916124000123 | PREF MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12029 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 12008 | 14/12/2004 | 8266.60 | 8266.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM A RE-FORMA DA ESCOLA EEFM ANISIO PEREIRA BORGES EM SANTA RITA,CONFORME PROC.0018572-5/04. RECURSO DO PROGRAMA DINHEIRODIRETO NA ESCOLA - PDDE - CON-VENIO 660.007/04. | 03305482000186 | ATUAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 12009 | 14/12/2004 | 14500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM A RE-FORMA DA ESCOLA EEFM DIONISIODA COSTA EM PATOS, CONF.PROCESSO 0018435-3/04. RECURSO DO PROGRAMA DINHEIRODIRETO NA ESCOLA - PDDE - CON-VENIO 660.007/04 | 08335069000188 | COMENG CONST METROPOLITANA DE ENG LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 12010 | 14/12/2004 | 14000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM A RE-FORMA DA ESCOLA EEFM MARECHALALMEIDA BARRETO EM JUAZERINHOCONFORME PROCESSO 0014436-4/04RECURSO DO PROGRAMA DINHEIRODIRETO NA ESCOLA - PDDE - CON-VENIO 660.007/04 | 02264688000142 | CONSTRUTORA CAMPOS GOMES LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 12011 | 14/12/2004 | 9999.56 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM A RE-FORMA DA ESCOLA EEFM MARIA DELURDES ARAUJO EM SANTA RITACONFORME PROCESSO 0018430-7/04RECURSO DO PROGRAMA DINHEIRODIRETO NA ESCOLA - PDDE - CON-VENIO 660.007/04 | 09369315000185 | CONSTRUTORA SOUZA & BEZERRA LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 12012 | 14/12/2004 | 14891.97 | 14891.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM A RE-FORMA DA ESCOLA EEF MANOEL AL-VES CAMPOS NA CIDADE DE CONGOCONFORME PROCESSO 0017932-4/04RECURSO DO PROGRAMA DINHEIRODIRETO NA ESCOLA - PDDE - CON-VENIO 660.007/04 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Educação | Difusão Cultural | OBRAS LITERARIAS | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00215 | 14/12/2004 | 250.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE CERIMONIALDURANTE OS EVENTOS REALIZADOSPOR ESTA FUNDACAO. | 00020290942420 | LUIZ FERNANDES DE ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02331 | 14/12/2004 | 2052.29 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA EACR-CATOLE DO RO-CHA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/715. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02332 | 14/12/2004 | 595.99 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DA ESC. A-GROTECNICA DE C.ROCHA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 716. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02333 | 14/12/2004 | 106.30 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DA EAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/711. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | RECUPERACAO DO CAMPUS DA UEPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02334 | 14/12/2004 | 688.59 | 688.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENCOMENDA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/717. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CIRCULACAO DE BENS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01547 | 14/12/2004 | 80000.00 | 80000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOA ASSOCIACAO DOS MUSICOS ORQUESTRA SANFONICA RONALDO CUNHA LIMA, COM O OBJETIVO DE APRESENTACOES DA REFERIDA ORQUSTRA EM CONCERTOS OFICIAIS E DIDATICOS CONF. PROGRAMACAO CONSTANTE NA CLAUSULA TERCEIRA DOCONT. DE APRESENTACAO ARTISTI | 07047690000183 | ASSOC DOS MUS ORQ SANF RONALDO C LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01558 | 14/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE APOIO AS OFICINAS DE TEATRO E ESPETACULOSDA ESCOLA DE DANCA, DENTRO DAPROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOV. DO ESTADOATRAVES DE STA FUNDACAO. | 00003282703422 | MONALISA SALES DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01559 | 14/12/2004 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE COORDENACAODE DANCA DENTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAV. DESTAFUNDACAO. | 00002659446431 | TATHYNA RANGEL FREIRE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01560 | 14/12/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE COORDENACOA DEPALCO DO TEATRO SANTA ROZA DENTRO DA PROG. DO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOV. DO ESTADOATRAV. DESTA FUNDCAO. | 00091760356468 | JOSE ARIMATEIA DE LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01561 | 14/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE APOIO A CONFECCAO DE CENARIOS PARA DECORACAODA PRACA DO POVO,PARA O X FENART, EVENTO PROM. PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAV. DESTA FUNDACAO. | 00002506438475 | JOSENILDO MOISES DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01562 | 14/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE APIO A CONFECCAO DE CENARIO P/DECORACAO DAPROCA DO PARA O X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOV. DO ESTADOATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00006985106404 | JOSE MIGUEL DUARTE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01563 | 14/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERV. DE APOIO A COORDENACAO DE TEATRO, DENTRO DA PROG.DO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAV. DESTAFUNDACAO. | 00000858872420 | MARIAH PALMEIRA TEIXEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01564 | 14/12/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE APOIO TECNICOGERAL DO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAVDESTA FUNDACAO. | 00002242926411 | LEONARDO RANGEL FREIRE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01565 | 14/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA OARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. PREATDOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA NO X FENART,EVENTO PROMOV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAV. DESTA FUNDACAO. | 00075288885400 | ANGELA MARIA DE SOUZA COSTA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01566 | 14/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV, DE APOIO AO FENARTDE RUA E MOSTRA PARALELA, DENTRO DA PROGRAM. DO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAV. DESTA FUNDACAO. | 00003263375474 | DAVID MUNIZ DE LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01567 | 14/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE APOIO AO FENARTDE RUA E MOSTRA PARALELA, DENTRO DA PROG. DO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOV. DO ESTADOATRABES DESTA FUNDACAO. | 00005733165464 | ISADORA DE OLIVEIRA FEITOZA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01568 | 14/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE ASSESSORIA ACOORDENACAO DE CINEMA E VIDEODENTRO DA PROG. DO X FENART, EVENTO PROM. PELO GOV. DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00016066782487 | BERTRAND DE SOUZA LIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01569 | 14/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO LOCUTOR OFICIAL DO X FENART, EVENTO PROMOV.PELO GOV. DO ESTADO ATRAV. DESFUNDACAO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01570 | 14/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE APOIO A COORDENACAO DE TEATRO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTOPROMOV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00000787092452 | MARIA BETANIA DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01571 | 14/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE APOIO A COORDENACAO DE TEATRO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTOPROMOV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAV. DESTA FUNDACAO. | 00004388592439 | JOENIO SILVA DE OLIVEIRA ALVES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01572 | 14/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE APOIO A COORDENACAO DE TEATRO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOV. DO ESTADOATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00030904722449 | MARCOS ALBERTO VAINA DIZEU |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PESQUISAS DE PROJETOS CULTURAIS | PROMOCAO DE CURSOS E SEMINARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00424 | 14/12/2004 | 248.78 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/FORNECIMENTO DE LANCHEE REFEICOES P/EQUIPE CERIMONIAL DESTA FCJA. | 41204058000134 | CIDADE VERDE COM E IND DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00423 | 14/12/2004 | 805.70 | 805.70 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/POSTAGEM DE CARTAS/CONVITES P/EVENTOS DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 14/12/2004 | 657.53 | 657.53 | PARCELAMENTO DO INSS, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02317 | 14/12/2004 | 202907.84 | 202907.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS-PERIODO DE DEZEMBRO/2004, CONF. AUTORIZA-CAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 14/12/2004 | 65829.89 | 65829.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 14/12/2004 | 31892.28 | 31892.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO 13 SALARIO DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 14/12/2004 | 1064.52 | 1064.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO 13 SALARIO DO PESSOAL APOSENTADOS DESTA FUNDACAO. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 14/12/2004 | 8985.03 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA GPS DO 13 SALARIO DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 14/12/2004 | 3258.60 | 3258.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE 13. SALA-RIO DE 2004, EM FAVOR DE JOSE-CIRA MARIA GOMES AGRIPINO EOUTROS. | 00020534876404 | JOSECIRA MARIA GOMES AGRIPINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 14/12/2004 | 646.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DO INSS/EMPRESA, REFERENTE A 13.SALARIO/2004 DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 14/12/2004 | 32.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DA PBPREV/EMPRESA, REFERENTE AO PAGAMENTODO 13.SALARIO/2004 DA FOLHA DEPESSOAL DESTA FUNDACAO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00425 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE RESTAURACAO P/ESTA FCJA CONFORME ORCAMENTO. | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00427 | 14/12/2004 | 23.90 | 23.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE RESTAURACAO P/ESTA FCJA CONFORME ORCAMENTO. | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 14/12/2004 | 250.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE REFEICAO PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOSFOLCLORICOS NO II ENCONTRO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00092734863472 | SEBASTIAO NUNES DE LUCENA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02320 | 14/12/2004 | 70.98 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADIVIS?O DE MATERIAL DESTA UNI-VERSIDADE CONF. PEDIDO DE COM-PRA N? 045/2004. | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02321 | 14/12/2004 | 67.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) LATAS DE CERAEM PASTA-INCOLOR DESTINADAS AEAAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/EAAC/LS/094/2004. | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02322 | 14/12/2004 | 235.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AEAAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/EAAC/LS/87/2004. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02323 | 14/12/2004 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADM DESTA UNIV., CONF.PEDIDO DECOMPRA N? 042/2004. | 01455783000160 | SERGIO DUARTE MIRANDA QUEIROZ |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02324 | 14/12/2004 | 630.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 300 LTS DE ALCOOL CO-MUM 96? PARA USO GERAL, DESTI-NADOS AO DM DESTA UNIV., CONF.PEDIDO DE COMPRA N? 042/2004 | 09293044000121 | COALCOOL COM DE ALCOOL E COMB LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02325 | 14/12/2004 | 4985.00 | 4985.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADM DESTA UNIV., CONF.PEDIDO DECOMPRA N? 043/2004. | 06075098000122 | INFO JET INFORMATICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02326 | 14/12/2004 | 481.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADM DESTA UNIV., CONF.PEDIDO DECOMPRA N? 042/2004. | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02327 | 14/12/2004 | 925.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADM DESTA UNIV., CONF.PEDIDO DECOMPRA N? 043/2004. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02328 | 14/12/2004 | 1510.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADM DESTA UNIV., CONF.PEDIDO DECOMPRA N? 043/2004. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02329 | 14/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 09/ 12/2004, P/PARTICIPAR DE REU-NIAO COMA A ASSESSORIA TECNICADA SEC. DA ADM. DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. REQ. N? 463. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02330 | 14/12/2004 | 2006.87 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1228,27 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O MICRO ONIBUS, MITSUBISHI, E O TRATOR, DESTA UNIV., MES DE NOV/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/714. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02318 | 14/12/2004 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF RENOVA??O DAS CAIXAS POSTAIS 781 -791 DESTA UNIV., 536 - 310 DOGRUPO DE TRADI??O ACAU? DA SERRA PARA O ANO DE 2005, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/SCP/007/2004. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01352 | 14/12/2004 | 67.11 | 67.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A CONTA TELEFONICA, CONF. MEMO N.237/04,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01353 | 14/12/2004 | 561.51 | 561.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE AS FATURAS 14113343 E 14113344,CONF.MEMORANDO N.211/04,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01354 | 14/12/2004 | 514.92 | 514.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A CONTA TELEFONICA ,CONF.MEMO N.238/04,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01356 | 14/12/2004 | 1034.62 | 1034.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A CONTA TELEFONICA, CONF.MEMO N.236/04,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02319 | 14/12/2004 | 159.84 | 159.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZA??O DELINHA TELEFONICA DO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/710. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01357 | 14/12/2004 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINA DE CORTAR GRAMA,CONF.ME-MORANDO N.642/04,C/REC.DO CUS-TEIO MENSAL. | 05602997000173 | PEDRO FERREIRA JUNIOR |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01355 | 14/12/2004 | 574.00 | 574.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MICROFONE SEM FIO-AURICULAR,CONF.MEMORANDO N.647/04,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12030 | 15/12/2004 | 7856.90 | 7856.90 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. ORCAMENTOANEXO. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12031 | 15/12/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00051176602420 | TEREZA CRISTINA BARBOSA ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12032 | 15/12/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12033 | 15/12/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00034325000410 | REJANE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA DIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12034 | 15/12/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00039492869420 | MARIA JOSE PEREIRA MOLLA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12035 | 15/12/2004 | 120.00 | 120.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE DIRETORES DACIDADE DE SALGADO DE SAO FELIXE ITABAINA P/REUNMIAO EM JOAOPESSOA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00025119753434 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12036 | 15/12/2004 | 1920.00 | 1920.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DA CISTERNA NAEEEF PROFESSOR RANGEL, NO MUNICIPIO DE INGA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00065034341468 | DOMINGOS ANTONIO SERAFIM DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 12047 | 15/12/2004 | 74000.00 | 74000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DECARTEIRAS DE ESTUDANTES DIGITAIS EM POLIESTER COM CODIGODE BARRA, CONF.FATURAS E TERMOADITIVO AO CONTRATO ANEXO. | 05058667000169 | ATOS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12065 | 15/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12081 | 15/12/2004 | 14710.65 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, EM C. GRANDECONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12082 | 15/12/2004 | 3984.00 | 3984.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12083 | 15/12/2004 | 4132.00 | 4132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08929648000159 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12084 | 15/12/2004 | 5620.00 | 5620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12085 | 15/12/2004 | 3512.00 | 3512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12086 | 15/12/2004 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01575707000199 | CONS ESC DA EEEFM ADRIANO FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12078 | 15/12/2004 | 14712.45 | 14712.45 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE DIVERSAS ESCOLAS EMJOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00343866000103 | CONSTRUTORA ESPACIAL LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12079 | 15/12/2004 | 14806.23 | 14806.23 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE INSTALACOES FISICAS EMDIVERSAS ESCOLAS EM J.PESSOACONF.SOLICITACAO ANEXA. | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIKONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01573 | 15/12/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE APOIO A COORDENACAO DE CINEMA E VIDEO,DENTRODA PROG. DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOV. DO ESTADOATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00076814653400 | SHIRLEY MONICA SILVA MARTINS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01574 | 15/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. NA SSESSORIA DE IMPRENSA DO X FENART, EVEVTO PROMOVIDO PELO GOV. DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00085428868449 | RENATO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01575 | 15/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. NA ASSESSORIA DEIMPRENSA DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOV. DO ESTADOATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01576 | 15/12/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO RESPONSAVELPELA CENTRAL DE INFORMACAO DOX FENART, EVEVNTO PROMOVIDO PELO GOV. DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00006663168487 | EDNAMEY CIRILO LEITE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01577 | 15/12/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE RECEPTIVO DO XFENART, EVENTO PROMOVIDO PELOGOV. DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO. | 00000965395421 | CAETANO MOUREIRA FALCAO NETO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01578 | 15/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE RECEPTIVO DO XFENART, EVENTO PROMOV. PELOGOV. DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO. | 00028704031865 | LUCENILDO MARTINS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01579 | 15/12/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO APOIO AOSSHOWS DO PALCO II, DENTRO DAPROG. DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOV. DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00039577686400 | ANTONIO CLEMENTINO LEITE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01580 | 15/12/2004 | 1150.00 | 1150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESEPSA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE CENOGRAFIA DOSAMBIENTES A SEREM OCUPADOS PELO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOV. DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. | 00045829519453 | RAIMUNDO DE ALMEIDA NOBREGA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01581 | 15/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE APOIO AO TEATRODE ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOV. DO ESTADO ATRAVDESTA FUNDACAO. | 00085466549487 | ALESSANDRO DAVID NEVES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01582 | 15/12/2004 | 1150.00 | 1150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV, DE CUSTUREIRA DOSCENARIOS DO X FENART, EVENTOPROMOV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00043720196453 | MARIA DE FATIMA COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01583 | 15/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE APOIO AOS ESPETACULOS DO TEATRO DE ARENA,DENTRO DA PROG. DO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOV. DO ESTADOATRAV. DESTA FUNDACAO. | 00088524264420 | CLEDEMILSON DA SILVA LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01584 | 15/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO ASSISTENTE DEPALCO DO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOV. DE ESTADO ATRAVDESTA FUNDACAO. | 00083929592487 | ANTONIO SERGIO ALVES DE MELO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01585 | 15/12/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE APOIO TECNICONOS PALCOS I E II DO X FENARTEVEVNTO PROMOVIDO PELO GOV. DOESTA DO ATRAVES DESTA FUNDACAO | 00008523194797 | FABIANO SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01586 | 15/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO APOIO AOS ESPETACULOS DE TEATRO E DANCA DOTEATRO SANTA ROZA, DENTRO DAPROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOV. DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00009067400459 | NOALDO NERY DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01587 | 15/12/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE APOIO TEC. DOSPALCOS I E II DO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00091869471415 | PABLO RAMIRES SALES NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01588 | 15/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO APOIO A SECDO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00004676818483 | FLAVIO JUNIOR FREITAS FERREIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01589 | 15/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE APOIO A CONFECCAO DOS CENARIOS DA PRACA DOPOVO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOV. DO ESTADO ATRAVDESTA FUNDACAO. | 00004039158482 | ADRIANO IALE FIDELIS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01590 | 15/12/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE APOIO A COORDENACAO DE MUSICA POPULAR, DO XFENART, EVENTO PROMOV. PELOGOV. DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO. | 00073836575434 | LAILTON LOPES DE MELO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01591 | 15/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE APOIO A SEC DOX FENART, EVENTO PROMOVIDO PELOGOV. DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO. | 00029594987472 | JOSE ALVES DE LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01592 | 15/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE APOIO TECNICOAO TEATRO PAULO PONTES NO XFENART, EVENTO PROMOVIDO PELOGOV. DO ESTADO ATRAV DESTA FUNDACAO. | 00015131106400 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01599 | 15/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DEPSESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE COORDENACAODE HOSPEDAGEM DO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAV. DESTA FUNDACAO. | 00039683770444 | MERCIA MACEDO DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01360 | 15/12/2004 | 240.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE BOTI-JOES DE AGUA MINERAL,CONF.MEMON.211/04-CORAD E OC.N. 326/04-COMAP,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 04073351000183 | INDUSTRIA HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 15/12/2004 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deSousa Pombal Patos conforme roteiro de viagem anexo | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 15/12/2004 | 298.00 | 298.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (duas) diarias com destino a cidadede Sousa Pombal Patos acompan-hando o Diretor do IPHAEP con-forme roteiro de viagem anexo | 00002121700404 | CARLOS ALBERTO FARIAS DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 15/12/2004 | 298.00 | 298.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docreor acima referente a (dusa)diarias com destino a cidadede Sousa Pombal Patos acompan-hando o Diretor do IPHAEP conforme roteiro de viagem anexo | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 15/12/2004 | 104.30 | 104.30 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (duas) diarias com destino a cidadede Sousa Pombal Patos conduzindo o Diretor do IPHAEP e Tecnicos conforme roteiro de viagemanexo | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 15/12/2004 | 164.00 | 164.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (qua-tro) diarias com destino a ci-dade de Princesa Isabel conforme roteiro de viagem anexo | 00020421559420 | ANA MARIA MEIRA LEAL |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 15/12/2004 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande acompanhando oDiretor do IPHAEP conforme roteiro de viagem anexo | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 15/12/2004 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deCampina Grande acompanhando oDiretor do IPHAEP conforme roteiro de viagem anexo | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 15/12/2004 | 52.15 | 52.15 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a Cidade deCampina Grande conduzindo o Diretor do IPHAEP e Tecnicos conforme roteiro de viagem anexo | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 15/12/2004 | 41.00 | 41.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deSolanea conforme roteiro deviagem anexo | 00013283308420 | MARIA DO SOCORRO BIZERRA DINOA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 15/12/2004 | 41.00 | 41.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deSolanea conforme roteiro deviagem anexo | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 15/12/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que se empenha correspondente ao,pagamento em favor docredor acima referente a (uma)diaria com destino a cidade deSolanea conduzindo Tecnicos doIPHAEP conforme roteiro de viagem anexo | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 15/12/2004 | 82.00 | 82.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (duas)diarias com destino a cidadede Solanea e Bananeiras conforme roteiro de viagem anexo | 00013283308420 | MARIA DO SOCORRO BIZERRA DINOA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO | TOMBAMENTOS DE MONUMENTOS HISTORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 15/12/2004 | 68.00 | 68.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a (duas) diarias com destino a cidadede Solanea e Bananeiras conduzindo Tecnico do IPHAEP conforme roteiro de viagem anexo | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12087 | 15/12/2004 | 2745.00 | 2745.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - MONTEIRO | 01342917000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIGUEL SANTA CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12088 | 15/12/2004 | 2853.00 | 2853.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - MONTEIRO | 04439374000169 | CONSELHO ESC EEEF JOAO OLIVEIRA CHAVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12089 | 15/12/2004 | 1422.00 | 1422.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - CAMALAU | 01673431000181 | CONS ESC DA EEEFM PEDRO BEZERRA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12090 | 15/12/2004 | 1761.00 | 1761.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - SAO JOAODO CARIRI. | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12091 | 15/12/2004 | 2535.00 | 2535.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 5 REGIAO DE ENSINO - S. BRANCA | 01742580000155 | CONSELHO ESC EEPSG SEN JOSE GAUDENCIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12092 | 15/12/2004 | 2324.25 | 2324.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - CATOLE DOROCHA. | 01588267000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OBDULIA DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12093 | 15/12/2004 | 859.50 | 859.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - CATOLE DOROCHA. | 01587794000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FABIO MARIZ MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12094 | 15/12/2004 | 645.75 | 645.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO-BOM SUCESSO | 01623218000165 | CONSELHO ESCOLA EEPG PE ARISTIDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12095 | 15/12/2004 | 2099.25 | 2099.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO -B. DO CRUZ | 01643059000160 | CONSELHO ESC EEPSG PROF JOSE O MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12096 | 15/12/2004 | 1521.00 | 1521.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - BREJO DOSSANTOS. | 01553131000169 | CONS ESC EEPSG DIVA GUEDES ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12097 | 15/12/2004 | 2178.00 | 2178.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - JERICO | 01623797000146 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCO MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12098 | 15/12/2004 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO-M. GROSSO | 01635223000198 | CONSELHO ESC EEPG JOSE SERAFIM DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12099 | 15/12/2004 | 2595.00 | 2595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - R. DOS CAVALOS. | 01553127000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DANIEL CARNEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12100 | 15/12/2004 | 573.75 | 573.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENTACAO DA 4 PARCELA/04 DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. 8 REGIAO DE ENSINO - SAO BENTO | 01643068000151 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO S GUIMARAES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01600 | 15/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENET A LIBERACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDO ADIANTAMENTO EMFAVOR DO FUNCIONARIO HERMANNJORGE TARGINO DIRETOR ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO MAT. N.93.218-3, PARA SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA DE PEQUENA MONTA. | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01601 | 15/12/2004 | 2535.02 | 2535.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO NATALINA DOS CONVENIADOS COM A FUNESC E A SEC. DA CIDADANIA EJUSTICA. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01602 | 15/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERV. DE MARCENARIA NO PERIODO DE 01.11.04 A01.12.04, CONF. CONT. DE PRESTACAO DE SERV. N 14/04-ASJUR. | 00072672137404 | MARCOS ALEXANDRE PORTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01594 | 15/12/2004 | 319.71 | 319.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE MULTA E JUROS DA CONSIGNACAO E AUTONOMOS DO MES DEJUNHO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01595 | 15/12/2004 | 119.99 | 119.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE MULTA E JUROS DA CONSIGNACAO E AUTONOMOS DO MES DEAGOSTO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01596 | 15/12/2004 | 140.06 | 140.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE MULTA E JUROS DA CONSIGNACAO E AUTONOMS DO MES DESETEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01597 | 15/12/2004 | 19.34 | 19.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE MULTA E JUROS DE CONSIGNACAO E AUTONOMOS DO MES DEOUTUBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01598 | 15/12/2004 | 142.01 | 142.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE MAULTA E JUROS DE CONSIGNACAO E AUTONOMOS DO MES DENOVEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01608 | 15/12/2004 | 1164.00 | 1164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA RETIRADA DE CONTAINERES DEENTULHO DESTA FUNDACAO NO PERIODO DE 03.11 A 30.11.04, CONFORME CONT. DE PRESTACAO DESERV. N 22/04-ASJUR. | 03718771000107 | LEILA CRISTINA FERREIRA DUARTE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01609 | 15/12/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 02 DIARIS EM FAVOR DA FUNCIONARIA ANA RITA FERREIRA N.CABRAL MAT. 800.086-7, QUE IRAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA APOIO JURIDICO NA APRESENTACAO DA ORQUESTRA SANFONICA INA NA REFERIDA CIDADE, NO PERIODO DE 15 A 17.12.04. | 00022598693434 | ANA RITA FERREIRA NOBREGA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01610 | 15/12/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 02 DIARIS EM FAVOR DO FUNCIONARIOS HERMANNJORGE TARGINOMAT. 100.077-3, QUE IRARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, APOIO ADMINISTRATIVA NO CONCERTO DAORQUESTRA SANFONICA DA PARAIBANA REFERIDA CIDADE NO PERIODODE 15.12 A 17.12.04. | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01611 | 15/12/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 02 DIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO GIOVANNI PEQUENO DE OLIVEIRA MAT. 146.793-0, QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEAPOIO ANA APRESENTACAO DA ORQUESTRA SANFONICA DA PARAIBANA REFERIDA CIDADE NO PERIODODE 15.12. A 17.12.04. | 00058724834491 | GIOVANI PEQUENO DE MOURA NETO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01612 | 15/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO EDVAN DA CUNHA, MAT. N.611.414-8, QUE IRA A CIDADE DECAMPINA GRANDE CONDUZINDO SERVIDORES DESTA FUNDACAO QUE DARAO APOIO A ORQUESTRA SANFONICA, NA REFERIDA CIDADE NO PERIODO DE 15.12.A 17.12.04. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01613 | 15/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIS EM FAVOR DO FUNCIONARIO RAIMUNDO PAULINO FILHO MAT800.122-7, QUE IRA A CIDADE DECAMPINA GRANDE, APOIO NA APRESENTACAO DA ORQUESTRA SANFONICA NA REFERIDA CIDADE NO PERIODO DE 15.12. A 17.12.04. | 00039643026434 | RAIMUNDO PAULINO FILHO |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 15/12/2004 | 5210.00 | 5210.00 | Valor que se empenha para cus-tear despesas com o pagamentodo 13 decimo terceiro destaFundacao referente ao exerci -cio/2004. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00199 | 15/12/2004 | 700.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a prestacao de servicos sem vinculo,empregaticio como contador desta Fundacao, referente ao mesde Dezembro/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00200 | 15/12/2004 | 294.06 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo destinados aesta FUNDACAO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00201 | 15/12/2004 | 800.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de depesas com o paga-mento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00202 | 15/12/2004 | 1001.04 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 08520611000172 | MAURILIO F FIALITO |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00203 | 15/12/2004 | 249.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de gasdestinados ao consumo destaFUNDACAO. | 02046455000505 | MINASGAS SA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00204 | 15/12/2004 | 120.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais esportivos destinados aesta FUNDACAO. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00205 | 15/12/2004 | 4387.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 03168488000159 | FREE CARNES COMERCIO VAREJISTA CARNES LT |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00206 | 15/12/2004 | 4221.65 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 06015466000147 | KEYLA LEITE ARARUNA LIMA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 15/12/2004 | 10127.32 | 10127.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO DEDEBITO JUNTO AO INSS MES DE NOVEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 15/12/2004 | 172.50 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de vale/transportes da ci-dade de Joao Pessoa destinadosa cozinheiras carentes e servicos externos desta FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 15/12/2004 | 30.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de vale/transportes da ci-dade de BAYEUX?PB, destinados,a cozinheira desta FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 15/12/2004 | 24.75 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de vale/transportes da ci-dade de Santa Rita/Pb. destinados a cozinheiras desta FUNDA CAO que reside nesta Cidade. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00432 | 15/12/2004 | 154.76 | 154.76 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ASSINATURA,INSTALACAO,E ACESSO TV E INTERNET A CABO. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01603 | 15/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 04 COMPUTADORES E TRES IMPRESSORAPARA ESTA FUNDACAO, NO PERIODODE JUNHO A OUTUBRO/04 CONF.CONTRATO DE LOCACAO N 01-A/04. | 05642852000104 | INFOR SOL INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01604 | 15/12/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 04 COMPUTADORES E TRES IMPRESSORASPARA ESTA FUNDCAO, NO MES DENOVEMBRO/04. CONF. CONT. DE LOCACAO N 01-A/04. | 05642852000104 | INFOR SOL INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01605 | 15/12/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 04 COMPUTADORES E TRES IMPRESSORASPARA ESTA FUNDACAO, NO MES DEDEZEMBRO/04, CONF. CONT. DEPRESTACAO DE SERV. N 01-A/04. | 05642852000104 | INFOR SOL INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01358 | 15/12/2004 | 24500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONFECCAO DE CARTEIRAS PAS-SE LIVRE NOS TRANSSP.COLETIVOSINTERMUNICIPAIS,CONF.CARTA-CONVITE 05/2004 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ASSISTENCIA FINANCEIRA A CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | NULL | Inexigível | 12039 | 15/12/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS A TITULO DE SUBVENCOES SOCIAIS, REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBROCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 08991929000131 | CASA DO ESTUDANTE FELIX ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01359 | 15/12/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE AOS SERVICOS DE CONEXAO DESTA FUNDACAO A REDE IN -TERNET,CONF.MEMORANDO 210/04,CREC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12040 | 15/12/2004 | 1558.50 | 1558.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA CONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12041 | 15/12/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA A TITULO DE A-DIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRES-TACAO DE CONTAS PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA EEEFM ALVAROMACHADO EM AREIA, CONFORME SO-LICITACAO ANEXA. | 00002435759479 | MIRIAN GOUVEIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12042 | 15/12/2004 | 275.70 | 275.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA CONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12043 | 15/12/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA A TITULO DE A-DIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRES-TACAO DE CONTAS PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA EEFF MONS.JOAO COUTINHO, EM AREIA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00036515981449 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12044 | 15/12/2004 | 760.86 | 760.86 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA CONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12045 | 15/12/2004 | 2266.25 | 2266.25 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA CONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12046 | 15/12/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA A TITULO DE A-DIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRES-TACAO DE CONTAS PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA EEEFM MIN.JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM A-REIA, CONFORME SOLICITACAO A-NEXA. | 00002489013467 | ALCIONE DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12048 | 15/12/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PRODUCAO GRAFICADESTA SEC, CONFORTME SOLICITACAO ANEXA. | 00013169548468 | FATIMA DE LOURDES LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12049 | 15/12/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS P/MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PRODUCAO GRAFICADESTA SEC, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013169548468 | FATIMA DE LOURDES LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12050 | 15/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA AREA PEDAGOGICANAS ESCOLAS DA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITA-CAO ANEXA. | 00003227684462 | GUSTAVO AUGUSTO AMORIM DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12051 | 15/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO GRAFICO DESTA SEC, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013169548468 | FATIMA DE LOURDES LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12052 | 15/12/2004 | 520.00 | 520.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003326443404 | HALLAN MARQUES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12053 | 15/12/2004 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CARREGO,DESCARREGO, LIMPEZAE ARRUMACAO DO ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00039581829415 | MARCELO ALVES CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12054 | 15/12/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00008711720468 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12055 | 15/12/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/O4,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00001177904438 | RICARDO SALES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12056 | 15/12/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA NA REDE EST.DE ENSINO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003294866402 | ELAINE CRISTINA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12057 | 15/12/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA NA REDE EST.DE ENSINO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00004592329406 | DANILLA ALVES ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12058 | 15/12/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA NA REDE EST.DE ENSINO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00079859488487 | WALLINA DO NASCIMENTO VITAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12059 | 15/12/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00018964046854 | FERNANDA MEDEIROS MARTINS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12060 | 15/12/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00004077305403 | LEONARDO FERREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12061 | 15/12/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00067466982468 | VENANCIO TOSCANO DE BRITO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12062 | 15/12/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002706590483 | KARLA VERUSKA M CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12063 | 15/12/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000907199488 | ADAIR BORGES C NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12064 | 15/12/2004 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00075382938415 | MILTON GUEDES DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12066 | 15/12/2004 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPESA NA UMB/COTESE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00097797235449 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12067 | 15/12/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE EST.DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00079001599400 | JOSE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12068 | 15/12/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003900194459 | DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12069 | 15/12/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00071368477453 | VALMIR CERQUEIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12070 | 15/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DIGITACAO NAS ESCOLASDA REDE EST.DE ENSINO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00005640307404 | MARCELO GONDIM BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12071 | 15/12/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST.DE ENSINOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12072 | 15/12/2004 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE EST.DE ENSINOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00029938929400 | ELBA RAMOS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12073 | 15/12/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE EST.DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001176400428 | ALESSANDRA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12074 | 15/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO ARQUIVO DA USF/SEC, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00067392598449 | ELIZETE DE MEDEIROS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12075 | 15/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO ARQUIVO DA USF/SEC, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00051931591849 | MARIA ALISETE GOMES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 12037 | 15/12/2004 | 491868.23 | 491868.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO RESOLUCAO 19 DE 24/04/2004 C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 12038 | 15/12/2004 | 59647.64 | 59647.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO RESOLUCAO 19 DE 24/04/2004 C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12076 | 15/12/2004 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, POR UMA PEDAGOGIA DE DIREITO. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12077 | 15/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, POR UMA PEDAGOGIA DE DIREITO. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 12080 | 15/12/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, POR UMA PEDAGOGIA DE DIREITO. PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00067498230410 | ZELIOA MARIA BARRETO ROCHA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01606 | 15/12/2004 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO VEICULOSANTA DO GABINETE DA PRESIDENCIS DESTA FUNDACAO, NO PERIODODE 26/10. A 26/11/04. CONF.CONTRTATO DE LOCACAO N 28/04. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01607 | 15/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESEPSA COM O PAGAMENTOREFRENTE A LOCACAO DO VEICULOSANTANA DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO. NO PERIODO DE 25.11 A 25.12.04, CONFORME CONT. DE LOCACAO N 28/04 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00225 | 15/12/2004 | 70.00 | 70.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 02 (dois) botijoes degas de cozinha conforme memorando anexo | 01857272000175 | V DA GAMA REV DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00224 | 15/12/2004 | 48.24 | 48.24 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a emplacamento do veiculo Fiat/Palio placa MOI 9860 conforme demonstrativo de pagamento anexo | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 12101 | 16/12/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANOPARA ATENDER AS ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 3 REGIAO DEENSINO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00001916790461 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12103 | 16/12/2004 | 14446.05 | 14446.05 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURAE RECUPERACAO DA COBERTA DA ESCOLA EST.DE ENSINO FUNDAMENTALAROLDO CRUZ FILHO, EM CAMPINAGRANDE, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12104 | 16/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COBERTURA EM, TELHA CERAMICA DAS PASSARELAS DA EEEF ALCEU DO AMOROSO LIMA, EM CAMPINA GRANDE,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 12105 | 16/12/2004 | 7960.00 | 7960.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO SISTEMA PARABOLICO DA REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. ORCAMENTO E SOLICITACAO ANEXA. | 04802169000116 | STUDIO ELET COM E DIST DE MOVEIS E ELETR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12106 | 16/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00037406833415 | SONIA MARIA PONCIANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12107 | 16/12/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA 1 REGIAO DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00080661106420 | HELIO DE FRANCA COUTINHO JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12108 | 16/12/2004 | 580.00 | 580.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPOORTE DE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003618005415 | JOSE ANTONIO DE AZEVEDO SALVADOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12109 | 16/12/2004 | 70.00 | 70.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM TRABALHO ELETRICO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003769448464 | TIBERIO SOARES SILVA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12110 | 16/12/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE GALANTE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00016166183453 | ANTONIO FREIRE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12111 | 16/12/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE GALANTE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00047847700468 | EDUARDO MOREIRA ANTUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12112 | 16/12/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE GALANMTE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013202170449 | BENEDITO HENRIQUE DE ARAGAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12113 | 16/12/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE GALANTE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12114 | 16/12/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE GALANTE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12115 | 16/12/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE GALANTE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00023630876404 | ALMIR MENDES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12116 | 16/12/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE GALANTE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12117 | 16/12/2004 | 2533.00 | 2533.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONSTANTEDO ORCAMENTO ANEXO. | 41153669000109 | FIJ ELETRONICA E INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01620 | 16/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. COMO APOIO A COORDENACAO DE DANCA, NO X FENART,EVENTO PROMOV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAV. DESTA FUNDACAO. | 00007148820464 | THIAGO RODRIGUES PRAZERES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01628 | 16/12/2004 | 4068.15 | 4068.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DO X FENART, EVENTO PROMVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO, CONF. MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 05321170000191 | EDSON ARCELO DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01630 | 16/12/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAV. DESTA FUNDACAO. ABAIXO DISCRIMINADO. | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO PARA A CIDADANIA TOTAL - PACTO | ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02340 | 16/12/2004 | 743.50 | 743.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 100(CEM) KG CARNE MOIDA DE 1a. 50(CINQUENTA) KG DE CARNE C/OSSO, DESTINADAS A CRECHE ESCOLADESTA UNIV., CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE N? 147/2001 EMEMO/UEPB/CE/028/2004. | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO PARA A CIDADANIA TOTAL - PACTO | PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02336 | 16/12/2004 | 817.10 | 817.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACRECHE ESCOLA, DESTA UNIV.,CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDA-DE N? 147/2001 E MEMO/UEPB/CE/029/2004. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO PARA A CIDADANIA TOTAL - PACTO | PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02338 | 16/12/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30(TRINTA) ROLOS DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 50MMX50M, CONF. TERMO DE RES-PONSABILIDADE N? 147/2001 E MEMO/UEPB/CE/029/2004. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO PARA A CIDADANIA TOTAL - PACTO | PAR?METROS CURRICULARES NACIONAIS EM ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02335 | 16/12/2004 | 164.40 | 164.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30(TRINTA) KG DE APRESUNTADO DE FRANGO DESTINADOS ACRECHE ESCOLA, DESTA UNIV.,CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDA-DE N?147/2001 E MEMO/UEPB/CE/ 028/2004. | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA |
| SUBSECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Inexigível | 12102 | 16/12/2004 | 35000.00 | 35000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO CUSTEIO REF.AOS MESES DE SETEMBROE OUTURBO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01627 | 16/12/2004 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 04 COMPUTADORES E 03 IMPRESSORAS PARA ESTA FUNDACAO, NO PERIODODO MAIO A OUTUBRO/04, CONF.CONTRATO DE LOCACAO N 01-A/04. | 05642852000104 | INFOR SOL INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00433 | 16/12/2004 | 17919.91 | 17919.91 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2004. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 16/12/2004 | 10630.54 | 10630.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO DEDEBITO JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00435 | 16/12/2004 | 912.42 | 912.42 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS REF. AO INSS PARCELADODO MES DE DEZEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01621 | 16/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO RODRIGO MORAIS FRAZAO MAT800.030-1, QUE IRA A CIDADE DECAMPINA GRANDE CONDUZINDO A TESOUREIRA DA FUNESC PARA DAR APOIO AO CONCERTO DA ORQUASTRASANFONICA RONALDO CUNHA LIMANA REFERIDA CIDADE, NO PERIODO | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01622 | 16/12/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA ANTOMIRA MUAL DE ANDRADEMAT. 57.309-4, QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DAR APOIOAO CONCERTO DA ORQUESTRA SANFONICA RONALDO CUNHA LIMA, NA REFERIDA CIDADE, NO PERIODO DE16.12. A 17.12.04. | 00009448659415 | ANTOMIRA MAUL DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01625 | 16/12/2004 | 287.30 | 287.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE OPERACAO E MANUTENCAO ABAIXO DISCRIMINADO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01618 | 16/12/2004 | 596.18 | 596.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO MARCAKOMBI PLACA MNG 2240, PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO,CONF. MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01616 | 16/12/2004 | 174.18 | 174.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A A QUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA MNE 7940, PERTENCENTEA ESTA FUNDACAO. ABAIXO DISCRIMIANDO. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01617 | 16/12/2004 | 90.82 | 90.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MAO DE OBRANO VEICULOKOMBI PLACA MNE 7940PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01619 | 16/12/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MECANICA NOVEICULO KOMBI PLACA N MNG/2240PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00434 | 16/12/2004 | 656.51 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,ENCANACAO E PINTURA P/ MANUTENCAO DESTA FCJA. | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES MARIA C LEANDRO FRANCA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | CORAL ROSIL CAVALCANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02337 | 16/12/2004 | 896.00 | 896.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACRECHE ESCOLA, DESTA UNIV.,CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDA-DE N? 147/2001 E MEMO/UEPB/CE/029/2004. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | MODERNIZACAO DE QUALIFICACAO DO ENSINO SUPERIOR | AVALIACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02341 | 16/12/2004 | 723.00 | 723.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 150(CENTO E CINQUENTA)KG DE FRANGO CONGELADO. 50(CINQUENTA) BANDEJA DE OVOS C/18 UNID., DESTINADOS A CRE- CHE ESCOLA, DESTA UNIV., CONF.TERMO DE RESPONSABILIDADE N? 147/2001. | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 12118 | 17/12/2004 | 598.09 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICILO DE PLACAMNN-1791,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 12119 | 17/12/2004 | 171.91 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DO VEICULODE PLACA MNN-1791, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12120 | 17/12/2004 | 180.00 | 180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000947596429 | MARIA HELIJANIA GOMES PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12121 | 17/12/2004 | 7999.82 | 7999.82 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. ORCAMENTOANEXO. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12122 | 17/12/2004 | 7999.40 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 06121408000106 | ELYANNE PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12123 | 17/12/2004 | 7990.00 | 7990.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12125 | 17/12/2004 | 9612.00 | 9612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE VERSA RECURSOS TRANSF PELO FNDE, RE-SOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 01656612000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG INACIO CLAUDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12126 | 17/12/2004 | 8920.00 | 8920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12128 | 17/12/2004 | 12204.00 | 12204.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINIO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 057/2004, ANEXO. | 09145368000112 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12129 | 17/12/2004 | 7840.00 | 7840.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINIO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 141/2004, ANEXO. | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12130 | 17/12/2004 | 4016.00 | 4016.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINIO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 150/2004, ANEXO. | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12131 | 17/12/2004 | 10068.00 | 10068.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINIO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 158/2004, ANEXO. | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12132 | 17/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINIO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 067/2004, ANEXO. | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12133 | 17/12/2004 | 18000.00 | 18000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINIO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 120/2004, ANEXO. | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12134 | 17/12/2004 | 7896.00 | 7896.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINIO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 193/2004, ANEXO. | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12135 | 17/12/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINIO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 148/2004, ANEXO. | 08888968000108 | PREF MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12136 | 17/12/2004 | 7012.00 | 7012.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINIO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 098/2004, ANEXO. | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12137 | 17/12/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINIO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 162/2004, ANEXO. | 08882524000165 | PREF MUNIC DE SANTA TEREZINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12138 | 17/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINIO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 058/2004, ANEXO. | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12139 | 17/12/2004 | 8640.00 | 8640.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINIO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 023/2004, ANEXO. | 08882730000175 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12140 | 17/12/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINIO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 073/2004, ANEXO. | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12141 | 17/12/2004 | 3744.00 | 3744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINIO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 155/2004, ANEXO. | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12142 | 17/12/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINIO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 201/2004, ANEXO. | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 12145 | 17/12/2004 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA AREA PEDAGOGICAS,NAS ESCOLAS DA R. ESTADUAL DEENSINO, CONF SOLICITACAO ANEXA | 00000570303400 | JOAO ABELARDO LINS BARRETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 12146 | 17/12/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA AREA DE PINTURA ERETELHAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 00006147835424 | JOSE CAVALCANTI DE MENDONCA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 12147 | 17/12/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSER-VACAO NA ESCOLA ESTADUAL ALICECARNEIRO | 00013316189831 | FRANCISCO GERALDO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 12148 | 17/12/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA AREA DE PINTURA ERETELHAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS.ALICE CAR -NEIRO | 00029938708404 | DOMINGOS SAVIO ANDRADE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12153 | 17/12/2004 | 7850.00 | 7850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MONTAGEM DEARQUIBANCADAS NO CIEF PARA EN-TREGA DE TROFEUS, CONFORME SO-LICITACAO ANEXA | 00397478000105 | ACO FORTE INDUST E COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01637 | 17/12/2004 | 156.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A MATERIAL DESTINADOAO X FENART,EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNADACAO RELACIONADOPARA AS OFICINAS DE ARTES PLASTICAS,CONFORME MENOR ORCAMENTOEM ANEXO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01638 | 17/12/2004 | 302.15 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A MATERIAL RELACIONADO P/OFICINAS DE ARTES PLASTICAS DENTRO DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ,CONFORME MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01639 | 17/12/2004 | 1977.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO X FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCONFORME MENOR ORCAMENTO EM ANEXO | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01640 | 17/12/2004 | 3000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE CADEIRASPARA O X FENART EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONFORMEMENOR ORCAMENTO EM ANEXO . | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01631 | 17/12/2004 | 2990.00 | 2990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE GRAVACAO DE13 VTS PARA TV DO PROJETO SEISE MEIA, EVENTO PROMV. POR ESTAFUNDACAO. | 03448006000114 | PROIMAGEM PRODUCAO E EVENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 01632 | 17/12/2004 | 1546.65 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAOPARA OS COMPONENTES DO GRUPODE TEATRO DA FUNEST,QUE PARTICIPARA DO PROJETO DOMINGO COMARTE, EVENTO PROMOV. POR ESTAFUNDACAO., CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 28.07 E SEGUNDOTERMO ADITIVO DE 29.07.04, AO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | INTERIORIZACAO DAS ACOES DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01361 | 17/12/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DEMARI,CONF,MEMO N.075/04,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Inexigível | 12124 | 17/12/2004 | 6240.00 | 6240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00439 | 17/12/2004 | 600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE ENVELOPES TIPO CONVITE, PARA REALIZACAO DE EVENTOS DESTA FCJA,CONFORCAMENTO. | 03218407000188 | GR PAPELARIA JOAO MONTEIRO F NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 12143 | 17/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS, DESTINADOCOM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS(PESSOA FISICA) CONFORME SOLI-CITACAO ANEXA | 00008272042487 | WALLACE ROCHA DE ALBUQUERQUER |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01634 | 17/12/2004 | 409.04 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO SETOR DE OPERACAO E MANUTENCAODESTA FUNDACAO,CONFORME MENORORCAMENTO EM ANEXO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01635 | 17/12/2004 | 907.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUIISCAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO ,CONFORME MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01641 | 17/12/2004 | 1950.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A FATURA N-71024 REFERENTES AS ASSINATURAS DO JORNAL,DIARIO OFICIAL E DIARIO DAJUSTICA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01642 | 17/12/2004 | 100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE CONFECCOES DE BLOCOSDE RASCUNHOS,ABAIXO DISCRIMINADO. BLOCOS DE ANOTACOES COM 100FLSTAMANHO 15X21 IMPRESSAO AZUL EM PAPEL OFFSET DE 63G | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01643 | 17/12/2004 | 810.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOA FOLDERS A SEREM DISTRIBUIDOSNO FESTIVAL DA ESCOLA DE DANCADO TEATRO SANTA ROZA, ABAIXODISCRIMINADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01644 | 17/12/2004 | 840.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE SERVICOS DE CONSERTO DA MAQUINA XEROX DESTA FUNDACAO. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01645 | 17/12/2004 | 3245.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE SERVICO DE CONSERTODO AR CONDICIONADO DA GALERIADE ARTE E MUSEU JOSE LINS DOREGO,CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01649 | 17/12/2004 | 380.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE 02 ASSINATURAS SEMESTRAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01650 | 17/12/2004 | 2160.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE CONTRATACAO DE SEISSEGURANCAS EM APOIO A EXPOSICAO DOS ARTISTAS PLASTICOS DAPREFEITURA DO CONDE QUE ACONTECERA NA PRACA DO POVO DESTAFUNDACAO. | 06124685000164 | CRISTIANNY QUIRINO Q GOMES ME |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01651 | 17/12/2004 | 1300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONSERTO DE 02 BOMBAS D AGUA DE 25V TRIFASICO DACASA DE MAQUINA DESTA FUNDACAOATENDENDO A SOLICITACAO DE OPERACAO E MANUTENCAO. | 10853307000199 | CTB LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00440 | 17/12/2004 | 284.85 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE P/UTILIZACAO DEDIVERSOS SETORES DESTA FCJACONF. ORCAMENTO. | 03218407000188 | GR PAPELARIA JOAO MONTEIRO F NETO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00441 | 17/12/2004 | 255.95 | 255.95 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE P/UTILIZACAO DEDIVERSOS SETORES DESTA FCJA. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00436 | 17/12/2004 | 260.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004CONF. CONVENIO FIRMADO C/ A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00097872520400 | CARLOS CESAR FERNANDES DA CUNHA LIMA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00437 | 17/12/2004 | 260.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004CONF. CONVENIO FIRMADO C/ A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00002069303489 | MARCONE EDSON PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00443 | 17/12/2004 | 365.58 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00444 | 17/12/2004 | 356.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02342 | 17/12/2004 | 690.00 | 690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CONVERSOR DEMIDIA 10/100 TX P/100 FX (SC) MULTIMODO. 2(DUAS) PLACA DE REDE PCI-10/ 100, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CPD,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/NPD-149-30/11/2004. | 04760809000172 | SETE PLUS TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00442 | 17/12/2004 | 2942.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO EMPREGADOR RELATIVO AFOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01646 | 17/12/2004 | 41.95 | 41.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE INTERNET FATURA 92822573 DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01636 | 17/12/2004 | 1043.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A MATERIAL DESTINADOAO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO. | 02291533000103 | TECH NEW COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00438 | 17/12/2004 | 290.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS EVENTUAIS DEMANUTENCAO PREVENTIVA, AVALIACAO E CONSERTO DE COMPUTADORESNESTA FCJA. | 00014892726826 | FABIO EVANGELISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 12127 | 17/12/2004 | 1344.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DESTA SEC, CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12144 | 17/12/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12149 | 17/12/2004 | 1750.00 | 1750.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS (PESSOA FISICA), CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 12150 | 17/12/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSNO CONSERTO DO VEICULOS DA 7REGIAO DE ENSINO, CONFORME SO-LICITACAO ANEXA | 00095339310434 | ANASTACIO ALVES DE CARVALHO SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12151 | 17/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS(PESSOA JURIDICA), CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12152 | 17/12/2004 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS DE SONORIZACAO AMBI-ENTE DO TROFEU BRASIL DE SAL -TOS ORNAMENTAIS | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA ME TOP SO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 12154 | 17/12/2004 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS DESTINADOA OUTROS DESPESAS (PESSOA FISICA) TRANSPORTE ESCOLAR CONFOR-ME SOLICITACAO ANEXA | 00062226355472 | LILIANNY RAQUEL FERREIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | NULL | Dispensa | 01633 | 17/12/2004 | 938.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO CAMIONETEPLACA MMR-1732 ABAIXO DISCRIMINADO. | 35489715000134 | DULCINETE A CAVALCANTI SILVA M S FRANCIS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01652 | 17/12/2004 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE SERVICOS MECANICOS EREBOQUE NO VEICULO IPANEMA PLACAMNP 0369 PERTENCENTE A ESTAFUNDACAO. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01648 | 17/12/2004 | 1305.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PECAS NO VEICULOIPANEMA DE PLACA MNP-0369, CONFORME MENOR ORCAMENTO EM ANEXO | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01647 | 17/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAQUISICAO DE RADIOS TRANSMISSOR PARA ATENDER AO SETOR DESEGURANCA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12159 | 20/12/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAOI ANEXA. | 00001165481421 | GEANE MARTINS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12160 | 20/12/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000917755405 | FLAVIA GRAZIELLE REBOUCAS LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12161 | 20/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00042419115449 | CLAUDIA GERMANA LEAL DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12169 | 20/12/2004 | 10907.07 | 10907.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA DA EEEF PROF. JOSEVAZ EM SANTA RITA, CONF SOLICITACAO ANEXA | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01660 | 20/12/2004 | 2934.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPEAS COM O PAGAMENTOREF. A AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A SEC DO X FENART EVENTO PROMOV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAOCONF. MENOR ORCAMENTO EM ANEXO | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01666 | 20/12/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOA LOCACAO DE 40 ESTANDS PARA AFEIRA DE LIVROS DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOV. DOESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00698042000148 | STANDS NE MONTAGENS E DECORACOES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01667 | 20/12/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESEPSA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 02 PALCOS DESTINADOS AO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOV. ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 01961158000190 | TITANIO VINTE E SETE ESTRU METALICAS LTD |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01668 | 20/12/2004 | 6100.00 | 6100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREF. A LOCACAO DE MATERIAL CENOGRAFICO PARA REPLICA DO TEATRO SANTA ROZA, NO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOV. DOESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 12671186000190 | LIFEE IND PROD MET CONST E COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01669 | 20/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREF. ALOCACAO DE MATERIAL PARAO NIVELAMENTO DAS LATERAIS DAPRACA DO POVO, PARA O X FENARTEVENTO PROMOVIDO PELO GOV. DOESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | REATIVACAO DO MUSEU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00445 | 20/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE MARCENARIAP/O DEPARTAMENTO DE MUSEU DESTA FCJA. | 00069195692487 | NILTON ALVES ROCHA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12162 | 20/12/2004 | 14899.70 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM A RE-FORMA DA ESCOLA EEFM ENG.DAVI-LA LINS EM BAYEUX, COFORME PROCESSO OO18724-4/04 RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEE -CONV. 660.007/04 | 05892445000147 | SD CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Convite | 12156 | 20/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS, DESTINADOCOM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS(PESSOA FISICA) CONF SOLICITA-CAO ANEXA | 00008272042487 | WALLACE ROCHA DE ALBUQUERQUER |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00208 | 20/12/2004 | 937.39 | 937.39 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00207 | 20/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PBPREV DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2004 E DE JUNHO A NOVEMBRO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00209 | 20/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PAGAMENTO DA GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004 E DE AGOSTO A NOVEMBRO/2004. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00210 | 20/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM COMPLEMENTACAO DO INSS DOS MESES DE JUNHO A NOVEM-BRO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00211 | 20/12/2004 | 0.00 | 0.00 | REF A ANULACAO TOTAL DO NE 210 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00212 | 20/12/2004 | 450.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM A COMPLEMENTACAO DO INSS DOS MESES DE JUNHO A NO- VEMBRO /2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00217 | 20/12/2004 | 1057.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM O INSS /EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01654 | 20/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREF. A AQUISICAO DE MATERIALPERMANENTE PARA ATENDER AO SETOR DE SEGURANCA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01657 | 20/12/2004 | 841.00 | 841.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAOCOM REPOSICAO DE PECAS NOS EXTINTORES PERTENCENTES A ESTAFUNDACAO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01658 | 20/12/2004 | 1012.48 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPEAS COM O PAGAMENTOREF. A AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO AO DEPARTAMENTO DEMATERIAL EPATRIMONIO DESTA FUNDACAO, CONF. MENOR ORCAMENTOEM ANEXO. | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01659 | 20/12/2004 | 2811.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAOCOM REPOSICAO DE PECAS NO EXTINTORES PERTENCENTE A ESTAFUNDACAO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01661 | 20/12/2004 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREF. AO FRETE DE ENTREGA DOFILME O CARCERE E A RUA, EXIBIDO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 19315118001702 | CIA. SAO GERALDO DE VIACAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01662 | 20/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREF. A AQUISICAO DE MATERIALPERMANENTE DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA, DESTA FUNDACAO,AABAIXO DISCRIMINADO | 08680928000257 | MERCANTIL ART BORRACHA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01664 | 20/12/2004 | 960.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREF. A AQUISICAO DE MATERIALPERMANENTE, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMNADO. | 08680928000257 | MERCANTIL ART BORRACHA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 20/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO FABIANO FERNANDES QUEIROGAMAT. N 800.107-3, QUE IRA A CIDADE DE CABACEIRAS CONDUZINDOA CANTORA MARINES PARA PARTICIPAR DO CONCERTO DA OSPB. NO PERIODO DE 20.12 A 21.12.04. | 00060149604491 | FABIANO FERNANDES DE QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12163 | 20/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA EEEF CONEGO BERNARDO E ISABAL LOPES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003076898400 | VALDEMI SALVIANO JACINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 12165 | 20/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ESTRUTURAL DA EEEFM DEMONTE SANTO EM CAMPINA GRANDE,CONFORME SOLCITACAO ANEXA | 00008297096491 | EDUARDO DOS SANTOS MARTORELLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12167 | 20/12/2004 | 1332.00 | 1332.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAI-XAS E BANNER, CONFORME SOLICI-TACAO ANEXA | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 12168 | 20/12/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERV. NA AERASINTERNAS DO ESP. CULTURA CONF.SOLICITACAO ANEXA | 05689428000107 | COPSEG COOPERATIVA DE PORT E SERV GERAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 12172 | 20/12/2004 | 9000.00 | 9000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS ESTRUTURAL DA EEEFM DE MONTE SANTO, EM C.GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008297096491 | EDUARDO DOS SANTOS MARTORELLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12173 | 20/12/2004 | 3300.00 | 3300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004502335452 | VALERIA SIMONE A SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12174 | 20/12/2004 | 3300.00 | 3300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00067653626491 | ELENILDA MARIA ARRUDA SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12157 | 20/12/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMP?NHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 360 VALES TRANSPORTES PARAO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. CONVENIO 1426/02/MS/SEC-PROFAE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12158 | 20/12/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 150 VALES TRANSPORTES PARAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE O MES DE JANEIRO. CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 12166 | 20/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 1426/02-SEC/MS-PROFAE | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01363 | 20/12/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE MARIZA BELMONT LUCENA,CONF.MEMORANDO N.0668/04-DE,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00047552336404 | MARIZA BELMONT LUCENA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01364 | 20/12/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE MARIZA BELMONT LUCENA,CONF.MEMORANDO N. 0668/04,C/REC.DO CUSTEIO MEN- SAL. | 00047552336404 | MARIZA BELMONT LUCENA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01365 | 20/12/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE VALERIA CRISTINA G. DELGADO,CONF.MEMO-RANDO 0669/04-DE, REC.DO CUS_-TEIO MENSAL. | 00049884832404 | VALERIA CRISTINA G DELGADO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01366 | 20/12/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE VALERIA CRISTINA G. DELGADO,CONF.MEMORANDO N.0669/04-DE,C/REC.DO CUS -TEIO MENSAL. | 00049884832404 | VALERIA CRISTINA G DELGADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12175 | 21/12/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000947798480 | MARIA TEREZA CARLOS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12176 | 21/12/2004 | 1650.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12177 | 21/12/2004 | 4476.00 | 4476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE 18 DE 2004 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12178 | 21/12/2004 | 14399.63 | 14399.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA DA EEEF TANCREDO NEVES EM BAYEUX, CONF SOLICITA -CAO ANEXA | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12179 | 21/12/2004 | 11293.99 | 11293.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA DA EEEF FRANCISCOCAMPOS EM JOAO PESSOA, CONFOR-ME SOLICITACAO ANEXA | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12182 | 21/12/2004 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12183 | 21/12/2004 | 52.15 | 52.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12184 | 21/12/2004 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12185 | 21/12/2004 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018166148404 | MARIA DE JESUS MORAIS DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12186 | 21/12/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12187 | 21/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12188 | 21/12/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12189 | 21/12/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009215816453 | MARIA GORETTI DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12190 | 21/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00036447129487 | ROBERTO DA SILVA NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12191 | 21/12/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12192 | 21/12/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12193 | 21/12/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12194 | 21/12/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027469298487 | MARIA JOSETE CLAUDINO MARTINS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12195 | 21/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12196 | 21/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12197 | 21/12/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12198 | 21/12/2004 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12199 | 21/12/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12200 | 21/12/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049865668491 | ANTONIO LOURENCO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12201 | 21/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12202 | 21/12/2004 | 28.75 | 28.75 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12203 | 21/12/2004 | 21.00 | 21.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12204 | 21/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12205 | 21/12/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12206 | 21/12/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087417200400 | VALDEVANIA ALVES SERAFIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12207 | 21/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010095076808 | IZABEL PINTO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12208 | 21/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050437348415 | MARIA MADALENA VITAL MAURICIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12209 | 21/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002230713400 | FABIANA ANDRADE MEDEIROS ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12210 | 21/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002145406425 | VALERIA ALVES DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12211 | 21/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049581066420 | EDILEUZA DA NOBREGA XAVIER |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12212 | 21/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002438766450 | PAULA CRISTINA DA SILVA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12213 | 21/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005673390416 | MARIA ANACELIA DE A PRAZERES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12214 | 21/12/2004 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041232534404 | CLEUDENICE MARIA ROBERTO SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12215 | 21/12/2004 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002456376480 | ADESILDA ROSA ALVES PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 12219 | 21/12/2004 | 733.00 | 733.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE CAMISAS E BLUSAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 05584275000133 | ALGODAO DE COR COM REPRESENTACAO LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12216 | 21/12/2004 | 14403.14 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM A RE-FORMA DA ESCOLA EEN PADRE EMI-DIO VIANA EM CAMPINA GRANDECONFORME PROCESSO 0018622-1/04RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRODIRETO NA ESCOLA - PDDE - CON-VENIO 660.007/04 | 05524320000164 | TERRAPLANA CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12217 | 21/12/2004 | 14405.34 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM A RE-FORMA DA ESCOLA EEFM DEPUTADOALVARO GALDENCIO DE QUEIROZ EMCAMPINA GRANDE CONF. PROCESSO0018621-0/04 RECURSOS DO PRO-GRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO-LA - PDDE -CONVENIO 660.007/04 | 05524320000164 | TERRAPLANA CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12218 | 21/12/2004 | 14432.21 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM A RE-FORMA DA ESCOLA EEF MARIA HONORINA SANTIAGO EM SANTA RITACONFORME PROCESSO 0018503-8/04RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRODIRETO NA ESCOLA - PDDE - CON-VENIO 660.007/04 | 05754029000182 | HABITA ENGENHARIA LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | REATIVACAO DO MUSEU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00446 | 21/12/2004 | 738.66 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ AQUISACAO DE MATERIALP/ LIMPEZA E PINTURA DO MAUSOLEU DO PATRONO DESTA FUNDACAO. | 41123241000105 | AMARELAO COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Educação | Difusão Cultural | OBRAS LITERARIAS | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00226 | 21/12/2004 | 180.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE LIMPEZA DESTA FUNDACAO, MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Educação | Difusão Cultural | OBRAS LITERARIAS | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00227 | 21/12/2004 | 180.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE DEDETIZACAOE JARDINAGEM DESTA FUNDACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2004. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Educação | Difusão Cultural | OBRAS LITERARIAS | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00228 | 21/12/2004 | 180.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO,MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00025138871404 | TEREZINHA DELFINO CARVALHO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Educação | Difusão Cultural | OBRAS LITERARIAS | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00229 | 21/12/2004 | 260.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE LIMPEZA DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00028219716487 | ALBERTINA ALVES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01692 | 21/12/2004 | 4400.00 | 4400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE UMAFIRMA PARA A LOCACAO DE 03 DATA SHOWS COMPLETOS, PARA O XFENART, EVENTO PROMOVIDO PELOGOV. DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO, COM RECURSOS DE PATROCINIO DO SEBRAE. | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01693 | 21/12/2004 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE UMAFIRMA DE SEGURANCA PARA O FENART NA RUA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOV. DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. COM RECDE PATROCINIO DO SEBRAE. | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01694 | 21/12/2004 | 2800.72 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE LIMPEZA PARA O V FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOV. DOESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01695 | 21/12/2004 | 953.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOVDO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01696 | 21/12/2004 | 31552.50 | 31552.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS CONVIDADOS E PARTICIPANTES DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOV. DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, COM RECDE PATROCINIO DO SEBRAE, E CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N002/2004 DE 21.10.04. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01673 | 21/12/2004 | 3600.00 | 3600.00 | IMPRTANCIA EMPOENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE UMAFIRMA PARA LOCACAO DE 06 CABINAS SANITARIAS, PARA O X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOV.DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, COM RECURSOS DE PATROCINIO DO SEBRAE. | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01674 | 21/12/2004 | 3250.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE UMAFIRMA PARA OS SERV. DE DIRECAOTEC. DE SOM E LUZ DO X FENART,EVENTO PROMOVIDO PELO GOV. DOESTADO ATRTAVES DESTA FUNDACAOCOM RECURSOS DE PATROCINIO DOSEBRAE. | 04941287000105 | MIRABILIS ASSOCIACAO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01675 | 21/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE UMAFIRMA PARA COBRIR OS CAMARINSDOS ESPETACULOS DOS TEATROSPAULO PONTES, SANTA ROZA E ARENA E DOS SHOWS DOS PALCOS IE II DA PRACA DO POVO, DO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOV.DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDA | 03315169000129 | RASIA REFEICOES COLETIVAS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01676 | 21/12/2004 | 2517.60 | 2517.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE UMAFIRMA PARA FORNECER COFFEEBREK, PARA OS CONVIDADOS DO SEMINARIO CENA CONTEMPORANEA DOX FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOV. DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, COM RECURSOS DEPATROCINIO DO SEBRAE. | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01677 | 21/12/2004 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE UMAFIRMA PARA OS SERV. DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAV. DESTA FUNDACAO COMRECURSOS DE PATROCINIO DOSEBRAE. | 70101431000120 | NORPLAI EDITORA GRAFICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01678 | 21/12/2004 | 1960.00 | 1960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE UMAFIRMA PARA OS SERV. DE COPIASFOTOGRAFICAS, DO X FENART,EVENTO PROMOVIDO PELO GOV. DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, COMRECURSOS DE PATROCINIO DOSEBRAE. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01679 | 21/12/2004 | 1999.90 | 1999.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE UMAFIRMA PARA CONFECCAO DE 07 PAINES EXPLICATIVOS EM PAPEL GLOSSY, IMPRESSO A JATO DE TINTAPARA O X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOV. DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, COM RECURSOS DE PATROCINIO DO SEBRAE. | 04964776000182 | DATASERV FLAVIO MATOS FIGUEIREDO JUNIOR |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01680 | 21/12/2004 | 2920.00 | 2920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE UMAFIRMA PARA ORNAMENTACAO DOS AMBIENTES A SEREM OCUPADOS PELOX FENART, EVENTO PROMOV. PELOGOV. DO ESTADO ATRAVES DESTAFUNDACAO, COM RECURSOS DE PATROCINIO DO SEBRAE. | 05331188000174 | FLORA ART VERDE LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01681 | 21/12/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE UMAFIRMA PARA LOCACAO DE UM PROJETOR DE 35mm, PARA O X FENART,EEVENTO PROMOVIDO PELO GOV. ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAOCOM RECUROS DE PATROCINIO DOSEBRAE. | 01390025000101 | ALLTECH COMENRCIO E MANUTENCAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01682 | 21/12/2004 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE UMAFIRMA PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA DOS AMBIENTES QUE IRAOSER UTILIZADOS NOS DOIS TURNOSDURANTE O X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOV. DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO, COM RECURSOS DE PATROCINIO DO SEBRAE | 04537859000195 | MARGARETH ROSE W PESSOA ARAUJO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01683 | 21/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE UMAFIRMA PARA OS SERV. DE LIMPEZANO TEATRO SANTA ROZA DURANTE OX FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOV. DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. COM RECURSOS DEPATROCINIO DO SEBRAE. | 05073329000104 | EDCLEIDE QUEIROZ DE ALMEIDA ME |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01685 | 21/12/2004 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINACAO PARAO PROJETO SEIS E MEIA, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CODEIRO DE MELO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01370 | 21/12/2004 | 201.74 | 201.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS,CONF.MEMO N.204/04-CGE OC.N.336/04,C/REC.DO CUSTEIOMENSAL. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE SEMANAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01671 | 21/12/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CONTRATACAO DE UMA FIRMA DELIMPEZA DO TEATRO SANTA ROZAPARA COMEMORACAO DOS 115 ANOSDO REFERIDO TEATRO. | 06243407000126 | MULTILINK SERV PROD E EVENTOS LTDA ME |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE SEMANAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01672 | 21/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRTACAO DE UMAFIRMA PARA MONTEGEM E DESMONTAGEM DA EXPOSICAO, DAS COMEMORACOES DOS 115 ANOS DO TEATROSANTA ROZA. | 00753810000119 | PROMOFEIRAS LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 21/12/2004 | 95.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADOSATRAVES DO SISTEMA DE ALARMEPARA ESTA FUNDACAO, REFERENTEO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00225 | 21/12/2004 | 850.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS, COMO CONTADOR NAESCRITURACAO CONTABIL DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00230 | 21/12/2004 | 92.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA ESTA FUNDACAO. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 00231 | 21/12/2004 | 250.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS GRAFICOS PARAESTA FUNDACAO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Convite | 00232 | 21/12/2004 | 300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCA-CAO DE UM PREDIO PARA INSTALA-CAO DE UMA BIBLIOTECA. | 00005071925400 | JOAQUIM ALBUQUERQUE MONTENEGRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 21/12/2004 | 100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE SOM NUMAAPRESENTACAO DE GRUPOS FOLCLO-RICOS DESTA FUNDACAO. | 08319311000120 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01697 | 21/12/2004 | 1686.40 | 1686.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTODOS CELULARES N 9305-2945, 9342-5023, 9342-5902, 9342-5908, 9342-5921, 9342-5935,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01698 | 21/12/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO RODRIGO MORAIS FRAZAOMAT. 800.030-1, QUE IRA A CIDADE DE CABACEIRAS CONDUZINDO AVICE PRESIDENTE DESTA FUNDACAOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DA FUNESC. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01670 | 21/12/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MAO DE OBRADE PINTURA DE PAINES PARA EXPOSICAO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOV. DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00078831393472 | PAULO RICARDO DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01684 | 21/12/2004 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTODE OPERACAO E MANUTENCAO DESTAFUNDACAO. ABAIXO DISCRIMINADO. | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00448 | 21/12/2004 | 400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS REF.ASSINATURA DO DIARIOOFICIAL DO ESTADO, NO PERIODODE 01 ANO A PARTIR DESTA DATA,CONFORME AUTORIZACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00449 | 21/12/2004 | 357.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS REF.ASSINATURA DE JORNALNO PERIODO DE 01 ANO, CORFORMEAUTORIZACAO. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00450 | 21/12/2004 | 605.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM 04 DIARIAS EM SALVADOR/BA NO PERIODO DE 13 A 17DE DEZ./2004 PARA PARTICIPARDO FORUM NACIONAL DE MUSEUS,C/ORGANICAO DO DEPARTAMENTO DEMUSEUS E CENTRO CULTURAIS DOIPHAN, MINISTERIO DA CULTURACONF. AUTORIZACAO DE AFASTAMEN | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01686 | 21/12/2004 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRCHO BAYEUX, PARA FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAOCOORESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01687 | 21/12/2004 | 207.90 | 207.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRASPOERTE NO TRECHO SANTA RITA PARA FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/05. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01688 | 21/12/2004 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO JACUMA PELA PB 008, PARA FUNCIONARIODESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/05. | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01689 | 21/12/2004 | 72.60 | 72.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA PARAO OS CONVENIADOS COM AFUNESC E A SEC. DA CIDADANIA EJUSTICA, DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA, CORRESPODENTE AO MESDE JANEIRO/05. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01690 | 21/12/2004 | 5492.40 | 5492.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESEPSA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4.776VALES TRANSPORTE NO TRECHO J.PESSOA, PARA OS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/05, CONF.CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSN 10/04-ASJUR E JUSTIFICATIVADE INEXIGIBILIDADE N 004/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01691 | 21/12/2004 | 506.00 | 506.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO J. PESSOADESTINADO AOS CONVENIADOS COMA FUNESC E A SEC. DA CIDADANIAE JUSTICA, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/05, CONF. CONT.DE PRESTACAO DE SERV. N 10/04,E PROC. DE INEXIGIBILIDADE N | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01375 | 21/12/2004 | 896.00 | 896.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO. DE PUBLICACOES NOD.O.E,CONF.MEMO N.206/04-CG E OS.N.413/04,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01371 | 21/12/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE UMA JUNTA HOMOCINETICA,CONF.MEMO N.232/04-CORAD,C/REC.DO CUSTEIOMENSAL. | 00015427366415 | ERILSON MEDEIROS DE BRITO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01368 | 21/12/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ ATENDIMENTO AOS SETORESDA FUNAD,CONF.MEMO N.206/04-COMAP E OC.N.337/04,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01369 | 21/12/2004 | 1140.00 | 1140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO P/IMPRESSORA LEXMARK,CONF.MEMO N.217/04-COMAP E OC.N.340/04,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01372 | 21/12/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DEMARI,CONF.MEMORANDO N.194/04- DT,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00020371756472 | LEILA MONICA BARBOSA CARVALHO GONCALVES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01373 | 21/12/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DEMARI,CONF.MEMORANDO N.194/04- DT,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00083949844449 | MARIA JOSE DE MEDEIROS CORREIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DA PRATICA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01374 | 21/12/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA A CIDADE DEMARI,CONF.MEMORANDO N.194/04- DT,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00039630994453 | SANDRA MARIA CORDEIRO ROCHA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12180 | 21/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA EEEF ABDON HANRIQUE DE SA,EM CATOLE DO ROCHA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00009626034491 | SEBASTIAO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12181 | 21/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA EEEFM OBDULIA DANTAS, EM CATOLE DO ROCHA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00025085980468 | ALCIDES EVANGELISTA DE SA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Educação | Difusão Cultural | OBRAS LITERARIAS | DIVULGACAO DE OBRAS LITERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 21/12/2004 | 285.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS DE TRES DIARIAS PARA JOAOPESSOA, NOS DIAS 15,16 E 17 DEDEZEMBRO DE 2004. | 00020534876404 | JOSECIRA MARIA GOMES AGRIPINO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01367 | 21/12/2004 | 171.85 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGTO. DE SERVICO DE CO-LOCACAO DE PELICULA EM PORTA, CONF.MEMO N.204/04-CORPU E OS.N.412/04,C/REC.DO CUSTEIO MEN-SAL. | 41206517000119 | EQUIPAVEL COM DE VEIC P ACESSORIOS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00447 | 21/12/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS REF. SERVICOS EVENTUAISDE PINTURA DO MAUSOLEU DO PATRONO DESTA FUNDACAO. | 00000078655463 | MAURO BENTO BATISTA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 21/12/2004 | 213.13 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 21/12/2004 | 175.64 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 21/12/2004 | 88.17 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12225 | 22/12/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023035919534 | CICERO BERTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12226 | 22/12/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12227 | 22/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12228 | 22/12/2004 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12229 | 22/12/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020587015420 | VITORIA REGIA ALVES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12230 | 22/12/2004 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020587015420 | VITORIA REGIA ALVES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12231 | 22/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002769156403 | MARIA ALBETH CARLOS DE PONTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12232 | 22/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12233 | 22/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12234 | 22/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049911430472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12235 | 22/12/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12236 | 22/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12237 | 22/12/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12238 | 22/12/2004 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12239 | 22/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12240 | 22/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12241 | 22/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064676854404 | ALEXANDRO SATIRO LEANDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12242 | 22/12/2004 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003206244471 | CARLEUZA DA SILVA MONTEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12243 | 22/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002804835464 | LENIRA GUEDES BRANDAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12244 | 22/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12245 | 22/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO B REGES NUNES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12246 | 22/12/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00036518271434 | MARIA LUCIA DA SILVA DINIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12247 | 22/12/2004 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060249579472 | MARIA DO CARMO LIMA BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12248 | 22/12/2004 | 91.00 | 91.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12249 | 22/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015434397487 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA ALVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12250 | 22/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064617254404 | ELISABETE JUCA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12251 | 22/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12252 | 22/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00022582053449 | VERIALUCIA DIAS DE LACERDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12253 | 22/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12254 | 22/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12255 | 22/12/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12256 | 22/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013236393491 | MARIA NUNES LEITE WANDERLEY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12257 | 22/12/2004 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054941318404 | MARIA SONIA DO CARMO A CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12258 | 22/12/2004 | 4190.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A 11 R3GIAO DEENSINO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12259 | 22/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URNANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 130/2004, ANEXO. | 09074592000160 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12260 | 22/12/2004 | 7868.00 | 7868.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URNANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 126/2004, ANEXO. | 08929648000159 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12261 | 22/12/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 162/2004, ANEXO. | 08882524000165 | PREF MUNIC DE SANTA TEREZINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12262 | 22/12/2004 | 22500.00 | 22500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 204/2004, ANEXO. | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12263 | 22/12/2004 | 23850.00 | 23850.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 266/2004, ANEXO. | 08701708000181 | PREF MUNICIPAL DE BARRA SAO MIGUEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12264 | 22/12/2004 | 4100.00 | 4100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 193/2004, ANEXO. | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12265 | 22/12/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 058/2004, ANEXO. | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12269 | 22/12/2004 | 7930.40 | 7930.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 12270 | 22/12/2004 | 288.00 | 288.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE PNEUS E CAMARASDE AR DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. SOLICITACAO ANEXA | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12271 | 22/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12272 | 22/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12273 | 22/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12274 | 22/12/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070720415 | FRANCISCA ELISABETE BERNARDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12275 | 22/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029949530482 | CELIA MARIA VENANCIO CAITANO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12276 | 22/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003216165450 | CLAUDENILSA O DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12277 | 22/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025168126472 | ZANEUDA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12278 | 22/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00097694908491 | CLAUDIA GOMES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12279 | 22/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00097694908491 | CLAUDIA GOMES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12280 | 22/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079828779404 | EDNA ALEXANDRINO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12281 | 22/12/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030879221453 | ESTELA MARIA REIS DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12282 | 22/12/2004 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12283 | 22/12/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12284 | 22/12/2004 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12285 | 22/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12286 | 22/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00091014280478 | MAXWEL MONTEIRO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12287 | 22/12/2004 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12288 | 22/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002191128432 | WAGNER ALTAIR DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12289 | 22/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002191128432 | WAGNER ALTAIR DE SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12290 | 22/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12291 | 22/12/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007103107491 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12292 | 22/12/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039564495415 | MARIA DO SOCORRO SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12293 | 22/12/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12294 | 22/12/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023818166404 | MARIA BETANIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12295 | 22/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033841365434 | MARIA DOS REMEDIOS GONCALVES LOURENCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12296 | 22/12/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030277191491 | MARLETE EHRICH DE SOUSA SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12297 | 22/12/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049865668491 | ANTONIO LOURENCO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12298 | 22/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12299 | 22/12/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049865668491 | ANTONIO LOURENCO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12300 | 22/12/2004 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12301 | 22/12/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000091695473 | CLEUDISMAR ALEXANDRE MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12302 | 22/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039635929404 | SEBASTIAO CELIO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12303 | 22/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025156640400 | NOELIA LOURENCO MARTINS FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 12305 | 22/12/2004 | 6242.15 | 6242.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/PASSAGENS AE-REAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA CONF FATURAS ANEXAS | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01699 | 22/12/2004 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE UMAFIRMA DE SEGURANCA PARA OS SERVICOS DE VIGILANCIA DIARIA PARA O X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOV. DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. COM RECURSOSDE PATROCINIO DO SEBRAE. | 02756665000155 | GADI GRUPO DE APOIO DUPLO IMPACTO |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12307 | 22/12/2004 | 2332.70 | 2332.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DEPASSAGENS AERIA PARA GEOVANIL-DA CARVALHO E MARIA DE LOURDESLUNA PARA VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO DA COEM. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PUBLICACAO DE LIVROS REVISTAS E PERIODICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00451 | 22/12/2004 | 1900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS REF.PARTE DO ORCAMENTODA IMPRESSAO DO LIVRO RAIZESDO ENSINO EM ARARUNA DO HISTORIADOR HUMBERTO FONSECA DE LUCENA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | PUBLICACAO DE LIVROS REVISTAS E PERIODICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00452 | 22/12/2004 | 1300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/COMPLEMENTACAO DO NE451 REF. IMPRESSAO DO LIVRORAIZES DO ENSINO EM ARARUNA,DOHISTORIADOR HUMBERTO FONSECADE LUCENA,CONF.ORCAMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02391 | 22/12/2004 | 15000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DA DESA-PROPRIACAO DE UM LOTE DE TERRENO, DE ACORDO COM DECRETO 23. 238 DE 02/08/2002, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL N? 12.105,DOPROCESSO N? 03.130/2002 DE 14/08/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/601. | 00023633590463 | ALBANISA SANTOS E SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02392 | 22/12/2004 | 15000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 3a. PARCELA DA DESA-PROPRIACAO DE UM LOTE DE TERRENO DE ACORDO COM O DECRETO 23.238 DE 02/08/2002, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL N? 12.105,DOPROCESSO N? 03.130/2002 DE 14/08/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/601. | 00023633590463 | ALBANISA SANTOS E SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02386 | 22/12/2004 | 824.33 | 824.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM POUPAN?A EINSS DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVI?OS NESTA UNIV., CONF. OFUEPB/417/SRH/04. | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00453 | 22/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO REF.AO 13 SALARIO/2004,CONF.CONV. FIRMADOC/A SECRETARIA DE CIDADANIA EJUSTICA. | 00097872520400 | CARLOS CESAR FERNANDES DA CUNHA LIMA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00454 | 22/12/2004 | 86.68 | 86.68 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO REF. A 4/12DO 13 SALARIO/2004,CONF. CONV.FIRMADO C/A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00002069303489 | MARCONE EDSON PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 22/12/2004 | 43.95 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM MENSALIDADE DA UOL. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 22/12/2004 | 35.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEMPARA UM PALESTRANTE DA VII SE-MANA DO SEMI-ARIDO. | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00237 | 22/12/2004 | 75.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA FUNDACAO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 22/12/2004 | 620.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM ENCADERNACAO DE JOR-NAIS: UNIAO, NORTE E DIARIOOFICIAL PARA O ARQUIVO DESTAFUNDACAO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 22/12/2004 | 144.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM REPOSICAO DE VIDROSDOS EXPOSITORES DA CASA MUSEU. | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 22/12/2004 | 400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM RESTAURACAO DE PLACASDE BRONZE PERTENCENTES A ESTAFUNDACAO. | 01399951000148 | MARIA SOCORRO DA SILVA LUCENA ME |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02355 | 22/12/2004 | 7900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 200(DUZENTAS) CARTEI-RA ESCOLAR EM TUBO 7/8. ASSEN-TO, BRACO EM BLOCO DE 15MM,FORMICADA, DESTINADAS A EAAC, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COM-PRA N? 046/2004. | 12609731000118 | EDVAL OLIVEIRA ARTMETAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02356 | 22/12/2004 | 2590.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIVERSIDADE CONF. PEDIDO DE COM-PRA N? 048/2004. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02357 | 22/12/2004 | 5708.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIVERSIDADE CONF. PEDIDO DE COM-PRA N? 048/2004. | 06023913000100 | PRODONTOMED COMERCIAL LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02380 | 22/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS15 E 16/12/2004, A SERVI?O DAEAAC CONF. REQS. N? 473/474. | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02381 | 22/12/2004 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES, A SERVI?O DA EAAC DESTA NOS DIAS 02,03 E 05/12/2004, CONF.REQS.N? 475A477. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02382 | 22/12/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO MEIA DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE NOS DIAS 07,09,13,15 E 16/12/2004 A SERVI?O DO CAMPUS III DESTA UNIV., CONFORME REQS. N? 478 A 482. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02383 | 22/12/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF NOVEMEIA DIARIA C/ DESTINO A DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 02,03,07,10,13,14,14,16 E 18/12/2004, ASERVI?O DA EAAC DESTA UNIVERSIDADE CONF. REQ. N? 485 A 493. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02384 | 22/12/2004 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DE NOS DIAS 09,15 E 16/12/ 2004 A SERVI?O DO CENTRO DE HUMANIDADES DESTA UNIV.,CONF.REQN? 494 A 496. | 00018883303415 | IVONE MARIA DA SILVA SANTOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02385 | 22/12/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS C/ DESTINO A CIDADE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15E 16/12/2004,A SERVI?O DO CEN-TRO DE HUMANIDADES DESTA UNIV.CONF. REQ. N? 497/498. | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00455 | 22/12/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALP/SERVICOS DE MARCENARIA P/OMUSEU DESTA FCJA,CONF. ORCAMENTO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS | INICIACAO CIENTIFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02379 | 22/12/2004 | 2210.00 | 2210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO AOS BOLSISTAS DA RESOLU-??O/UEPB/CONSUNI/001/2003, MESDE DEZEMBRO/2004,CONF. OF/UEPBSRH/485/04. | 00016095367468 | IARA CALDEIRO BARROS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02347 | 22/12/2004 | 87.45 | 87.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA CLINICA DE PSIOLOGIADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/730. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02348 | 22/12/2004 | 1708.11 | 1708.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA EACR-CATOLE DO ROCHA, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/732. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02349 | 22/12/2004 | 6581.81 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DOS DI-VERSOS SETORES DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/719. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02350 | 22/12/2004 | 875.13 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/722. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02351 | 22/12/2004 | 45.61 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/729. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02352 | 22/12/2004 | 24.44 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/720. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02353 | 22/12/2004 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENCOMENDA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/721. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02354 | 22/12/2004 | 295.39 | 295.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO REITOR,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/700. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02361 | 22/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?O REBOQUE DO VEICULO CORSA MAGON PLACA MNH-9600 DO ESTA-CIONAMENTO DA CATEDRAL, PARA AOFICINA CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 130/2004. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 02368 | 22/12/2004 | 721.76 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS COM MANUTEN??O DOS PRESIDIOS DO CONVENIO COM A SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTI?A NOPERIODO DE 01 A 30/12/2004,CONFORME OF/UEPB/484/SRH/04. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02369 | 22/12/2004 | 150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE MENSA- GEM, EDICAO DIA: 08/12/2004, CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/035/2004 | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02345 | 22/12/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:17 E 23/12/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIVJUNTO AS SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONF. REQ. N?464 | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02346 | 22/12/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:17/12/2004, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUN-TO AO SIAF, CONF. REQ.N?465. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02358 | 22/12/2004 | 3009.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADM DESTA UNIV.,CONF. PEDIDO DECOMPRA N? 050/2004. | 06075098000122 | INFO JET INFORMATICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02359 | 22/12/2004 | 1208.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADM DESTA UNIV.,CONF. PEDIDO DECOMPRA N? 050/2004. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02360 | 22/12/2004 | 481.96 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS MECANICO E TROCA DA BOM-BA DE COMBUSTIVEL DO VEICULOCORSA MAGON PLACA MNH-9600,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG129/2004. | 08811523000200 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02362 | 22/12/2004 | 135.75 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIVERSIDADE CONF MEMO/UEPB/PROAF723. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02363 | 22/12/2004 | 66.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 22 (VINTE E DOIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL P/ O GABINETE EM BODOCONGO, CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/724. | 35573674000160 | J P DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02364 | 22/12/2004 | 2100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE UM CAMINH?O PIPA, PA-RA AGUA??O DIARIA DAS GRAMASDO CAMPUS DESTA UNIV., DURANTEO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEM-BRO DE 2004, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/735. | 05125335000150 | CETUC COOP DE TRANSP ESC E CARGAS DE CG |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02365 | 22/12/2004 | 7667.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE ODONTOLOGIA DESTA UNIVERSIDADE CONF. PEDIDO DE COM-PRA N? 049/2004. | 03042342000162 | EXATA ODONTOMEDICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02366 | 22/12/2004 | 6143.56 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOLAC DESTA UNIV., CONF. PEDIDODE COMPRA N? 047/2004. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02370 | 22/12/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA:15/12/2004, RESOLVER ASSUNTOS A CPLDESTA UNIV., JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS E SEC. DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, CONF. REQ.N? 466. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02371 | 22/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:16 E 17/12/2004, PARTICIPAR DEREUNIAO C/ASSESSORIA TECNICA DA SEC. DA ADM. DO ESTADO DA PB, CONF. REQ. N? 471 E 472. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02372 | 22/12/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16/122004, P/ RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A PBPREV, TRIBUNAL DE CON-TAS, COMVEST, CONF. REQ.N? 467 | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02373 | 22/12/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMADIARIA MAIS QUATRO MEIA, C/DESTINO A DIVERSAS CIDADES NO PE-RIODO DE 13 A 18/12/2004,A SERVICO DA PROAF DESTA UNIV., CONFORME REQ. N? 468. | 00004469615404 | SEVERINO DO RAMO COSTA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02374 | 22/12/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO MEIA DIARIAS COM DESTINO ADIVERSAS CIDADES NOS DIAS 02,09,10 E 13/12/2004, A SERVI?ODA PROAF DESTA UNIV., CONF.REQN? 469. | 00044954433487 | DARIO LUNA DE FRANCA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02375 | 22/12/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO MEIA DIARIAS C/DESTINO A DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 06,10,15,16 E 17/12/2004, A SERVI?ODA PROAF DESTA UNIV.,CONF. REQN? 470. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02376 | 22/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS16 E 18/11/2004 A SERVI?O DAEAAC DESTA UNIV.,CONF. REQ. N?483/484. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02387 | 22/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CL?NICA DE PSICOLOGIA DESTA UNIV., M?S DE NOV/2004, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/644 | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02388 | 22/12/2004 | 4340.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AEAAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/EAAC/LS/81/2004. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02389 | 22/12/2004 | 2193.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AEAAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/EAAC/LS/81/2004. | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02367 | 22/12/2004 | 3438.24 | 3438.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE ALMEI-DA E OUTROS PARA PAGAMENTO AOSALBERGADOS DO CONVENIO C/ A SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTI-?A DO PERIODO DE 01 A 30/12/04CONF. OFICIO/UEPB/484/SRH/2004 | 00001787333850 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12266 | 22/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE 750 CARTEIRASESCOLARES DAS ESCOLAS DA 10 REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005931691405 | JOSE IVANILDO BELO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12267 | 22/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE 750 CARTEIRASESCOLARES DAS ESCOLAS DA 10 REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00018175945400 | JOAO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 12304 | 22/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOAOS BOLSISTAS DO PEC-RP-CAMPUSI, J.PESSOA, REF.AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00085491446491 | IVANISE LEITE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 12306 | 22/12/2004 | 16605.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOAOS BOLSISTAS DO PEC-RP-CAMPUSII, C.GRANDE,REF.AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/04, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00045045569449 | MARIA DAS DORES IBIAPINO ROCHA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Educação | Difusão Cultural | OBRAS LITERARIAS | DIVULGACAO DE OBRAS LITERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 22/12/2004 | 285.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS DE TRES DIARIAS PARA JOAOPESSOA/PB NOS DIAS 15, 16 E 17DE DEZEMBRO DE 2004. | 00007098332453 | JOSE ROMILDO DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12220 | 22/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12221 | 22/12/2004 | 17.00 | 17.00 | 9IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12222 | 22/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12223 | 22/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00071401989420 | MARIA HELENA RAMOS BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12224 | 22/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | APOIO TECNICO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12268 | 22/12/2004 | 5790.00 | 5790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADESPESA COM MATERIAL DE DIVUGACAO DO PROJETO CONSTRUCAO DOSPLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOCONFECCOES DE CAMISETAS,DE FAIXAS, DE BANNERS E PATAS. RECURSOS DO PROJETO UNICEF. | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12308 | 23/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044907664400 | JAKELINE MARIA FERNANDES LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12309 | 23/12/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12310 | 23/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12311 | 23/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083922938434 | ANDRE MARINHO ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12312 | 23/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12313 | 23/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12314 | 23/12/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008108595215 | NATHANAEL ALVES DOS SANTOS FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12315 | 23/12/2004 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12316 | 23/12/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12317 | 23/12/2004 | 96.00 | 96.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12319 | 23/12/2004 | 27000.00 | 27000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDNATES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 184/2004, ANEXO. | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12320 | 23/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDNATES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 052/2004, ANEXO. | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12322 | 23/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A REFORMA DAEESCOLA ESTADUAL DE ENS.FUNDA-MENTAL E MEDIO ENG? D AVILA LINS EM BAYEUX, CONFORME MEMORANDO 228/04, RECURSOS DO PROGRA-MA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE/CONVENIO 660.007/04 | 05892445000147 | SD CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12323 | 23/12/2004 | 14431.49 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/RECUPERACAO EREFORMA DA EEEF JOSE SOARES DECARVALHO EM GUARABIRA, CONFOR-ME MEMORANDO 227/04, RECURSOSDO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA-PDDE CONV 660.007/04 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12324 | 23/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A REFORMA NAEEEFM DIONISIO DA COSTA EM PA-TOS, CONFORME MEMORANDO 218/04RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRODIRETO NA ESCOLA-PDDE 660.007 | 08335069000188 | COMENG CONST METROPOLITANA DE ENG LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01702 | 23/12/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE UMAFIRMA PARA COBRIR OS CAMARINDOS ESPETACULOS DOS TEATROSPAULO PONTES, SANTA ROZA E ARENA E DOS SHOWS DOS PALCOS IE II DA PRACA DO POVO, DO X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOVDO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDA | 03992532000140 | SD SOARES DECORACOES |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01710 | 23/12/2004 | 60573.75 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS PARA CONVIDADOS E PARTICIPANTES DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOV. DO ESTADOATRAVES DESTA FUNDACAO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 01/04 DE 11/11/04. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01712 | 23/12/2004 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREF. A LOCACAO DE MATERIAIS PARA O NIVELAMENTO DAS LATERAISDA PRACA DO POVO, PARA O X FENART, EVENTO PROMOV. PELO GOVDO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. | 00397478000105 | ACO FORTE INDUST E COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 01716 | 23/12/2004 | 42075.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERNTE A HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO PARA COVIDADOS E PARTICIPANTES DO X FENART, EVENTOPROMV. PELO GOV. DO ESTADO ATRAV. DESTA FUNDACAO. CONF.PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 28.07 ESEGUNDO T ADITIVO DE 29.07. ETERCEIRO T ADITIVO DE 12.11.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 01717 | 23/12/2004 | 4201.00 | 4201.00 | IMPOT. EMP. PARA CUSTEAR DESP.COM O PAGAMENTO DE HOSP. COM ALIMENTACAO PARA OS PARTICIPANTES DO X FENART. EVENT. PROMOVPELO GOV. DO ESTADO ATRAV. DESTA FUNDACAO, CONF. RECURSOS CAPITADOS DA LOJAS MAIA, ATRAVESDA LEI 8313/91 (LEI ROUANET) ,E PRIMEIRO T. ADIT. DE 28.07 ESEGUNDO T. ADIT. DE 29.07 E | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01707 | 23/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE CONFDE 500 CARTAZES PARA O PROJETOQUINTAS MUSICAIS DA OSPB DESTADESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DEPRESTACAO DE SERVICOS N 039/03E CONCORRECIA N 01/03. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01708 | 23/12/2004 | 182.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CRIACAO, LAYOUT E ARTE FINAL DE CARTAZ, PARA O FESTIVAL NACIONAL DE COROS DA OSPB DESTA FUNDACAO,CONCONT. DE PRESTACAO DE SERV. N.039/03, E CONCORRENCIA N 01/03 | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01709 | 23/12/2004 | 8455.30 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DEFOLDER, CARTAZ, FILME E PRODUCAO INTERNA, PARA A DIVULGACAODO PROJETO MUSICA PARA TODOSEM PARCERIA COM O BANCO REALDA OSPB DESTA FUNDACAO, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERV. N.039/03 E CONCORRECIA N 01/03. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01720 | 23/12/2004 | 828.30 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE CONFECCAO DE600 PROGRAMAS PARA O CONCERTODA OSPB, DESTA FUNDACAO. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02407 | 23/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDA-DE DE JO?O PESSOA NO DIA 22/12/2004, PARA REUNIAO C/ A ASSESSORIA T?CNICA DA SEC. DA ADMI-NISTRA??O DO ESTADO CONF. REQ.N? 499. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02408 | 23/12/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDA-DE DE JO?O PESSOA NO DIA 22/12/2004, P/ PBPREV, TRIBUNAL DECONTAS, COMVEST E SEC. DE CON-TROLE P BLICO,CONF. REQ.N? 500 | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02409 | 23/12/2004 | 453.00 | 453.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO DIARIAS MAIS NOVE MEIA COMDESTINO A DIVERSAS CIDADES NOPERIODO DE 01 A 20/12/2004, ASERVI?O DO GABINETE DO REITORDESTA UNIV., CONF. REQ. N? 501 | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02410 | 23/12/2004 | 400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE 10(DEZ) ESTABILIZADORDE 300 VA DESTINADOS A DM DES-TA UNIV., CONF. PEDIDO DE COM-PRA N? | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02394 | 23/12/2004 | 5444.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ADM DESTA UNIV., CONF.PEDIDO DECOMPRA N? 052/2004. | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MOVEIS P ESCRIT LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02396 | 23/12/2004 | 628.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 04(QUATRO) VENTILADO-RES DE PAREDE LIPO TURBO C/ 03VELOCIDADES, DESTINADOS AO DE-PARTAMENTO DE BIOLOGIA DESTAUNIV., CONF. MEMO/N? 458/2004. | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01715 | 23/12/2004 | 970.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE RETIRADA DE CONTAINERES DE ENTULHO DESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DE PRESTACAO DE SERV. N 22/04-ASJUR. | 03718771000107 | LEILA CRISTINA FERREIRA DUARTE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01704 | 23/12/2004 | 1895.00 | 1895.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREF. A AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE PARA ATENDER AO SETORDE SEGURANCA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01705 | 23/12/2004 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FRONECIMENTO DEEWFWICOES PARA OS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO, DURANTE O MESDE DZEMBRO/04. CONF. CONT. DEPRESTACAO DE SERVICOS N 04/04-ASJUR. | 00009620966368 | REGINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01706 | 23/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DOS CONVENIADOS COM AFUNESC E A SEC. DA CIDADNIA EJUSTICA, EM FAVOR DE ANTONIOMAOEL E OUTROS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/04. CONF. CONVN 11/03, E TERMO ADITIVO DE N.02 DE 22.03.04. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01718 | 23/12/2004 | 360.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV, DE VEINCULACAO NOJORNAL DA PARAIBA, REF. A UMEDITAL TAMANHO 2 COLUNAX10CM.PARA ESTA FUNDACAO. CONF. CONTDE PREST. DE SERV. N 039/03 ECONCORRENCIA N 01/03. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01719 | 23/12/2004 | 300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A VEICULACAO DE UM EDITAL TAMANHO 2 COLUNAS 8 CM,NO JORNAL DA PARAIBA, PARA ESTA FUNDACAO, CONF.CONT.DE PRESTACAO DE SERV. N 039/03, E CONCORRENCIA N 01/03. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01722 | 23/12/2004 | 95.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 1 DIARIA EM FAVORDO DIRETOR ADMINISTRATIVO HERMANN JORGE TARGINO MAT.100.0773 QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DA FUNESC,SAINDO NO DIA 23/12 E RETORNANDO NO DIA 24/12/04. | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00456 | 23/12/2004 | 416.52 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00457 | 23/12/2004 | 353.39 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00458 | 23/12/2004 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS REF.CONFECCAO DE PLACASP/ TOMBAMENTO DO MATERIAL PERMANENTE DESTA FCJA CONFORME ORCAMENTO. | 08849168000188 | CASA DAS PLACAS MARIA CLEA CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12318 | 23/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA ANEXO CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 12321 | 23/12/2004 | 52000.00 | 52000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02402 | 23/12/2004 | 436.36 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE TRANSPORTE DE 10(DEZ)CAMINH?ES DE LIXO, DO CAMPUS IEM MBODOCONGO,NO PER?ODO DE 01A 31/12/2004, CONF. MEMO/UEPB/PU/092/2004. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02403 | 23/12/2004 | 7710.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE EDITORA??O DO LIVROAVALIA??O DE SERVI?OS E DO LI-VRO FARMAC?UTICO NA FARM?CIA, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/740. | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02404 | 23/12/2004 | 420.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE FORNCEIMENTO DO DI?-RIO OFICIAL SE??O I,PER?ODO DE01/012 A 28/02/2005, CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/734. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 02405 | 23/12/2004 | 2572.45 | 2572.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ PASSAGENS A?-REAS P/ OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO II FORUM DE EDUCA??O F?SICA DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/726. | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 02406 | 23/12/2004 | 2922.86 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ PASSAGEM A?-REA PARA GRANADA-ESPANHA EM NOME DO PROF OZ?AS JORD?O DA SILVA, DO DEPTO DE HISTORIA DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 731. | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 02397 | 23/12/2004 | 11500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?O DE LOCA??O DE ?NIBUS PARACONDUZIR PESQUISADORES E ALU-NOS DO PIBIC DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/PROAF/736. | 03014234000186 | AGUIA TURISMO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02398 | 23/12/2004 | 700.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VI?OS DE CONFEC??O DE 20(VINTECAIXAS P/ SUGEST?ES EM F?RMICABRANCA BRILHO, CONF. MEMO/UEPBPROAF/737. | 00436700000123 | ARTMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01714 | 23/12/2004 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREF. A LOCACAO DO VEICULO SANTANA DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO. NO PERIODODE 27.11 A 31.12.04, CONF. CONTRATO DE LOCACAO N 28/04-ASJUR | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02393 | 23/12/2004 | 5310.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ADM DESTA UNIV., CONF.PEDIDO DECOMPRA N? 051/2004. | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02399 | 23/12/2004 | 353.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AEAAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/EAAC/LS/89/2004. | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02400 | 23/12/2004 | 2397.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AEAAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/EAAC/LS/89/2004. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02401 | 23/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AEAAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/89/2004. | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD AGRIC E VETERINARI LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02395 | 23/12/2004 | 2233.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ADM DESTA UNIV.,CONF. ORDEM DECOMPRA 000653. | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02411 | 23/12/2004 | 3002.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AEAAC, DESTA UNIV., CONF. PROC.N? 03498/2004. | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02412 | 23/12/2004 | 755.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AEAAC, DESTA UNIV., CONF. PROC.N? 03498/2004. | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 12328 | 28/12/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 3REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001916790461 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 12330 | 28/12/2004 | 16689.57 | 16689.57 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAMANUTENCAO DA 3 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00001916790461 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12351 | 28/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARAATENDER AS NECESSIDADES DAUSF/SEC, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12359 | 28/12/2004 | 4000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE REBOCO E PINTURA NA EEEFALEXANDRINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE PATOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 06103616000174 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 12360 | 28/12/2004 | 72459.01 | 72459.01 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEEFM JOSE AMERICO DE ALMEIDA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 12361 | 28/12/2004 | 1615.38 | 1615.38 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEFM JOSE AMERICO DE ALMEIDA, EM SAO JOSE DE ESPINHARAS,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12362 | 28/12/2004 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12363 | 28/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000091695473 | CLEUDISMAR ALEXANDRE MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12364 | 28/12/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12365 | 28/12/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12366 | 28/12/2004 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00059365013453 | MARIA DAS GRACAS M DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12367 | 28/12/2004 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033019975468 | FRANCISCO DE ASSIS CAROLINA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12368 | 28/12/2004 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009215816453 | MARIA GORETTI DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12369 | 28/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060249579472 | MARIA DO CARMO LIMA BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12370 | 28/12/2004 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054941318404 | MARIA SONIA DO CARMO A CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12371 | 28/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00092933645491 | NADIA FARIAS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12372 | 28/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12373 | 28/12/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007221800472 | WILMA MARQUES LIMA E ROSAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12374 | 28/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12375 | 28/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00074799550730 | HELIO CAMPOS PEREIRA LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12376 | 28/12/2004 | 91.00 | 91.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12377 | 28/12/2004 | 73.00 | 73.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021978247400 | MARIA DIVA CARDOSO VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12378 | 28/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12379 | 28/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12380 | 28/12/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00091734800453 | JOSEANDERSON PEREIRA DA COSTA E SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12381 | 28/12/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12382 | 28/12/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020282222472 | MARCIA M ALBUQUERQUE C DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12383 | 28/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12384 | 28/12/2004 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002211921400 | UHELBER LIMA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12385 | 28/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12386 | 28/12/2004 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12387 | 28/12/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032328613420 | GLORIA REGINA COSTA TAVARES DE MELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12388 | 28/12/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12389 | 28/12/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12390 | 28/12/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12391 | 28/12/2004 | 2316.00 | 2316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS PROFESSORES DO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS-PEJA CONVENIO RECOMECO-EJA - RESOLUCAO 17 C/C 9.714-4 | 09164716000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12392 | 28/12/2004 | 3676.00 | 3676.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12393 | 28/12/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12394 | 28/12/2004 | 1448.00 | 1448.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12395 | 28/12/2004 | 2852.00 | 2852.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12396 | 28/12/2004 | 9600.00 | 9600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08874984000575 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12397 | 28/12/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12398 | 28/12/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08925968000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12399 | 28/12/2004 | 3880.00 | 3880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12400 | 28/12/2004 | 9184.00 | 9184.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12401 | 28/12/2004 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12402 | 28/12/2004 | 1888.00 | 1888.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12403 | 28/12/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12404 | 28/12/2004 | 5904.00 | 5904.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12405 | 28/12/2004 | 2360.00 | 2360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12406 | 28/12/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08921876000182 | PREF MUNIC DE RIACHO DOS CAVALOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12407 | 28/12/2004 | 4372.00 | 4372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08873226000109 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12408 | 28/12/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08999682000108 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE LAGOA TAPADA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12409 | 28/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12410 | 28/12/2004 | 7308.00 | 7308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12411 | 28/12/2004 | 1644.00 | 1644.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12412 | 28/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12413 | 28/12/2004 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08739625000181 | PREF MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01725 | 28/12/2004 | 3020.00 | 3020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 02 PROJETORES EXTERNOS ESPECIAIS,DISTRIBUIDOR DE SINAL, MESA DE EDICAO E 02 TELAS DE PROJECAODE RETRO, PARA O SHOW DE NACAOZUMBI, DENTRO DA PROGRAMACAODO X FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOV. DO ESTADO ATRAV. DES | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01728 | 28/12/2004 | 2354.00 | 2354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREF. A IMPRESSAO DE 30.000 PANFLETOS, CONFC. DE BANNERS PARAO PRE FENART, EVENTO PROMOVIDOPELO GOV. DO ESTADO ATRAVESDESTA FUNDACAO. CONF. CONT. N.039/03 E CONCORRENCIA N 01/03 | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01729 | 28/12/2004 | 6200.00 | 6200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO ESPECIAL DE 06 MOVIELIGHTS, PARA O PROJETO SEIS EMEIA EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | PROMOCAO DO PROJETO SEIS E MEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01726 | 28/12/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM COM 03 HORAS POR DIAPARA DIVULGACAO DAS ATRACOESDO PROJETO SEIS E MEIA NOS MESES DE MARCO A OUTUBRO/04. | 06194276000134 | EDVANILSON DOS SANTOS MATIAS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12327 | 28/12/2004 | 14497.56 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM A RE-FORMA DA ESCOLA EEFM JOSE MI-GUEL LEAO EM CAMPINA GRANDECONFORME PROCESSO 0018772-7/04RECURSO DO PROGRAMA DINHEIRODIRETO NA ESCOLA - PDDE - CON-VENIO 660.007/04 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12329 | 28/12/2004 | 14497.56 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM A RE-FORMA DA ESCOLA EEEF VIRGI-NUIS DA GAMA EM CAMPINA GRANDECONFORME PROCESSO 0018766-1/04RECURSO DO PROGRAMA DINHEIRODIRETO NA ESCOLA - PDDE - CON-VENIO 660.007/04 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 12414 | 28/12/2004 | 736145.78 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO 006/2004,P/EXECUCAO DE DIVERSAS OBRASEM VARIOS MUNICIPIOS DO ESTADOCONFORME ESTABELECE O ANEXO IDESTE TERMO, CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 236/03-SEC/PROMED. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | EXPANSAO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA REDE FISICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 23 | NULL | Inexigível | 12415 | 28/12/2004 | 1113854.22 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO 006/2004,P/EXECUCAO DE DIVERSAS OBRASEM VARIOS MUNICIPIOS DO ESTADOCONFORME ESTABELECE O ANEXO IDESTE TERMO, CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 236/03-SEC/PROMED. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01377 | 28/12/2004 | 5659.00 | 5659.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DO MATERIAL CONSTANTE DA OC. 331/04 E CONVITE 006/04, C/ RECURSOS DO CONVENIO 050/04. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 01378 | 28/12/2004 | 2091.00 | 2091.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, VENCEDOR DA CARTA CONVITE 06/04,P/PAGTO.DAMERCADORIA CONST.DA OC 330/04,C/REC.DO CONV.050/04 | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 01379 | 28/12/2004 | 1017.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DO MATERIAL CONST.DA OC.329/04DA FIRMA VENCEDORA DO CONVITE 006/04,C/REC.DO CONV.050/04 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 01380 | 28/12/2004 | 1810.00 | 1810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DO MATERIAL CONST.DA OC.328/04REF.FIRMA VENCEDORA DO CONVITE006/04, C/REC.DO CONV.050/04 | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01381 | 28/12/2004 | 18804.00 | 18804.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA VENCEDOR CARTACONVITE 006/04, P/PAGTO.DO MA-TERIAL CONST.DA OC.327/04,C/RECURSOS DO CONV.024/04 | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE REABILITACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 01382 | 28/12/2004 | 425.38 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DO MA-TERIAL CONSTANTE DA OC.338/04,REF.CONVITE 006/04, C/REC. DOCONVENIO 050/04 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01724 | 28/12/2004 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A PAGAMENTODE BOSAS DE EXTENSAO AOS INTEGRANTES DA OSPB, COM RECURSOSREPASSADOS PELO BANCO REAL ECREDITADO EM NOME DA FUNESC NAC/C 300.8784-3, AG 1188, BANCOREAL S/A, A TITULO DE PATROCINIO E INCENTIVO A CULTURA, CONFORME CONV. N 03/2004, FUNESC/ | 00020317999320 | JOSE ADEMAR TEIXEIRA ROCHA |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 12332 | 28/12/2004 | 6378.00 | 6378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS COORDENADORES LOCAIS E PE-DAGOGICOS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/04 CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01727 | 28/12/2004 | 16.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESEPSA COM O PAGAMENTOREFERENTE A RETENCAO DE INSSINDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTEAO PROC 893/04, | 41122896000169 | ELETROFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 28/12/2004 | 6298.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALDESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00020534876404 | JOSECIRA MARIA GOMES AGRIPINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 28/12/2004 | 1615.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL E DOS PRESTADORES DESERVICO DESTA FUNDACAO, MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 28/12/2004 | 32.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DA PB PREV/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00459 | 28/12/2004 | 19980.59 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00460 | 28/12/2004 | 3729.76 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO EMPREGADOR RELATIVO AFOLHA DE DEZEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00461 | 28/12/2004 | 131.10 | 131.10 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ GRATIFICACAO TEMPORARIA DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00462 | 28/12/2004 | 552.71 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ CONTRIBUICAO PB PREVMES DE DEZEMBRO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01384 | 28/12/2004 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE AJUDA DE CUSTO,CONF.MEMO645/04-DE E OFICIO 03/04-FCD. RE-CURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 08298416000140 | MITRA DIOCESANA DE GUARABIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01386 | 28/12/2004 | 190.78 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS,CONF.MEMO207/04-CGMEMORANDO653/04-DE E OS406/04-COMAP.REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 41204058000134 | CIDADE VERDE COM E IND DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 28/12/2004 | 329.18 | 329.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PASEP DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04.CONF. DARF EM ANEXO. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00463 | 28/12/2004 | 453.25 | 453.25 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALP/PINTURA DO MAUSOLEU DO PATRONO DESTA FUNDACAO. | 41123241000105 | AMARELAO COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00464 | 28/12/2004 | 27.50 | 27.50 | COMPLEMENTACAO DO NE 455 REFAQUISICAO DE MATERIAL P/ SERVICOS DE MARCENARIA P/O MUSEUDESTA FCJA. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01385 | 28/12/2004 | 341.60 | 341.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE INSTALACAO DEGAS GLP DA COZINHA DA FUNAD.RECURSOS DO SIA/SUS/FUNAD. | 02046455000254 | MINASGAS SA IND E COMERCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12335 | 28/12/2004 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 00052629635449 | ELMANA BORGES DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12336 | 28/12/2004 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00034337083472 | IVANILDO BATISTA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12337 | 28/12/2004 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00053106040491 | JAIR LUIZ DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12338 | 28/12/2004 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00023674261472 | JANDIRA MARIA DE O GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12339 | 28/12/2004 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00020408374420 | LUZIMAR ALEXANDRE DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12340 | 28/12/2004 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00015139131404 | MANOEL JULIO PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12341 | 28/12/2004 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00037998021420 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12342 | 28/12/2004 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00046778527404 | MARIA LUIZA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12343 | 28/12/2004 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00030842573453 | MARIA VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12344 | 28/12/2004 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00085476412468 | NELCI RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12345 | 28/12/2004 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00056778929472 | VANDA MARIA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12347 | 28/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF/SEC, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12349 | 28/12/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAATENDER AS NECESSIDADES DAUSF/SEC, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12352 | 28/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA,NO DISTRITO DE SAOJOSE DA MATA, CONF.SOLICITACAOANEXA. | 00000551897848 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12353 | 28/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA,NO DISTRITO DE SAOJOSE DA MATA, CONF.SOLICITACAOANEXA. | 00008000129841 | IVANILDO PEDRO DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12354 | 28/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA,NO DISTRITO DE SAOJOSE DA MATA, CONF.SOLICITACAOANEXA. | 00054964458415 | ELSA MARIA FELIX DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12355 | 28/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA,NO DISTRITO DE SAOJOSE DA MATA, CONF.SOLICITACAOANEXA. | 00091039827420 | MARGARIDA DOS SANTOS SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12356 | 28/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA,NO DISTRITO DE SAOJOSE DA MATA, CONF.SOLICITACAOANEXA. | 00006557677462 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12357 | 28/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA DAS DORES BARBOSA,NO DISTRITO DE SAOJOSE DA MATA, CONF.SOLICITACAOANEXA. | 00004812770483 | FAGNER ARAUJO MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12358 | 28/12/2004 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE MONTAGEM NA APRESNETACAO DOGRUPO FOLCLORICO NAU CATARINETA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00028161270449 | JUDAS TADEU PATRICIO CORREIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 12331 | 28/12/2004 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS FORMADORES DA FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVENIO RECOMECO-RESOLUCAO 19 | 00002834849420 | SAYONARA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 12333 | 28/12/2004 | 204068.23 | 204068.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADOO RESOLUCAO 19 DE 24/04/2004 C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 12334 | 28/12/2004 | 5390.00 | 5390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO RESOLUCAO 19 DE 24/04/2004 C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 12346 | 28/12/2004 | 722958.75 | 722958.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS PROFESSORES DO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS-PEJA CONVENIO RECOMECO-EJA - RESOLUCAO 17 C/C 9.714-4 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 12348 | 28/12/2004 | 8805.00 | 8805.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS PROFESSORES DO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS-PEJA CONVENIO RECOMECO-EJA - RESOLUCAO 17 C/C 9.714-4 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 12350 | 28/12/2004 | 283845.00 | 283845.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS PROFESSORES DO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS-PEJA CONVENIO RECOMECO-EJA - RESOLUCAO 17 C/C 9.714-4 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01376 | 28/12/2004 | 763.17 | 763.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DO MATERIAL CONSTANTE DA OC332/04-CONVITE 006/04, C/RECURSOSDO CONVENIO 024/04. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12416 | 29/12/2004 | 8852.00 | 8852.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01166409000145 | CONS ESC DA EEEIF ISABEL LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12417 | 29/12/2004 | 8911.00 | 8911.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01686272000150 | CONS ESC EE P GRAU MATA VELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12418 | 29/12/2004 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01819447000150 | CONS ESC DA EEEIFM JOAO LEITE NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12419 | 29/12/2004 | 1764.00 | 1764.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12420 | 29/12/2004 | 2544.00 | 2544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12421 | 29/12/2004 | 3704.00 | 3704.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01686274000149 | CONSELHO ESCOLAR TARCILIO TEIXEIRA CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12422 | 29/12/2004 | 5250.00 | 5250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 04038480000130 | CONSELHO ESC EEEF MARIA DE LOURDES SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12424 | 29/12/2004 | 1220.00 | 1220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01612650000150 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO CARIRI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12425 | 29/12/2004 | 8260.00 | 8260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12426 | 29/12/2004 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM ASSESSORIA NA REDE ESTADUALDE ENSINO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003668579407 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12427 | 29/12/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Inexigível | 12428 | 29/12/2004 | 9330.00 | 9330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETO-RIAL DE FINANCAS RESPONSAVEISPELA EXECUCAO AO SALARIAO EDUCACAO. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 12432 | 29/12/2004 | 18980.00 | 18980.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAOEM DIVERSAS ESCOLAS DA 1 REGIAO DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12433 | 29/12/2004 | 14240.00 | 14240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROJETO SEGUNDOTEMPO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 136/03-SEC/ME, CONF. CONVENIO 301/2004, ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12448 | 29/12/2004 | 21000.00 | 21000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DES-PESAS COM TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE - VERSA,CONFORME CONVENIO 161/2004, ANEXO. | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12451 | 29/12/2004 | 44000.00 | 44000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA PARA A ZONA URBA E VI-CE-VERSA, CONFORME CONV.112/04ANEXO. | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12456 | 29/12/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAUL PARA ZONA URBA-NA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 145/2004, ANEXO. | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12462 | 29/12/2004 | 5020.00 | 5020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12463 | 29/12/2004 | 3764.00 | 3764.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 09067562000127 | PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12465 | 29/12/2004 | 14850.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOCS DE REFORMAEM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL EM JOAO PESSOA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12466 | 29/12/2004 | 90990.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS DE REFORMA NAEEEF APOLINARIO ZENAIDE,EM ALAGOA GRANDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 080/03, ANEXO | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12467 | 29/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12468 | 29/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003299361406 | JOSEANNE SILENE COSTA MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12469 | 29/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12470 | 29/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12471 | 29/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064676854404 | ALEXANDRO SATIRO LEANDRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12472 | 29/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12473 | 29/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030275725472 | REGINALDO SOARES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12474 | 29/12/2004 | 3632.00 | 3632.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08898256000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12475 | 29/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013249053449 | MARIA ALVES DE SOUSA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12476 | 29/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016011562434 | TEREZA DELFINO DA COSTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12477 | 29/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12478 | 29/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12479 | 29/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083922938434 | ANDRE MARINHO ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12480 | 29/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12481 | 29/12/2004 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12482 | 29/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12483 | 29/12/2004 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030879221453 | ESTELA MARIA REIS DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12484 | 29/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12485 | 29/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12486 | 29/12/2004 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12487 | 29/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12488 | 29/12/2004 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007084498400 | EDGAR FLORENCIO DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12489 | 29/12/2004 | 14791.56 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA NA REDE ESTADUAL DEENSINO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12490 | 29/12/2004 | 14806.08 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12491 | 29/12/2004 | 14514.61 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA EEEF ALICE CARNEIRO,EM JOAOPESSOA,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12492 | 29/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12493 | 29/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050132997487 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12495 | 29/12/2004 | 10110.00 | 10110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 202/04, ANEXO. | 01746698000151 | CONS ESC DA EEEFM MONS VICENTE DE FREITA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12496 | 29/12/2004 | 18848.00 | 18848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12497 | 29/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08916124000123 | PREF MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12498 | 29/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12499 | 29/12/2004 | 18000.00 | 18000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12500 | 29/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08787392000192 | PREF MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12501 | 29/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12502 | 29/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12504 | 29/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12505 | 29/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12506 | 29/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE S JOSE DE PIRANHAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12507 | 29/12/2004 | 5632.00 | 5632.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08925968000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12508 | 29/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12510 | 29/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12512 | 29/12/2004 | 35000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 318/2004, ANEXO. | 04854544000171 | CONS EEEF IRMA STEFANE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12514 | 29/12/2004 | 33000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 319/2004, ANEXO. | 03909573000120 | CONSELHO ESC EEEF PROFESSOR ITAN PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12516 | 29/12/2004 | 33000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 320/2004, ANEXO. | 01418648000145 | CONSELHO ESC EEPG MURILIO BRAGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12517 | 29/12/2004 | 23306.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 306/2004, ANEXO. | 01858058000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAJOR JOSE BARBOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12518 | 29/12/2004 | 14626.83 | 14626.83 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DEZEMBRO-RESTOS A PAGAR/04SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12519 | 29/12/2004 | 126837.80 | 126837.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEZEMBRO- RESTOS APAGAR/2004. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 12431 | 29/12/2004 | 95640.00 | 95640.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA RUMO A UNIVERSIDADE PRE-VESTIBULAR/2004,CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CIRCULACAO DE BENS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 01754 | 29/12/2004 | 2833.64 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO, PARA O PESSOAL DAPRODUCAO E APOIO AO FESTIVALDE INVERNO DE CAMPINA GRANDECONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVODE 28/07, SEGUNDO TEARMO ADITIVO DE 29/07 E TERCEIRO TERMO ADITIVO DE 12.11.04, AO CONTRA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CIRCULACAO DE BENS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01742 | 29/12/2004 | 6238.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PRODUCAO EVEINCULACAO DA MIMIDIA DO PROJETO PIXINGUNINHA, DESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DE PREST. DESERV. N 039/03 E CONCORRENCIAN 01/03. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CIRCULACAO DE BENS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01733 | 29/12/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DOSCANTORES LOCAIS KATIA REGINA EGABMAR PARA APRESENTACAO NAAABB DENTRO DO PROJETO SEIS EMEIA/CAMPINA GRANDE. | 00010888462468 | GABMAR CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01734 | 29/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPEAS COM O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS PARA CONVIDADOS E PARTICIPANTES DO X FENART, EVENTOPROMOVIDO PELO GOV. DO ESTADOATRAVES DESTA FUNDACAO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 01/04 DE 11.11.04. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01739 | 29/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE LUZ PARA O SHOW DEEMCERRAMENTO DO X FENART, EVENTO PROMOVIDO PELO GOV. DO ESTADO ATRAVES DESTA FUNDACAO. 10 MOVIE LIGHT. | 00762093000191 | HELLISOM SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01400 | 29/12/2004 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE 600 CAMISAS,CONF.MEMORANDO N.012/2004-ASSCOM,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 04755239000122 | MDLINE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 01401 | 29/12/2004 | 141.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A COMPRA DE UTENSI -LIOS DOMESTICOS,CONF.MEMO N.197/04-CODAVI/GAB PRESIDENCIA,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 01402 | 29/12/2004 | 230.99 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE UTEN-SILIOS DOMESTICOS,CONF.MEMO N.197/04-CODAVI/GAB. PRESIDENCIA,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01743 | 29/12/2004 | 6184.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE PROD. DE SPOTPARA CARRO DE SOM E VEICULACAODA MIDIA TELEVISIVA PARA DIVULGACAO DO PROJETO DOMINGO COMARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. CONF. CONT. DEPREST. DE SERV. N 039/03 E CONCORRENCIA N 01/03. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01744 | 29/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELA CONFECCAO DE 5.000 PANFLETOS PARA DIVULGACAO DO PROJETODOMINGO COM ARTE EVENTO PROMOVI POR ESTA FUNDACAO. CONFORMECONT. DE PREST. DE SERV. N 03903 E CONCORRENCIA N 01/03. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01746 | 29/12/2004 | 5788.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE CONF. DE 5.000PANFLETOS E VEINCULACAO NA MIDIA TELEVISIVA, DO PROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. CONF.CONTRATO DE PREST. DE SERV. N 03903 E CONCORRENCIA N 01/03. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01747 | 29/12/2004 | 3222.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE CONFEC.DE 5.000PANFLETOS E VEICULACAO DE MIDIA TELEVISIVA, PARA DIVULGACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO, CONF. CONT. DE PRESTDE SERV. N 039/03 E CONCORRENCIA N 01/03. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO COM ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01748 | 29/12/2004 | 5274.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A VEICULACAO DA MIDIA TELEVISIVA DO PROJETO DOMINGO COM ARTE, EVENTO PROMOV.PO ESTA FUNDACAO, CONF. CONT.DE PREST. DE SERV. N 039/03 ECONCORRENCIA N 01/03. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| COORDENADORIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ORGAO GESTOR DA EDUCACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 12461 | 29/12/2004 | 6959.00 | 6959.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO. CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 01735 | 29/12/2004 | 453.68 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAOPARA O MAESTRO ISRAEL MENEZESPARA O CONCERTO DE ENCERRAMENTO DA OSPB.CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 28.07 E SEGUNDOTERMO ADITIVO DE 29.07 E TERCEIRO TERMO ADITIVO DE 12.11.AO CONT. DE PREST. DE SERV. N. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01741 | 29/12/2004 | 1211.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFRENTE AOS SERVICOS DE CONFDE 500 CARTAZES PARA O PROJETOQUINTAS MUSICAIS DA OSPB DESTAFUNDACAO, CONF. CONT. DE PRESTDE SERV. N 039/03 E CONCORRENCIA N 01/03. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01749 | 29/12/2004 | 5446.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. REEDICAO E VEICULACAO DE 01 VT PARA DIVULGACAODA XI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, CONF. CONT.DE PRST. DE SERV. N 039/03 ECONCORRENCIA N 01/03. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01750 | 29/12/2004 | 6062.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PRODUCAO EVEICULACAO NA MIDIA TELEVISIVAPARA DIVULGACAO DO PROJETO TEATRO POPULAR, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDCAO, CONF. CONTRATO DE PREST. DE SERV. N 039/03E CONCORRENCIA N 01/03. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE MOSTRAS DA ARTE E DA CULTURA PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01751 | 29/12/2004 | 3920.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE PRODUCAO E VEICULACAO DE SPOT DE RADIO E DE1 VT PARA DIVULGACAO DO PROJETO TEATRO POPULAR, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDCAO. CONF.CONT. DE PREST. DE SERV. N 03903 E CONCORRENCIA N 01/03. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE EXPOSICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01752 | 29/12/2004 | 1370.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFEC. EM OFFSET,DE 700 CONVITES PARA A EXPOSICAO METANIA NA GALERIA DE ARTEARCHIDY PICADO DESTA FUNDACAO,CONF. CONT. DE PREST. DE SERV.N 039/03 A CONCORRENCIA N 01/03. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DE EXPOSICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01753 | 29/12/2004 | 532.07 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERV. CONF. EM OFFSET DE700 CONVITES PARA EXPOSICAOMARCA DAGUA NA GALERIA DE ARTEARCHIDY PICADO DESTA FUNDACAO,CONF. CONT. DE PREST. DE SERV.N 039/03, E CONCORRENCIA N 01/03. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01404 | 29/12/2004 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONV 050/04-SEDH/PR. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Educação Especial | EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01388 | 29/12/2004 | 3622.55 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/CONCLUSAO DO CURSO DE CABELEIREIRO CONF.OC.345C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 29/12/2004 | 5210.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FO =LHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2004; | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01394 | 29/12/2004 | 87793.98 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DA FO-LHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01395 | 29/12/2004 | 64.22 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE FO- LHA DE DEZEMBRO/2004. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01396 | 29/12/2004 | 25.30 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA REF. A FOLHA DE DEZEMBRO/2004. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 01397 | 29/12/2004 | 8805.81 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE EN-CARGOS SOCIAIS REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 01398 | 29/12/2004 | 8284.61 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE EN-CARGOS SOCIAIS_REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 29/12/2004 | 121.86 | 121.86 | VALOR EMPENHADO REF.GRATIFICA-CAO TEMPORARIA 12a PARCELA. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12503 | 29/12/2004 | 224.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RESSARCIMENTO DE FALTAS ABO-NADAS DO MES DE FEVEREIRO/04 ECONSIGNADAS NO PGTO DO MES DEABRIL/2004. | 00038000636468 | LUCRECIO BEZERRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12509 | 29/12/2004 | 198.33 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE13- SALARIO PROPORCIONAL (7/12AVOS). | 00060221020497 | JAILSON SILVA DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12511 | 29/12/2004 | 151.67 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE13- SALARIO PROPORCIONAL (7/12AVOS). | 00065920538449 | EVALDO GONZAGA CLEMENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12513 | 29/12/2004 | 3867388.90 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFDEZEMBRO- RESTOS A PAGAR/2004.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASPESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12515 | 29/12/2004 | 24749.74 | 24749.74 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFDEZEMBRO- RESTOS A PAGAR/2004.SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02413 | 29/12/2004 | 45000.00 | 45000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF RE-PASSE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO 004/2004, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/742. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 29/12/2004 | 61.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO GIOVANI PEQUENO DEMOURA MAT. 146.793-0, QUE IRAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DARAPOIO A APRESENTACAO DA SANFONICA NAQUELA CIDADE. NO PERIODO DE 27.12. A 28.12. | 00058724834491 | GIOVANI PEQUENO DE MOURA NETO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 29/12/2004 | 980.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO LUIZ CARLOS MENDONA DURIER MAT. 80.831-8, QUE IRA A CIDADE DE CURITIBA PARTICIPAR DAXXIII OFICINA DE MUSICA DE CURITIBA, NO PERIODO DE 05.01.05A 15.01.05. | 00028194691400 | LUIZ CARLOS MENDONCA DURIER |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01738 | 29/12/2004 | 61.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DIRIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO DJALMA ISIDRO DURTE MAT. N800.081-6, QUE IRA A CIDADE DECAMPINA GRANDE DAR APOIO A SANFONICA NA REFERIDA CIDADE, NOPERIODO DE 27.12.04 A 28.12.04 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00465 | 29/12/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/03 INSCRICOES DE SERVIDORAS DESTA FCJA P/ EVENTO, ODIA DA SECRETARIA A SER REALIZADO NO DIA 09.10.2004,EM SUBSTITUICAO AO NE 299. | 01067287000130 | ASTRID BAKKE |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Inexigível | 00466 | 29/12/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/2 E 1/2 DIARIAS EM CAMPINA GRANDE/PB JUNTO A UEPB NODEPARTAMENTO DE LETRAS P/ TRATAR DO PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE LITERATURA DECORDEL,NO PERIODO DE 27 A 29.2004. | 00002035073472 | JANETE LINS RODRIGUEZ |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01387 | 29/12/2004 | 949.80 | 949.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA VENCEDOR DA C.CONVITE 006/04, P/PAGTO.DO MA-TERIAL CONSTANTE DA OC.332/04,REF.CONTRAPARTIDA CONV.024/04 | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | AMPLIACAO DA ACESSIBILIDADE DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01392 | 29/12/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES CONF. OS.422/04. | 04969104000240 | FACEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Dispensa | 01391 | 29/12/2004 | 1304.70 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PASSAGENS AEREAS CONF.OS.419/04 ,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01389 | 29/12/2004 | 770.00 | 770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS FOTOGRAFICOS CONF.OS.420/04 C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00000877048460 | JOSE ANTONIO SANTIAGO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01390 | 29/12/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE LOCACAO DE DATAQ SHOW,CONF.OS.416/04,REC.DO CUSTEIO MENSAL | 00004768852483 | BRIGGIDA ROSELY DE AZEVEDO LOURENCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 12423 | 29/12/2004 | 4875.00 | 4875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO RESOLUCAO 19 DE 24/04/2004 C/C 9.822-1 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12429 | 29/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOMUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00050430157487 | SEVERINO DOS SANTOS DA PIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12430 | 29/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOMUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12434 | 29/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 1REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00013188933487 | MARIA CLAUDIA GOES NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12435 | 29/12/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 1 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00013188933487 | MARIA CLAUDIA GOES NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12436 | 29/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 3REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00001916790461 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12437 | 29/12/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 3 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00001916790461 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12438 | 29/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 4REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12439 | 29/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 4 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12440 | 29/12/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 2REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00035042818472 | ANTONIO DE PADUA MOURA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12441 | 29/12/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 2 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00035042818472 | ANTONIO DE PADUA MOURA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12442 | 29/12/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 5REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12443 | 29/12/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 5 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12444 | 29/12/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 6REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12445 | 29/12/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 6 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12446 | 29/12/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 7REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12447 | 29/12/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SEERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 7 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00022553380410 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12449 | 29/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 8REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12450 | 29/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 8 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12452 | 29/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 9REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00000091695473 | CLEUDISMAR ALEXANDRE MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12453 | 29/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 9 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000091695473 | CLEUDISMAR ALEXANDRE MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12454 | 29/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 10REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12455 | 29/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 10 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12457 | 29/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 11REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12458 | 29/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 11 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12459 | 29/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 12REGIAO DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12460 | 29/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA, PARAMANUTENCAO DA 12 REGIAO DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00075278855487 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 50 | NULL | Inexigível | 12494 | 29/12/2004 | 87750.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA NO PREDIODESTA SECRETARIA E DEMAIS ORGAOS A ELA LIGADOS, CONFORMECONTRATO 037/04., ANEXO. | 00621158000340 | SENA SEG INT E TRANSP DE VALORES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12464 | 29/12/2004 | 198.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA -CAO DO EVENTO NO PERIODO DE 16DE DEZEMBRO 2004. CONVENIO 1426/02-MS/SEC-PROFAE | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01399 | 29/12/2004 | 1970.00 | 1970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE NOBREAK,CONF.MEMO N.070/04,C/REC.DOSIA/SUS/FUNAD. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01393 | 29/12/2004 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICRO -COMPUTADORES DESTA FUNAD. | 04969104000240 | FACEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12520 | 30/12/2004 | 2508.00 | 2508.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12521 | 30/12/2004 | 27968.00 | 27968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01405035000173 | CONSELHO ESC EEPSG MIN JOSE A DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12522 | 30/12/2004 | 18000.00 | 18000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DES-PESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA ZONA URBANAE VICE E VERSA, CONFORME CONVENIO 120/2004, ANEXO. | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12523 | 30/12/2004 | 20000.00 | 20000.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DES-PESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA ZONA URBANAE VICE-VERSA, CONFORME CONVE-NIO 060/2004, ANEXO. | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 12524 | 30/12/2004 | 41850.00 | 41850.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLARDE ESTUDANTES EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME RELACAO ANEXA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 12525 | 30/12/2004 | 2167.21 | 2167.21 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 12526 | 30/12/2004 | 452.04 | 452.04 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 12527 | 30/12/2004 | 570.20 | 570.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 12528 | 30/12/2004 | 51.79 | 51.79 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME FATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12529 | 30/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAODE EQUIPAMENTOS SONOROS PARADIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTI ME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12531 | 30/12/2004 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020463286472 | MARIA NAZARE M DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12532 | 30/12/2004 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12533 | 30/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000091695473 | CLEUDISMAR ALEXANDRE MACIEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12534 | 30/12/2004 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039635929404 | SEBASTIAO CELIO SOARES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12535 | 30/12/2004 | 8116.00 | 8116.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01168438000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12536 | 30/12/2004 | 8116.00 | 8116.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01204813000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOMAR LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12537 | 30/12/2004 | 8911.00 | 8911.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA. RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01686272000150 | CONS ESC EE P GRAU MATA VELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12538 | 30/12/2004 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01819447000150 | CONS ESC DA EEEIFM JOAO LEITE NETO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12539 | 30/12/2004 | 2544.00 | 2544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12540 | 30/12/2004 | 3704.00 | 3704.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01686274000149 | CONSELHO ESCOLAR TARCILIO TEIXEIRA CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12541 | 30/12/2004 | 13214.00 | 13214.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01575707000199 | CONS ESC DA EEEFM ADRIANO FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12542 | 30/12/2004 | 8852.00 | 8852.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01166409000145 | CONS ESC DA EEEIF ISABEL LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12543 | 30/12/2004 | 8260.00 | 8260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12544 | 30/12/2004 | 19224.00 | 19224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01656612000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG INACIO CLAUDINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12545 | 30/12/2004 | 6840.00 | 6840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 04038480000130 | CONSELHO ESC EEEF MARIA DE LOURDES SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12546 | 30/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM ESCOLAS DE JOAO PESSOA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12547 | 30/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM ESCOLAS DE JOAO PESSOA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIKONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12548 | 30/12/2004 | 31175.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 01768884000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE R ATAIDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12549 | 30/12/2004 | 1900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 04392394000121 | CONS ESC EEEF PROF GETULIO C R GUEDES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12551 | 30/12/2004 | 59736.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 01554862000129 | CONS EEPSG DEP FERNANDO MILANEZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12553 | 30/12/2004 | 6764.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01869161000189 | CONS ESC DA EEEF LUIS MARIA DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12554 | 30/12/2004 | 14672.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01864307000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GERONCIO NOBREGA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12555 | 30/12/2004 | 15276.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01943647000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABREU E LIMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12556 | 30/12/2004 | 6232.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 01643718000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEMETRIO TOLEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12557 | 30/12/2004 | 1140.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 01708242000105 | CONS ESC DA EEEFM N S SENHORA DAS GRACAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12558 | 30/12/2004 | 10944.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD/FNDE 18/2004 | 01621450000164 | CONSELHO ESC EEPG MACHADO DE ASSIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12559 | 30/12/2004 | 14300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA E VI-CE-VERSA RECURSOS TRANSF. PELO FNDE RE-SOLUCAO/CD PELO FNDE 18/04 | 09067562000127 | PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12577 | 30/12/2004 | 14899.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM ESCOLAS DE JOAO PESSOA,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIKONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12578 | 30/12/2004 | 14804.30 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM ESCOLAS DE JOAO PESSOA,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12579 | 30/12/2004 | 79920.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 311/2004, ANEXO. | 01081812000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR FELIZARDO LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12580 | 30/12/2004 | 25944.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 309/2004, ANEXO. | 01325722000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IRINEU JOFFYLY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12581 | 30/12/2004 | 69123.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 313/2004, ANEXO. | 04938949000198 | CONS ESC EEEF SEVERINO BARBOSA CAMELO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12582 | 30/12/2004 | 30330.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 327/2004, ANEXO. | 01623213000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO DA MATA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12583 | 30/12/2004 | 68200.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 310/2004, ANEXO. | 01417683000140 | CONS ESC EEPG MONS JOSE B DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12584 | 30/12/2004 | 50744.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 315/2004, ANEXO. | 01735911000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA B PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12585 | 30/12/2004 | 59920.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 326/2004, ANEXO. | 01399679000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF JOSE BENTO |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01764 | 30/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFRENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO PARA O CONCLUSAODE HABILITACAO DE OFICIAIS NESTA FUNDACAO. | 04923636000166 | GIANCARLOS PERES DA SILVA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CIRCULACAO DE BENS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01768 | 30/12/2004 | 5000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERV. DE EXECUCAO DE PRODUCAO E ORGANIZACAO DOS SETECONCERTOS DA ORQUESTRA SANFONICA. | 70095492000121 | PERFIL ASSES EMPRESARIAL EM SERVICOS LTD |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | REATIVACAO DO MUSEU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00473 | 30/12/2004 | 230.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALP/PINTURA DO MUSEU DA FCJA CONFORME ORCAMENTO. | 41123241000105 | AMARELAO COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | REATIVACAO DO MUSEU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00469 | 30/12/2004 | 2600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/CONVERCAO DE 13VHS, 08FILMES DE ROLO E 6 DISCOS DEVINIL,P/DVD, CONF.ORCAMENTO. | 05218404000170 | CLIP COMUNICACAO |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO E DIVULGACAO DA VIDA E OBRA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA CULTURA | REATIVACAO DO MUSEU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00470 | 30/12/2004 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE PLOTAGEMDE PAINEIS EM ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL CONF.ORCAMENTO. | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01758 | 30/12/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO PARA OPROJETO QUINTAS MUSICAIS, DAOSPB DESTA FUNDACAO. | 06160963000139 | JOSINALDO AGRIANO F DE ARAUJO ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01406 | 30/12/2004 | 414.73 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DOMATERIAL CONST.DA OC.358/04,C/RECURSOS DO SETRAS/FUNAD/CON -TRATO 030/03 | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00467 | 30/12/2004 | 713.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE POSTAGENSDE CARTAS/CONVITES E SEDEX DEINTERESSE DESTA FUNDACAO. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00468 | 30/12/2004 | 36.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DURANTE OMES DE DEZMBRO/2004. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00471 | 30/12/2004 | 719.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PAGAMENTO DE PESSOALSERVICOS PRESTADOS DO MES DEDEZEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00474 | 30/12/2004 | 210.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE ADESIVAGEMDAS PORTAS DE BLINDEX DAS ALASDO ARQUIVO. | 05663742000110 | ADESIVAR COM E SINALIZACAO VISUAL LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00475 | 30/12/2004 | 475.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE P/DIVERSOS SETORES DESTA FCJA,CONF.ORCAMENTO. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01767 | 30/12/2004 | 148.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAOCOM REPOSICAO DE PECAS NO APARELHO DE TELESISAO PERTENCENTE AO NUCLEO DE CULTURA ALEMADESTA FUNDACAO. | 02955775000146 | TECMAR COM ASSIST TEC APRELHOS ELET LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01769 | 30/12/2004 | 450.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOAO DEPARTAMENTO DE MATERIAL EPATRIMONIO DESTA FUNDACAO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01770 | 30/12/2004 | 2237.10 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO,CONF. ORCAMENTO MENOR EM ANEXO | 05321170000191 | EDSON ARCELO DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01772 | 30/12/2004 | 13.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE ATUALIZACAO MONETARIA JUROSE MULTA, DA GPS DE SETEMBRO/04DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 30/12/2004 | 5210.00 | 5210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FO -LHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO=REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2004. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 30/12/2004 | 117.97 | 117.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAOTEMPORARIA REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2004. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 30/12/2004 | 31392.31 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO,EMFAVOR DA FUNCIONARIA ALDENI DEANDRADE RODRIGUES E OUTROS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 30/12/2004 | 1374.09 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SDALARIO FAMILIA DO PESSOALREGIME JURIDICO UNICO DESTAFUNDACAO, REFRENTE AO MES DEDEZEMBRO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 30/12/2004 | 1080.84 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL INATIVODESTA FUNDACAO, EM FAVOR DEDIANA CHAVES DA SILVEIRA E OUTROS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 30/12/2004 | 21.38 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPEAS COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOALINATIVO DESTA FUNDACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 30/12/2004 | 18277.76 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO INSS GPS E SERV. DE AUTONOMOS DESTA FUNDACAO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 30/12/2004 | 70330.57 | 275.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO, EM FAVOR DEADEBALDO GRIZI LIANZA E OUTROSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2004. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 30/12/2004 | 292.72 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOALCOMISSIONADO DESTA FUNDACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 30/12/2004 | 418.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA GPS DO MES DE SETEMBRO/04DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01405 | 30/12/2004 | 6262.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS CONSTANTES DA OS.424/004C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 04311199000120 | JBN CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00472 | 30/12/2004 | 300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALP/PINTURA DO MUSEU DESTA FCJACONF.ORCAMENTO. | 41123241000105 | AMARELAO COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Inexigível | 12586 | 30/12/2004 | 403000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EXEMPLARES DO LIVRO "A AFRICA ESTAEM NOS", PARA SEREM DSITRIBUIDOS COM ALUNOS DO EJA,CONFORMECONTRATO 068/2004 E PARECER DAP.J. DE INEXIGIBILIDADE. RECURSOS DO PROJETOI EJA. | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12530 | 30/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO ARQUIVO DA USF/SEC,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00051931591849 | MARIA ALISETE GOMES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12560 | 30/12/2004 | 1000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00043683053453 | JOSENILDO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12561 | 30/12/2004 | 1000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00052651894400 | MARIA APARECIDA GONCALVES DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12562 | 30/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00093010907400 | CLAUDIA CRISTINA GOMES HARDMAN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12563 | 30/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002984012402 | BALTAZAR DA CRUZ PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12564 | 30/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002634025416 | ANDRESSA CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12565 | 30/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003218659442 | RIVANILDA PATRICIA HARDMAN DUTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12566 | 30/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000878769498 | ANA PAULA CARVALHO HENRIQUES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12567 | 30/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000773157409 | NADJA MARIA CARVALHO HENRIQUES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12568 | 30/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001239315414 | CARLA DIAS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12569 | 30/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00014792834449 | JOCELY DIAS BORBA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12570 | 30/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003446313460 | DANIELLE DIAS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12571 | 30/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002559377411 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12572 | 30/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12573 | 30/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOICITACAO ANEXA. | 00002336866498 | RICARDO DELLANE DE AZEVEDO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12574 | 30/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002042652407 | ADAMIR FERNANDES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12575 | 30/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00085497576400 | ADEMARIO DA COISTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12576 | 30/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CON | 00007241089472 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12589 | 31/12/2004 | 11869.67 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA EEEF CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, EM CAMPINA GRANDE,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 41138413000114 | F A PINTO ENGENHARIA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12590 | 31/12/2004 | 12319.96 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADO BLOCO DA CANTINA DA EEEFFREDERICO LUNDREGEN,EM RIO TINTO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 01683239000176 | CONSTRULIMP CONST SERVICOS LIMPEZA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12591 | 31/12/2004 | 14989.06 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ADEQUACAO DOS BANHEIROS DA EEEF PLINIO LEMOS, EM PUXINANA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12593 | 31/12/2004 | 14954.41 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA EEEF ADELIA DE FRANCA, EMJOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 12612347000174 | CONSTRUTORA JULIO SOARES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12594 | 31/12/2004 | 14080.36 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA UMB/COTESE, EM JOAO PESSOA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12595 | 31/12/2004 | 10294.42 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA EEEF DE VARZEA REDONDA, EMSAPE,CONF.SOLCITACAO ANEXA. | 04866014000143 | CONSTRUTORA ALMEIDA TORRES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12596 | 31/12/2004 | 13798.54 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA EEEF JOSE MARIANO, EM SANTARITA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12597 | 31/12/2004 | 5808.04 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA EEEF LUIZ GONZAGA BURITY,EMJOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12598 | 31/12/2004 | 8198.90 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA EEEF JOAO JOSE DA COSTA, EMJOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12599 | 31/12/2004 | 14886.88 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA EEEFM AUGUSTO ALMEIDA, EMPIRPIRITUBA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12600 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA EEEFM SEBASTIAO GUEDES DASILVA, EM TEIXEIRA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12601 | 31/12/2004 | 14057.48 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANA EEEFM FRANCISCO MAIA, EM JERICO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12602 | 31/12/2004 | 2035.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PLOTAGEMPARA UMB/COTESE, EM J. PESSOACONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12605 | 31/12/2004 | 14949.42 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOCS DE REFORMANA EEEF ALCEU AMOROSO, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 05147985000104 | NP CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12606 | 31/12/2004 | 14870.93 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIVCOS DE REFORMANA EEEFM JOCELYN BORGES,EM SAOJOSE DOS RAMOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 12607 | 31/12/2004 | 76140.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE COM 60cm. DEDIAMETRO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME ORDEM DE COMPRA 102 EPRGAO 21/04. | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 12619 | 31/12/2004 | 2688.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIRAGENSDE 800(OITOCENTAS)COPIAS HELIOGRAFICAS, DSITNADAS AO PROJETOSE LIGA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12621 | 31/12/2004 | 3520.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO EM 09(NOVE) APARELHOS DEAR CONDICIONADOS, CONF. ORCAMENTO E SOLICITACAO ANEXOS. | 35591213000110 | ASCOMTEC ASS TEC E COM DE MAQ LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12623 | 31/12/2004 | 38106.30 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DECARTEIRAS ESTUDANTIS DIGITAIS,DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDEEST.DE ENSINO, CONFORME TERMOADITIVO AO CONTRATO. | 05058667000169 | ATOS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Inexigível | 12624 | 31/12/2004 | 23175.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TICKETS REFEICOESDESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EMTEMPO INTEGRAL, CONFORME TERMOADITIVO AO CONTRATO. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12646 | 31/12/2004 | 39604.00 | 39604.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 176/2004, ANEXO. | 01583625000196 | CONS ESC DA EEEF XAVIER JUNIOR |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12647 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 107/2004, ANEXO. | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12648 | 31/12/2004 | 33000.00 | 33000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 259/2004, ANEXO. | 01908705000174 | C ESC DA ECEEPG MARIA A LUCENA DE BRITO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12649 | 31/12/2004 | 31000.00 | 31000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 011/2004, ANEXO. | 01590294000111 | CONS ESC DA EEEFM GOV CLOVIS B CAVALCANT |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 12666 | 31/12/2004 | 228.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1951,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 12667 | 31/12/2004 | 80.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO VEICULO DE PLACA MNN-1951,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12671 | 31/12/2004 | 1898.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 13041 | 31/12/2004 | 7798.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONSTANTEDA ORDEM DE COMPRA 017/04, EMANEXO. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12986 | 31/12/2004 | 10856663.37 | 7918804.19 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEMBRO/2004. VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATI-VO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12987 | 31/12/2004 | 5642961.37 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEMBRO/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12988 | 31/12/2004 | 2282926.27 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DEZEMBRO-12/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12989 | 31/12/2004 | 991194.14 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEZEMBRO-13/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12990 | 31/12/2004 | 10748583.92 | 1114376.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DEZEMBRO/2004. VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12991 | 31/12/2004 | 5728973.06 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEZEMBRO/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12777 | 31/12/2004 | 29954.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 181/2004, ANEXO. | 01646198000148 | CONS ESC DA EEEFM P FRANCISCO A DA SILVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12778 | 31/12/2004 | 59400.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 293/2004, ANEXO. | 01569903000150 | CONS ESC EE PS GRAUS JOSE R SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12779 | 31/12/2004 | 16000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 203/2004, ANEXO. | 01717350000136 | CONS ESC DA EEEFM ALM ANTONIO H DO REGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12780 | 31/12/2004 | 3360.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 285/2004, ANEXO. | 01402363000116 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM UMBELINO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12781 | 31/12/2004 | 56000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 197/2004, ANEXO. | 01413565000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM MOISES COELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12782 | 31/12/2004 | 36000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 265/2004, ANEXO. | 01560970000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL A DE PAIVA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12783 | 31/12/2004 | 12056.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 199/2004, ANEXO. | 01421614000100 | CONSELHO DE E ESTADUAL MONS CONST VIEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12784 | 31/12/2004 | 47250.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 248/2004, ANEXO. | 01673431000181 | CONS ESC DA EEEFM PEDRO BEZERRA FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12785 | 31/12/2004 | 38700.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 179/2004, ANEXO. | 01830110000143 | CONS ESC DA EEEFM MARIA GOMES CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12786 | 31/12/2004 | 14852.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 257/2004, ANEXO. | 03163704000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RUBENS DUTRA II |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12787 | 31/12/2004 | 48000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 214/2004, ANEXO. | 01593617000120 | CONSELHO ESC EEPG TEREZINHA M DANTAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12788 | 31/12/2004 | 26912.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 173/2004, ANEXO. | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12789 | 31/12/2004 | 11084.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 133/2004, ANEXO. | 01548044000113 | CONSELHO ESC EEPSG SAGRADO C DE JESUS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12790 | 31/12/2004 | 14000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 260/2004, ANEXO. | 01402785000191 | CONSELHO ESC EEPG PADRE FRANCISCO LOPES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12791 | 31/12/2004 | 17296.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 220/2004, ANEXO. | 01319173000130 | CONS ESC DA EEEFM MONS JOSE DA S COUTINH |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12792 | 31/12/2004 | 48000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 230/2004, ANEXO. | 01606639000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG LUIZ G BURITY |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12793 | 31/12/2004 | 22564.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 205/2004, ANEXO. | 01623797000146 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCO MAIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12794 | 31/12/2004 | 30832.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 218/2004, ANEXO. | 01677539000142 | CONS ESC DA EEEF NESTORINA ABRANTES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12795 | 31/12/2004 | 6224.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 169/2004, ANEXO. | 01663401000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE ANTONIO NEVES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12796 | 31/12/2004 | 22976.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 189/2004, ANEXO. | 01612014000129 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO F MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12797 | 31/12/2004 | 14704.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 217/2004, ANEXA. | 01598490000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FCO AUGUSTO CAMPOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12798 | 31/12/2004 | 8000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 216/2004, ANEXO. | 01845579000156 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO MACHADO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12799 | 31/12/2004 | 21340.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 185/2004, ANEXO. | 01858061000157 | CONS ESC DA EEEFM DOM ADAUTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12800 | 31/12/2004 | 26559.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 209/2004, ANEXO. | 01788286000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA L MEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12801 | 31/12/2004 | 25500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 284/2004, ANEXO. | 01241499000191 | CONSELHO ESC EEPG ELAINE S BRASILEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12802 | 31/12/2004 | 15000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 212/2004, ANEXO. | 01632104000181 | CONS ESC EEEFM DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12803 | 31/12/2004 | 7276.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 054/2004, ANEXO. | 01588563000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DORGIVAL SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12804 | 31/12/2004 | 63476.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 211/2004, ANEXO. | 01858053000100 | CONS ESC EEEFM ANTONIO FRANCISCO GOMES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12805 | 31/12/2004 | 3480.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 280/2004, ANEXO. | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12806 | 31/12/2004 | 24216.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 167/2004, ANEXO. | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12807 | 31/12/2004 | 18116.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 208/2004, ANEXO. | 01742580000155 | CONSELHO ESC EEPSG SEN JOSE GAUDENCIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12808 | 31/12/2004 | 20892.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 175/2004, ANEXO. | 01559322000138 | CONSELHO ESC EEPG BERNARDINO J BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12809 | 31/12/2004 | 14286.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 269/2004, ANEXO. | 01575707000199 | CONS ESC DA EEEFM ADRIANO FEITOSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12810 | 31/12/2004 | 5016.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 183/2004, ANEXO. | 01486447000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE DUARTE FILHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12811 | 31/12/2004 | 37624.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 178/2004, ANEXO. | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12812 | 31/12/2004 | 9000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 130/2004, ANEXO. | 09074592000160 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12813 | 31/12/2004 | 41168.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 008/2004, ANEXO. | 08898256000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12814 | 31/12/2004 | 7624.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 075/2004, ANEXO. | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12815 | 31/12/2004 | 37808.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 050/2004, ANEXO. | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12816 | 31/12/2004 | 11496.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 055/2004, ANEXO. | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12817 | 31/12/2004 | 26276.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 012/2004, ANEXO. | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12818 | 31/12/2004 | 22500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 273/2004, ANEXO. | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12819 | 31/12/2004 | 24000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 166/2004, ANEXO. | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12820 | 31/12/2004 | 9176.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 131/2004, ANEXO. | 08739930000173 | PREF MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12821 | 31/12/2004 | 16000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 024/2004, ANEXO. | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12822 | 31/12/2004 | 4600.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 046/2004, ANEXO. | 08739625000181 | PREF MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12823 | 31/12/2004 | 18324.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 119/2004, ANEXO. | 08945727000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12824 | 31/12/2004 | 16304.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 193/2004, ANEXO. | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12825 | 31/12/2004 | 24000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 091/2004, ANEXO. | 08740466000135 | PREF MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12826 | 31/12/2004 | 40724.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 148/2004, ANEXO. | 08888968000108 | PREF MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12827 | 31/12/2004 | 72492.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 093/2004, ANEXO. | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12828 | 31/12/2004 | 16500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 041/2004, ANEXO. | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12829 | 31/12/2004 | 6640.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 065/2004, ANEXO. | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12830 | 31/12/2004 | 16960.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 018/2004, ANEXO. | 08741399000173 | PREF MUNICIPAL DE PICUI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12831 | 31/12/2004 | 80000.00 | 80000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 107/2004, ANEXO. | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12832 | 31/12/2004 | 4000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 078/2004, ANEXO. | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12833 | 31/12/2004 | 18656.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 117/2004, ANEXO. | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12834 | 31/12/2004 | 16688.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 140/2004, ANEXO. | 08916785000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12835 | 31/12/2004 | 20856.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 125/2004, ANEXO. | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12836 | 31/12/2004 | 28000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 116/2004, ANEXO. | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12837 | 31/12/2004 | 31460.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 138/2004, ANEXO. | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12838 | 31/12/2004 | 15000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 021/2004, ANEXO. | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12839 | 31/12/2004 | 30000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 083/2004, ANEXO. | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12840 | 31/12/2004 | 5580.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 103/2004, ANEXO. | 01612343000170 | PREF MUNIC DE RIACHAO DO BACAMARTE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12841 | 31/12/2004 | 11276.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 159/2004, ANEXO. | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12842 | 31/12/2004 | 14000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 113/2004, ANEXO. | 08921876000182 | PREF MUNIC DE RIACHO DOS CAVALOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12843 | 31/12/2004 | 28920.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 068/2004, ANEXO. | 01612637000100 | PREF MUNIC DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12844 | 31/12/2004 | 40000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 171/2004, ANEXO. | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12845 | 31/12/2004 | 45000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 098/2004, ANEXO. | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12846 | 31/12/2004 | 7000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 114/2004, ANEXO. | 09048976000290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12847 | 31/12/2004 | 36000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 019/2004, ANEXO. | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12848 | 31/12/2004 | 9192.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 118/2004, ANEXO. | 01612693000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12849 | 31/12/2004 | 26346.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 074/2004, ANEXO. | 09090689000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12850 | 31/12/2004 | 28000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 162/2004, ANEXO. | 08882524000165 | PREF MUNIC DE SANTA TEREZINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12851 | 31/12/2004 | 25000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 123/2004, ANEXO. | 09150087000158 | PREF MUNIC DE SANTANA DE MANGUEIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12852 | 31/12/2004 | 27316.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 108/2004, ANEXO. | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12853 | 31/12/2004 | 15000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 089/2004, ANEXO. | 08742439000100 | PREF MUNIC DE SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12854 | 31/12/2004 | 1480.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 062/2004, ANEXO. | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12855 | 31/12/2004 | 13236.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 071/2004, ANEXO. | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12856 | 31/12/2004 | 8128.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 102/2004, ANEXO. | 08873226000109 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12857 | 31/12/2004 | 10780.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 069/2004, ANEXO. | 01612650000150 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO CARIRI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12858 | 31/12/2004 | 18000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 152/2004, ANEXO. | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12859 | 31/12/2004 | 34000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 023/2004, ANEXO. | 08882730000175 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12860 | 31/12/2004 | 28000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 274/2004, ANEXO. | 01612684000145 | PREFEITURA MUNIC DE SAO JOSE DE PRINCESA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12861 | 31/12/2004 | 12000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 058/2004, ANEXO. | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12862 | 31/12/2004 | 25000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 061/2004, ANEXO. | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12863 | 31/12/2004 | 17452.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 076/2004, ANEXO. | 08789737000147 | PREFEITURA MUNINIPAL DE SERRA DA RAIZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12864 | 31/12/2004 | 6656.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 085/2004, ANEXO. | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12865 | 31/12/2004 | 25392.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 042/2004, ANEXO. | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12866 | 31/12/2004 | 140000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 272/2004, ANEXO. | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12867 | 31/12/2004 | 40000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 073/2004, ANEXO. | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12868 | 31/12/2004 | 23524.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 053/2004, ANEXO. | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12869 | 31/12/2004 | 716.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 070/2004, ANEXO. | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12870 | 31/12/2004 | 29632.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 082/2004, ANEXO. | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12871 | 31/12/2004 | 2000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 072/2004, ANEXO. | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12872 | 31/12/2004 | 8256.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 155/2004, ANEXO. | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12873 | 31/12/2004 | 17500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 020/2004, ANEXO. | 01612685000190 | PREFEITURA MUNIC DE AREIA DE BARAUNAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12874 | 31/12/2004 | 41152.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 077/2004, ANEXO. | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12875 | 31/12/2004 | 20000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 096/2004, ANEXO. | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12876 | 31/12/2004 | 27580.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 084/2004, ANEXO. | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12877 | 31/12/2004 | 60000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 057/2004, ANEXO. | 09145368000112 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12878 | 31/12/2004 | 11384.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 150/2004, ANEXO. | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12879 | 31/12/2004 | 52000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 141/2004, ANEXO. | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12880 | 31/12/2004 | 15000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 056/2004, ANEXO. | 01612473000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12881 | 31/12/2004 | 14304.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 066/2004, ANEXO. | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12882 | 31/12/2004 | 53568.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 177/2004, ANEXO. | 08993925000192 | PREF MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12883 | 31/12/2004 | 30000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 007/2004, ANEXO. | 01612535000186 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12884 | 31/12/2004 | 31800.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 266/2004, ANEXO. | 08701708000181 | PREF MUNICIPAL DE BARRA SAO MIGUEL |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12885 | 31/12/2004 | 36376.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 261/2004, ANEXO. | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12886 | 31/12/2004 | 24908.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 249/2004, ANEXO. | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12887 | 31/12/2004 | 15804.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 105/2004, ANEXO. | 08920126000196 | PREF MUNIC DE BELEM DO BREJO DO CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12888 | 31/12/2004 | 41276.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 087/2004, ANEXO. | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12889 | 31/12/2004 | 11250.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 104/2004, ANEXO. | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12890 | 31/12/2004 | 14000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 039/2004, ANEXO. | 08924037000118 | PREF MUNIC DE BONITO DE SANTA FE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12891 | 31/12/2004 | 22552.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 043/2004, ANEXO. | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12892 | 31/12/2004 | 18980.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 088/2004, ANEXO. | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12893 | 31/12/2004 | 18400.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 132/2004, ANEXO. | 09164716000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12894 | 31/12/2004 | 41260.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 079/2004, ANEXO. | 08702862000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12895 | 31/12/2004 | 39136.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 048/2004, ANEXO. | 09067562000127 | PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12896 | 31/12/2004 | 15980.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 022/2004, ANEXO. | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12897 | 31/12/2004 | 12800.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 080/2004, ANEXO. | 08874984000141 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12898 | 31/12/2004 | 21884.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 095/2004, ANEXO. | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12899 | 31/12/2004 | 16000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 081/2004, ANEXO. | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12900 | 31/12/2004 | 27000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 063/2004, ANEXO. | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12901 | 31/12/2004 | 12000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 151/2004, ANEXO. | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12902 | 31/12/2004 | 6488.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 099/2004, ANEXO. | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12903 | 31/12/2004 | 16800.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 038/2004, ANEXO. | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12904 | 31/12/2004 | 53148.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 064/2004, ANEXO. | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12905 | 31/12/2004 | 12488.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 040/2004, ANEXO. | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12906 | 31/12/2004 | 6368.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 122/2004, ANEXO. | 08925968000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12907 | 31/12/2004 | 15000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 067/2004, ANEXO. | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12908 | 31/12/2004 | 5312.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 090/2004, ANEXO. | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 12984 | 31/12/2004 | 19629.92 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NOMUNICIPIO DE NATUBA, CONFORMEPROCESSO 5008-4/04, ANEXO. | 04904242000160 | PRESTACON PREST SERV E CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 12985 | 31/12/2004 | 13919.79 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NOMUNICIPIO DE ITATUBA, CONFORMEPROCESSO 5009-5/04, ANEXO. | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 12992 | 31/12/2004 | 31768.63 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA NA EEEF CONEGO JOAQUIM DEASSIS FERREIRA,NO MUNICIPIO DEMALTA, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO 206/2002, ANEXO. | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 12993 | 31/12/2004 | 31048.56 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA NA EEEF DOM EXPEDITO E. DEOLIVIERA,NO MUNICIPIO DE PATOSCONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 122/2002, ANEXO. | 05034886000108 | QUALITY CONSTRUTORA EMP LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 12776 | 31/12/2004 | 222019.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIOFIRMADO PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE ESCOLAS. CONVENIO 822.004/03-FNDE-ESCO-LA BASICA IDEAL | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12618 | 31/12/2004 | 580.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PLACADE FOMATURA EM ALUMINIO E ACRILICO,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12622 | 31/12/2004 | 1110.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE 74(SETENTA E QUATRO) CARIMBOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 13108 | 31/12/2004 | 30000.00 | 30000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMETNO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA JURIDICACONFORME SOLICITACAO ANEXA. OBS: REEMPENHADO NA CLASSIFICACAO DEVIDA. | 00008272042487 | WALLACE ROCHA DE ALBUQUERQUER |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | REALIZACAO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTE - FENART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01792 | 31/12/2004 | 99894.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS PARA OS PARTICIPANTESDO X FENART, EVENTO PROMOV.PORESTA FUNDACAO, CONF. REC. CAP.DA ELETROBRAS, ATRAVES DA LEI8313/91 (LEI ROUANET),E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 28/07 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DE 29/07 E | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS NO ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 13042 | 31/12/2004 | 14882.02 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF MURILO BRAGA, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 12495461000161 | RAGE CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | APRESENTACAO DAS QUINTAS MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01783 | 31/12/2004 | 1341.45 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PASSAGEM AEREA NOTRECHO RIO/JPA/RIO PARA O MAESTRO ISRAEL MENEZES QUE SERA REREGENTE DO CONCERTO DE ENCERRAMENTO DA OSPB DESTA FUNDACAO. | 06948648000170 | BELIZE TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Inexigível | 12663 | 31/12/2004 | 10600.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE DEZEMBRO/04,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00055249396453 | ADRIANA VALERIA SANTOS DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 12608 | 31/12/2004 | 4500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS REF.AO MES DE NOVEMBRO/04,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00055249396453 | ADRIANA VALERIA SANTOS DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Inexigível | 12609 | 31/12/2004 | 20640.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS REF.AO MES MAIO/2004CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Inexigível | 12610 | 31/12/2004 | 19980.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS REF.AOS MERSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRFO/04,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13047 | 31/12/2004 | 120.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE MANUTENCAODAS AGENCIAS FORMADORAS DO PROFORMACAO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 04197255000147 | CONS ESC NORMAL PROF PEDRO A DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13048 | 31/12/2004 | 3000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE MANUTENCAODAS AGENCIAS FORMADORAS DO PROFORMACAO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 02254610000147 | ESC NORMAL PE EMIDIO VIANA CORREIA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13049 | 31/12/2004 | 300.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE MANUTENCAODAS AGENCIAS FORMADORAS DO PROFORMACAO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 01362543000111 | ESC NORMAL MUNIC PROF MARIETA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13050 | 31/12/2004 | 2460.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE MANUTENCAODAS AGENCIAS FORMADORAS DO PROFORMACAO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 01902586000142 | INSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13051 | 31/12/2004 | 3060.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE MANUTENCAODAS AGENCIAS FORMADORAS DO PROFORMACAO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 01212170000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTO ANTONIO |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13052 | 31/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE MANUTENCAODAS AGENCIAS FORMADORAS DO PROFORMACAO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 01612747000163 | CONSELHO ESC EEPG STELLA C SANTOS |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13053 | 31/12/2004 | 900.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE MANUTENCAODAS AGENCIAS FORMADORAS DO PROFORMACAO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 04182729000187 | CONS ESC EEEF JOSE DE PAIVA GADELHA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA EDUCATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 13043 | 31/12/2004 | 12941.63 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF DE FORTE VELHO, EM SANTA RITA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 03305482000186 | ATUAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12672 | 31/12/2004 | 7900.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM ONIBUSNO PERCURSO J.PESSOA/LUZIANIA/J.PESSOA,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02421 | 31/12/2004 | 27804.11 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP DO PESSOAL ATI-VO MES DEZ/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/349/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02422 | 31/12/2004 | 26268.37 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP DO PESSOAL ATI-VO DO 13? SALARIO/2004, CONFORME MEMO/UEPB/SRH/339/2004. | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 12651 | 31/12/2004 | 37779.90 | 37779.90 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEM DOM MANOEL PALMEIRA DAROCHA, EM ESPERANCA, CONFORMETERMO ADITIVO AO CONVENIO 080/2003, ANEXO. | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 12652 | 31/12/2004 | 40000.00 | 40000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADO COLEGIO MONS. CONSTANTINOVIEIRA, EM CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13025 | 31/12/2004 | 260.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAUMB/COTESE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00097797235449 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13026 | 31/12/2004 | 260.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE DIGITACAO NAS REDEESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003294866402 | ELAINE CRISTINA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13027 | 31/12/2004 | 260.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004077305403 | LEONARDO FERREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13028 | 31/12/2004 | 400.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00067466982468 | VENANCIO TOSCANO DE BRITO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13029 | 31/12/2004 | 260.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE DIGIUTACAOI NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00004592329406 | DANILLA ALVES ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13030 | 31/12/2004 | 400.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075382938415 | MILTON GUEDES DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13031 | 31/12/2004 | 400.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000907199488 | ADAIR BORGES C NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13032 | 31/12/2004 | 400.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002706590483 | KARLA VERUSKA M CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13033 | 31/12/2004 | 260.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008711720468 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13034 | 31/12/2004 | 400.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00079859488487 | WALLINA DO NASCIMENTO VITAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13035 | 31/12/2004 | 260.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00018964046854 | FERNANDA MEDEIROS MARTINS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13036 | 31/12/2004 | 520.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003326443404 | HALLAN MARQUES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13037 | 31/12/2004 | 260.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO CADISTA NA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001177904438 | RICARDO SALES DE BRITO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 31/12/2004 | 3507.27 | 3507.27 | REF. AO PARCELAMENTO DO EMPRESTIMO DEZ E 13 SALARIO DE 2003. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 31/12/2004 | 2575.74 | 2575.74 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO INSS PARCELAMENTO DEZ/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 31/12/2004 | 1783.60 | 1783.60 | VLR REF REGULARIZACAO EMPRESTIMO DA 8 A 12 PARCELA | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 31/12/2004 | 1831.65 | 1831.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REG.EMPRESTIMO DA 8. A 12.PARCELA | 62136254000199 | BANCO CRUZEIRO DO SUL |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 31/12/2004 | 3639.70 | 3639.70 | Valor referente ao pagamento .do parcelamento do emprestimode DEZEMBRO/13 DECIMO TERCEIROsalario de 2003. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Dispensa | 01785 | 31/12/2004 | 45528.56 | 45528.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A TAXA DE COLETA DERESIDUO(TCR) DO EXERCICIO 2003DESTA FUNDACAO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00485 | 31/12/2004 | 2500.00 | 2500.00 | REF.REGULARIZACAO EMPRESTIMODEZEMBRO E 13/SALARIO. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 31/12/2004 | 264.72 | 264.72 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de despesa c/parcelamento do inss domes de janeiro/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 31/12/2004 | 448.73 | 448.73 | VLR REF REGULARIZACAO EMPRESTIMO DEZ E 13/SALARIO | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 31/12/2004 | 9550.54 | 0.00 | importancia empenhada para custear despesa com o pagamentodo PB prev empresa desta fundacao, referente ao mes de abril2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 31/12/2004 | 9782.31 | 0.00 | importancia empenhada para custear despesa com o pagamentoda PB Prev empresa desta fundacao, referente ao mes de maio/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 31/12/2004 | 9703.16 | 0.00 | importancia empenhada para custear despesa com o pagamentoda PB prev empresa desta Fundacao, referente ao mes de junho2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 31/12/2004 | 9837.69 | 0.00 | importancia empenhada para custear despesa com o pagamentoda PB Prev empresa desta fundacao, referente ao mes de julho2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 31/12/2004 | 9821.50 | 0.00 | importancia empenhada para custear despesa com o pagamentoda PB Prev empresa desta fundacao, referente ao mes de agosto/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 31/12/2004 | 10032.62 | 0.00 | importancia empenhada para custear despesa com o pagamentoda PB Prev empresa desta fundacao referente ao mes de setembro/04 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 31/12/2004 | 10158.47 | 0.00 | importancia empenhada para custear despesa com o pagamentoda PB Prev empresa desta fundacao, referente ao mes de outubro/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 31/12/2004 | 10284.26 | 0.00 | importancia empenhada para custear despesa com o pagamentoda PB Prev empresa desta fundacao referente ao mes de novembro/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 31/12/2004 | 10080.14 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA PB PREV EMPRESA DESTA FUNDACAO REFERENTE AO 13 SALARIO/04 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 31/12/2004 | 10533.63 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA PB PREV EMPRESA DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00476 | 31/12/2004 | 281.54 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 235, REF. JUROS DO RECOLHIMENTO DO MES DE JULHO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00477 | 31/12/2004 | 214.83 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 266, REF. JUROS DO RECOLHIMENTO DO MES DE AGOSTO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00478 | 31/12/2004 | 111.72 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 303, REF. JUROS DO RECOLHIMENTO DO MES DE SETEMBRO/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00479 | 31/12/2004 | 100.08 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 353, REF. JUROS DO RECOLHIMENTO DO MES DE OUTUBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00480 | 31/12/2004 | 54.29 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 400, REF. JUROS DO RECOLHIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00481 | 31/12/2004 | 192.09 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 442, REF. JUROS DO RECOLHIMENTO DO 13 SALARIO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00484 | 31/12/2004 | 1369.29 | 1369.29 | REF.REGULARIZACAO EMPRESTIMODEZEMBRO E 13/SALARIO. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 31/12/2004 | 3045749.62 | 3045749.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO, DESTA UNIV., MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/348/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 31/12/2004 | 1018490.22 | 1018490.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO PESSOAL INATIVO, DESTA UNIV., MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/355/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 31/12/2004 | 888675.64 | 888675.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO PESSOAL INATIVO, DESTA UNIV., 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/343/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 31/12/2004 | 2626837.75 | 2626837.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO PESSOAL ATIVO, DESTA UNIVERSIDADE, 13o.(DECIMO TERCEI-RO) SALARIO/2004, CONF. MEMO/ UEPB/SRH/338/2004. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 31/12/2004 | 429159.12 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PBPREV-CONTRIBUICAO PATRONAL, PESSOAL ATIVO, DESTAUNIV., MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/350/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 31/12/2004 | 295813.85 | 295813.85 | VALOR REFERENTE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE DEZ/2003-CINCO PARCELAS. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00222 | 31/12/2004 | 1053.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PBPREV DOS MESES DE ABRIL E DE JUNHO A DEZEMBRO/04E 13 SALARIO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 31/12/2004 | 589.85 | 589.85 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM A GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS MESES, MAIO, AGOSTOA NOVEMBRO/2004. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 31/12/2004 | 957.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTEAO PAGAMENTO DO INSS DO 13 DECIMO TERCEIRO DE 2004 DESTAFUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 31/12/2004 | 117.49 | 117.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GRATIFICACAO TEMPORARIA MESDE DEZEMBRO/2004. | 00020534876404 | JOSECIRA MARIA GOMES AGRIPINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 31/12/2004 | 234.98 | 234.98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GRATIFICACAO TEMPORARIA DOSMESES DE SET A OUT/2004 | 00020534876404 | JOSECIRA MARIA GOMES AGRIPINO |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02414 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ANULA A NE-2039. | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD AGRIC E VETERINARI LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01784 | 31/12/2004 | 326.00 | 326.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVI?OS DE CONFECCAO DEBLOCOS DE GR(GUIA DE RECOLHIMENTO),PARA TESOURARIA DESTAFUNDACAO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13054 | 31/12/2004 | 7994.50 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 05973067000126 | RIBEIRO & JUNIOR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13038 | 31/12/2004 | 1650.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS ESTADUAIS DA 10 REGIAODE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00073899275420 | FRANCISCO DELFINO SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13039 | 31/12/2004 | 1650.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS ESTADUAIS DA 10 REGIAODE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00060241055415 | FRANCISCO SOARES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13040 | 31/12/2004 | 427.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS ESTADUAIS DA 10 REGIAODE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00026230135434 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12611 | 31/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REDE ELETRICA DA EEEF SAOJUDAS TADEU, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00030141052449 | JOSE ITAMAR SOARES TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12612 | 31/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REDE HIDRAULICA DA EEEF SAOJUDAS TADEU, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00093066503453 | EDNALDO GUILHERME DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12613 | 31/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA NA EEEF SAO JUDASTADEU, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003541716401 | ANDRE DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12614 | 31/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE RETELHAMEMNTO NA EEEF ABREUE LIMA,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00066508932420 | JOSE CARLOS MORENO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12615 | 31/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA NA EEEF ABREU E LIMA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00021813558434 | HAMILTON FREIRE DE ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12616 | 31/12/2004 | 2000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO RETELHAMENTO NAS ESCOLAS DARERDE EST. DE ENSINO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00099277620463 | ANTONIO VIEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12617 | 31/12/2004 | 2000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA NASESCOLAS DA REDE EST. DE ENSINONO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003901061436 | FRANCISCO BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12620 | 31/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLOCACAO DE VIDROS NAS ESQUADRIASDO PREDIO SEDE DESTA SECRETARIA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Inexigível | 12625 | 31/12/2004 | 102659.48 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPOESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NO PREDIO DESTA SECRETARIA E DEMAIS ORGAOSA ELA LIGAODS, CONFORME CONTRATO 017/2004. | 03834342000103 | GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12632 | 31/12/2004 | 800.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00004968290411 | EDER FELIPE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12633 | 31/12/2004 | 2000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REDE HIDRAULICA NAS ESCOLASESTADUAIS NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003279490405 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12634 | 31/12/2004 | 2000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REDE HIDRAULICA NAS ESCOLASESTADUAIS NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003074119403 | LUCIVALDO FELICIANO BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Inexigível | 12635 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA PROFESSORES E ALUNOS, COMPOSTOS DE MESAS E CADEIRAS, CONFORME ORDEMDE COMPRA 38/04 E PREGAO 09/04ANEXOS. | 05885873000142 | ECO STONE IND DE GRAN E MARM SINT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12653 | 31/12/2004 | 2000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA REDE ELETRICA NAS ESCOLASESTADUAIS NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00060114991472 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12654 | 31/12/2004 | 2000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDEEST.DE ENSINO NO MUNICIPIO DECARRAPATEIRA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00060213868415 | FRANCISCO VIEIRA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12655 | 31/12/2004 | 2400.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNOS PROGRAMAS "ACELERA BRASILE SE LIGA PARAIBA", NO PERIODODE SETEMBRO A DEZEMBRO/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002247757405 | MARIA ELIETE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12656 | 31/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST. DE ENSINO NO MUNICIPIODE GALANTE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12657 | 31/12/2004 | 1350.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST. DE ENSINO NO MUNICIPIOGALANTE, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00016166183453 | ANTONIO FREIRE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12658 | 31/12/2004 | 1350.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST. DE ENSINO NO MUNICIPIOGALANTE, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12659 | 31/12/2004 | 1350.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST. DE ENSINO NO MUNICIPIOGALANTE, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00023630876404 | ALMIR MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12660 | 31/12/2004 | 1350.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST. DE ENSINO NO MUNICIPIODE GALANTE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00047847700468 | EDUARDO MOREIRA ANTUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12661 | 31/12/2004 | 1350.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE EST. DE ENSINO NO MUNICIPIODE GALANTE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 12669 | 31/12/2004 | 32472.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOAOS BOLSISTAS DO PEC-RP/CAMPUSI, J.PESSOA, REF.AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00085491446491 | IVANISE LEITE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 12670 | 31/12/2004 | 28413.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOAOS BOLSISTAS DO PEC-RP/CAMPUSI, J.PESSOA, REF.AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002299631453 | SEVERINO PEREIRA DE F SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 12910 | 31/12/2004 | 447718.75 | 447718.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE CONJUNTOS ESCOLARES PARA P/E ALUNOS. COMPOSTOS DE MESA ECADEIRAS, CONF. ORDEM DE COM -PRA 38/04 E PREGAO 09/04 ANEXO | 05885873000142 | ECO STONE IND DE GRAN E MARM SINT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12911 | 31/12/2004 | 720.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, CONF.SOLICITACMAO ANEXA. | 00069764468420 | ELIETE GREGORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12912 | 31/12/2004 | 720.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00082612269487 | JOSEFA ALEXANDRE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12913 | 31/12/2004 | 720.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00075939592449 | MARCIA SANDRA DO CARMO ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12914 | 31/12/2004 | 720.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00001386676403 | ANA CARLA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12915 | 31/12/2004 | 720.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00031325165468 | TANIA MARIA HENRIQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12916 | 31/12/2004 | 720.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002764123469 | SANDOVAL ARCANJO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12917 | 31/12/2004 | 720.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00004061427423 | JOSE DE FREITAS BALBINO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12918 | 31/12/2004 | 720.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002506197419 | JOSE MARIO PEREIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12919 | 31/12/2004 | 720.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00004772847448 | SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12920 | 31/12/2004 | 720.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00004846922405 | MARIA DO CARMO RUFINO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12921 | 31/12/2004 | 720.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003818794456 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12922 | 31/12/2004 | 720.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00096416440415 | JOSEFA ELIZABETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12923 | 31/12/2004 | 720.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003857088400 | ROSANGELA ALEXANDRE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12924 | 31/12/2004 | 720.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002764098413 | ROZANIA ALEXANDRE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12925 | 31/12/2004 | 800.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE ASSESSORIA NAS ESCOLAS DAREDE DE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003668579407 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12929 | 31/12/2004 | 700.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITOSANTO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00041605993468 | JOSE RAPOSO DA SILVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12994 | 31/12/2004 | 1000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12995 | 31/12/2004 | 1000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12996 | 31/12/2004 | 1000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00087428717434 | JSE EDSON GOMES DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12997 | 31/12/2004 | 1000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00098193317491 | JOSE LUIZ SILVA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12998 | 31/12/2004 | 1000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003529247804 | PEDRO JOSE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12999 | 31/12/2004 | 1150.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM ASSESSORIA NA REDE ESTADUALENSINO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13000 | 31/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00080475531434 | MARCIO RIBEIRO GRANJEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13001 | 31/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00097841340478 | JOSE EDNALDO DE HOLANDA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13002 | 31/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00073227463415 | ROZINALVA PEREIRA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13003 | 31/12/2004 | 900.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE CARREGOS E DESCARREGOS,ARRUMACAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA,REF.AO MESDE DEZEMBRO/04, CONFOME SOLICITACAO ANEXA. | 00031305032420 | NERY ANTONIO NUNES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13004 | 31/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00006151745400 | RELBER EDUARDO PEREIRA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13005 | 31/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00076824756415 | RANUNFO RAMOS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13006 | 31/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI,CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00037282085404 | ROZENE MARIA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13007 | 31/12/2004 | 260.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00003438840464 | MARIA DE LOURDES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13008 | 31/12/2004 | 3800.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00020339070404 | LEONILDO PAULO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13009 | 31/12/2004 | 1600.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013254499468 | JANDIR DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13010 | 31/12/2004 | 1760.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13011 | 31/12/2004 | 2107.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00021850496404 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13012 | 31/12/2004 | 2107.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13013 | 31/12/2004 | 2016.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13014 | 31/12/2004 | 1350.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GALANTE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013202170449 | BENEDITO HENRIQUE DE ARAGAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13015 | 31/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE ALGDAO DE JANDAIRA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001070191400 | RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13016 | 31/12/2004 | 1600.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00004624753445 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13017 | 31/12/2004 | 1600.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00011379413400 | LEONARDO PASSOS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13018 | 31/12/2004 | 600.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005640307404 | MARCELO GONDIM BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13019 | 31/12/2004 | 500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE DIGITACAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001176400428 | ALESSANDRA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13020 | 31/12/2004 | 350.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDELIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13021 | 31/12/2004 | 350.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00071368477453 | VALMIR CERQUEIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13022 | 31/12/2004 | 350.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00003900194459 | DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13023 | 31/12/2004 | 350.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00004270381469 | ROSINALDO FELIX DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS DA EDUCACAO E CULTURA | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13024 | 31/12/2004 | 500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE DIGITACMAO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00079001599400 | JOSE ARAUJO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Convite | 12636 | 31/12/2004 | 76700.00 | 76700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES,A FIM DE ATENDER AS ESCOLAS DA REDE OFICIALDE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE 05/04 E PROC. 3166-7/04. | 35495407000111 | CIMEL CAMPINA GRANDE IND METALURG LTDA |
| COORDENADORIA DE ENSINO MEDIO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 13044 | 31/12/2004 | 14727.50 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF ALCEU DO AMOROSO LIMA,EM CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02423 | 31/12/2004 | 423637.74 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA PBPREV-13o. SALARIO/ 2004, PESSOAL ATIVO, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/SRH/340/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02424 | 31/12/2004 | 159961.61 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA PBPREV-13o SALARIO/04DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ SRH/344/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02425 | 31/12/2004 | 54832.36 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL, 13o.SALARIO/2004, DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/SRH/341/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Educação | Ensino Médio | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO MEDIO E FUNDAMENTAL | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO AGROTECNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02426 | 31/12/2004 | 73446.28 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL, MES DEDEZ/2004, CONF. MEMO/UEPB/SRH/351/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12637 | 31/12/2004 | 33096.00 | 33096.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 195/2004, ANEXO. | 01234705000136 | CONS ESC DA EEEIFM DR FELIZARDO T DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12638 | 31/12/2004 | 43904.00 | 43904.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 224/2004, ANEXO. | 01866462000159 | CONS ESC DA EEEFM DES ARTHUR V DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 12639 | 31/12/2004 | 95112.59 | 95112.59 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMANAS ESCOLAS JOAQUIM MEDEIROSDE SOUTO, EM VARZEA E N.S. DASGRACAS, EM OURO VELHO,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12640 | 31/12/2004 | 14805.00 | 14805.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADO INSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA, EM J.PESSOA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 02069082000156 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VIGA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12641 | 31/12/2004 | 13446.86 | 13446.86 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF CAPITULINA SATIRO, EMJ.PESSOA,CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12642 | 31/12/2004 | 14678.00 | 14678.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO NA EEEFM PROF.RANGEL, EMINGA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 05892445000147 | SD CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12643 | 31/12/2004 | 14036.82 | 14036.82 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF STELLA DA CUNHS SANTOSCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 05658722000151 | EGOSIL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 12644 | 31/12/2004 | 78750.00 | 78750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE 2250(DOIS MILDUZENTOS E CINQUENTA) ARMARIOSEM ACO, CONFORME CARTA CONVITE08/2004, ANEXA. | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 12645 | 31/12/2004 | 78900.00 | 78900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE CONJUNTOS ESCOLARES ECARTEIRAS INDIVIDUAIS, DESTINADAS AS ESCLAS DA REDE OFICIALDE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE 03/2004. | 05423203000104 | CENTRAL BRASILEIRA DE VENDAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 12650 | 31/12/2004 | 60000.00 | 60000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 060/2004, ANEXO. | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 31/12/2004 | 1170.00 | 0.00 | valor que se empenha correspondente ao pag em favor dos cre-dores do CONPEC referente asgratificacoes de jetons conforme o art 7 da lei est n 5.357/91 referente ao mes de jumho /2004 conforme recibo de pagamento anexo | 00000851965415 | HUMBERTO CAVALCANTI DE MELO E OUTROS |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 31/12/2004 | 2340.00 | 0.00 | valor que se empenha correspondente ao paga em favor dos credores do CONPEC referente asgratificacoes de jetons conforme o art 7 da lei est 5.357/91referente ao mes de julho/2004conforme recibo de pagamento anexo | 00000851965415 | HUMBERTO CAVALCANTI DE MELO E OUTROS |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 31/12/2004 | 1820.00 | 0.00 | valor que se empenha correspondente ao pag em favor dos credores do CONPEC referente asgratificacoes de jetons conforme o art 7 da lei est n 5.357/91 referente ao mes de agosto/2004 conforme recibo de pagamento anexo | 00000851965415 | HUMBERTO CAVALCANTI DE MELO E OUTROS |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 31/12/2004 | 1690.00 | 0.00 | valor que se empenha correspondenbte ao pag em favor dos credores do CONPEC referente asgratificacoes de jetons conforme o art 7 da lei est n 5.357/91 referente ao mes de setmbro2004 conforme recibo de pagamento anexo | 00000851965415 | HUMBERTO CAVALCANTI DE MELO E OUTROS |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 31/12/2004 | 2340.00 | 0.00 | valor que se empenha correspondente ao pag em favor dos credores do CONPEC referente asgratificacoes de jetons conforme o art 7 da lei est n 5.357/91 referente ao mes de outubrode 2004 conforme recibo de pagamento anexo | 00000851965415 | HUMBERTO CAVALCANTI DE MELO E OUTROS |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 31/12/2004 | 2730.00 | 0.00 | valor que se empenha correspondente ao pag em favor dos credores do CONPEC referente asgratificacoes de jetons conforme o art n 7 ad lei est. 5.357/91 referente ao mes de dezembro de 2004 conforme recibo depagamento anexo | 00000851965415 | HUMBERTO CAVALCANTI DE MELO E OUTROS |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO E | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 31/12/2004 | 3.10 | 3.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DESPESAS BANCARIAS CONF. EX-TRATO 22/12/04. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12926 | 31/12/2004 | 4988.25 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO APLICADOS REF.AO CONVENIO 846207/2002, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 12927 | 31/12/2004 | 4000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DA CARROCERIA DOCAMINHAO PLACA MMR-5571, DESTACONFORME ORCAMENTO E SOLICITACAO ANEXOS. | 03118281000170 | ANDERSON A C SILVA CARROC SAO FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12928 | 31/12/2004 | 29420.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNAS ESCOLAS EM CARATER EXCEPCIONAL, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13045 | 31/12/2004 | 7800.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS ONIBUS NO TRECHO JOAO PESSOA/SALVADOR/J.PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 13046 | 31/12/2004 | 7960.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE GRUPO DE PRODESSORES DAREDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 13055 | 31/12/2004 | 233500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA NA LOCACAODE 26(VINTE E SEIS) COPIADORASCONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01786 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE LIBERACAO DE UM MICROONIBUS COM CAPACIDADE PARA27 PASSAGEIROS SUSPENSAO A ARPOLTRONAS RECICLAVEIS TIPOSOFT,AR CONDICIONADO,TV,DVD,CDPLAYER E MICROFONE PARA O 27CURSO INTERNACIONAL DE VERAONO TRECHO JOAP PESSOA/BRASILIA | 00860573000195 | ROBSON JOSE GOUVEIA |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01788 | 31/12/2004 | 7000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA LOCACAO DE UM MICRO ONIBUSPARA TRANSPORTAR OS INTEGRANTES DA OSJPB,QUE VIAJARAO A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO 27 CURSO INTERNACIONAL DE VERAO DO CEP/ESCOLA DEMUSICA DE BRASILIA,NO PERIODODE 12 A 29 DE JANEIRO DE 2005 | 00860573000195 | ROBSON JOSE GOUVEIA |
Quantidade de Registros: 18788
Última atualização: 10/06/2024